HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 23 Kslk 4.3.24
2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 3 2.2 Toimintatuotot 4 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet 4 2.4 Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA 5 3.1 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 5 3.2 Ylityöt 6 3.2 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit 1.1.-31.12.23 Liite 2: Toimintakulut: virasto ja osastoittain päämenolajitasolla 1.1. 31.12.23 Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4. Vuoden 23 toimintasuunnitelmasta myöhässä olevat projektit Liite 5: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen
3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa vuodelta 23 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-31.12.23. Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla 1.1. - 31.12.23 - toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet - tehtävien aikataulutarkastelun - ylityöt ajalla 1.1. - 31.12.23 - tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 23 talousarviossa varattu käyttömenoihin 19 1 euroa. Määrärahoja käytettiin vuonna 23 yhteensä 18 337 617 euroa eli 96 % (92,1 % vuonna 22) vuoden 23 kokonaiskäyttömenoista. Tulosbudjetti 23 Toteutunut 31.12.23 35 3 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Kuva 1. Vuoden 23 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 23 varattuna määrärahaa yhteensä 568 euroa, josta vuonna 23 käytettiin yhteensä 485 847 euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 23 päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 23 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin.
4 2.2. Toimintatuotot Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-31.12.23 olivat 259 673 euroa. Talousarviossa vuoden 23 tuotoiksi on arvioitu 292 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 23. 3 25 2 15 1 5 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 23 Toteutunut 31.12.3 Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 23 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Virasto luo kaavalliset edellytykset riittävää asuntotuotantoa varten. Vuoden 23 aikana esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaavat siten, että kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman vuosille 21-26 mukainen vuosittainen kerrosalatavoite täyttyy. Toteutuminen: Asuntotuotantokaavoja toteutui 18 k-m2. Tavoite: Elinkeinopolitiikan toteutumista varten laaditaan riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutuminen: Toimitilakaavoja toteutui 331 k-m2. Tavoite: Yleiskaava 22 valmistellaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Ennuste: Tavoite toteutui. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan säilytetään 7,5 %:ssa. Ennuste: Tavoite toteutui. 2. 4 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty 31.12.23 mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 23.
5 TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA 1.1. - 31.12.23 Toteutunut 31.12.23 Tavoite 23 ASEMAKAAVAOSASTO! Osayleiskaavat 5 4! Muut yleispiirteiset suunnitelmat 5! Asemakaavaehdotukset 85 12! Muut suunnitelmat 14 16 YLEISSUUNNITTELUOSASTO! Yleissuunnitelmat 3 1! Selvitykset 57 14! Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset selvitykset 46 4! Asemakaavasuunnitelmat 6 5! Teknistaloudelliset yleissuunnitelmat 9 9 LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO! Lausunnot 25 4! Suuret liikennesuunnitelmat ja -tutkimukset 34 4! Liikennesuunnitelmat 28 35! Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 252 2! Muut valmistellut aloitteet 779 6! Liikennevalot ja -telematiikka, toteutuskohteet 15 12! Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet 469 465 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 23 3.2 Ylityöt Virasto määritteli tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot vuodelle 23. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutuminen. Ajanjaksona 1.1.-31.12.23 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 748 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 43 tuntia vähemmän kuin vuonna 22 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 73 943 euroa (vuonna 22 vastaavana aikana 79 947 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 21-23.
6 Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 21-23 Asem akaavaosaston ylityöt vuosina 21, 22 ja 23 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 21, 22 ja 23 14 4 12 35 tunnit 1 8 6 4 2 21 22 23 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 3 25 2 15 1 5 21 22 23 Sunnunt ait yö Ylityö Lisät yö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 21, 22 ja 23 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 21, 22 ja 23 25 8 2 7 6 tunnit 15 1 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 5 4 3 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö 5 2 1 21 22 23 21 22 23 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla oli vuonna 23 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ollut (ks. liite 4). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (3 %), palvelukyky (1 %), toimintatavat (4 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (2 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 23 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 72 %:sesti. Keskimääräinen tulospalkkio oli 1 224 euroa. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 23 yhteensä 28 vakanssia, joista 31.12.22 oli 3 kpl täyttämättömiä vakansseja. Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 27 henkilöä.
Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 4/23 (1.1.-31.12.23 ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Jäännös-/ KOKO VIRASTO budjetti TA:sta ylitys+ (TA) 31.12.23 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 38 32 84,2 % -6 Maksutuotot 247 219 88,7 % -28 Tuet ja avustukset 2, % -2 Vuokratuotot 5 2 4, % -3 Muut tuotot 7, % 7 YHTEENSÄ 292 26 89, % -32 TOIMINTAKULUT Palkat 9 618 9 464 98,4 % -154 Muut henkilöstökulut 3 15 3 1 99,8 % -5 Palvelujen ostot (yht.) 3 18 2 791 87,8 % -389 - Asiantuntijapalvelut 1 75 968 9, % -17 - Muut palvelut 2 15 1 823 86,6 % -282 Aineet, tarv. ja tavarat 726 572 78,8 % -154 Avustukset 9 6 66,7 % -3 Vuokrakulut (yht.) 2 425 2 375 97,9 % -5 - Kiinteistöjen vuokrat 2 137 2 16 11,1 % 23 - Muut vuokrat 288 215 74,7 % -73 Muut kulut 37 28 75,7 % -9 YHTEENSÄ 19 1 18 336 96, % -764 TOIMINTAKATE -18 88-18 76 96,1 % 796 POISTOT 537 477 88,8 % TULOS -19 345-17 599 91, % 796 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Atk-laitteet 35 347 99,1 % -3 Autot 38 38 1, % Muut laitteet 18 1 55,6 % -8 Yhteensä 568 485 85,4 % -83 KH:N MYÖNTÄMÄT RAHAT: Alueiden käytt.ottoselv. 31 293 94,5 % -17
LIITE 2 Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot 1.1.-31.12.23 1 (5) Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut 12 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, vuokrat Ksv, muut menot 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
Kaupunkisuunnitteluvirasto 2 (5) Hallinto-osaston käyttömenot 1.1.-31.12.23 Palkat Henkilösivukulut 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 2 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 7 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) Asemakaavaosaston käyttömenot 1.1.-31.12.23 Palkat Henkilöstösivukulut 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 2 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 12 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) Liikennesuunnittelunosaston käyttömenot 1.1.-31.12.23 Palkat Henkilöstösivukulut 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 35 3 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) Yleissuunnitteluosaston käyttömenot 1.1.-31.12.23 Palkat Henkilöstösivukulut 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 35 3 25 2 15 1 5 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 6 5 4 3 2 1 1.1.23 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE 3 24.2.24 1(5) YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki Painopistealue Vuosien 23-25 mittarit Vastuuhenkilö 1. Kaavalliset edellytykset! Kaavalliset edellytykset riittävälle Anneli Lahti/ riittävälle asuntorakentamiselle asuntorakentamiselle. Pertti Kare laadusta tinkimättä! Asemakaavojen ja yleissuunnitelmien Eija Kivilaakso kaavatalouden kehittämi- nen Tavoitetaso 23 Toteutuminen 23! Kerrosala 16 kem! Yleiskaavatavoite 6,6 milj. kem! Kaupungin investointikustannukset laskettu 7%:lle kaavoitettavasta kerrosalasta (18 kem) 2. Kaavallisten edellytysten turvaaminen elinkeinoelämän kehittämiselle 3. Kaupunkiympäristön parantaminen! Toimitilakaavat Anneli Lahti Jussi Vuorinen! Liikennesuunnittelussa joukkoliikenteen osuus! Ympäristön arviointi! Parannuskohteet O-P Poutanen Seppo Pietiläinen Osastopäälliköt! Riittävästi hankekaavoja! Yleiskaavatavoite 4,4, milj. kem! Pidetään 7,5 %:ssa! Tehtyjen auditointien analysointi, auditoinnin kehittäminen! Hankelista (331 kem) 7,5 % (Kslk 12.2.4)! Kivikon auditointi toteutui, samoin auditointijärjestelmän kehittäminen (YTK)! Keskustan maanalaisen huolto- ja pysäköintiliikenteen periaatesuunnitelma, Rautatiekatujen ja Arkadiankadun liikennesuunnitelma, Maunulan keskustan kehittämissuunnitelma ja Aleksanterinkadun liikennejärjestelyt. 4. Ennakoiva kaupunkitutkimus 5. Seudullisen maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelun edistäminen! Tutkimusstrategian toteuttaminen! Tutkimuksen vaikutus suunnittelun sisältöön! Seudullisen maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelun edistäminen! Seudullisten suunnitelmien tila vuoden lopussa Timo Vuolanto Timo Vuolanto O-P Poutanen / Jussi Vuorinen O-P Poutanen/ Jussi Vuorinen! Tutkimuspyyntöjen vastaukset! Planet-intraan tutkimuksen Ajankohtaista -palsta! Helsingin etujen mukainen maakuntakaavaehdotus (erillinen hankeluettelo)! Maakuntakaavan lausunto annettu määräajassa! Ei toteutunut vuonna 23! Kaavaehdotus on pääosin Helsingin etujen mukainen. Lausunnossa Kslk/12.2.4 huomautettu pienistä tarkistustarpeista.
STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE 3 24.2.24 2(5)! PLJ:n tulos/kaupungin tavoitteet O-P Poutanen! Helsingin etujen mukainen PLJ 22 ja aiesopimus (erillinen hankeluettelo)! Sekä PLJ että aiesopimus ovat Helsingin etujen mukaiset. 6. Helsingin maankäytön ja liikennejärjestelmien pitkän aikavälin suuntaviivojen määrittely! Yleiskaava 22:n käsittelyvaihe - osayleiskaavojen käsittelyvaihe! Ajantasainen kehityskuva Pertti Kare/Paavo Vuonokari Jussi Vuorinen! Yleiskaavaehdotus 31.12.23 mennessä Kvstossa! Ajantasainen kehityskuva 7. Tuloksellisuuden parantaminen (sis. tuottavuus, palvelukyky, vaikuttavuus)! Vaikuttavuus: toiminnan kokonaisvaikutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Virastopäällikkö, osastopäälliköt! Seurantaraportti (mm. henkilöstö, prosessit, toiminta yleensä)! Seuranta ei toteutunut tässä muodossa PALVELUKYKY Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti Painopistealue Vuosien 23 25 mittarit Vastuuhenkilö 1. Asiakaslähtöisyyden lisääminenitelma! Asiakaspalvelun kehittämissuun- - selvitykset Mikko Lehtonen - suunnitelma - sähköisen palvelun sisältökehyksen määrittäminen -! Palvelut määräajassa - lausuntojen valmisteluaika - aloitteiden käsittely! Asiakastyytyväisyystutkimus Mikko Lehtonen Mikko Lehtonen Osastopäälliköt Anne Uotinen Tavoitetasot 23 Toteutuminen 23! Valmis 3.4.23 (mikäli ullakkorakentaminen ja/tai tilojen vuokraaminen toteutuu alkuvuodesta 23)! Valmis 31.5.23! Valmis 31.12.23! Määräajassa! Vastaus 2-4 pv (L-os)! Valmis 31.12.23! Tehty! Ei valmistunut vuonna 23! Ei valmistunut vuonna 23! Lausunnot määräajassa! L-os:n aloitteiden keskimääräinen valmisteluaika v. 23 oli 63 pv! Siirretty vuoteen 24 2. Avoin ja aktiivinen viestintä! Viestintästrategian toteuttaminen
STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE 3 24.2.24 3(5) - viestintäyksikön organisointi ja kehittäminen Sirkka Mäkeläinen! Valmis 31.12.23! Ei valmistunut - media- ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen ja arviointi - verkkoviestinnän ja julkaisutoiminnan kehittäminen - sisäisen viestinnän ja keskustelun lisääminen Sirkka Mäkeläinen Sirkka Mäkeläinen Sirkka Mäkeläinen! Valmis 3.6.23! Valmis 31.12.23! Valmis 31.12.23 osittain osittain osittain 3. Tehokkaat vuorovaikutusmenetelmät! Verkko-osallistumisen kehittämissuunnitelma! Yhteissuunnitteluhanke! Oas- ja kirjemallipohjat Vuorovaikutussiht:t/IT-yksikkö Vuorovaik.siht:t Vuorovaik.siht:t! Valmis 31.12.23! Määritellään kokeiluhanke! Valmis 3.6.23! Määritelty TOIMINTATAVAT Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio Painopistealue Vuosien 23 25 mittarit Vastuuhenkilö 1. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen! Vuorovaikutusstrategia Vuorovaikutussihteerit kehittäminen - menettelytapojen kehittäminen Tavoitetasot 23 Toteutuminen 23! Asemakaavoituksen vuorovaikutuskäytäntöjen selkiyttäminen! Liikennesuunnittelun vuorovaikutusmenettelyjen kehittäminen! YK 22 vuorovaikutusmenettelyjen seuranta ja analysointi! Kehityshanke pääosin valmiiksi 23, viimeistely 24! Käyty keskusteluin läpi, ei tehdä tarkempaa analyysia 2. Prosessien kehittäminen! Ydin- ja tukiprosessien kehittämiskohteet! Suorituskyvyn mittareiden kehittäminen, mittareiden valinta 3. Johtamisjärjestelmän kehittäminen! Johtamisjärjestelmän kehittäminen - painopistealueiden mittareiden tarkistus ja kehittäminen - strategiatyö osastotasolle - painopistealueet osastota- Outi Karsimus Outi Karsimus Outi Karsimus Seppo Pietiläinen! Valmis 31.12.23! Valmis 31.12.23! Valmis 3.4.23! Valmis 31.12.23
STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE 3 24.2.24 4(5) solle - mittarit ja tavoitetasot osastotasolle Seppo Pietiläinen! Valmis 31.12.23 - tukistrategiat - analysointi, priorisointi ja päätöksenteko - toteuttaminen! Keskijohto - hallinnollisten vastuiden määrittely - henkilöstöjohtaminen Seppo Pietiläinen Seppo Pietiläinen Mikko Lehtonen Mikko Lehtonen! Valmis 3.4.23! Valmis 31.12.23! Valmis 31.12.23! Valmis 31.12.23 (erillisen selvityksen mukaan toteutui n. 66 %)! Ei valmistunut vuonna 23 osittain 4. Joustavasti toimiva organisaatio 5. Arviointimenetelmien kehittäminen! Painopistetehtävien kartoitus (riittävät resurssit toiminnan painopisteisiin)! Tehtäväkiertojen määrä / sisäiset konsultit! Viraston auditointijärjestelmä - järjestelmän määrittely ja organisointi Osastopäälliköt Osastopäälliköt! Kartoitus valmis 3.4.23! Henkilöstösuunnitelman esiselvitys valmis 31.12.23! Raportoidaan neljännesvuosittain Seppo Pietiläinen! Valmis 31.12.23! Ei toteutunut, tehdään muulla tavoin! Tehty tarpeen mukaan! L-os:n toimistoittainen raportointi v. 23 puolivälissä 6. Tuottavuuden nostaminen! Tuottavuuden laskentajärjestelmän kehittäminen Osastopäälliköt! Valmis 3.5.23! Tuottavuutta nostetaan 1 %:lla v:sta 22 v:een 23! L-os:n järjestelmä tammikuussa 23, muiden osastojen vuoden 23 lopussa, viraston tuottavuuden nousu 1, 87 % OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö Painopistealue Vuosien 23-25 mittarit Vastuuhenkilö 1. Ammattitaidon ylläpitäminen! Henkilöstö- ja koulutusstrategia Mikko Lehtonen ja kehittäminen! koulutustarvekartoitus Leila Koivulehto - kerätyn tiedon analysointi vi- Tavoitetasot 23 Toteutuminen 23! Toteutetaan ao. toimenpideohjelman mukaan! x koulutustilaisuutta/ osasto! Pääosin toteutunut! Siirto vuodelle 24
STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE 3 24.2.24 5(5) rastossa järjestettävän koulutuksen järjestämiseksi! IT-perustaidot kaikilla Yksiköiden esimiehet! perustaidot 31.12.23 mennessä 2. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen! Vuorovaikutusstrategiassa määritelty koulutustarve! Viestintästrategiassa määritelty koulutustarve Maija Mattila Sirkka Mäkeläinen! Syksy 23! 3 koulutustilaisuutta 31.12.23 mennessä! Siirto keväälle 24! Ei toteutunut 3. Johtamisen kehittäminen! Johtamisen kehittäminen - tulos- ja kehityskeskustelut - koulutussuunnitelmat liittyen keskijohdon koulutukseen - keskijohdon koulutuksen toteuttaminen! Tulos- ja kehityskeskustelujen seuranta, analysointi ja kehittäminen - seuranta ja analysointi - kehittämisehdotukset Osastopäälliköt Mikko Lehtonen Mikko Lehtonen Leila Koivulehto Seppo Pietiläinen! Valmis 3.4.23! Valmis 3.4.23! Kaikki uudet tsto-/proj.päälliköt käyneet vuoden sisällä Kouken kurssin! Valmis 3.6.23! Valmis 3.9.23! Toteutunut jossain määrin osittain 4. Työhyvinvoinnin edistäminen! Työilmapiirikartoitus Seppo Pietiläinen! Kaupungin yhteisen aikataulun mukaisesti (syksy 23) 5. Kansainvälinen osaaminen! Kansainvälisyysstrategian toteuttaminen - organisointi - koulutussuunnitelma Annukka Lindroos Annukka Lindroos! Valmis 31.12.23! Valmis 31.12.23 (paitsi kv-sihteeri)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 4 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 23 - TOTEUTUMINEN STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoite Tavoite- Toteutunut henkilö palkkio-% palkkio-% Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (3 %) Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle laadusta tinkimättä Lahti A 16 1 % 1 % k-m2 Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman toteutuminen Poutanen liite 1 1 % 3 % Yleiskaava 22 -ehdotuksen saattaminen valtuustokäsittelyyn Vuorinen 31.12.23 1 % 1 % Palvelukyky (1 %) Viestintästrategian toteuttaminen Mäkeläinen liite 2 5 % 1 % Asiakaspalvelun kehittämissuunnitelma Lehtonen liite 3 5 % 2 % Toimintatavat (4 %) Prosessien kehittäminen Karsimus liite 4 15 % 15 % * prosessien kehittäminen * tunnuslukujen kehittäminen Johtamisjärjestelmän kehittäminen Pietiläinen liite 5 15 % 8 % * strategiaprosessin vieminen osastotasolle * tukistrategioiden toteuttaminen Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1, % 5 % > 1,5 % 5 % 1 % Oppiminen ja kehittyminen (2 %) Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Lehtonen liite 6 1 % 3 % * keskijohdon koulutus * it-perustaidot kaikille Kehityskeskustelujen seuranta, analysointi ja kehittäminen Pietiläinen liite 7 1 % 1 % YHTEENSÄ 1 % 72 %