HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0 Toimintakate -2 764 0 0 0 Tilikauden ylij./alij. - 2 764 0 0 0 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Samoin sen tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain. Kunnanhallitus on käsitellyt Ruoveden kunnan vuoden 2015 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä kokouksissaan 21.3.2016, 25.4.2016 sekä 9.5.2016. Tarkastuslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran käsittelemään vuoden 2015 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä 23.3.2013. Tarkastuslautakunta päätti hankkia 14.4.2016 pidetyssä kokouksessa 14.4.2016 tilintarkastuskertomuksen sisältämään muistutukseen kuntalain 410/2015 125 mukaisen selvityksen asiassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.6.2016 pitämässään kokouksessa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. JHHT -tilintarkastaja on tarkastanut Ruoveden kunnan tilit 27.1.2016 ja Ruoveden kunnan tilinpäätöksen 21.3. 23.3.2016, 16.6. 17.6.2016, 31.8.2016. JHHT - tilintarkastaja on lisäksi ollut mukana tarkastuslautakunnan kokouksissa 14.4.2016 ja 16.5.2016. Tarkastuslautakunnan kustannukset ovat toteutuneet vuonna 2016 tammielokuussa 82,1 %. Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -19 850-10 100 0-10 100-8 296 Toimintakate -19 850-10 100 0-10 100-8 296 Tilikauden ylij./alij. -19 850-10 100 0-10 100-8 296
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kokouspalkkioiden euromääräiset leikkaukset. Kunnanhallituksen kokouksia järjestettiin vuonna 2016 tammi-elokuussa yhteensä 17 ja vuonna 2015 tammielokuussa yhteensä 13 kokousta. Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2016 tammi-elokuussa yhteensä 5 kertaa ja vuonna 2015 tammi-elokuussa 3 kertaa. Yhteensä vuonna 2016 tammi-elokuussa järjestettiin kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksia yhteensä 22 ja vuonna 2015 tammielokuussa yhteensä 16 kokousta. Vuonna 2016 tammielokuussa kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksia pidettiin 6 enemmän kuin vuonna 2015 tammi-elokuussa. Luottamushenkilöhallinnon kustannusten toteuma on 85 %, kun se elokuun 2016 tilinpäätösennusteen mukaan tulisi olla 67 %. Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2016 luottamushenkilöhallintoon budjetoitu määrärahaa on kulunut keskimäärin enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Luottamushenkilöhallintoon on kirjattu toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostoja yhteensä 17 815, joita ei ole osattu ottaa huomioon vuoden 2016 talousarviota laadittaessa. Toimintatulot 290 0 0 0 0 0 Toimintamenot -59 709-51 151 0-51 151-43 457 Toimintakate -59 419-51 151 0-51 151-43 457 Tilikauden ylij./alij. -59 419-51 151 0-51 151-43 457 YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikköön sisältyvät yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Isännöinti siirtyi yleishallintoon teknisistä palveluista vuonna 2015, mistä johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2015-2018 tietojen kanssa. Tilivuosi on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion kustannusten toteuma tammi-elokuussa 2016 oli 63 %, kun vastaavana ajankohtana tammi-elokuussa 2015 toteuma oli 62,2 %. Toimintatulot 78 103 65 688 0 65 688 43 327 Toimintamenot -703 766-670 268 0-670 268-424 477 Toimintakate -625 663-604 580 0-604 580-381 150 Tilikauden ylij./alij. -625 663-604 580 0-604 580-381 150
MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista. Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu 110 300. Joukkoliikenteen ostamiseen 36 900. Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä. Pääasiassa erilaisista ostopalveluista koostuvan muun yleishallinnon taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tammi-elokuun 2016 talousarvion toteuma oli 67,1 %, kun vastaavana ajankohtana tammi-vuonna 2015 toteuma oli 65 %. Kuntasuunnitteluun on varattu 28 100. Tämä aiheutuu pääosin Pirkanmaan liiton maksuosuudesta. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin 20 000. Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta. Toimintatulot 5 772 5 350 0 5 350 609 Toimintamenot -360 130-360 489 0-360 489-238 965 Toimintakate -354 358-355 139 0-355 139-238 356 Tilikauden ylij./alij. -354 358-355 139 0-355 139-238 356 PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvion toteuma tammi-elokuussa 2016 oli 66,6 % (vuonna 2015 tammi-elokuussa 68,2 %). Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -347 083-354 400 0-354 400-235 898 Toimintakate -347 083-354 400 0-354 400-235 898 Tilikauden ylij./alij. -347 083-354 400 0-354 400-235 898
YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Yhteisen henkilöstöhallinnon kustannukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti tammi-elokuussa 2016, toteuman ollessa 48,5 % (vuonna 2015 tammi-elokuussa 81 %). Työpaikkaruokailun tukeen on varattu 2 400 euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin. Työkunnon ylläpitämisen ja henkilöstön virkistyksen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnon kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen kautta pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tuottavuutta. Toimintatulot 27 939 0 0 0 0 Toimintamenot -69 268-24 284 0-24 284-11 784 Toimintakate -41 328-24 284 0-24 284-11 784 Tilikauden ylij./alij. -41 328-24 284 0-24 284-11 784 TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 35.000 vuodelle 2016. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu- ja siivousyöt, sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu- ja metallija ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut), Mikropaja (tietokonepalvelut) ja Ympäristöpaja (kunnalle tehtävät ympäristönhoitotyöt ja kierrätystoiminta). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa ja yksi määräaikainen (hanke). Mikropaja jouduttiin sulkemaan maaliskuun alussa, koska palkkatukeen oikeutettua sopivaa henkilöä ei löytynyt jatkamaan palvelua. Työmarkkinatuen maksuosuus on saatu pysymään arvioitua pienempänä kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteillä. Tammi-elokuun 2016 toteutuma sisältää poikkeuksellisesti joulukuun 2015 työmarkkinatuen maksuosuuden 6 658,15. Työmarkkinatuen maksuosuus valtion ja kunnan välillä muuttui 1.1.2015 alkaen ja siten kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on kasvanut. Ympäristöpajaan haetaan työllisyyspoliittista avustusta yhdessä Virtain kanssa (hallinnointivastuu Virroilla). Hankkeen nimi: Luonnollisia polkuja työllisyyteen omal-
ta alueelta 2014-2016. Hankkeen määrällisenä tavoitteena työllistää n. 20 henkilöä vuodessa (Virrat ja Ruovesi). Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi määräaikainen ohjaaja. Määräaikaisuus oli kahdeksi vuodeksi ja päättyy 30.9.2016. Tavoitteena on vakinaistaa ohjaajan paikka. Toimijoita on noin 55-65 henkilöä/ kk. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan, TEtoimiston ja poliisin kanssa vuodesta 2013 asti. Sopimukset uusitaan vuosittain, paitsi poliisin sopimus on ollut voimassa toistaiseksi. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kunta on sitoutunut palkkaamaan palkkatuella kaksi yhteispalveluohjaajaa. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. Näissä tavoitteissa onnistumiseksi työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimahallinnon yhteistyötä tiivistetään 1.10.2013 voimaan tulleen TYP-sopimuksen mukaisesti. TYP alueeseen kuuluu Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki, Virtain kaupunki ja Juupajoen kunta, sekä Pirkanmaan TEtoimisto ja kansaneläkelaitos. Työpajatoiminnan sisältöä ja laajuutta kehitetään vastaamaan paremmin työmarkkinoiden nykyisiä tarpeita. Uutena kehittämissuunnitelmana on Akseli pajan oppimisympäristöjen tunnistaminen yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kanssa. Tämä luo mahdollisuudet antaa valtakunnallisia osaamistodistuksia. Sitovat tavoitteet: * Työllistää henkilöitä, jotka ovat työttömänä, työttömyysuhan alaisia tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai hän on syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: * Työllisyysjakson een on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työhön ja koulutukseen sijoittumista arvioidaan (PARty-järjestelmä). Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. * Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. Toimintatulot 386 316 378 920 0 378 920 247 397 Toimintamenot -719 109-848 760 0-848 760-472 107 Toimintakate -332 793-469 840 0-469 840-224 710 Tilikauden ylij./alij. -332 793-469 840 0-469 840-224 710
ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Elinkeinotoimen hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Elinkeinotoimen hallinto sisältää pääosin ostopalvelukustannuksia. Elokuun alussa vuonna 2016 Ruoveden kuntaan palkattiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen elinkeinoasiamies. Elinkeinoasiamiehen palkat sosiaalikuluineen, matkat ym. kustannukset sisältyvät elinkeinotoimen hallintoon. Vuoden 2016 toteuma tammi-elokuussa on toteutunut 57,4 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2015 tammi-elokuussa oli 77,6 %. Toimintatulot 764 900 0 900 0 Toimintamenot -90 570-120 865 0-120 865-68 823 Toimintakate -89 807-119 965 0-119 964-68 823 Tilikauden ylij./alij. -89 807-119 965 0-119 964-68 823 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi sisältää matkailupalvelut ja kuntamarkkinoinnin, alueohjelmat, elinkeinotoiminnan kehittämisen sekä tukemisen. Maaseutuelinkeinojen tukemisen tarkoituksena on saada aikaan kehittämisinvestointeja ja niihin kunnan ulkopuolelta tulevaa rahoitusta. Odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Toteuma tammi-elokuussa oli 59,2 % ja vastaavana ajankohtana vuonna 2015 tammi-elokuussa 52,4 %. Toimintatulot 0 0 0 0 0 Toimintamenot -76 354-77 757 0-77 757-46 053 Toimintakate -76 354-77 757 0-77 757-46 053 Tilikauden ylij./alij. -76 354-77 757 0-77 757-46 053 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT (TUKIPALVELUT) Tukipalveluyksikkö vastaa kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Siivouspalvelut siirtyvät talous- ja hallintopalveluihin kokonaisuudessaan vuoden 2016 alusta (siivouspalvelujen hallinto on jo vuoden 2015 ollut ruokapalveluyksikön alaisuudessa). Ruokapalvelujen osalta yksikön tavoitteena on tuottaa laadukasta, maukasta, asiakaslähtöistä, ravitsemussuositusten mukaista ateriapalvelua kustannustehokkaasti kunnan lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja vanhuksille. Ruokapalveluista riippumattomista syistä ei ruokapalve- Ruokapalvelut: Toimintatuotot tammi-elokuun 2016 toteuman mukaan tulevat toteutumaan budjetoitua suurempina. Toimintatuottojen kasvu johtuu terveyskeskuksen potilasmäärien lisääntymisestä. Muiden toimipisteiden osalta on nähtävissä toimintatuottojen laskua. Toimintatuotot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 65,3 %, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2015 toimintatuottojen toteuman ollessa 61 %. Toimintakulut ovat toteutuneet vuoden 2016 talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 55,4 % (vastaavana ajankohtana vuonna 2015 toimintakulujen toteuma oli 62,8 %). Hen-
luyksikkö ole voinut ottaa talousarviossa huomioon taloudentasapainotuspakettia. tta jää vuodelle 2016 paketin suunnitelman mukaiset -2 HTV, koskien Pekkalan ja Visuveden kouluja. Vuodelle 2015 suunniteltu keskitetyn ruoanjakamisen purkaminen -25 000 ei toteutunut sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoksi. Tämä heijastuu vuodelle 2016 henkilöstökuluissa. kilöstökulut ovat toteutuneet tammi-elokuussa 58,3 % (vuonna 2015 vastaavana ajankohtana 61,8 %). Siivouspalvelut: Siivouspalvelujen kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisellä ostopalvelulla. Vuonna 2016 on tarkoituksena siivoustoiminnan kehittäminen luomalla palvelukuvaukset sekä tarkastamalla ja mitoittamalla siivoustasot tarkoituksenmukaiselle tasolle. Toimintatulot 1 119 603 1 402 010 0 1 402 010 879 504 Toimintamenot - 1 038 206-1 380 144 0-1 380 144-872 042 Toimintakate 81 397 21 866 0 21 866 7 462 Tilikauden ylij./alij. 60 328 528 0 528-7 157 Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot 1 626 972 1 852 868 0 1 852 868 1 170 836 Toimintamenot - 3 494 993-3 898 218 0-3 898 218-2 421 901 Toimintakate - 1 868 022-2 045 350 0-2 045 350-1 251 064 Tilikauden ylij./alij. -1 889 091-2 066 688 0-2 066 688-1 265 683 Hallinto- ja talousosaston toimintatuotot ovat toteutuneet tammi elokuussa 63,2 %, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2015 tammi-elokuussa toteuman ollessa 60,1 %, jolloin toimintatuotot olivat 978 532. Toimintamenot toteutuivat 62,1 % (vuonna 2015 tammi-elokuussa 68,8 %, toimintamenojen ollessa -2 263 145 ). Toimintakatteen toteuma vuonna 2016 tammi-elokuussa oli 62,1 % (vastaavana ajankohtana 2015 vuonna 68,8 % toimintakatteen toteuman ollessa -1 284 613 ). Huomioita yksikkörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksesta lukujen vertailukelpoisuuteen: Isännöinti siirtyi vuonna 2015 teknisistä palveluista talous- ja hallintopalveluihin. Vuoden 2014 ja 2015 2018 tiedot eivät ole tältä osin keskenään vertailukelpoisia. Edellä mainitun osastojen siirron vaikutus vuonna 2015 tuloihin oli +77 130, menoihin -84 072 sekä toimintakatteeseen -6 942 ja alijäämään -6 942.