TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen 15 000 15 000 Monipalv.kesk. henkilöstön eläköityminen 60 000 60 000 Palvelupäällikön viran lakkauttaminen 63 300 63 300 8 äänestysaluuen yhdistäminen Kuntaliitoskust. määrärahasta 29 000 29 000 Kansliapääll./hallintojoht. työärjestely 14 000 14 000 Atk-toiminta, ostopalveluista 100 000 100 000 Yhteensä 391 300 311 300 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Elinkeinotoimen tapahtuma-avustukset Avustukset Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Osallisuushankkeet 5 000 15 337 Projektipäällikön eläköityminen Toimitusjohtajan eläköityminen 10 500 10 500 Maaseututoimen avustukset 3 000 3 000 Yhteensä 18 500 28 837 Sosiaali- ja perhepalvelut Mäntykodin laajennus työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi uusi perhekeskus käynnistyy keva-päivätoiminnan ostojen purkua 10 000 10 000 keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit 25 000 ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000 50 000 lastensuoj. sijaishuollossa painotus perhehoitoon palvelujen myöntämisen kriteerit 50 000 ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut 40 000 40 000 Lastensuojelu, perhekodit 100 000 300 000 Maahanmuuttopalv. Uudelleenorganisointi 35 000 Työpajan auton hankinta, säästö kuljetuksissa 20 000 Keva-päivätoiminta omaksi toiminnaksi 150 000 80 000 Kehitysvamm. laitoshoidon purkua Perhekeskuksen henkilöstömenot Lastesuojelun ostopalvelua omaksi työksi Kuljetuspalv. myöntämiskriteer. tarkistus Toimeentulotuki Yhteensä 480 000 480 000
Terveyspalvelut Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähent. 1 000 000 1 000 000 Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet 1 650 000 Yhteensä 2 650 000 1 000 000 Varhaiskasvatus Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk. 1.8.2015 34 000 34 000 Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön 100 000 75 000 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) 1.8.2015 21 200 21 200 KV 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Kerimäen ryhmiksen (Pikkurilli) lakk. 1.6.2014 alk. 8 000 8 000 Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakk.1.6.2014 alk. 44 000 44 000 Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläköitym 26 000 26 000 Yhteensä 233 200 208 200 Perusopetus Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 111 000 111 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 93 000 93 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 79 000 79 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3 htv) 35 000 35 000 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 32 000 32 000 Yhteensä 350 000 350 000 Kulttuuripalvelut KV 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 39 300 39 300 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi 1.7.2014 21 200 21 200 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 alkaen 70 000 0 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 16 000 16 000 Yhteensä 146 500 76 500
Tekninen toimi, hallintopalvelut Pysäköintilippuautomaatit, tulolisäys Hankinta-asiantuntija, ei palkata Kv 9.6.2014 14 Pihlajalahti asiointiliikenne 24 000 24 000 Kv 13.10.2014 90 Pellossalon asiointiliikenne v. 2014 ei hankita Yhteensä 24 000 24 000 Maankäyttöpalvelut Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien 1 550 000 myynti vuosittain 3 M ei toteudu v. 2014 3 M, vaan pienenpänä Kv 24.6.13 167 Kyrönniemen kentän korjaus 0 katetaan metsämaan myynnillä Kv 9.12.2013 253 VT 14 1. ja 2. vaiheen 3 319 950 :n kattaminen taloussuunnitelmakauden aikana Maanhankinnan pysyvien vastaavien luovutusvoittoja toteutunut 1 493 409 Hanke 8401 Maa-alueet, myynnit 333 143 ja kv 9.6.2013 43 Kaavoitus, asiantuntijapalvelut 15 000 15 000 Maa- ja metsätoimi, asiantuntijapalvelut Viljelypalstat Tiepalvelut, tieavustukset laskettu vuoden 2013 tasolle Kv 13.10.2014 90 metsätilojen palkkakuluista ja asiantuntijapalveluista 3 666 3 666 Maanhankinta, tulolisäys v. 2014 Kääpäsaaren maankäyttösopimuksen tulot Tiejaoston toimintatapamuutos Kaupunkikeskustan kehittämishanke loppuu 31.12.2014 77 494 77 494 Yhteensä 1 646 160 1 922 712
Toimitilapalvelut Sähkön kulutus, veden kulutus Haahtela-rakennuttajapalvelun käyttö, ei toteudu 10 000 v. 2014 Kiinteistöhuollon osto ulkoa Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi Ylläpitokuluista (lämpö, sähkö, vesi) Ruoka- ja siivouspalvelut, kalustohankinnat Kv 9.6.2014 43 Säästö hallien kuluista jotka myyty 40 000 40 000 Yhteensä 40 000 40 000 Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien 350 000 myynti vuosittain 3 M ei toteudu v. 2014 3 M, vaan pienenpänä vähennetty 1,1 M Kv hyväksynyt ta-muutoksen 14.12.2015 131-325 000 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot, rakennukset 24 842 Hanke 8830, rakennusten ostot ja myynnit, myynnit 152 504 Yhteensä 25 000 177 345 Ympäristöpalvelut Oma-vesihanke päättynyt v. 2014 50 000 50 000 Yhteensä 50 000 50 000 YHTEENVETO Tasapainotusohjelma 2015 - kustannussäästöt 4 464 660 - tulolisäys 1 900 000 - kiinteistöverokorot. 2 000 000 - työpaikkojen lisäys 350 000 Kaikki yhteensä 8 714 660 TA 2015; - kustannussäästöt 4 228 108 - tulolisäys 1 826 552 - kiinteistöverotulon lisäys 2 000 000 Kaikki yhteensä 8 054 660 TP 2015; toteutunut Ei toteutunut 6 628 894 e (sis. kiinteistöveron) 1 425 766 e (Sosteri, työpaik.lisäys)
Tasapainotusohjelma 2014 - kustannussäästöt -3 614 666 e - kertaluontoinen omaisuuden myynti 3 000 000 e - kunnallisverotulon lisäys 5 350 000 TA2014 - kustannussäästöt -3 053 166 e - kertaluontoinen omaisuuden myynti 3 350 000 e - kunnallisverotulon lisäys 5 000 000 TP 2014 - kustannussäästöt - 1 097 074 e - kertaluontoinen omaisuuden myynti 4 240 000 e - kunnallisverotulon lisäys 4825 013 3 Kustannussäästöjä ei saavutettu Sosterin talouden tasapainottamisessa eikä Savonlinnan Teatterin katemaksun osalta, yhteensä 2,2 milj. e. Lisäksi palvelupisteiden lakkauttaminen ei toteutunut 110 000 e --------------------------