Menestymisen asteikko Menestystekijät tuottavuuden parantamiseksi Yksikköhinta KIS opetus Asiakas - palaute Tyhy Tilojen käyttöaste Bruttomenot per opetustunti, deflatoitu opetustuntien määrä / 1000 Kurssikohtainen kysely 2015 alk. HEOS mittari Opetustilan opetustunnit per viikko Vuoden tae tavoite 148,32 12,50 4,20 35,00 34,00 10 140,50 14,5 4,6 60 40 paras mahdollinen, todennäköisyys max. 10 % 9 142,00 14,0 4,5 55 39 8 143,50 13,5 4,4 50 38 7 145,00 13,0 4,3 45 37 6 146,50 12,5 4,2 40 36 Realistinen tavoite 5 148,00 12,0 4,1 35 35 todennäköisyys suuri, eutuu kun toimitaan oikein ja ajallaan 4 149,50 11,5 3,9 30 34 3 151,00 11,0 3,7 25 33 2 152,50 10,5 3,5 20 32 1 154,00 10,0 3,3 15 31 0 155,50 9,5 3,0 10 30 huonoin mahdollinen, todennäköisyys max 10 % Pisteet 5 6 6 5 4 ennuste Painoarvo 50 10 5 20 15 Painotettu tulos 250 60 30 100 60 500,00 Vuoden 2013 = 100 450,00 Vuoden 2014 435,00-15 -3,3 96,7 Vuoden 2015 ta 440,00-10 -2,3 97,7 Vuoden ta 500,00 50 11,36 tuottavuuden muutos vuodesta 2013 111,4 Tilanne ajankohdasta 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 2013 31.12.2014 Yksikköhinta Opetustunti Integroiva opetus Asiakaspalaute Opetustilan käyttöaste Menot + pois + työllistämis- ja oppisopimusoppilaat jaettuna opetustuntien määrällä. Opiston sitova toiminnallinen tavoite, josta on dokumentaatio. Määritetty opetuksen kalleuden ja kohderyhmän mukaan. Määrittely tapahtuu Kursorissa suunnitteluvaiheessa ja käytetään tarkoitukseen varattuja sisäisiä tilauksia näitä kursseja varten. - ilmoitetaan tuhansina tunteina, yksi desimaali Kurssikohtainen kysely vuodesta 2015 alkaen, edellinen kysely 2012 ja siinä on erilainen eutus ja kysymykset Kokoaikaisesti opistolle vuokrattu opetustilaluettelo ilmenee liitteestä. Realistinen tavoite on 35 tuntia viikossa 24 vk.
Yksikköhinnan laskentaohje Muuttujan nimi Yksikköhinta Opetustunnin yksikköhinta kertoo opiston organisaation kustannustehokkuuden. Kustannustehokkuus on tuottavuuden käänteisluku. Rehtori Toiminnan menot ilman myönnettyjä avustuksia / opetustuntien määrä 2011 2012 Toimintamenot ta 14 188 267 14 474 860 Avustukset (myönnettävät)vähennetään menoista 99 145 119 874 Pois lisätään menoihin 308 796 306 268 Palkkatuetun hlöstön ja oppisopimuksen menot lisätään 132 952 288 591 Toiminnan menot yhteensä 14530870 14949845 Opetustunnit Yksikköhinta sis. pois ja työllistettävät ja oppisop.op. deflatointikerroin Opetustunnin yksikköhinta 2013 2014 14 667 875 94 682 266 212 14 844 505 82 064 140 126 2015 ta 418 025 420 442 15257430 15323009 15 042 000 82 000 130 000 420 000 15510000 tae 15 242 000 82 000 100 000 420 000 15680000 100485 101137 100632 101547 102000 102500 145 147,82 151,62 150,90 152,06 152,98 ta enn 1 enn 2 1 0,9889503 0,9791587 0,9695591 2015 ja on arvioitu 1 % muutos 151,616086 149,228377 148,889718 148,318894 Opetustunnin määritelmä -mikrotupa lasketaan mukaan - on oppilas ja ohjaajasuhde, jos ei yhtään opiskelijaa niin opettajan varaama aika -verkkokurssit? Näitä ei vielä ole, mutta asia on ratkaistava sitten kun niitä alkaa olemaan. -opetukseen liittyvä esitys on opetusta -näyttelynripustus yhdessä opiskelijoiden kanssa on opetusta -yleisluennot, vaikka ei olisi yhtään kuulijaa Opetustuntien Kursor -vastaava on koulutuspäällikkö ja hän huolehtii että suunnittelijat on ohjeistettu ja että järjestelmässä on oikeat tiedot. Muutokset laskentatapoihin ja ohjeisiin käsitellään johtoryhmässä talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Raportti Kursorista otetaan kriteereillä: tubu enn 3 enn 4
Kalleus on kriteeri Kalliin, integroivan ja strategisesti perustellun opetuksen määrä KIS -opetus Ilmaista se, paljonko opetustunteihin sisältyy sellaista opetusta, joka nostaa yksikköhintaa. Apulaisrehtori Pieni osallistujamäärä, paljon opetustunteja, useampi opettaja tai muusta syystä kallista opetusta, joka perustellaan strategialla. 2013 2014 2015 ta tae ta tubu enn 1 enn 2 enn 3 enn 4 opetustuntien määrä 11800 11800 11800 13000 arvio Strategiaperuste KIS opetuksen määritelmä ja perusteet tunnit tae -erityisryhmien opetus silloin, kun selviytymiskyky on heikentynyt 1500 Syrjäytymisen ehkäisy -integroitumista edistävä opetus -maahanmuuttajien suomen kieli, it, yki 10000 Syrjäytymisen ehkäisy -valtuuston strategiset painopisteryhmät (ikäihmiset, miehet, yksinasuvat,.),silloin kun opetus on kallista 1500 Syrjäytymisen ehkäisy -projektit sovitaan tapauskohtaisesti - okk -liikunta ei kuulu - kokeileva kurssitoiminta vain poikkeustapauksissa ja kun liittyy erityisryhmiin tai valtuuston strategisiin tavoitteisiin. Yhteensä 13000 Kuinka opetustuntien määrää seurataan? Kuka suunnittelee ja seuraa KIS -opetuksen määrää? Miten merkitään Kursoriin? Vastuuhenkilöt Painopiste -sisäinen tilaus Käsitellään tae ja tubu -valmistelun yhteydessä johtoryhmässä apulaisrehtorin esityksestä. Painopiste -sisäinen tilaus Koulutuspäällikkö ohjeistaa suunnittelijat ja valvoo, että saadaan Kursorista oikeat tiedot. Raportin ajokriteerit Kursorista: Muutokset kriteereihin käsitellään johtoryhmässä talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.
Kurssikohtainen asiakaspalaute ja sen kerääminen Asiakaspalaute Kertoo, että tuottavuutta ei kehitetä laadun tai asiakastarpeiden huomioimisen kustannuksella. Rehtori 2013 2014 2015 * * ta tae ta tubu enn 1 enn 2 enn 3 enn 4 Asiakaspalaute 4,13 4,13 4,19 4,2 * kysely tehty 2012 Kysely tehty 05 2015 05 2015 Miten määritetään asteikko Vain numeeriset vastaukset lasketaan 1-5 Miten määritetaään tavoite Ei ole vanhaa tietoa, perustuu toukokuussa 2015 tehtyyn ensimmäiseen kyselyyn. Kysymyslomake ja menettelytavat hiotuvat vuoden 2015 aikana. Asiakaspalautteen keräämisvastuu on uudessa organisaatiossa vielä määrittämättä ja prosessi sopimatta. Kursor -vastaava Tietohallintovastaava tekee muutokset Kursoriin. Vastuuhenkilö kyselyn sisällöstä Hallinto-osaston osastopäällikkö koordinoi kyselyn sisältöä. Kyselyyn tulee kysymyksiä kaikkien osastojen osalta. On sovittu työryhmästä, joka viimeistelee kysymykset ja painottaa arvioitavien kysymysten vastaukset sekä ohjeistaa vastuutahot kirjallisesti. Jokaisen kurssin lopuksi. Yleisluennoille perustetaan jatkossa oma vastauskanava, josta tiedotetaan jokaisella luennolla. Raportti otetaan lukukausittain. Ennustetta varten käytetään viimeisintä käytössä olevaa lukukauden eumaa tilanteesta 30.06. tai 31.12., jolloin suljetaan vastausmahdollisuus Kursorissa. Vuoden 2015 kyselyssä kaikkien kysymysten painoarvo oli sama. Arviointiin otettiin mukaan vain ne kysymykset, joissa vastaaja ottaa kantaa palvelun laatuun. Arvioinnissa ei huomioitu kysymyksiä koskien mistä lähteestä vastaaja oli saanut tiedon kurssista tai miten hän oli ilmoittautunut kurssille. -ennusteessa ilmoitetaan edellinen euma. -vastausaika lukitaan
Työhyvinvoinnin arvioiminen osana tuottavuuden kehittämistä Työhyvinvointi Kuvaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin keskinäisen riippuvuuden. Rehtori Työhyvinvoinnin alamatriisin tulos 55,5 58 35 35 Kyselyn tulos julkaistu (ed. vuoden tilanne) 06 2011 06 2012 06 2013 06 2014 Mitataan alamatriisilla, joka perustuu kaupungin yhteiseen tyhy-mittariin. 2013 2014 2015 * * ta tae ta tubu enn 1 enn 2 enn 3 enn 4 Realistiseksi tavoitteeksi on asetettu vuoden 2013 euma 34,5. Seuranta tapahtuu kaupungin henkilöstöosaston toimesta. Vastuuhenkilö opistossa on kehittämispäällikkö Tavoitteen asettaa johtoryhmä ja siitä päättää rehtori. Opistoon hankitaan mittarista excel-pohja, jolla voi mallintaa eri vaihtoehtojen vaatimia toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Taulukkoon laitetaan viimeisin käytössä oleva.
Tilojen käyttöasteen seuranta Tilojen käyttöaste Muuttujan avulla on mahdollista seurata omien tilojen käyttöasteen kehitystä ja sille asetettua tavoitetta. Asiakaspalveluosaston osastopäällikkö 2013 2014 2015 ta tae ta tubu enn 1 enn 2 enn 3 enn 4 Käyttötuntien määrä jaettuna 24 viikkoa 33 34,4 34,4 34 Tilojen käyttöaste Tunnit luokkien lkm Tot 2014 Tuntia per vk / 24 vk Opisalossa 25 22785 38 Kanneltalo 7 5780 34 Stoa 12 + 0,5*2 13,7 10168 31 Vuotalo 4 + 2*0,5 5 4835 40 Silkkikutomo 12 9877 34 Oulunkylätalo 5 6056 50 Maunula 0,00 0 Malmitalo 18 10718 25 Happi 5 3029 25 Kaapelitalo 7 8417 50 Rajametsäntie 1 619 26 Näyttelijäntie 7 4930 29 105,7 87214 34,4 Opetustunnit omissa tiloissa: 88000 833 Tavoite oman tilan käytöasteeksi on 34 tuntia viikossa 24 viikkoa. Ulosvuokratut tunnit lisätään Menettelytapa on vielä sopimatta. Opistoisäntä lisää Kursoriin. Luokkien käyttö kokouksiin Opistoisäntä merkitsee Kursoriin. Luokkien käyttö muuhun opetuskäyttöön (harjoittelu) Ei lasketa. Käsityö, kudonta Päivi Tiitinen miettii kirjauskäytännön. Koulutuspäällikkö ohjeistaa ja vastaa raportoinnista. tämä hetki 88000 34,68937 10 % tod. Maximi voisi olla 98000 38,63135 10 % tod. Minimin 78000 30,7474
Suunnittelua ohjaavat kannano Opetus ensin omiin tiloihin. Asiakaspalveluosasto päättää ulosvuokraus -mahdollisuudet Luettelo luokista on liitteenä. Kaikkia tiloja, joihin on mahdollista suunnitella jotain, ei lasketa. Esim. valokuvalaboratorio tai opisalon juhlasali. Yhteiskäytössä olevat tilat merkitään käytettävissä olevan osuuden mukaan. Raportointikriteerit -Ajetaan raportti eutuneista tunneista koko lukukaudelta / vuodelta siten, että mukaan otetaan vain opistolle kokoaikaisesti vuokratut kiinteistöt (luettelo yllä). -Mukaan otetaan opetustunnit samoilla kriteereillä, kuin opiston sitovassa tavoitteessa mainitaan. Lisäksi huomioidaan ulosvuokraus ja kokoukset. Raportoinnista, ennusteista ja ohjeistuksesta sekä tietojen oikeellisuudesta Kursorissa vastaa tilapalveluvastaava. Kursor -menettelyn ohjeistaa tietohallintovastaava. Muutoksista, jotka vaikuttavat tilojen määrään tai mukaan laskettavien tuntien määrään sovitaan talousarvion valmistelun yhteydessä johtoryhmässä.