Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola
Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti 390 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari 220 km
Eksoten kehitysvaiheet Vaihe 1: Erillinen hierarkia Vaihe 2: Hallinnollinen hierarkia Vaihe 3: Toiminnallinen hierarkia Vaihe 4: Ekosysteemi Strateginen siirtymä Eksote tänään Organisaation Kypsyystaso Toimintamalli Kunta 2 Kunta 1 Kunta 2 Kunta 1 Kunta 3 Toiminta 3 Toiminta 1 Toiminta 2 Kunta 3 ESH ESH Toiminta 4 Yrittäjät Kuntakohtaiset rakenteet ja hierarkiat Hallinnollisesti integroitu kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito Toiminnallisesti integroitu kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito Kolmas sektori Toiminnallisesti integroitu hyvinvoinnin ekosysteemi
Visio VISIO Olemme valtakunnallisesti merkittävä maakunnallinen sosiaali- ja terveysalan edelläkävijä, joka tarjoaa laadukkaat ja riittävät palvelut kustannustehokkaasti Olemme tuloksellisin kustannustehokkaana toimijana paras hyvinvoinnin ja terveyshyötyjen lisäämisessä innovatiivisin toimintakyvyn edistäjänä ja teknologian hyödyntäjänä innostavin ja iloisin työyhteisönä Asiakaslähtöiset prosessit Asiakkaat ja palvelut Toimintamallit ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Talous ja tuloksellisuus Strategiset tavoitteet Asiakkaiden ja potilaiden tarpeet ohjaavat palveluiden tuottamista Palvelutuotannon ja palvelujen jakelun uudistaminen Yhteisiin arvoihin perustuvan toimintakulttuurin luominen Talouden ja tuloksellisuuden ja jatkuva parantaminen Toimintakykyä edistävät vaikuttavat ja laadukkaat palvelut Laitoshoidon vähentäminen Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Toiminnan rahoitus on sovitettu kuntien verotulojen kehitykseen ja maksukykyyn Kriittiset menestystekijät Asiakkaan omavastuun ja valinnanmahdollisuuksien tukeminen Sähköisten työkalujen käyttö kaikilla alueilla Työhyvinvointia ja kehittymistä edistävä johtaminen Oikea ja riittävä informaatio toiminnasta ja taloudesta Kumppanuuksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa Liikkuvien ja kotiin suuntautuvien palvelujen kehittäminen Monien mahdollisuuksien ja työurien työpaikka Vastuullisuuteen perustuva palvelusopimusprosessi Yhteiset arvot Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Tuloksellisuus
Tiedolla johtaminen Perinteisesti
Perinteisesti Hajanaista tietoa menneestä Avoterveydenhuolto Kontaktit Asiakkaat 2011 2012 Muutos-% 2011 2012 Muutos-% Lappeenranta 288 390 290 923 0,9 % 39 917 38 458-3,7 % Lemi 15 567 12 873-17,3 % 1 775 1 528-13,9 % Luumäki 25 325 23 151-8,6 % 3 116 2 878-7,6 % Parikkala 38 986 49 104 26,0 % 3 911 3 892-0,5 % Rautjärvi 23 298 26 629 14,3 % 2 667 2 557-4,1 % Ruokolahti 22 050 25 948 17,7 % 3 314 3 281-1,0 % Savitaipale 20 371 17 624-13,5 % 2 519 2 395-4,9 % Taipalsaari 26 654 22 700-14,8 % 3 324 3 083-7,3 % Jäsenkunnat yhteensä 460 641 468 952 1,8 % 60 543 58 072-4,1 % Imatra 644 594-7,8 % 273 250-8,4 % Muut kunnat 6 734 6 431-4,5 % 2 600 2 306-11,3 % Kaikki yhteensä 468 019 475 977 1,7 % 63 416 60 628-4,4 % Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoito/asumispäivät Asiakkaat palveluasuminen 2011 2012 Muutos-% 2011 2012 Muutos-% Lappeenranta 94 584 85 541-9,6 % 305 281-7,9 % Lemi 537 303-43,6 % 3 2-33,3 % Luumäki 5 094 4 758-6,6 % 15 13-13,3 % Parikkala 4 380 4 576 4,5 % 11 13 18,2 % Rautjärvi 2 997 3 117 4,0 % 9 10 11,1 % Ruokolahti 4 758 5 212 9,5 % 14 15 7,1 % Savitaipale 6 245 5 596-10,4 % 16 15-6,3 % Taipalsaari 1 534 1 973 28,6 % 5 5 0,0 % Jäsenkunnat yhteensä 120 129 111 076-7,5 % 378 354-6,3 %
Tiedolla johtaminen Tällä hetkellä
Tällä hetkellä Tietoa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä kootusti yhdessä paikassa
Tällä hetkellä Reaaliaikaista tietoa nykyhetkestä Esim. Ajantasainen ja läpinäkyvä resurssitilanne
Tällä hetkellä Reaaliaikaista tietoa nykyhetkestä Esim. Ajantasainen ja läpinäkyvä tieto puhelinjonoista
Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta
2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta 1 200 1 200 1 100 1 100 1 000 1 000 900 900 800 800 M M 700 700 Nettotoimintamenojen Nettotoimintamenojen arvioitu arvioitu kehitys kehitys 2011-2040 2011-2040 600 600 500 500 400 400 300 300 Inflaatio Inflaatio Kysynnän kasvu + inflaatio
Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta
Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta
Tällä hetkellä Vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia Esim 1. vanhusten laitoshoidon vähentäminen (painopiste palveluasumiseen ja kotihoitoon) 25,0 % %-muutos vaihtoehto 2 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 7,6 % 4,8 % 0,9 % 3,0 % -2,5 % 2014-0,2 % -1,0 % 2017 2020-1,4 % 10,7 % Kustannusten muutos Henkilöstömäärän muutos Asiakasmäärän muutos Vaihtoehto 1
Tällä hetkellä Vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia Esim 2. vanhusten laitoshoidon purkaminen (painopiste palveluasumiseen ja kotihoitoon) 25,0 % %-muutos vaihtoehto 3 20,0 % 15,0 % 16,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 8,0 % 13,1 % 3,3 % 6,9 % 2,7 % -5,5 % 2014-4,4 % 2017 2020 21,5 % -10,0 % Kustannusten muutos Henkilöstömäärän muutos Asiakasmäärän muutos Vaihtoehto 1
Tällä hetkellä Vertailutietoa Eksoten sijoitus 60 suurimman kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen vertailussa Nettotoimintamenot /asukas 0 Nettotoimintamenojen kasvu- % 8 10 20 30 45 33 25 2011: 1,7%-yksikköä alle keskiarvon Sijoitus 2010 Sijoitus 2011 40 2011: 1,4% alle keskiarvon 50 48 60 Lähde: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2011 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja ja vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 59 suurimman kunnan, Eksoten ja Kainuun maakunnan ensitiedoista ja tilanteista / Heikki Punnonen / Kuntaliitto / 22.3.2012
Tällä hetkellä Vaihtoehtoisia esitystapoja Kontaktit Asiakkaat Neuvolat Muutos Muutos 2011 2012 -% 2011 2012 -% Lappeenranta 52 458 52 129-0,6 % 10 808 10 693-1,1 % Lemi 1 255 1 503 19,8 % 354 512 44,6 % Luumäki 1 835 1 866 1,7 % 419 456 8,8 % Parikkala 1 163 1 203 3,4 % 289 364 26,0 % Rautjärvi 739 737-0,3 % 196 209 6,6 % Ruokolahti 1 454 1 457 0,2 % 387 419 8,3 % Savitaipale 797 899 12,8 % 223 224 0,4 % Taipalsaari 2 766 2 683-3,0 % 846 595-29,7 % Jäsenkunnat yhteensä 62 467 62 477 0,0 % 13 522 13 472-0,4 % Imatra 46 35-23,9 % 20 16-20,0 % Muut kunnat 876 643-26,6 % 190 156-17,9 % Kaikki yhteensä 63 389 63 155-0,4 % 13 732 13 644-0,6 %
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Tällä hetkellä Vaikuttavuuden mittaus välillisesti 3500 Etelä-Karjala - Hyviksen käyntimäärät 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013
Tällä hetkellä Vaikuttavuuden mittaus välillisesti 1,2 Laitoshoito Kotihoito 1 M u u t o s - % 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Jäsenkunnat yhteensä -0,4
Tällä hetkellä Asiakkaan oman vastuun (ja tiedon) lisääminen Sähköinen terveystarkastus ja - valmennus (Duodecim) Testaa liikuntatottumuksesi (Sydänliitto) Riskitesti (Muistiliitto) Nettitestit (Muistiliitto) Tiedätkö oman unen tarpeesi (Terve Suomi) Testaa suolan saantisi (Sydänliitto) Testaa rasvan laatu (Sydänliitto) Kuitutesti (Leipätiedotus) Kasvistesti (Kasvikset.fi) Kalsiumtesti (Maito ja Terveys ry) Nuorten päihdemittari (Selvä peli) Alkoholinkäytön riskit (Päihdelinkki) Juomatapatesti (Päihdelinkki) Alkoholiriippuvuus (Päihdelinkki) Testaa nikotiiniriippuvuutesi (Päihdelinkki) Nuorille suunniteltu testi tupakoinnin riippuvuusoireiden havaitsemiseksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Huumeidenkäyttötesti (Päihdelinkki) Miksi poltan? (Stumppi) Harkitsen lopettamista -testi (Stumppi) Millainen tupakoija olen? (Stumppi)
Tiedolla johtaminen Tulevaisuudessa
Tulevaisuudessa Ennustaminen välillisillä indikaattoreilla
Tulevaisuudessa Läpinäkyvyyden lisääminen eri palveluiden ja toimijoiden välillä
Tulevaisuudessa Asiakkaan hyvinvointitietonäkymä
Tulevaisuudessa Inhimillisten tekijöiden mitattavuus?
Lisätietoja Projektipäällikkö Katja Klemola Puhelin: 040-127 4190 Sähköposti: etunimi.sukunimi@eksote.fi