Käyttösuunnitelma 2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Käyttösuunnitelma 2016 1

KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointi Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten Ikäihmisten palvelujen johtaja Arja Kumpu 1. Toiminnan kuvaus palveluihin sisältyvät varhaisen tuen, kotihoitoa tukevat, kotihoito (sisältäen kotihoidon tuki) ja hoiva-asuminen (oma ja osto). Toiminnan tavoitteena on vastata ikääntyvien (pääsääntöisesti 65 vuotta tai vanhemmat) arpeeseen asiakaslähtöisesti sekä siirtää palveluiden painopistettä niin, että tuetaan ikääntyvien itsenäistä ja toimintakykyistä asumista omassa kodissaan. Hoiva-asumisen palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarpeeseen ja on viimesijainen palvelumuoto. Terveydenhuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä on keskiössä asiakkaan sujuva palvelupolku terveydenhuollosta ikääntyneiden palveluiden piiriin sekä kotiutusten turvaaminen niin, että terveydenhuollon palveluissa jonottavien asiakkaiden henkilömäärä ei nouse kohtuuttomasti. Toimintamallien kehittämisessä ja palveluiden toteutuksessa huomioidaan vanhuspalvelulain (980/2012) ja Sosiaali- ja Terveysministeriön laatusuosituksen (2013:11) velvoitteet kunnille palveluiden järjestämisestä ikääntyville. Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ikääntymispoliittisen toimenpideohjelman Turvallista ja elämäntäyteistä ikääntymistä vuosille 2014 2016 kokouksessaan 1.9.2014 65. Ikääntymispoliittisen toimenpideohjelman menestystekijöitä ovat asiakaslähtöinen toiminta, laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset sekä hoidon ja huolenpidon turvaajat. Ao. toimenpideohjelman menestystekijöistä on johdettu toiminnan kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vastuutahot. seuraa hallitusohjelman Ratkaisujen Suomi kärkihankkeiden etenemistä ja osallistuu oman vastuualueen toimeenpano-ohjelmiin mahdollisuuksien mukaan. Asiakkuuspäälliköiden (2 htv) vastuulla on asiakkuuksien hallinta kotona asumista tukevien palveluiden ja hoiva-asumisen osalta. Ostopalvelu- ja palvelusetelihankinnoissa asiakkuuspäälliköt seuraavat asiakaslähtöisyyden toteutumista yksityisten palveluntuottajien hyväksynnän, valvonnan ja kumppanuuden kehittämisen keinoin. Asiakkuuksien hallinnassa korostuu asiakkaan osallisuus ja toiminnan perustuminen asiakaslähtöisyyteen sekä palveluiden joustavuus ja oikea aikaisuus. palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta arkeen vastaavat asiakkuuspäälliköt. Toimintavuoden 2016 aikana on tavoitteena analysoida tarkemmin Askel hankkeessa valittu keskeinen asiakassegmentti. Em. asiakasryhmän asiakastarpeista käsin kehitetään ja työstetään toimintamalleja sekä muokataan toimintatapoja yhteistyössä aikuisväestön palvelujen kanssa. Asiakkuuden hallinnan kautta mahdollistuu palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja kustannusten hallinta oikea aikaisilla palveluilla. Henkilöstön osallisuuden kehittämiseksi ja laadun mittaamiseksi on valmisteltu Askel standardia, jonka työstäminen jatkuu keväällä 2016. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisten illoissa, joita on tarkoitus järjestää säännöllisesti eri palveluissa. Askel hankkeessa tuotettuja kehittämisprojektien (Ikäjelppi ja hoiva-asumisen vastuuhoitajamalli) juurruttamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. Askel-hankkeessa määritelty hyvinvointipalvelujen yhteinen asiakaslupaus auki kirjoitetaan palveluittain; mitä lupaus tarkoittaa omassa palvelussa? Asiakaspalautejärjestelmää 2

kehitetään edelleen ja vahvistetaan asiakasta osallistavia toimintatapoja. Asiakaskysely toteutetaan vuoden 2016 lopulla. Palveluasumisen yksikön Mäntylä I:n asukkaat ovat siirtyneet kotihoidon asiakkaiksi 1.1.2016 lukien. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut tehostetun palveluasumisen yksiköksi 1.1.2016 lukien ja yksikkö muuttuu asteittain lyhytaikaishoidon yksiköksi asiakaspaikkojen vapautumisen myötä. 1. Strateginen uotantosopimus Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Asiakkaan kuuleminen Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Merkittävimmät riskit Asiakas/asukasraatitoiminta ei toteudu suunnitellusti tai toimintamallit eivät vastaa tarkoitusta. Palautetta ei osata huomioida toiminnan kehittämisessä. Mittarit Omaistenillat (kpl) nykyarvo 45,00 tavoitearvo 34,00 Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) nykyarvo 11,00 tavoitearvo 13,00 Asiakaspalaute huomioidaan toiminnassa Merkittävimmät riskit Saatua palautetta ei huomioida toiminnan kehittämisessä. Mittarit Asiakastyytyväisyys nykyarvo 3,24 tavoitearvo 3,50 Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Ennaltaehkäisyyn panostaminen kotona asumista tukevien palveluiden vahvistaminen. Merkittävimmät riskit Palvelurakenteen muutos ei toteudu, kotona asumista tukevien palveluiden resurssointi ei riittävää, ennalta ehkäisy/varhainen tuki ei toteudu. Mittarit Palveluiden painopisteen muutos (%) nykyarvo 49,95 tavoitearvo 50,00 Palveluiden toteutus perustuu asiakkaan ajantasaiseen arpeen tunnistamiseen. Hoito- ja akuut toteutuvat määräajassa. Merkittävimmät riskit Asiakkuuden arviointi ei toteudu ajantasaisesti. Hoito- ja akuun määräajat ylittyvät Mittarit Hoito- ja akuiden toteutuminen nykyarvo 100,00 tavoitearvo 100,00 3

Kokonaisvaltainen asiakkuuden arviointi toteutuu ja odotusajat palveluihin lyhenevät. Merkittävimmät riskit Kotiutuksen toimintamallin toteutukseen ei sitouduta, kotiutusten ennakoiva suunnittelu ei toteudu, asiakkaiden palvelusiirtymä ei toteudu suunnitellusti. Mittarit Hoiva-asumisen odotusaika (pvää) nykyarvo 52,00 tavoitearvo 50,00 Kotihoidon odotusaika (pvää) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 0,00 Omaishoidon odotusaika (vkoa) nykyarvo 6,50 tavoitearvo 7,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Optimaalinen arjonta ja - verkko Palveluiden toteutus perustuu ajantasaiseen arpeen arviointiin. Merkittävimmät riskit Asiakkuuden arviointi ei ole ajantasaista, arviointiosaaminen ei riittävää, tuloksia ei osata hyödyntää palvelun ja henkilöstöresurssien kohdentumisessa. Mittarit Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) nykyarvo 85,00 tavoitearvo 100,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Merkittävimmät riskit Henkilöstön osallisuus ei toteudu tai ei osata huomioida palvelun toteutuksessa, sairauspoissaoloihin vaikuttaminen ei toteudu. Mittarit Sairauspoissaolot (kpv/hlö) nykyarvo 23,60 tavoitearvo 19,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Vastuullinen ja osallistava johtaminen Esimiesten sitouttaminen vastuulliseen johtamiseen, resurssien tarkoituksen mukainen käyttö. Johtamisen arviointi- ja vaikuttavuusosaamista vahvistetaan. Merkittävimmät riskit Arvioinnin toimintamallia ei laadittu, esimiehet eivät sitoudu vastuulliseen johtamiseen. 4

Mittarit Toimintamallit käytössä (kpl/v) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 1,00 2. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 KS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 16 588 16 173 16 173 17 596 17 596 17 772 17 950 Myyntitulot 581 676 676 1 146 1 146 1 158 1 169 Maksutulot 13 894 13 258 13 258 14 273 14 273 14 416 14 560 Tuet ja avustukset 26 341 341 132 132 133 135 Muut toimintatulot 2 087 1 898 1 898 2 045 2 045 2 065 2 086 Toimintamenot 89 119 91 408 91 408 93 247 93 247 94 179 95 121 Henkilöstömenot 47 958 48 026 48 328 49 331 49 331 49 824 50 322 Palvelujen ostot 27 976 28 864 28 864 27 841 27 841 28 119 28 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 747 1 919 1 919 1 701 1 701 1 718 1 735 Avustukset 5 016 6 200 6 200 8 305 8 305 8 388 8 471 Muut toimintamenot 6 423 6 398 6 096 6 069 6 069 6 130 6 191 Toimintakate -72 531-75 235-75 235-75 650-75 650-76 407-77 171 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 219 291 291 237 237 237 237 Investoinnit Hyvinvointi 2016 2017 2018 Valkealakoti 1. vaihe irtaimisto -100 000-100 000-80 000 Valkealakoti ja Mäntylä 1 (2. vaihe) irtaimisto -100 000-20 000 Elimäki-koti irtaimisto, Kvl Asunnot omistaa -160 000 Jaalan palvelukeskus/irtaimisto -80 000 Irtain omaisuus -260 000-200 000-180 000 3. Palvelutuotannon tiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kotona asuvat %/ 75 vuotta täyttäneet 87,1 91,5 91,5 92,0 92,5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 2 327 2 305 2 634 2 734 2 834 Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 v. täyttäneet 13,0 13,2 13,5 14,0 14,0 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pv) 1 1 0 0 0 Hoiva-asumisen asiakkaat 1 114 1 160 1 165 1 165 1 165 Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 v. täyttäneistä - - 9,4 9,2 9,0 Hoiva-asumisen odotusaika 120 60 50 45 40 Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (vko) 9 8 7 6 6 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % 100 100 100 100 100 5

4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 1 081,56 1 110,00 1 099,22 1 120,30 1 130,30 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten palvelujen johtaja Arja Kumpu 1. Toiminnan kuvaus Ikäihmisten lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu ikääntyneiden hallinto (5010) ja yhteisten toimintamenot (5020). palveluissa ei ole hanketoimintaa vuonna 2016. 2. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2016 KS 2016 Toimintatuotot 47 47 Toimintakulut 2 516 2 516 Toimintakate -2 469-2 469 3. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 21,0 19,0 19,0 19,2 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Varhaiset palvelupäällikkö Kirsi Kiiski 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) varhaisten palvelujen asiakkaina ovat ikääntyneet kuntalaiset ennalta ehkäisevissä ja varhaisen tuen palveluissa ja erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat gerontologisen sosiaalityön asiakkaina. varhaisissa palveluissa vahvistetaan ennalta ehkäisevää näkökulmaa sekä varhaista tukea ikäihmisille. Ohjauksen ja neuvonnan sisältöä kehitetään kaikissa palveluissa. IkäJelppi - toimintaa kehitetään yhdessä kotihoidon kanssa. Hyvinvointiasematoimintaa vahvistetaan ja erityisesti yhteistyöhön ostopalveluhyvinvointiasemien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Senioriterveysneuvonnassa jatketaan terveysneuvonnan lisäksi omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Seniorikuntosalien osalta yhteistyötä järjestöjen kanssa pyritään laajentamaan. Palvelutarpeen 6

arvioinnit tehdään tavoitteellisessa seitsemän arkipäivän määräajassa. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään edelleen 75 vuotta täyttäville kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Sähköisen terveystarkastuksen käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa tehdään ohjaus- ja neuvontapalveluissa sekä arpeen arviointien yhteydessä. Sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa ollaan mukana kehittämässä kuljetusten yhdistelyä, mikäli tähän toimintamalliin kaupungissa päätetään mennä. Liikkumista tukevia palveluja vahvistetaan tarvittaessa myös liikkumiseen liittyvällä ohjauksella ja harjoittelulla. Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan Hyvän olon-, leski- ja Senioripysäkki -ryhmillä sekä uutena palveluna aloitettavilla alueellisilla mielenterveys- ja päihdetoimintapäivillä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitelmallista palveluohjausta ja gerontologista sosiaalityötä vahvistetaan erityisesti palvelusuunnitelmien laatimisen osalta. Terveysasemayhteistyötä kehitetään edelleen kuten myös yhteistyötä terveydenhuollonpäivystyksen kanssa. Muistikoordinaattoripalvelussa pyritään vahvistamaan myös varhaisempaa tukea muistisairauteen sairastuneille. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Asiakaspalaute huomioidaan toiminnassa Saatua palautetta ei huomioida toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyys (1-5) Tehdään palveluista asiakaspalautekyselyjä. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 2,00 Tavoitearvo: 2,00 Asiakastyytyväisyys Nykyarvo: 4,35 Tavoitearvo: 4,35 Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Asiakas/asukasraatitoiminta ei toteudu suunnitellusti tai toimintamallit eivät vastaa tarkoitusta. Palautetta ei osata huomioida toiminnan kehittämisessä. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Omaistenillat (kpl) Järjestetään palveluissa osallistavia arviointeja asiakkaille. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 3,00 Tavoitearvo: 4,00 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen kotona asumista tukevien palveluiden vahvistaminen. Palvelurakenteen muutos ei toteudu, kotona asumista tukevien palveluiden resurssointi ei riittävää, ennalta ehkäisy/varhainen tuki ei toteudu. Palveluiden painopisteen muutos (%) 7

Aloitetaan mielenterveys- ja päihdetoimintapäivät alueellisesti ja yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 70,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Henkilöstön osallisuus ei toteudu tai ei osata huomioida palvelun toteutuksessa, sairauspoissaoloihin vaikuttaminen ei toteudu. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Järjestetään varhaisten palvelujen henkilöstölle osallistavia kehittämispäiviä. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Nykyarvo: 15,30 Tavoitearvo: 15,30 Määrä (Kpl) Nykyarvo: 5,00 Tavoitearvo: 5,00 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2016 KS 2016 Toimintatuotot 40 40 Toimintakulut 1 360 1 360 Toimintakate -1 320-1 320 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 24,0 21,0 22,0 23,0 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Hyvinvointiasemat/käynnit 48 023 46 359 50 000 50 000 50 000 Mielenterveys ja päihdetoimintapäivät/päivät - - 70 140 140 Palveluohjaus/asiakkaat 225 304 320 320 320 Gerontologinen sosiaalityö/asiakkaat 183 264 270 270 270 Ryhmätoiminta/asiakkaat 20 60 80 80 80 Muistikoordinaattorit/ asiakkaat 335 428 450 450 450 Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 8

PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Kotihoitoa tukevat palvelupäällikkö Anu Parikka 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kotihoitoa tukeviin palveluihin kuuluu omaishoidon tuki kaikille ikäryhmille, kotiutusyksiköt Apila ja Lauttaranta sekä kotiutustiimi. Toiminnan tavoitteena on ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeista lähtevä hoidon ja hoivan toteutus joko kotiutusyksiköissä tai asiakkaiden omissa kodeissa. Omaishoidossa painopistealueina ovat edelleen omaishoitajien jaksamisen tukeminen ja omaishoitajuuden arviointi. Tavoite siitä, että omaishoidon tuen palveluohjaaja olisi yhteydessä omaishoitajaan vähintään kerran vuodessa, on edelleen toteutumatta. Tänä vuonna omaishoidon yksikkö saa lisäresurssia eli saamme yhden palveluohjaajan ja yhden lähihoitajan lisää. Omaishoitajien vertaistukiryhmät (vesiliikuntaryhmät) jatkuvat Kuusankoskella, keskisessä Kouvolassa, Valkealassa sekä Inkeroisissa. Perustamme tänä vuonna vielä yhden uuden ryhmän, joka kokoontuu poikkeuksellisesti iltaisin. Kaikkiin ryhmiin voivat osallistua myös alle 65v. omaishoitajat. Omaishoitoinfot pääasiassa uusille omaishoitajille toteutuvat säännöllisesti 2xvuodessa. Omaishoidon yksikössä alkaa kokeiluna 1 x kuukaudessa avoin iltapäiväkahvihetki. Tarkoituksena madaltaa omaishoitajien kynnystä olla yhteydessä omaishoidon palveluohjaajiin. Omaishoidon palveluohjaajat ovat tuolloin kaikki paikalla. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon maksullisuus tulee voimaan 1.3.2016. Omaishoitajien hyvinvointikeskustelujen määrää lisätään sekä yli 65 v. että alle 65 v. osalta. Omaishoidon sähköinen palveluseteli otetaan käyttöön. Kotiutusyksiköiden toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni asiakas kotiutuu turvallisesti ja suunnitellusti omaan kotiin. Kotiutusten onnistumista seurataan tiiviisti. Kotiutusyksikkö Apilan asiakaspaikkoja lisättiin tämän vuoden alusta yhdellä. Tavoitteena on, että kaikki 93 kotiutusyksikköpaikkaa saataisiin lyhytaikaisasiakkaiden käyttöön. Osasto Valkamassa on vielä pitkäaikaisasukkaita. Kotiutusyksiköihin perustetaan vakituisia lähihoitajan toimia (6) ja 1 sairaanhoitajan toimi vakituisiksi varahenkilöiksi ja vuosilomien sijaisiksi. Tavoitteenamme on henkilöstömenojen vähentäminen suunnitelmallisemman sijaistoiminnan kautta. Lähiesimiehet seuraavat talouden toteutumista ja ennen kaikkea vakituisten sijaisten vaikutusta palvelumme sijaismäärärahoihin. Kotiutustiimin toiminta on lähtenyt todelliseen vauhtiin, kun tiimi siirtyi kolmivuorotyöhön. Toiminnan tavoitteena on mahdollisemman monen sairaanhoitoa vaativien asiakkaan hoitaminen kotona. Seuraamme asiakasmääriä ja arvioimme kesäkuussa 2016 kolmivuorotyömallin vakinaistamista. Kotiutustiimin hoitajien osaamista vahvistetaan edelleen. Saattohoito kuuluu myös kotiutustiimin hoitajien tehtäviin yhdessä kotihoidon kanssa. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Asiakas/asukasraatitoiminta ei toteudu suunnitellusti tai toimintamallit eivät vastaa tarkoitusta. Palautetta ei osata huomioida toiminnan kehittämisessä. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Omaistenillat (kpl) 9

Omaishoidon palveluohjaajat tiivistävät yhteistyötä omaishoitajien kanssa, toteutetaan avoin iltapäiväkahvihetki kerran kuukaudessa. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 8,00 Omaishoidon palveluohjaajat tiivistävät yhteistyötä omaishoitajien kanssa. Toteutetaan säännölliset omaishoitajainfot 2 krt vuodessa. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 1,00 Tavoitearvo: 2,00 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen kotona asumista tukevien palveluiden vahvistaminen. Palvelurakenteen muutos ei toteudu, kotona asumista tukevien palveluiden resurssointi ei riittävää, ennalta ehkäisy/varhainen tuki ei toteudu. Palveluiden painopisteen muutos (%) Kotiutusyksiköiden kotiutusten suunnitelmallisuuden vahvistaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Mitataan kotiutusten määrää ja onnistuneiden kotiutusten toteutumista. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 516,00 Tavoitearvo: 650,00 Toteutuminen (%) Nykyarvo: 95,00 Tavoitearvo: 98,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Esimiesten sitouttaminen vastuulliseen johtamiseen, resurssien tarkoituksen mukainen käyttö. Johtamisen arviointi- ja vaikuttavuusosaamista vahvistetaan. Arvioinnin toimintamallia ei laadittu, esimiehet eivät sitoudu vastuulliseen johtamiseen. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Esimiehet ottavat käyttöön kotiutusyksiköiden yhteisen varahenkilö ja vakituisten vuosilomasijaistoimintamallin. Esimiesten yhteistyön tiivistäminen sijaisresurssin käytössä. Seurataan sijaisten palkkojen käyttöä, vertailu TA2015. Kustannuskehitys Nykyarvo: 100,00 Tavoitearvo: 95,00 (%) 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2016 KS 2016 Toimintatuotot 1 164 1 164 Toimintakulut 13 062 13 062 Toimintakate -11 898-11 898 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 108,0 116,0 119,1 119,1 10

5. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Omaishoidon asiakkaat alle 18v. 240 252 255 255 260 Omaishoidon asiakkaat 18-64v. 180 166 180 190 195 Omaishoidon asiakkaat 65v.- 451 483 500 520 550 Kotiutustiimin asiakasmäärä 488 471 500 550 600 Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä 699 720 800 1000 1200 Omaishoidon seurantakäynnit 198 244 300 350 400 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 58 100 200 250 Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Kotihoito palvelupäällikkö Riitta-Liisa Mynttinen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden, erityisesti ikääntyvien turvallista kotona asumista, ennaltaehkäistä ja vähentää ympärivuorokautisen hoidon sekä terveyspalvelujen käyttöä. Kotihoidon käynnit voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotihoito sisältää hoito- ja hoivapalveluja sekä tukipalveluja (päiväkeskus-, turva-, ateria-, kauppa- ja kylpypalveluja). Uudet säännöllisen kotihoidon asiakkaat tulevat arviointijakson kautta, jolloin kartoitetaan asiakkaan arve ja toimintakyky. Kotihoidon palvelujen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas tarvitsee tukea itsenäiseen selviytymiseen omassa kodissaan. Myönnetyt perustuvat asiakkaan henkilökohtaiseen arpeeseen, joka kartoitetaan asiakkaan tullessa kotihoitoon ja päivitetään vähintään 6 kuukauden välein. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan ja omaisen kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu RAI mittarilla toteutettuun toimintakykyarvioon. Kotihoidon asiakkuudesta vastaa nimetty vastuuhoitaja. Asiakasvirrat kulkevat asiakasvastaavien kautta palvelujen alkaessa ja tarvittaessa siirtyessä ympärivuorokautisten palvelujen piiriin. Asiakas/omaisraadit sekä omaisten illat jatkuvat v. 2016. Toiminnanohjauksen myötä kotihoitoon perustettu resurssitiimi kattaa henkilöstöresurssitarvetta äkillisissä poissaoloissa tai asiakastarpeissa. Työt jaetaan 6 työnjakajan toimesta ja työnjaon laatua sekä välitöntä asiakastyöaikaa seurataan esimiesten toimesta säännöllisesti. Tavoitteena on, että henkilöstön työajasta pääsääntöisesti kohdistuu 60 % välittömään asiakastyöhön. Tärkeinä kehittämiskohteina ovat vastuuhoitajan käynnit omalla asiakkaalla, matkojen huomiointi työnjaossa sekä parityöpaikkojen keskittäminen. Palvelun sisällöllinen kehittäminen painottuu turvallisen kotiuttamisen tehostamiseen, saattohoidon sekä mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen keskittämiseen osaamistiimeihin. RAI-mittaria hyödynnetään asiakaskohtaisessa, tiimikohtaisessa ja palvelukohtaisessa laadun, sisällön ja toimintakyvyn arvioinnissa ja kehittämistyössä. Vastuuhoitajat hyödyntävät RAI-arviointia arvioimalla asiakaskohtaiset tulokset ja viemällä ne asiakkaan ja omaisen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa sovitaan asiakaskohtaiset tavoitteet toimintakyvyn edistämiselle. Esimiehet raportoivat kuukausittain omien tiimiensä osalta CMI-arvoa ja Maple-luokitusta, joka mittaa asiakkaan palvelujen 11

käyttöä. Maple 1-luokkien asiakkuudet arvioidaan kriittisesti ja asiakkaat ohjataan mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisten palvelujen piiriin. Asiakkuudet painottuvat Maple 3-5 luokkiin. CMI ja Maple-tulokset vaikuttavat tiimien henkilöstöresurssointiin. Lisäksi kotihoidon esimiehet koulutetaan käyttämään RAI:n RUG-osiota, joka arvioi palveluita ja niiden kustannuksia. Kotihoidon runsaat sairauspoissaolot ja henkilöstökyselyn tulokset kertovat että työhyvinvoinnissa on kehitettävää. Tavoitteena on kaupungin Aino Health Manager-järjestelmän avulla puuttua poissaoloihin ja ennaltaehkäistä niitä. Esimiehet tehostavat henkilöstöjohtamista ja kohdentavat enemmin aikaa säännöllisiin tapaamisiin. Työntekijällä myös oma vastuu työhyvinvoinnista ja asioiden puheeksiotosta. Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisen koulutuksen avulla. Esimiehet saavat koulutusta erityisesti esimiehen ja alaisen välisestä vuorovaikutuksesta. Toimintavuoden 2016 painopistealueet ovat tehostetun kotiuttamisen kehittäminen, kotihoitopalvelujen toteuttaminen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti tehdään se mikä luvataan, henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen sekä esimiestyön vahvistaminen. Kotihoidossa on otettu v. 2016 käyttöön säännöllinen palveluseteli, jonka laskutus ja seuranta tapahtuu sähköisen palvelusetelijärjestelmän, PSOPin kautta. Säännöllisen palvelusetelin käyttöä markkinoidaan erityisesti uusia asiakkaille, joilla on vähäinen arve esim. Maple 1 tai 2. Kotihoidon tukipalveluista päiväkeskustoimintaa kehitetään vastaamaan asiakastarpeisiin. Sippolan päiväkeskuksen kuljetuksien hankinta toteutetaan maaliskuussa. Kaupungin oma kuljettaja siirtyi v. 2015 kauppapalveluihin, koska kilpailutuksessa ei saatu varteenotettavia toimijoita. Veteraanien kotipalvelujen Valtionkonttorin määrärahan kohdentumista seurataan ja kehitetään entistä tasapuolisempaa varojen kohdentumista. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Asiakas/asukasraatitoiminta ei toteudu suunnitellusti tai toimintamallit eivät vastaa tarkoitusta. Palautetta ei osata huomioida toiminnan kehittämisessä. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Omaistenillat (kpl) Asiakkaiden ja omaisten illat ja raadit Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Nykyarvo: 11,00 Tavoitearvo: 8,00 Omaistenillat (kpl) Nykyarvo: 6,00 Tavoitearvo: 6,00 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen kotona asumista tukevien palveluiden vahvistaminen. Palvelurakenteen muutos ei toteudu, kotona asumista tukevien palveluiden resurssointi ei riittävää, ennalta ehkäisy/varhainen tuki ei toteudu. Palveluiden painopisteen muutos (%) 12

Kotihoito käynnistää pilotin tehostetusta kotiuttamisesta helmikuussa 2016. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 288,00 Toiminta painottuu kohtalaisen paljon apua tarvitseviin, seurataan Maple 3-5 luokkien osuutta. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien työmenetelmien tehokas käyttö. Prosenttia Nykyarvo: 71,70 Tavoitearvo: 75,00 Palveluiden toteutus perustuu asiakkaan ajantasaiseen arpeen tunnistamiseen. Hoito- ja akuut toteutuvat määräajassa. Asiakkuuden arviointi ei toteudu ajantasaisesti. Hoito- ja akuun määräajat ylittyvät Hoito- ja akuiden toteutuminen (%) Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu RAI-arviointiin. RAI-tuloksia hyödynnetään asiakas-, tiimi- ja palvelukohtaisesti. RAIarvioinnin laatimisen osaaminen varmistetaan ja arviot ovat luotettavia. Rai-arvioinnin toteutumisaste Nykyarvo: 85,00 Tavoitearvo: 100,00 (%) Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Henkilöstön osallisuus ei toteudu tai ei osata huomioida palvelun toteutuksessa, sairauspoissaoloihin vaikuttaminen ei toteudu. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Esimiesten säännöllinen läsnäolo tiimipalavereissa, varhainen puuttuminen työhyvinvoinnin ongelmiin ja sairauspoissaoloihin. Esimiehet osallistavat henkilöstöä kotihoidon sisällön arviointiin ja kehittämiseen. Sairauspoissaolot Nykyarvo: Tavoitearvo: (kpv/hlö) Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Esimiesten sitouttaminen vastuulliseen johtamiseen, resurssien tarkoituksen mukainen käyttö. Johtamisen arviointi- ja vaikuttavuusosaamista vahvistetaan. Arvioinnin toimintamallia ei laadittu, esimiehet eivät sitoudu vastuulliseen johtamiseen. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Esimiehille laadittu kuukausittainen seurantaohjelma, jonka avulla he arvioivat tiimien toimintaa sekä kehittämistarpeita ja joista he raportoivat palvelupäällikölle. Tiedolla johtaminen Toimintamallit Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 1,00 käytössä (kpl/v) 13

3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2016 KS 2016 Toimintatuotot 4 238 4 366 Toimintakulut 21 030 21 296 Toimintakate -16 792-16 930 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 378,2 382,8 390,8 398,8 5. Palvelutuotannon tiedot Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 - - 100 100 100 Säännöllisen kotihoidon tunnit 161 000 170 000 184 500 184 500 184 500 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat 3 400 3 600 3 600 3 600 3 600 Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) - - 209 209 209 Tilapäisen kotihoidon tunnit 16 000 15 000 18 000 18 000 18 000 Keskimääräinen välitön asiakastyöaika - - 60 60 60 Myönnetyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelit - - 1 200 1 200 1 200 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Hoiva-asuminen palvelupäällikkö Tuija Jussila 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Hoiva-asumisen palveluun sisältyy palveluasuminen (yksityistä uotantoa, ainoastaan palvelusetelillä tuotettuna), tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja hoivahoito (entinen vuodeosastohoito). Hoiva-asumisen asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut ja hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa runsasta hoivaa ja huolenpitoa yhden tai kahden henkilön avustamana. Asumispalveluohjauksen palveluohjaajat vastaavat asiakkaiden sijoittamisesta ympärivuorokautisen hoivaasumiseen niin oman tuotannon kuin ostopalveluiden yksiköihin. Lyhytaikaishoidon palveluohjaajat vastaavat eri tarpeista johtuvan lyhytaikaishoidon (esim. omaishoidon tukeminen ja äkilliset kriisitilanteet) järjestämisestä. Hoiva-asumiseen sisältyy asumispalveluohjaus (4 htv) ja lyhytaikaishoidon palveluohjaus (2 htv). Lyhytaikaishoito on siirtynyt vuoden 2016 alusta hoiva-asumisen palveluun. Lyhytaikaishoidon keskittäminen Kotiharjun palvelukeskukseen jatkuu ja arvetta seurataan aktiivisesti. Yksityisiltä palveluntuottajilta lyhytaikaishoidon paikkoja ostetaan edelleen yhteensä kuusi paikkaa. Tärkeänä hoiva-asumisen painopistealueena on juurruttaa ja edelleen kehittää asiakaslähtöistä vastuuhoitajamallia käytännöntasolle, jokaisen hoitajan arkeen. Rai- arviointikoulutuksia jatketaan ja vuoden loppuun mennessä kaikissa hoiva-asumisen yksiköissä tehdään asukkaista Rai-arvioinnit. Kehitetään Rai-arviointitulosten raportointia ja hyödynnettävyyttä esimiehille ja ylemmälle johdolle. 14

Henkilöstön sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan Aino Health Manager-järjestelmän avulla reagoimalla aktiivisesti poissaoloihin ja ennaltaehkäisten niitä. Valkealan palvelualuemalli / asumispalveluiden toimintamalli on VM:n kuntakokeilukohde vuosiksi 2015-2016. Tavoitteena on kehittää hyvän ikääntymisen asuinympäristö, henkilöstön uusi asiakaslähtöinen toimintamalli sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä, asiakaslähtöisiä kumppanuuksia luova palvelualuemalli. Vuoden 2016 painopistealueita ovat Valkealakodin peruskorjaus, kotihoidon ja hoiva-asumisen toimintojen integrointi (pilotoidaan Mäntylä 1 ja Jokelan alueen kotihoito) sekä organisaation sisäisen yhteistyön vahvistaminen (mm. koulut ja päiväkodit). Osastot Honkala ja Pajula ovat muuttaneet peruskorjauksen alta väistötiloihin vuoden 2015 loppupuolella ja kohteiden arvioitu valmistuvan syksyllä 2016, jolloin käynnistyy peruskorjauksen toinen vaihe (kesto noin 1 vuosi). Samaan aikaan kakkosvaiheen kanssa remontoidaan Mäntylä 1:n rivitalot. Toisen vaiheen rakennustoiminta merkitsee väistötilojen etsimistä yhteensä 38 asukkaalle. Elimäkikodin rakentaminen alkaa keväällä 2016, rakentamisen arvioitu kesto on 1 vuosi. Yksikön käynnistymisen myötä Elimäen hoivakodin ja Vaskirinteen palvelukeskuksen vanhainkotihoidon yksikön asukkaat siirtyvät uuteen Elimäkikotiin ja vastaavasti ao. yksiköiden toiminta päättyy. Tehostetun palveluasumisen puitesopimus- ja palveluseteliostoihin on vuoden 2016 talousarvioon varattu määräraha 445 asumispaikan ostamiseen. Edellä mainittua paikkamäärää lisätään tilapäisesti 20 paikalla 1.3.2016 lukien. Kyseinen lisäys on tarkoitus purkaa syksyn 2016 aikana, mikäli palvelurakennetta onnistutaan korjaamaan niin, että hoiva-asumisen odotusajat pysyvät kohtuullisen pituisina. 2. Operatiivinen uotantosopimus Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Asiakas/asukasraatitoiminta ei toteudu suunnitellusti tai toimintamallit eivät vastaa tarkoitusta. Palautetta ei osata huomioida toiminnan kehittämisessä. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Omaistenillat (kpl) Asukaskokoukset yksiköissä kuukausittain. Prosenttia Nykyarvo: Tavoitearvo: 85,00 Omaistenillat joka yksikössä 2 kertaa vuodessa, mitataan %-toteutumaa. Asiakas-omaisraadin toimintamallin suunnittelu ja osittain käynnistäminen alueittain. Toimintamalli Nykyarvo: Tavoitearvo: laadittu Prosenttia Nykyarvo: Tavoitearvo: 100,00 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kokonaisvaltainen asiakkuuden arviointi toteutuu ja odotusajat palveluihin lyhenevät. Kotiutuksen toimintamallin toteutukseen ei sitouduta, kotiutusten ennakoiva suunnittelu ei toteudu, asiakkaiden palvelusiirtymä ei toteudu suunnitellusti. Omaishoidon odotusaika (vkoa) Kotihoidon odotusaika (pvää) Hoiva-asumisen odotusaika (pvää) 15

Tyhjien välipäivien (keskiarvon) aktiivinen seuranta omassa tuotannossa. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 4,60 Tavoitearvo: 4,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen arjonta ja -verkko Palveluiden toteutus perustuu ajantasaiseen arpeen arviointiin. Asiakkuuden arviointi ei ole ajantasaista, arviointiosaaminen ei riittävää, tuloksia ei osata hyödyntää palvelun ja henkilöstöresurssien kohdentumisessa. Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) Rai-koulutus toteutuu kaikissa oman tuotannon yksiköissä ja yksityisen uotannon etenemistä seurataan. Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) Nykyarvo: 40,00 Tavoitearvo: 85,00 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TA 2016 KS 2016 Toimintatuotot 12 106 11 979 Toimintakulut 55 278 55 013 Toimintakate -43 172-43 034 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuotta 557,4 560,4 569,4 570,4 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat 168 168 110 15 0 Tehostetun palveluasumisen paikat (pitkäaikaishoito) 425 425 474 567 569 Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) 53 54 60 65 75 Palveluasumisen palveluseteliasiakkaat 0 120 120 150 150 Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun asiakkaat 420 425 395 390 380 Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat 16 20 50 80 100 Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 16