Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014
1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 4 3 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA -RAKENNE... 5 3.1 Henkilöstö 31.12.2014... 5 3.2 Sukupuolijakauma... 6 3.3 Henkilöstön vaihtuvuus... 6 3.4 Ikäjakauma ja keski-ikä... 7 3.5 Eläköityminen... 8 4 HENKILÖTYÖVUODET JA TEHTY TYÖAIKA... 10 4.1 Henkilötyövuodet... 10 4.2 Poissaolot... 10 4.3 Poissaolot oman sairauden vuoksi... 11 5 PALKAT JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 13 6 HENKILÖSTÖKOULUTUS... 15 7 REKRYTOINTI... 16 7.1 Täyttölupamenettely... 16 7.2 Hakumenettely... 16 8 TYÖHYVINVOINTI JA -SUOJELU... 17 8.1 TYHY -toiminta... 17 8.2 Työsuojelu... 17 8.3 Työterveyshuolto...18 9 YHTEISTOIMINTA... 19 LIITTEET... 20 2
1 JOHDANTO Suomen kuntia sekä kuntayhtymiä edustava KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt (JUKO ry, Kuntaalan unioni ry, KTN ry, Super ry) ovat tehneet vuonna 2013 suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämisestä. Vuoden 2014 Karkkilan kaupungin henkilöstöraportissa on huomioitu suosituksen vaatimukset ja kehitetty tilikaudelta esitettävää henkilöstöraportointia ja henkilöstötietojen esitystapaa yhdenmukaisemmaksi suosituksen kanssa. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan arvioida, miten kaupungin henkilöstöstrategia on toteutunut. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstön toimintaan ja talouteen. Karkkilan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin voimassa olevaan visioon, arvoihin ja strategiaan sekä kaupunginhallituksen tekemiin linjauksiin. Yksityiskohtaisesta ohjeistuksesta vastaa kaupungin talous- ja henkilöstöjohtaja. Kaupunginvaltuuston 7.10.2013 96 hyväksymässä 2014 2017 strategiassa korostetaan kaupungin menestystekijänä ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä. Tavoitteeksi vuodelle 2017 on asetettu, että Karkkilan kaupungissa on ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilökunta. Karkkilan kaupungin voimassa olevien palvelusuhteiden lukumäärä oli vuoden 2014 viimeisenä päivänä 285 henkilöä, näistä 217 oli vakituisia ja 68 määräaikaisia. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä kaupungissa oli yhteensä 240,7 kpl. Henkilötyövuosien määrä väheni noin 9,8 prosenttia edellisvuodesta. Kaupungin henkilöstöstä 67,86 prosenttia työskenteli sivistystoimialalla. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2014 oli 9 532 542 euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisvuoteen nähden noin 5,3 prosenttia. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauman mukaan kaupungin palveluksessa olevista työntekijöistä naisia oli 77,9 prosenttia ja miehiä 22,1 prosenttia. Karkkilan kaupungin osalta koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 47,3 vuotta, kun vuonna 2013 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta. Suurin ikäryhmä työntekijöistä kuului ikäryhmään 50-59 vuotta. Vuosi 2014 oli Karkkilan kaupungissa muutosten aikaa. Kaupunki oli käynyt lävitse vuoden 2013 lopussa yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena leikattiin runsaat 20 henkilötyövuotta kaupungin henkilöstöstä. Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet olivat osa kaupungin tasapainotusohjelmaa, jolla tähdättiin kestävään taloudenpitoon Karkkilan kaupungissa. Jäljelle jäävälle henkilöstölle se tarkoitti muuttuneita tehtäväkuvia ja tehtävien uudelleenjärjestelyitä. Muutoksia lisäsi myös toimialajohtajien vaihtuminen vuonna 2014. Tehtyjen toimenpiteiden myötä kaupungin talous saatiin vuoden 2014 aikana oikealle kurssille. Henkilöstön muutosjohtaminen on kuitenkin kaupungissa vielä kesken. Vuoden 2014 aikana Karkkilan kaupungissa uusittiin hallintosääntö, laadittiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, yt-ryhmän aloitteen perusteella aloitettiin TVA-prosessin käynnistäminen sekä tehtiin henkilöstölle työhyvinvointikysely. Syksyllä 2014 kaupungissa käynnistettiin henkilöstölle ohjatut liikuntaryhmät ja perustettiin hyvinvointiryhmä, joka tarjosi osallistujille liikuntasuunnitelman, liikuntakokeiluja ja työterveyteen liittyviä luentoja. Vuonna 2014 tehtiin myös päätös nostaa henkilöstön tyhy-rahaa vuodelle 2015. Uusi yhteistyösopimus, tehtävien vaativuuden arviointi ja tehty työhyvinvointikysely muodostavat pohjan jatkossa kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin, yhteistyön ja tasa-arvon kehittämiselle. Työnantajan vuonna 2014 tekemät panostukset tyhy-rahaan ja liikuntaan kuvaavat hyvin tahtoa kehittää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä. Vuoden 2014 aikana kaupungissa tehtiin hyvin ja vastuullisesti töitä koko henkilökunnan toimesta, vaikka vuosi oli täynnä muutoksia ja henkilöstöresurssit vähenivät edellisvuodesta. Suuri kiitos koko henkilökunnalle! Erkki Eerola talous- ja henkilöstöjohtaja 3 Henkilöstöraportti 2014
2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO 4
3 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA -RAKENNE 3.1 Henkilöstö 31.12.2014 Karkkilan kaupungin palveluksessa 31.12.2014 oli 217 vakinaista ja 68 määräaikaista henkilöä. Määräaikaisten lukumäärä sisältää myös oppisopimuskoulutuksella ja palkkatuella työskentelevät henkilöt. Kaupungissa oli vuoden 2014 viimeisenä päivänä työllistettyjä yhteensä 9 henkilöä. Lisäksi työväenopistolla työskenteli 42 sivutoimista tuntiopettajaa. Kaupungin työntekijöistä 76,1 prosenttia oli vakituisia vuoden 2014 lopussa. Määräaikaisia työntekijöitä oli 20,7 prosenttia ja työllistettyjä 2,8 prosenttia. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan vuonna 2013 kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä vakituisessa työsuhteessa oli 77,8 prosenttia, määräaikaisia 20,7 prosenttia sekä työllistettyjä 1,5 prosenttia. Koko kaupungin henkilöstöstä 76,49 prosenttia työskenteli sivistystoimialalla. Vastaava osuus vakinaisten osalta oli 71,9 prosenttia ja määräaikaisten osalta 85 prosenttia. Yleisin syy palveluksen määräaikaisuudelle oli Karkkilan kaupungissa työntekijän epäpätevyys tehtävään tai projektiluontoinen tehtävä. Muita syitä olivat työloman/virkavapaan sijaisuudet sekä työskentely oppisopimussuhteessa tai palkkatuella. Henkilöstömäärä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Hallinto- ja talouspalvelut 34 36 3 8 37 44 Sivistystoimiala 156 161 62 63 218 224 Tekninen ja ympäristötoimiala 27 32 3 3 30 35 Yhteensä 217 229 68 74 285 303 27 10 % 37 13 % Hallinto- ja talouspalvelut Sivistystoimiala 191 67 % Tekninen ja ympäristötoimiala Kaupungin henkilöstön jakautuminen toimialoittain 5 Henkilöstöraportti 2014
3.2 Sukupuolijakauma Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan vuonna 2013 kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä naisia oli 79 prosenttia. Karkkilan kaupungin vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauman mukaan kaupungin palveluksessa olevista työntekijöistä naisia oli 77,9 prosenttia ja miehiä 22,1 prosenttia. Naisten prosentuaalinen osuus kaupungin vakituisesta henkilöstöstä on kasvanut edellisvuodesta, jolloin se oli 75,1 prosenttia. Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset 48 169 217 Määräaikaiset 10 49 59 Työllistetyt 5 4 9 Yhteensä 63 222 285 3.3 Henkilöstön vaihtuvuus Vuoden 2014 aikana Karkkilan kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa aloitti 14 uutta henkilöä. Vakinaisia työ- tai virkasuhteita päättyi 24, joista seitsemän eläköitymiseen. Osana 2013 ja 2014 tehtyjä säästötoimenpiteitä kaikkia päättyneitä palvelusuhteita ei täytetty, vaan toimintaa tehostettiin ja vain välttämättömät paikat täytettiin. Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 14 6,1 Päättyneet palvelussuhteet 24 10,5 Vaikka päättyneitä palvelusuhteita olikin vuonna 2014 enemmän kuin 2013 (vakituisia työsuhteita päättyi 19), Karkkilan kaupungin henkilöstön työsuhteet ovat pitkäkestoisia. Henkilöstöstä 50,7 % oli ollut kaupungin palveluksessa yli 10 vuotta (v. 2013 50,7 %). Yli 25 vuoden palvelusuhteiden osuus oli 17 % (v. 2013 19,2 %). 6
Vakinaisten työntekijöiden palvelussuhteiden kestot 31.12.2014 3.4 Ikäjakauma ja keski-ikä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lokakuun 2013 tilaston mukaan kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli kokonaisuudessaan 45,7 vuotta, josta pelkästään vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli 47,8 vuotta. Karkkilan kaupungin ikäjakaumasta käy ilmi että kunnan henkilöstössä suurin ikäryhmä vuonna 2014 olivat 50 59 -vuotiaat. Vakinaisen henkilökunnan yhteenlaskettu keski-ikä oli 47,3 vuotta (2013 47,6 vuotta). Vakinaisten työntekijöiden ikäjakauma 31.12 7 Henkilöstöraportti 2014
Kaaviossa on kuvattu vakinaisen henkilökunnan ikärakenne. Suurin osa henkilöstöstä kuuluu ikäryhmään 50-59 -vuotiaat (36 %). Toimialoittain tarkastellessa sivistystoimialan keski-ikä oli 46,4 vuotta, hallinto- ja talouspalveluiden keski-ikä 48,3 vuotta ja teknisen ja ympäristötoimialan keski-ikä 48,3 vuotta. Ikäjakauma ja keski-ikä toimialoittain 31.12.2014 3.5 Eläköityminen ELÄKKEESEEN OIKEUTTAVAN IÄN SAAVUTTANUT HENKILÖSTÖ 2015-2019 Toimiala 2015 2016 2017 2018 2019 Hallinto- ja talouspalveluiden toimiala 3 5 6 6 5 Sivistystoimiala 8 10 11 18 19 Tekninen ja ympäristötoimiala 5 3 4 4 4 Yhteensä 16 18 21 28 28 Vuosien 2015 2019 henkilökohtaista eläkeiän täyttymistä kuvaava taulukko kuvaa henkilöstön sitä määrää, jotka ovat 63-68 vuotiaita kunakin vuonna. Toisin sanoen se kuvaa henkilöitä, joilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle kyseisenä vuonna, mutta joiden ei välttämättä tarvitse jäädä eläkkeelle. Henkilöiden tarkkaa eläkeikää on mahdoton arvioida johtuen eläkejärjestelmän joustavuudesta. Vuonna 2015 Karkkilan kaupungilla on 16 työntekijällä mahdollisuus jäädä eläkkeelle. 8
Kunta-alalla jäädään vanhuuseläkkeelle keskimääräisesti myöhemmin kuin yksityisellä sektorilla. Kuntatyönantajien tietojen mukaan vuonna 2013 keskimääräinen eläkeikä oli kunta-alalla 63,9 vuotta. Vanhuseläkkeelle jäävän henkilöstön keski-ikä on noussut yli kahdella vuodella vuodesta 2003. Arvioiden mukaan kuntien nykyisestä henkilöstöstä noin 58 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Vanhuseläkkeelle on mahdollisuus jäädä 63 68-vuotiaana (muutamaan Karkkilan pitkäaikaiseen työntekijään sovelletaan vanhaa eläkesääntöä, jossa mahdollisuus jäädä eläkkeelle alle 63 vuotiaana). Karkkilan kaupungin palveluksesta jäi vuonna 2014 eläkkeelle yhteensä seitsemän työntekijää. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,3 vuotta. Osa-aikaeläkkeelle jäämisiä ei tapahtunut. Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä Karkkilan kaupungilla on noin 64 vuotta. Kevan tekemän kunta-alan eläkepoistumaennusteen mukaan Karkkilan kaupungilta jää vuoteen 2030 mennessä 54,4 prosenttia työntekijöistä eläkkeelle. 9 Henkilöstöraportti 2014
4 HENKILÖTYÖVUODET JA TEHTY TYÖAIKA 4.1 Henkilötyövuodet Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutettua henkilön työpanosta. Kokoaikaisen henkilön, joka on ollut palveluksessa koko kalenterivuoden, HTV on 1. Henkilötyövuosien määrään on laskettu koko vuoden 2014 kaikki Karkkilan kaupungin palvelussuhteet (paitsi työväenopiston sivutoimiset tuntiopettajat). Laskenta huomioi palvelussuhteen keston sekä työajan ja suhteuttaa ne kokoaikaisiksi. Tehty työaika saadaan vähentämällä poissaolot henkilötyövuosista koulutukseen käytettyä aikaa lukuun ottamatta. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä kaupungissa oli yhteensä 240,7 kpl. Henkilötyövuosien määrä väheni noin 9,8 prosenttia edellisvuodesta. Henkilötyövuodet ja tehty työaika vuonna 2014 4.2 Poissaolot Jäljempänä olevassa taulukossa on selvitetty Karkkilan henkilöstön vuosityöaikaa ja vuosityöaikaan sisältyviä henkilöstön poissaoloja. Näitä on tarkasteltu kalenteripäivinä sekä euroina. Kustannusten osalta on huomioitu pelkät palkkakustannukset. Vapaana annettujen työaikakorvausten määrää ei pystytä erittelemään. Koulutuspoissaoloihin sisältyvät sekä työnantajan määräämät palkalliset koulutusajat että palkattomat opintovapaat. Muut palkalliset vapaat koostuvat virka- ja työehtosopimusten mukaisista erityisvapaista (mm. työntekijän omat 50- ja 60-vuotispäivät), lastentarhanopettajien ns. VES -päivistä sekä perhepäivähoitajien ylityövapaista. 10
Vuonna 2014 poissaolopäivät ovat vähentyneet kokonaisuudessaan 6,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Poissaolopäivät eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden henkilöstömäärän muututtua. työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta euroa % palkkakustannuksista Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäivinä) 76 763 100,0 9 434 899 100,0 Vähennetään - Vuosilomat ja muut lomat 6 545 8,5 748 255 7,9 - Terveysperusteiset poissaolot 2 683 3,5 236 261 2,5 - Perhevapaat 1 702 2,2 53 138 0,6 - Koulutus 387 0,5 35 791 0,4 - Muut palkalliset poissaolot 242 0,3 18 653 0,2 - Muut palkattomat poissaolot 3 362 4,4 - - Lisätään + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 165 0,2 18 653 0,2 = Tehty vuosityöaika 62 007 80,8 8 361 455 88,6 4.3 Poissaolot oman sairauden vuoksi Palkalliset ja palkattomat poissaolot toimialoittain 2014 Vuoden 2014 aikana Karkkilan kaupungin työntekijät olivat poissa töistä oman sairauden vuoksi 2 615 päivää. Palkkaa maksettiin 2 460 päivältä ja loput 155 olivat palkattomia. Sairauspäivien lukumäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 436 päivää eli 14,29 %. Kuvio ei huomioi työ- ja työmatkatapaturmia. 11 Henkilöstöraportti 2014
Alla olevassa taulukossa on eritelty kalenteripäivinä henkilöstöön kohdistuneiden sairauspoissaolojen jakautuminen pituuden mukaan eri jaksoihin. Ero raportissa ilmoitettujen vuoden 2014 terveysperusteisien poissaolojen määrään johtuu siitä, että tässä terveysperusteiset poissaolot on ilmoitettu kalenteripäivittäin, eikä työpäivittäin. Eniten terveysperustaisia poissaoloja on kertynyt poissaoloista, jotka ovat olleet pituudeltaan 4-29 päivää. Terveysperustaiset poissaolot ovat kohdistuneet yhteensä 227 henkilölle vuonna 2014. Kun tätä lukua verrataan vuoden lopun henkilöstömäärään, voidaan todeta että noin 20,4 prosenttia henkilöstöstä ei viettänyt terveysperusteisia poissaoloja vuonna 2014. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta Lyhyet poissaolot alle 4 pv 824 0,7 4-29 pv 1 364 1,1 30-60 pv 290 0,2 61-90 pv 450 0,4 91-180 pv 315 0,3 Yli 180 pv 0 0,0 Yhteensä 3 243 2,7 Keskimäärin / henkilötyövuosi 11,4 Em. poissaoloista erikseen - työtapaturmat 14 0,0 - työmatkatapaturmat 83 0,1 - ammattitaudit tai -epäilyt 0 0,0 Keskimäärin jokainen kaupungin työntekijä oli vuonna 2014 9,4 työpäivää sairauslomalla, kun työväenopiston tuntiopettajia ei huomioida laskennassa. Terveysperusteisten poissaolojen lukumäärä laski edellisvuoteen verrattuna, jolloin se oli keskimäärin 10,2. Kun terveysperusteiset poissaolot suhteutetaan näitä pitäneiden henkilöiden lukumäärään (227 hlö), saadaan terveysperustaisten poissaolojen määräksi vuoden 2014 aikana 11,8 työpäivää. Vuonna 2013 astaava luku on ollut 13,2 työpäivää. Terveysperusteisten poissaolojen keskimääräinen pituus työpäivinä vuosina 2011 2014 12
5 PALKAT JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Karkkilan kaupungin henkilöstöön sovellettiin vuoden 2014 aikana seuraavia kunta-alan sopimuksia: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus sekä kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus. Sopimuskaudella 1.3.2014 alkaen kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisun mukaisesti maksettiin 1.7.2014 yleiskorotus, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %. Alla olevasta kuviosta selviää sopimuskohtaisesti palkkojen keskimääräinen rakenne kokonaisansioista sekä sopimuskohtaiset keskimääräiset kokonaisansiot. Keskimääräinen kokonaisansio Karkkilan kaupungissa oli 2014 yhteensä 3 002 euroa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan keskimääräinen kokonaisansio kunta-alalla on ollut 2013 yhteensä 3 005 euroa. Taulukossa olevaa kokonaisansiosta laskettua henkilökohtaisen lisän prosentuaalista osuutta, ei tule sekoittaa henkilökohtaisten lisien 1,3 prosenttiosuuteen, joka lasketaan tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Vastaavaa vertailua ei ole tehty vuonna 2013. KVTES OVTES TS TTES Tehtäväkohtainen palkka 92,6 % 73,3 % 89,2 % 78,9 % Palveluaikaan sidotut lisät 5,7 % 14,6 % 7,1 % 6,3 % Henkilökohtainen lisä 1,1 % 0,8 % 1,7 % 3,3 % Muut säännöllisen työajan lisät 0,4 % 11,3 % 2,0 % 3,8 % Lisä- ja ylityökorvaukset 0,2 % - - 7,7 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaisansio keskimäärin euroa/kk 2 458,51 3 811,47 3 239,62 3 163,42 Miesten keskiansio e/kk 3 949,67 4 069,22 3 135,36 - Naisten keskiansio e/kk 2 311,03 3 749,61 3 587,15 - Karkkilan kaupungin henkilöstökulut vähenivät kokonaisuudessaan 5,3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Säästöjen taustalla oli vuoden 2013 lopulla olleet yt-neuvottelut ja niiden pohjalta tehdyistä päätöksistä saadut säästöt. TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos % TP 2013-2014 Palkat ja palkkiot 10 069 583 9 861 047 9 505 065-5,61 % Henkilösivukulut 4 187 446 4 120 953 3 988 628-4,75 % Eläkekulut 3 673 077 3 613 952 3 483 146-5,17 % Muut henkilösivukulut 514 369 507 002 478 005-7,07 % Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -127 542-77 800-106 717-16,33 % Yhteensä 14 129 488 13 904 201 13 386 977-5,26 % Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 15 235 0 11 051-27,46 % Palkat ja palkkiot 12 513 0 9 074-27,48 % Henkilösivukulut 2 078 0 1 529-26,42 % Eläkekulut 2 078 0 1 529-26,42 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 14 144 723 13 904 201 13 398 028-5,28 % 13 Henkilöstöraportti 2014
Toimialoittain tarkastellessa 67,86 prosenttia henkilöstökustannuksista kohdistuu sivistystoimialalle sekä 12,34 prosenttia tekniselle ja ympäristötoimialalle. Henkilöstökuluista 19,8 prosenttia kohdistuu hallintoja talouspalveluiden toimialalle. Hallinto- ja talouspalveluiden osuuteen sisältyy Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle kohdistetut henkilöstösivukulut, jotka muodostavat 7,2 prosenttia koko kaupungin henkilöstösivukuluista. Karviaiselle kohdistetut henkilöstösivukulut pitävät myös vuonna 2014 ensimmäisen kerran laskutetut Etevan eläkemenoperusteiset maksut (14 019 euroa). Alla olevasta taulukosta ja graafisesta esityksestä näkee tarkemmin toimialojen välisen jakauman. htv htv % Kustannukset, TP 2014 Kustannukset % Hallinto- ja talouspalveluiden toimiala 36,2 12,68 1 686 641 12,60 Perusturvakuntayhtymä Karviainen 0,0 0,00 963 654 7,20 Sivistystoimiala 217,5 76,30 9 084 472 67,86 Tekninen ja ympäristötoimiala 31,4 11,02 1 652 209 12,34 Yhteensä 285,0 100,00 13 386 976 100 Henkilöstökulujen prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain vuonna 2014 14
6 HENKILÖSTÖKOULUTUS Henkilöstön kehittämisellä tarkoitetaan niitä, toimenpiteitä joiden tarkoituksena on yksilön, työyhteisön tai organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen. Näiden henkilöstöjohtamisen toimintoihin kuuluvat tavallisesti henkilökohtainen ja tiimin koulutus ja kehitystyö, organisaation ja työyhteisön kehittäminen sekä urakehitys ja urapolut. Henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on yksilön osaamisen ja työtehtävien yhteensopivuus ja tavoitteena hyvä työsuoritus. Kuntatyönantajat ja kunnalliset keskusjärjestöt ovat laatineet kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan koulutussuosituksen. Suosituksen mukaisesti kehittämistoimintaan tulisi käyttää 1 % henkilöstön palkkasummasta. Karkkilan kaupungissa käytettiin henkilöstön kehittämistoimintaan yhteensä 64 177 euroa vuonna 2014, mikä on 0,68 prosenttia palkkasummasta. Koulutus ja opintovapaa Työpäivät Palkkakustannukset Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Hallinto- talouspalveluiden toimiala 18 1 680 9 821 11 501 Sivistystoimiala 336 32 021 14 681 46 702 Tekninen ja ympäristötoimiala 33 0 2 865 2 865 Yhteensä 387 33 701 27 367 61 068 Koulutuspäivien jakautuminen toimialoittain 2014 15 Henkilöstöraportti 2014
7 REKRYTOINTI 7.1 Täyttölupamenettely Karkkilan kaupungissa on ollut käytössä kaupunginhallituksen 6.10.2009 268 päättämä täyttölupamenettely, jolla on ollut tarkoituksena tehostaa talouden ja toiminnan seurantaa sekä ohjausta. Hallitus on päätöksessään linjannut, että kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Lisäksi on todettu, että yli kahden viikon määräaikaisten tehtävien täytöt edellyttävät kaupunginjohtajan lupaa, ellei ratkaisuvalta kuulu kaupunginhallituksen tai -valtuuston toimivaltaan. Kaupunginhallituksen tekemää päätöstä on tarkennettu vuoden 2013 ja 2014 talousarvioissa siten, että yli kolmen kuukauden määräaikaiset virkojen ja tehtävien täytöt edellyttävät kaupungin johtoryhmän myöntämää lupaa, ellei ratkaisuvalta kuulu kaupunginhallituksen tai valtuuston toimivaltaan. Vuoden 2014 aikana kaupunginhallitus on myöntänyt 23 vakituista täyttölupaa. Täyttöluvista 4 on kohdistunut hallinto- ja talouspalvelujen toimialalle sekä 19 sivistystoimialalle. 7.2 Hakumenettely Avoimet virat tai tehtävät voidaan täyttää Karkkilan kaupungissa sisäisen tai ulkoisen haun kautta - valtaosa tehtävistä ja viroista täytetään kuitenkin ulkoisen haun kautta. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 26.1.2015 10 mukaisesti henkilöhakuilmoitusten osalta menettelytavoista päättää tapauskohtaisesti viran tai työsuhteen aukijulkistava viranomainen. Lähtökohtaisesti avoimet työpaikat julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, työvoimatoimiston Internet-sivuilla ja Karkkilan kaupungin kotisivuilla. Hakuilmoituksia on mahdollista julkaista myös muissa tiedotusvälineissä, kuten eri lehdissä. Kaupunginhallituksen myöntämät täyttöluvat vuonna 2014 16
8 TYÖHYVINVOINTI JA -SUOJELU 8.1 TYHY -toiminta Karkkilan kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus suunnitella ja järjestää TYHY -tapahtuma, jonka tarkoituksena on yhteisen ajan viettäminen työtovereiden kanssa ja samalla oman työyksikön kehittäminen. Työaikaa tapahtumaan sai käyttää puoli työpäivää ja työnantaja osallistui kustannuksiin 30 eurolla osallistujaa kohden. Kustannukset vuonna 2014 olivat tyhy-toiminnasta olivat Karkkilan kaupungille 5 096 euroa (vuonna 2013 yhteensä 5 542 euroa). Vuoden 2014 aikana kaupungin yt-ryhmä teki päätöksen nostaa vuodelle 2015 tyhy-rahaa 50 euroon. Yhtenä työhyvinvoinnin lisäämiskeinona Karkkila on tukenut työntekijöidensä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia 1.4.2011 alkaen. Tuen suuruus on ollut 100 euroa/henkilö vuodessa ja siihen oli oikeus päätoimisella työntekijällä, jolla oli yhdenjaksoinen vähintään 3 kk kestävä palvelussuhde. Etu toteutetaan Sporttipassi -palvelulla, joka veloittaa työnantajalta ainoastaan todellisen käytetyn tuen ja jonka käyttöalueeseen kuuluvat kaikki verottoman edun alaiset liikunta- ja kulttuuripalvelut. Vuonna 2014 Sporttipassia käytti 157 työntekijää ja kustannukset olivat Karkkilan kaupungille 13 484,24 euroa. Useiden muiden kuntatyönantajien tapaan Karkkilan kaupunki tukee työntekijöidensä tupakoinnin lopettamista ja ryhtyi savuttomaksi työnantajaksi 1.5.2011 alkaen. Tämän jälkeen tupakointi ei ole ollut sallittua kaupungin kiinteistöjen yhteydessä eikä työaikana. Työnantaja osallistuu tupakoinnin lopettajien vieroitushoitoon maksamalla 50 % lääke- tai nikotiinivalmisteista kolmen kuukauden ajalta. Syksyllä 2014 kaupungissa käynnistettiin henkilöstölle ohjatut liikuntaryhmät, säännölliset taukojumpat kaupungintalolla sekä hyvinvointiryhmä, joka tarjosi osallistujille liikuntasuunnitelman, liikuntakokeiluja ja työterveyteen liittyviä luentoja. Nämä toteutettiin Etelä-Suomen aluevirastolta saadulla hankerahoituksella. Karkkilan kaupungin henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua taukojumppiin sekä yhteen liikuntatuntiin viikossa työajalla. Vuonna 2014 kaupungin Tyhy-ryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. Työhyvinvoinnin osalta suoritettiin työhyvinvointikysely. Kysely valmistui joulukuussa 2014 ja kyselyyn vastasi yhteensä 60,8 prosenttia kaupungin työntekijöistä. Kyselytuloksien avulla on tarkoitus kehittää kaupungin työhyvinvointia vuonna 2015. Työhyvinvointikyselyn tulokset ja vertailu vuoteen 2012 on henkilöstöraportin liitteenä. 8.2 Työsuojelu Vuonna 2014 työsuojeluorganisaatio on tehnyt suunnitelmallisia ja pyyntöperusteisia työpaikkakäyntejä työpisteisiin, antanut ohjeita ja neuvoja työolojen parantamiseen ja työssä jaksamisen tukemiseen. Työsuojelun osaamista on varmistettu vuonna 2014 työsuojeluntoimijoiden osalta osallistumalla työsuojelupäällikön koulutuspäivään, Work goes happy-tapahtumaan, OAJ:n Työelämän seminaariin sekä alueellisiin ja työsuojelun neuvottelupäiviin. Myös TTK:n työsuojelun tietoiskuun osallistuttiin vuonna 2014. Työpaikkakäynnit on suoritettu suunnitelman mukaan / pyyntöperusteisena käynteinä ja ne on toteutettu yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työpaikkakäynneillä on kiinnitetty huomiota työympäristön turvallisuuteen, fyysiseen ja psyykkiseen kuormittavuuteen, riskienarviointiin ja työssä jaksamiseen. Suunnitelmalliset työpaikkakäynnit vuonna 2014 kohdistuivat Haapalan päiväkotiin, Högforsin päiväkotiin ja Toivikkeen päiväkotiiin. Päiväkotien lisäksi tehtiin Ahmoon koulun, Haukkamäen koulun, Nyhkälän 17 Henkilöstöraportti 2014
koulun ja Tuorilan koulun teknisen käsityön tiloihin sekä kaupungin Varikkolle työpaikkakäynti. Vuonna 2014 suoritettiin myös pyyntöperusteisia työpaikkakäyntejä (työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö). Työpaikkakäynneillä ilmenneitä epäkohtia on korjattu työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan. Tätä seurantaa on suorittanut työsuojeluvaltuutettu tuoden tiedon työsuojelupäällikölle ja työsuojelutoimikunnalle sekä sisäilmaryhmälle. Tekniselle toimialalle suunnattiin vuonna 2014 myös erillinen Työhyvinvointi teknisellätyöhyvinvointiihanke, joka sisälsi työhyvinvoinnin erialueista luentoja, työnkuormituksen ja ergonomian ohjausta sekä kuntosalitoimintaa. Työpaikkakäyntien lisäksi Aluehallintovirasto suoritti viranomaistarkastuksen Karkkilassa Varikolle lokakuussa 2014. 8.3 Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelut Karkkilan kaupungille on 1.1.2009 alkaen tuottanut Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Toiminnan tavoitteina ovat työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työstä johtuvien terveysvaarojen ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy. Karkkilan kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalveluihin kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä kolme erikoislääkärin konsultaatiota. Lisäksi henkilökunta saa työterveyshuollon kautta psykologin palvelut. Perusturvayhtymä Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2014 olivat 98 469,30 euroa. Kela korvaa työnantajalle 50 60 % työterveyshuollon kustannuksista. Kelalta voidaan anoa työterveyshuollon kustannuksien lisäksi korvauksia esimerkiksi työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä tai muista hankituista asiantuntijapalveluista, jotka työterveyshuollon ammattihenkilöt ovat nähneet tarpeelliseksi. 18
9 YHTEISTOIMINTA Karkkilan kaupungin yhteistoimintaryhmä kokoontui vuonna 2014 seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: YT-menettelyn 2013 toimeenpanon seuranta työhyvinvointisuunnitelma henkilöstöorganisaation uudistus hallintosäännön uudistaminen henkilöstöjärjestöjen aloite tulospalkkiosta tilinpäätös ja henkilöstöraportti 2013 talousarvio 2015 menettelyohjeet vuosiloman siirtämiseksi työkyvyttömyyden vuoksi YT sopimuksen sisällön suunnittelu henkilöstöjärjestöjen kannanotto palkkausjärjestelmän tarkistamiseksi työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun selvityspyyntö työturvallisuudesta työhyvinvointikyselyn tulokset Alkuvuodesta tehtiin vuosisuunnitelma ja vuoden viimeisessä kokouksessa käytiin arviointi- ja palautekeskustelu vuoden tuloksista ja yhteistoiminnasta sekä laadittiin vuosikello Yt-ryhmälle. Karkkilan kaupunki linjasi loppuvuodesta 2010, että vuoden 2011 alusta niin pääluottamusmiehet kuin työsuojeluvaltuutetut ovat Karkkilan kaupungin omasta organisaatiosta. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelut ostettiin v. 2014 perustuskuntayhtymä Karviaisesta. YT -ryhmään kuuluivat vuonna 2014: Majalahti Juha, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja Johansson Jaana, henkilöstösihteeri, sihteeri Laiho Paula, seudullinen työsuojelupäällikkö (Karviainen) Laine Seija, Jyty, pääluottamusmies Napari Matti, KTN, pääluottamusmies 1.6.2014 alkaen JUKO Pitkä Mervi, Super, paikallisosaston puheenjohtaja Setälä Kari, tekninen johtaja Suomi Matti, JHL, pääluottamusmies Tikkanen Markku, JUKO, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu Silvennoinen Silja, sivistystoimenjohtaja Muurinen Anne, talous- ja henkilöstöjohtaja 1.6.2014 asti Eerola Erkki, talous- ja henkilöstöjohtaja 28.10.2014 alkaen 19 Henkilöstöraportti 2014
LIITTEET Erillisenä liitteenä työhyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2014 sekä vertailu vuoden 2012 kyselyn tuloksiin. 20
21 Henkilöstöraportti 2014