PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Lohjan perusturvalautakunta 1.9.2015

Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkoti, osastot - yli 75-vuotiaita 3 500 - hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat 1 900 Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat 1 900 - lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suunterveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit 250 000 2(22)

Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään Tasapainoinen talous - Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan - Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli Laadukas ympäristö - Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut - Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta 3(22)

Toiminnalliset muutokset Kaupunginhallitus asetti 1.6.2015 perusturvalautakunnalle vuoden 2016 talousarvioon yhteensä 1 575 000 euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2016 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty kohdentamaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. Hallintopalvelut Kaikkien tulosalueiden kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksiin on varattu 32 000 euroa. Kaupungin vuokra-asuntopalvelut keskitetään Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, mistä valtuusto tekee erillisen yksityiskohtaisen päätöksen. Asuntotoimen viranomaisasiat siirtyvät samassa yhteydessä pääosin keskushallinnon hoidettaviksi. Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelupiste Ikähelpin toimintaa arvioidaan ja kehitetään sekä käynnistetään palveluohjaustapahtuminen toteutuminen taajamissa. Sähköisen asioinnin asiointitilin käyttöä edistetään palveluohjauksessa sekä tuetaan ikääntyneiden valmiuksia tietotekniikan käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi käynnistetään muistikoordinaattorin tehtävä. Asiakkaiden sujuvan kotiutuksen turvaamista sairaalasta ja osastolta tehostetaan ja kotiutustiimin toimintaa laajennetaan siten, että kotiutustiimi toimii kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Palvelutarpeen arviointeja kehitetään edelleen vanhuspalvelulain mukaisesti. Kokonaisvaltaisen palvelun sekä palvelutarpeen arviointien tehostamiseksi omaishoidontukiasiat ja omaishoidon koordinaattorit siirretään palveluohjauksen tulosyksikköön. Omaishoidon tuessa siirrytään aiemmasta neljästä maksuluokasta kolmeen. Yhteistyötä oppilaitosten, vapaaehtoisten henkilöiden ja järjestöjen kanssa tehostetaan. Toimistotyön prosesseja ja työnjakoa kehitetään. Kotihoidossa jatketaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, jonka avulla henkilöstöä kyetään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen ja huolehtimaan työnjaosta sekä seuraamaan osaltaan kotihoitotyön laadun toteutumista. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä välitöntä aikaa pyritään nostamaan 60 prosenttiin. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien prosessia kehitetään ja kotikäyntejä jatketaan. Hyvinvointikyselyt lähetetään kaikille 80 vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kohdennetaan tunnistettuihin riskiryhmiin. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään varhaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Kotihoidon tukipalveluna tuotetussa ateriapalvelussa jatketaan jäähdytettyjen aterioiden kotiin kuljetusta. Myös Menumatin käyttö jatkuu ja sen palvelusisältöä pyritään kehittämään ja monipuolistamaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustarpeet hoidetaan ensisijaisesti palvelu- ja kutsuliikenteellä. Päivätoiminnassa käynnistetään osapäivätoimintaa, mikä osaltaan mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen pääsyn päivätoimintaan. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa keväällä 2016. Asiakasmaksutulot nousevat kotihoidossa 120 000 euroa ja asumispalveluissa 4(22)

70 000 euroa johtuen yhtäältä kotihoidon ja asumispalvelujen maksujen tarkistuksesta ja toisaalta annosjakelupalkkioiden hyvittämisen päättymisestä, koska asiakkaille on tehty annosjakelupalvelun ostopalvelusopimukset. Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa ja aloittaa asumispalveluyksikkönä uudisrakennuksessa loka-marraskuussa 2016. Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla 13 asunnolla. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen seurauksena hankitaan asumispalvelupaikkoja ostopalveluna ja palvelusetelillä asiakkaiden jonotusaikojen lyhentämiseksi. Palveluseteli otetaan käyttöön tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin ja ostopalvelujen hallinnoinnissa hyödynnetään PSOP- järjestelmää. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Kuntoutuksen kehittäminen osastoilla jatkuu edelleen. Vuodeosasto 1 lopettaa toimintansa helmikuun 2016 loppuun mennessä. Vapautuvilla resursseilla hankitaan ostopalveluna tai palvelusetelillä enintään 25 asumispalvelupaikkaa, minkä avulla pyritään jonotusaikojen lyhentämiseen ja oikea-aikaisen hoitomuodon toteuttamiseen. Saattohoidon toteuttaminen keskitetään osastolle 3. Saattohoitoa kehitetään yhteistyössä kotihoidon ja käynnistyvän kotisairaalatoiminnan kanssa. Kaupunginhallituksen edellyttämä 200 000 euron karsinta ikääntyneiden palveluiden osalta kohdentuu vuodeosastotoimintaan. Karsinta toteutetaan osaston 1 lakkauttamisen myötä henkilöstökuluja vähentämällä. Henkilöstöresurssiyksikön toimintaa kehitetään ja tehostetaan edelleen samoin kuin koko tulosalueen henkilöstövoimavarojen käyttöä. Keskitetyn työvuorosuunnittelun käyttöönoton suunnittelua jatketaan. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyä sijaisvälitystä vahvistetaan palkkaamalla kymmenen uutta varahenkilöä. Puolet vakansseista siirtyy osaston 1 sulkemisesta vapautuvista vakansseista. Henkilöstöresurssien koordinoinnin tehostamiseksi yhden työntekijän työpanos lisätään henkilöstöresurssien koordinointiin. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalveluiden kilpailutukset tulevat voimaan vuoden alussa. Kilpailutusten lisäksi harkitaan palveluiden kotouttamista ja perkaamista yksilötasolta lähtien. Päihdepalveluiden toimintamallia kehitetään edelleen kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja lisäämällä. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksen osuutta on vähennetty huomattavasti ja jatkossa tavoitteena on pitää laitoskuntoutuksen käyttö nykyisellä tasolla lisäämällä avokatkoa ja avohoidollisia toimintoja mm. kotiin tuotettuja palveluita. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminta tarkastellaan uudelleen selvittäen mm. toiminnan keskittämisen Virkkalaan. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Vastaava sosiaaliohjaaja muutettiin psykiatrian sairaanhoitajan vakanssiksi, jotta pystytään paremmin vastaamaan tähän tarpeeseen. Mielenterveyspalveluiden Mielen Avain II (Koho) -hanke päättyi huhtikuun lopussa 2015. Hankkeen puitteissa kehitetyt toimintamallit ovat käytössä. Kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla sekä katko- ja avohoidossa jatketaan. Tehostettuja asu- 5(22)

mispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti optiovuosien ajan ja valmistaudutaan palvelujen uuteen kilpailuttamiseen. Katkaisuhoidossa harkitaan väliaikaisesti ostopalvelukokeilua. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu 5 100 euroa. Vammaisten omaishoidossa siirrytään neljästä kolmeen maksuluokkaan ja kriteerit tarkistetaan. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu ja koulutuksen kautta siirrytään uuteen perhekeskeiseen toimintamalliin, millä vahvistetaan mahdollisuuksia vastata uuden sosiaalihuoltolain mukaiseen matalan kynnyksen hoitoon pääsyyn. Sähköiset asiointijärjestelmät helpottavat asiointia. Sähköisen PSOP-järjestelmän käyttöä laajennetaan palvelusetelistä ostopalveluihin. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kehittämisessä edetään palveluverkkoselvityksessä ja tuottavuushankkeessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti sekä huomioimalla 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain vaatimat muutokset. Lasten lomatoiminta, tukihenkilö- ja perhetoiminta sekä perhetyö on erotettu lastensuojelusta osaksi yleisiä perhepalveluja. Sijaishuollon (perhehoito- ja laitoshuolto) ja jälkihuollon lisäksi lastensuojelun erityispalveluina järjestetään tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta, taloudellista tukea ja ryhmätoimintaa. Kaikki määräraha- ja vakanssilisäykset perustuvat uuden sosiaalihuoltolain asettamiin palveluvelvoitteisiin ja kululisäykset sisältyvät peruslaskelmaan. Lasten ja perheiden palvelujen moniammatillista ja hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä mukaan lukien järjestöyhteistyö kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vahvistettujen periaatteiden pohjalta. Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyö yhdistetään ja tehtäväsisällöt yhdenmukaistetaan osaksi perhekeskuksen kautta tarjottavia varhaisen tuen palveluja. Muutoksen yhteydessä lastensuojelun tukipalveluista siirtyvät lähihoitaja sekä lastensuojelurahasto- ja perintövaroin palkatut lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja terveyden edistämisen yksikköön. Sosiaalihuoltolain edellyttämän tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan järjestämistä varten varataan 50 000 euron määräraha tukipalveluyksikköön. Lastensuojelun alkuarviointiin perustetaan kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa (110 000 euroa) sosiaalihuoltolain edellyttämän alaikäisten palvelutarvearvioiden tekemiseen. Kaupunginhallituksen toimialakohtaisen säästövelvoitteen johdosta lastensuojelun laitoshoitomäärärahoja vähennetään 500 000 euroa. Tavoitteeseen pyritään vastaanotto-osastojen hyvällä kotiuttamisasteella (vähintään 60 %) ja räätälöidyillä tukimuodoilla sekä lisäämällä perhesijoituksen osuutta pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona. Lastensuojelun uusi toimitila tarjoaa aikaisempaa paremmat puitteet koko perheen kuntoutuspalveluille, mistä syystä tukipalvelujen psykologin vakanssi (0,5) kokoaikaistetaan (30 000 euroa) ja muodostetaan uusi sosiaaliohjaajan tehtävä (40 000 euroa). Sosiaalihuoltolain edellyttämät lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemmat valvotut tapaamiset järjestetään lain edellyttämällä tavalla lastenvalvojien ja lastensuojelun tukipalvelujen yhteistyönä lastensuojelun toimitiloissa. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän odotetaan edelleen kasvavan. Perustoimeentulotuen määrärahavarausta on lisätty 250 000 euroa ja valtionosuuden kas- 6(22)

vu on huomioitu samassa suhteessa. Asiakasmäärän kasvu aiheuttaa paineita toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymisessä. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on siirretty keskushallinnon kuluiksi. Kiintiöpakolaisten vastaanotto tapahtuu syksyn 2015 aikana. Toimintakulut on mitoitettu valtion maksamia toimintatuottoja vastaavasti. Mahdollisuutta hyödyntää hankerahoitusta kotoutumispalveluiden järjestämisessä selvitetään aktiivisesti. Maahanmuuttajakoordinaattorin ja -ohjaajan työpanosta kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan koko mahanmuuttajaväestön tukemiseen ja palveluiden konsultointiin. Seudullisen työvoiman palveluverkosto (entinen typ) käynnistyy vuoden alussa kahdeksan kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti), työvoimapalvelujen ja Kansaneläkelaitoksen yhteispalveluna. Palveluverkoston yhteinen toimipiste sijaitsee Lohjalla, mutta palvelua järjestetään lähipalveluna koko alueella kuntien omissa toimitiloissa. Kunnat palkkaavat toiminnan johtamista ja koordinointia varten määräaikaisen johtajan. Hallinnollisesti johtaja sijoittuu Lohjan kaupungin organisaatioon (henkilöstöhallinto) ja kunnat vastaavat palkkaus- ja muista toimintakuluista väestömäärän mukaisessa suhteessa. Yhteistoimintaa koskevat päätökset tehdään palveluverkoston johtoryhmässä syksyn 2015 aikana. Lohjan osuus sosiaalityön resurssista säilyy entisenä eli kahtena vakanssina. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta lisätään järjestämällä Mahiksessa säännöllisesti myös ryhmäkuntoutusta sekä etsimällä lisää työtoimintapaikkoja kaupungin eri toimipisteistä. Novago Oy:n hallinnoima seudullinen Go 4 Work -hanke jatkuu nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Tulottomien ja työkyvyttömien eläkeselvitystyötä jatketaan edelleen. Keskeisenä tavoitteena on luoda eri toimijoiden välisenä yhteistyönä asiakkaan tarvetta vastaava kokonaisvaltainen kuntoutumispolku. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa muokataan toimintakulttuuria. Palveluverkkopäätösten mukaisesti toimintaa keskittämällä luodaan vaikuttavuutta, terveyshyötyä ja laatua. Asiakassegmentointia jatketaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelua kohdennetaan eri tavoin erilaisiin tarpeisiin. Sähköistä asiointia lisätään siitä hyötyville potilaille. Tuleviin sote-ratkaisuihin osallistutaan aktiivisesti Lohjan tarpeet huomioiden. Roution terveysasema yhdistetään vuoden 2016 alussa Keskustan terveysasemaan myös budjettiteknisesti. Toiminta on ollut Keskustan terveysaseman tiloissa jo vuoden 2013 kesästä lähtien. Tynninharjun ja Keskustan terveysasemien potilaat käyttävät Keskustan terveysasemaa omana alueellisena terveysasemana. Päiväaikainen kiireellinen vastaanotto järjestetään Tynniharjun terveysasemalla. Toimintojen yhdistyminen tapahtui yhteispäivystyksen alkaessa HUS:n Lohjan sairaalassa 1.9.2015. Suunterveydenhuolto on mukana Hyvä Potku -kastehankkeessa. Hankkeessa kehitetään edelleen nopeampaa hoitoon pääsyn prosessia. Potilaita aletaan segmentoida aikaisemman terveydentilan ja hoidon määrän perusteella. Eri potilasryhmiä varten rakennetaan erilaisia nopean läpimenon prosesseja. Suunterveydenhuollossa saadaan 300 000 euron nettosäästö palvelujen ostoja kilpailuttamalla, tuottoja lisäämällä ja hoitolaverkkoa tiivistämällä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukainen lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy vuoden 2016 alusta terveyden edistämisen yksikköön. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan 7(22)

tuen tarpeessa olevan perheen välttämätöntä lasten- ja kodinhoitoapua, kun taustalla on uupumus, sairaus, synnytys, vamma, tapaturma, erotilanne, kriisi tai muu toimintakykyä alentava tekijä tai erityinen perhe- ja elämäntilanne. Lapsiperheiden kotipalvelu kattaa viiden lähihoitajan ja yhden sosionomin työpanoksen. Lapsiperheiden kotipalvelun painopiste on ehkäisevässä perhetyössä ja se tukee lastensuojelun kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kaupungin perhekeskuskonseptin edelleen kehittämistä. Neuvoloissa käynnistetään asteittain avoneuvolatoimintaa. Avoneuvolatoiminnan avulla parannetaan neuvolapalvelun oikea-aikaisuutta ja saatavuutta sekä vähennetään terveydenhoitajalle ajanvarauksella kohdistuvaa kuormitusta nykyisillä henkilöstöresursseilla. Kouluterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset ympäristöterveyden, työterveyden, sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa yhteistyössä tehtävät oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten malli vakiinnutetaan. Lohjan opiskeluterveydenhuolto on Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa mukana Nikotiiniton amis -hankkeessa, jossa sosiaalisen markkinoinnin keinoin edistetään ammattioppilaitosten tupakoimattomuutta. Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle on myönnetty Kaste-avustusta 350 000 euroa. Lohjan kokonaiskustannukset hankkeessa ovat 101 516 euroa, josta Lohjan oma osuus hallintokuluista on 6 481 euroa eli valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi jää 95 035 euroa. Oma osuus katetaan työpanoksena. Hanketta hallinnoi Porvoon kaupunki ja hankkeeseen osallistuvat Lohjan lisäksi Kotkan, Loviisan ja Hangon kaupungit sekä Askolan ja Lapinjärven kunnat. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi järjestöt, Laurea -ammattikorkeakoulu sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Verso ja FSKC. Hankkeessa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluilla sekä kolmannella sektorilla haetaan yhteisiä käytänteitä, joilla voidaan tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Hankkeen kärkitavoitteena on kohdata perheet nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tukea perheitä löytämään omat vahvuudet sekä edistämään heidän omia ratkaisunkykytaitojaan siten, että palveluiden kokonaistarve vähenee. Hankekausi jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Palveluita viedään entistä enemmän kotiin. Fysioterapiaan saadaan yksi fysioterapeutin tehtävä siirtona lakkautettavasta osasto 1:n vakansseista. Tämän fysioterapeutin tehtävänkuva kohdentuu vanhusten kotona pärjäämisen edistämiseen ja hän toimii yhteistyössä Ikääntyneiden palvelujen palveluohjauksen kanssa. Osasto 1:n lakkauttamisen myötä vapautuu myös yhden lääkärin työpanos, mikä kohdennetaan kotihoidon vastuulääkärin työksi. Kotihoidon vastuulääkäri toimii yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Tämä on alku lisääntyvälle toiminnalle kotona. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2016 arvioitu Husin maksuosuus on 53 911 000 euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on 55 246 000 euron määräraha (vuoden 2014 tilinpäätös oli 52 996 815 euroa eli kasvu on 4,24 prosenttia). Vuoden 2015 toteumaennuste on Husin 25.8.2015 antaman ilmoituksen mukaan 57 302 000 euroa. 8(22)

Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma 2016-2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2015 2016 2017 2018 Hallintopalvelut Hallintopalvelut 10 10 10 10 Vuokra-asuntopalvelut 4 0 0 0 2016: Vuokra-asuntopalvelut Lohjan Vuokra-asunnoille Henkilöstön lukumäärä yhteensä 14 10 10 10 Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus 12 23 23 23 2016: Omaishoidon koordinaattorit (2) siirtyvät kotihoidosta 2016: Muistikoordinaattori (1 vakanssi osastolta) 2016: Kotiutustiimin siirtyminen kotihoidosta (3 tt) ja vahvistaminen (2 tt osastoilta) 2016: Vastaava palveluohjaaja (siirtynyt 3/15 kotihoidosta) Kotihoito 154,15 148,15 148,15 148,15 2016: omaishoidon koordinaattorit (2) vastaava palveluohjaaja (1) ja kotiutustiimi (3) siirretty palveluohjaukseen Asumisyksiköt 147 141 166 166 2016: Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua - 2017 Niilonpirttiin 7 uutta vakanssia, koska 13 lisäpaikkaa Vanhainkodit 37 42,5 25 25 2016: Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Osastot 87 76 76 76 2016: Osastopaikkojen vähennys ja saattohoidon keskittäminen Sijaisrekrytointi 46 56 56 56 2016: Palvelurakenteen muutos, sijaisrekryn koordinoinnin vahvistaminen - 10 uutta työntekijää varahenkilöstöön, joista 5,5 siirtyy vuodeosastolta Henkilöstön lukumäärä yhteensä 483,15 486,65 494,15 494,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto 1 1 1 1 Kehitysvammaisten avopalvelut 4,5 0 0 0 Vammaisten avopalvelut 3,5 0 0 0 2016: Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään 8 8 8 2015: Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk 13.5.14 53 / 31.12.2017 asti 0 0 0 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,24 10,24 10,24 10,24 Kuntoutuskoti Männikkö 4,7 4,7 4,7 4,7 Perheneuvola 11 11 11 11 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 34,94 34,94 34,94 34,94 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto 1 1 1 1 Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö 9 9 9 9 Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 8,1 8,1 8,1 8,1 Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4 2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä (määräaikaiset 31.5.2017 asti) 9(22)

Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 9,4 9,4 9,4 2016: 2 uutta sosiaalityöntekijää, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto 14 14 14 14 Tukipalvelut 12,3 12,8 12,8 12,8 2016: Psykologin kokoaikaistaminen, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Uusi perhetyöntekijä, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 8,5 8,5 8,5 8,5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 79,9 82,4 82,4 80 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 10,5 10,5 10,5 10,5 Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5 5,5 Avosairaanhoito 82,35 82,35 82,35 82,35 2016: Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto 2016: Päiväpäivystyksen lääkärivakanssin lakkauttaminen Kuntoutus / Tukipalvelut 7 6 6 6 2016: Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia 22 23 23 23 2016:Sairaanhoitajan vakanssimuutos fysioterapeutiksi, siirto Terveyden edistäminen 39 40 40 40 2016: Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen 2015: Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk 13.5.14 53 / 7.9.2017 asti 0 0 0 2015: Lähihoitaja, testamentilla, ltk 16.12.14 152 / 31.12.2016 asti 0 0 Suunterveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6 Työterveyskeskus 14 14 14 14 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 245,95 246,95 246,95 246,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 857,94 860,94 868,44 866,04 10(22)

Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl 1 889 1 890 0 0 0 Asukasvalintapäätökset, kpl 569 420 0 0 0 Vak. henkilöstömäärä 15,5 14,00 10,00 10,00 10,00 Toimintakulut /asukas, 43 45 Toimintakate /asukas, 7 9 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit 209 350 220 000 225 000 225 000 225 000 Kotihoidon käynnin hinta 38 36 Omaishoidon tuki, tuen saajat 196 165 200 200 200 Omaishoidon tuki / tuensaaja 10 121 8 481 Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat 54 217 64 000 50 000 50 000 50 000 Kotiinkuljetetun aterian hinta 8 10 Vanhusten päivätoiminta, käynnit 6 048 7 400 6 500 7 400 7 400 Päivätoimintakäynnin hinta 98 70 Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät 66 606 87 600 82 800 96 900 96 900 Hoitopäivän hinta 136 122 Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät 35 637 36 500 41 700 43 200 43 200 Hoitopäivän hinta 129 131 Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät 30 666 13 140 24 500 15 000 15 000 Hoitopäivän hinta 114 221 Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) 46 925 53 000 36 200 35 000 35 000 Hoitopäivän hinta 230 165 Sijaisrekrytointi, työvuorot *9871 4 000 12 000 12 000 12 000 * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 453 483,15 486,65 494,15 494,15 Toimintakulut /asukas, 826 814 Toimintakate /asukas, 640 631 Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat 252 285 255 255 255 Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas 38 601 35 248 Vammaispalvelut, asiakkaat 555 520 575 575 575 Vammaispalvelujen kulut / asiakas 10 143 9 857 Mielenterveyspalvelut, asiakkaat 114 140 150 150 150 Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas 17 918 14 104 Omaishoidontuki, tuen saajat 97 110 120 120 120 Omaishoidon tuki / tuensaaja 7 469 7 405 Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) 7 414 5 900 6 000 6 000 6 000 Perheneuvolakäynnin hinta 93 124 Päihdeklinikka, käynnit 3 956 3 900 3 960 3 960 3 960 Päihdeklinikkakäynnin hinta 93 97 11(22)

Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 71 34,94 34,94 34,94 34,94 Toimintakulut /asukas, 435 402 Toimintakate /asukas, 380 381 Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät 18 542 17 500 19 500 20 300 21 000 Hoitopäivän hinta 70 76 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät 28 518 27 000 25 100 24 400 23 600 Hoitopäivän hinta 253 268 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) 5 037 4 600 4 600 4 600 4 600 Hoitopäivän hinta 225 242 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) 23 481 22 400 20 500 19 800 19 000 Hoitopäivän hinta 259 273 Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat 1 827 1 950 2 100 2 100 2 100 Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta 3 494 3 996 Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät *17 501 8 700 9 500 9 900 10 400 *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta 51 70 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 72 79,90 82,40 82,40 80,00 Toimintakulut /asukas, 411 456 Toimintakate /asukas, 357 393 Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit 45 165 41 000 42 000 42 000 42 000 Lääkärikäynnin hinta 110 126 Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit 55 199 45 000 50 000 50 000 50 000 Hoitajakäynnin hinta 40 52 Päivystyskäynnit 29 082 26 000 0 0 0 Päivystyskäynnin hinta 94 102 Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) 14 632 14 000 15 000 15 000 15 000 Kuntoutuskäynnin hinta 80 95 Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja 47 492 45 000 45 000 45 000 45 000 Terveyden edistäminen, käynnin hinta 47 53 Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit 40 224 41 000 43 000 43 000 43 000 Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop.) 132 129 Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit 8 901 11 000 13 000 13 000 13 000 Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop.) 74 59 Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, 1177 1170 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 235 245,95 246,95 246,95 246,95 Toimintakulut /asukas, 1 726 1 747 Toimintakate /asukas, 1 598 1 618 Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 857,94 860,94 868,44 866,04 Toimintakulut /asukas, 3 442 3 463 Toimintakate /asukas, 2 981 3 032 12(22)

Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat Perusturvalautakunta 1 000 TA 2015 1 000 TS 2016 Terveysasemien varustus 140 40 Hammashoitoloiden varustus 110 110 Terveysneuvonnan varustus 0 Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus 50 50 Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus 450 1 000 TS 2017 1 000 TS 2018 Muut 200 200 Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä 620 650 200 200 Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt 1 000 TA 2015 1 000 TS 2016 1 000 TS 2017 Ammatillinen perhekoti 100 1 000 TS 2018 Keskustan terveysaseman muutos ja laajennustyöt 700 3 000 Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö 2 300 Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu Palvelukeskus (Pentinkulma) käyttövesiputket ja pihaalue Petäjäkodin hoitajakutsujärjestelmä 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 50 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet 250 500 600 600 Kiinteistöt yhteensä 3000 1450 700 3600 200 13(22)

Perusturvatoimen alustavat tuloslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot 19 189 102 19 565 460 16 467 596 Myyntituotot 3 298 623 3 337 690 1 322 998 Maksutuotot 9 813 899 10 312 980 10 301 578 Tuet ja avustukset 2 720 063 2 781 700 2 796 981 Muut tuotot 3 356 517 3 133 090 2 046 039 Vuokratuotot 2 932 905 2 888 960 1 681 296 Muut toiminttuotot 423 612 244 130 364 743 Toimintakulut -155 450 508-158 149 020-156 274 345 Henkiköstökulut -45 363 899-47 351 740-46 942 745 Palkat ja palkkiot -33 944 156-35 027 870-34 824 739 Henkilösivukulut -11 419 743-12 323 870-12 118 006 Eläkekulut -9 507 670-10 263 580-9 802 157 Muut henkilösivukulut -1 912 073-2 060 290-2 315 849 Palvelujen ostot -95 016 716-93 990 520-95 263 171 Asiakaspalvelujen ostot -84 296 821-83 402 820-85 012 369 Muiden palvelujen ostot -10 719 895-10 587 700-10 250 802 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3 336 751-3 394 090-3 289 983 Avustukset -9 028 060-10 455 270-8 070 340 Muut kulut -2 705 082-2 957 400-2 708 106 Vuokrakulut -2 523 149-2 801 220-2 553 583 Muut toimintakulut -181 933-156 180-154 523 Toimintakate -136 261 406-138 583 560-139 806 749 Tiliraportti (ulkoiset) 20-3 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK ulk. Toimintatuotot 19 189 116 19 565 460 16 467 596 Myyntituotot 3 298 628 3 337 690 1 322 998 3003 Kopioiden myynti 85 0 0 3008 Puhelumaksut 407 450 416 3011 Puhtaanapitopalvelut 30 252 30 340 30 918 3020 Korvaukset työterveyshuollosta 6 567 8 930 6 712 3021 Korvaukset työterveyshuollosta 282 756 291 490 288 977 3023 Sosiaalipalvelumaksut 63 238 210 760 4 157 3024 Terveyspalvelumaksut 2 248 401 2 328 220 506 227 3025 Sairaanhoidon täyskust.korvaus 11 228 8 860 15 281 3027 Päivystyksen täyskust.korvaus 6 541 9 740 85 3040 Opetuspalvelumaksut 241 518 188 620 259 432 3059 Tarvikkeiden myynti 10 772 6 070 9 529 3063 Tulot töistä ulkopuolisille 122 544 120 190 2 126 3078 Henkilöstöpalvelujen myynt 36 817 10 360 0 3110 Kotikuntakorvaukset 199 604 94 570 164 997 3190 Muut myyntitulot 37 898 29 090 34 141 14(22)

Maksutuotot 9 813 901 10 312 980 10 301 578 3210 Fysikaalisen hoidon maksut 24 286 20 800 24 821 3211 Hammastutkimus- ja hoitomaksut 1 289 084 1 446 400 1 481 446 3212 Laitoshoitomaksut 2 993 277 2 957 260 2 121 060 3213 Lääkärintodistusmaksut 70 195 69 250 81 776 3214 Proteesimaksut 76 289 84 510 77 967 3215 Terveyskeskusmaksut 397 998 379 750 451 204 3216 Peruuttamaton poisjäänti 47 470 47 340 48 515 3217 Päivystysmaksu 150 743 158 260 0 3250 Kotihoitomaksut 938 756 1 205 760 1 497 500 3252 Tukipalvelumaksut 767 479 850 310 712 899 3253 Päivätoimintamaksut 107 754 103 910 113 390 3254 Asumispalvelujen ateriamaksut 1 283 596 1 239 640 1 547 232 3255 Asumispalvelujen puhtausmaksut 163 314 156 450 197 885 3256 Hoivapalvelumaksut 1 113 610 1 120 540 1 547 500 3299 Muut maksut 390 050 472 800 398 383 Tuet ja avustukset 2 720 066 2 781 700 2 796 981 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 665 865 463 830 472 855 3302 Työllistämistuet 195 013 195 060 169 036 3303 Valt.osuus tt-tuen kustann. 1 857 488 2 122 810 2 153 353 3350 Muut tuet ja avustukset 1 700 0 1 737 Muut tuotot 3 356 521 3 133 090 2 046 039 Vuokratuotot 2 932 907 2 888 960 1 681 296 3400 Asuntojen vuokrat 2 838 289 2 782 030 1 545 550 3403 Rakennusten vuokrat 66 228 76 870 102 685 3406 Muut vuokrat 28 390 30 060 33 061 Muut toiminttuotot 423 614 244 130 364 743 3504 Vakuutuskorvaukset 138 565 3 420 73 854 3506 Muut toimintotuotot 22 356 0 22 416 3550 Sopimussakko 2 550 0 2 606 3570 Perustt-tuen tak.perintä 254 188 237 120 259 780 3571 Täyd. tt.tuen takaisinperintä 5 955 3 590 6 087 Toimintakulut -155 450 653-158 149 020-156 274 345 Henkiköstökulut -45 363 912-47 351 740-46 942 745 Palkat ja palkkiot -33 944 161-35 027 870-34 824 739 4001 Luottamushenkilöiden kokouspal -22 716-23 310-23 310 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkio -3 840-4 020-4 020 4003 Viranhaltijoiden kuukausipalka -5 301 501-7 168 270-7 199 450 4004 Työsuhteisten kuukausipalkat -19 658 947-21 343 080-22 836 846 4005 Tunti- ja urakkapalkat -3 050-2 070-595 4006 Tilapäiset työntekijät -60 603 0 0 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -3 974 778-580 660-227 725 4008 Sairaslomasijaiset -331 413-129 810-81 728 4009 Koulutussijaiset -19 497 0 0 4010 Erilliskorvaukset -4 314 708-4 320 150-4 346 708 4011 Erityistehtävät -86 431 0 0 4013 Lisä/ylityöt -396 655-252 970-252 570 4014 Työllisyystyöt -85 440-62 590-63 091 4015 Ansionmenetyskorvaukset -211-2 050-2 066 4016 Asiantuntijapalkkiot -2 948-350 0 4017 Varahenkilöpalkat -243 111-1 477 310 0 4023 Varallaolokorvaukset -64-1 120-574 4030 Vuosipalkkiot (sodulliset) -2 475-5 450-5 494 15(22)

4040 Lomapalkkajaksotukset 4 155-185 760-186 583 4050 Siviilipalvelukorvaus -3 617 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 267 949 478 540 411 305 4235 Perhevapaat 272 394 0-59 107 4240 Tapaturmakorvaukset 23 346 52 560 53 823 Henkilösivukulut -11 419 751-12 323 870-12 118 006 Eläkekulut -9 507 673-10 263 580-9 802 157 4100 KVTEL-maksut -5 958 451-6 217 930-6 013 389 4106 Eläkeperusteinen maksu -3 231 227-3 560 290-3 280 093 4110 Muut työeläkemaksut, LEL,TAEL -15 0 0 4115 Eläkkeiden omavastuuosuus -318 668-274 400-295 273 4118 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 688 330 0 4119 Eläkemaksu (budj) 0-211 290-213 402 Muut henkilösivukulut -1 912 078-2 060 290-2 315 849 4150 Kansaneläke- ja sairasvakuutus -722 372-760 710-757 470 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 010 360-1 042 770-1 102 992 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -179 581-176 820-175 082 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-70 880-280 305 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 235-9 110 0 Palvelujen ostot -95 016 793-93 990 520-95 263 171 Asiakaspalvelujen ostot -84 296 826-83 402 820-85 012 369 4300 Kunnalta -1 404 459-1 505 860-1 575 436 4301 Kuntayhtymältä -58 810 396-58 210 470-61 423 633 4302 Valtiolta -402 712-150 000-411 204 4303 Muilta -23 554 773-23 426 490-21 532 096 4310 Kotikuntakorvaukset kunnille -124 486-110 000-70 000 Muiden palvelujen ostot -10 719 967-10 587 700-10 250 802 4340 Toimisto/asiantuntijapalvelut -93 631-122 630-78 508 4341 Konsultointipalvelut -9 393-230 -7 057 4342 Henkilöstön kehittämis-/konsul -63 526-70 840-64 820 4343 ATK-ohjelmistopalvelut -164 684-133 680-196 355 4344 Tietosuojajätepalvelut -3 791-3 490-3 978 4345 Ulosottomaksut -849-510 -194 4347 Painatukset ja kopiot -16 005-16 460-13 867 4348 Ilmoitukset -18 336-21 730-14 918 4349 Postipalvelut -25 732-25 910-21 686 4350 Postikuoret postimaksulla -12 489-8 140-7 309 4351 Vakuutukset -18 889-29 550-22 723 4352 Puhtaanapitopalvelut -346 809-372 710-319 246 4353 Pesulapalvelut -499 315-475 210-448 446 4354 Jätehuoltopalvelut -3 552-7 890-3 642 4355 Jäteveden puhdistuspalvelut 0-60 0 4356 Kiinteistöpalvelut -1 001-51 000-1 024 4357 Kiinteistöpäivystys 0-20 0 4358 Kiinteistönhoitopalvelut -6 181-4 580-6 225 4360 Konepalveluiden ostot -23-70 -24 4361 Koneiden kunnossapitopalvelut -132 426-149 750-133 876 4362 Kirjoittimien laitekorjaukset -156 0-86 4363 Ohjelmien ylläpitomaksut -393 865-526 420-463 554 4364 Palvelemien laitekorjaukset -163 0-167 4365 Puhelimien asennustyöt -1 306-1 540-1 252 4366 Teleliikenteen ylläpitomaksut -20 931-20 920-21 393 4367 Puhelinlaitteiden korjaukset -1 328-420 -979 4368 Tietoliikenteen internet-yhtey -462-600 -473 16(22)

4369 Tietoliikenteen kk-maksut -119 543-113 950-123 152 4370 Tietoliikenteen kuitumaksut 0-90 0 4374 Työasemien laitekorjaukset -195-50 0 4375 Varastoapuvälineiden korjaus -29 386-23 270-30 034 4376 Muiden apuvälineiden korjaus -51 587-54 680-48 994 4380 Henkilökunnan matkat -201 884-182 460-197 249 4381 Henkil. koulut.liittyvät matka -16 112-22 600-15 969 4382 Luottamushenkilöiden matkat -3 649-5 220-3 722 4383 Ateriakuljetukset -46 165-60 830-46 083 4384 Saunapalvelukuljetukset -538-880 -1 000 4385 Sosiaalihuoltokuljetukset -54 099-30 300-35 000 4387 Vammaispalvelukuljetukset -1 067 338-1 016 750-1 010 820 4388 Ostoliikenne, taksit -101 000-92 640-75 834 4390 Tilausajot 0-160 0 4391 Vuorolinjat -1 717 0-1 756 4392 Kuljetuskorvaukset -133 930-129 440-132 292 4393 Muut matkustus- ja kuljetuspal -94 296-96 280-90 969 4394 Perhehoitajien kulukorvaus -109 140-126 090-111 542 4395 Lindorffin laskutuspalvelu -58 068-57 360-55 221 4400 Jäsenmaksut -11 400-12 570-13 651 4401 Koulutuspalvelut -12 447-200 -12 720 4402 Henkilökunnan koulutus -135 496-212 150-151 232 4403 Luottamushenkilökoulutus -103 0-107 4405 Henkilöstövuokraus -422 484 0-231 778 4406 Sijaisvälitys -231 0-236 4407 Jälkihuolto -197 830-260 510-202 183 4408 Annosjakelupalvelut 0 0-174 500 4410 Ateriapalvelut -616 669-596 350-538 751 4411 Atk-palvelut -86 038-62 620-88 410 4414 Liikuntapalvelut -8 608-2 590-8 397 4415 Telepalvelut (käytetään budj.) -9 0-10 4416 Lankapuhelimien käyttömaksut -67 728-60 420-64 384 4418 Teleliikenteen perusmaksut -1 323-910 -1 100 4422 GSM-perusmaksut -355-20 -338 4423 Gsm-puhelimen käyttömaksut -53 873-51 360-57 956 4424 GSM-lisäpalvelut -2 424-3 040-2 451 4425 Muut telepalvelut -13 479-13 340-15 375 4430 Neurofysiologiset tutkimukset -53 348-50 600-54 521 4431 Ihotestit -2 898 0 0 4434 Mammografia -125 897-124 550-128 668 4439 Rasitus-EKG -29 361-31 910-30 008 4440 Välinehuolto -276 848-233 080-151 798 4443 Laboratoriopalvelut -1 957 787-1 942 390-1 831 689 4444 Holter-tutkimukset -44 458-39 940-45 437 4449 Sairaankuljetus/ensivaste -1 170 446-1 247 970-1 176 045 4450 Apteekkipalvelut -61 637-51 270-40 855 4451 Sairaankuljetus -51 960-46 540-37 302 4452 Sosiaalipalvelut -91 598 0-93 557 4453 Tekniset kulut/oikominen -55 317-59 800-56 536 4454 Tekniset kulut/protetiikka -69 977-81 260-71 517 4455 Terveyspalvelut -3 787 0-102 4457 Kuvantamispalvelut -780 885-971 790-763 288 4458 Tulkkipalvelut -14 887-39 510-40 147 4459 Rekrytointipalvelut -15 305-11 460-14 970 17(22)

4460 Yhteistoimintaosuudet -87 932-72 150-73 088 4461 Kulttuuripalvelut -2 819-40 -1 003 4471 LV-työpalvelut -942-180 -963 4472 Sähkötyöpalvelut -1 720-60 360-745 4473 Turvallisuus- ja hälytyspalvel -94 349-84 780-80 217 4474 Työkalukorvaukset -42 0-7 4499 Muut palvelut -171 780-104 630-183 321 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3 336 795-3 394 090-3 289 983 4500 Kalusto -136 871-185 600-140 911 4501 ATK oheislaitteet -2 317-3 150-1 952 4502 Kirjoittimet -1 846-1 320-1 847 4503 Palvelimet -169 0-174 4504 Matkapuhelinlaitteet -15 210-16 560-14 484 4505 Muut puhelinlaitteet -3 440-200 -3 035 4507 Työasemat -10 834-9 880-10 350 4508 Lääkinnälliset tarvikkeet ja v -23 108-20 150-27 385 4510 Toimistotarvikkeet -39 709-36 450-34 751 4511 Arkistotarvikkeet -2-230 -2 4512 ATK-tarvikkeet -13 918-19 540-14 881 4513 Kopiointitarvikkeet -5 456-4 960-6 370 4514 Kopiopaperit -6 421-7 210-4 561 4517 Paketointitarvikkeet -7 0-8 4519 PP-kuoret (kirjekuoret) -1 801-4 440-2 342 4525 Kirjallisuus -7 148-7 130-6 342 4526 Oppikirjat -191 0 0 4527 Kirjastoaineisto -38 0-39 4528 Lehdet -11 169-10 340-11 694 4529 Videot 0-40 0 4530 Av-aineisto -30-180 -31 4541 Merkkipäivälahjat -326-280 -160 4542 Elintarvikkeet -38 610-34 310-40 663 4543 Alkoholituotteet -54 0-56 4544 Vaatteisto -8 997-9 780-6 888 4546 Käsityö/kädentaito tarvikkeet -483-420 -309 4549 Hengityshoitotarvikkeet -12 377-15 000-12 650 4550 Lääkkeet -593 639-592 570-509 425 4551 Hoitotarvikkeet -1 407 719-1 366 810-1 391 105 4552 Diabetesliuskat -236 283-253 710-260 332 4553 Muut diabeteshoitotarvikkeet -201 408-191 750-224 894 4554 Sairaankuljetuksen lääkkeet -2 119 0-2 156 4555 Sairaankuljetuksen hoitotarvik -9 0 0 4556 Oikomishoitotarvikkeet -21 228-30 340-21 731 4557 Lääkinnällisen kuntoutuksen ap -201 350-210 650-205 780 4558 Terveyskasvatusmateriaali -3 745-5 430-3 828 4559 Lääk.kunt. apuväl.varasto -99 909-124 220-101 776 4570 Puhdistusaineet -24 741-28 240-27 291 4571 Puhdistustarvikkeet -24 655-24 470-22 516 4580 LVI-materiaali -221 0-226 4581 Lämmitys -30 951-39 070-31 588 4582 Sähkö -50 499-51 540-48 954 4583 Vesi -14 011-14 700-14 319 4584 Rakennusmateriaali -145-3 520-149 4585 Sähkömateriaali -1 863-1 560-1 905 4586 Työaineet ja -välineet -1 368-840 -1 398 18(22)

4587 Poltto/voiteluaineet -62 0-63 4588 Muut kemikaalit -21 0-21 4589 Näytteenottovälineet -136-220 -21 4590 Näytteenottotarvikkeet -15 902-20 290-16 219 4592 Työturvallisuusvarusteet -4 162-470 -4 256 4690 Muu materiaali -60 117-46 520-58 145 Avustukset -9 028 062-10 455 270-8 070 340 4704 Omaishoidon tuki -1 562 897-1 583 210-1 657 282 4705 Palvelusetelit -14 645-203 900-404 158 4712 Vammaisille annetut avustukset -868 870-692 260-887 549 4714 Stipendit -50 0-51 4720 Perustoimeentulotuki -3 944 964-4 328 940-4 405 951 4721 Täydentävä tt-tuki -276 930-300 110-286 256 4722 Ennaltaehk. toimeentulotuki -21 267-55 520-42 736 4739 Muut avustukset kotitalouksill -193 158-224 820-194 174 4742 Työllistämisen kuntalisä -119 700 0-122 333 4749 Muut avustukset yhteisöille -100 312-67 100-69 850 4750 Työmarkk.tuen kuntaosuus -1 925 269-2 999 410 0 Muut kulut -2 705 091-2 957 400-2 708 106 Vuokrakulut -2 523 155-2 801 220-2 553 583 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -1 744 056-1 993 320-1 642 144 4825 Pääomavuokrat -705 153-724 080-817 443 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -72 727-58 200-89 750 4860 Muut vuokrat -1 219-25 620-4 246 Muut toimintakulut -181 936-156 180-154 523 4900 Välilliset verot -1 366-1 220-1 404 4915 Luottotappiot -158 742-150 480-152 178 4940 Muut kulut -21 828-4 480-941 Toimintakate -136 261 537-138 583 560-139 806 749 Tuloslaskelma (ulkoiset) Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 2005-2 (Hallintopalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot 1 726 463 1 685 320 0 Myyntituotot 122 224 120 000 0 Maksutuotot 43 0 0 Tuet ja avustukset 3 130 0 0 Muut tuotot 1 601 066 1 565 320 0 Vuokratuotot 1 600 729 1 565 320 0 Muut toiminttuotot 337 0 0 19(22)

Toimintakulut -1 368 104-1 375 890-738 485 Henkiköstökulut -788 899-765 410-597 484 Palkat ja palkkiot -612 749-597 690-453 011 Henkilösivukulut -176 150-167 720-144 473 Eläkekulut -143 051-133 910-115 743 Muut henkilösivukulut -33 099-33 810-28 730 Palvelujen ostot -77 733-114 250-53 615 Asiakaspalvelujen ostot -360 0 0 Muiden palvelujen ostot -77 373-114 250-53 615 Aineet, tarvikkeet ja tavara -25 248-23 370-15 446 Avustukset -30 609-32 000-32 000 Muut kulut -445 615-440 860-39 940 Vuokrakulut -437 714-440 260-39 822 Muut toimintakulut -7 901-600 -118 Toimintakate 358 359 309 430-738 485 2010-2 (Ikääntyneiden palvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot 8 527 345 8 740 250 9 176 533 Myyntituotot 480 164 549 650 466 420 Maksutuotot 6 596 302 6 925 430 7 117 717 Tuet ja avustukset 305 997 154 290 107 600 Muut tuotot 1 144 882 1 110 880 1 484 796 Vuokratuotot 1 138 471 1 110 880 1 478 330 Muut toiminttuotot 6 411 0 6 466 Toimintakulut -34 575 955-34 312 110-34 505 747 Henkiköstökulut -24 933 715-24 492 630-24 215 844 Palkat ja palkkiot -19 385 877-18 959 360-18 619 163 Henkilösivukulut -5 547 838-5 533 270-5 596 681 Eläkekulut -4 455 500-4 416 880-4 359 872 Muut henkilösivukulut -1 092 338-1 116 390-1 236 809 Palvelujen ostot -6 635 788-6 681 910-6 662 507 Asiakaspalvelujen ostot -4 503 722-4 577 780-4 498 050 Muiden palvelujen ostot -2 132 066-2 104 130-2 164 457 Aineet, tarvikkeet ja tavara -991 506-967 840-843 065 Avustukset -980 454-1 108 480-1 355 486 Muut kulut -1 034 492-1 061 250-1 428 845 Vuokrakulut -972 052-997 520-1 367 125 Muut toimintakulut -62 440-63 730-61 720 Toimintakate -26 048 610-25 571 860-25 329 214 2013-2 (Erityispalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot 1 144 650 983 330 1 034 497 Myyntituotot 114 800 37 420 76 767 Maksutuotot 680 637 781 680 695 612 Tuet ja avustukset 36 911 0 5 705 Muut tuotot 312 302 164 230 256 413 Vuokratuotot 127 477 135 950 135 281 Muut toiminttuotot 184 825 28 280 121 132 20(22)

Toimintakulut -18 668 508-18 921 520-19 469 307 Henkiköstökulut -1 603 708-1 894 920-1 733 967 Palkat ja palkkiot -1 267 823-1 353 760-1 350 979 Henkilösivukulut -335 885-541 160-382 988 Eläkekulut -264 544-461 930-293 304 Muut henkilösivukulut -71 341-79 230-89 684 Palvelujen ostot -15 258 245-15 321 230-15 821 849 Asiakaspalvelujen ostot -13 996 509-14 144 320-14 627 776 Muiden palvelujen ostot -1 261 736-1 176 910-1 194 073 Aineet, tarvikkeet ja tavara -54 767-45 440-53 395 Avustukset -1 597 434-1 483 060-1 706 622 Muut kulut -154 354-176 870-153 474 Vuokrakulut -155 897-176 490-155 050 Muut toimintakulut 1 543-380 1 576 Toimintakate -17 523 858-17 938 190-18 434 810 2015-2 (Sosiaalipalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot 2 588 747 2 982 640 3 021 700 Myyntituotot 9 850 123 530 10 069 Maksutuotot 315 575 235 850 322 520 Tuet ja avustukset 2 032 956 2 397 410 2 453 676 Muut tuotot 230 366 225 850 235 435 Vuokratuotot 0 10 000 0 Muut toiminttuotot 230 366 215 850 235 435 Toimintakulut -19 405 350-21 563 630-18 585 281 Henkiköstökulut -3 570 602-4 184 990-4 360 481 Palkat ja palkkiot -2 779 108-3 223 230-3 361 504 Henkilösivukulut -791 494-961 760-998 977 Eläkekulut -634 737-773 810-777 027 Muut henkilösivukulut -156 757-187 950-221 950 Palvelujen ostot -9 017 262-9 154 590-8 849 302 Asiakaspalvelujen ostot -8 345 708-8 496 560-8 121 308 Muiden palvelujen ostot -671 554-658 030-727 994 Aineet, tarvikkeet ja tavara -67 888-94 020-73 301 Avustukset -6 416 592-7 827 220-4 973 196 Muut kulut -333 006-302 810-329 001 Vuokrakulut -306 045-300 820-322 812 Muut toimintakulut -26 961-1 990-6 189 Toimintakate -16 816 603-18 580 990-15 563 581 2025-2 (Terveyspalvelut) TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot 5 201 897 5 173 920 3 234 866 Myyntituotot 2 571 585 2 507 090 769 742 Maksutuotot 2 221 342 2 370 020 2 165 729 Tuet ja avustukset 341 069 230 000 230 000 Muut tuotot 67 901 66 810 69 395 Vuokratuotot 66 228 66 810 67 685 Muut toiminttuotot 1 673 0 1 710 21(22)

Toimintakulut -81 432 591-81 975 870-82 975 525 Henkiköstökulut -14 466 975-16 013 790-16 034 969 Palkat ja palkkiot -9 898 599-10 893 830-11 040 082 Henkilösivukulut -4 568 376-5 119 960-4 994 887 Eläkekulut -4 009 838-4 477 050-4 256 211 Muut henkilösivukulut -558 538-642 910-738 676 Palvelujen ostot -64 027 688-62 718 540-63 875 898 Asiakaspalvelujen ostot -57 450 522-56 184 160-57 765 235 Muiden palvelujen ostot -6 577 166-6 534 380-6 110 663 Aineet, tarvikkeet ja tavara -2 197 342-2 263 420-2 304 776 Avustukset -2 971-4 510-3 036 Muut kulut -737 615-975 610-756 846 Vuokrakulut -651 441-886 130-668 774 Muut toimintakulut -86 174-89 480-88 072 Toimintakate -76 230 694-76 801 950-79 740 659 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 alkup. 16 LTK Toimintatuotot 19 189 102 19 565 460 16 467 596 Myyntituotot 3 298 623 3 337 690 1 322 998 Maksutuotot 9 813 899 10 312 980 10 301 578 Tuet ja avustukset 2 720 063 2 781 700 2 796 981 Muut tuotot 3 356 517 3 133 090 2 046 039 Vuokratuotot 2 932 905 2 888 960 1 681 296 Muut toiminttuotot 423 612 244 130 364 743 Toimintakulut -155 450 508-158 149 020-156 274 345 Henkiköstökulut -45 363 899-47 351 740-46 942 745 Palkat ja palkkiot -33 944 156-35 027 870-34 824 739 Henkilösivukulut -11 419 743-12 323 870-12 118 006 Eläkekulut -9 507 670-10 263 580-9 802 157 Muut henkilösivukulut -1 912 073-2 060 290-2 315 849 Palvelujen ostot -95 016 716-93 990 520-95 263 171 Asiakaspalvelujen ostot -84 296 821-83 402 820-85 012 369 Muiden palvelujen ostot -10 719 895-10 587 700-10 250 802 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3 336 751-3 394 090-3 289 983 Avustukset -9 028 060-10 455 270-8 070 340 Muut kulut -2 705 082-2 957 400-2 708 106 Vuokrakulut -2 523 149-2 801 220-2 553 583 Muut toimintakulut -181 933-156 180-154 523 Toimintakate -136 261 406-138 583 560-139 806 749 22(22)