1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Liitteenä on annettujen kehysten puitteisiin laadittu Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2010-2013 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi toimitettiin valtiovarainministeriöön 31102008 Ehdotuksen ja annettujen kehysten ero aiheuttaa huomattavaa tarvetta karsia tilastotuotantoa ja -palveluja Tilastokeskuksen tilastoinnin kehittäminen EUsäädösten edellyttämällä tavalla on viimeisten 10 vuoden aikana lisännyt pysyvästi Tilastokeskuksen kustannuksia Toteutetut mittavat kehittämistoimet ja uusien tilastojen tuotanto on pystytty tähän saakka rahoittamaan Tilastokeskuksen tuottavuushyödyillä Tähän ei ole enää jatkossa mahdollisuuksia Tilastokeskus huomauttaa myös, että tilastojen ja palvelujen karsimisen ohella toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetyt kehittämishankkeet jäävät myös toteutumatta Näistä ehdotuksista kuntatilastoinnin ja tutkimuspalvelujen kehittäminen sivuavat läheisesti käynnissä olevaa tilastotoimen selvityshankkeen työtä Ehdotettu kotitalouksien varallisuustutkimus toisi erittäin tärkeää informaatiota nykyisen talouskriisin oloissa On valitettavaa, ettei sitä voida näillä näkymin toteuttaa Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Talouspäällikkö Satu Taskinen Liite: Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Malli 072007 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN Puh Tfn: (09) 17 341 Käyntiosoite: Työpajankatu 13, 00580 Helsinki Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors Faksi Fax: (09) 1734 2750 Suomen valtion Y-tunnus 0986674-0 Finska statens FO-nummer 0986674-0 wwwtilastokeskusfi wwwstatfi
2 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010
3 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 894 000 euroa Määrärahaa saa käyttää myös 1) jäsenmaksujen maksamiseen ja 2) EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen Nettobudjetoituina tuloina otetaan tuloina huomioon 1) maksullisen toiminnan tulot ja 2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot Selvitysosa: Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2008 toteutuma 2009 arvio 2010 tavoite Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden muutos, % 3,9 2,0 2,0 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74,2 74,0 74,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 101,0 100,0 100,0 Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten lukumäärä 682 679 665 Myöhästyneiden julkistusten lukumäärä enintään 48 40 35 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 74,7 74,0 75,9 Julkistusten nopeus, viikkoja -vuositilastot 40,7 37,6 38,0-1/4-vuositilastot 8,5 8,3 8,3 -kuukausitilastot 4,6 4,8 4,8 Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä 916 1000 1 100 Kriittisen asiakapalautteen osuus palautteesta, % 33 28 28 Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Tuotantoprosesseja tehostetaan, välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi Edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä sekä otetaan käyttöön automatisoitu monikanavainen sähköinen jakelu Henkilöstön määrää vähennetään ja toimintaa sopeutetaan alennettuihin kehyksiin karsimalla ensisijaisesti sellaisia tilastoja ja palveluja, joiden tuottaminen ei ole säädösten mukaan velvoittavaa Tilastokeskus tuottaa mahdollisuuksien mukaan voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset Tilastokeskus pyrkii huolehtimaan tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm uudistamalla ja karsimalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi
Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet 4 2008 2009 2010 toteutuma tavoite tavoite Henkilötyövuosien kehitys 926 905 892 Työtyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,4 3,5 3,5 Koulutustasoindeksi 5,6 5,6 5,6 Sisäinen liikkuvuus 64 70 70 Tilastokeskus pyrkii henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Toiminnan tulot ja menot ( 1 000 euroa) 2008 TP 2009 TA 2010 TAE Bruttomenot 57 714 55 982 54 754 Bruttotulot 11 226 9 910 9 860 Nettomenot 46 488 46 072 44 894 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 868 -siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 698 2010 talousarvio 44 894 000 2009 talousarvio 46 072 000 2008 tilinpäätös 44 318 000 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2008 2009 2010 toteutuma budjetoitu varsinainen talousarvio Maksullisen toiminnan tuotot -suoritteiden myyntituotot 8 949 8 450 8 250 -muut tuotot 82 50 50 Tuotot yhteensä 9 031 8 500 8 300 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 937 8 500 8 300 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 94 0 0 Kustannusvastaavuus, % 101 100 100
5 LIITE 1 [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2008 toteuma 2009 arvio 2010 TAE MENOT Palkkaukset 42 971 42 500 41 900 Vuokrat 4 527 4 600 4 600 Muut kulutusmenot 9 869 10 400 10 200 Investoinnit 347 400 400 MENOT YHTEENSÄ 57 714 57 900 57 100 TULOT Maksullinen toiminta 9 031 8 500 8 300 EU-tulot 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 1 780 1 700 1 550 Muut tulot 415 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 226 10 210 9 860 NETTOMENOT 46 488 47 690 47 240 RAHOITUS Talousarvio 43 635 46 072 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 Lisätalousarvio IV 683 0 0 Kehyspäätös 0 0 44 894 RAHOITUS YHTEENSÄ 44 318 46 072 44 894 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 7 868 5 698 4 080 Siirtomäärärahakannan muutos -2 170-1 618-2 346 Siirtomäärärahakanta 3112 5 698 4 080 1 734 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 44 894 Siirto edelliseltä vuodelta 7 868 5 698 4 080 Siirtomäärärahakannan muutos -2 170-1 618-2 346 Siirtomäärärahakanta 3112 5 698 4 080 1 734 Henkilöstömäärä (HTV) 926 905 892