KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.8.2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa.
150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta, osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset. 230 Elinkeinojen edistäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitsemme riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Alueelle tarvitaan uusia yrittäjiä jo toimivien yritysten jatkajiksi. Uusia yrittäjiä tarvitaan myös tuomaan uutta pääomaa sekä uudenlaista ja erilaista osaamista alueelle. Etabloutumisen tukeminen eri tavoin on elinkeinojen edistämisen osalta tärkeä tehtävä. Alueella meneillään olevat isot investointihankkeet mahdollistavat osaltaan alueen teollisen- ja palveluliiketoiminnan monipuolistumisen ja kasvamisen. Elinkeinojen edistämiseen sisältyy maaseutuhallinnon, elinkeinopalveluiden, hankkeiden omarahoituksen, tapahtuma-avustusten sekä Kemijärven Kehitys Oy:n ostopalvelusopimuksen kustannukset. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon vuoden 2015 aikana. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT TOT 31.8.2015 TAVOITTEET Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittaminen Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja asetusten mukaan. Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2015
150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Arviointikertomus v. 2014 annettu tarkastuslautakunnassa 18.5.2015 Toimivat ja laadukkaat palvelut Kaupunkistrategian toteuttaminen v. 2014 lopulla hyväksytyn kaupunkistrategian 2020 toimenpideohjelman ja mittareiden laatiminen ja toimenpiteiden toteuttaminen Strategian painopistealueiden toteuttaminen ja arviointi Strategian toimeenpano-ohjelma laadittu johtoryhmässä, valtuusto palautti poliittisten ryhmien valmisteluun. Organisaatio- ja palvelurakenneuudistus 2010 Yhteisöpalvelut (TY) Toimivat ja laadukkaat palvelut 2020 Hallinto-, henkilöstöja talouspalvelut (TY) Organisaatio- ja palelurakenneuudistuksen johtaminen ja muutosviestintä Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Päätökset valitusta organisaatiovaihtoehdosta Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Valtuuston ja hallituksen iltakoulut toteutettu. Organisaatiorakenne valtuuston päätettäväksi 6/2015. Itä-Lapin kuntayhtymän maksuosuudesta käyty neuvottelu ja pienennetty, sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin annettu lausunto sote-ltk Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen strategiakaudelle valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla Henkilöstökustannukset, sairauspoissaolot pv/hlö Henkilöstökustannukset: -944 787, 68,5 % (hallinto-osasto) - 22 330 710, 71,7 % (kaupunki) Sairauspoissaolot: - 8,4 pv/hlö (hallinto-osasto) - 10,9 pv/hlö (koko kaupunki) Osaamiskartoitus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen Osaamiskartoitus toteutettu Koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) Osaamiskartoitus toteutettu toimistohenkilöstölle ja esimiehille Koulutuspäivät: 3 kpv/hlö (hallinto-osasto) 2,3 kpv/hlö (koko kaupunki)
Henkilöstöraportoinnin kehittäminen johtamisen välineeksi Uusi raportointijärjestelmä käytössä Uusi henkilöstöraportointijärjestelmä käyttöön vuoden 2016 alussa Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen Ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu Toimenpiteet edenneet ohjelman mukaisesti, työsuojeluinfo henkilöstölle toteutettu, työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 laadittu Tasapainoinen kuntatalous organisaatio- ja palvelurakenneuudistuk-s en toteuttaminen päätökset uudesta organisaatiosta v. 2015 syksyllä, palvelurakenteen toimintojen uudistaminen Tukipalvelujen keskittäminen etenee suunnitelman mukaisesti, valmistelutyö ja tehtäväkuvaukset. Päätös rakenteesta valtuustossa 6/2015 ja 9/2015, säännöt syksyllä Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon prosessien uudistaminen 2030 Muu yleishallinto (TY) Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen suunnitelman työstäminen v. 2015 aikana osana organisaatiouudistusta Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Avustustoiminta kylille Toimintojen läpikäynti alatyöryhmissä prosessit toiminnassa v. 2016 alussa Ystävyyskuntavierailujen määrä Avustuskäytännön kehittäminen Alatyöryhmien väliraportit 4/2015 Prosesseja läpikäyty ja valmistelussa osana uudistamista. Toteutunut Yukigassenin yhteydessä Kantalahden kaupungin ja Sobetsun kaupungin kanssa Toiminta-avustukset jaettu 5/2015 Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kun nan toiminta 2040 Joukkoliikenne (TY) Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tukeminen ja tarjouskilpailun toteuttaminen 2050 Tietohallinto /TY) Saavutettavuus Tietohallinnon toiminnan tehostaminen, prosessien päivittäminen vastaamaan tulevaa organisaatiota ja koulutukset Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhte istyön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Uusi tietohallinnon toimintamalli ja koulutussuunnitelma valmiina 31.12.2015 Asiakastyytyväisyystutkimu s ja lähtötila-analyysi tapaaminen v. 2015 alussa Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasoa tarkistettu. Järjestetty tarjouskilpailu paikallisliikenteestä ja muusta sisäisestä joukkoliikenteestä, optiot käytössä Tietohallinnon uusi toimintamalli valmistuu organisaatiouudistuksen myötä yhdessä tukipalveluiden kanssa. Työn on edistymässä koko ajan. Asiakastyytyväisyysky-sel
230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN (TUA) 2300 Elinkeinopalvelut /TY Aktiivinen elinkeinoelämä jatkokehittämistä ja seurantaa varten Yrityspalveluiden kehittäminen, sopimukset naapurikuntien kanssa Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (omistajanvaihdokset erityisesti) Aktivoituminen kentälle tulevaa varten y tehdään syksyllä 2015 Sopimus aikaan alkuvuonna (28.2.2015 mennessä) Toteutuneet toimenpiteet Asiakaskäyntien ja yhteydenottojen määrä Elinkeinotiimin toiminta kehittynyt entistä aktiivisemmaksi. Kunnat Pelkosenniemi ja Salla palkkaavat omat elinkeinoneuvojat, jolloin yhteistyö tehokkaampaa. Omistajan vaihdos sekä yrityksen perustamisen ilta pidetty. Lukuisia muita tilaisuuksia ja tapaamisia. Erityisesti pienyrityksiä lähestytty aktiivisesti käymällä paikalla. Pystytty entistä paremmin vastaamaan kasvavaan kysyntään neuvontapalveluissa. Tiedotettu aktiivisemmin palveluista. 2320 Kehittämishankkeet /TY 2330 Maaseutupalvelut / TY Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille (ideat toimijoilta) Yrityslähtöisten hankkeiden toteuttaminen Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Selvitetään Kemijärven Kehitys Oy:n strategian toteutumisen edellytykset. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus Sitoutuneet yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Strategian toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon Hankevalmistelu käynnissä: Matkailun koulutushanke, Luonnontuote hanke, virtuaalinen Kemijärvi hanke. Pidetty useita tilaisuuksia uudesta ohjelmakaudesta eri teemoilla yrittäjille. Osallistuttu erittäin aktiivisesti yhteistyöhankkeiden suunnitteluun ja käynnistämiseen. Hankkeista halutaan todellinen hyöty irti alueelle ja alueen yrityksille. Linjattu siten että Kemijärven Kehitys Oy jatkaa nykyisellä toimintamallilla. Kehityksen henkilöstöä ja osaamista vahvistetaan, jotta se kykenee entistä paremmin toteuttamaan sille määriteltyjä tehtäviä. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa
tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. määrä-ajoissa Osallistutaan Naturpolis Oy:n vetämään hankkeeseen. Pidetty kyläilta jossa laajasti käsitelty kylien kehittämisasioita. Uusi ohjelmakausi käynnistynyt. kylille infoilta Leader rahoituksista pidetty. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TPE 2014 TA 2015 TOT 31.8.2015 henkilöstöpalvelut talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus tietohallinnon kustannukset sairauspoissaolot 17,1 pv/hlö sairauspoissaolot pv/hlö koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) prosessien uudistaminen, henkilöstömäärän vähennys yhdellä Sovellusmäärän järkeistäminen, prosessien joustavuus 1,8 % koko kaupungin budjetista 8,4 pv/henkilö hallinto-osastolla 1 kpv/hlö hallinto-osastolla toteutunut syksyllä 2015 Kartoitus tehdään syksyn 2015 aikana organisaatiouudistuksen myötä ja pyritään vähentämään ohjelmistojen määrää ja tehostamaan ohjelmistojen käyttöä koulutuksilla ja ohjeistuksilla. Toteutuma vääristyy huhtikuussa, koska suurimmat tietohallinnon laskut tulevat aina vuoden alusta (lisenssit, käyttömaksut, ylläpitomaksut ja huoltosopimukset) 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö)
puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan Lappi Timberin tuotannon käynnistyminen ja muiden elinkeinollisten yrityshankkeiden toteutuminen. Kemijärvi toimii Itä-Lapin logistisena ja palvelullisena keskuksena entistä vahvemmin. Soklin kaivokseen liittyvät päätökset vaikuttavat myönteisesti Kemijärven elinkeinorakenteen ja yritystoimintojen kehittämiseen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston linjaama organisaatio- ja palvelurakenneuudistus, mikä näkyy kaikkien toimintojen läpikäyntinä ja prosessien uudistamisena. Tavoitteena on saada aikaa kustannussäästöjä ja lisätä tuottavuutta. Henkilöstömäärän vähennys ja talouden tasapainottamistoimet etenevät valtuustosopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon työtehtäviin vaikuttavat meneillään oleva rakennemuutos ja vuoden aikana voimaan astuvat lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten 2014-2016 muutokset. Kaupunkistrategiaan määriteltyjen, henkilöstöä koskevien tavoitteiden arkeen saattamiseksi valmistelussa on henkilöstöohjelma, jolla pyritään ennakoivasti ja tarvelähtöisesti varmistamaan niiden toteutuminen ja seuranta strategiakaudella. Vuonna 2014 toteutuneiden lakimuutosten myötä käynnistettyä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua jatketaan tavoitteena saada se palvelemaan niin tämänhetkisiä kuin rakennemuutoksenkin myötä ajankohtaistuvia osaamisen kehittämisen tarpeita. Yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaan astuminen 1.1.2015 asettaa vaatimuksen kaupungin tasa-arvo-ohjelman päivittämiselle. Toisiaan sekä palvelurakenneuudistusta tukevaa henkilöstöohjelmaa, lakisääteistä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sekä tasa-arvo-ohjelmaa valmistellaan yhteistoiminnassa talousarviovuonna samalla, kun palvelurakenneuudistusta koskevaa lakisääteistä yhteistoimintamenettelyä jatketaan. Keskeistä on toimintaympäristön muutokset huomioiden toteuttaa valmistelu avoimesti ja saattaa toimenpiteet käytäntöön vastuullisesti, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu. 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V. 2015 Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen ja kaupunkiorganisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto vastaa elinkeino- ja maaseutupalveluista sekä koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja määritellään ja esitykset toiminnan rakenteiksi valmistellaan osana palvelurakenneuudistusta. Tukipalvelut organisoidaan toimimaan paremmin johtamisen tukena tavoitteena toiminnan tuloksellisuuden parantaminen. Tukipalvelujen osalta sosiaali- ja terveysosaston ja teknisen osaston toimistohenkilöstö siirretään talous- ja kehittämisjohtajan alaisuuteen syyskuun alusta. Sivistysosaston toimistohenkilöstö puolestaan vuoden alusta uuden organisaatiorakenteen mallinnuksen mukaisesti.
Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen. Toteutuma 31.8: Kemijärven kaupungin organisaatiouudistustyötä on viety eteenpäin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti. Osana uudistamistyötä on läpikäyty nykyisiä kaupungin avainprosesseja ja mietitty niihin tulevia muutoksia. Tavoiteorganisaatiotyön osana on tehty selvitystyötä vesi- ja viemärilaitoksen fuusiosta Kemijärven kaukolämpöön. Asiaa on esitelty kaupunginhallituksen ja valtuuston iltakouluissa. Organisaatiorakenne on konkretisoitumassa kahden palvelualueen malliksi ja poliittisen päätöksentekorakenteen osalta valtuustoryhmät ovat valmistelleet asiaa myös. Tukipalvelujen keskittämisprosessi etenee ja toiminnot palvelualueille on mietitty tarkempaa valmistelua ja siirtymisvaihetta ajatellen. Tukipalvelujen osalta on tarkasteltu asiakaspalvelujen, talouspalvelujen, henkilöstöhallinnon, yleishallinnon, tietohallinnon, ruokapalvelujen, kiinteistönhuollon ja siivouksen nykytoteutusmalleja ja uudistamistarvetta. Valtuusto hyväksyi uuden organisaatiorakenteen 6/2015, mutta valmistelu muutoksista käynnistyi uudelleen 8/2015 ja kahden palvelualueen sijaan muodostetaan kolmen palvelualueen mukainen organisaatio. Hallintosääntö päivitetään vastaamaan uutta organisaatiorakennetta ja palvelualuejohtajien tehtäviä varten perustetaan kolme uutta virkaa.
6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 100 Vaalit 1000 Vaalit KS 2014 KES 2015/ Muutos Muutos TOT TOT ERO TA+LTA 2014 TA 2015 % 31.8.2014 31.8.2015 MENOT -6 960-7 200 240 3,4-9 359-8 340-1 019 TULOT 13 300 13 300 13 770 14 301-531 NETTOMENO 6 340 6 100 240-3,8 4 411 5 961-1 550 150 Tilintarkastus 1500 Tilintarkastus MENOT -27 780-23 930-3 850-13,9-14 881-11 163-3 718 NETTOMENO -27 780-23 930-3 850-13,9-14 881-11 163-3 718 200 Yleishallinto 2000 Yleisjohto MENOT -378 600-415 790 37 190 9,8-299 473-247 973-51 500 NETTOMENO -378 600-415 790 37 190 9,8-299 473-247 973-51 500 2010 Yhteisöpalvelut MENOT -227 600-257 760 30 160 13,3-200 328-213 019 12 691 NETTOMENO -227 600-257 760 30 160 13,3-200 328-213 019 12 691 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut MENOT -1 722 870-1 743 140 20 270 1,2-1 099 138-1 107 785 8 647 TULOT 387 380 392 030-4 650 1,2 179 999 177 796 2 203 NETTOMENO -1 335 490-1 351 110 15 620 1,2-919 139-929 989 10 850 2030 Muu yleishallinto MENOT -330 210-699 780 369 570 111,9-278 383-85 070-193 313 TULOT 48 730 48 730-100 -623-623 NETTOMENO -281 480-699 780 418 300 148,6-279 006-85 070-193 936 2040 Joukkoliikenne MENOT -338 500-347 500 9 000 2,7-228 026-181 784-46 242 TULOT 106 000 115 000-9 000 8,5 NETTOMENO -232 500-232 500 0-228 026-181 784-46 242 2050 Tietohallinta- ja viestintäpalvelut MENOT -1 045 690-1 331 830 286 140 27,4-766 744-914 749 148 005 TULOT 13 000 11 500 1 500-11,5 5 556 43 924-38 368 NETTOMENO -1 032 690-1 320 330 287 640 27,9-761 188-870 825 109 637
230 Elinkeinojen edistäminen 2300 Elinkeinopalvelut MENOT -606 800-582 580-24 220-4 -286 585-401 229 114 644 TULOT 7 000 15 000-8 000 114,3 11 205 14 536-3 331 NETTOMENO -599 800-567 580-32 220-5,4-275 380-386 693 111 313 2320 Kehittämishankkeet MENOT -507 280-298 210-209 070-41,2-243 477-115 715-127 762 TULOT 300 280 123 210 177 070-59 102 305 13 962 88 343 NETTOMENO -207 000-175 000-32 000-15,5-141 172-101 753-39 419 2330 Maaseutupalvelut MENOT -151 150-149 870-1 280-0,8-83 614-84 122 508 TULOT 33 150 33 150 554 11 438-10 884 NETTOMENO -118 000-116 720-1 280-1,1-83 060-72 684-10 376 Osasto Yhteensä MENOT -5 343 440-5 857 590 514 150 9,6-3 510 008-3 370 949-139 059 TULOT 908 840 703 190 205 650-22,6 312 766 275 957 36 809 NETTOMENO -4 434 600-5 154 400 719 800 16,2-3 197 242-3 094 992-102 250
7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 TOT TOT ERO alakohdit. 31.8.2014 31.8.2015 TOIMINTATUOTOT 884 250 908 024 703 190 703 190 312 766 275 955 36 811 Myyntituotot 300 596 295 602 330 730 190 519 256 671-66 152 Maksutuotot 373 283 350 210 27 183 Tuet ja avustukset 554 557 566 205 358 210 101 682 13 961 87 721 Vuokratuotot 26 820 45 286 12 400 19 930 4 607 15 323 Muut toimintatuotot 1 904 648 1 500 425 689-264 TOIMINTAKULUT -5 235 505-5 477 313-5 857 590-5 857 590-3 510 010-3 370 949-139 061 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 179 756-1 254 583-1 038 630-798 466-723 975-74 491 Eläkekulut -301 613-299 730-284 610-197 901-197 150-751 Muut henkilösivukulut -48 031-49 283-56 990-26 799-23 662-3 137 Henkilöstökulut yhteensä -1 529 400-1 603 596-1 380 230-1 023 166-944 787-78 379 Palvelujen ostot -2 687 996-2 800 346-3 565 010-1 797 854-1 854 116 56 262 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -60 326-31 070-33 510-20 691-56 149 35 458 Avustukset -466 304-554 004-359 260-334 552-171 056-163 496 Vuokrat -477 029-479 835-496 930-327 952-335 837 7 885 Muut toimintakulut -14 450-8 462-22 650-5 795-9 004 3 209 TOIMINTAKATE -4 351 255-4 569 289-5 154 400-5 154 400-3 197 244-3 094 994-102 250
Avustukset: talousarvio v 2015 Avustukset 2 015 2014 Oppisopimusavustukset 5 000 8 000 1 848 Metsätaloussuunnitelmat 1 500 2 000 858 Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 20 000 27 500 Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 20 000 598 Yrittäjäpalkinnot 1 000 1 000 1 980 Kemijärven Moottorikerho ry / Giant 4 000 4 000 Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus 1 000 1 000 Kemijärven Moottorikerho ry / museo 4 000 5 000 Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät 4 000 5 000 Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen 7 500 7 500 RuskaSwing 4 000 4 000 4 000 Kemijärven Kuvanveistoviikot ry 25 500 5 000 25 500 Taivaantulet kevyen musiikin tapahtuma 8 000 8 000 8 000 Lentopallotapahtuma, Team Lakkapää 2 500 Kemppateatterin tapahtuma-avustus 2 000 Naavan avustus (infonpalkkaus) 15 000 15 000 8 497 Kemijäven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) 30 000 60 000 15 000 Joulun avaus, uuden vuoden juhla. 7 000 Haukiviikko 13 000 Yöttömän Yön Soutu tapahtuma 7 500 Kemijärvi viikko/kemijärvi päivät 2 500 Metsäpäivät YHTEENSÄ 135 500 170 000 93 781
PROJEKTIT 2015 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja 2015 Päätös Itä-lapin kiviainesprojekti 1.4.2015-31.12.2015 Itä-Lapin Kuntayhtymä Lapin liitto 5 699 145 27.04.2015 Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus 31.12.2014 Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat 63 978 KH 264 23.10.2 Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin 2015-2017 Lapin Yliopisto ELY 2 897 141 27.04.2015 Invest In Lapland II 2015-2017 Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely 5 370 455 24.11.2014 EcoCool 11.5.2015-28.2.2016 Elinkeino (2016, 5100) lapin liitto 17 900 142 27.04.2015 Salla-Kantalahti ratatyöryhmän tukeminen 3.4.2012-31.12.2015 KJ / Itä-Lapin kuntayhtymä EMPI 6 000 KH 374 25.11.20 Itä-lapin Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen (SLK2) 1.1.2014-31.4.2015 Elinkeino-osasto ELY 9 100 KH 309 14.10.20 Kalatalousryhmä 2014-2020, Leader 1.1.2014-31.12.2020 Leader ELY 2607 453 24.11.2014 Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä 2014-2016 Lapin yliopisto Yliopisto 3000 Biolaitos selvitys, toteutettavuus tutkimus 2015 Metsäkeskus ELY 40 000 67 23.02.2015 ABC -hanke 2015-2018 Digipolis (2016 5310 ) ELY 3 540 kulttuuriperiferiassa tapahtuu -hanke 2015 Sodankylän kunta OKM 6000 68 23.02.2015 Jäähilekoneen hankinta 2015 Tekninen osasto (2016, 6000 ) ELY 3500 143 27.04.2015 Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista 2015 Kuntayhtymä Lapin liitto 3485 Varaus uusille hankkeille 173 076 17 Yhteensä