Kaupunginhallitus 24.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien 2017-2020 toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset) Sivu 35: Sivun ensimmäisen tavoitteen toisesta lauseesta poistetaan sana pyritään Sivu 45: Palvelualueuudistuksen kohdan 3 ensimmäinen lause muutetaan: Perheneuvola siirretään 1.1.2017 alkaen terveydenhuollon palvelualueelle. Sivu 50: Viimeisen kappaleen kolmas lause korjataan: Leikkaukset pienentävät Kuopion saamia peruspalvelujen valtionosuuksia kumulatiivisesti reilut 40 milj. euroa vuoden 2017 tasolla. Sivu 51: Sivulle vaihdetaan alla olevat taulukot Henkilöstömäärien yhteenveto HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JUANKOSKI YHTEENSÄ TP KS TA MUUTOS TA TA 2015 2016 2017 2017/2016 2017 2017 htv htv htv htv htv htv Keskusvaalilautakunta 0,3 0,0 0,0 Tarkastustoimi 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Yleishallinto 12,0 12,0 0,0 2,0 14,0 Elinvoima- ja konsernipalvelu 381,3 381,3 5,7 387,0 Konsernipalvelu 300,3 333,9-333,9 Vetovoimaisuuden palvelualue 33,4 30,0-30,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 189,9 192,9 208,0 15,1 4,0 212,0 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 401,7 413,8 414,0 0,2 1,0 415,0 Kasvun ja oppimisen palvelualue 2244,2 2219,5 2307,7 88,2 96,3 2404,0 Perusturvan palvelualue 1257,0 1284,9 1331,2 46,3 101,7 1432,9 Terveydenhuollon palvelualue 777,1 806,1 820,1 14,0 64,7 884,8 YDINKAUPUNKI 5217,9 5283,1 5476,3 181,2 275,4 5751,7 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JUANKOSKI YHTEENSÄ TP KS TA MUUTOS TA TA 2015 2016 2017 2017/2016 2017 2017 htv htv htv htv htv htv Pohjois-Savon pelastuslaitos 281,1 286,3 280,1-6,2 280,1 Kuopion Tilakeskus 44,3 43,4 43,3-0,1 2,0 45,3 Isäntäkuntapalvelut 43,4 39,0-39,0 0,0 Kuopion Vesi 82,9 83,0 81,9-1,1 6,0 87,9 Kallaveden Työterveys 42,8 44,0 42,0-2,0 42,0 Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos 227,2 237,0 236,0-1,0 3,0 239,0 KAIKKI YHTEENSÄ 5939,6 6015,8 6159,6 131,8 286,4 6446,0 Taulukossa on huomioitu vuoden 2017 alussa voimaan tuleva palvelualueuudistus: Konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue yhdistyy elinvoima- ja konsernipalveluksi (348,1 htv). Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy konsernipalvelusta kaupunkiympäristön palvelualueelle (10 htv). 1
Työllistymisen yksikkö siirtyy perusturvan palvelualueeltaa elinvoimapalvelualueelt ta terveydenhuollon palvelualueelle (5 htv). ja konsernipalveluihin (26 htv). Kasvatus- ja perheneuvola siirtyy kasvun ja oppimisen Innovation Oy:n henkilöstöstä 10 henkilöä siirtyy Kuopion kaupungin palvelukseen (9,2 htv). Sivu 52: Henkilöstöresurssi, ensimmäinen kappale korvataan: Vuoden 2017 alussa toteutuu Kuopion ja Juankosken kaupunkien kuntaliitos. Juankosken kaupungista Kuoyhteydessä pion kaupungin palvelukseen siirtyvän vakinaisen henkilöstön määrä on 201 henkilöä. Samassa purkautuu Juankosken kaupungin ja Kyster liikelaitoksen sopimus terveyspalvelujen tuottamisesta. Niistä vastannut Kyster liikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella Kuopion K kaupungin palvelukseen. Siirtyvän vakinaisen henkilöstön määrä on 58 henkilöä. Talousarviossaa on varauduttu yhteensä 286,4 henkilötyövuoden voimavaraan Juankoskelta. Vuoden vaihteessa Kuopion Innovation Oy:n toiminta in- määrä 10 tegroidaan osaksi Kuopion kaupungin elinvoimapalveluja. Yhtiöstä siirtyvän vakinaisen henkilöstön henkilöä. Sivu 55: 6. Elinkeinoelämä, ensimmäinen kappale muutetaan: Sorsasaloon suunnitellulla biotuotetehtaalla olisi suuri vaikutus Kuopion kasvihuonekk kaasupäästöjen koko- on naismäärään. YVA-selostuksen mukaan tehtaann ja sen liikenteen vuotuinen fossiilinen hiilidioksidipäästö noin 270 kt, joka kasvattaa noin 45 % Kuopion kaupunkialueen kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä. Koska tehdas tulisi tuottamaan biopolttoaineilla sähköää myös valtakunnan verkkoon, tulisi tämä puolestaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä valtakunnan tasolla 800-1 000 kt vuodessa. Sivu 61: Sivulla olevan ensimmäisen riskin ensimmäisen lauseen alku muutetaan: m Perusturvan palvelualueen budjettiin sisältyy 5,00 milj. euron,,. Sivu 68: Sivulle vaihdetaan alla olevat taulukot Toimintatuottojen 145,4 milj. jakautuminenn Terveydenhuollonn palvelualue 10,31% Elinvoima- ja konsernipalvelut 11,01% % Perusturvan palvelualue 19, 54% Yleishallinto 8,04% Kasvun ja oppimisen palvelualue 10,00% Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, 62% Kaupunkiympärist ön palvelualue 34,49% 2
Sivun 68 jälkeen lisätään liitteenä 1 oleva taulukko: Henkilöstömenot ja palvelujen ostot vuosina 2015-2017 palvelualueittain. Sivu 73: Sivun ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään alla oleva teksti: Elinvoimapalveluissa on varattu palveluiden ostoihin 4,4 milj. euroa, josta työllistämispalveluiden osuus on 2,9 Muiden elinvoimapalveluiden ostopalvelujen määräraha on 1,5 milj. euroa, josta maksetaan Kuopion kaupungin rahoitusosuudet Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle 0,5 milj. euroa, mikä sisältää myös Convention Bureau Oy:n rahoitusosuuden, Sydän-Savon maaseutupalvelulle 0,366 milj. euroa ja Uusyrityskeskukselle 0,117 Kuopion kaupungin rahoitusosuuksiin elinkeinopoliittisissa hankkeissa on varattu 0,470 milj. euroa ja elinkeinopoliittisissa EU-hankkeissa 0,240 Sivu 76: Elinvoima- ja konsernipalvelut (Bruttositovat määrärahat), tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,03 milj.euroa ja menojen lisäys -0,6 - Strateginen maankäytön suunnittelu on siirretty kaupunkiympäristön palvelualueelle tulojen vähennys -0,02 milj. euroa ja menojen vähennys 0,8 milj. euroa - työllistymisen palvelut ja työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty elinvoima- ja konsernipalveluihin perusturvan palvelualueelta, tulojen lisäys 2,0 milj.euroa ja menojen lisäys -19,4 milj. euroa Kokonaisvaikutus tuloihin 2,0 milj. euroa ja menoihin -19,2 3
Sivu 77: Bruttositovien avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus taulukko korvataan alla olevalla taulukolla. Bruttositovien avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus (1 000 euroa) Elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueen avainprosessit TA 2017 Tulot TA 2017 Menot TA 2017 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Elinvoimapalvelut 2 140-23 979-21 839 68,3 % 79,5 % - josta työllistymisen palvelut 2 029-8 178-6 149 64,7 % 27,1 % - josta työmarkkinatuen kuntaosuus 0-11 175-11 175 0,0 % 37,1 % Konsernipalvelut 994-6 168-5 174 31,7 % 20,5 % Yhteensä 3 134-30 147-27 013 165 % 164 % Lopullinen jako avainprosessien välillä selviää käyttösuunnitelman yhteydessä Sivu 78: Ensimmäisen taulukon alle lisätään työllistymisen palveluiden mittaritiedot Työllistymisen palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste 2016 TA2017 Työllistyminen Bruttokustannukset -7 320 912-6 986 366-11 293 684-11 293 000-8 177 699 Toimintatuotot 2 059 196 1 914 590 2 804 816 2 804 000 2 029 536 Työllistymispalvelujen asiakasmäärä 2 244 2 174 2 800 2 800 2 800 4
Tuloslaskelmaosa korvataan alla olevalla taulukolla ja alle lisätään teksti. ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU YHTEENSÄ (Informatiivinen) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% 2015 2016 08/2016 2017 Tpe16-Ta17 Myyntitulot 13 788 644 13 511 474 12 593 510 12 414 581-1,4 % Maksutulot 1 900 068 1 703 000 1 426 774 1 472 750 3,2 % Tuet ja avustukset 303 447 65 636 53 996 2 097 545 3784,6 % Vuokratulot 10 280 6 205 4 814 6 205 28,9 % Muut toimintatulot 44 608 62 050 63 820 7 100-88,9 % TOIMINTATUOTOT 16 047 047 15 348 365 14 142 914 15 998 181 13,1 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -13 505 761-13 555 216-11 466 383-16 021 885 39,7 % Henkilösivukulut Eläkekulut -3 477 105-3 450 550-2 964 544-3 748 902 26,5 % Muut henkilösivukulut -974 535-880 487-937 485-844 663-9,9 % Henkilöstömenot yhteensä -17 957 401-17 886 253-15 368 412-20 615 450 34,1 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -558 927-550 000-386 903-1 775 993 359,0 % Muut palvelujen ostot -4 242 403-3 900 957-2 418 426-5 709 113 136,1 % Palvelujen ostot yhteensä -4 801 330-4 450 957-2 805 329-7 485 106 166,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300 135-217 197-203 118-280 424 38,1 % Avustukset -1 352 384-1 641 207-194 879-13 169 348 6657,7 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat -917 665-940 791-805 404-1 143 349 42,0 % Muut vuokrat -86 819-97 919-84 664-174 298 105,9 % Vuokramenot yhteensä -1 004 484-1 038 710-890 068-1 317 647 48,0 % Muut toimintamenot -195 915-73 897-99 485-144 422 45,2 % TOIMINTAKULUT -25 611 649-25 308 221-19 561 291-43 012 397 119,9 % TOIMINTAKATE -9 564 602-9 959 856-5 418 377-27 014 216 398,6 % Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,03 milj. euroa ja menojen lisäys -0,6 - Strategisen maankäytön suunnittelun siirto kaupunkiympäristön palvelualueelle, tulojen vähennys - 0,02 milj. euroa ja menojen vähennys 0,8 - työllistymisen palveluiden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto perusturvan palvelualueelta, tulojen lisäys 2,0 milj. euroa ja menojen lisäys -19,4 Kokonaisvaikutus tuloihin 2,0 milj. euroa ja menoihin -19,2 Sivu 88: Kaupunkiympäristön palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 1,0 milj. euroa ja menojen lisäys -1,9 - Strateginen maankäytön suunnittelun siirto elinvoima- ja konsernipalvelusta, tulojen lisäys 0,02 milj. euroa ja menojen lisäys -0,8 Kokonaisvaikutus tuloihin 1,05 milj. euroa ja menoihin -2,7 Sivu 92: Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden viimeinen kohta muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole ollut osoittaa keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Käyttösuunnitelma vaiheeseen jää noin 0,8 M euromääräinen haaste. Tämä voi muodostaa osittaisen riskin talousarvion toteutumiseen. Lisääntynyt työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia 5
tehtäviä tai palkata sijaisia. Lomarahaleikkauksen lisäksi muita sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöön ei ole suunnitteilla. Talousarvioon pääseminen edellyttää, että myös konserniyhtiöiden sopimushinnoittelussa huomioidaan KiKy-sopimuksen vaikutukset. Maksujen korotukset ja verkostoon kohdistuvat supistukset voivat tulla mahdollisiksi, mikäli kustannuksia ei saada alennettua konserniyhtiöiden hinnoittelussa. Sivu 102: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,04 milj. euroa ja menojen lisäys -1,06 Sivu 108: Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden viimeinen kohta muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole ollut osoittaa keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Käyttösuunnitelma vaiheeseen jää noin 1,4 M euromääräinen haaste. Tämä voi muodostaa osittaisen riskin talousarvion toteutumiseen. Lisääntynyt työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia tehtäviä tai palkata sijaisia. Opetusalan henkilöstön lisääntynyttä työpanosta suunnataan opetussuunnitelmien käyttöönottoon. Lomarahaleikkauksen lisäksi muita sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöön ei ole suunnitteilla. Muilta osin euromääräiset haasteet olivat lähinnä lisäresurssitarpeita, jotka tulee huomioida toiminnan suunnittelussa. Talousarvioon pääseminen edellyttää, että myös konserniyhtiöiden sopimushinnoittelussa huomioidaan KiKy-sopimuksen vaikutukset. Sivu 113: Kasvun ja oppimisen palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 1,1 milj. euroa ja menojen lisäys -8,4 - Kasvatus- ja perheneuvolan siirto terveydenhuollon palvelualueelle, menojen vähennys 0,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 1,07 milj. euroa ja menoihin -7,7 Sivu 120: Kahdeksas kappale muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole osoitettu keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Palveluiden toteuttamiseksi käyttösuunnitelmaan jää toiminnallisen sopeuttamisen (mm. palveluihin pääsyn kriteerit) tarvetta noin 5,0 M verran. Tämä muodostaa riskin talousarvion toteutumiseen johtuen myös toiminnan luonteesta (vanhus- ja vammaisasiakkuudet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, lastensuojelu, tuen ja palveluiden lakisääteisyys ja ko. ryhmiin kuuluvien ihmisten, erityisesti vanhusten, lukumääräinen absoluuttinen kasvu). Vuoden 2017 talousarvio on toimintakatetasolla 3,3 M (2,2 %) pienempi kuin palvelualueen tammi-syyskuun toteutumaan perustuva ennuste vuoden 2016 toteumaksi, 1,4 M (0,9 %) suurempi kuin talous- ja strategiapalvelujen 9 kk toteumaan perustuva trendiennuste vuodelle 2016 ja 5,3 M (3,8 % kuvaten kahden vuoden nettokustannusten kasvua) suurempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Kaikki edellä mainitut taloustiedot on laskennallisesti vertaistettu kustannusvaikutuksilla, jotka aiheutuvat perustoimeentuloasioiden hoidon siirtymisestä kunnan vastuulta KELAn hoidettavaksi sekä tiedossa olevilla kilpailukyky (Kiky) sopimuksen vaikutuksilla. Sopimuksen perusteella lisääntyvä työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia tehtäviä tai palkata sijaisia. Tuki- ja muiden palveluostojen osalta menosäästöjä palvelualueelle mahdollisesti aiheuttavat Kiky-vaikutukset tarkentuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Perusturvan ja terveydenhuollon talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnallisen tasapainottamisen tarpeet vaikuttavat merkittävästi palveluiden jatkuvuuteen, tasoon sekä hoitotakuun toteutumiseen. Talouden tasapainotukset voivat kasvattaa mm. erikoissairaanhoidon kustannuksia. Kertaluontoisten säästötoimenpiteiden vaikutus voi ulottua tuleville vuosille. Yli 75-vuotiaiden ikäryhmä ja tällä hetkellä palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvaa. Vanhuspalveluissa palvelukriteereitä joudutaan kiristämään. 6
Valtio rahoittaa v. 2017 sotaveteraanien kotiapua selvästi aiempaa suuremmilla summilla. Perusturvan palveluohjaus varautuu huolehtimaan toiminnan ko. resurssien täysmääräisestä ohjaamisesta ja käytöstä veteraanien hyväksi. Sivu 126: Perusturvan palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 1,6 milj. euroa ja menojen lisäys -12,2 - työllistymisen palveluiden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto elinvoima- ja konsernipalveluihin, tulojen vähennys -2,0 milj. euroa ja menojen vähennys 19,4 - Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017, tulojen vähennys -6,9 milj. euroa ja menojen vähennys 16,7 Kokonaisvaikutus tuloihin -7,4 milj. euroa ja menoihin 23,9 Sivu 127: Palveluohjauksen mittaristo korvataan alla olevalla taulukolla: Avainprosessi: Vanhus- ja vammaispalvelut Tuote tai Mittarin nimi TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste TA2017 palvelu 2016 Palveluohjaus Bruttokustannukset -24 666 576-23 370 351-20 530 796-20 582 796-33 550 392 Toimintatuotot 5 431 982 5 586 842 5 788 000 5 798 000 7 705 080 Omaishoidontuen asiakkaat (vanhukset+vammaiset) 638 538 737 737 605 Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaat 520 520 *) *) Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaiden siirto aikuissosiaalipalveluista palveluohjaukseen Sivu 128: Sivun alussa oleva aikuissosiaalityön palvelujen mittaristo korvataan alla olevalla taulukolla. Avainprosessi: Aikuissosiaalityön palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste TA2017 2016 Sosiaalityön palvelut Bruttokustannukset -9 186 149-11 181 523-11 886 489-11 928 000-1 562 997 Toimintatuotot 1 514 112 1 915 484 1 431 004 1 434 000 1 914 015 Sosiaalityön ***) Asiakasmäärä yhteensä kaikissa palveluissa 504 595 550 520 asumispalvelut Taloudellinen tukeminen Bruttokustannukset -27 164 906-32 663 801-32 347 021-32 327 000-17 517 385 *) Toimintatuotot 9 624 402 10 268 752 9 558 700 9 558 000 2 758 700 Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä 7 175 7 261 7 400 7 400 3 700 Maahanmuuttajapalvelut Bruttokustannukset -509 822-547 217-378 256-399 000-363 776 Toimintatuotot 1 493 187 1 013 927 750 000 750 000 750 000 Asiakkuudessa olevien kotitalouksien määrä 175 96 120 120 150 Työllistyminen Bruttokustannukset -7 320 912-6 986 366-11 293 684-11 293 000 **) Toimintatuotot 2 059 196 1 914 590 2 804 816 2 804 000 Työllistymispalvelujen asiakasmäärä 2 244 2 174 2 800 2 800 Aikuissosiaalityön tukipalvelut Bruttokustannukset -520 137-599 021-565 433-565 000-503 910 Toimintatuotot 26 618 28 692 23 500 23 000 23 500 Henkilöstömittarit Aikuissosiaalipalvelut Kokonaistyöaika (htv) 92,8 105,5 100,0 75,8 Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 16,1 14,4 13,0 13,2 *) Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017 *) Työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto elinvoima- ja konsernipalveluihin 1.1.2017 **) Työllistymisen palvelujen siirto elinvoima- ja konsernipalveluihin ***) Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaiden siirto aikuissosiaalipalveluista palveluohjaukseen Sivu 132: Sivun ensimmäinen kappale muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole osoitettu keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Palveluiden toteuttamiseksi käyttösuunnitelmaan jää toiminnallisen sopeuttamisen (mm. toimipisteverkoston tarkastelu) tarvetta noin 4,7 M verran. Tämä muodostaa riskin talousarvion toteutumiseen. Vuoden 2017 talousarvio on toimintakatetasolla 1,3 M (0,6 %) pienempi kuin palvelualueen tammi-syyskuun toteutumaan perustuva ennuste vuoden 2016 toteumaksi, 0,7 M (0,3 %) suurempi kuin 9 kk toteumaan perustuva talous- ja strategiapalvelujen trendiennuste vuodelle 2016 ja 4,8 M (2,2 % kuvaten kahden vuoden nettokustannusten kasvua) suurempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös, josta 7
valtaosa ohjautuu erikoissairaanhoidon ostopalveluihin. Kaikki edellä mainitut taloustiedot on laskennallisesti vertaistettu tiedossa olevilla kilpailukyky (Kiky) sopimuksen vaikutuksilla. Sopimuksen perusteella lisääntyvä työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia tehtäviä tai palkata sijaisia. Sairaanhoitopiirin kuntaosuuslaskutuksen sekä tuki- ja muiden palveluostojen osalta menosäästöjä palvelualueelle mahdollisesti aiheuttavat Kiky-vaikutukset tarkentuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Sivu 136: Terveydenhuollon palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,9 milj. euroa ja menojen lisäys -13,0 - Kasvatus- ja perheneuvolan siirto kasvun ja oppimisen palvelualueelta, menojen lisäys -0,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 0,9 milj. euroa ja menoihin -13,7 Sivu 139: Erikoissairaanhoidon mittaritaulukko korvataan alla olevalla taulukolla Kustannukset TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste TA2017 2016 Erikoissairaanhoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 138 681 149 594 152 341 155 352 154 057 Muut sairaalat 702 1 746 1 100 1 686 1 851 Muu esh 75 87 90 Yhteensä / 1.000 139 458 151 427 153 441 157 128 155 908 Toimintatuotot 41 438 348 627 200 000 307 189 300 000 Sivu 143: Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) menojen lisäys -0,009 Sivu 144: Tarkastustoimen tuloslaskelma korvataan alla olevalla taulukolla johon on korjattu vuoden 2016 talousarviotiedot. TARKASTUSTOIMI TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% 2015 2016 08/2016 2017 Tpe16-Ta17 Tuet ja avustukset 344 450 450 450 0,0 % TOIMINTATUOTOT 344 450 450 450 0,0 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -128 868-130 000-130 816-131 534 0,5 % Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä -32 152-29 811-27 074-28 489 5,2 % Muut henkilösivukulut -6 040-8 294-7 398-6 827-7,7 % Henkilöstömenot yhteensä -167 060-168 105-165 288-166 850 0,9 % Palvelujen ostot Muut palvelujen ostot -99 730-96 700-101 171-109 250 8,0 % Palvelujen ostot yhteensä -99 730-96 700-101 171-109 250 8,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -764-5 700-5 429-3 700-31,8 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat -11 181-11 029-7 115-7 114 0,0 % Muut vuokrat -97 0 0-386 Vuokramenot yhteensä -11 278-11 029-7 115-7 500 5,4 % Muut toimintamenot -302-2 916-2 432-1 293-46,8 % TOIMINTAKULUT -279 135-284 450-281 435-288 593 2,5 % TOIMINTAKATE -278 791-284 000-280 985-288 143 2,5 % 8
Tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) menojen lisäys -0,01 Sivu 151: Yleishallinnon tuloslaskelma korvataan alla olevalla taulukolla johon on korjattu toimintatuottojen, - kulujen ja -katteen muutosprosentit. YLEISHALLINTO TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% 2 015 2016 08/2016 2017 Tpe16-Ta17 Myyntitulot 15 200 2 500 3 363 4 300 27,9 % Maksutulot 147 708 140 000 158 258 162 000 2,4 % Tuet ja avustukset 7 920 605 4 937 147 5 012 498 6 186 193 23,4 % Vuokratulot 533 688 591 143 525 687 555 743 5,7 % Muut toimintatulot 1 955 256 798 495 834 195 4 776 191 472,6 % TOIMINTATUOTOT 10 572 457 6 469 285 6 534 001 11 684 427 78,8 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -1 290 375-1 339 447-1 314 369-1 957 270 48,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut -3 582 356-2 875 308-3 240 503-2 721 858-16,0 % Muut henkilösivukulut 4 445-56 605-67 770-64 746-4,5 % Henkilöstömenot yhteensä -4 868 287-4 271 360-4 622 642-4 743 874 2,6 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 0 0-56 0-100,0 % Muut palvelujen ostot -15 234 962-16 427 946-15 927 486-18 262 957 14,7 % Palvelujen ostot yhteensä -15 234 962-16 427 946-15 927 542-18 262 957 14,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 848-28 260-31 871-32 926 3,3 % Avustukset -878 699-922 600-973 459-920 500-5,4 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat -407 873-409 219-411 793-721 592 75,2 % Muut vuokrat -483 157-593 600-539 360-582 330 8,0 % Vuokramenot yhteensä -891 030-1 002 819-951 153-1 303 922 37,1 % Muut toimintamenot -845 429-403 250-513 791-541 682 5,4 % TOIMINTAKULUT -22 795 256-23 056 235-23 020 458-25 805 861 12,1 % TOIMINTAKATE -12 222 798-16 586 950-16 486 457-14 121 434-14,3 % Tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 2,3 milj. euroa ja menojen lisäys -1,7 9
Sivu 153: Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä, tuloslaskelma korvataan alla olevalla taulukolla johon on korjattu toimintakulujen ja -katteen muutosprosentit YDINKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman taseyksiköitä) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% 2015 2016 08/2016 2017 Tpe16-Ta17 Myyntitulot 50 227 916 49 367 765 49 294 631 50 342 631 2,1 % Maksutulot 37 628 736 37 880 342 39 009 095 42 131 456 8,0 % Tuet ja avustukset 25 638 015 22 517 697 21 939 069 17 570 138-19,9 % Vuokratulot 20 825 363 20 663 124 21 361 117 22 323 094 4,5 % Muut toimintatulot 13 303 440 9 354 007 7 929 720 13 004 324 64,0 % TOIMINTATUOTOT 147 623 471 139 782 935 139 533 631 145 371 643 4,2 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -202 857 665-205 380 528-207 192 678-218 555 044 5,5 % Henkilösivukulut 0 Eläkekulut -53 540 038-51 222 748-52 323 557-50 825 866-2,9 % Muut henkilösivukulut -11 734 304-13 658 517-13 927 602-11 469 142-17,7 % Henkilöstömenot yhteensä -268 132 007-270 261 793-273 443 837-280 850 052 2,7 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -225 147 086-223 616 653-229 688 898-228 910 007-0,3 % Muut palvelujen ostot -115 658 699-122 021 211-121 436 580-136 396 209 12,3 % Palvelujen ostot yhteensä -340 805 785-345 637 864-351 125 478-365 306 216 4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 750 107-14 123 274-14 298 918-15 430 178 7,9 % Avustukset -54 969 774-62 326 709-61 981 089-48 297 138-22,1 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat -71 658 523-71 672 559-71 456 451-76 148 522 6,6 % Muut vuokrat -3 012 529-2 387 368-2 345 042-2 490 648 6,2 % Vuokramenot yhteensä -74 671 052-74 059 927-73 801 493-78 639 170 6,6 % Muut toimintamenot -2 967 799-1 993 374-2 106 699-2 743 156 30,2 % TOIMINTAKULUT -755 296 523-768 402 941-776 761 527-791 265 910 1,9 % TOIMINTAKATE -607 673 053-628 620 006-637 227 896-645 894 267 1,4 % Tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 7,0 milj. euroa ja menojen lisäys -38,9 - Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017, tulojen vähennys -6,9 milj. euroa ja menojen vähennys 16,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 0,1 milj. euroa ja menoihin -22,2 Sivu 166: Ydinkaupungin ja taseyksiköiden käyttötalous yhteensä, tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 11,2 milj. euroa ja menojen lisäys -41,7 - Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017, tulojen vähennys -6,9 milj. euroa ja menojen vähennys 16,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 4,3 milj. euroa ja menoihin -25,0 10
Sivu 179: Ensimmäisen kappaleen jälkeen oleva kuva vaihdetaan alla olevaan kuvaan. Sivu 194: Kohdan Talousarvion 2017 rahoituslaskelma toiseksi viimeisen kappaleen toinen lause muutetaan: Liittymismaksuja on budjetoitu yhteensä 0,9 milj. euroa vuodelle 2017. Sivun 211 jälkeen lisätään liitteenä 2 oleva asuntotuotannon etenemiskartta 11
12
Ô» î 13 Ô±µ µ««îðïê