Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1
Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä myös talousarviossa, tulosvastuu elinkeinojohtaja Terho Savolaisella Hallinnollinen itsenäisyys tehty erillisellä päätökselle: hallintosäännön muutos Turvataan hallinnollinen ja taloudellinen itsenäisyys Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo elinvoimayksikköä Hallintopalvelut: vaalit, tarkastuslautakunta, kh, kv, toimikunnat, neuvostot, käyttövarausmäärärahat, yleishallinto, jäsenmaksut ja avustukset kaupunginjohtaja, sisäisen tarkastus, taloushallinto, henkilöstöhallinto, Ict palvelut, joukkoliikenne, pakolaisten vastaanotto, työllisyyden hoito, erityistyöllistäminen, lomatoimen hallinto, lomituspalvelut ja maaseutuhallinto 15.10.2014 2
Strategiset tavoitteet Asiakaspalvelun parantaminen ajasta ja paikasta riippumattomaksi Maaseutualueiden tietoverkkoyhteyksien rakentamisen loppuunsaattaminen Pakolaisten kotouttamisen onnistuminen, yhteisöllisyyden ja monikulttuurisuuden edistäminen Terve kuntatalous, osaava henkilöstö ja hyvinvointi Palvelujen tehokas tuottaminen käytössä olevilla resursseilla Johtamisjärjestelmien ja omistajaohjauksen kehittäminen
Palvelutarpeen muutokset Seudullisten kehittämispalveluiden osalta neuvotellaan uusi työnjako, uuden ohjelmakauden valmistelu Pakolaisten kotouttamisen tarve jatkuu Sosiaali ja terveyspalveluiden tarve kasvaa, ikärakenteen muutokset Lomituspalvelut supistuu hieman Konserni ja omistajaohjauksen tarve kasvaa
Toimintaympäristön muutokset Varaudutaan kuntarakennelain ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin Kaupungin uuden strategian toimeenpanoa tehostetaan Elinvoimapalveluiden keskittäminen uuteen yksikköön, neuvottelut Ylä Savon Kehitys oy:n kanssa tehtäväjaosta hyödynnetään EU:n rakennerahastokautta 2014 2020 tehokkaasti Varaudutaan työllistämisvastuun siirtymiseen kunnille 2015 Pakolaisten kotoutumistyö jatkuu Kuntien ja valtionhallinnon yhteispalveluhankeen valmistelu Kuntalain kokonaisuudistuksen huomioiminen
Hallintopalvelujen toimintasuunnitelma 2015 Eduskuntavaalit huhtikuussa, kunnallisvaalit 2016 2017? / kunnallislain kokonaisuudistus Kv 6 kokousta, kh 14 kokousta Avustusperiaatteiden uudistaminen, tänä vuonna 20 %:n leikkaus Nuorisoneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto pakollisiksi toimielimiksi Tele palvelujen kilpailutus 15.10.2014 6
Toimintasuunnitelmaa Edustusmenojen lasku Sisäisen tarkastuksen järjestelyt Tieto ja viestintävastaavan työpanos hallintopalveluihin Uusi asian ja dokumenttien hallintajärjestelmän käyttöönotto Iita, luottamushenkilöportaali Joukkoliikenteen organisointi seudullisesti Uusi Waltti joukkoliikennekortti käyttöön 2016 15.10.2014 7
Hallinto ja elinkeinopalvelut raami 2015 Ta 2014 : 7 640 240 euroa Ta 2015: 8 040 840 euroa Netto: 400 000 euroa Tällä hetkellä ei ole selvillä kokonaistilannetta Suurin poliittinen kysymys on miten paljon elinvoimaan panostetaan? 15.10.2014 8
Toimintasuunnitelma jatkuu Koko henkilöstön koulutussuunnitelma ja uusi ohjeistus käyttöön Ikäohjelman jalkauttaminen Esimiestoiminnan kehittäminen Henkilöstökysely 2015 Työllisyysasioiden uudelleenorganisointi 2015 aikana, kaupungin roolin kasvu, kaikkien työllisyyden hoitoon liittyvien resurssien kokoaminen 15.10.2014 9
Toimintasuunnitelma jatkuu Maatilojen olosuhdekartoitukset kolmen vuoden välein, uusia lomitustiimejä ja renkaita 3 6 kpl vuosittain Maaseudun kehittämistehtävät yhteistyönä, Ylä Savon Veturin tehokkaampi hyödyntäminen Pakolaisten vastaanottamista päättäminen tulevina vuosina ja ohjauksen järjestäminen erillisen hankkeen päättymisen jälkeen 15.10.2014 10