1 Versio 3.9.2015 JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: 2 toimistosihteerin tehtävien täyttö sisäisesti (toimistohenkilöstön resurssi vähenee kaupunkitasoisesti) Kansalaisopiston rehtorin viran tehtävät jaettu sisäisesti Sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston muiden tehtävien täyttämättä jättäminen osa-aikaeläkkeelle jäännit, eläköitymiset ym. Osana organisaatiouudistusta sosiaali- ja terveysosastolta siirretty laitoshuoltajat ja varastotoiminnot tekniselle toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. ja taloussuunnitelmavuosille valmistelu ja päätöksenteko 1.8.2015 20 000 sisäiset siirrot toteutettu 1.7.2015 27 000 KH:n päätös 22.6.2015 216 1.11.2015 9 000 täyttölupakielto KH 22.6.2015 218, tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa 1.10.2015 9 000 tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa 1.4.2015 36 000 tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä 1.1.2015, hyötynä resurssien yhteiskäyttö, sijaistamiset, osaamisen vahvistuminen, päällekkäisten toimintojen 10 000 KV 15.12.2014 118, toteutunut 1.1.2015
2 Versio 3.9.2015 JR osastolle perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorin virkojen yhdistäminen ja lukion siirtäminen yhteisiin tiloihin Hillatien koululle Sepänmäen erityiskoulun yhdistäminen Särkelän kouluun Ammatillisen koulutuksen, oppisopimustoiminnan ja aikuiskoulutuksen siirto Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle Perusopetuksen ja lukion tuntikehyksen vähentäminen Sote-osaston henkilöstövähennykset eläköityminen ja vapautuvien tehtävien osalta (toimistohenkilöstö, lääkäri) Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Ryhmäkotipaikat: Koivula-kodin laajennus poistuminen 1.8.2015, hyötynä toiminnallinen yhteistyö, laadullisuus ja hallinnon kustannusten pienentyminen 1.8.2015 hyötynä toiminnallinen yhteistyö, hallinnon kustannusten pienentyminen 1.1.2015, toiminnallinen yhteistyö ja hallinnon kustannusten pieneneminen, henkilöstö 35 henkilöä siirtyi liikkeenluovutuksella koulutuskuntayhtymän 25 000 hallinnon kustannus-säästö (lukion rehtorin virka lakkautettu 1.8.2015 lukien) 20 000 hallinnon kustannus-säästö (Sepänmäen koulunjohtajatehtävät lakkaa) koulutuksen luovutussopimuksen mukaan kaupunki kattaa koulutuskuntayhtymälle VOSin ylimenevät kustannukset siirtymäkaudelta 3 vuoden ajalta. Kaupungin menot vähentyvät v. alaisuuteen. 2015 n. 300 000 euroa vaikutus lv. 2015-2016 100 000, josta 35 000 kohdentuu v. 2015 ja 65 000 v. 2016 KH 13.4.2015 112 ja KV 15.6.2015 58 KV 15.12.2014 117 Tal. arviossa huomioitu KV 18.8.2014 64 -sis.veloitus -200.000 vrt. 2014 tal.arvio SLTK 20.5.2015 66 tehtäväjärjestelyt 30 000 sote-osasto valmistellut tehtävien sisäisen jakamisen osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa 1.9.2015, laitoshoitopaikat vähenevät 20 paikalla. Henkilöstömenosäästö ja laitoshoidon toiminnasta säästö, ostopalvelumenot kasvavat terveydenhuollon menot pienenevät 400 000, ostopalvelut kasvavat 200 000 euroa, joten nettosäästö 200 000 euroa KV 15.12.2014 117
3 Versio 3.9.2015 JR Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus v. 721 000 euroa 2015 yhteensä Vuosi 2016 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Tukipalvelujen keskittäminen; henkilöstösäästöt Sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen (mm. kansalaisopiston rehtori, toimisto- ja asiantuntijapalvelut) Laitoshuolto- ym. henkilöstön osalta jaksotyöstä siirrytään keskimääräiseen yleistyöaikaan toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko 1.1.2016 50 000 KV 15.6.2015 59 1.11.2015 46 000 1.10.2015 46 000 v. 2016 aikana 500 000 (n. 12 htv) Täyttölupakielto KH 22.6.2015 218, tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa Tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa ruokailua ei lueta työaikaan 15 000 henkilöstöpalvelut valmistelee valtakunnallisen sopimus-muutoksen mukaiseksi yhdessä ao. esimiesten kanssa Palvelujen ulkoistaminen Uimahallin kahvion ym. selvitys vaikutuksista v. 2015 LTK/KH
4 Versio 3.9.2015 JR toimintojen ulkoistaminen aikana ja kilpailutus Kehitysvammaisten ryhmäkoti 50 000
5 Versio 3.9.2015 JR Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistus (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Palveluverkon uudistaminen Palveluverkon uudistaminen; Oppilaaksiottoalueiden yhdistäminen yhdeksi oppilaaksiottoalueeksi 1.1.2016 lukien keskitetyt tukipalvelut mm. - Asiakaspalvelut (Sortteeri ja tytäryhtiöt) - Ruokapalvelut tukipalveluihin/ keskitetty ruoanvalmistus - Tilojen vuokraustoiminta ja kiinteistön-huoltoyhteistyö; - Taloushallinnon ja palkanlaskentaohjelman uudistaminen sekä Haahtela-ohjelman laajempi käyttö automatisoi toimintoja ja helpottaa raportointia ja seurantaa - Tukipalvelujen toimintojen tehostaminen ja esimiestasojen väheneminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen keskittäminen; sotepalvelut sairaala Lapponian kiinteistöön lukuun ottamatta vanhus- ja vammaispalveluja ja Sortteerin asiakaspalveluja 150 000, säästö pienenee, mikäli KV 15.6. 2015 59 mukainen organisaatiorakennetta ei toteuteta -> säästö vain 50 000 valmistelussa; taloudelliset laskelmat tehtävä erikseen KV 15.6.2015 59; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla, johtoryhmällä sekä palvelualueilla edellyttää investointeja, ei vielä lopullista päätöstä tehty -> laajapohjainen valmistelu kj+ sote+tekninen -> kokonaisvaikutuksen arviointi vaikutus lv. 2016-2017 50 000 SLTK 20.5.2015 65 Palveluverkon uudistaminen koulu- ja päivähoitopalvelujen tilojen käytön tehostaminen ja valmistelussa; taloudelliset laskelmat edellyttää investointeja -> investointisuunnitelman
6 Versio 3.9.2015 JR Taksojen tarkistus (maksut ja taksat) perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta, hallinnon kustannukset ja pääoman palautus Kaupungin jakamat toiminta-, liikunta- ja kulttuuri-, reitistöavustukset Ulkoistettujen palvelujen laajempi toiminnallisuuden parantaminen tekeminen kj+tekninen+sivistys 1.1.2016 lukien 25 000 Lautakunnat, KV vaikutus lv. 2016-2017 50 000 LTK/KH syksy 2015 päätös; vaihtoehdot valmistelussa pääoma palautuu mikäli ky puretaan 130 000 126 000 KH/KV 2015 v. 2016 25 000 KH/KV 2015 v. 2016 aikana selvitykset, taloudelliset laskelmat käyttömahdollisuus vaikutuksista Vesi- ja viemärilaitoksen fuusio 1.1.2016 taseeseen 2,5 milj. euroa + muut taloudelliset vaikutukset, henkilöstö siirtyy tytäryhtiöön Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Yksityisteiden avustusten leikkaaminen tasosta 484 /km -> 300 /km Yöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen omasta terveyskeskuksesta 12 paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta 1.1.2016 alkaen; salkutetaan myytävät, kunnostettavat ja uudisrakennettavat kiinteistöt; korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä omavastuuosuus yksityisteiden osalta kasvaa, loppuvuodesta 2016 alkaen omavastuuosuus 50 % 1.1.2016 lukien; tk-lääkäri- ja hoitajaresurssin tarve vähenee; ostopalvelujen käyttö kasvaa omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista palvelualueet/kh/kv KH/KV 2015 50 000 LTK/KH/KV 20 000 edellyttää investointeja 60 000 edellyttää investointeja 65 000 netto 250 000 netto 200 000 LTK/KH/KV Sosiaali- ja terveyslautakunta
7 Versio 3.9.2015 JR Työterveyspalvelujen ulkoistaminen Laitoshoidon purkaminen jatkuu ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa kilpailutus käynnissä, tavoite 1.1.2016 alkaen. Lääkäriresurssi helpottuu ja tilojen käyttö tehostuu. Palvelujen osto. kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö kustannusneutraali, tilojen käytöt ja palvelujen (labra ym. osto kaupungilta) valmistelussa; tavoitesäästö 100 000 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä 1 973 000 euroa Vuosi 2017 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v. 2017 aikana 350 000 henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 25 000 palvelualueet valmistelee/kh/kv palvelujen ostot 5 htv/vuosi Monitoimikeittiö henkilöstösäästö 200 000 vaatii investointeja väh. 1 milj Toimintojen muutoksista
8 Versio 3.9.2015 JR aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistustyö jatkuu (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Kehitysvammaisten ryhmäkoti valmistuu (asiakkaiden palvelutarpeet lisääntyvät vuoteen 2020 saakka) Tytäryhtiöiden taloushallinnon hoitaminen, vuokratalojen kirjanpitäjän siirto kaupungille (yhtiöiden kirjanpito) Perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu 1.1.2016 käynnistyneen uuden organisaatiorakenteen mukainen prosessityö jatkuu ja organisaation toimivuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet erityishuollon ostopalvelujen väheneminen ja avohuollon palvelujen monipuolistaminen 150 000 -> 0, mikäli KV 15.6.2015 59 päätös puretaan. 1.1.2017 toiminnallinen yhteistyö ja osaaminen vahvistuvat; konsernitasoisesti kustannussäästö ohjelmistolisensseissä ja tukipalvelutoiminnassa KV 15.6.2015 59; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla ja johtoryhmällä sekä talous- ja henkilöstöpalveluilla 50 000 vaatii investointeja; ARAn 50% avustus investointiin vaikutus lv. 2017-2018 150 000 LTK/KH v. 2016 tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö 50 000 LTK/KH/KV talouspalvelut valmistelee yhdessä tytäryhtiöiden kanssa 20 000 edellyttää investointeja 60 000 edellyttää investointeja valmistelussa, tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta 200 000 Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle Henkilöstövähennys yksi henkilö 40 000 Valtion rakennemuutos 12 paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista netto 200 000 Sosiaali- ja terveyslautakunta
9 Versio 3.9.2015 JR ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa Säästötoimenpiteiden 1 345 000 euroa taloudellinen vaikutus yhteensä Vuosi 2018 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v. 2018 aikana 350 000 henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee palvelujen ostot 5 htv/vuosi Monitoimikeittiö henkilöstösäästö 150 000 Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä v. 2016 tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä 25 000 palvelualueet valmistelee/kh/kv 50 000 /vuosi LTK/KH/KV katuvalolamppujen vaihtotyö 20 000 /vuosi edellyttää investointeja 60 000 /vuosi edellyttää investointeja kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kotihoidon toimenpiteisiin valmistelussa; tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 Versio 3.9.2015 JR Kouluverkkoratkaisut, perusope-tuksen tuntikehyksen ja ryhmä-kokojen uudelleen määrittely Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yht. satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö 200 000 /vuosi vaikutus lv. 2018-2019 150 000 LTK/KH 1 005 000 euroa Vuosi 2019 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v. 2018 aikana 350 000 henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi v. 2016 tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput 25 000 palvelualueet valmistelee/kh/kv 50 000 /vuosi LTK/KH/KV 20 000 /vuosi edellyttää investointeja energiankulutuksen 60 000 /vuosi edellyttää investointeja
11 Versio 3.9.2015 JR kiinteistöissä vähentäminen kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö valmistelussa; tavoitesäästö 200 000 /vuosi Kouluverkkoratkaisut, perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yht vaikutus lv. 2019-2020 150 000 LTK/KH Sosiaali- ja terveyslautakunta 855 000 euroa Talouden tasapainottamisohjelman vaikutus kustannuskehitykseen v. 2015 721 000 euroa v. 2016 1 973 000 euroa + taseen korjaus v. 2017 1 345 000 euroa v. 2018 1 005 000 euroa v. 2019 855 000 euroa Yhteensä 5 899 000 euroa