1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005 lopussa oli 119 henkilöä (vuonna 2004 122 henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 11 (vuonna 2004 120). Miehiä henkilömäärästä oli 58 % ja naisia 42 %. Miesten osuus henkilöstömäärässä on hiukan lisääntynyt edellisestä vuodesta. HTV 125 120 115 110 105 Henkilötyövuodet 1999-2005 120 116 112 111 109 106 11 95 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Virkasuhteessa oli 115 henkilöä (9 %) ja työsopimussuhteessa 4 henkilöä. Koko henkilöstömäärästä vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oli 113 henkilöä (95 %). Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa viisi henkilöä.
2 Keski-ikä Turvatekniikan keskuksen henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Naisten keski-ikä on 4 vuotta ja miesten vastaavasti 50 vuotta. Naisilla suurin ikäluokka on 50 54 vuotiaat. Miehillä suurin ikäluokka on 55 59 vuotiaat. Suurten ikäluokkien eläkkeellelähtö alkaa kulumassa olevan vuosikymmenen loppupuolella, jolloin vuosittain 3 5 henkilöä siirtyy eläkkeelle. Ikäluokittain sukupuolen mukaan 20 15 Mies Nainen 10 5 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Koulutusaste Henkilöstön koulutustasojakauma ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Suurimmat henkilöstöryhmät ovat insinöörit ja diplomi-insinöörit (49 % henkilöstöstä), sekä alimman korkea-asteen ja keskiasteen tutkinnon suorittaneet (24 % henkilöstöstä). Viimemainittuun ryhmään kuuluvat mm. merkonomin, merkantin ja teknikon tutkinnon suorittaneet.
3 Koulutusaste 2005 Alempi korkeakouluaste 29 % Keskiaste 15 % Alin korkea-aste 10 % Tutkijakoulutus % Ylempi korkeakouluaste 34 % Perusaste 5 % Koulutusaste sukupuolen mukaan Henkilöä Mies Nainen 30 25 20 15 10 5 0 Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Keskiaste Alin korkea-aste Tutkijakoulutus Perusaste
4 Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2005 oli yhteensä 599. Sekä sairauspäivien että sairaustapausten määrä on lisääntynyt 3 %. Lyhyiden sairauspoissaolojen (kesto1 3 päivää) osuus kaikista sairauspoissaoloista oli noin 48 % (2004 42 %) ja kaikista sairaustapauksista noin 83 % (2004 85 %). Sairauspäiviä sairaana ollutta henkilöä kohti oli päivää ( 2004 päivää). Koko henkilöstöstä oli terveinä koko vuoden 30 % (2004 41 %). Sairaustapaukset ovat kestäneet keskimäärin 3 päivää (vuonna 2004 3 päivää). Sairauspoissaolot työpäivinä 1200 0 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Koulutukseen osallistuminen Kertomusvuonna 8 % henkilöstöstä (vuonna 2004 85 %) osallistui turvatekniikan keskuksen itse järjestämään tai ulkopuoliseen koulutukseen. Koulutukseen käytettiin keskimäärin 8 työpäivää (vuonna 2004 työpäivää) henkilöä kohti. Merkittävä koulutuspanostus käytettiin ammatilliseen koulutukseen (2 % koulutuspäivistä), joka käsittää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen, hallinnollisen ja johtamiskoulutuksen. Lisäksi koulutusta annettiin IT-osaamisessa, viestintäosaamisessa, laatuosaamisessa, hankintaosaamisessa, yhteistyötaidoissa ja kielitaidossa. Koulutuskustannukset olivat noin 2200 euroa (vuonna 2004 noin 2 400 euroa) henkilötyövuotta kohti. Työkierrossa kertomusvuoden aikana oli kaksi henkilöä.
5 Palkkausjärjestelmä ja palkat Turvatekniikan keskuksessa on käytössä uusimuotoinen palkkausjärjestelmä. TUKESin palkkausjärjestelmän piiriin kuului koko henkilökunta ja kaikkien kanssa käytiin tulos- ja kehityskeskustelut. Suoritusarviointien perusteella henkilökohtaisia palkantarkistuksia toteutettiin noin 50 %:lle koko henkilökunnasta. Palkat ja palkkiot sivukuluineen vähenivät edellisestä vuodesta noin yhden prosentin (vuonna 2004 kasvua oli noin 6 %). Palkkojen, palkkioiden ja niiden sivukulujen osuus toiminnan kuluista on 60 % (vuonna 2004 5%).
6 2. TILASTOT Henkilötyövuodet (HTV) Vuosi / yksikkö 2001 2002 2003 2004 2005 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä 4 32 33 112 46 32 33 111 46 3 33 116 4 39 34 120 46 39 32 11 Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vuosi / yksikkö 2001 2002 2003 2004 2005 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä 48 31 33 112 46 33 3 116 48 41 36 125 48 40 34 122 49 39 31 119 Vuoden 2005 aikana TUKESin palveluksessa oli yhteensä 141 henkilöä (vuonna 2004 151 henkilöä). Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 2005 lopussa Yksikkö / sukupuoli Naiset % Miehet % Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä 1 14 19 50 36 28 36 32 25 12 69 46 36 18
Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa Palvelussuhde 2002 2003 2004 2005 Valtio 2005 Virkasuhteiset: - vakinaiset - määräaikaiset Virkasuhteiset yhteensä 101 5 106 108 10 118 110 11 112 3 115 - Työsuhteiset - vakinaiset - määräaikaiset Työsuhteiset yhteensä 1 9 10 1 6 1 4 5 1 3 4 - Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 116 125 122 119 - Vakinaiset % 88 94 91 95 5 Määräaikaiset % 12 6 9 5 25 Yhteensä %!00 Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa Vuodet Naiset % Miehet % 2001 2002 2003 2004 2005 4 48 55 55 50 42 41 44 43 42 65 68 0 0 69 58 59 56 5 58 Valtio 2003 48 52
8 Naisten ja miesten ikärakenne Ikä Naiset Miehet Yhteensä Valtio 2004 Lkm % Lkm % Lkm % % 0-24 1 2,0 1 1,4 2 1, 4 25-29 1 2,0 4 5,8 5 4,2 11 30-34 3 6,0 0 0,0 3 2,5 10,4 35-39 4 8,0 3 4,3 5,9 13,1 40-44 9 18,0 9 13,0 18 15,1 14,6 45-49 8 16,0 13 18,8 21 1,6 15,1 50-54 14 28,0 13 18,8 2 22, 14,0 55-59 5 10,0 18 26,1 23 19,3 12,8 60-65 5 10,0 8 11,6 13 10,9 5 Yhteensä 50 69 119 Keskiikä 4 50 49 42,9 Ikärakenne yksiköittäin Ikä Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki- ja kehityspalvelut 0-24 - - 2 25-29 2 3 0 30-34 0 1 2 35-39 3 1 3 40-44 6 9 3 45-49 8 6 50-54 12 8 55-59 15 3 5 60-65 3 3 Yhteensä 49 39 31 Keski-ikä 50 48 4
9 Keski-ikä 2001 2002 2003 2004 2005 Valtio 2004 Keski-ikä 46 vuotta 46 vuotta 4 vuotta 48 vuotta 49 vuotta 44,6 vuotta Johto, ryhmänvetäjät ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan Naiset lkm Naiset % Miehet lkm Miehet % Yhteensä lkm Yhteensä % Johto 1 2 3 4 4 3 Ryhmänvetäjät 4 8 8 12 12 10 Muu henkilöstö 45 90 58 84 103 8 Yhteensä 50 69 119 Saldoylijäämä, säännöllisen työajan ylittävä työaika, mitä ei ole korvattu rahana, ylityövapaana eikä saldovapaana Yksikkö 2004 2005 päivää pv/htv päivää pv/htv Laitosvalvonta 133 2,8 103 2,2 Tuotevalvonta 106 2, 68 1, Tuki- ja kehityspalvelut 266,8 213 6, Yhteensä 505 4,2 384 3,3 Eläkkeelle siirtyminen ( oletettu eläkkeelle siirtymisikä 65 vuotta) Eläkkeelle siirtymisvuosi Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä 2005 1 2006 1 200 1 2008 3 2009 5 2010 3 2011 4 2012 5
10 Henkilöstön koulutustaso Koulutustaso 2003 2004 2005 Valtio 2004 Määrä % Määrä % Määrä % % Tohtorit ja lisensiaatit Ylempi korkeakouluaste josta diplomi-insinöörejä Alempi korkeakouluaste josta insinöörejä Alin korkea-aste* Keskiaste** Perusaste Yhteensä 46 (32) 30 (24) 13 20 9 125 6 3-24 - 10 16 43 (32) 33 (2) 13 19 122 6 35-2 - 10 16 8 40 (29) 35 (29) 15 14 119 34-29 - 12 12 6 8, 25,1-8,1-23,4 2,9 6,9 Koulutustasoindeksi 5, 5, 5,8 5,2 * Esim. merkonomi ja teknikko ** Esim. merkantti ja asentaja Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä Koulutusaihe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ammattikoulutus * 601 351 381 642 235 23 Kielikoulutus 542 594 49 41 428 335 IT-osaaminen, atk 135 33 209 98 62 96 Viestintäosaaminen 20 35 59 49 16 20 Laatuosaaminen ** 149 40 35 84 41 118 Muu koulutus 26 11 3 114 99 52 Yhteensä 114 1510 1236 1404 881 858 * sisältää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen ja hallinnollisen koulutuksen sekä johtamiskoulutuksen ** sisältää yhteistyötaito-, hankinta- ja ay-koulutuksen sekä muun koulutuksen
11 Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin Yksikkö Osallistumis- % yksikön henkilöistä Koulutuspäiviä Koulutuspäiviä/osall. henkilö Laitosvalvonta 96 415 8,6 Tuotevalvonta 9 234,5 Tuki- ja kehityspalvelut 83 209 8,4 Keskiarvo 8 858 8,3 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan Naiset 50 henkilöä Miehet 69 henkilöä Yhteensä 119 henkilöä Koulutukseen Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % osallistujia 4 94,0 60 8,0 10 89,9 Koulutuspäivien jakautuminen sukupuolen mukaan Naiset Miehet Yhteensä Päivää % Päivää % Päivää % Koulutuspäiviä 398 46 460 54 858 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Vuosi Sairauspoissaolot työpäivinä 1998 552 1999 468 2000 602 2001 591 2002 1018 2003 559 2004 582 2005 599 Sairauspäivää/ henkilötyövuosi 5,2 4,4 5,5 5,3 9,2 4,8 4,8 5,1 Valtio Sairauspäivää/henkilöty övuosi 8,3 8,2 8,1 8,1 8,8 8, 8,8 8,8
12 Sairauspoissaolot yksiköittäin Yksikkö Sairauspäivät Sairauspäivät/yksikön henkilötyövuodet 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Laitosvalvonta 196 206 162 4,3 4,4 3,5 Tuotevalvonta 249 163 369 6, 4,8 9,5 Tuki- ja kehityspalvelut 114 213 68 3,5 5,5 2,1 Yhteensä 559 582 599 4,8 4,9 5,1 Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan Sairausajan Sairauspäivät kesto 2004 2005 Valtio 2003 Päivää % Päivää % % 1 89 15 93 16 2-3 15 2 196 33 19 4-10 108 19 12 29 23 11-60 108 19 138 23 35 yli 60 120 21 0 0 16 Yhteensä 582 599 Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan Sairaustapauksia Sairausajan kesto 2004 2005 Valtio 2003 Tapaus % Tapaus % % 1 89 49 93 43 33 2-3 6 3 84 39 39 4-10 20 11 28 13 19 11-60 6 3 9 4 8 yli 60 1 1 0 0 1 Yhteensä 183 214
13 Sairaustapaukset yksiköittäin Yksikkö Sairaustapausten lukumäärä Sairaustapausta/ yksikön HTV 2004 2005 2004 2005 Laitosvalvonta 8 88 1,9 1,9 Tuotevalvonta 56 9 1,6 2,5 Tuki- ja kehityspalvelut 34 29 0,8 0,9 Yhteensä 1 214 1,5 1,8 Henkilöstöpalvelujen kulut euroina Palvelut (euroa) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Koulutuspalvelut 306 000 343 33 294 384 333 549 291 063 256 524 Työterveyspalvelut 2 000 18 352 21 914 56 928 28 202 46 4 Virkistyspalvelut 4 000 4 389 6 45 5 390 5 683 5 095 Henkilöstöpalvelut yhteensä 33 000 366 08 322 3 395 86 324 948 308 366 euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv Koulutuspalvelut/htv 2810 3066 2652 285 2426 2193 Työterveyspalvelut/htv 250 164 19 491 235 400 Virkistyspalvelut/htv 3 39 58 46 4 44 Henkilöstöpalvelut yhteensä/htv 309 3269 290 3412 208 263 Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin 31.12.2005 Palkkaryhmä Alarajan tehtäväpalkka 31.12.2005 Palkkaryhmän henkilöstö 31.12.2005 Keskipalkka (euroa)** 31.12.2003 Keskipalkka (euroa)** 31.12.2004 Keskipalkka (euroa)** 31.12.2005 101 1249 * * * * 102 1356 * 102 * * 103 142 8 1831 1910 1940 104 1605 8 * 196 2038 105 15 6 2232 * 2354 106 2042 12 2549 2516 255 10 2255 30 264 2831 2944 108 2444 13 312 3268 3315 109 266 3529 3643 3582 110 2913 * * * * 111 3146 6 395 3994 4115 112 339 6 425 4382 444 113 3 * * * * *ryhmään kuuluu vähemmän kuin 6 henkilöä; ** Keskipalkka = aritmeettinen keskiarvo
14 Henkilökohtaisen palkan suhteellinen osuus tehtäväpalkasta palkkaryhmittäin Palkkaryhmä 101 102 103 104 105 106 10 108 109 110 111 112 113 Henkilökohtaisen palkan osuus tehtäväpalkasta % * * 32 34 33 31 34 40 38 * 31 31 * * ryhmään kuuluu vähemmän kuin 6 henkilöä Henkilöstön jakautuminen vaativuusluokkiin Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % 101-105 22 4 5 8 2 25 106-109 19 40 43 2 62 58 110-113 6 13 12 20 18 1 Yhteensä 4 60 10 Tehtävien vaativuusluokkakorotukset Vuosi Naiset Miehet Yhteensä Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % 2001 0 0 3 5 3 3 2002 2 4 2 3 4 4 2003 2 4 0 0 2 2 2004 2 4 10 9 8 2005 6 13 4 10 9 Yhteensä 12 16 28
15 Palkat ja palkkiot sivukuluineen Vuosi Palkat, palkkiot sivukuluineen Muutos edell. vuoteen % Palkat, palkkiot sivukuluineen/htv Muutos edell. vuoteen % 2000 4 380 854 2,3 40 191-0,5 2001 4 814 110 9,9 42 983 6,9 2002 5 161 890,2 46 504 8,2 2003 5 48 18 6,3 4 282 1, 2004 5 80 356 5,8 48 395 2,4 2005 5 1 122-0,6 49 326 1,9 Palkkoihin, palkkioihin ja niiden sivukuluihin kuuluu seuraavat erät: virkasuhdepalkat työsuhdepalkat muut palkat ja palkkiot lomapalkkavelan muutos sosiaaliturvamaksut eläkemaksut tapaturmamaksut lomapalkkavelan sivukulujen muutos
16 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Tunnusluvut TUKES Valtion keskiarvo Henkilöstömäärä 2002 2003 2004 2005 2005 2. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 116 125 122 119 99 3. Henkilöstön lukumäärän % -muutos edellisen vuoden lopusta 3,6,8-2,4-2,5 2,1 4. Henkilötyövuosien määrä 111 116 120 11 4 5. Henkilötyövuosien määrän % -muutos edellisestä vuodesta -0,9 4,5 3,4-2,5 2,1 Henkilöstörakenne 6. Johtoon kuuluvien henkilöiden % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 3 3 3 3 5,1. Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 11 11 11 10 6,6 8. Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 59 54 52 66 40,8 10. Naisten % -osuus johdosta vuoden lopussa 0 0 0 25 32, 11. Naisten % -osuus muista esimiehistä vuoden lopussa 31 36 36 33 38,3 12. Naisten % -osuus asiantuntijatehtävissä toimivista vuoden lopussa 26 25 25 32 44,9 13. Kokoaikaisten henkilöiden % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 96 95 96 96 92,8 14. Määräaikaisten, joilla ei ole TUKESissa taustavirkaa, % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 12 12 8 4 20,3 14.1. Määräaikaisten naisten, joilla ei ole organisaatiossa taustavirkaa, % -osuus naisten yhteismäärästä vuoden lopussa 15 10 4 19 15. Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 13 13 9 4 25,2 1. Virkasuhteisten % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 91 94 96 9 84,5 18. Miesten % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 59 56 5 58 43,6 19. Naisten % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 41 44 43 42 56,4 20. Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 46 4 48 49 44,6
1 21. 45-vuotiaitten ja vanhempien % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 66 62 68 1 52 22. Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 5,8 5, 5, 5,8 5,3 23. Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 65 66 66 63 49 24. Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden % - osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 42 43 41 34 3, 25. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneiden % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 5,2 5,6 5, 6, 8,1 Työajan käyttö 26. Tehdyn vuosityöajan % -osuus säännöllisestä vuosityöajasta 6 8 81 81 9,4 2. Säännöllinen vuosityöaika/tehty työaika 1,3 1,3 1,2 1,2 1,26 28. Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan % -osuus säännöllisestä vuosityöajasta 4,4 4,6 2,9 2, 1,9 29. Vuosiloma-ajan % -osuus säännöllisestä vuosityöajasta 15 15 15 15 13 30. Sairauspoissaoloajan % -osuus säännöllisestä vuosityöajasta 3, 1,9 1,8 2 3,6 31. Tapaturmapoissaoloajan % -osuus säännöllisestä vuosityöajasta 0,01 0,03 0 0 0,1 32. Rahana korvatun ylityöajan % -osuus säännöllisestä työajasta 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 33. Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan % -osuus säännöllisestä vuosityöajasta 3,1 2,2 1, 1,3 0,4 Työvoimakustannukset 34. Kokonaistyövoimakustannusten % - muutos edellisestä vuodesta 2004 käyvin hinnoin 6,4 6,6 4, -0,8 5,5 35. Kokonaistyövoimakustannusten % - muutos edellisestä vuodesta 2004 vuoden 2005- hinnoin 4, 5, 3,8-1, 4,8 36. Välillisten työvoimakustannusten % - osuus tehdyn työajan palkoista 6 68 3 60 3. Kokonaistyövoimakustannusten % - osuus palkkasummasta 135 136 134 133 12,8 38. Tehdyn työajan palkkojen % -osuus työvoimakustannuksista 5 56 60 58 62,2 39. Välillisten työvoimakustannusten % - osuus työvoimakustannuksista 43 44 40 42 3,5
18 40. Välillisten palkkojen % -osuus työvoimakustannuksista 1 1 15 1 16, 41. Sosiaaliturvakustannusten % -osuus työvoimakustannuksista 19 19,3 20 19 19 42. Muiden välillisten työvoimakustannusten % -osuus työvoimakustannuksista 6,5 6,9 5,8 5,6 2, 43. Ostettujen henkilöpanosten (ulkoistettujen ja muiden henkilöpalvelujen) kustannus % -osuus työvoimakustannuksista 2,2 2,4 2,3 2 1,3 Sairastavuus ja tapaturmat 52. Sairauspoissaolot, työpäivää /henkilötyövuosi 9,2 4, 4,8 5,1 8,8 53. Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 5 3,1 3,2 2,8 4, 54. Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 0 0 0 0 0,3 55. Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 2 10 0 0 11,5 Sairaustapausten yleisyys 56. 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista 84 85 83 68,3 5. Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden määrän % -osuus henkilötyövuosien määrästä 30 38 41 30 34,3 58. Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa käyntien lukumäärä/henkilötyövuosi 2,9 2, 2,8 3,2 3,6 Vaihtuvuus 59. Lähtövaihtuvuus, toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 4,5 4,3 6,4 4,1 3, 60. Sisäinen vaihtuvuus, oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärä % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöistä (ei sisällä kierrossa olevia) 5,4 2,6 1,6 1, 3, 61. Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 0 0,9 2,4 0,8 1,6
19 62. Luonnollinen poistuma eli toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 4,5 5,2 8,9 4,9 5,3 63. Kokonaispoistuma, kaikkien organisaation palveluksesta eronneiden tai palkattomalle virkavapaalle siirtyneiden yhteismäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 4,5,8 12 12 11,4 64. Tulovaihtuvuus, palvelukseen otettujen uusien henkilöiden ja palkattomalta virkavapaalta palanneiden henkilöiden lukumäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 9 13,8 9,6 5, 10,9 65. Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön % -osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuoden lopussa 2,9 9,2 2,5 2,5 4, 66. Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa vuoden lopussa, vuosina 6 8 9 11 6. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, vuosina 63 61 64 60,9 Pätevyys ja sen kehittäminen 69. Koulutuksen laajuus, henkilökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä %-osuus vuoden lopun henkilöstöstä 91 94 85 8 6,6 0. Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu 11 11,9,2 8,3 5,5 1. Koulutuspanostus, työpäivää/henkilötyövuosi 11 12,1,3,3 4, 2. Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden % -osuus henkilöstöstä 85,4 4. Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, % -osuus henkilöstöstä 90 90 25,3 5. Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämissuunnitelma, % -osuus henkilöstöstä 90 41,4 5.1. Niiden johto- ja esimiestehtävissä toimivien % -osuus henkilöstöstä, jotka ovat olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia 14 13 16,2 Henkilöstöinvestoinnit 6. Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi(tukesissa sisältää myös liikunnalliset panostukset) 58 4 4 44 65,99. Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi 112,04
20 8. Liikunnalliseen aktivointiin liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi 53,03 9. Koulutuskustannukset (henkilöstökustannukset), euroa/henkilötyövuosi 4 300 4 580 3 102 3 249 1 25 80. EM. Koulutuskustannusten % -osuus työvoimakustannuksista 8,6 9 6 6,2 2,8 81. Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon liittyvät työterveyspalvelun kustannukset bruttona, euroa/henkilötyövuosi 212 213 262 231 160,85 82. Sairaudenhoitoon liittyvät työterveyspalvelujen kustannukset bruttona, euroa/henkilötyövuosi 304 28 268 336 303,96 Kannustava palkinta 83. Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien % -osuus henkilöstöstä 81,1 84. Henkilöiden, joilla työn vaativuus on arvioitu % -osuus henkilöstöstä 89 85. Henkilöiden, joilla henkilökohtainen työtulos ja ammatinhallinta on arvioitu, % - osuus henkilöstöstä 85, 86. Henkilöiden, jotka ovat saaneet vuonna 2004 henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, % - osuus henkilöstöstä 5,2 1,6,4 8,4 6,6 8. Henkilöiden, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen palkankorotuksen henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan, ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, % -osuus henkilöstöstä 60 50 5 50 15, 92. Ylityökorvausten % -osuus organisaation palkkasummasta 0,15 0,12 0,16 0,2 0,5 Tulokset 94. Toimintamenot/henkilötyövuosi, euroa 89 500 88 681 84 664 82 48 66 295 96. Toimintamenot/työvoimakustannukset, % -osuus 180 15 165 158 136 9. Henkilötyövuoden hinta (työvoimakustannukset, euro/henkilötyövuosi) 49 800 50 64 51 364 52 254 44 1
21 HENKILÖSTÖN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET (käsitteitä ja laskentakaava) 1. Palkkasumma 2. Tehdyn työajan palkat (1-A) A. Välilliset palkat lomaraha vuosiloma-ajan palkka lapsen syntymä ja hoito sairausajan palkka muut palkalliset vapaat reservin kertausharjoitus koulutusajan palkat ammattiyhdistystoiminta yhteistoiminta B. Sosiaaliturva työnantajan sotu-maksut VEL-eläkemaksut tapaturmamaksut C. Muut välilliset työvoimakustannukset työvaatteet koulutus työsuojelu väestösuojelu terveyden- ja sairaanhoito työpaikkaruokailu virkistystoiminta 3. Välilliset työvoimakustannukset yht. (A+B+C) 4. Kokonaistyövoimakustannukset (työvoimakustannukset yhteensä) (2+3) TYÖAIKA Säännöllinen vuosityöaika lasketaan kertomalla vuoden todellisten työpäivien lukumäärä keskimääräisellä työpäivän pituudella. Vuonna 2001 henkilön säännöllinen vuosityöaika oli 252 (työpäivää) x tuntia 15 min.= 182 tuntia. Tehty vuosityöaika lasketaan vähentämällä säännöllisestä vuosityöajasta henkilöstökoulutukseen käytetty työaika ja muu ei tehty työaika. Muuta ei tehtyä työaikaa on mm. vuosiloma, lapsen syntymä ja hoito, sairaus, tapaturmat ja muut palkalliset vapaat. Tietojen käsitteet on määritelty tarkkaan henkilöstötilinpäätöksen käsikirjassa (Valtiovarainministeriö, Valtion työmarkkinalaitos: Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - Henkilöstötilinpäätös,Käsikirja valtion organisaatioille, Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuja 3/2001, Edita 2001)