Askolan kunta -talouden tasapainopaketti- 30.9.2012 Ohjausryhmä
Tasapainottamispaketin kokonaisuus Tämä Askolan kunnan talouden tasapainottamiseksi laadittu toimenpidepaketti käsitellään ja viedään eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. Ohjausryhmässä paketti on eri ryhmien kesken neuvoteltu yhtenä kokonaisuutena.
Lähtötilanne Kunnan nim i: Askola Askola ver. 2012-09-29 Lähtötilanne 2015-->reaalinousut 2011 TpE2012 2011 TpE2012 TA2013 TA2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Asukasluku 4 911 4 963 5 016 5 068 5 121 5 173 5 225 5 278 5 330 5 383 5 435 Verotettavat tulot 70 421 73 030 74 914 76 417 78 588 80 820 83 115 85 475 87 903 90 399 92 967 Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 m enojen leikkaus 0 0 0 0 0 Toimintakate -21 836-21 847-22 677-23 183-23 943-24 729-25 540-26 377-27 243-28 136-29 059 15,1 % 0,1 % 3,8 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot 14 836 16 100 16 497 16 883 17 349 17 828 18 320 18 826 19 346 19 881 20 430 Valtionosuudet 6 246 6 100 6 726 6 836 6 713 7 054 7 216 7 381 7 550 7 723 7 900 Rahoitustuotot ja -kulut -383-236 -350-442 -513-586 -666-753 -848-952 -1 066 VUOSIKATE -974 117 197 94-395 -433-670 -923-1 195-1 485-1 795 Poistot 1 357 1 333 1 389 1 447 1 508 1 571 1 637 1 706 1 778 1 853 1 930 Ylijäämä/alijäämä -2 331-1 116-1 192-1 354-1 903-2 004-2 307-2 630-2 973-3 338-3 725 Kumulatiivinen ylij/alij. -34-1 150-2 342-3 695-5 599-7 603-9 910-12 540-15 512-18 850-22 575 Kumulatiivinen ylij/alij./as -7-232 -467-729 -1 093-1 470-1 897-2 376-2 910-3 502-4 154 VUOSIKATE -974 117 197 94-395 -433-670 -923-1 195-1 485-1 795 Nettoinvestoinnit 913 1 006 4 020 3 169 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 13 393 14 182 18 005 21 080 23 475 25 908 28 578 31 501 34 696 38 180 41 974 Lainakanta euroa/as 2 727 2 857 3 590 4 159 4 584 5 008 5 469 5 969 6 509 7 093 7 723 Rahavarat 1000 euroa 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 Rahavarat euroa/as 172 171 169 167 165 164 162 160 159 157 156 Nettolaina 1000 eur 12 546 13 335 17 158 20 233 22 628 25 061 27 731 30 654 33 849 37 333 41 127 Nettolaina eur/as 2 555 2 687 3 421 3 992 4 419 4 845 5 307 5 808 6 350 6 936 7 567 Nettolaina vero-% 17,8 18,3 22,9 26,5 28,8 31,0 33,4 35,9 38,5 41,3 44,2 Askolan kunnan talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin - rahoituksen toteuttaisi ilman lisävelkaantumista noin 23 veroprosenttiyksikön kunnallisverot Tasapainotuksen tarve on noin 1,5-2,0 miljoonaa euroa.
Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat poliittiset päätöksentekijät: Jäsen varajäsen Erkki Pusula, puheenjohtaja Simo Sorsa Jari Vettenranta, varapj. Jouni Vilkki Hannu Vihreäluoto Seija Hämäläinen Tero Aaltonen Pia Sääski Risto Mattila Asko Pitkänen Heli Hämäläinen Saga Simelius-Nieminen Reija-Riikka Stenbäck Antti Leivonen Henkilökunnan edustajana ohjausryhmässä on ollut Tommi Maasilta. Ohjausryhmässä olivat myös läsnä kunnanjohtaja ja sihteerinä kunnan kontrolleri Kari Jahnsson. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 28.9.2012 yksimielisesti esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Sivistystoimi ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 1 Kouluverkkoratkaisu 223 223 Koulukuljetukset -23-23 1.8.2013 Vahijärven toiminta kouluna lakkaa Myöhemmin esikouluksi ja päiväkodiksi Monninkylän ja kirkonkylän koulut jatkavat 1-sarjaisena eli molemmissa toimivat 1 luokka kutakin vuosiluokkaa 1-6 Särkijärven koulussa aloittaa kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 1-3. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta. Juornaankylän koulussa aloittaa myös kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 4-6. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta.
Sivistystoimi Tasoitetaan oppilasmäärät eri koulujen ja luokkien kesken oppilaaksiottoalueena on koko kunta Järjestely ei edellytä juurikaan investointeja, aiemmin päätettyjä investointeja ei tarvitse panna täytäntöön Henkilöstövaikutus: 3-5 HTV, YT:n aikana järjestellään ja arvioidaan määräaikaisuudet ja vaihtoehtoiset sijoituspaikat Askolan kunnan organisaatiossa. Järjestelyn jälkeen muodollinen kelpoisuusaste on 100 % Kuljetuskustannusten arvioidaan kasvavan 46.000 eur. Puretaan koulunjohtajajärjestelmä ja nimetään virkarehtori tukee johtamista
Sivistystoimi ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 2 Kotihoidon kuntalisän alentaminen 63 Kotihoidon kuntalisällä tavoitellaan sitä, että kunnan järjestämän päivähoidon tarve vähenisi. Järjestely näytti toimineen, mutta järjestelyn vaikutus on hiipunut. Kotihoidon kuntalisä on tällä hetkellä alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 eur/kk/lapsi. Muutetaan kuntalisää kokeiluluontoisesti seuraavasti: Perheen 1. lapsesta maksettava määrä 150 e/kk ( alle 3 vuotias) Sisaruksista maksettava määrä 100 e/kk (alle 3 vuotias)
Sivistystoimi ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 3 Kirjasto yhteen paikkaan 10 20 4 Iltavahtimestarin tehtävien järjestelyt 7 7 ## 3: Monninkylän kirjaston toiminta yhdistetään kirkonkylän kirjastoon Henkilöstötarve vähenee Saavutetaan myös muita keskittämisetuja, kuten kirja- ja muut hankinnat vain yhteen toimipaikkaan Saavutettava etu: kunnassa yksi kirjasto, jonne keskitetään resurssit ja joka on säännöllisesti avoinna ## 4: Liikuntatilojen käyttäjät ja kolmas sektori mukaan huolehtimaan tiloista Otetaan kulunvalvontajärjestelmä käyttöön Tehdään yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa
Perusturva ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 5 Vanhustenhuollon uusi toimintamalli 100 100 6 Määräaikainen perusturvajohtaja 65 - Vanhustenhuollon uusi toimintamalli kuvataan seuraavilla dioilla. - Perusturvajohtajan määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että - Täysipäiväisen perusturvajohtajan tarve arvioidaan uudelleen, kun kunta nykyvaatimuksen liittyy mukaan johonkin yhteistoiminta-alueeseen ja - Perusturvajohtajan toimenkuvaan liitetään projektiluontoinen tehtävä luoda vanhustenhuollon uusi toimintamalli. - Sosiaalipalvelujen johdon ja sosiaalityön järjestelyt - Lastenvalvojan tehtävät ostopalveluna
Askolan vanhuspalveluverkko Yleinen tavoite 75-vuotta täyttäneille Laitoshoitoa 3-4% (Askolassa 8%) Tehostettua palveluasumista 3-4% (Askolassa ei ole) EI tavallista palveluasumista (hoidetaan tehostettuna tai vuokra-asunnolla/kotipalvelulla) (Askolassa 4%, 11 paikkaa) Omaishoitoa 5% (4,1%) Kotihoito/kotipalvelu 13-14% (Askolassa 11,6%)
Askolan vanhuspalveluverkko Askolassa tehtävää tavoitellaan oikeaa tasoa, jonka varaan ikääntyminen voidaan ottaa vastaan Laitoshoitoa puretaan suositukseen tehostettua palveluasumista lisää suositukseen 3-4% Puretaan tavallinen palveluasuminen osa tehostetuiksi, osa asunnoista vuokra-asunnoiksi, joihin tarjotaan kotipalvelua. Omaishoitoa 5% (4,1%) varataan määräraha budjettiin, mutta ei määrätä budjettisidonnaiseksi, ei lisiä. Lisätään suositukseen kotihoito/kotipalvelu 13-14%
Askolan vanhuspalveluverkko Tällä hetkellä ketju on lähellä optimia. Optimiin pääseminen tuo mukanaan kunnalle noin 200.000 euron vuosisäästön. Jos optimiin ei päästä, väärä rakenne kertautuu vanhusten lukumäärän kasvaessa. Palkattava määräaikainen sosiaalijohtaja vastuutetaan oikaisemaan palvelurakenne projektiluonteisesti ja vanhuspalvelujohtaja pitää ketjun jatkossa oikealla tasolla.
Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Vuosi 2010/2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Väestö 31.12. 4 864 5 107 18 253 48 768 5 546 19 975 2 024 2 006 2 872 Sairastavuusindeksi, ikävakioitu 89,9 85,6 81 88,3 91,1 95,3 88,1 98,7 104,1 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 90,1 94 91,1 90,8 88,8 92,7 85 92,6 90 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä 6 4,6 6,2 6,7 7,4 6 8,3 10,1 10,8 75-vuotta täyttäneet, kpl 292 235 1132 3267 410 1199 168 203 310 Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 43,9 40,6 37,9 46 43,3 44,1 44,9 42,9 43,5 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % 7,9 3,8 5,1 6,8 8,3 3,6 6,6 6,9 5,8 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 0 2,1 3,6 2,3 2,9 3,7 8,4 4,2 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 4,1 2,6 4,6 2,7 4,4 2,8 2,4 3,4 4,2 Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 11,6 15 10 12 9 13,2 8,4 14,3 15,2 Lähde Sotkanet 2011 ja kunnan ilmoittamat tiedot 9/2012
Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Vanhuspalveluiden laatusuositus Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Laitoshoito 7,9 % 3,8 % 5,1 % 6,8 % 8,3 % 3,6 % 6,6 % 6,9 % 5,8 % Suosituksen alaraja 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Suosituksen yläraja 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Suosituksen alaraja kpl 9 7 34 98 12 36 5 6 9 Suosituksen yläraja kpl 12 9 45 131 16 48 7 8 12 Kunnassa 23 9 58 222 34 43 11 14 18 Erotus 11 0 12 91 18-5 4 6 6 Erotus euroa/kk 1 707-70 1 867 13 723 2 647-719 655 881 837 Tehostettu palveluasuminen 0,0 % 2,1 % 3,6 % 2,3 % 2,9 % 3,7 % 8,4 % 0,0 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl 15 12 57 163 21 60 8 10 16 Suosituksen yläraja kpl 18 14 68 196 25 72 10 12 19 Kunnassa 0 5 41 75 12 44 14 0 13 Erotus -18-9 -27-121 -13-28 4-12 -6 Erotus euroa/kk -2 101-1 099-3 259-14 508-1 527-3 308 484-1 459-670 Omaishoidon tuki 4,1 % 2,6 % 4,6 % 2,7 % 4,4 % 2,8 % 2,4 % 3,4 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl 15 12 57 163 21 60 8 10 16 Suosituksen yläraja kpl 18 14 68 196 25 72 10 12 19 Kunnassa 12 6 52 88 18 34 4 7 13 Erotus -6-8 -16-108 -7-38 -6-5 -6 Erotus euroa/kk -111-160 -317-2 157-131 -767-121 -105-112 Säännöllinen kotihoito 11,6 % 15,0 % 10,0 % 12,0 % 9,0 % 13,2 % 8,4 % 14,3 % 15,2 % Suosituksen alaraja 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Suosituksen yläraja 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Suosituksen alaraja kpl 38 31 147 425 53 156 22 26 40 Suosituksen yläraja kpl 41 33 158 457 57 168 24 28 43 Kunnassa 34 35 113 392 37 158 14 29 47 Erotus -7 2-45 -65-21 -10-9 1 4 Erotus euroa/kk -630 211-4 074-5 881-1 847-863 -847 55 335 Vanhusten palveluketjussa yli 75-vuotiaita 27,4 % 23,5 % 23,3 % 23,8 % 24,6 % 23,3 % 25,8 % 24,6 % 29,4 % Suosituksen alaraja 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % Suosituksen yläraja 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Suosituksen alaraja kpl 76 61 294 850 107 312 44 53 81 Suosituksen yläraja kpl 79 63 306 882 111 324 45 55 84 Tavallista palveluasumista 11 Kunnassa 80 55 264 778 101 279 43 50 91 Erotus 1-8 -42-105 -10-44 -2-5 7 Erotus euroa/kk 660 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusturva ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 7 Mobiilikirjaaminen käyttöön kotipalveluissa 10 15 8 Hammashoito kahden virkalääkärin voimin, lisäksi 80 ostopalvelua 9 Mäntyrinteen tekniset palvelut 15 ## 7: aloitetaan mobiilikirjaamisen käyttöönotto kotihoidossa Henkilöstön työaika kohdentuu ydintehtävään eli vanhustenhoitoon kun vältytään kaksinkertaisen hoitotietojen kirjaamiselta Järjestelyyn voidaan ryhtyä nopeammin. ## 8: jatketaan hammashoitoa kahden hammaslääkärin työpanoksella Täydennetään ostopalveluna, jotta pysytään hoitotakuun edellyttämässä aikataulussa ## 9: selvitetään teknisten palveluiden järjestelyt
Tekninen toimi ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 10 Vesi- ja viemäriliittymät toiminta-alueella 10 15 11 Tonttien hinnan korotus 5 12 Yksityistieavustuksesta luopuminen 8 ## 10: liitetään toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt kunnan verkkoon, arvio Onkimaalla 5 kpl ## 11: hinnankorotus 5 % ## 12: kohdennetaan alennettu yksityistieavustuksen määrä joko harkinnanvaraisesti tai maksettavaksi vuorovuosina
Tekninen toimi, rakennus- ja ympäristö ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 13 Vesi- ja viemäriliittymien hinnankorotus 5 14 Rakennus- ja ympäristötoimen Järjestelyt (brutto) 20 20 ## 14: järjestellään toimistosihteerityötä siten, että 1,5 htv:n resurssi on riittävä Sähköisen toimintamallin muissa yksiköissä vapauttama resurssi käytettävissä esim. sijaistukseen Vuonna 2013 arvioidaan rakennustarkastajien resurssitarvetta
Yleishallinto ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 15 Sihteerityön tiimiyttämisen jatkaminen 10 15 Toimitilojen puhtaanapidon 16 uudelleenjärjestelyt ja mitoitukset 10 28 17 Ruokalistamuutokset ruokapalveluissa 10 ## 16: eläköityvien työntekijöiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä, tarkistetaan mitoitukset ja siivouksen taso ## 17: ruokalistojen tarkistaminen, tavoitteena lähiruoan käytön lisääminen, jos se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista.
Yleishallinto ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 18 Liikuntatoimen organisointi 24 19 Lainojen korontarkistukset 20 Sähköinen toimintamalli koko kunnassa 5 10 21 Perintätoimen tehostaminen 30 10 10 ## 18: liikuntatoimen tehtävien uudelleenjärjestelyt ## 19: käydään lainakanta läpi ja uudistetaan edullisemmaksi, kunnanhallituksen kokouksessa päätetään lainasalkun hajautuksen periaatteet, controller valmistelee. Controllerille myönnetään myös prokura asioiden valmistelua varten. Hallitus käsittelee paketin hyväksymisen jälkeen vielä 2012 kunnan lainanoton riskiasenteen ja lainasalkun rakenteen (pitkä-lyhyt jne.) ## 20: otetaan käyttöön seuraavat sähköiset toiminnot: Ostolaskujen käsittely, vuonna 2012 Lähtevät laskut, 2013 Esityslistat liitteineen, pilottina kunnanhallitus, 2013 mm. vesimittarilukemien ilmoittaminen verkossa
Henkilöstöratkaisut ## keino 2012 2013 2014 2015 2016 22 Henkilöstön väheneminen 70 80 120 100 ## 22: Kunnan henkilöstömäärän alenema arviolta 17, kun eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä Osa kustannusten vähenemisestä otettu huomioon aiemmissa keinoissa Lomautus Paketin yhteydessä käsiteltiin henkilöstön lomautusta eri tavoilla. Jos kunnan henkilöstö pl. opettajat ja hoiva lomautetaan, säästövaikutus olisi 64 T /lomautusviikko ja jos koko henkilöstö lomautettaisiin, säästövaikutus olisi 215 T /lomautusviikko, josta opettajien osuus olisi 79 T ja hoivan osuus 72 T. Ohjausryhmä päätti, että lomautukseen ei ryhdytä. Lomautukseen voidaan ryhtyä, jos YT-neuvotteluissa osoittautuu, että tavoiteltuja säästöjä ei voida saavuttaa. Lomautuksesta päätetään kuitenkin erikseen, ei tämän paketin keinona. Lomautussummia ei ole otettu huomioon laskelmassa.
Keinojen vaikutus yhteensä KEINOT 2012 2013 2014 2015 2016 yht sivistystoimi 0 281 227 0 0 508 perusturva 80 15 165 110 15 385 tekninen toimi 10 53 20 0 0 83 yleishallinto 0 80 30 25 28 163 henkilöstöratkaisut 0 70 80 120 100 370 yhteensä 90 499 522 255 143 1 509
Hankkeet Karpalon päiväkodin laajennus: Laajennusosan avulla päiväkotiin saadaan yhteistä tilaa, joka mahdollistaa päiväkodin tehokkaan käytön Edellyttää kannattavaa investointia, jonka avulla toiminta tehostuu, toteutetaan tarpeen mukaan Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2014, vastuuhenkilö sivistysjohtaja Palvelusetelin käyttöönotto valituille kohderyhmille: Käytetään palveluseteliä tasoittamaan kysyntähuippuja esim. päivähoidossa ja vanhustenhuollossa Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2013, vastuuhenkilö sivistysjohtaja ja perusturvajohtaja
Hankkeet Maauimala Pyritään pitämään maauimala toiminnassa, mutta Edellyttää peruskorjauksen Uudistetaan toimintakonsepti: kahvio ja alueen ylläpito kolmannen sektorin hoitoon Sadepäivinä suljetaan: uimavalvojat ja muu henkilöstö muihin tehtäviin Tarkistetaan lippujen hintoja ja käyttöaikaa Yhteismarkkinointia ja työtä kolmannen sektorin kanssa Vuonna 2014 tarkastellaan asiaa uudelleen Vastuuhenkilö kunnanjohtaja
Hankkeet Vuotovesien, joista osa hulevesiä, osuuden vähentäminen Edellyttää investoinnin Vaikutus X.000 eur, vastuuhenkilö tekninen johtaja Kiinteistöpalvelujen kilpailuttaminen Selvitetään siivouspalvelujen yhdistäminen kiinteistöpalvelujen yhteyteen Toteutetaan nykyisen sopimuskauden päättyessä Vaikutus X0.000 eur Aikataulu 2014; vastuuhenkilö tekninen johtaja
Hankkeet Energian säästäminen Alennetaan toimitilojen lämpötilaa yhdellä asteella Hankitaan valittuihin kohteisiin maalämpöpumppuja tai muita ajanmukaisia järjestelmiä Katuvalaistus lyhennetään aikaa X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö tekninen johtaja
Hankkeet Taloushallinnon ja palkanlaskennan ulkoistamista harkitaan myöhemmin, jos kunnan henkilöstöstä merkittävä osa siirtyy esim. sote-järjestelyjen yhteydessä muualle Kustannusneutraali Aikataulu 2014; vastuuhenkilö hallintojohtaja Toimistotekniikka Atk-työasemien laitekierron pidentäminen Luovutaan henkilökohtaisista tulostimista Selvitetään VOIP-järjestelmän käyttöönottoa Vaikutus X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö hallintojohtaja
Rahoitus Tuloveroprosenttia nostetaan 2013 0,25 veroprosenttiyksiköllä. Muita nostoja voidaan tarvita 2014-2016, mutta niistä päätetään erikseen. Kiinteistöveroprosenttien nostot nykyisen veroprosentin ja maksimin puoleen väliin vuonna 2013 tuovat noin 200.000 lisäeuroa. Tällöin maaalueiden kiinteistövero olisi 1,08, vakituisten asuinrakennusten 0,63 ja muiden asuinrakennusten 1,2.
Investoinnit Pakettiin on arvioitu nettoinvestoinnit nykyisten suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit hieman mennyttä kasvua korkeammiksi (1,7 miljoonasta eurosta 2,0 miljoonaan euroon), koska omaisuuden korjausvelka on maksettava. Tätä maksetaan Askolassa myös lainakantaa kasvattamalla.
Elinvoiman paketti Säästöohjelmalla saadaan rajoitettua kunnan toimintakatteen nousua. Samalla pitää muistaa, että elinvoimaisuutta tavoittelevan kunnan toimintakykyyn on panostettava. Paketin yhteydessä sovitaan, että veronkorotuksesta ohjataan enimmillään x% hankkeisiin/toimenpiteisiin, joilla elinvoimaa lisätään. Varojen kohdentamista varten kunnanhallitus tekee suunnitelman ja päättää jakamisesta budjetin yhteydessä.
Aikataulu 1.10. Tiedottaminen yhteistoimintaelimille Paketti nettiin kunnanhallituksen iltakoulu 2.10. ip, henkilöstöinfo ja lehti-ilmoitus koulujen kuulemisesta 3.10. kunnanhallituksen kokous, pakettia ei käsitellä 9.10. koulujen kuuleminen Vahijärvi, Särkijärvi ja Juornaankylä, Kirkonkylä, Monninkylä 24.10. kunnanhallituksen kokous, päätetään paketin esittämisestä valtuustolle. 13.11. kunnanvaltuuston kokous; veroprosentit ja paketti
Mihin riittää? Kunnan nim i: Askola Askola ver. 2012-09-29 Tasapainotila 2015-->reaalinousut 2011 TpE2012 2011 TpE2012 TA2013 TA2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Asukasluku 4 911 4 963 5 016 5 068 5 121 5 173 5 225 5 278 5 330 5 383 5 435 Verotettavat tulot 70 421 73 030 74 914 76 417 78 588 80 820 83 115 85 475 87 903 90 399 92 967 Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 menojen leikkaus -499-522 -255-143 Toimintakate -21 836-21 847-22 178-22 151-22 560-23 094-23 787-24 501-25 236-25 993-26 772 15,1 % 0,1 % 1,5 % -0,1 % 1,8 % 2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotulot 14 836 16 100 16 890 17 289 17 765 18 254 18 756 19 273 19 804 20 349 20 910 Valtionosuudet 6 246 6 100 6 726 6 836 6 713 7 054 7 216 7 381 7 550 7 723 7 900 Rahoitustuotot ja -kulut -383-236 -322-369 -383-388 -394-402 -411-421 -432 VUOSIKATE -974 117 1 116 1 605 1 534 1 826 1 791 1 751 1 708 1 659 1 605 Poistot 1 357 1 333 1 389 1 447 1 508 1 571 1 637 1 706 1 778 1 853 1 930 Ylijäämä/alijäämä -2 331-1 116-273 158 26 254 153 45-70 -194-325 Kumulatiivinen ylij/alij. -34-1 150-1 422-1 265-1 239-985 -831-786 -856-1 050-1 376 Kumulatiivinen ylij/alij./as -7-232 -284-250 -242-190 -159-149 -161-195 -253 VUOSIKATE -974 117 1 116 1 605 1 534 1 826 1 791 1 751 1 708 1 659 1 605 Nettoinvestoinnit 913 1 006 4 020 3 169 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 13 393 14 182 17 085 18 650 19 115 19 290 19 499 19 747 20 039 20 380 20 774 Lainakanta euroa/as 2 727 2 857 3 406 3 680 3 733 3 729 3 732 3 742 3 760 3 786 3 822 Rahavarat 1000 euroa 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 Rahavarat euroa/as 172 171 169 167 165 164 162 160 159 157 156 Nettolaina 1000 eur 12 546 13 335 16 238 17 803 18 268 18 443 18 652 18 900 19 192 19 533 19 927 Nettolaina eur/as 2 555 2 687 3 237 3 513 3 568 3 565 3 569 3 581 3 601 3 629 3 666 Nettolaina vero-% 17,8 18,3 21,7 23,3 23,2 22,8 22,4 22,1 21,8 21,6 21,4 Tasapainopaketin hyväksyminen siirtäisi kunnan talouskehityksen matalammalle toimintakatteen kasvu-uralle. Alijäämäkierre saataisiin katkaistua. Velkaantuminen hidastuu, mutta ei pysähdy. Toimintakatteen kasvua olisi pystyttävä rajaamaan historiallisesta kasvusta 0,3-0,5 veroprosenttiyksikköä alemmalle tasolle. Tilanne voi olla hieman parempi, jos kuluvan vuoden tilinpäätös kunnan omin voimin saadaan painettua miljoonaan euroon ja jos valtioneuvosto päättää myöntää kunnalle harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2012.