Meitä on monta. Vuonna 2013 yhteensä seurakuntalaista. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Meitä on monta. Vuonna 2013 yhteensä 34 554 seurakuntalaista. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

S i s ä l l y s l u e t t e l o T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Yleiskatsaus... 1 1.1 Hallinto... 5 1.2 Henkilöstö... 5 1.3 Jäsenmäärä... 5 2 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi... 7 2.1 Seurakuntatyö... 7 2.1.1 Iisalmen seurakunta (1)... 7 Jumalanpalveluselämä (201)... 8 Hautaan siunaaminen (202)... 9 Muut kirkolliset toimitukset (203)... 10 Aikuistyö (204)... 11 Muut seurakuntatilaisuudet (205)... 12 Tiedotus ja viestintä (210)... 14 Kirkkomusiikkityö (220)... 15 Päiväkerhotyö (231)... 16 Pikkulapsityö (osa 232, kulut 230)... 17 Pyhäkoulutyö (232)... 18 Varhaisnuorisotyö (233)... 19 Rippikoulutyö (235)... 20 Nuorisotyö (236)... 21 Erityisnuorisotyö (237)... 22 Perhekerhotyö (238)... 23 Diakoniatyö (241)... 24 Perheneuvontatyö (242)... 26 Sairaalasielunhoito (243)... 27 Sielunhoito (255)... 28 Lähetystyö (260)... 29 Kansainvälinen diakoniatyö (270)... 30 Muu seurakuntatyö (290)... 31 Seurakuntaneuvostot (295)... 32 2.1.2 Lapinlahden seurakunta (2)... 33 Yleinen seurakuntatyö (201, 202, 203, 205)... 34 Tiedotus ja viestintä (210)... 36 Musiikkityö (220)... 37 Päiväkerhotyö (231)... 38 Pyhäkoulutyö (232)... 39 Varhaisnuorisotyö (233)... 40 Partio (234)... 41 Rippikoulutyö (235)... 42 Nuorisotyö (236)... 43 Erityisnuorisotyö (237)... 44 Perhetyö (238)... 45 Diakoniayö (241)... 46 Lähetystyö (260)... 47 Seurakuntaneuvosto (295)... 48 2.1.3 Sonkajärven seurakunta (3)... 49 Jumalanpalveluselämä (201)... 49 Hautaan siunaaminen (202)... 50 Muut kirkolliset toimitukset (203)... 51 Aikuistyö (204)... 51 Muut seurakuntatilaisuudet (205)... 52 Tiedotus ja viestintä (210)... 52

Musiikkityö (220)... 53 Päiväkerhotyö (231) ja pyhäkoulutyö (232)... 54 Varhaisnuoriso- (233) ja partiotyö (234)... 56 Rippikoulutyö (235)... 57 Nuorisotyö (236)... 58 Diakoniatyö (241)... 59 Lähetystyö (260)... 60 Seurakuntaneuvosto (295)... 61 2.1.4 Pielaveden seurakunta (4)... 63 Jumalanpalveluselämä(201)... 64 Hautaan siunaaminen (202)... 65 Muut kirkolliset toimitukset (203)... 66 Aikuistyö (204)... 67 Muut seurakuntatilaisuudet (205)... 68 Tiedotus ja viestintä (210)... 69 Musiikkityö (220)... 69 Päiväkerhotyö (231)... 70 Pyhäkoulutyö (232)... 71 Varhaisnuorisotyö (233)... 72 Rippikoulutyö (235)... 72 Nuorisotyö (236)... 73 Perhekerhotyö (238)... 74 Diakonia (241)... 74 Lähetystyö (260)... 75 Muu seurakuntatyö (290)... 76 Seurakuntaneuvosto (295)... 77 2.1.5 Varpaisjärven seurakunta (5)... 78 Yleinen seurakuntatyö (205)... 79 Tiedotus ja viestintä (210)... 81 Musiikkityö (220)... 82 Päiväkerhotyö (231)... 83 Varhaisnuoriso- (233) ja nuorisotyö (236)... 84 Rippikoulutyö (235)... 85 Perhekerhotyö (238)... 86 Diakoniatyö (241)... 87 Lähetystyö (260)... 88 Seurakuntaneuvosto (295)... 89 2.2 Yleishallinto... 91 2.2.1. Seurakuntayhtymä (9)... 91 Yhteinen kirkkovaltuusto (102)... 91 Tilintarkastus ja valvonta (103)... 91 Yhteinen kirkkoneuvosto (104)... 92 Taloushallinto (105)... 92 Keskusrekisteri, kirkonkirjojen pito (106) ja kirkkoherranvirasto (108)... 93 Tiedotus ja viestintä (112)... 94 Muu yleishallinto... 96 Työhyvinvointi (115)... 96 2.3 Hautatoimi (4)... 97 2.4 Hautainhoitorahasto... 98 2.5 Kiinteistötoimi (5)... 99 Ateria- ja leirikeskuspalvelut... 100 3 Toteutumisvertailut... 102 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 103 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 191

Investointien toteutumisvertailu... 194 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 198 Yhteenveto... 199 4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 200 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 201 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 202 Tase ja sen tunnusluvut... 203 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 204 T i l i n p ä ä t ö slaskelmat... 205 Tuloslaskelma... 206 Tase... 208 Rahoituslaskelma... 210 T i l i n p ä ä t ö ksen liitetiedot... 211 Tilinpäätöksen laatimista koskevia liitetietoja... 212 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 219 Tilinpäätöksen laatimista koskevia liitetietoja, hautainhoitorahasto... 224 E ja A Teräksisen rahasto/pielaveden seurakunta, kertomus vuodelta 2013... 225 Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä... 230 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista... 231 Liitteet... 232 Liite 1, Luottamushenkilöt v 2013... 233 Liite 2, Virat ja toimet... 236 Liite 3, Henkilöstötilinpäätös... 239 Liite 4, Kirkkoneuvoston ja -valtuuston tärkeimpiä päätöksiä... 242

1 Yleiskatsaus Ylä-Savon seurakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2011 lukien, kun kirkkohallituksen vahvistuksella Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat liittyivät perustettavaan seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymän perusluonteeseen kuuluu, että siihen liittyvien seurakuntien nimi säilyy. Seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien puolesta talous- ja henkilöstöasioita, kiinteistö- ja hautaustoimea, kirkkoherranvirastojen toimintaa sekä huolehtii mm. työsuojelu- ja työhyvinvointiasioista sekä yhteisestä koulutuksesta ja viestinnästä. Seurakuntien hoidettavaksi jää varsinainen seurakunnallinen toiminta, kuten seurakuntatyö, musiikki-, diakonia-, lapsi- ja lähetystyö. Ylä-Savon seurakuntayhtymälle ja siihen kuuluville seurakunnille hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 9.1.2013 uusi yhteinen strategia. Vision mukaan: aktiivinen hengellinen elämä jatkuu omaleimaisissa seurakunnissa, seurakunnat kohtaavat ja palvelevat kaikenikäisiä ihmisiä arjessa ja juhlassa ja seurakuntalaiset kantavat vastuuta ja osallistuvat kotiseurakuntansa toimintaan ja sen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada hyvä työyhteisö sekä kehittää yhteistyötä ja johtamista sekä tasapainottaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien talous. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtiin vuoden 2013 aikana työtä. Taloutta saatiin tasapainotettua vuoden aikana, kun mm. budjetointivaiheessa edellytettiin määrärahojen vähentämistä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätöksen tulos vuodelta 2013 on 124.873 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 469.321 euroa. Ennakoitua selvästi parempi tulos toteutui käyttötalouden säästöjen ja verotulojen hyvän kehityksen ansiosta. Lisäksi vuoden 2013 aikana hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma, joka edellyttää henkilöstön vähentämistä vuosina 2013 2017 yhteensä kahdeksalla työntekijällä. Jäsenmäärän alentumisesta huolimatta tulokseen täytyy olla tyytyväinen. Hyväksytyn kiinteistöstrategian toteuttamista jatkettiin, mutta käytännössä kiinteistöjä ei saatu vielä myytyä vuoden 2013 aikana. Varpaisjärven leirikeskus on edelleen myynnissä. Sen sijaan Iisalmessa myytiin kaksi tonttia Lippuniemen asuntoalueelta. Kolmen toimintavuoden jälkeen seurakuntakuntayhtymän uusia toimintatapoja ja käytäntöjä on saatu vakiinnutettua ja hyvää työyhteisöä on pyritty aikaansaamaan yhteisillä henkilöstöpäivillä ja aktiivisella tiedottamisella. Yhteistä päätöksentekoa ja avointa vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken rakennetaan yhteisissä valtuustoseminaareissa. Vaikeista asioista huolimatta keskusteluyhteys eri osapuolten välillä on pysynyt hyvänä. Olli Kortelainen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Katariina Bergbacka hallintojohtaja 1

Katsaus talouteen Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätöksen tulos vuodelta 2013 on 124.873 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin muutosten ja satunnaisten erien jälkeen alijäämäksi 469.321 euroa. Ennakoitua selvästi parempi tulos toteutui käyttötalouden säästöjen ja verotulojen hyvän kehityksen ansiosta. Kirkollisveroprosentti vuonna 2013 oli edelleen 1,50. Verotilitysten kehitys oli positiivista, vaikka talouden matalasuhdanne jatkui ja seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni 610 jäsenellä. Kirkollisverotulot lisääntyivät 3,1 %, osuus yhteisöverotuloista 11,9 % ja verotulot yhteensä 3,9 % eli 282.804 eurolla. Koko ev. lut. kirkon vastaavat muutosprosentit olivat 6,1 %, 6,8 % ja 6,2 %. Kokonaisverotulo/ jäsen oli yhtymässämme 215,66 euroa kun se koko kirkossa oli 248,44 euroa eli 15,2 % korkeampi. Verotilitysten yllättävän hyvää kehitystä sekä valtion, kuntien että seurakuntien osalta on ihmetelty niin verohallinnossa kuin kirkkohallituksessakin. Kehitys on siinä mielessä poikkeuksellista, että useat talouden mittarit ovat osoittaneet alaspäin ja seurakuntien jäsenmäärä vähentynyt. Suomen kansantalouden tuotantoa kuvaavan bruttokansantuotteen arvioidaan vuonna 2013 supistuneen -1,2 %. Koko maan työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 % ja Pohjois-Savon vastaavasti 13,5 %. Pohjois-Savossa tilanne on heikentynyt selvästi, sillä työttömyysaste oli vuosi sitten 12 %. Perusteina suotuisalle kehitykselle on todettu, että talouden palkkasumma on noussut pari prosenttia ja tuloveroprosentteja korotettu erityisesti kuntatalouksissa. Lisäksi verotilitysaikatauluun tehdyt muutokset aikaistivat jäännösverojen 1. erän tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun sijaan. Tämän vaikutus vuoden 2013 kirkollisveroihimme oli 84.000 euroa tai 1,3 %. Alla olevaan taulukkoon on koottu Ylä-Savon seurakuntayhtymän verotulokertymä vuosina 2008 2013. Vuosien 2008 2010 osalta on laskettu yhteen seurakuntien ja 2011 alkaen seurakuntayhtymän tilinpäätösluvut. Huomionarvoista on, että vuosittainen vaihtelu on ollut hyvin suurta ja että vuonna 2013 kertyi verotilityksiä jopa enemmän kuin 2008, joka on tähän mennessä ollut verotilitysten huippuvuosi. 2

Talousarvioon verrattuna käyttötalousosan toteutunut ulkoinen toimintakate (käyttötalouden tulot - menot) alittui 133.016 eurolla eli määrärahoja säästyi 1,9 %. Toimintatuotot ylittyivät 148.860 eurolla ja toimintakulut 15.844 eurolla. Seurakunnallinen toiminta alitti määrärahansa 151.583 ja seurakuntayhtymä vastaavasti ylitti 18.567 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja hautatoimi alittivat määrärahansa mutta kiinteistötoimi ylitti alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden kunnossapidon ja metsätalouden menojen ylityksistä johtuen. Vuoden 2013 ulkoinen toimintakate oli yhteensä 6.850.742 euroa, jossa oli vähennystä -2,6 % vuoden 2012 toimintakatteeseen verrattuna. Henkilöstömenot supistuivat peräti -4,6 %. Lomapalkkavelkaan ei ollut tarpeen tehdä lainkaan muutoskirjausta vuodelle 2013. Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on esitetty Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakunnallisen toiminnan sekä yleishallinnon, hautatoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien ulkoisen toimintakatteen jakautuminen vuonna 2013. Poistot eivät sisälly esitettyihin lukuihin. Ulkoisen toimintakatteen jakautuminen v. 2013 Seurakunnallinen toiminta Toteutuma Ta 2013 Poikkeama euroa Toteutumisprosentti Osuus prosentti Iisalmi 1.904.879 2.009.872 104.993 94,8 % 27,8 % Lapinlahti 612.379 636.008 23.629 96,3 % 8,9 % Pielavesi 471.876 468.834-3.042 100,6 % 6,9 % Sonkajärvi 444.498 447.275 2.777 99,4 % 6,5 % Varpaisjärvi 291.550 314.776 23.226 92,6 % 4,3 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä 3.725.182 3.876.765 151.583 96,1 % 54,4 % Yleishallinto 985.659 1.010.648 24.989 97,5 % 14,4 % Hautatoimi 455.465 514.721 59.256 88,5 % 6,6 % Kiinteistötoimi 1 684.436 1.581.624-102.812 106,5 % 24,6 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä 3.125.560 3.106.993-18.567 100,6 % 45,6 % Koko srk-yhtymä yhteensä 6.850.742 6.983.758 133.016 98,1 % 3

Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on käytetty kirkkohallituksen suosituksen mukaista kustannusten kohdentamista seuraavasti: - rakennusten poistot on kirjattu kiinteistöjen menoksi - rakennuksille on kirjattu laskennallinen korko 0,6 prosenttia laskettuna poistamattomalle hankintamenolle, - kiinteistöjen kustannukset on kohdennettu tehtäväalueille käytön mukaisessa suhteessa (toimistotilat neliöiden ja kokoontumistilat käyttökertojen mukaisessa suhteessa) ja lopuksi - yleishallinnon kustannukset kirkonkirjojen pitoa lukuun ottamatta on vyörytetty tehtäväalueille näiden nettomenojen suhteessa. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa toimintatuottojen ja -kulujen jakamista eri työkokonaisuuksien kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kustannusten jakamista seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tavoitteena on saada tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien kesken ja perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista. Kirkon edunvalvontaan ja tiedottamiseen tarvitaan tietoa siitä, mitä seurakunnissa tehdään ja mitä kirkollisverotuloilla ja yhteisövero-osuuksilla saadaan aikaan. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee myös seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia. Tuloslaskelmaosassa huomioitavaa: - verotuloarvio ylittyi 202.885 eurolla - uutena kulueränä eläkerahastomaksu, yhteensä 77.386 euroa - korkotuottojen määrä oli 44.000 euroa odotettua pienempi erittäin matalasta yleisestä korkotasosta johtuen - seurakuntayhtymän Danske Bankin kapitalisaatiosopimuksesta tuloutettiin tuottoa 40.000 ja siihen tehtiin lisäsijoitus 65.000 euroa - hautainhoitorahaston vastaavasta sopimuksesta tuloutettiin tuottoa 10.000 euroa ja tehtiin saman suuruinen lisäsijoitus - Alfred Bergin rahasto-osuuksien arvo nousi 18.156 euroa mutta on vielä alle hankinta-arvon - pysyvissä vastaavissa olevien maa-alueiden myynneistä tuli myyntivoittoa yhteensä 141.796 euroa Investointiosassa investointikohteina olivat: - Pielaveden kirkon lämmitysmuodon muuttaminen sähkölämmityksestä maalämpöön, nettokustannus 321.757 euroa - Iisalmeen Riistakadulle rakennettavan liikekerrostalon toimistotilojen osakkeiden vuodelle 2013 jäänyt hankintaosuus ja muut kustannukset yhteensä 249.615 euroa (kokonaiskustannus 680.213 euroa) - Varpaisjärven hautausmaan varastorakennuksen laajennustyö, jatkui ja kustannukset 2013 olivat 75.463 euroa (kokonaiskustannus 191.995 euroa) - Iisalmen seurakuntatalon lattiapintojen uusiminen, 57.874 euroa - Hirsikankaan leirikeskuksen katon ja ulkoseinän maalaus sekä sadevesijärjestelmä, 51.818 euroa - Iisalmen Vanhaan kappeliin sähköurut, hankintahinta 29.950 euroa - Iisalmen Riistakadun ja seurakuntatalon kalusteet yhteensä 40.921 euroa Investointien bruttomeno oli 910.465 euroa, Pielaveden kirkon maalämpöinvestointiin saatiin energiatukea 36.480 euroa ja myytyjen maa-alueiden tasearvo oli 72.368 euroa. Investointiosan nettomenoksi jäi näin ollen 801.617 euroa. 4

1.1 Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymämme korkein päättävä elin. Siihen kuuluu 41 kirkollisvaaleilla valittua edustajaa. Valtuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta. Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm.: kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakunnalle tarpeellisten rakennusten rakentaminen, hautausmaan perustaminen ja rakentaminen, maksujen määrääminen hautapaikoista, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden, hallinnon ja niiden hoidon valvonta. Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin. Siihen kuuluvat yksi kirkkoherroista puheenjohtajana, kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja ja 15 muuta jäsentä. V. 2013 yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra Olli Kortelainen. Jokaisessa yhtymän viidessä seurakunnassa päätösvaltaa käyttävät lisäksi seurakuntaneuvostot, joiden jäsenet on valittu vaaleissa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jokaisessa seurakunnassa on seurakuntaneuvoston asettamia johtokuntia tai työryhmiä. Hallintoelinten kokoonpano ilmenee liitteestä 1. 1.2 Henkilöstö Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2013 yhteensä 105 henkilöä. Henkilöstötilinpäätös ja luettelo henkilökunnasta ovat liitteenä 2. 1.3 Jäsenmäärä Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2013: Seurakunta v. 2013 v. 2012 Muutos Iisalmi 18 424 18 617-193 Lapinlahti 5 797 5 909-112 Pielavesi 4 103 4 222-119 Sonkajärvi 3 843 3 918-75 Varpaisjärvi 2 387 2 498-111 Yhteensä 34 554 35 164-610 Kirkosta eronneita ja kirkkoon liittyneitä oli seurakunnittain seuraavasti vuonna 2013 (suluissa v. 2012): Seurakunta Kirkkoon Kirkosta liittyneet eronneet Erotus Iisalmi 47 (49) 215 (155) - 168 (-106) Lapinlahti 6 (10) 71 (67) - 65 (-57) Pielavesi 7 (4) 21 (22) - 14 (-18) Sonkajärvi 3 (2) 20 (24) - 17 (-22) Varpaisjärvi 3 (2) 20 (16) - 17 (-14) Yhteensä 66 (67) 347 (284) -281 (-217) Kastetut ja kuolleet sekä niiden erotus seurakunnittain vuonna 2013 (suluissa v. 2012): Seurakunta Kastettu Kuolleet Erotus Iisalmi 219 (174) 207 (234) 12 (-60) 5

Lapinlahti 34 (82) 75 (88) -29 (-6) Pielavesi 27 (34) 79 (84) -52 (-50) Sonkajärvi 29 (30) 46 (60) -17 (-30) Varpaisjärvi 13 (15) 42 (37) -29 (-22) Yhteensä 334 (335) 449 (503) -115 (-168) Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2013 alussa 35 164 jäsentä ja vuoden lopussa 34 554 jäsentä, vähennystä kokonaisjäsenmäärässä on -610 jäsentä eli jäsenmäärä väheni 1,7 %. Kirkosta eronneiden määrä oli v. 2012-284 ja v. 2013-347 jäsentä. Kirkosta eronneiden määrä lisääntyi vuonna 2013 63 jäsenellä verrattuna vuoteen 2012. Kirkosta eroamisen huippuvuosi oli v. 2010, jolloin erosi yhteensä 433 jäsentä. Vuonna 2013 kirkkoon liittyneiden määrä oli 66 jäsentä eli yhden jäsenen vähemmän kuin v. 2012. 6

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 2 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi 2.1 Seurakuntatyö 2.1.1 Iisalmen seurakunta (1) Kirkkoherran puheenvuoro Kulunut vuosi oli toiminnallisesti aikaisempien vuosien kaltainen. Työalat vastasivat varsin itsenäisesti toiminnan toteuttamisesta. Vuoden aikana toiminnassa otettiin uusia askeleita. Merkittävin uudistus on jumalanpalveluselämän kehittämissuunnitelma, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2013. Sen keskeisempiä tavoitteita on jumalanpalveluselämän monipuolistaminen ja vapaaehtoisten vastuunkantajien lisääminen. Tavoitteena on myös porrastaa jumalanpalvelusten alkamisajat kirkkojen välillä, Pyhän Ristin kirkko klo 10 ja Kustaa Aadolfin kirkko klo 13. Toinen merkittävä muutos oli ruoka-avun kehittäminen. Iisalmen seurakunta vastaa yhdessä muiden kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa (adventti-, city- ja helluntaiseurakunta, päiväkeskus Pysäkki sekä vapaaseurakunta) ruoka-avun jakamisesta. Aikaisemmin jokainen taho oli huolehtinut itse ruoka-avun jakamisesta. Toimintavuosi oli myös kuorojen juhlavuosi. Pyhän Ristin kirkkokuoro vietti 80-vuotisjuhlia ja seurakuntakuoro 85-juhlia. Rantalassa varhaisnuorisotyössä uudistettiin pienoissähköautorata. Sen myötä uusia kerholaisia on tullut mukaan kerhotoimintaan. Hallinnollisesti Iisalmen seurakunnassa tehtiin syksyllä raskaita päätöksiä, kun kahteen virkaan (nuorisotyönohjaaja ja kappalainen) ja yhteen toimeen (lastenohjaaja) ei varattu palkkausmäärärahoja. Syynä ratkaisuun oli taloudellisten resurssien laskeminen, joka jatkui toista vuotta peräkkäin. Toimintamäärärahoja jäi käyttämättä n. 105.000 euroa ja vuoden 2013 talousarvion toteutuma oli 94,8 %. Iisalmen seurakunnan toimintakate aleni edellisen vuoden tilinpäätöksen nähden 2,8 %. Talousarvioissa laskun ennakointiin olevan 2,4 %. Resurssien lasku aiheutti paljon huolta ja kysymyksiä henkilöstössä. Suurin huolenaihe oli töiden uudelleen jakaminen ja jaksaminen. Syksyllä käytiin monia keskusteluja resurssikysymyksistä. Syksyllä tehtiin myös joitakin ratkaisuja, joilla vastattiin resurssien laskuun (mm. hartauksien määrän alentamisella). Resurssien lasku näkyy työalojen toimintakertomuksissa. Osin määrärahojen käyttämättä jättäminen johtuu henkilöstöresurssien laskusta. Lapsityössä resurssien laskuun oli varauduttu parhaiten. Henkilöstössä tapahtui joitakin muutoksia. Lähetyssihteeri Tuula Airaksinen jäi eläkkeelle 1.11.2013. Hänen lähtöjuhlaa vietettiin maaliskuun lopulla. Tuulan sijaisena toimi Virpi Luotolampi. Seurakuntaneuvosto valitsi joulukuussa Menni Jäntin uudeksi lähetyssihteeriksi. Nuorisotyössä Kati Sorsa toimi määräaikaisena nuorisotyönohjaajana toimintavuoden ajan. Lastenohjaaja Eila Vesterinen jäi eläkkeelle elokuun lopussa. Tässä on muutamia kirkkoherran kapeita ja subjektiivisia poimintoja toiminnasta. Tarkemmat tiedot toiminnasta löytyvät tästä toimintakertomuksesta. Omasta puolestani kiitän työntekijöitä, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä seurakuntamme eteen tehdystä työstä. Työtä riitti ja riittää jatkossakin. Uskon, että yhteistyöllä ja Jumalan tukeen luottamalla pääsemme eteenpäin ja löydämme sopivat keinot toimia evankeliumin sanoman levittämiseksi. Janne Bovellan, kirkkoherra 7

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Jumalanpalveluselämä (201) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan ensimmäinen toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhät sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavan armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä laski kertomusvuoden aikana 3,8 % (808) ja jumalanpalvelusten määrä 3,8 % (6). Osallistuja/tilaisuus pysyi edellisen vuoden tasolla 133 (134 henkilöä/jumalanpalvelus v. 2012). Pääjumalanpalveluksissa (sunnuntaina ja kirkollisina juhlapäivinä pidettävät jumalanpalvelukset) käyntimäärät laskivat 15,4 % ja jumalanpalvelusten määrät 7,7 %. Muissa jumalan-palveluksissa (mm. viikkomessut, koululais- ja erityisjumalanpalvelukset) kävijämäärät kasvoivat 20 % ja jumalanpalvelusten määrä nousi 7 %. Pää- ja muiden jumalanpalvelusten välinen suhde vaihtelee vuosittain, koska kirkkopyhien määrä vaihtelee vuosittain. Myös koululaiskirkkojen määrä ei ole vakio joka vuosi. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. jumalanpalvelusten aineistojen monipuolisempi käyttö: sävelmäsarjat, rukoukset, litaniat jne. 2. ns. kerran kuussa erikoismessujen vakiinnuttaminen 3. jumalanpalvelusten toimittajien ammattitaidon kehittäminen: sävelmäsarjat, yhteiset käytännöt toteutuksessa, koulutus jne. 4. pitkäntähtäimen jumalanpalveluselämän kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen 5. uuden toimintatavan (tiimiorganisaation) muutosten selvittely ja toteuttaminen. Tavoitetta yksi toteutettiin siten, että jumalanpalvelusten toteuttamisessa käytettiin enemmän jumalanpalvelusten aineistoja. Ns. erikoismessuja järjestettiin toimintakauden työalojen ja yhteistyökumppaneiden jumalanpalveluksissa (mm. tilkkutäkkimessu, kansanlaulukirkko, taaperokirkko). Huhtikuussa pidettiin rovastikunnallinen jumalanpalveluselämän koulutus, jossa oli äänenkäytön harjoituksia ja pohdittiin ns. Haapajärven jumalanpalveluksen toteutusmallia. Myös työntekijät ovat kehittäneet omaa ammattitaitoaan mm. henkilökohtaisen harjoittelun ja koulutuksen avulla. Marraskuussa 2013 hyväksyttiin jumalanpalveluselämän kehittämissuunnitelma tavoitteen neljä mukaisesti. Jumalanpalveluksen toteuttamista varten muodostettiin vapaaehtoisista koostuvia vastuuryhmiä, joita syntyi seitsemän. Vastuuryhmät huolehtivat yhdessä henkilökunnan kanssa jumalanpalvelusten toteuttamisesta. Myös kirkkojen välillä päätettiin ottaa mukaan porrastus. Pyhän Ristin kirkossa jumalanpalvelukset alkavat pääsääntöisesti klo 10 ja Kustaa Aadolfin kirkossa klo 13. Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelman, joka jatkossa hyväksytään toimikausittain. Kehittämissuunnitelman käytännön toteuttaminen siirtyi vuodelle 2014. Tavoite viisi ei toteutunut, koska tiimiorganisaatiota ei otettu käyttöön. Toimintaluvuissa näkyy myös pidempiaikainen tavoitteiden muutos. Ns. tuplapyhinä ei ole enää molemmissa kirkoissa pidetty samaan aikaan jumalanpalveluksia. Jumalanpalveluksia on keskitetty enemmän kirkkoihin. Jumalanpalvelusten määrä on alentunut kolmessa vuodessa 37:llä. Myös kävijämäärät ovat alentuneet 1 124:llä. Samaan aikaan osallistujien määrä/tilaisuus on 8

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: noussut 19. Muutoksen taustalla on ollut se, että kävijöitä näissä jumalanpalveluksissa on ollut vähän. Muutoksella on vastattu myös resurssien laskuun, sillä toimintavuoden aikana lakkautettiin yksi papinvirka säästösyistä. lkm 2013 2012 2011 osallistujia k.a./ tilaisuus lkm osallistujia k.a./ tilaisuus lkm osallistujia k.a./ tilaisuus pääjumalanpalveluksia 107 11 950 112 116 14 139 121 112 12 141 108 muut jumalanpalvelukset 45 8 276 189 42 6 895 164 61 10 112 165 yhteensä 152 20 226 133 158 21 034 134 173 22 253 128 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 125.270 126.281-1.011 Toimintakate (ulkoinen) 125.270 126 281-1.011 Toimintamenot (sisäiset) 97 066 100.464-3.399 Toimintakate (sisäinen) 97.066 100.464-3.399 Toimintakate yhteensä 222.336 226.745-4.410 Vyörytysmenot 54.173 52.557 1.616 Työalakate yhteensä 276.509 279.302-2.794 Hautaan siunaaminen (202) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Kertomusvuoden aikana hautajaisten määrä nousi 13,6 %, koska vuosi 2012 oli ennätysvuosi. Hautajaisiin osallistuneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta neljä/henkilö tilaisuus, vaikka kokonaismäärä alentui. Muistotilaisuuksia pidettiin 82,2 % siunaustilaisuuksista (162). Se säilyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna 82,9 %. Hautaan siunaamisten toimintaresurssit alentuivat, kun yksi papin virka oli täyttämättä 1.9.2013. Virka lakkautettiin 1.1.2014 alkaen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen 2. ammattitaitoinen hautaustoimitusten hoitaminen 3. toimintatapojen jatkokehittäminen, jotta alenevat resurssit riittävät. Toimintavuoden aikana toteutettiin ensimmäistä ja toista tavoitetta. Kolmannen tavoitteen toteuttaminen jäi toimintaresurssien käsittelyn alle, koska resurssien riittävyydestä keskusteltiin laajasti työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa. Tunnusluvut: 9

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 kuolleet seurakunnan jäsenet 207 234 208 hautaansiunaamiset* 197 228 219 osallistujia 7 668 8 112 8 246 keskiarvo/siunaus 39 35 37 uurnansaatot 24 30 27 * Iisalmen seurakunnassa hoidetut ja Iisalmen seurakunnan työntekijöiden toimittamat hautaansiunaamiset. Sisältää muiden seurakunnan jäseniä ja kirkkoon kuulumattomia (lähde Innofactor). TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 94.442 96.901-2.459 Toimintakate (ulkoinen) 94.442 96.901-2.459 Toimintamenot (sisäiset) 1.709 79.175-77.466 Toimintakate (sisäinen) 1.709 79.175-77.466 Toimintakate yhteensä 96.151 176.076-79.924 Vyörytysmenot 23.307 40.813-17.506 Työalakate yhteensä 119.458 216.889-97.430 Muut kirkolliset toimitukset (203) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kaste, konfirmaatio, ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitus-työnsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. Kertomusvuoden aikana kastettuja oli 45 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu selittyy syntyvyyden nousulla. Kirkosta eroaminen ei näy kasteiden määrässä. Vuoden aikana nousi esille, että kummien löytäminen on hankaloitumassa kirkosta eroamisen vuoksi. Luvuissa ei ole nähtävissä, että seurakunnan jäsenet jättäisivät lapsensa kastamatta. Kirkollisten vihkimisten määrä aleni edelliseen vuoteen neljänneksellä. Siviilivihkimisten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Myös kokonaisvihkimisten määrä aleni huomattavasti. Muutoksen voi selittää ns. kausivaihtelu. Ehtoollistilaisuuksien (messut, yksityiset ehtoolliset, ehtoollishartaudet) määrät ja osallistujamäärät laskivat. Taustalla on jumalanpalvelusten määrän alentuminen ja henkilöstöresurssien lasku. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation kristillisen luonteen ja sisällön korostaminen, sekä ehtoollisen sisällön ja merkityksen opettaminen 2. ammattitaitoinen toimitusten hoitaminen sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen 3. toimintatapojen jatkokehittäminen, jotta alenevat resurssit riittävät. Toimintavuoden aikana toteutettiin ensimmäistä ja toista tavoitetta. Kolmannen tavoitteen toteuttaminen jäi toimintaresurssien käsittelyn alle, koska re- 10

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen. surssien riittävyydestä keskusteltiin laajasti työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa. 2013 2012 2011 ehtoollisenviettoja 115 143 103 osallistujia 6 067 6 518 5 721 kasteet (jäsenet) 219 174 194 seurakunnassa kastetut* 210 174 207 osallistujia 4 364 3 540 3 869 vihkimiset (jäsenet) 46 64 65 seurakunnassa vihityt* 50 62 65 osallistujia 2 798 3 224 3 264 siviilivihkimisiä 37 40 42 solmittuja avioliittoja yht. 83 104 107 siviilivihkimisten kirkollisia siunaamisia 2 4 7 avioeroja 38 36 44 *Iisalmen seurakunnassa hoidetut ja Iisalmen seurakunnan toimittavat kasteet ja vihkimiset. Sisältää muiden seurakunnan jäseniä (lähde Innofactor). TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 89.025 86.709 2.316 Toimintakate (ulkoinen) 89.025 86.709 2.316 Toimintamenot (sisäiset) 64.576 65.049-473 Toimintakate (sisäinen) 64.576 65.049-473 Toimintakate yhteensä 153.601 151.758 1.843 Vyörytysmenot 38.093 35.176 2.917 Työalakate yhteensä 191.694 186.934 4.760 Aikuistyö (204) Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Toiminta kertomusvuonna Vakiintuneita tapahtumia olivat mm. naistenpäivät (130 osallistujaa) helmikuussa, otsikolla "kokonaiset yhdessä". Miehille järjestettiin pienimuotoisempi tapahtuma Koljonvirran rantasaunalla elokuussa (16 miestä, päivän aiheena oli "uskottomuus avioliitossa"). Aikuistyö tuki myös miesten tekemää retkeä Ryttylän hengellisille päiville marraskuun alussa (13 osallistujaa Iisalmesta). Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. luterilaisen identiteetin vahvistaminen, johonkin Uuden testamentin henkilöön ja Uuden testamentin teologiaan perehtyminen Luterilaisesta vanhurskauttamisopista oli yksi luento tammikuussa (59 henkilöä). Raamattuluentoja oli yhteensä kahdeksan, joista kaksi yhteistyössä Raamattuopiston kanssa keväällä (luennoitsijoina Pekka Heiskanen ja Timo Junkkaala) ja kaksi syksyllä piti pastori Jouko Koistinen Kuopiosta, loput neljä piti aikuistyön pappi. 11

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2. kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen Jo toista vuotta tavallaan uutena työmuotona aikuistyöhön on tullut parisuhdetyö, johon liittyen pidettiin parisuhdekoulutuspäivä Lippuniemessä huhtikuussa (15 osallistujaa, vetäjinä Martti Sallinen sekä Pirkko ja Hannu Haukka). Osa Porstuan vapaaehtoisvetoisina (raamattu- ja runoryhmät sekä yhteislaulut, muut Olkkarin ryhmät näkyvät diakonityön toimintakertomuksessa). 3. kirkon piirissä toimivien järjestöjen toiminnan tukeminen ja uusien toimintojen etsiminen. Seurakuntamme alueella toimivat edelleenkin aktiivisimmin Herättäjäyhdistyksen Iisalmen paikallisosasto (kaksi kirkkopyhää), Iisalmen Rauhanyhdistys (nimikkojumalanpalvelus elokuussa), Pohjois-Savon Kansanlähetys (mm. kahden päivän tilaisuus huhtikuussa, keskim. 110 henkilöä), Kansan Raamattuseura (päivän tapahtuma lokakuussa, 120 henkilöä) ja Suomen Raamattuopisto (em. kaksi raamattuluentoa, keskim. 33 henkilöä), joiden kaikkien kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä. Yhteenvetona voisi sanoa, että toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut toteutuivat pääosin, mutta kuten yllä olevasta voi huomata, toiminta kohdistui suureksi osaksi seurakunta-aktiiveihin. 2013 2012 2011 osallistujia/ryhmä (k.a.) 14 10 10 ryhmien määrä 13 14 15 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -700-309 -391 Toimintamenot (ulkoiset) 33.886 30.481 3.405 Toimintakate (ulkoinen) 33.186 30.173 3.013 Toimintamenot (sisäiset) 13.164 15.407-2.242 Toimintakate (sisäinen) 13.164 15.407-2.242 Toimintakate yhteensä 46.350 45.580 771 Vyörytysmenot 11.368 10.565 803 Työalakate yhteensä 57.718 56.145 1.574 Muut seurakuntatilaisuudet (205) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin. Yleisessä seurakuntatyössä toiminnallinen pääpaino oli alenevien toimintaresurssien ja toiminnan yhteensovittamisessa. 1.9.2013 kappalaisen virkaa ei enää täytetty väliaikaisesti. Virka lopetettiin 1.1.2014 alkaen. Kertomusvuoden aikana tapahtumien määrä aleni 24 % ja kävijöiden 18 %. Suurimmat muutokset ovat onnittelukäynneissä ja hartaustilaisuuksissa. Seuroissa ja kinkereissä on toimittu edellisen vuoden tasolla. Raamattuopetuksen määrä on laskenut, koska tilastointi on muuttunut. Olkkarin (aikaisemmin Porstuan) raamattupiirin toiminta on tilastoitu yleiseen seurakuntatyöhön, mutta Kan- 12

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta sanlähetyksen toiminta on tilastoitu nyt yleisen seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. alenevien resurssien ja toiminnan yhteen sovittaminen 2. uuden toimintaorganisaation valmistelu 3. kustannuspaikan toiminnan arvioiminen suhteessa muihin työmuotoihin. Ensimmäistä tavoitetta toteutettiin siten, että kirkkoherran linjauksen mukaan syksyllä hartauskiertoa vähennettiin. Papit eivät enää vierailleet eläkeläis- ja muiden järjestöjen säännöllisissä kokoontumisissa ja Runnin kylpylällä. Syntymäpäivävierailuja vähennettiin siten, että seurakunnan onnittelukortissa, joka on lähetetty päivänsankareille, ei tarjottu työntekijän vierailumahdollisuutta kuten aikaisemmin tehtiin. Linjaus on aiheuttanut arvosteluja seurakuntalaisissa ja työyhteisössä. Ensimmäiseen tavoitteeseen pääsyä on auttanut myös työalan pidempi aikainen kehitys. Toiminta on supistunut myös muista syistä mm. ikääntymisestä, kylien väen vähentymisestä, osin myös kristillisten järjestöjen toiminnan alentumista ja henkilökunnan tehtäväalueiden muutoksista. Toista tavoitetta ei ole toteutettu, koska uutta toimintaorganisaatiota ei otettu käyttöön. Kolmas tavoite on osaltaan toteutunut, koska työalalla ei ole enää päällekkäisyyksiä muiden työalojen kanssa. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 tilaisuus lkm hlö yht lkm hlö yht lkm hlö yht hartaustilaisuus 118 3 304 139 4 429 216 5 571 juhla 15 753 11 1 339 13 831 keskustelusarja 0 0 1 15 0 kerho 2 29 0 0 5 56 kinkerit 3 142 4 123 5 113 musiikkitilaisuus 2 40 1 45 6 85 muu tilaisuus 14 988 30 876 30 335 onnittelukäynti 29 411 61 720 62 647 opiskelijatilaisuus 1 29 1 38 1 10 piiri 0 0 0 0 10 118 raamattuopetus 8 52 9 144 14 744 seurat 40 1 864 46 1 791 57 2 120 tapahtuma/avoimet ovet 2 330 5 261 41 533 yhteensä 234 7 942 308 9 781 446 11 163 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -10.400-501 -9.900 Toimintamenot (ulkoiset) 100.468 88.432 12.036 Toimintakate (ulkoinen) 90.068 87.931 2.137 Toimintamenot (sisäiset) 39.253 39.087 165 Toimintakate (sisäinen) 39.253 39.087 165 Toimintakate yhteensä 129.321 127.018 2.302 Vyörytysmenot 31.513 29.409 2.104 Työalakate yhteensä 160.834 156.427 4.406 13

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Kirkkodraamaryhmä (osa 205) Toiminta-ajatus Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. Toiminta kertomusvuonna Toimintaa on toteutettu suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Toimintavuonna perustettiin tarinateatteriryhmä Esikot. Ryhmään osallistui aktiivisesti seitsemän jäsentä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä Tarinateatterityhmä Esikot toteutti saarnat kahdessa jumalanpalveluksessa yhdessä jumalanpalvelusten toimittajien kanssa. Toinen toteutettiin Pyhän Kolminaisuuden päivän jumalanpalveluksessa keväällä ja toinen jouluaaton perhejumalanpalveluksessa. 2. uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Draamaryhmään on vakiintunut vapaaehtoisten joukko. Varsinaisesti uusia ryhmäläisiä ei tullut mukaan. 3. Tarinateatteriryhmätoiminnan vakiinnuttaminen. Tarinateatteriryhmä Esikot järjesti kaksi esitystä, toisen keväällä ja toisen syksyllä. Lisäksi ryhmä esiintyi rovastikunnallisessa mielenterveysväen kirkkopäivässä. Ryhmään vakiintui seitsemän jäsentä, jotka ovat sitoutuneet toimintaan. Ryhmä harjoitteli yhteensä kymmenen kertaa. Muuta Syksyllä aloitettiin Ylös Jerusalemiin 2014 -vaellusten valmistelut ja vapaaehtoisten rekrytointia roolihenkilöiksi. Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Viestinnän tehtävänä on tuke seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Lisäksi viestintä tukee työntekijöitä tulevassa rakennemuutoksessa. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Iisalmen seurakunnan viestintää on kehitetty Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintäsuunnitelman mukaisesti. Sisäistä viestintää on parannettu intran ja viikkoinfon avulla. Seurakunnassa hyväksyttyä graafista ohjeistusta on otettu vaiheittain käyttöön. Verkkoviestintää on kehitetty olemalla mukana valtakunnallisessa verkkohankkeessa, jonka tavoite on tuottaa vuoden 2014 aikana uudet kotisivut seurakunnalle. Tavoitteet ja toteutuminen: 1. muutosviestinnän toteuttaminen tulevassa rakennemuutoksessa Esimiesviestintä koulutus, tehostettu sisäistä viestintää, koska monella taholla on menossa muutoksia, joka aiheuttaa huolta ja pelkoja. 2. kirkon uuden graafisen ohjeistuksen käyttöönotto ja seurakunnan esitteiden uudistaminen kirkon uuden graafisen ohjeistuksen mukaan Mainokset ja ilmoitukset, liite mm. noudattavat jo uutta ohjetta. Seuraavaksi on vuorossa verkkosivut ja esitteitä. 14

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 3. työntekijöiden tukeminen verkossa tapahtuvaan hengellisen työn toteuttamiseen Ei ole toteutunut! 4. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. Työtä tämän toteuttamiseksi tehdään kaiken aikaa. Tunnusluvut: Viestintäkoulutuksiin osallistuttiin Iisalmen seurakunnasta. Uuden graafisen ilmeen mukaisesti tehtiin esitteitä ja mainoksia tarpeen mukaan, tekeillä ovat mm. kaste-, kummi- ja konfirmaatiotodistukset. Valtakunnalliseen verkkohankkeeseen on osallistuneet molemmat tiedottajat, sekä joukko työntekijöitä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 46 610 44 091 2 519 Toimintakate (ulkoinen) 46 610 44 091 2 519 Toimintamenot (sisäiset) 3 307 2 647 660 Toimintakate (sisäinen) 3 307 2 647 660 Toimintakate yhteensä 49 917 46 738 3 179 Vyörytysmenot 12 130 9 316 2 814 Työalakate yhteensä 62 047 56 054 5 993 Kirkkomusiikkityö (220) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Musiikkityön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa seurakuntamme jumalanpalveluselämää sekä musiikkitoimintaa ja -kasvatusta. Työmuotoja ovat: jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, kouluvierailut ja kaikki muu opetustoiminta (päivä- ja perhekerhot, pyhäkoulut) sekä kinkerit. Musiikkitilaisuuksia kirkoissa vuoden 2013 aikana oli yhteensä 28 kappaletta (v. 2012 39 kpl) ja osallistujia 5 264 henkilöä (7 123 hlöä v. 2012). Kirkkokonsertteja ja iltamusiikkitilaisuuksia oli 18 kpl ja niissä kävijöitä 1 513 henkilöä (v. 2012 24 kpl, 3 070 hlöä). Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia kirkoissa oli yhteensä neljä kappaletta ~(v 2012 kahdeksan kpl) (sisältyy yllä oleviin. lukuihin), ja kävijöitä 2 030 henkilöä (v. 2012, 2 740 hlöä). Muista musiikkitilaisuuksista voisi mainita jo perinteisiksi muodostuneet Kauneimmat hengelliset laulut maaliskuussa sekä Kauneimmat isänmaalliset laulut joulukuussa, molemmat Pyhän Ristin kirkossa. Osallistujia näissä oli yhteensä 555 henkilöä. Seurakunnassamme toimivat aktiivisesti seuraavat kuorot ja lauluryhmät ja soitinryhmä: Pyhän Ristin kirkon kuoro, Seurakuntakuoro ja Bona Fide - lauluryhmä sekä WillHarmoonikot-soitinryhmä. Ne osallistuivat jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Kuorot ovat tehneet yhteistyötä rovastikunnan kuorojen kanssa yhteisten harjoituspäivien muodossa sekä osallistumalla rovastikunnan lähetysjuhlaan lokakuussa. Muita paikallisia kuoroja ja muusikoita on kuultu vuoden mittaan jumalanpalveluksissa, muissa ti- 15

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta laisuuksissa sekä omissa konserteissaan (nuorisokuoro Allegro, lapsikuoro Allegretto, Kalevalakuoro, Iisalmen Mieslaulajat). Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. musiikkityön ja kirkkokonserttien suunnittelu. 2. kirkkokuorojen juhlavuosi. Kirkkokuorot viettivät juhlavuottaan juhlajumalanpalveluksen ja kirkkokahvien muodossa syksyllä. Pyhän Ristin kirkon kuoro täytti 80 vuotta ja Seurakuntakuorolle tuli täyteen 85 toimintavuotta. Juhlavuoden ohjelmassa oli myös kuorojen yhteinen retki Valamoon ja Aunukseen kesäkuussa. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 musiikkitilaisuudet kirkossa 28 39 44 musiikkitilaisuudessa kävijät (kirkoissa) 5 264 7 123 9 532 kuoro, laulu- ja soitinryhmät 5 5 4 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -3.000-2.402-598 Toimintamenot (ulkoiset) 87.112 80.485 6.627 Toimintakate (ulkoinen) 84.112 78.083 6.029 Toimintamenot (sisäiset) 56.031 54.016 2.015 Toimintakate (sisäinen) 56.031 54.016 2.015 Toimintakate yhteensä 140.143 132.099 8.044 Vyörytysmenot 33.931 30.619 3.312 Työalakate yhteensä 174.074 162.718 11.356 Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvatuksen tukeminen. Toiminta kertomusvuonna Päiväkerhot kokoontuivat kahdeksassa eri toimipisteessä jakaantuen 13 lapsiryhmään. Näiden lisäksi Iisalmen kaupungin päivähoidon kanssa syksyllä 2010 aloitettu varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jatkui kevätlukukauden 2013 loppuun saakka Rantalan kerhohuoneessa 2 5-vuotiaille lapsille. Toiminta laajeni syksyllä 2013 myös Lippuniemen alueelle. Seurakunnan lastenohjaaja oli mukana molemmissa ryhmissä kahtena päivänä viikossa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen lapsityössä, nykyisten toimintamuotojen tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/-tapojen käynnistäminen tarvittaessa Lippuniemen alueella kerholaisten määrä väheni kahden lapsiryhmän verran. Siihen vaikuttivat se, että lapsityöstä väheni yksi lastenohjaajan toimi sekä se, Iisalmen kaupungin päivähoito laajensi kerhotoimintaa myös Lippuniemen alueelle. On tärkeää, että seurakunnan lapsityö on jatkossakin suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä kerhotoimintaa yhdessä kaupungin kanssa yhteisellä henkilökunnalla. Seurakunnan lapsityö tuo tähän 16

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta toimintaan oman osaamisensa varhaiskasvatuksen ja erityisesti uskontokasvatuksen osaajana. Kesällä järjestettiin viime kesän tapaan kesäkerhotoimintaa myös alakoulun 1 2 luokkalaisille lapsille 2. diakonisen näkökulman huomioiminen lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä Iisalmen seurakunnassa on käytössä vapaaehtoinen päiväkerhomaksu, 30 euroa/kk. Tämä käytäntö on todettu hyväksi. Lapset ovat voineet osallistua päiväkerhotoimintaan tasavertaisesti perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Yksi lastenohjaaja jatkoi v. 2012 aloitettua kotikäyntityötä diakonisiin asiakasperheisiin yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Perheet ovat olleet yhteydessä lapsityönohjaajiin koskien mm. lapsen kasteeseen liittyviä asioita, taloudellista apua ja keskusteluapua 3. lapsiyöntekijöiden laaja-alainen työskentely erilaisten perheiden parissa. Lapsityöntekijöiden on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan ja toimintatapojaan kohdatessaan erilaisia perheitä. Kirkon sanomahan on muuttumaton toimintatavat muuttuvat jatkuvasti. Lapsityön on rohkeasti haettava uusia tapoja, miten tavoittaa nykyajan hyvin erilaiset lapsiperheet. Hänen on myös tunnistettava ne perheet, jotka tarvitsevat apua. Kirkon työntekijän on myös rohkeasti tuotava kristillinen sanoma esille mm. erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Tunnusluvut: Muuta Talousarvion toteuma: 2013 2012 2011 *päiväkerholaisten lukumäärä yhteensä (sisältää 3 5 vuotiaat kerholaiset) 120 133 134 kerhoryhmien lukumäärä 13 14 14 henkilökunnan lukumäärä 6 7 7 * Lasketaan kerholaiset, jotka käyvät kerhossa säännöllisesti eli joka neljäs kerta. Lapsityön johtokunta kokoontui kuluneen vuoden aikana kaksi kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 22 pykälää. Päiväkerhon talousarvio toteutui 99,2 %. Opetusvälineitä ja materiaalia hyödynnettiin myös perhekerhoissa. Kuluneena vuonna käytettiin runsaasti kierrätys-materiaalia taloudellisista ja ympäristösyistä johtuen. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -5 100-3 695-1 405 Toimintamenot (ulkoiset) 195 857 192 937 2 920 Toimintakate (ulkoinen) 190 757 189 242 1 515 Toimintamenot (sisäiset) 61 618 71 978-10 360 Toimintakate (sisäinen) 61 618 71 978-10 360 Toimintakate yhteensä 252 375 261 221-8 846 Vyörytysmenot 61 200 60 548 652 Työalakate yhteensä 313 575 321 769-8 194 Pikkulapsityö (osa 232, kulut 230) Toiminta-ajatus Kaste- ja lähetyskäskyn velvoittamana tuetaan kotien kasvatustehtävää. Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja ko- 17

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta kemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan. Toiminta kertomusvuonna Kuluneen vuoden aikana pikkulapsityössä toteutettiin Vauvakutsut lasta odottaville vanhemmille, yhdessä Perheen talon ja lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Vierailuja tehtiin ½-vuotiaiden lasten perheisiin. 1-, 2-, 3-, 4-, ja 5-vuotiaita onniteltiin kortilla ja 4-vuotiaille järjestettiin yhteiset syntymäpäiväkutsut. Vauvakirkkoon kutsuttiin vuoden aikana kastetut ja Taaperokirkkoon v. 2013, 2-vuotta täyttäneet lapset. Yhden vanhemman perheryhmä kokoontui säännöllisesti. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pikkulapsityön toiminnan tavoitteena oli kohdata ½-vuotiaat lapset sekä heidän perheensä, kehittää työmuotoa ja ylläpitää lasten jumalanpalveluselämää. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, lukuun ottamatta ½- vuotiaita tervehdyskäyntejä. Käyntejä tehtiin 153 perheeseen, joka on reilu 70 % kastettujen perheistä (215 kastettua). Tervehdyskäyntejä toteutui suunniteltua vähemmän. Vauva- ja Taaperokirkot keräsivät hyvin osallistujia. Yhden vanhemman ryhmä kokoontui säännöllisesti 1 2 kertaa kuukaudessa. Kuluneen vuoden aikana pikkulapsityössä toteutettiin Vauvakutsut lasta odottaville vanhemmille, vierailuja tehtiin ½-vuotiaiden lasten perheisiin. 1-, 2-, 3-, 4-, ja 5-vuotiaita onniteltiin kortilla ja 4-vuotiaille järjestettiin yhteiset syntymäpäiväkutsut. Vauvakirkkoon kutsuttiin vuoden aikana kastetut ja Taaperokirkkoon v. 2013, 2 -vuotta täyttäneet lapset. Yhden vanhemman perheryhmä kokoontui säännöllisesti Tunnusluvut: 2013 2012 ½-vuotiskäynnit 153 141 kastettuja ½-vuotiaita 215 174 Pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Kasteopetuksen antaminen tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Luoda lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan. Toiminta kertomusvuonna Pyhäkoulut toimivat arkena ja sunnuntaina säännöllisesti 12 ryhmässä. Lastenkirkkohetket kerran kuukaudessa kirkossa ja kappelilla. Pyhäkoulut kokosivat säännöllisiä kävijöitä yhteensä 185 henkilöä. Muita tapahtumia järjestettiin osittain yhdessä päivähoidon ja muun lapsityön kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. pyhäkoulunopettajien kouluttaminen ja tukeminen pyhäkoulutyössä Pyhäkoulunopettajille ja päivähoidon uskontokasvatuksesta vastaaville järjestettiin säännöllisiä kokoontumisia joissa suunniteltiin ja käsiteltiin pyhäkoulujen aiheita. Näihin kokoontumisiin osallistuttiin runsaasti. 2. päivähoidon uskontohetkien tukeminen Lapsityönohjaajan mentorointi päivähoidossa ja henkilökohtainen ohjaus uskontokasvatushetkiin toteutui suunnitellusti. Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointi pyrkii jakamaan näkemyksiä uskonnolliskatsomuksellisen orientaation sisällöstä ja sen kehittämisestä päivähoidossa. 18

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 3. pyhäkoulun muotojen ja lasten jumalanpalveluselämän kehittäminen. Lasten kirkot sekä sunnuntai- ja arkipyhäkoulut tavoittivat hyvin lapsia ja aikuisia. Perhekeskus Onni ja Ilonassa kokoontui pienten kirkkomuskari. 3- ja 6-vuotiaiden lasten perheille järjestettiin tutustumispäivä kotikirkkoon. Yhden vanhemman ryhmässä oli tavoitteena järjestää pyhäkouluhetkiä. Tunnusluvut: 2013 2012 Pyhäkoululaiset 185 284 Pyhäkoulunopettajat 12 12 Pyhäkouluryhmät 11 11 Lastenkirkkoihin osallistuvat (n. 100) tilastoitiin ensimmäistä kertaa kirkossa kävijöiksi. Päivähoidon sisällä pidettyjä pyhäkouluja ei kirkkohallituksen ohjeen mukaan tilastoida. Talousarvion toteutuminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-323 323 Toimintamenot (ulkoiset) 59 509 55 905 3 604 Toimintakate (ulkoinen) 59 509 55 582 3 927 Toimintamenot (sisäiset) 14 867 16 248-1 381 Toimintakate (sisäinen) 14 867 16 248-1 381 Toimintakate yhteensä 74 376 71 831 2 545 Vyörytysmenot 18 009 16 650 1 359 Työalakate yhteensä 92 385 88 481 3 904 Varhaisnuorisotyö (233) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on auttaa tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan, sekä tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta. Työmuotoina olivat koulujen kanssa tehtävä yhteistyö, viikoittainen kerho- ja kerhonohjaajatoiminta, leirit ja retket sekä yksittäiset tapahtumat. Toiminta on ollut aktiivista ja innostunutta erityisesti kerhonohjaaja ja kerhotoiminnassa, mikä on vaikuttanut edelleen taloudellisesti ja työn määrään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. talouden ja toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin Taloutta ja toimintaa on pyritty sopeuttamaan, mutta hankaluutta aiheutti mm. määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen nopealla aikataululla. Uutena toimintana sähköautoradan perhekerhon aloittaminen. 2. verkottuminen Verkottuminen on jäänyt vähäiseksi työntekijätilanteiden muuttumisien myötä. 3. kirkon kasvatuksen vuosiaihe. Vuosiaihe on kulkenut mukana eri tilaisuuksissa esim. kouluhartauksissa. 19

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: 2013 2012 kouluvierailut 54 58 toimintaan osallistuneet: retket ja leirit 161 161 viikkotoiminta 218 345 koulutuksen suorittaneet 7 20 Muuta - Pienoissähköautoradan projekti ja toiminnan käynnistäminen uudestaan on tuonut lisää väkeä kerhotoimintaan. - Hiippakunnan kerhonohjaajapäivää oltiin toteuttamassa mm. kanavan vetäjänä. - Tiedottamista on tehostettu perustamalla kerhonohjaajille oma facebookryhmä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -9 000-9 782 782 Toimintamenot (ulkoiset) 148 912 143 340 5 572 Toimintakate (ulkoinen) 139 912 133 558 6 354 Toimintamenot (sisäiset) 13 159 16 345-3 187 Toimintakate (sisäinen) 13 159 16 345-3 187 Toimintakate yhteensä 153 071 149 904 3 167 Vyörytysmenot 37 104 34 746 2 358 Työalakate yhteensä 190 175 184 650 5 525 Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulun ohjesääntö 1 ) Toiminta kertomusvuonna Vuoden 2013 rippikoulut ovat sisältäneet rippikoulusunnuntain, viikonloppuopetuksen, joka sisälsi nimikkojumalanpalveluksen, vanhempainillan, kaupunkiopetuspäivät sekä leirijakson. Lisäksi kesällä oli päivärippikoulu. Kaikilla ryhmillä oli konfirmaatiot rippikouluopetuksen päätyttyä. Vuoden 2014 rippikoululaisille lähetettiin elokuussa tiedote kotiin tulevista rippikouluista. Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtui elo-syyskuussa. Ryhmien ensimmäiset kokoontumiset olivat tutustumistunti ja riparivihkoilta. Lisäksi ryhmillä oli sunnuntaiopetus ja rippikoululaiset aloittivat itsenäisen seurakuntaan tutustumisjakson. Lapinrippikoulu ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. rippikoulutyön vuosisuunnitelman laatiminen (sis. rippikoulutyöryhmä kokoukset ja tehtävät, rippikoulujen vetäjien tehtävät, rippikoulujen ajankohdat) Vuosisuunnitelman laatiminen on kesken. 20

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 2. rippikoulun talvikauden kokoontumisien ja seurakuntaan tutustumisjakson uudistaminen Uuden suunnitelman mukainen talvikauden opetus alkoi syksyllä 2013. Myös seurakunnan toimintaan tutustumisjakso uudistettiin kuluneen vuoden aikana. 3. siirrytään uuteen Ihan sama -oppikirjaan ja noudatetaan oppikirjan tuntijakoa. Kaikki rippikouluryhmät käyttivät Ihan sama -oppikirjaa. Tuntisuunnitelman jokaisen rippikouluryhmän opettajat tekivät itsenäisesti kirjan aiheiden ympärille. Tunnusluvut: Rippikoululaisten määrä 208 (seurakuntaan kuuluvat 15-vuotiaat), toteutunut 196 (94,6 %, rippikoulun käyneet). Rippikouluryhmien määrä 10, toteutunut 9 (Lapin rippikoulu pois). Edellisen vuoden luvut olivat: rippikoululaisten määrä 228, toteutunut 223 (97 %), rippikouluryhmien määrä 11, toteutunut 10. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -20 929-15 275-5 654 Toimintamenot (ulkoiset) 198 392 171 873 26 519 Toimintakate (ulkoinen) 177 463 156 598 20 865 Toimintamenot (sisäiset) 61 991 61 043 948 Toimintakate (sisäinen) 61 991 61 043 948 Toimintakate yhteensä 239 454 217 641 21 813 Vyörytysmenot 58 195 50 447 7 748 Työalakate yhteensä 297 649 268 088 29 561 Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön toiminta-ajatuksena on auttaa nuorta löytämään oma paikkansa seurakunnassa sekä toimimaan vastuullisesti ja huolehtia omasta itsestään ja lähimmäisestään. Toiminta kertomusvuonna Nuorille järjestettiin koulutusta, leirejä, retkiä ja kokoavaa viikkotoimintaa. Yhteistyötä tehtiin koulujen kanssa aamunavauksien ja koulupäivystyksen muodossa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kirkon vuosiaihe Vuosiaihe on ollut mukana toiminnan sisällä. 2. isostoiminta. Isostoimintaa on kehitetty mm. ottamalla vanhoja isosia uusien isosten koulutuksiin mukaan. 3. tiimityö. Ei toteutunut, koska tiimityön mallia ei otettu seurakunnassa käyttöön. 21

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Muuta 2013 2012 retkille, leirille osallistuneet 235 292 kouluvierailut 62 uusia isosia 32 39 viikkotoiminta 1 472 1 519 Nuorisotyön johtokunta kokoontui kertomusvuotena kaksi kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 18 pykälää. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -8 450-6 216-2 234 Toimintamenot (ulkoiset) 152 394 127 046 25 348 Toimintakate (ulkoinen) 143 944 120 830 23 114 Toimintamenot (sisäiset) 82 515 91 607-9 091 Toimintakate (sisäinen) 82 515 91 607-9 091 Toimintakate yhteensä 226 459 212 436 14 023 Vyörytysmenot 54 927 49 241 5 686 Työalakate yhteensä 281 386 261 677 19 709 Erityisnuorisotyö (237) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Erityisnuorisotyö- ja nuorisodiakoniatyö on etsivää ja lähimmäiskeskeistä työtä; joka kohdistuu nuoriin, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä ja heidän perheisiinsä. Työalan juuret ovat ensisijaisesti palvelussa ja nuorten kohtaamisessa. Toimintanäky on sama, mitä Kirkkojärjestys sanoo diakoniasta, eli etsiä niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta Tässä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen ja silloin on oltava aikaa ja lähdettävä hoitamaan asiaa eteenpäin. Usein tässä vaiheessa nuorta on jo pompoteltu eri toimijalta toiselle ja tilanne on kriisiytynyt monellakin eri tapaa. Nuorelle ei tässä vaiheessa enää riitä vastaukseksi, että tule ensiviikolla. Kertomus-vuonna ko. työalalla työskenteli yksi henkilön 30 % työpanoksella. Erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmät, monialaiset yms. (yhdeksän kpl, seutukunnalliset, valtakunnalliset) olimme asiantuntijoina ja toimijoina esim. Startti opinnollistaminen hanke, Iisalmen monialainen työryhmä, Tatu-tartu tutkintoon, Nuorten keskus, moottoripaja 2020, Kirkkohallituksen kasvatuksen neuvottelutyöryhmä, ammatillisen tukihenkilönä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin Toiminta hiukan laajeni vaikka talous supistui 2. kirkon kasvatuksen vuosiaihe Toteutui heikosti. 3. erityisnuorisotyön merkitys ja asema seurakunnassa ja kunnassa. Tässä ei päästy juurikaan eteenpäin oman seurakuntamme sisällä, työmme on arvostettua yhteistyökumppaneiden taholta. 22

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: 2013 2012 retket 14 56 kouluvierailut 6 11 viikkotoiminta 336 57 keskustelut, nuoren asioissa 107 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -1 600-2 124 524 Toimintamenot (ulkoiset) 12 542 12 296 246 Toimintakate (ulkoinen) 10 942 10 172 770 Toimintamenot (sisäiset) 67 679-612 Toimintakate (sisäinen) 67 679-612 Toimintakate yhteensä 11 009 10 851 159 Vyörytysmenot 2 669 2 515 154 Työalakate yhteensä 13 678 13 366 313 Perhekerhotyö (238) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Antaa perheille mahdollisuus tutustua seurakunnan lapsityön toimintaan. Perhekerhot kokoontuivat neljässä eri toimintapisteessä. Uusina toimintamuotoina aloitettiin Lippuniemen avoin päiväkotitoiminta yhdessä Iisalmen kaupungin päivähoidon kanssa sekä Taidetorstai yhden lastenohjaajan vetämänä. Kerhojen keskeisenä tavoitteena on lapsiperheiden vertaistoiminnan ylläpitäminen sekä an-taa perheille mahdollisuus tutustua kristillisiin perinteisiin. Perhekerhot olivat edelleen maksuttomia lukuun ottamatta kerhon kahvi/mehumaksua (1 euro/perhe). Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen lapsityössä, nykyisten toimintamuotojen tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/-tapojen käynnistäminen. Iisalmessa perhekerhotyyppistä toimintaa tarjoaa Iisalmen seurakunnan lisäksi Perheen Talo -yhteistyöhanke. Tästä johtuen seurakunnan tarjoamat neljä perhekerhoa ja avoin päiväkotitoiminta vastaavat hyvin kysyntään. Seurakunnan on jatkuvasti ja rohkeasti haettava uusia toimintamuotoja, jotta ne vastaisivat tämän päivän perheiden tarpeita. 2. diakonisen näkökulman huomioiminen lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä. Perhekerhoissa sekä avoimessa päiväkodissa on käytössä yhden euron suuruinen kahvitusmaksu. Avoimessa päiväkodissa ja iltaisin toimivassa perhekerhossa on joka kerta tarjolla puuro. Kaikki perheille suunnatut tapahtumat, lukuun ottamatta perheretkiä ovat olleet maksuttomia. Perhekerhoissa tavoitteena on, että lastenohjaajat pyrkivät huomioimaan perheitä yksilöllisesti ja näin huomaamaan myös perheen eri-laiset huolenaiheet. Lastenohjaaja ohjaa tarvittaessa perheen eteenpäin avun piiriin. 3. lapsityöntekijöiden laaja-alainen työskentely erilaisten perheiden parissa. Perhekerhojen kerhoaika pidennettiin muutamia vuosia sitten kahteen 23

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta tuntiin. Kerhoajan pidentämisen tavoitteena oli se, että perheet tulisivat kohdatuksi paremmin ja lasten-ohjaajilla olisi paremmin aikaa huomioida perheet yksilöllisesti. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 *perhekerholaisten lukumäärä 140 161 140 *aikuiset 55 62 54 *lapset 85 99 86 perhekerhojen lukumäärä 5 5 5 henkilökunnan lukumäärä 7/6** 7 7 * Lasketaan kerholaiset, jotka käyvät kerhossa säännöllisesti eli joka neljäs kerta, ** yksi lastenohjaajan toimi täyttämättä 1.9.2013 alkaen. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -2 200-1 399-801 Toimintamenot (ulkoiset) 87 249 77 422 9 827 Toimintakate (ulkoinen) 85 049 76 023 9 026 Toimintamenot (sisäiset) 19 415 19 829-414 Toimintakate (sisäinen) 19 415 19 829-414 Toimintakate yhteensä 104 464 95 852 8 612 Vyörytysmenot 25 327 22 217 3 110 Työalakate yhteensä 129 791 118 069 11 722 Diakoniatyö (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. Toiminta kertomusvuonna Toimintaa on toteutettu suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Eniten yksilökohtaisessa työssä on kohdattu yksinäisiä, työikäisiä ihmisiä. Yleisimmin diakoniatyöhön on otettu yhteyttä taloudellisissa asioissa. Seuraavaksi yleisimmin kohtaamisissa on käsitelty terveyteen ja sairauteen sekä ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Merkittävä muutos toiminnassa oli lahjoitusruuan jaon siirtyminen perustettuun Iisalmen yhteisen ruoka-avun toiminnaksi. Tämä näkyi jonkin verran asiakaskontaktien määrän laskuna sekä työntekijöiden ajankäytön parempana kohdentumisena asiakkaiden syvällisempään ja ammatillisempaan kohtaamiseen Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. huolehdimme heikoimmista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina, lähimmäisen auttaminen ja palveleminen Diakoniatyöntekijä piti päivystysvastaanottoa maanantaisin ja torstaisin klo 9 11 seurakuntatalolla syyskuun loppuun saakka. Lokakuun alusta päivystys oli ainoastaan torstaisin klo 9 11. Päivystykseen sai tulla ilman ajanvarausta. Päivystystä vähennettiin, sillä lokakuun alussa Iisalmen 24

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta yhteinen ruoka-apu aloitti toimintansa. Iisalmen yhteinen ruoka-apu jakaa kauppojen lahjoittamia parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä -tuotteita. Iisalmen yhteisessä ruoka-avussa ovat toimijoina diakoniatyön lisäksi Adventti-, City- ja Helluntaiseurakunta, Päiväkeskus Pysäkki sekä Vapaaseurakunta. Toiminnassa on vapaaehtoisia 31. Iisalmen yhteisen ruoka-avun toimintaa koordinoi diakoniatyö. Ruokapankista jaettiin ruoka-avustuksia yhteensä 12.407 eurolla. Johtokunta myönsi anomuksista 94 avustusta, lisäksi viranhaltijat myönsivät pienempiä avustuksia (max 60 ) itsenäisesti. Lisäksi seurakuntamme on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta sekä Kirkon Diakoniarahastosta 15.050 euroa avustuksia seurakuntamme alueen eri asukkaille ja perheille. Rovastikunnan avustusmäärärahoista Iisalmi on saanut 300 avustusmäärärahoja. Taloudellisen avustamisen sekä ruoka-avun lähtökohtana on, että se on kriisiluonteista ja väliaikaista. Se ei voi kenenkään kohdalla olla jatkuvaa eikä säännöllistä. Tapaamisella asiakkaan tilannearvion perusteella hänen kanssaan työskentelyä on jatkettu joko seurakunnassa ja/tai ohjattu muihin auttamisjärjestelmiin. Kotikäyntityö on merkittävä menetelmä asiakkaiden tukemisessa. Kuunteleminen ja ohjaus korostuvat asiakkaan ongelmien moninaistuessa. Kerhotyössä on näkynyt entisestään ikäihmisten ikääntyminen, joten se linjaus, että työntekijä vetoiset kerhot vähenevät on ollut hyvä ratkaisu. Kaupungissa moni taho järjestää kerhotoimintaa ikäihmisille, joten toimintaa heille on. Sururyhmä, Ilta Surulle ja Surunpäivä kokosivat surevia. 2. kirkon jäsenyys vahvistuu, diakoniakasvatus ja -vastuu. Porstuan toiminta jatkui ennallaan kevätkauden Savonkadun tiloissa. Porstua-nimi muuttui marraskuussa Olkkariksi. Syyskuussa Porstua muutti seurakuntatalolle avattuun uuteen tilaan, jossa toiminta jatkui diakoniatyön osalta ennallaan. Lisäksi diakoniatyö vastasi enemmän myös maanantaipäivien aukioloajoista, joka työllisti ennen kaikkea työmuodosta vastaavaa työntekijää. Olkkari oli avoinna 103 päivää. Diakoniatyön tukena oli 80 vapaaehtoista. Vapaaehtoiset kävivät kotikäynneillä, tekivät laitosvierailuja, olivat mukana retki-, tapahtuma- ja talkooavustajina sekä matalankynnyksen kohtaamispaikka Olkkarin avointen ovien päivystäjinä/emäntinä. Vapaaehtoisille oli tehtävänjaollinen ja työnohjauksellinen tapaaminen kerran kuukaudessa. V. 2013 järjestettiin myös vapaaehtoistyönkurssi uusille vapaaehtoistyöhön halukkaille. Tunnusluvut: Muuta Toteuma 2013 2012 2011 asiakaskontaktit 2 783 2 743 2 396 annetut avustukset, euroa 28.463 31.561 34.467 kerhotoiminnoissa kohdatut henkilöt 1 788 2 771 2 337 säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä 15 16 13 Palvelutyön johtokunta kokoontui kuusi kertaa. Asioita käsiteltiin yhteensä 55 pykälän verran. 25

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -10 300-19 544 9 244 Toimintamenot (ulkoiset) 245 052 244 385 667 Toimintakate (ulkoinen) 234 752 224 841 9 911 Toimintamenot (sisäiset) 55 467 42 704 12 762 Toimintakate (sisäinen) 55 467 42 704 12 762 Toimintakate yhteensä 290 219 267 545 22 673 Vyörytysmenot 66 568 62 014 4 554 Työalakate yhteensä 356 787 329 559 27 227 Perheneuvontatyö (242) Toiminta-ajatus Kuopion perheasian neuvottelukeskuksen tehtävänä on sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Perheasiain toimenkuvaan kuuluvat lisäksi: ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen, koulutus, työnohjaus ja konsultaatio, työyhteisöjen kehittäminen, yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa, perheasiain sovittelu, tiedottaminen, oman ammattitaidon sekä tiimityön kehittäminen. Yleiskatsaus toiminnasta Kuopion seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus aloitti sivuvastaanoton Iisalmessa 31.8.1999. Vastaanotto on vakiinnuttanut asemansa ja sen jatkumisesta on sovittu toistaiseksi. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Innanen piti vastaanottoa vuoden 2007 tammikuun loppuun asti joka toinen tiistai Iisalmen seurakunnan Lippuniemen seurakuntakodin diakoniavastaanoton tiloissa. Helmikuun alusta 2007 vastaanottoa on hoitanut johtaja/perheneuvoja Irene Venejärvi joka toinen viikko. Vastaanotto on siirtynyt Iisalmen seurakuntatalon pappien ja kanttorien työtilaan, Kirkkopuistonkatu 13:sta. Tilat ovat perheneuvonnan käytössä korvauksetta. Iisalmen rovastikunnan alueelta vastaanotolla on käynyt asiakkaita Ylä-Savon seurakuntayhtymästä (Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi), Kiuruveden ja Vieremän seurakunnista. Tunnuslukukuja: Vastaanotto ja asiakaskäynnit (moduuli = 45 min. kestävä tapaaminen, suluissa edellisen vuoden tieto) Iisalmen vastaanotolla: vastaanottoja 25 (26) kertaa käytyjä asiakasneuvotteluja 194 (198) moduulia asiakkaita 30 (37) yksilö tai pariasiakkaita 26

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 16 500 14 108 2 392 Toimintakate (ulkoinen) 16 500 14 108 2 392 Toimintamenot (sisäiset) 2 600 2 731-132 Toimintakate (sisäinen) 2 600 2 731-132 Toimintakate yhteensä 19 100 16 840 2 260 Vyörytysmenot 4 629 3 903 726 Työalakate yhteensä 23 729 20 743 2 986 Sairaalasielunhoito (243) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa. Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen. Sairaalasielunhoito vastasi Iisalmen sairaalan, Koljonvirran sairaalan, terveyskeskuksen, Palvelukeskus Kirkonsalmen, Kangaslammin pienkotikeskuksen, Vetrean, hoitokotien ja avohoidon sielunhoidosta. Tärkeimmät toimintamuodot olivat sielunhoidolliset keskustelut, hartaushetket, ehtoollisen vietot, sielunhoitoryhmät ja retket. Joulun alla pidettiin Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet eri yksiköissä. Hoitohenkilökunnalle järjestettiin koulutuspäivä. Sairaalapastori antoi työnohjausta kirkon henkilöstölle. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. sielunhoidollisten keskustelujen käyminen ja hartaushetkien järjestäminen laitoksissa entisessä laajuudessa 2. sairaalasielunhoidon verkkosisältöjen kehittäminen 3. seurakunnan moniammatillisen tiimin paikan löytyminen osaksi sairaalasielunhoitoa. Seurakunnassa luovuttiin moniammatillisten tiimien luomisesta. Muutoin vuodelle 2013 asetetut painopisteet toteutuivat sairaalasielunhoidossa. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 sielunhoidolliset keskustelut 473 566 594 hartaushetket 182 188 192 ehtoollishartaudet 38 38 40 annetut työnohjaustunnit 41 60 36 ryhmien kokoontumiskerrat 40 38 44 Sairaalasielunhoito toteutui suunnitelmien mukaisesti. Hallinnossa käyty keskustelu seurakunnan säästötoimenpiteistä kosketti myös sairaalasielunhoitoa vieden voimavaroja perustyöltä. 27

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -2 100-1 589-511 Toimintamenot (ulkoiset) 84 030 80 869 3 161 Toimintakate (ulkoinen) 81 930 79 280 2 650 Toimintamenot (sisäiset) 1 873 1 542 331 Toimintakate (sisäinen) 1 873 1 542 331 Toimintakate yhteensä 83 803 80 822 2 980 Vyörytysmenot 20 599 18 734 1 865 Työalakate yhteensä 104 402 99 556 4 845 Sielunhoito (255) Toiminta-ajatus Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo. Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumala-suhteen hoitaminen. Toiminta kertomusvuonna Kertomusvuoden aikana sielunhoitotyön tilastot ovat alentuneet. Keskustelujen/tapaamisten määrä on alentunut edellisvuoteen nähden. Muutos selittyy työalan kausivaihtelulla, sillä luvut ovat vuoden 2011 tasoa. Hartauksien määrä on alentunut, koska muu papisto ei enää osallistunut laitoshartauksiin resurssien laskun vuoksi. Muissa tunnusluvuissa oli laskua. Niissä palattiin myös vuoden 2011 tasolle. Laskun taustalla vaikuttaa henkilöstöresurssien lasku. Sielunhoidon työalankohdalla on muistettava, että tähän kirjataan seurakuntapapiston sielunhoitoa. Sielunhoitoa tehdään myös muilla työaloilla. Sielunhoito on luonteeltaan läpäisevää toimintaa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. seurakunnan sielunhoitotyön tietoisuuden lisääminen 2. yksityiset sielunhoidolliset keskustelut 3. sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa. Ensimmäistä tavoitetta ei toteutettu kovin painokkaasti, koska resurssikysymysten käsittely oli toimintavuoden aikana voimakkaasti esillä. Toista ja kolmatta tavoitetta toteutettiin työalan toiminnassa. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 tapahtuma tilaisuus osallistujia tilaisuus osallistujia tilaisuus osallistujia keskustelu/tapaaminen 85 181 104 206 79 171 hartaudet 2 7 10 35 2 7 käynnit (koti ja muut paikat) 10 26 18 53 11 28 yksityinen ehtoollinen (luvut mukana 203 kohdassa) 13 41 41 114 22 52 28

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 102 132 100 546 1 586 Toimintakate (ulkoinen) 102 132 100 546 1 586 Toimintamenot (sisäiset) 3 854 3 947-93 Toimintakate (sisäinen) 3 854 3 947-93 Toimintakate yhteensä 105 986 104 493 1 493 Vyörytysmenot 25 697 24 221 1 476 Työalakate yhteensä 131 683 128 714 2 969 Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Lähetyskäsky (Matt. 28:18 20) antaa lähetystyöhön sekä oikeuden että velvoituksen. Lähetystyö on vielä kesken. Toiminta kertomusvuonna Lähetystyö järjesti toimintakertomusvuonna mm. 21 yleisölle avointa tapahtumaa. Lisäksi kokouksia ja palavereja oli 33 (viralliset kokoukset, kirpputori, emäntä- ja käsityöpiirien palaverit, tapahtumapalaverit) hartauksia 17, emäntätapahtumia 43, myyjäistapahtumia neljä, arpajaisia kolme, koulutusmatkoja/retkiä kaksi. Lähetyskirpputorit pyörivät vapaaehtoisvoimin tuottaen todella hyvää tulosta. Samalla tavalla toimivat käsityö- ja puutyöpiirit, emäntätoiminta, lähettikirjetoiminta, postimerkkikeräykset ja Israel -työ. Lähetyssihteerillä on ollut näistä organisointi, järjestely ja vetovastuu. Vapaaehtoisten määrä on säilynyt näissä ennallaan, n. 100 aktiivista vapaaehtoista. Kuntouttavan työtoiminnan kautta on mukana ollut kolme henkilöä. Tärkeänä osana lähetystyöntoimintaa kotimaassa evankeliumin lisäksi on varainhankinta. Jos kukaan ei kerää varoja, millä lähetämme lähetystyöntekijöitä maailmalle? Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. uusien vapaaehtoistyöntekijöiden etsiminen 2. uusien vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen 3. tiedottaminen. Mahdollisuudesta tulla mukaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön on kerrottu erilaisissa tilaisuuksissa, kouluvierailuilla, torilla, nettisivustolla, lehdissä. Vapaaehtoiset ovat myös tiedottaneet toiminnasta. Koulutus on järjestetty retkien/matkojen yhteyteen eri organisaatioilta, mm. rovastikunnalliset lähetyspäivät. Lähetyssihteeri on palaverien yhteydessä/matkoilla järjestänyt koulutusta liittyen lähetystyön ideologiaan ja lähetysjärjestöihin. Poliisi piti lähetyskirpussa Haasteellinen asiakas -koulutuksen. Tiedottamiseen on kiinnitetty huomiota lisäämällä lähetystyön tapahtumia mm. www.iisalmenseurakunta.fi sivuille ja uudistamalla ko. työalan sivuja. 29

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnuslukuja: 2013 2012 2011 vapaaehtoistyöntekijät 100 100 95 työpäivät 3 550 3 401 3 466 Muuta Kansainvälisen työn johtokunta (lähetystyö ja kansainvälinen diakonia) kokoontui neljä kertaa ja asioita käsiteltiin 24 pykälän verran. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -168 000-223 634 55 634 Toimintamenot (ulkoiset) 300 624 348 840-48 216 Toimintakate (ulkoinen) 132 624 125 206 7 418 Toimintamenot (sisäiset) 49 112 70 999-21 887 Toimintakate (sisäinen) 49 112 70 999-21 887 Toimintakate yhteensä 181 736 196 205-14 469 Vyörytysmenot 43 800 45 478-1 678 Työalakate yhteensä 225 536 241 683-16 147 Israel-työ (osa 260) Yhteiskristillinen Israel-työ on jatkunut Iisalmen- ja Lapinlanden Helluntaiseurakuntien, Iisalmen Vapaaseurakunnan ja Iisalmen seurakunnan kanssa hyvässä yhteishengessä. Uusia vastuunkantajia tarvittaisiin mukaan toimintaan. Toiminta kertomusvuonna Kuluneen vuoden aikana järjestimme kuusi Israel-tilaisuutta, kaksiiisalmen Vapaaseurakunnassa, kerran Iisalmen Helluntaiseurakunnassa, kahdesti Iisalmen seurakunnassa ja kerran Sonkajärven seurakunnassa. Edellisten lisäksi oli yhteiskristillinen lähetyspyhä sekä sapattiateria Lapinlahden Helluntaiseurakunnassa lokakuussa. Israel-rukouspiiri kokoontui kahdeksan kertaa. Kirkkokahvituksia järjestettiin Israel-työn hyväksi kahdeksan kertaa. Myyjäisiä ja arpajaisia oli kaikissa Israel-tilaisuuksissa. Myyjäis- ja arpajaistuloja kertyi 6.408 euroa. Ne jaettiin yhteisellä päätöksellä taulukossa esitettyihin kohteisiin, luvut ovat euroa: 2013 2012 messiaaniset juutalaiset 2.500 2.450 Syvännön raamattutyö 2.500 2.450 Beit Singer lastenkori 750 0 terrorismin uhreille Israelin Ystävät ry:n kautta 0 1.050 Khaikowichien venäjätyölle 1.050 1.050 yhteensä 7.000 7.000 Kansainvälinen diakoniatyö (270) Toiminta-ajatus Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palveluja auttamis-työtä, sekä Kirkon Ulkomaan avun ja Inkerin kirkon kanssa tapahtuvaa työtä että seura-kunnan omaa lähialueyhteistyötä. 30

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Toiminta kertomusvuonna Tuki kohdistuu Kirkon Ulkomaan avun kautta kulloinkin pikaista apua tarvitseviin kohteisiin, esim. v. 2013 Syyriaan. Moskovan projektin loputtua varoja ohjattiin Venäjän työhön Olavi ja Eeva Raassinan kautta. Vs. lähetyssihteeri ja kolme vapaaehtoista kävi tutustumassa Raassinoiden työhön paikanpäällä 08/2013. KUAn kautta tapahtuvaan ihmiskaupan vastaiseen työhön on osallistuttu kahdessa seurakunnan tilaisuudessa. Yhteistyö Inkerin kirkon kanssa on jatkunut projektiluonteisen nimikkosopimuksen myötä vv. 2010 2012. Tuki kohdistuu Moskovan seurakunnan ja rovastikunnan toiminnan kehittämiseen ja koulutukseen. Kansainvälinen diakonia ja lähetystyö ovat täydentäneet luontevalla tavalla toisiaan monin eri tapahtumia ja lähettivierailuin, sekä Lähetyskirpusta lähtevin vaateavustuksin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Painopisteet vuodelle 2013 liittyivät Inkerin kirkon kanssa tehtävän yhteistyön jatkamiseen ja tutustumismatkaan, joka toteutui Segezaan Venäjälle. Lisäksi on tuettu Sortavalan lapsi- ja nuorisostyötä. Budjettivaroja käytettiin 14 200 e lähetysjärjestöjen ja KUAn avustamisiin. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 jäsenmäärä 18 424 18 617 18 770 vapaaehtoiskannatus, euroa * 33.013 31.901 talousarviomäärärahat, KUA 2.100 2.200 2.200 *luku saatavilla huhtikuussa 2014. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 24 052 21 474 2 578 Toimintakate (ulkoinen) 24 052 21 474 2 578 Toimintamenot (sisäiset) 158 0 158 Toimintakate (sisäinen) 158 0 158 Toimintakate yhteensä 24 210 21 474 2 736 Vyörytysmenot 5 868 4 978 890 Työalakate yhteensä 30 078 26 452 3 626 Muu seurakuntatyö (290) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset. Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle. Painopisteitä ei ole sen vuoksi laadittu. Iisalmen maksuosuus ja toiminnallinen rooli rovastikuntayhteistyössä pysyi aikaisempien vuosien linjoilla. Toimintakatteen jääminen merkittävästi alle talousarvion johtuu siitä, ettei avustuksia jaettu (500 euroa), eikä odottamattomia muita kuluja ollut (1.260 euroa). 31

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 10 340 9 997 343 Toimintakate (ulkoinen) 10 340 9 997 343 Toimintamenot (sisäiset) 180 199-19 Toimintakate (sisäinen) 180 199-19 Toimintakate yhteensä 10 520 10 196 324 Vyörytysmenot 2 952 2 363 589 Työalakate yhteensä 13 472 12 559 913 Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Iisalmen seurakuntaneuvoston kokouksia pidettiin seitsemän (7) ja käsiteltäviä asioita kertyi 94 (99) kpl. Seurakuntaneuvosto teki useita merkittäviä linjauksia. Jumalanpalveluselämässä hyväksyttiin kehittämissuunnitelma, jonka myötä vapaaehtoisten osuus jumalanpalveluselämän toteuttamisessa kasvaa. Seurakuntaneuvosto asetti myös toimikunnan suunnittelemaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Seurakunta neuvosto täytti kaksi virkaa, nuorisotyönohjaajan ja lähetyssihteerin. Niiden lisäksi täytettiin nuorisotyönohjaajan virka määräaikaisena vuoden 2013 loppuun. Talouden heikentymisen vuoksi seurakuntaneuvosto linjasi, ettei kahta virkaa ja yhtä tointa enää täytetä. Muutenkin resurssikysymyksistä, toimintalinjauksista ja -tavoista keskusteltiin paljon eri yhteyksissä. Suluissa v. 2012 luvut. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. seurakunnan talouden ja toiminnan tasapainottaminen 3. tiimiorganisaatioon siirtyminen Talousarvion toteutuminen: Iisalmi sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 17 063 16 850 213 Toimintakate (ulkoinen) 17 063 16 850 213 Toimintamenot (sisäiset) 643 1 319-676 Toimintakate (sisäinen) 643 1 319-676 Toimintakate yhteensä 17 706 18 169-463 Vyörytysmenot 4 293 4 211 82 Työalakate yhteensä 21 999 22 380-381 32

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta 2.1.2 Lapinlahden seurakunta (2) Kirkkoherran puheenvuoro Piispa Jari Jolkkonen avustajineen toimitti Lapinlahdella piispantarkastuksen, johon liittyvä piispan vierailu oli 15. 17. marraskuuta. Tarkastukseen kuului monia muitakin tapaamisia ja neuvotteluja, ja työyhteisökonsultti Tiina Åkerfeldtin johdolla tehtiin itsearvio seurakunnan toiminnasta. Päätöspuheenvuorossaan piispa antoi kehuja kaikille tehtäväalueille. Hän piti esimerkillisenä yhteistyötä kunnan kanssa sekä yhteiskristillistä toimintaa. Myös vapaaehtoistoiminnan todettiin kehittyneen positiivisesti. Vaikka talous huolettaa, uskoi piispa välttämättömien säästötoimien onnistuvan. Hän kehotti pitämään kiinni siitä hyvästä, jota seurakunnassa on, ja toteuttamaan rohkeasti seurakunnan hyvää strategiaa Yhdessä iloa uskosta. Yleinen seurakuntatyö toimii vakiintunein muodoin. Jumalanpalvelusten kävijämäärä on jopa hieman kasvanut, mihin on vaikuttanut erityisesti perhekirkkojen ja muiden eritysmessujen suosio. Kuorotoiminta on vilkasta, mutta sitoutuminen kuoroihin vaihtelee. Jotkut kuorot ovat toimineet projektiluonteisesti. Kanttori on varsin monipuolisesti mukana eri toiminnoissa, jopa erityisrippikoulussa. Lapsi- ja perhetyössä koettiin menetys, kun 11-vuotinen yhteistyö kunnan kanssa päättyi siltä osin, ettei kunnan työntekijä enää ole mukana päiväkerhotoiminnassa. Muutoksen kivun lievittämiseksi käytettiin virkavapaitten tuomia säästöjä osa- ja määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen syksyksi. Lapsityön johtokunta toteutti syksyllä keräyksen, jonka turvin työsuhdetta saatiin jatkettua koko toimikaudeksi. Kerhotoiminnalle ja erityisesti perhekerholle on runsaasti kysyntää, johon vielä pystyttiin tyydyttävästi vastaamaan. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden määrä on kasvanut, mikä lisää haasteita lapsityössä. Nuorisotyössä yhteistyö kunnan, Varpaisjärven seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa on entisestään vahvistunut. Nuortenillat ovat viimeinkin lähteneet pyörimään, jopa useammassa paikassa. Rippikoulun suosio jatkuu vahvana, mutta rippikoulun käyminen muualla kuin omassa seurakunnassa näyttää lisääntyneen. Yhdessä pienempien ikäluokkien kanssa tämä helpottaa järjestelyjä. Kertomusvuonna selvittiin kahdella leirillä ja päiväkoululla. Varhaisnuorisotyössä kokeiltiin lasten sururyhmää, mistä saatiin todella hyviä kokemuksia. Nuorten erilainen hätä valitettavasti kasvaa. Nuorisodiakoniaakin on tarvittu. Diakoniatyössä taloudellisen tuen tarve on kasvanut. Eri rahastoista on onneksi saatu ihmisille apua oman seurakunnan avustusmäärärahojen ollessa varsin pienet. YV-keräyksessä listakerääjien määrä pienenee vuosi vuodelta, mutta kokonaistulos on kuitenkin kohtuullisen hyvä. Seurakunta sai uudet nimikkolähetit, Jarkko ja Pirita Korhonen perheineen, lähtivät lokakuussa Tansaniaan, jossa Jarkko toimii lähetyslentäjänä. Kirkkoherranviraston aukioloaikoja on lyhennetty henkilöstöresurssien niukkenemisen takia. Uusien toimintatapojen omaksuminen on ollut jonkin verran haastavaa niin henkilöstön kuin asiakkaiden osalta. Uuden Kirjuri- jäsenrekisterijärjestelmän käyttöönotto ei ole sujunut ongelmitta. Hautatoimen palveluja on koko yhtymässä menestyksekkäästi tehostettu ja yhdenmukaistettu asiakkaan näkökulmaa unohtamatta. Haudanhoitosopimusten määrä on vähenemässä. 33

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Työhyvinvointiin on yhtymän tuella kiinnitetty huomiota. Tyky-toimintaa on runsaasti ja se on laadukasta. Myös työyhteisön hyvinvointiin on panostettu viikoittaisilla kokouksilla sekä koulutus- virkistys- ja liikuntapäivien kautta. Lauri Jäntti, kirkkoherra Yleinen seurakuntatyö (201, 202, 203, 205) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten sekä hartaushetkien, kinkereiden, seurojen, raamattupiirien ja muiden hengellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen sekä pappien tekemä sielunhoito- ja kotikäyntityö. Jumalanpalvelusten suosio on vahvistunut. Ilman jatkuvaa kehittämistä se olisi varmaankin laskenut. Hautajaisten määrä kasvaa, mutta niiden keskimääräinen osallistujamäärä vähenee. Raamattupiiritoiminta on vähäistä. Mikalla toimii vapaaehtoisten vetämä raamattupiiri. Raamatun ja kristinopin opetustilaisuuksia aikuisille on kinkereillä ja hartaustilaisuuksissa. Pappien kotikäyntejä ja muita henkilökohtaisia tapaamisia tehdään erityisesti toimitusten ja yksityisen ehtoollisen yhteydessä. Jonkin verran on myös syntymäpäiväkäyntejä, ja onpa ollut pari kodinsiunaamista ja avioliittoon vihkimisen vuosipäivän rukoushetkeäkin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Raamattu Kinkeriaiheena oli Vanha Testamentti. 2. vapaaehtoistoiminta Rovastikunnallinen maallikkokoulu Matkaopas toteutui hyvin. Lapinlahtelaisia osanottajia oli 12, joista noin puolet osallistui koko ohjelmaan. 3. jalkautuminen. Piispantarkastuksen yhteydessä vahvistettiin suhteita kuntaan, yrityksiin ja eri kristillisiin ryhmiin. Savo Gamesien avauksessa heinäkuussa ja maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa marraskuussa oli mukana piispa Jari Jolkkonen. Vierailuja kunnan, järjestöjen ja hoiva-alan yritysten toimipaikkoihin on tehty runsaasti ja säännöllisesti. 34

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 tilaisuudetuneitsuudetuneitsuudetuneita osallis- tilai- osallis- tilai- osallis- pääjumalanpalveluksia 67 8 367 63 7 258 67 7 916 keskiarvo. 124 115 118 muita jumalanpalveluksia 37 2 817 40 4 761 35 3 320 keskiarvo. 76 119 95 ehtoollisen vietot 97 3 858 88 4 063 71 4 118 keskiarvo. 39 46 58 musiikkitilaisuuksia 16 2 650 16 2 090 19 2 213 keskiarvo 165 130 116 kinkerit 13 208 15 209 13 214 keskiarvo. 16 14 16 seurat 23 774 30 364 17 419 keskiarvo. 33 12 25 hartaushetket 123 2 563 137 2 076 152 3 038 keskiarvo. 20 15 20 muut seurakuntatilaisuudet 16 664 17 319 3 188 keskiarvo. 41 18 62 jumalanpalveluselämä TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-76 76 Toimintamenot (ulkoiset) 53 615 52 322 1 293 Toimintakate (ulkoinen) 53 615 52 246 1 369 Toimintamenot (sisäiset) 55 204 52 936 2 269 Toimintakate (sisäinen) 55 204 52 936 2 269 Toimintakate yhteensä 108 819 105 182 3 638 Vyörytysmenot 26 142 24 380 1 762 Työalakate yhteensä 134 961 129 562 5 400 hautaansiunaaminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 28 640 32 093-3 453 Toimintakate (ulkoinen) 28 640 32 093-3 453 Toimintamenot (sisäiset) 10 004 10 109-105 Toimintakate (sisäinen) 10 004 10 109-105 Toimintakate yhteensä 38 644 42 202-3 557 Vyörytysmenot 9 433 9 782-349 Työalakate yhteensä 48 077 51 984-3 906 muut kirkolliset toimitukset TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 29 288 29 695-407 Toimintakate (ulkoinen) 29 288 29 695-407 Toimintamenot (sisäiset) 10 887 10 761 127 Toimintakate (sisäinen) 10 887 10 761 127 Toimintakate yhteensä 40 175 40 456-281 Vyörytysmenot 9 722 9 377 345 Työalakate yhteensä 49 897 49 833 64 35

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta muut seurakuntatilaisuudet TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-1 241 1 241 Toimintamenot (ulkoiset) 41 172 54 637-13 465 Toimintakate (ulkoinen) 41 172 53 396-12 224 Toimintamenot (sisäiset) 40 354 40 668-314 Toimintakate (sisäinen) 40 354 40 668-314 Toimintakate yhteensä 81 526 94 064-12 538 Vyörytysmenot 19 853 21 803-1 950 Työalakate yhteensä 101 379 115 867-14 488 Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Seurakunnan nettisivujen kautta välitettiin pysyvää ja ajankohtaista infoa. Säännöllisten nettijumalanpalvelusten lähettäminen aloitettiin. Viikoittain julkaistiin kirkolliset ilmoitukset Matti ja Liisa -lehdessä, sekä pääsiäisen ja joulun alla kokosivun liite yhdessä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Palautekampanja toteutettiin loka-joulukuussa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kohderyhmäkohtaisen (segmentointi 360) viestinnän kehittäminen ja uusien viestintäkanavien hyödyntäminen, mm. mobiilipalvelut ja e-kirjeet Asiakasrekisteri perustettiin asian edistämiseksi. 2. viestintämateriaalien laadun kehittäminen ja parantaminen kustannustehokkaammaksi Asiaan kiinnitettiin huomiota. 3. Lapinlahden seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. Yhteistyössä parannettiin monia asioita. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 viestinnän kustannukset per seurakuntalainen 4,2 4,8 4,8 yhteismainokset Varpaisjärven kanssa 2 2 1 kotisivuilla käyntien määrä 22 239 17 551 17 790 viestintäkoulutuksiin osallistuminen, lukumäärä 6 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 15 700 9 525 6 175 Toimintakate (ulkoinen) 15 700 9 525 6 175 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 15 700 9 525 6 175 Vyörytysmenot 3 805 2 208 1 597 Työalakate yhteensä 19 505 11 733 7 772 36

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, koulu/esikoulu vierailuilla sekä palvelukoti vierailuilla sekä monissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Toiminta kertomusvuonna Seurakunnassa toimi vuoden 2013 aikana viisi kuoroa: lapsikuoro, nuorisokuoro, päiväkuoro, kirkkokuoro ja gospelkuoro IloSet. Kuorojen tehtävänä on avustaa Jumalanpalveluksissa erityisesti kirkkovuoden juhlapyhinä ja mm. kauneimmissa joululauluissa. Kuorot kokoontuvat harjoittelemaan kerran viikossa. Kanttori vieraili kouluissa, esikouluissa, perhekerhossa ja päiväkodeissa. Lisäksi vierailuja tapahtui palvelutaloihin mm. Haminamäen palvelutalo (päiväkuoron kanssa), Virkku sekä Kallionkuve. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kuorotoiminnan kehittäminen Kuorot rikastuttavat seurakunnan elämää monella tavalla. Kuoroissa on toistaiseksi riittänyt kävijöitä. Viiden kuoron pitäminen on haasteellista jo aikataulullisestikin. Tärkeää kuorotoiminnassa on ollut seurakunnan Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen sekä tarjota mahdollisuus eri-ikäisille seurakuntalaisille osallistua kuorotoimintaan. 2. jumalanpalveluksen kehittäminen Jumalanpalveluksen kehittäminen ei ole toteutunut riittävän hyvin. Olemme keskustelleet kehittämisajatuksista vuodelle 2014 2015 Jumalanpalvelus ja musiikkitoimikunnan kanssa sekä työyhteisössä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on saada toimivia Jumalanpalvelusryhmiä, jotka avustavat vuorotellen Jumalanpalveluksissa. 3. yhteistyö koulujen kanssa. Yhteistyö koulujen kanssa on sujunut hyvin. Kanttori on vieraillut kaikissa Lapinlahden ala-kouluissa pitämässä virsitunteja sekä aamunavauksia. Yhteistyö tulee jatkumaan samansuuntaisesti. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 musiikkitilaisuudet 16 20 19 musiikkitilaisuuksissa kävijät 2 650 2 250 2 213 kuoro 5 5 3 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-282 282 Toimintamenot (ulkoiset) 41 673 33 520 8 153 Toimintakate (ulkoinen) 41 673 33 238 8 435 Toimintamenot (sisäiset) 53 186 53 648-462 Toimintakate (sisäinen) 53 186 53 648-462 Toimintakate yhteensä 94 859 86 886 7 973 Vyörytysmenot 22 932 20 139 2 793 Työalakate yhteensä 117 791 107 025 10 766 37

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Kasteopetus ja perheiden tukeminen etenkin kristillisessä kasvatuksessa toteutui kerhojen hartaushetkissä, vuorovaikutustilanteissa, kuukausitiedotteiden ja lapsille jaetun hengellisen kirjallisuuden kautta sekä arkipäivän hartauksissa, jumalanpalveluksissa ja tapahtumissa. Toiminta kertomusvuonna Päiväkerhojen järjestäminen yhdessä kunnan kanssa päättyi. Kerhoissa kävi 3-6 vuotiaita lapsia. Päiväkerhoryhmiä oli yhteensä yhdeksän ja perhekerhoja kaksi. Kerhotoiminnan lisäksi kunnan perhetyön ja diakoniatyön ym. kanssa järjestetty lapsiparkki toiminta jatkui. Parkkia käytti vuoden aikana 28 eri perhettä. Suurin osa kerhoryhmistä kokoontui seurakuntatalolla. Lisäksi kerhoryhmät kokoontuivat Nerkoon koululla, Alapitkän kirkossa, Portaanpään opistolla ja Martikkalan koululla. Kesäkuussa toimivat kesäkerhot. Kaksi ryhmää kokoontui päivittäin kirkonkylällä, Alapitkällä oli kerran viikossa avoin kerho jossa kävi kerholaisia ja perheitä. Kirkonkylän perhekerho toimi kesäkuussa kerran viikossa yhteensä kolme kertaa. Vastaava lastenohjaaja vieraili kerran kuukaudessa Jussinpihan päiväkodilla. Tämän lisäksi kutsuttiin päivähoidonkin väkeä yhteisiin arkipäivän hartauksiin, perhejumalanpalveluksiin ja tapahtumiin. Yhteistyö eri tahojen kanssa toimi hyvin. Kerhojen lisäksi järjestettiin hartauksia, vanhempain vartteja, retkiä, tapahtumia ja juhlia. Piispantarkastuksessa tuli vahvasti esille päiväkerhon muuttunut tilanne ja kehittäminen resurssien vähentyessä. Tarkastuksen aikana toteutettuun enkelikirkkoon osallistui kiitettävästi myös lapsiperheitä ja ilta oli onnistunut. Lapsi-ja perhetyön johtokunta ja lastenohjaajat järjestivät myyjäisiä, konsertin ja arpajaisia keräten rahaa osa-aikaisen lastenohjaajan palkkaamiseksi myös keväälle 2014. Siinä onnistuttiin hyvin. Rahaa kertyi yhteensä 6.341,45 euroa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Raamatunkertomukset olivat luonnollisena osana toimintaa ja niitä havainnollistettiin lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. 2. Jalkautuminen tapahtui lähinnä vierailuina valmiisiin lapsiryhmiin. Järjestimme tapahtumia yhdessä eri tahojen kanssa. 3. Vapaaehtoistoimintaan saimme syksyllä kolme uutta kerhomummoa. Kerholaisten vanhempia ja isovanhempia saimme tarvittaessa avuksi retkille ja tapahtumiin. Vapaaehtoistyössä on edelleenkin kehitettävää, esim. heidän työnohjauksessaan. Vapaaehtoisia saatiin tavoitteen mukaisesti. 4. Ympäristökasvatusta tuli kerhojen arjessa mm. jätteiden lajitteluun opastamisessa, kierrätys- ja luontomateriaalien käyttämisessä sekä luontoretkillä. 38

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 päiväkerholaiset 177 112 110 kesäkerholaiset 37 37 47 perhekerholaiset kirkonkylä 1 555 1 263 1 253 perhepäivähoitajien kerho 1 667 1 986 1 072 perhekerholaiset Alapitkä - 382 189 tapahtumat: perheretki 57 56 52 askarteluillat, yksi (2) 68 156 147 kevätjuhlat, kaksi 175 162 111 4-vuotis syntymäpäivä 58 75 98 avoimet ovet 18 29 32 perhepäivä - 82 25 vanhempain vartit 44 32 27 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -3 400-2 915-485 Toimintamenot (ulkoiset) 50 074 57 179-7 105 Toimintakate (ulkoinen) 46 674 54 264-7 590 Toimintamenot (sisäiset) 34 949 35 307-358 Toimintakate (sisäinen) 34 949 35 307-358 Toimintakate yhteensä 81 623 89 571-7 949 Vyörytysmenot 19 767 20 762-995 Työalakate yhteensä 101 390 110 333-8 944 Pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Se toteuttaa kirkon kasteopetustehtävää. Pyhäkoulun tehtävänä on lapsen oman hartauselämän mahdollistaminen. Pyhäkoulu kasvattaa ja opastaa lapsia kirkkojumalanpalvelukseen ja seurakuntaelämään. Toiminta kertomusvuonna Pyhäkouluja järjestettiin 3.1. 15.12.2013. Sunnuntaisin kokoontuivat Saaristotien pyhäkoulu Ulmansaaressa ja luontopyhäkoulu Mikalla Alapitkällä. Arkisin päivällä pidettiin pyhäkouluja Rovastilan, Nerkoon ja Alapitkän esikouluissa sekä Alapitkän päiväkodissa, Muksulan ryhmäperhepäivähoitokodissa, Hoijakassa sekä Tato erityisluokassa. Pyhäkouluopettajien kanssa kokoonnuimme kevätkaudella kolme kertaa ja syyskaudella kolme kertaa. Kokouksissa käsittelimme tulevan kuukauden pyhäkouluaiheita sekä ajankohtaisia asioita. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Pyhäkoulut tavoittivat kattavasti alle kouluikäiset lapset Lapinlahdella painottuen arkisin kunnan päivähoitopisteissä pidettyihin pyhäkouluihin. Säännöllisissä kuukausittaisissa pyhäkouluissa raamatunkertomukset tulivat tutuiksi monipuolisia menetelmiä käyttäen. Pyhäkoulut antoivat lapsille tukea ja rakennusaineita omalle uskolle ja pyhän kokemiselle arjen keskellä. Pyhäkouluopettajat ja pyhäkoululaiset osallistuivat piispantarkastukseen sisältyneeseen Enkelikirkon toteutukseen. 39

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: Pyhäkouluopettajien työtä tuettiin tilaamalla kaikille pyhäkouluopettajien lehdet, joissa on kuukausittaiset pyhäkoulusuunnitelmat työn tueksi. Henkilökohtainen kontakti pyhäkoulusihteerillä eri pisteisiin oli säännöllistä. Pyhäkoulutyön kevätretki Kuopion kirkkopäiville ei toteutunut osanottajavähyyden johdosta. Ajankohta viikonloppuna toukokuussa koettiin huonoksi. Pyhäkoululaisille tilattiin Pääsiäisen ja Joulun lasten pyhäkoululehdet sekä pyhäkoulutaulut tarroineen. Alapitkällä, Mikalla, aloitti uusi toiminnallinen luontopainotteinen perhepyhäkoulu, joka kokosi runsaasti lapsia pyhäkoulun pariin. Pyhäkoulujen vankka asema päivähoidon ja esiopetuksen kaikissa ryhmissä jatkui edelleen. Tärkeinä toimijoina näissä ryhmissä olivat henkilökunnasta toimivat pyhäkouluopettajat. 1-4 vuotiaita muistettiin syntymäpäivätervehdyksellä. Kortti sisälsi ajatuksia kristillisestä kasvatuksesta lapsen vanhemmille sekä rukouksen ja laulun, jonka vanhemmat voivat yhdessä lapsen kanssa opetella. 2013 2012 2011 pyhäkoulupisteitä 10 10 10 pyhäkouluopettajia 11 10 9 pyhäkoululaisia 326 323 336 kokoontumiskerralla keskimäärin 14 15 13 pikkulapsityön kortteja lähetetty 253 268 277 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 14 670 12 995 1 675 Toimintakate (ulkoinen) 14 670 12 995 1 675 Toimintamenot (sisäiset) 4 216 4 235-20 Toimintakate (sisäinen) 4 216 4 235-20 Toimintakate yhteensä 18 886 17 230 1 655 Vyörytysmenot 4 575 3 994 581 Työalakate yhteensä 23 461 21 224 2 236 Varhaisnuorisotyö (233) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa. Järjestää kerhotoimintaa jonka vetäjinä toimivat koulutetut ohjaajat. Vahvistaa koulujen kristillistä kasvatusta. Koulutyötä tehtiin paljon aamunavauksin, kouluvierailuin ja kinkerein. Tato koululaisille järjestettiin leirikoulupäivä Väärnissä syksyllä sekä tuntivierailut kerran kuussa. Leirejä järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuten: kunnan, 4H:n, Lastun, Kaskikuusen kansalaisopiston. Vuoden aikana oli neljä eri leiriä. Retkiä tehtiin neljä, joista yksi oli perheretki. Kerhoja pidettiin kirkonkylällä. Kerhonohjaajia oli mukana tarpeeksi. Donkkis-illat pidettiin varhaisnuorille yhteistyössä kansanlähetyksen ja pyhäkoulutyön kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin yhteistyössä Varpaisjärven seurakunnan ja kunnan 40

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta nuorisotyön kanssa perheretki Saariselälle. Nuorisotyöntekijä oli mukana järjestämässä lapsellisten Lapinlahti-perhemessuja, jossa kävijöitä oli v. 2013 noin 1 000. 10-vuotiaille järjestettiin syntymäpäivät Vuokatin Angry Birds Activity Parkissa. Uutena työmuotona lasten sururyhmä keväällä. Nuorisotyönohjaaja oli mukana järjestämässä hiippakunnallista kerhonohjaajapäivää Kiuruvedellä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Tavoitteet onnistuivat hyvin. Painopistealueita pyrittiin ottamaan huomioon työssä. Vapaaehtoisia saatiin toimintaan mukaan mukavasti. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli merkittävää vuoden aikana. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 kouluvierailut 91 94 79 kerhot 7 8 14 leirit ja retket 8 7 6 osallistujat leiri/retki/kerhot 365 329 318 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -2 400-4 853 2 453 Toimintamenot (ulkoiset) 43 427 35 353 8 074 Toimintakate (ulkoinen) 41 027 30 500 10 527 Toimintamenot (sisäiset) 14 186 15 753-1 567 Toimintakate (sisäinen) 14 186 15 753-1 567 Toimintakate yhteensä 55 213 46 253 8 960 Vyörytysmenot 13 703 10 721 2 982 Työalakate yhteensä 68 916 56 974 11 942 Partio (234) Toiminta-ajatus Partiotoiminnan perusajatus on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia. Toiminnan ajatuksena on ryhmässä toimiminen ja tekemällä oppiminen sekä itsensä kehittäminen nousujohteisella vastuun tarjoamisella. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös seikkailullisuus ja elämyksellisyys, luonnossa toimiminen sekä kansainvälinen toiminta. Toiminta kertomusvuonna Lapinlahden Siniveikoissa on toiminut viikoittain neljä partioryhmää. Alapitkän Metsämyyrissä on ollut aktiivisena yksi ryhmä. Lippukunnat toimivat aktiivisesti myös piirin tasolla osallistuen erilaisiin piirin tapahtumiin. Vuoden aikana Kivistön -majan (Siniveikkojen kämppä) käyttöpäiviä kertyi yli 20. Ryhmät tekivät omia retkijään ja Siniveikot järjestivät syksyllä lippukunnan yhteisen leirin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Vetäjät toimivat erittäin hyvin sekä omissa ryhmissään, että myös omana samoajaryhmänä. Uusia sudenpentuja ja seikkailijoita tuli syksyllä lisää ja partiokipinä syttyi heissä. 41

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: Lippukuntien toiminta on ollut partio-ohjelman mukaista ja lippukunnissa vallitsee hyvä partiohenki. 2013 2012 2011 partioryhmiä 4/1 4 9 partioryhmäläisiä p= poikia, t= tyttöjä 46 p 20, t 26 55 p 12, t 43 61 p 14, t 47 leirit, osallistujia 28 30 40 retket, osallistujia 43 40 35 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 1 500 0 1 500 Toimintakate (ulkoinen) 1 500 0 1 500 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 1 500 0 1 500 Vyörytysmenot Työalakate yhteensä 1 500 0 1 500 Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori/ aikuinen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Kunkin rippikoulun monimuotoisen opetuksen laajuus on 80 tuntia. Toiminta kertomusvuonna Toteutettiin yllä olevan mukaisesti. Leiriryhmistä toteutui kaksi kolmesta osallistujamäärän sijoittuessa arvioitua enemmän päiväkouluun ja muualle kuin omaan seurakuntaan. Toteutusrakenteena leiriryhmille starttiviikonloppu pe su keväällä, leirijakso kesällä 7pv, lisäksi iltakokoontumisia. Vanhempainilta strarttien perjantai-iltana sekä yksi yhteinen vapaaehtoinen kasvatusilta, jossa vieraili ilmaisutaidon ohjaaja Anni Marin harjoittamassa vuorovaikutustaitoja perheessä (osallistujia 22). Päiväkouluryhmällä oli lähijakso hiihtolomalla ja arkisin ennen sitä. Aikuisrippikoulun laajuus oli vähintään 20 tuntia (HOPS). Rovastikunnan kehitysvammaisten rippikoulutyöryhmässä toimii Lapinlahden seurakunnasta nuorisotyönohjaaja ja kanttori. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. sopeutuminen yhtymässä elämisen ja toimimiseen 2. yhteisien painopisteiden soveltaminen 3. resurssien mielekäs käyttö vertaa talouden tiukentuminen. Toteutui. Tiivistimme kahteen täyteen leiriryhmään kolmen pienen ryhmän sijasta. 42

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: 2013 2012 2011 ikäluokka (v. 1998syntyneet) seurakunnan jäsen/kaikki 78/82 87/100 66/84 rippikoulun käyneet Lapinlahdella + muualla 70+11 72+14 59+6 rippikouluryhmät: leirit/päiväkoulu 2/1 3/1 2/1 aikuisrippikoulu 2 2 3 Muuta Koska kolmas leiriryhmä jäi toteutumatta, sijoitettiin omia työntekijäresursseja siten, että poikkeuksellisesti toisella leirillä oli kaksi virassa olevaa pappia (seurakuntapastori ja kirkkoherra) sekä nuorisotyönohjaaja, joka toimi myös leirikanttorina. Näin voitiin jättää palkkaamatta kesätyöntekijä rippileirityöhön. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -6 500-7 233 733 Toimintamenot (ulkoiset) 77 054 68 284 8 770 Toimintakate (ulkoinen) 70 554 61 051 9 503 Toimintamenot (sisäiset) 29 764 32 662-2 899 Toimintakate (sisäinen) 29 764 32 662-2 899 Toimintakate yhteensä 100 318 93 713 6 605 Vyörytysmenot 24 875 21 722 3 153 Työalakate yhteensä 125 193 115 435 9 758 Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Tarjota yli 13-vuotiaille hengellistä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota koulutusta, leirejä ja retkiä sekä henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Toiminta kertomusvuonna Sählykerhot toimivat vanhaan malliin kerran viikossa. Nuorteniltoja, yökkäreitä, pidettiin kerran kuussa. Työntekijä oli mukana Alapitkän ja Martikkalan nuortenilloissa noin kerran kuukaudessa. Päivystyksiä pidettiin kerran viikossa yläasteella sekä satunnaisesti portaanpäässä lukiolla. Nuorille järjestettiin oma leiri sekä keväällä että syksyllä. Nuorten ryhmä osallistui Kuopiossa järjestettäville kirkkopäiville. Retkiä tehtiin Savonlinnaan kaupunkiseikkailun muodossa, yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa, sekä Rovastikunnan toimintapäivään Varpaisjärvelle. Isoskoulutuksen yhteydessä osallistuimme Hiippakunnan kerhonohjaajapäiville Kiuruvedellä. Hiihtolomareissu Saariselälle toteutettiin Lapinlahdenkunnan ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Tansania ryhmässä toimii kahdeksan aktiivista nuorta ja kaksi seurakunnan työntekijää. Retki Tansaniaan järjestetään syksyllä 2014. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vapaaehtoisia nuoria aikuisia hyödynnettiin erilaisissa tilaisuuksissa ja isoset olivat mukana monessa seurakunnan tapahtumassa. Raamattu oli hyvin esillä nuorten hartauselämässä ja myöskin muussa leiritoiminnassa. Kylillä (Martikkala ja Alapitkä) on alettu pitämään omia nuorteniltoja. Työntekijät jalkautuivat kouluilla, uutena kohteena myös Portaanpää. Yhteistyötä tehtiin eri 43

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: toimijoiden kanssa, etenkin kunnan nuorisotoimen sekä Helluntaiseurakunnan kanssa. 2013 2012 2011 sählykertoja 40 40 50 pelaajia illassa keskimäärin t/p 0/23 5/15 3/15 isoskoulutuspäiviä uusille isosille 15 15 15 koulutuksen käyneitä aloittavia isosia 22/33 15 23 seurakunnan aamuhartaudet lukio/yläluokka 7/kk 7/kk TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -2 970-2 132-838 Toimintamenot (ulkoiset) 37 815 35 466 2 349 Toimintakate (ulkoinen) 34 845 33 334 1 511 Toimintamenot (sisäiset) 20 793 22 371-1 577 Toimintakate (sisäinen) 20 793 22 371-1 577 Toimintakate yhteensä 55 638 55 705-67 Vyörytysmenot 13 785 12 912 873 Työalakate yhteensä 69 423 68 617 806 kevät 8/kk syksy 7/kk Erityisnuorisotyö (237) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Erityisnuorisotyön tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten ongelmakäyttäytymistä sekä välittää toivoa vaikeuksiin joutuneiden nuorten keskuudessa. Tarjota 13 25-vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota: tukea, kerhoja, leirejä, retkiä sekä henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa. Se on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista työtä, joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Yhteistyö kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa oli vahvassa roolissa erityisnuorisotyössä. Yökahvilatoimintaa järjestettiin joka perjantai nuorisotila Laparissa. Myös katupäivystystä järjestettiin tarvittaessa. Tyttöjen pienryhmällä järjestettiin retki Vuokattiin ja leiri keväällä. Poikien ja tyttöjen ryhmät kokoontuivat säännöllisesti ja tekivät retkiä lähikuntiin. EU-ruoka avustusta jaettiin yhteistyössä diakoniatyön kanssa muutamille nuorisotyön asiakkaille. Yhteistyössä diakoniatyön kanssa avustettiin nuoria erilaisissa elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Seurakunnan nuorisotyö oli mukana kunnan päihdestrategian työryhmässä, joka laatii nuorten ja lasten osalta tämän strategian. Suuressa oppilashuoltoryhmässä oltiin mukana kaksi kertaa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteet onnistuivat yli odotusten. Yökahvilaa seurakunnan työntekijä piti useammin kuin oli suunniteltu. Vapaaehtoisten joukko kasvoi erityisnuorisotyössä. Uusia katupäivystäjiä saatiin mukaan. Painopistealueet otettiin toiminnassa huomioon ja vapaaehtoistoimintaa kehitettiin merkittävästi. 44

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 ryhmät/kerhot 2 2 yökahvila 12 11 11 retket/leirit/henkilömäärä 3/1/41 1/1/41 1/1/30 päihteettömät tapahtumat 2 2 2 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 4 674 3 750 924 Toimintakate (ulkoinen) 4 674 3 750 924 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 4 674 3 750 924 Vyörytysmenot 1 133 869 264 Työalakate yhteensä 5 807 4 619 1 188 Perhetyö (238) Toiminta-ajatus Erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille kohdistuva kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta jota seurakunnan eri työmuodot toteuttavat. Toiminta kertomusvuonna Toiminnassa huomioidaan perheiden erityistarpeet. Seurakunnan eri työmuodot järjestivät toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa erilaissa elämäntilanteissa oleville perheille monipuolisesti. Toiminnat kokosivat väkeä kiitettävästi. Perhetyö kuului edelleenkin luonnollisena osana eri työmuotojen toimintaan. Kaikessa toiminnassa huomioitiin kristilliset arvot hyvin hiljentymällä niissä hartauksiin. Tuen tarve kasvatus- ja parisuhdeasioissa on lisääntynyt ja seurakunnan työntekijöillä odotetaan olevan aikaa niihin. Ennaltaehkäisevä ja perheille virkistymistä ja hengellistä antia tarjoava toiminta, esim. Lapsellisten Lapinlahti perhemessujen kävijämäärä lisääntyi. Naisille järjestetyt kolme tapahtumaa olivat suosittuja. Erityisesti marraskuussa järjestetty naisten aamiainen yllätti meidät osallistujamäärällään (yli 100 henkilöä). Sille toivottiin jatkoa. Parisuhdetta tukevaa toimintaa järjestettiin Varpaisjärven seurakunnan kanssa yhteistyössä. Järjestettyyn iltaan osallistui Lapinlahdelta vain yksi pariskunta. Seurakunnan eri työaloilta koostuva perhetyöntiimi kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Perheretki järjestettiin viime vuonnakin, mutta se budjetoitiin päiväkerholle. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Raamatunsanoma oli esillä monin eri tavoin kaikessa perheille suunnatussa toiminnassa ja sitä perheet myös odottivat. 2. Jalkautuminen tapahtui erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumissa. Kotikäynnit paikkakunnalle muuttaneisiin lapsiperheisiin eivät toteutuneet. 3. Vapaaehtoisia saatiin kiitettävästi yksittäisiin tapahtumiin, esim. perhemessuille (n. 20). 45

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta 4. Ympäristökasvatus oli esillä toiminnassa. Jätteiden lajitteluun, luonnon kunnioitukseen, ekologiseen kuluttamiseen opastettiin toimintaamme osallistujia. Tunnusluvut: Muuta 2013 2012 2011 parisuhde osallistujat 2 50 perheen pyhät 1 309 1 263 1 472 perhemessut 780 670 600 naistoiminta 98 130 26 Lapsi- ja perhetyön johtokunta kokoontui kuusi kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 45. Johtokunnan puheenjohtajana oli Anneli Valta-Lisitsin ja sihteerinä toimi Jaana Ryhänen. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-1 621 1 621 Toimintamenot (ulkoiset) 37 305 36 179 1 126 Toimintakate (ulkoinen) 37 305 34 558 2 747 Toimintamenot (sisäiset) 18 449 17 054 1 395 Toimintakate (sisäinen) 18 449 17 054 1 395 Toimintakate yhteensä 55 754 51 612 4 142 Vyörytysmenot 13 556 119 606-106 050 Työalakate yhteensä 69 310 171 218-101 908 Diakoniayö (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakonityössä ei erotella ihmisiä vaan kunnioitetaan erilaisia valintoja ja tulkintoja hyvästä elämästä ja tuetaan ihmisiä löytämään omia voimavarojaan. (Matt. 22:37 39, 25:35 40). Toiminta kertomusvuonna Diakoniatyön asiakkuuteen hakeutuneiden perheiden tilanteet ovat monitahoisia ja pitkäkestoisia. Yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa on tehty paljon. Toinen diakonian viranhaltijoista on ollut työssä 80 prosenttisesti viiden kuukauden ajan. Vuoden aikana työharjoittelussa on ollut kaksi henkilöä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Diakonian perustehtävää toteutettiin toiminta-ajatuksen mukaisesti. Ihmisiä on kohdattu kokonaisvaltaisesti vastaanotolla, kodeissa sekä eri ryhmissä. Vapaaehtoistoimintaa on paljon, ei koskaan liikaa. Ystäväntuvan vapaaehtoistoimintaa on tuettu työnohjauksen avulla. Vapaaehtoisille on järjestetty tilannekohtaista koulutusta, esimerkiksi äänilehdenlukijoille ja yhteisvastuukerääjille. Yhteistyötä eri järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden kanssa on tehty, esimerkiksi SPR, Martat, Työttömien yhdistys. 46

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Viestintä ja asenneympäristöön vaikuttaminen oli kolmas painopiste. Tätä on tehty mm. Yhteisvastuukeräyksen vuosiaiheen vanha on kultaa avulla rippikoululaisten, perhekerhojen, koulujen ja kunnan kylätoimikuntien kanssa. Samalla on pidetty esillä kansainvälistä diakoniaa. Tunnusluvut: Muuta 2013 2012 2011 asiakaskontaktit 704 578 754 ryhmät 12 12 9 retket ja leirit 23 11 15 Diakoniatyön johtokunta kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 31 pykälää. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -20 780-35 749 14 969 Toimintamenot (ulkoiset) 108 638 124 239-15 601 Toimintakate (ulkoinen) 87 858 88 489-631 Toimintamenot (sisäiset) 39 592 40 535-943 Toimintakate (sisäinen) 39 592 40 535-943 Toimintakate yhteensä 127 450 129 025-1 575 Vyörytysmenot 31 153 29 907 1 246 Työalakate yhteensä 158 603 158 932-329 Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tämän lähetystehtävän toteuttaminen on koko seurakunnan asia. Tehtävän toteuttaminen edellyttää esirukousta ja taloudellista panostusta työn käytännön toteutukseen, mikä tällä hetkellä tapahtuu kirkon omien lähetysjärjestöjen kautta. Toiminta kertomusvuonna Seurakunnan sisäisenä työmuotona lähetystyö järjestää omaa toimintaa varojen keräämiseksi, mutta samalla se pyrkii kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oman tavan olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. Toiminnan perustana oli Ystäväntupa, joka palvelee sekä varainhankintaa, että lähetys kasvatusta. Ystäväntuvalla pidettiin viikoittain varttikirkko (ei kesällä), jossa oli usein esillä lähetystyö. Toisena tärkeänä osana toimintaa oli rovastikunnallinen yhteistyö, joka jatkui entiseen tapaan. Lähetysrenkaan toiminta jatkui entisellään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteena oli vapaaehtoisten toimijoiden määrän lisääntyminen ja uusien nimikkolähettien esillä pitäminen. Vapaaehtoisten määrä on pysynyt ennallaan. Jarkko Korhonen kävi seurakunnassa tammikuussa ja koko perhe syyskuussa, joten he ovat tulleet tutuiksi lähetystyössä aktiivisesti mukana oleville. 47

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Sopimusten yhteinen tavoitesumma on 31.860 euroa (SLS: Markkaset Thaimaassa, Korhoset Tansaniassa MAF:n palveluksessa, vammaistyö Botswanassa, osuus rovastikunnan sopimuksesta Etiopian Dessien työstä, Sanansaattajat: radiotyö Intiassa). 2013 2012 2011 kouluvierailut, ryhmät 2* 0 4 lähetystilaisuudet 6 5 3 lähetysrenkaan jäsenet, lkm 30 30 30 vapaaehtoiset säännölliset toimijat 23 23 20 *kaksi koulua kaikki oppilaat varainhankinta, luvut euroa 2013 2012 2011 talousarvioavustukset 19.000* 19.000 19.000 vapaaehtoinen kannatus yht. 23.488** 30.039 28.480 - Ystäväntupa 14.513 15.696 14.314 - lähetysrengas 2.967 2.212 2.297 - muut 6.000** 12.131 11.869 yhteensä 42.488** 49.039 47.480 *SLS 14.000 euroa, SPS 2.500 euroa, Sansa 2.500 euroa, **arvio, tieto vasta myöhemmin keväällä. Muuta Lähetystyön johtokunta kokoontui kolme kertaa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-20 519 20 519 Toimintamenot (ulkoiset) 34 524 53 107-18 583 Toimintakate (ulkoinen) 34 524 32 589 1 935 Toimintamenot (sisäiset) 6 626 6 121 505 Toimintakate (sisäinen) 6 626 6 121 505 Toimintakate yhteensä 41 150 38 710 2 440 Vyörytysmenot 9 972 8 973 999 Työalakate yhteensä 51 122 47 683 3 439 Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Talousarvion toteutuminen: Lapinlahden sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 16 842 14 368 2 474 Toimintakate (ulkoinen) 16 842 14 368 2 474 Toimintamenot (sisäiset) 2 171 2 184-13 Toimintakate (sisäinen) 2 171 2 184-13 Toimintakate yhteensä 19 013 16 552 2 462 Vyörytystulot Vyörytysmenot 4 604 3 837 767 Työalakate yhteensä 23 617 20 389 3 229 48

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta 2.1.3 Sonkajärven seurakunta (3) Kirkkoherran puheenvuoro Menneenä vuonna 2013 Sonkajärven seurakunnan toiminta jatkui etupäässä tuttuja ja turvallisia latuja hiihdelleen. Budjettileikkauksista huolimatta seurakuntamme eri työmuodot tavoittivat kiitettävästi kaiken ikäiset ihmiset kehdosta hautaan. Jumalanpalveluselämä (201) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Väestön väheneminen paikkakunnalla jatkui. Seurakuntaan muutti 124 (130) ja seurakunnasta muutti 164 (169). Luvut ovat hyvin samantyyppisiä kuin edellisinäkin vuosina. Näyttääkin melko varmalta, että väkimäärä tullee edelleenkin vähenemään. Siihen on syynä samat kolme seikkaa kuin aikaisemminkin: kuolleita on enemmän kuin syntyneitä, kirkosta eroaminen jatkunee ja Sonkajärvi pysyy muuttotappioalueena. Sonkajärven kunnan väkimäärän väheneminen heikkeni paikkakunnalle tulleiden afgaanipakolaisten ansiosta, mutta muslimeina heistä ei tullut minkään seurakunnan jäseniä. Seurakuntalaisemme ovat olleet kuitenkin ahkerasti mukana pakolaisten kotouttamisessa antaen vaate- ja huonekalulahjoituksia ja ihan käytännön apua. Hyvän työn ansiosta pakolaiset ovat sopeutuneet paikkakunnallemme erinomaisesti. Seurakunnan henkilöstössä ei tapahtunut vuonna 2013 muutoksia vaan työtä tehtiin tutun ja kokeneen henkilökunnan voimin. Tästä tarkemmin diakoniatyön johtokunnan ja kasvatuksen-, jumalanpalvelus- ja musiikki- sekä lähetystyön toimikuntien toimintakertomuksissa. Rutakon seurakuntatalon juhlasalin keski-ikkunaan saatiin lahjoituksena kaunis Hannu Konolan lasimaalaus. Sukevan Hirsikankaalle rakennetiin syksyllä Anni Laineen testamenttivaroilla leirikirkko, mikä tulee saamaan nimekseen Annin kappeli 8.6.2014 pidettävässä juhlassa. Tämän vuoden loppupuoliskoa tulevat pitämään kiireisenä seurakuntavaalit, 9.11.2014. Silloin valitaan sekä Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvostoon että Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon uudet luottamushenkilöt. Eli elämä jatkuu ja eteenpäin on elävän mieli. Markku Suokonautio, kirkkoherra Raamatun ja Tunnustuskirjojen mukaisesti seurakunta suorittaa perustehtäväänsä julistamalla ja opettamalla Jumalan sanaa ja jakamalla sakramentteja, tekemällä sielunhoitotyötä sekä toimimalla kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi lähelle ja kauas. Seurakunnassa tulee olla kodin tuntua, jotta se voisi toimia hengellisenä kasvupaikkana tarjoten jäsenilleen oikeuden kirkon pyhiin toimituksiin ja opetuksellaan mahdollisuuden hengelliseen kasvuun ja vastuunkantamiseen lähetys- ja diakoniatyössä. Jumalanpalveluskäytäntö jatkui entiseen tapaan. Pääsääntöisesti messut/sanajumalanpalvelukset pidettiin Rutakon kirkossa sunnuntaisin klo 10 ja Sukevan kirkossa klo 13. Kuitenkin suurina juhlapäivinä kuten 1. adventtina, jouluna, pääsiäisenä ja itsenäisyyspäivänä myös Sukevan tilaisuudet alkoivat klo 10. Myös kiirastorstain ja pyhäinpäivän iltakirkot pidettiin kummassakin kirkossa samoihin aikoihin. Kaksoispyhinä kuten tapanina ja 2. pääsiäispäivänä Sukevalla ei ollut erillistä jumalanpalvelusta. Näin ei myöskään kumpana- 49

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta kaan konfirmaatiosunnuntaina. Varsinkin kesäaikana erikoisjumalanpalveluksia ja hartauksia pidettiin ympäri pitäjää. Niistä kohokohtana oli Ruukin messu Jyrkällä heinäkuun alussa. Yhtenä sunnuntaina kivikirkon jumalanpalvelus korvattiin Liepanteella pidetyllä ulkoilmajumalanpalveluksella. Samalla tavoin yksi puukirkon jumalanpalvelus korvattiin Järvenpään rantamajalla pidetyllä ulkoilmajumalanpalveluksella. Kauppilanmäen kappelissa pidettiin jouluaaton hartaus ja yksi metsäkirkko. Kansainvälistä väriä antoi Eukonkannon English Worship. Englantia ja ruotsia käytettiin myös muutamissa kasuaalitoimituksissa suomen kielen lisäksi. Rippikouluthan ovat olleet kaksikielisiä (suomienglanti) jo vuodesta 2005. Tavoitteet: Tunnusluvut Kirkon vuosiaihe on Pyhä. Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden, näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden ja tunnustamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa. 1. Jumalanpalveluksissa tulee säilyttää pyhyyden tunto ja rauhoittumisen ja hiljentymisen mahdollisuus. 2. Ylä-Savon seurakuntayhtymä, johon myös Sonkajärven seurakunta kuuluu, jatkoi toimintaansa menneenä vuonna 2013. Talous tiukkenee lähivuosina, joten seurakuntalaisten aktivoiminen ja rohkaiseminen vapaaehtoistyöhön kasvaa. Tarpeen mukaan heille tulee järjestää myös koulutusta. Jumalanpalveluselämään liittyvät luvut näkyvät erillisissä tilastoissa. Talousarvion toteutuminen: Vuonna 2012 Sonkajärven seurakunta noudatti tiukkaa budjettikuria ja suoriutui Yhtymän asettamista säästötavoitteista kiitettävästi. Hautaan siunaaminen (202) Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 47 497 44 968 2 529 Toimintakate (ulkoinen) 47 497 44 968 2 529 Toimintamenot (sisäiset) 62 272 66 991-4 720 Toimintakate (sisäinen) 62 272 66 991-4 720 Toimintakate yhteensä 109 769 111 959-2 191 Vyörytysmenot 26 291 25 951 340 Työalakate yhteensä 136 060 137 910-1 851 Hautauskäytäntö jatkui samanlaisena ja kaikki seurakunnan kolme hautausmaata, Rutakon, Lahnakankaan ja Kauppilanmäen, olivat käytössä. Haudattavista melkoinen osa oli paikkakunnalta muualle muuttaneita, jotka tuotiin yleensä arkkuhautajaisiin lapsuuden ja nuoruuden maisemiin. Todettavaa on naiskantajien lisääntyminen perinteisesti miesten hallitsemalla alueella. Hautajaisissa käytettävän musiikin skaala laajentui ja seurakuntalaisilla oli mahdollisuus valita muutakin kuin perinteistä kirkkomusiikkia saattamaan heidän rakkaimpiaan viimeiselle maalliselle matkalle. Tunnusluvut Löytyvät tilastoista. 50

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: Talousarvio piti kutinsa, kuten tilinpäätöksestä voi nähdä. Muut kirkolliset toimitukset (203) TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 20 859 21 222-363 Toimintakate (ulkoinen) 20 859 21 222-363 Toimintamenot (sisäiset) 6 576 6 938-363 Toimintakate (sisäinen) 6 576 6 938-363 Toimintakate yhteensä 27 435 28 160-725 Vyörytysmenot 6 684 6 527 157 Työalakate yhteensä 34 119 34 687-568 Toiminta kertomusvuonna: Ei vain hautajaisista, vaan myös muista kirkollisista toimituksista melkoinen osa tehtiin muiden seurakuntien jäsenille, jotka halusivat vihkimisen tai kasteen entisellä kotipaikkakunnalla. Vuonna 2013 kummatkin rippikouluryhmät olivat kohtuullisen kokoisia. Kummatkin ryhmät olivat kurinpidollisesti helppoja, eikä mitään ongelmia päässyt syntymään. Lastenohjaajan käyttö toisen leirin apuohjaajana oli myönteinen kokemus. Konfirmaatiomessussa konfirmoitavien erillinen siunaaminen jatkui ja ehtoollisessa käytettiin intinktiomenetelmää. Ehtoollisviini muutettiin seurakuntaneuvoston päätöksellä Lapinlahden mallin mukaisesti kokeiluluonteisesti alkoholittomaksi vuodeksi eteenpäin. Vuodenvaiheeseen mennessä muutoksesta ei seurakuntalaisilta tullut valituksia. Viinin säilymisen parantamiseksi kivikirkon sakastiin suunniteltiin jääkaapin hankkimista. Ehtoollisleiväksi hankittiin pelkästään gluteenitonta, mitä käytetään yksinomaan sen jälkeen, kun tavalliset leivät ovat loppuneet. Tunnusluvut: Löytyvät tilastoista. Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui. Aikuistyö (204) Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 13 315 14 752-1 437 Toimintakate (ulkoinen) 13 315 14 752-1 437 Toimintamenot (sisäiset) 8 928 9 197-268 Toimintakate (sisäinen) 8 928 9 197-268 Toimintakate yhteensä 22 243 23 949-1 705 Vyörytysmenot 5 331 5 551-220 Työalakate yhteensä 27 574 29 500-1 925 Aikuistyössä arkipäivien seuratoiminta kukoisti edelleen, kuten myös kinkerit. Kinkeriläksyinä oli Vähän Katekismuksen kolme ensimmäistä käskyä. Seurakunnassa oli myös Herättäjäyhdistyksen, Kansanlähetyksen ja Vanhoillislaestadiolaisten toimintaa. Diakonia- ja lähetystoiminta jatkui vilkkaana. 51

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 11 185 10 517 668 Toimintakate (ulkoinen) 11 185 10 517 668 Toimintamenot (sisäiset) 3 855 3 936-80 Toimintakate (sisäinen) 3 855 3 936-80 Toimintakate yhteensä 15 040 14 452 588 Vyörytysmenot 3 664 3 350 314 Työalakate yhteensä 18 704 17 802 902 Muut seurakuntatilaisuudet (205) Toiminta kertomusvuonna Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui. Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Muut seurakuntatilaisuudet jatkuivat entiseen malliin. Yhteys kouluihin, päiväkoteihin ja kunnan nuorisotoimeen oli läheistä. Myös hartaustilaisuuksia Touhulassa, Tuulikanteleessa, Päivänkehrässä, Sateenkaaressa, Sonkapirtissä, Koivulassa ja Onnelassa sekä Sukevan vanhusten päiväkeskuksessa ja Pirtissä pidettiin säännöllisesti. Myös Koirakosken hoitokoti Rebekassa vierailtiin. Ravintola Hollivootissa pidettiin jokavuotinen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Vetrean ja Koljonvirran hartauksiin osallistuttiin vuorottelulistan mukaisesti. Mainittakoon myös joulun alla pidetty Rutakon työpaikkahartaus, mikä kokosi kirkkoon ja torttukahveille väkeä alueen eri työpaikoista. Sonkajärven kunnan 90-vuotisjuhlallisuuksiin seurakunta osallistui useissakin eri tilaisuuksissa. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 33 788 39 826-6 038 Toimintakate (ulkoinen) 33 788 39 826-6 038 Toimintamenot (sisäiset) 22 297 23 438-1 141 Toimintakate (sisäinen) 22 297 23 438-1 141 Toimintakate yhteensä 56 085 63 265-7 180 Vyörytysmenot 13 708 14 664-956 Työalakate yhteensä 69 793 77 929-8 136 Viestinnän tehtävänä on tukea kirkon perustehtävää ja sitä pyritään toteuttamaan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tiedottamisen pääkanavina toimivat paikallislehdessä Miilu julkaistavat kirkolliset ilmoitukset ja seurakunnan toiminnasta kertovat jutut sekä seurakunnan internetsivut. Miilussa oli lähes viikoittainen, tulevaan sunnuntaihin liittyvä ennakko, mikä joskus kelpuutettiin jopa Iisalmen Sanomiin. Kirkolliset ilmoitukset ilmestyivät lyhennettynä maksullisena versiona myös Iisalmen Sanomissa. Vieremän seurakunnan kanssa yhdessä ostettiin Miilun keskiaukeama joulun ja pääsiäisen aikoihin. Nuorisotyössä yhtenä viestinnän välineenä jatkettiin sosiaalisen median käyttöä. Leireille ja muuhun lapsi- ja nuorisotyöhön ilmoittautuminen hoidettiin jo lähes kokonaan sähköisesti. 52

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 23 070 20 944 2 126 Toimintakate (ulkoinen) 23 070 20 944 2 126 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 23 070 20 944 2 126 Vyörytysmenot 5 592 4 855 737 Työalakate yhteensä 28 662 25 799 2 863 Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus: Evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon lähes kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat: kuorotoiminta, virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille), muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit ja yhtyeet). Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen, Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Toiminta kertomusvuonna Seurakunnassa on toiminut kaikkiaan kahdeksan musiikkiryhmää, joilla on ollut harjoituksia 192 kertaa ja esiintymisiä 92 kertaa. Sonkajärvellä on toiminut kirkko-, mies- ja lapsikuoro sekä laulu- ja soitinyhtye. Sukevalla on toiminut kirkko- ja lapsikuoro sekä Cantilena-lauluryhmä. Kuoroharjoituksia on pidetty kerran viikossa ja ennen esiintymisiä. Lisäksi on pidetty erillisiä harjoituspäiviä. Veteraanien lauluryhmä on toiminut vahvistettuna Sonkajärven mieskuorolaisilla. Kansanlähetyksen lauluryhmä "Kammarkuoro" on myös jatkanut toimintaansa. Rovastikunnan kirkkokuoroilla (110 laulajaa) on ollut vuoden aikana paljon yhteistä toimintaa, joihin Sonkajärven ja Sukevan kirkkokuorot ovat osallistuneet. Rovastikunnallisia harjoituspäiviä on ollut kolme ja esiintymisiä myös kolme, joista kaksi Sonkajärven kirkossa. Sonkajärvellä oli kaikkiaan 14 musiikkitilaisuutta, joissa kävi 2 299 kuulijaa (keskimäärin 164 kuulijaa/tilaisuus). Sukevalla oli 7 musiikkitilaisuutta, joissa kävi 345 kuulijaa (keskimäärin 49 kuulijaa/tilaisuus). Virkakäyntejä kanttoreilla oli kodeissa, kouluissa, päivähoidossa ja laitoksissa yhteensä 154. Yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa on tehty vastavuoroisesti niin, että he ovat vierailleet kirkossa ja seurakuntatalolla esim. oppitunneilla lähetysnäyttelyssä ja heille kohdennetuissa tilaisuuksissa. Kanttorit ovat laatineet alakouluille viikon virsilistan, jotka liittyvät kirkkovuoteen. Virsiä opettelemalla ja laulamalla niitä päivänavauksissa ne ovat tulleet tutuiksi koululaisille. Seurakunnan musiikkitoiminta on keskittynyt jumalanpalvelusmusiikkiin. Kanttoreiden antaumuksellinen työ on vilkastuttanut seurakunnan musiikkitoimintaa ja musiikki on rikastuttanut monia juhlia ja tilaisuuksia. Musiikki on kirkkaasti tuonut esiin Jumalan sanaa ja evankeliumia. Myös kuorolaiset ovat olleet aktiivisia ja seurakuntalaisten veisaaminen on voimakasta. Eri kuorot 53

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta ovatkin olleet mahdollisimman usein jumalanpalveluksissa laulamassa Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi. Tavoitteet: 1. Meidän kirkko osallisuuden yhteisö. Kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015 2. kuorotoiminta ja sen edelleen kehittäminen 3. virsi ja jumalanpalveluskasvatus eri ikäluokille. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 40 746 38 573 2 173 Toimintakate (ulkoinen) 40 746 38 573 2 173 Toimintamenot (sisäiset) 37 604 39 205-1 601 Toimintakate (sisäinen) 37 604 39 205-1 601 Toimintakate yhteensä 78 350 77 778 572 Vyörytysmenot 19 081 18 028 1 053 Työalakate yhteensä 97 431 95 806 1 625 Kasvatuksen työalat Yleistä Kasvatuksen keskeisimmät toimintamuodot olivat viikkotoiminta, tapahtumat, koulukäynnit sekä retkien ja leirien järjestäminen. Yhteistyö Ylä-Savon SO- TEn, Sonkajärven kunnan nuoriso- ja opetustoimen kanssa kasvoi. Lapsi- ja nuorisotyössä tapahtumiin osallistuneiden määrä kasvoi v. 2013 ja kaikkiaan osallistujia kasvatuksen tapahtumissa ja tilanteissa oli 5 206. Seurakunnalla oli vahva asema koko Sonkajärven kasvatustyön kentässä, sillä se kantoi vastuuta kunnan eri työryhmissä, koulun ja sosiaalityön kanssa tehtävässä työssä sekä vapaaehtoistyössä. Kasvatuksen toiminnassa saatiin järjestettyä kaikki toimintasuunnitelmiin kuuluneet toiminnot ja osallistujamäärät olivat ennakoitua suuremmat toiminnassa. Jatkossa yhä tärkeämpää on tukea koteja uskonnollisen ja muun kasvatuksen antamisessa. Perhetyön tekemistä tulisi vahvistaa muiden työmuotojen kanssa. Seurakunta käyttää höydykseen aktiivisesti sosiaalista mediaa ja verkkoa. Päiväkerhotyö (231) ja pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi oman elämän ja perheen paikaksi. Päiväkerho, perhekerho ja pyhäkoulu merkitsevät kotien ja seurakunnan kohtaamista. Yhteys varhaisnuorisotyöhön ja musiikkityöhön sekä jumalanpalvelukseen on erityisen tärkeä. Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa on tiivistetty ja monipuolistettu entisestään. Tulevaisuuden visiona onkin järjestää yhteistyössä enemmän yhteisiä tapahtumia, joilla suurempi kohderyhmä. Koko perhe otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Tavoitteet: 1. kerhot/kokoontumiset jatkuvat ja pyhäkoulutyö 54

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Toiminta kertomusvuonna 2. perhetyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa 3. vapaaehtoisten kouluttaminen tukemaan lapsityötä. Perhekerhot toimivat kerran viikossa Sonkajärvellä ja Sukevalla, nämä kerhot ovatkin olleet suosittuja kohtaamispaikkoja pikkulasten vanhemmille. Päiväkerhoryhmiä toimi vuoden aikana neljä. Ryhmissä oli 3-6-vuotiaita lapsia sekä kotihoidosta, että perhepäivähoidosta. Kokoontumisissa perhekerhoissa oli vuoden aikana kaikkiaan 1 000 henkilöä läsnä. Pikkulapsityössä onnittelukortteja lähetettiin 1 4-vuotiaille, lisäksi 1- vuotiaiden luona käytiin onnittelukäynnillä, mikäli perhe niin halusi. Pyhäkouluja on pidetty aktiivisesti monessa eri paikassa. Pyhäkouluja on pidetty kerran viikossa leikkipuistossa perhepäivähoitolapsille, ja iltapäiväkerholle koululla. Nallemuorin päiväkodissa sekä koulun esikoululaisilla on käyty vuoroviikoin. Myös Sukevan päiväkodilla pidetään pyhäkoulua joka toinen viikko. Lapsikuorot on kokoontunut kerran viikossa Sukevalla ja Sonkajärvellä kanttoreiden ja vapaaehtoisten voimin. Yhteistyötä nuorisotyön kanssa on ollut varhaisnuortenleirien ja perheleirin toteuttamisessa. Perhekirkkoja on ollut viisi ja muita tapahtumia on pidetty laskiaisena, vappuna, kevätjuhlana, sadonkorjuunjuhlana, enkelikirkot sekä joulujuhlina. Tunnusluvut: Päiväkerho- ja pyhäkoulutyö (231 ja 232) 2013 2012 kerhoja 4 6 tilaisuuksiin osallistujia 1 150 780 pyhäkouluja 5 4 Talousarvion toteutuminen: Perhekerhotyö (238) 2012 2011 kerhoihin osallistujat 1 000 870 tilaisuuksia 7 5 päiväkerho TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -1 200-214 -986 Toimintamenot (ulkoiset) 21 267 23 209-1 942 Toimintakate (ulkoinen) 20 067 22 995-2 928 Toimintamenot (sisäiset) 22 147 23 059-913 Toimintakate (sisäinen) 22 147 23 059-913 Toimintakate yhteensä 42 214 46 054-3 841 Vyörytysmenot 10 343 10 675-332 Työalakate yhteensä 52 557 56 729-4 173 55

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Varhaisnuoriso- (233) ja partiotyö (234) Toiminta-ajatus pyhäkoulu TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 9 922 9 994-72 Toimintakate (ulkoinen) 9 922 9 994-72 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 9 922 9 994-72 Vyörytysmenot 2 405 2 317 88 Työalakate yhteensä 12 327 12 311 16 Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat yhteyden luojina varhaisnuoriin. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö, jolla tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-ja nuorisotyötä. Tavoitteet: 1. säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyö 2. aikuisia mukaan ja verkostoituminen kouluprojektissa 3. leirit ja retket. Toiminta kertomusvuonna Tunnusluvut: Painopisteiden tavoitteet täyttyivät hyvin viikkotoiminnan ja koulutyön osalta. Aikuisia saa mukaan tapahtumien ja retkien kautta, mutta vieläkin turhan vähän. Leirimäärää nostettiin yhdellä ja kaikki varhaisnuorten leirit ovat olleet täynnä. Samoin partion leirit ja tapahtumat ovat saaneet paljoa väkeä liikkeelle. Uusia toimintamuotoja oli perhetyön kanssa tehdyt kirkkohetki ja laskiaisrieha. Viikkotoimintaan tuli kaksi kerhoa lisää ja osallistujamäärät nousivat noin 30 kerholaisella. Kouluvierailujen määrä ja teemalliset tunnit lisääntyivät. Mediaillat, kinkerit ja kasvatusillat onnistuivat koulun kanssa hyvin. Kerhoja oli Sukevalla yksi, Sonkajärvellä kolme. Tyttö- tai sekakerhoja ei ole saatu pyörimään, tosin koululaisille on ylitarjontaa eri yhteistyötahojen kautta. Suunnitteilla ollutta mediakerhoa ei saatu pyörimään ohjaajapulan takia. Partiotoiminta jatkui vilkkaana. Partiossa oli mukana 60 jäsentä ja aikuista. Vanhempainryhmä on aktiivinen ja siihen on tullut lisää vastuunkantajia. Nuorisoavustusten leikkaaminen vaikeutti toiminnan 2014 suunnittelua ja lisää varainhankinnan merkitystä. Partio järjesti syyskisat, joissa oli paljon vanhempia mukana ja seurakunnan rooli oli tärkeä tuen antajana. 2013 2012 toimintaryhmät varhaisnuoriso, partio 10 8 kouluvierailut (alakoulu) 98 95 tapahtumiin osallistujia 920 830 56

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: varhaisnuorisotyö TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -1 300-1 987 687 Toimintamenot (ulkoiset) 19 628 20 594-966 Toimintakate (ulkoinen) 18 328 18 607-279 Toimintamenot (sisäiset) 15 721 16 500-779 Toimintakate (sisäinen) 15 721 16 500-779 Toimintakate yhteensä 34 049 35 107-1 058 Vyörytysmenot 8 333 8 137 196 Työalakate yhteensä 42 382 43 244-862 partio TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 8 831 8 797 34 Toimintakate (ulkoinen) 8 831 8 797 34 Toimintamenot (sisäiset) 6 425 6 559-134 Toimintakate (sisäinen) 6 425 6 559-134 Toimintakate yhteensä 15 256 15 356-100 Vyörytysmenot 3 728 3 559 169 Työalakate yhteensä 18 984 18 915 69 Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Tavoitteet: Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Tiivis yhteys seurakunnan nuorisotyöhön. Varttuneille nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuutehtäviä. 1. rippikoulun ja kodin välisen yhteistyön tiivistäminen. 2. uudistaa rippikoulun opetussuunnitelman yhteyttä jumalanpalveluselämään 3. rippikoulujen opetusosioiden muuttaminen talvikaudella Toiminta kertomusvuonna Rippikoulu pidettiin kahtena leirinä (16, 23 leiriläistä). Rippikoulut alkoivat syyskuussa kouluvierailulla ja opiskeluun kuuluivat: info, seurakuntailta, nimikkojumalanpalvelukset, opiskelulauantai, tutustumisjakso, diakoniapäivä, vanhempainilta ja ulkoläksykuulustelu ennen leirijaksoa. Talvijakson toteutusta muutettiin vähentämällä yksi kokoontuminen, mikä oli onnistunut ratkaisu. Rippikoulun kävi 41 nuorta. Jumalanpalveluselämää ei muutettu rippikoulussa, se vaatisi enemmän suunnittelua ja eri työntekijöiden sitoutumista. Rippikoulun toteutusta muutettiin ja pajatyöskentelyyn paneuduttiin myös isoskoulutuksessa ja hartauselämän toteuttamiseen. Päivärippikoulun järjestämistä tulisi pohtia Sonkajärvellä yhteistyössä yhtymän alueen seurakuntien kanssa. Tunnusluvut: 2013 2012 rippikoululaisia 41 44 määrä ikäryhmästä % 99 99 jatkotoimintaan ikäluokasta 12 13 57

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -4 700-3 330-1 370 Toimintamenot (ulkoiset) 38 164 37 732 432 Toimintakate (ulkoinen) 33 464 34 402-938 Toimintamenot (sisäiset) 23 132 23 614-482 Toimintakate (sisäinen) 23 132 23 614-482 Toimintakate yhteensä 56 596 58 016-1 420 Vyörytysmenot 13 827 13 447 380 Työalakate yhteensä 70 423 71 463-1 040 Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Tavoitteet: Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen. Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön. 1. säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja uudet tilat nuorille 2. kirkon vuosiaiheen Globaali kirkko huomiointi ja kansainvälisyys. 3. koulutyön ja kunnan kanssa yhteistyön kehittäminen entisestään. Toiminta kertomusvuonna Viikkotoiminta säilyi samanlaisena, yksi liikuntaryhmä lisättiin nuorten toiveesta. Isostoiminta on runko toiminnassa. Sen rinnalle kaavailtua media- ja lähimmäisen ryhmää ei luotu. Nuoret osallistuivat monien tapahtumien (perhe-, nuoriso- ja varhaisnuorisotilanteita) ja leirien toteuttamiseen aktiivisesti. Yökahvilatoimintaa lisättiin ja nuoret mukana toteutuksessa. Retkien ja tapahtumien määrä kasvoi ja samoin isos- ja nuorten leireille osallistui väkeä runsaammin. Nuortentilan ongelma on edelleen, sillä seurakuntatalolta ei löydy asianomaisia tiloja. Alakerran tila ei sovellu ilman isoja kustannuksia nuorten viikkotoiminnan pyörittämiseen. Syystä osa toiminnasta oli Kasper-kahvilassa. Kunnan kanssa toteutettiin monia tapahtumia. Seurakunta piti yläasteella ja lukiossa päivänavauksia, järjesti vastuullisena toimijana tukioppilastoimintaa, yhteisiä projekteja (päihde, elämänhallinta, seiskapäivä) ja lisäksi koululaisjumalanpalveluksia oli neljä ja seurakunta oli mukana mediaviikon toteuttamisessa. Yhteistyöstä sovittiin koulujen perinteisessä elokuun palaverissa. Seurakunta oli mukana hiippakunta14 ja ruotsinmatka 14 -järjestelyissä. Globaali-kirkko vuosiaihetta ei ole vielä toteutettu. Kunta- ja kouluyhteistyö on kehittynyt ja lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna suunnitelmallisuuden myötä. Tunnusluvut: 2013 2012 nuoria toiminnassa 26 23 tilaisuuksissa nuoria 1 453 1 359 kouluvierailuja 85 68 58

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -1 600-4 405 2 805 Toimintamenot (ulkoiset) 46 398 38 281 8 117 Toimintakate (ulkoinen) 44 798 33 876 10 922 Toimintamenot (sisäiset) 15 721 16 500-779 Toimintakate (sisäinen) 15 721 16 500-779 Toimintakate yhteensä 60 519 50 376 10 143 Vyörytysmenot 14 749 11 677 3 072 Työalakate yhteensä 75 268 62 053 13 215 Diakoniatyö (241) Toiminta-ajatus Tavoitteet: Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita muulla tavalla ei auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. 1. vapaaehtoistyön kehittäminen 2. kotona omaisiaan hoitavien ja vanhustyön huomiointi 3. yrittäjien ja työuupuneiden huomiointi. Toiminta kertomusvuonna Tunnusluvut: Vapaaehtoistyössä keskityttiin entisten vapaaehtoisten kannustamiseen ja kouluttamiseen. Virkistävät ja kannustavat päivät toteutettiin koulutuspäivän 24.4. 13.2013 ja Rokuan-retken 15. 17.3.2013 yhteydessä. Vapaaehtoisia koulutettiin myös rovastikunnallisessa seurakuntakoulussa. Diakoniatyöllä on ollut myös kirpputorien käytännön vastuu Sonkajärvellä ja Sukevalla. Omaishoitajien ryhmätoimintaa hoidettiin toukokuulle saakka, jonka jälkeen toiminta siirrettiin SPR:lle. Vanhustyötä toteutettiin perinteisin menetelmin tervehdyskäynneillä kotona sekä merkkipäivämuistamisilla, joita jo pelkästään kertyi vuoden aikana 127 käyntiä. Lisäksi työmuotoina ovat olleet kerho-retkija laitostoiminta. Eri palveluyksiköissä oleville järjestettiin kesän kirkkopäivä 24.7 invataksikuljetuksin. Yhteistyö yrittäjien kanssa oli merkittävää esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä ja erilaisissa rahankeräyskampanjoissa. Työuupuneet huomioitiin lähinnä yksilötyössä. 2013 2012 asiakaskontaktit/eri asiakkaat 785/470 715/430 avustukset euroa 21 394 19.870 - EU-apu 417 pakettia 1 023 henkilöä 310 pakettia 1 110 henkilöä - ruoka-apu 4.520 138 perhettä 2.930 116 perhettä ryhmät/kohdatut henkilöt 23/770 23/684 59

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Vuonna 2013 taloudellisen- ja ruoka-avun tarve lisääntyi. Kohderyhmänä olivat lapsiperheet. Muuta Diakoniatyön johtokunta kokoontui puhelinneuvottelujen lisäksi vuoden aikana kolme kertaa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -13 000-16 625 3 625 Toimintamenot (ulkoiset) 49 306 59 420-10 114 Toimintakate (ulkoinen) 36 306 42 795-6 489 Toimintamenot (sisäiset) 15 721 16 500-779 Toimintakate (sisäinen) 15 721 16 500-779 Toimintakate yhteensä 52 027 59 295-7 268 Vyörytysmenot 12 690 13 744-1 054 Työalakate yhteensä 64 717 73 039-8 322 Lähetystyö (260) Lähetystyön tehtävä on Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäskyn mukainen evankeliumin levittäminen ei kristittyjen keskuuteen. Keinoina ovat hengellinen- ja taloudellinen tuki lähetystyölle sekä seurakuntalaisten lähetysvastuuseen kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. vapaaehtoistyön kehittäminen ja koulutus, uusien vapaaehtoistyöntekijöiden etsiminen ja vapaaehtoisten edelleen aktivoiminen ja innostaminen 3. kirpputori- ja työseuratoiminnan edelleen kehittäminen sekä Sonkajärvellä että Sukevalla 4. tiedottaminen 5. maahanmuuttajien vastaanottaminen ja kotouttamiseen osallistuminen. Toiminta kertomusvuonna Vuoden aikana koettiin menestystä ja vastoinkäymisiä. Lähetyksen ja diakonian yhteinen kirpputori toimi säännöllisesti sekä Sonkajärven että Sukevan kirkonkylässä. Rutakon kirpputorin 20-vuotisjuhlaa vietimme syyskuussa, jolloin se ja muidenkin Ylä-Savon seurakuntien kirpputorit saivat myönteistä huomiota alueemme lehdistössä. Juhlavuoden kunniaksi kirpputorilla oli myös jouluinen tapahtuma, jonka jälkeen vapaaehtoistyöntekijöille tarjottiin virkistysmatka Kuopioon. Sonkajärven kirkonkylässä aloitti kevätkesällä toimintansa lähetyksen käsityöja askartelupiiri. Merkittävän alkuinnostuksen jälkeen toiminta kariutui lähinnä tiedotuksen puutteiden aiheuttamiin turhaumiin. Sukevalla käynnistyi pieni lähetyksen tukipiiri lokakuussa ja kokoontui syyskauden ajan kerran kuukaudessa. Äiti Teresan avustajien peittopiiri toimi ympäri vuoden ja kokosi toistakymmentä peitontekijää. Toiminta oli hyvin esillä lehdistössä ja sai senkin vuoksi useita tarvikelahjoituksia. Ensimmäiset peitot luovutettiin Rakkauden Lähetyssisarille 20.9. Järjestimme yhdessä Iisalmen Israel-ystävien kanssa Israel-illan. Edustajiamme osallistui: rovastikunnan lähetyspäiviin Lapinlahdella ja Kiuruvedellä, Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlassa ja vuosikokouksesssa Helsingissä sekä 60

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta hiippakunnan lähetysseminaarissa Uuden Valamon luostarissa. Yksi seminaarin ohjelmaosuuksista oli toteutettu sonkajärveläisvoimin. Merkkitapaus oli monikymmenvuotisen Egyptin lähettimme, erikoissairaanhoitaja Leena Mäkäräisen jäähyväisvierailu seurakunnassamme mikkelinpäivänä. Lähetyskasvatusta ajatellen harvinaisen otollinen tilaisuus jäi hyödyntämättä, sillä Hirsikankaalle oli samanaikaisesti järjestetty varhaisnuorten leiri ja kuljetus Rutakolta. Rovastikunnallisen lähetysjuhlan järjestimme lokakuussa yhdessä musiikkityön kanssa. Juhla kokosi noin 400 vierasta. Tilaisuudessa oli keskeisesti esillä Thaimaa. Juhlan yhteydessä julkistettiin myös postimerkkikilpailun tulokset, jossa Sonkajärvi sijoittui kolmanneksi. Thai-aiheisuus jatkui Suomen Lähetysseuran näyttelyllä Sonkajärven seurakuntatalossa marraskuussa. Thaimaan lähetit Tarja Säynevirta ja Leena Helle perehdyttivät seurakuntaamme ja erityisesti koululaisia lähetystyön haasteisiin ja ongelmiin mielenkiintoisesti toteutetun lähetysradan avulla. Yhteistyö LC Sonkajärvi puolisoiden ja Marttojen kanssa on ollut toimivaa. Maahanmuuttajat ovat osallistuneet seurakunnan tilaisuuksiin ja seurakunta on pyrkinyt toimimaan heidän kanssaan hyvässä yhteistyössä. Muutamille maahanmuuttajille annettiin Gideonien lahjoittamat Uudet Testamentit. Koko toimintavuoden ajan tukivat keskusjärjestönsä ulkolähetystä kansanlähetyksen ystävät ja Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto. Seurakunnan naistenpiiri tuki orpokotia Tansanian Iringan alueen Mafingan kylässä. Nimikkosopimuksia seurakunnallamme oli Riikka-Maria ja Tomas Kolkan (Thaimaa), Jouni ja Jonna Haverisen (Bulgaria) ja Mafingan orpokodin toiminnan tukemiseksi. Kokoavasti voidaan todeta, että lähetyskannatusta voitaisiin vahvistaa ja laajentaa parantamalla tiedotusta varsin vähäisin, mutta täsmällisin toimin. Lähetyskannatusta voitaisiin tukea yksittäisten toimijoiden ja eri työalojen yhteistoimintaa edistämällä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -6 000-9 469 3 469 Toimintamenot (ulkoiset) 44 429 45 767-1 338 Toimintakate (ulkoinen) 38 429 36 298 2 131 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 38 429 36 298 2 131 Vyörytysmenot 5 606 8 413-2 807 Työalakate yhteensä 44 035 44 711-676 Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen-, talouteen-, hautatoimeen- ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. 61

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen Sonkajärven sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 15 174 14 392 782 Toimintakate (ulkoinen) 15 174 14 392 782 Toimintamenot (sisäiset) 7 711 7 871-161 Toimintakate (sisäinen) 7 711 7 871-161 Toimintakate yhteensä 22 885 22 263 622 Vyörytystulot Vyörytysmenot 5 583 5 160 423 Työalakate yhteensä 28 468 27 423 1 045 62

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta 2.1.4 Pielaveden seurakunta (4) Yleiskatsaus Pielaveden seurakunta on ollut kolme vuotta mukana Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Iisalmen rovastikunnan toiminnassa. Seurakuntamme on perinteikäs 202-vuotias seurakunta, joka sai vuonna 2013 onnitella 140 vuotta täyttävää Pielaveden kuntaa. Sekä maallinen että hengellinen toiminta pielavetisten hyväksi tapahtuvat varsin raskaiden talouspaineiden alla. Ylä-Savon seurakuntayhtymän voidaan katsoa tarjoavan leveämmät hartiat Pielaveden seurakunnalle. Nyt tuntuu siltä, että lisäksi tämä varsin kevytrakenteinen seurakuntayhtymä osoittaa suuntaa, johon koko luterilainen kirkko on menossa. Kun uusi seurakuntarakenneuudistus astuu voimaan, on jokainen luterilaisen kirkon seurakunta osa jotain seurakuntayhtymää. Uudistukseen kirkkoa ajavat kirkon taloudellisen pohjan kaventuminen, kasvavat toiminnan kulut, kirkon rakenteilla oleva palvelukeskus, halu vahvistaa seurakuntia jumalanpalvelusyhteisöinä ja toisaalta yhdistää saman katon alle sitä, mikä sinne on yhdistettävissä. Taloudellinen tilanne pakottaa säästöjen etsimiseen. Vielä ei Pielavedellä ole tarvinnut kajota seurakunnan perustoimintoihin, mutta seurakuntaneuvosto on ottanut selkeän kannan kirkollisen tuloveroprosentin korottamiseksi, vaikka tällaista ratkaisua ei vielä vuonna 2013 saatukaan aikaiseksi. Pielavedellä sijaitsevat seurakunnan kiinteistöt ovat seurakuntayhtymän omistuksessa. Joku voi nähdä tämän menetyksensä, mutta on asiassa sekin puoli, ettei esimerkiksi Pielaveden kirkon lämmitysjärjestelmän vaihtaminen suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön ole juurikaan rasittanut Pielaveden seurakunnan työntekijöitä tai luottamushenkilöitä. Kyseessä kuitenkin oli lähes 350.000 euron projekti. Remontti ei juuri haitannut kirkon käyttöä, mikä pääosin oli rajoitettu viikonlopun kahteen päivään. Tehdyllä remontilla on selvä ekologinen merkitys ja vaikutus. Seurakunnalle ja kirkolle on tärkeää muistaa Jumalan ihmiselle antama tehtävä viljellä ja varjella. Luomakunnan Herraa runsaslukuinen seurakunta kokoontuikin kiittämään ja ylistämään Kirkkosaaren juhannusmessussa. Tuulinen sää ajoi pois hyönteiset, mutta lähinnä oli myös öylättien katoaminen tuulen mukana. Työntekijäkunnassa tapahtui vuoden aikana muutamia muutoksia. Maaliskuussa toimitettiin kirkkoherranvaalit kahden hakijan, kappalainen Timo Jokelan ja kirkkoherra Arto Penttisen (Maaningalta), välillä. Vaalin tulos oli tasaväkinen. Arto Penttinen valittiin kirkkoherraksi vain 35 äänen enemmistöllä. Kummankin ehdokkaan voitiin katsoa saaneen vahvan tuen. Arto Penttinen sai 379 ääntä ja Timo Jokela 344 ääntä, yhteensä 723 ääntä. Kaikkiaan ääniä annettiin 724, joista yksi hylättiin. Äänestysprosentti oli maaseutuseurakunnalle tyypillisen korkea, 21,27 %. Uusi kirkkoherra aloitti työnsä kesäkuun alussa. Siihen asti Timo Jokela toimi vt. kirkkoherrana ja rovasti Jouko Siirola vs. kappalaisena. Piispa Jari Jolkkonen asetti Arto Penttisen Pielaveden seurakunnan kirkkoherran virkaan, messussa 9.6.2013. Vaalinäytepalvelukset ja virkaanasettamismessu kokosivat runsaasti seurakuntaa Pielaveden kauniiseen kirkkoon. Vuoden aikana myös diakoni-lähetyssihteeri vaihtui. Pauliina Ruotsalaiselle oli myönnetty virkavapautta 1.1. lukien ja keväällä hän erosi virasta. Vuoden alusta sijaisena 31.7. saakka toimi Minna Sahlberg. Uudeksi diakoni-lähetyssihteeriksi usean hakijan joukosta seurakuntaneuvosto valitsi Minna Rytkösen Tervosta. Minna Rytkönen siunattiin virkaan 22. syyskuuta. 63

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Jumalanpalveluselämä(201) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Toimintaan osallistumisessa tapahtui jonkin verran muutoksia. Pääjumalanpalvelusten osallistujamäärä laski edellisvuoteen verrattuna, toisaalta muiden jumalanpalvelusten osallistujamäärä lisääntyi. Kirkollisista toimituksista kasteita oli vähemmän kuin aikaisempana vuotena ja kasteiden kokonaismäärässä on myös kasteita, joissa lapsi on liitetty johonkin toiseen seurakuntaan. Hautajaisia oli vähän enemmän aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vihkimisiä oli kaikkiaan hiukan enemmän kuin edellisinä vuosina. Määrään on laskettu vihkimiset, joissa ainakin toinen kihlakumppani on kuulunut Pielaveden seurakuntaan. Muutokset koetaan yleensä joko mahdollisuutena tai uhkana. Ihmiselle tottumus on toinen luonto, mutta silti koemme myös sen, miten vaihtelu virkistää. Erilaisuuden kanssa on vähän samoin. Toiselle erilaisuuden kohtaaminen merkitsee elämän rikkauden kokemista, kun taas toinen kokee erilaisuuden jopa pelottavana. Kaikki tämä liittyy myös kysymykseen yhteisöllisyydestä, jonka olemme pitkään tunteneet murenevan keskuudessamme. Uskon tehtävänäkin on yhdistää, mutta silti usein kehälliset asiat tuntuvat erottavan. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa ei edellytetä sitä, että jumalanpalvelusmenot olisivat aina ja kaikkialla samat ja prikulleen samanlaiset, pikemminkin edellytyksenä on, että sana ja sakramentit ymmärretään oikealla tavalla. Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja töin evankeliumia maailmaan. Pääjumalanpalvelusten osallistujamäärä laski edelleen kertomusvuonna edellisvuodesta. Tuomasmessuissa, joita pidettiin viisi, osallistujia on ollut huomattavasti enemmän kuin pääjumalanpalveluksissa. Tuomasmessuissa osallistujien ikäskaala on myös laveampi. Pääjumalanpalvelusten kehittämistyö sai uutta pontta uuden kirkkoherran aloitettua työnsä, jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän ensimmäistä kokoon kutsumista alettiin suunnitella. Laukkalan kirkon jumalanpalveluselämä oli varsin satunnaista ja vaatii kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. maallikkovastuun lisääminen. Vapaaehtoiset ovat palvelleet monissa tehtävissä jo totuttuun tapaan. Kertomusvuonna on kuitenkin ilmennyt jännitteitä ja vastakkainasetteluja vapaaehtoisten keskuudessa. Kaikki vapaaehtoiset eivät ole kokeneet olevansa samaa joukkoa, kun seurakunnan vapaaehtoisista puhutaan. Rovastikunnallinen Matkaopas-seurakuntakoulu koettiin kuitenkin onnistuneena. 2. erityisjumalanpalvelusten lisääminen, Tuomasmessu ym. Tuomasmessuja pidettiin viisi kertaa, niitä oli toteuttamassa paljon vapaaehtoisia vastuunkantajia. 64

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 pääjumalanpalvelus 65 67 69 68 - osallistujia 7 000 6 319 6 756 7 357 muita jumalanpalveluksia 20 22 15 23 - osallistujia 2 100 3 197 2 324 2 126 ehtoollisenviettoja 38 53 45 - osallistujia 3 936 3 700 3 313 Talousarvion toteutuminen: Hautaan siunaaminen (202) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 59 124 53 657 5 467 Toimintakate (ulkoinen) 59 124 53 657 5 467 Toimintamenot (sisäiset) 65 080 69 279-4 200 Toimintakate (sisäinen) 65 080 69 279-4 200 Toimintakate yhteensä 124 204 122 936 1 268 Vyörytysmenot 30 492 28 495 1 997 Työalakate yhteensä 154 696 151 431 3 265 Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Hautaan siunaamisten lukumäärä ja osallistujamäärä nousivat hiukan edellisvuodesta. Luvuissa on mukana luonnollisesti muihin seurakuntiin kuuluneita ja myös kirkkoon kuulumattomia, mutta Pielavedelle viimeiseen leposijaansa saatettuja edesmenneitä omaisia. Pääosa muistotilaisuuksista pidettiin seurakuntasaleissa. Omaiset saivat valita haluamansa pitopalvelun, tosin samana päivänä seurakuntasalissa voi toimia vain yksi pitopalvelu. Keittiöpalvelut toimivat käytännössä joustavasti. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kiireetön omaisten kohtaaminen virastossa ja toimituksissa Pappi tapasi omaiset pääsääntöisesti virastolla, mutta myös surukotikäyntejä tehtiin. Omaiset saapuvat sopimaan hautajaisista usein vain muutamia päiviä kuolintapauksen jälkeen, jolloin omaiset tarvitsevat lohdutusta ja tukea. Pappi on tuolloin tavattavissa. Pappi ja kanttori ovat menneet haudalle, mistä seurakuntalaiset ovat antaneet positiivista palautetta. 2. surutyössä tukeminen. Toiminta on keskittynyt lähinnä surukodeissa ja kirkkoherranvirastolla ennen hautajaisia käytäviin keskusteluihin. Syyskaudella diakoniatyön sururyhmä ei toteutunut vähäisen osanoton vuoksi. Hautajaisten jälkeen surutyössä tukeminen on ollut valitettavan satunnaista, eikä hyviä käytäntöjä juuri ole kehitetty. 65

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 hautauksia 80 96 86 101 osallistujia 3 500 4 263 3 400 3 813 Talousarvion toteutuminen: Muut kirkolliset toimitukset (203) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 33 326 39 722-6 396 Toimintakate (ulkoinen) 33 326 39 722-6 396 Toimintamenot (sisäiset) 79 705 84 348-4 643 Toimintakate (sisäinen) 79 705 84 348-4 643 Toimintakate yhteensä 113 031 124 069-11 038 Vyörytysmenot 28 036 28 758-722 Työalakate yhteensä 141 067 152 827-11 760 Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita. Toimituksissa voidaan julistaa Jumalan sanaa ja antaa kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. Kastetoimituksia oli vähemmän kuin aikaisempana vuotena, mutta yhä lähes poikkeuksetta lapset kastetaan. Vihkimisiä oli enemmän kuin edellisenä vuotena, niihin lasketaan myös ne parit, joissa toinen vihittävistä on kuulunut Pielaveden seurakuntaan. Huomattava on kehitys, jossa kasvava osa kristilliseen vihkimiseen oikeutetuista valitsee siviilivihkimisen kirkollisen sijaan. Kasteista suurin osa toimitettiin kodeissa, mutta joitakin myös seurakunnan tiloissa kirkossa tai seurakuntasalissa. Avioliittoon vihkimisiin valmistauduttiin vihkiharjoituksessa ja toimituskeskusteluin. Vihkitoimituksissa pyrittiin säilyttämään jumalanpalvelusluonne myös virsien ja musiikin osalta. Toimituskeskustelut kuuluvat asiaan kaikissa toimituksissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. toimitusten kristillisen sisällön vahvistaminen Toteutui toimituskeskusteluiden ja toimitusten raamatuntekstien, puheiden, rukouksien, virsien ja muun musiikin kautta. 2. kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen. Tehtävä on koko ajan haastavampi. Seurakunta kutsuu mukaan mm. perhekerhoon, pyhäkouluun ja päiväkerhoon jo pieniä lapsia vanhempineen. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 kasteet 40 50 41 - osallistujia 873 1 150 1 124 vihkimiset 17 12 14 - osallistujia 551 641 475 66

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 16 280 16 234 46 Toimintakate (ulkoinen) 16 280 16 234 46 Toimintamenot (sisäiset) 14 040 15 114-1 074 Toimintakate (sisäinen) 14 040 15 114-1 074 Toimintakate yhteensä 30 320 31 347-1 027 Vyörytysmenot 7 390 7 266 124 Työalakate yhteensä 37 710 38 613-903 Aikuistyö (204) Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Toiminta kertomusvuonna Aikuistyön toimintaa suunnitteli ja organisoi seurakuntatyön vastuuryhmä. Toimintamuotoina aikuistyössä oli mm. pienryhmät, kyläseurat ja sanan ja rukouksen illat. Kyläseurat ovat synnyttäneet uutta seuratoimintaa, joissa vastuu on entistä enemmin maallikoilla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. vapaaehtoistyön koordinointi ja koulutus Vuonna 2013 järjestettiin rovastikunnallinen Matkaopas-seurakuntakoulu. Pielaveden seurakunnan vastuulla oli kaksi päivää, joista toisen aiheena oli rukous. Aiheesta alustivat seurakunta-aktiivit ja kirkkoherra. Iltapäivällä oli tuomasmessukoulutusta. Toinen päivä olikin sitten seurakuntakoulun päätösjuhla, tuomasmessu Pielaveden kirkossa. Tapahtumista saatiin runsaasti positiivista palautetta, mutta vielä niiden lopullinen vaikutus ja hyöty ei ole ollut nähtävissä. 2. uusien vastuunkantajien tukeminen tehtävässään. Vapaaehtoisväen yhteishenki on ollut koetteilla ja jonkinlaista jakautumista on tapahtunut. Taustalla ainakin osittain on keväinen kirkkoherranvaali ja erilaiset tavat suhtautua uuden kirkkoherran toimintatapoihin. Niinpä myös ko. tavoite on joutunut vaikeuksiin. Selvää kuitenkin on, että vapaaehtoisista vastuunkantajista niin uudet kuin jo toiminnassa pitempäänkin olleet tarvitsevat tukea, kiitosta ja kannustusta. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 osallistujia/ryhmä 40 25 30 ryhmien määrä 4 4 3 67

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 9 855 9 340 515 Toimintakate (ulkoinen) 9 855 9 340 515 Toimintamenot (sisäiset) 9 955 10 379-424 Toimintakate (sisäinen) 9 955 10 379-424 Toimintakate yhteensä 19 810 19 719 91 Vyörytysmenot 5 260 4 571 689 Työalakate yhteensä 25 070 24 290 780 Muut seurakuntatilaisuudet (205) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Raamattuopetustilaisuuksia ei kuluneena vuotena ollut. Tosin Sanan ja yhteyden iltoja pidettiin yhdessä Kansanlähetyksen kanssa. Myös telttaseurat pidettiin lukion pihalla heinäkuussa. Kyläseuroja järjestettiin kuukausittain ja niihin löytyi uusia seurakoteja. Kinkeriperinnettä jatkettiin entiseen malliin. Hartaushetkiä järjestettiin säännöllisesti myös eri laitoksissa, sairaalassa, vanhustyönkeskuksella ja palvelukodeilla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kyläseurojen laajentaminen Seurapaikkojen löytyminen ei ole ollut aivan helppoa, mutta seuroissa on ollut runsaasti väkeä. 2. maallikkovastuun vahvistaminen. Syksyllä 2013 järjestettiin Matkaopas-seurakuntakoulu Iisalmen rovastikunnassa. Koulutus järjestettiin juuri maallikkotyön ja -vastuun kasvattamiseksi seurakunnissa. Koulutuksen hedelmät nähdään vasta myöhemmin. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 erilaisia tilaisuuksia 140 137 162 - osanottajia 3 220 2 900 3 425 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 46 332 40 729 5 603 Toimintakate (ulkoinen) 46 332 40 729 5 603 Toimintamenot (sisäiset) 31 074 31 676-602 Toimintakate (sisäinen) 31 074 31 676-602 Toimintakate yhteensä 77 406 72 405 5 001 Vyörytysmenot 19 414 16 783 2 631 Työalakate yhteensä 96 820 89 188 7 632 68

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Viestinnän tehtävänä on tukea kristillisen uskon leviämistä ja kasvua sekä huolehtia siitä, että seurakunnan jäsenillä on riittävästi tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta, taloudesta ja suunnitelmista. Seurakuntayhtymän tiedotustyö on ollut apuna ja tukenut monin tavoin (myös kouluttaen) seurakunnan omaa tiedotustyötä. Seurakunnan tapahtumista on kerrottu sekä omilla kotisivuilla että seurakuntayhtymän yhteisillä sivuilla, sekä yhtymän ja Pielaveden seurakunnan nuorisotyön facebook-sivuilla. Seurakunnan työntekijöille on annettu kotisivukoulutusta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. tiedotuksen pitäminen ajantasalla Kotisivuja on päivitetty säännöllisesti. Vastuun jakamisesta on keskusteltu. Käytännössä kaikki ei ole toiminut aivan niin kuin periaatteessa tulisi toimia. Vastuualueet eivät ole myöskään seurakuntalaisille selkeät. Yhteydenotot tulevat pääsääntöisesti kirkkoherranvirastoon eli toimistopäällikölle. 2. tiedotusvastuun jakaminen (mm. esitteiden jakelu). Vastuun jakamisesta on keskusteltu, mutta vastuun jakaminen vaatii vielä terävöittämistä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 20 241 17 484 2 757 Toimintakate (ulkoinen) 20 241 17 484 2 757 Toimintamenot (sisäiset) 4 977 5 189-212 Toimintakate (sisäinen) 4 977 5 189-212 Toimintakate yhteensä 25 218 22 674 2 545 Vyörytysmenot 6 342 5 256 1 086 Työalakate yhteensä 31 560 27 930 3 631 Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Toiminta kertomusvuonna Musiikkityö toteutui kuluneena vuonna tavoitteiden mukaisesti. Lapsi- ja kirkkokuoron mukanaolo jumalanpalveluselämässä hieman entistä runsaammin virkisti sekä kuoroja itsessään, että toi musiikillisiin toteutuksiin rikkautta. Uuden kirkkoherran myötä tuli kesäkuun alusta alkaen erityisesti viikoittaisen messun toteutuksen käyttöön tehokkaampi käsikirjan toteutus. Tämä lisäsi, aikaisempaan verrattuna, messun osien monipuolisempaa, musiikillista toteutusta. Tuomasmessun vapaaehtoisryhmä teki paljon työtä Tuomasmessujen 69

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta toteuttamiseksi. Näistä toteutui suunnitelmien mukaisesti syksyllä kaksi ja tulevana keväänä kolme messua. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. jumalanpalveluselämän elävöittäminen erilaisin musiikillisin keinoin Jumalanpalveluselämän elävöittäminen lisääntyi, kun uusi kirkkoherra virkisti messun musiikillista toteutusta. Mukaan tuli erityisesti psalmien musiikillinen ilmaisu sekä laulu- ja soitinmusiikin lisääntyminen. Tuomasmessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa jumalanpalveluselämässä, niitä toteutettiin kolme kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. 2. konsertteja ja iltamusiikkeja virkistämään seurakunnan musiikkielämää Kesän iltamusiikit ovat lisänneet suosiotaan jatkuvasti. Myös pääsiäislaulujenilta Palmusunnuntaina oli kävijämäärältään kärjessä. 3. lasten ja nuorten musiikkiryhmien kehittäminen Lapsikuoro on toiminut kahtena ryhmänä, Rannankylän ja Säviän koulujen ryhmänä. Palmusunnuntain illassa lauloi projektiluontoinen nuorten kuoro. 4. seurakuntalaisten musiikillisen osallistumisen kehittäminen. Seurakuntalaisia rohkaistiin tulemaan mukaan kuorotoimintaan. Tuomasmessun lauluryhmä oli myös mahdollisuus toimia musiikkityön vapaaehtoisena. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 musiikkitilaisuudet 14 42 51 musiikkitilaisuuksissa kävijät 1 004 2 640 3 570 kuoro ja lauluryhmät 5 4 3 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -200-232 32 Toimintamenot (ulkoiset) 21 319 21 718-399 Toimintakate (ulkoinen) 21 119 21 486-367 Toimintamenot (sisäiset) 23 274 23 416-141 Toimintakate (sisäinen) 23 274 23 416-141 Toimintakate yhteensä 44 393 44 902-508 Vyörytysmenot 11 174 10 408 766 Työalakate yhteensä 55 567 55 310 258 Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. Toiminta kertomusvuonna Neljä päiväkerhoryhmää kokoontui viikoittain. Korkeintaan kymmenen lapsen ryhmät kokoontuivat kahdeksi tunniksi. Kerhoon otetaan syksyisin 4 5- vuotiaita lapsia. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Päiväkerhon ja päivähoidon yhteistä vanhempainiltaa ei järjestetty. Ympäristökasvatusta toteutettiin kahden luontoretken, kierrätyksen ja pohdiskelun avulla. 70

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tunnusluvut: Muuta 2013 2012 2011 4 6-vuotiaat lapset (srk:n jäseniä.) 121 125 129 päiväkerholaisia 60 54 54 (samaa lasta ei ole laskettu kahteen kertaan, jos hän jatkoi syksyn kerhossa) Kasvatustyön johtokunnan kokouksia oli kaksi ja käsiteltäviä pykäliä 19. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-46 46 Toimintamenot (ulkoiset) 29 281 30 097-816 Toimintakate (ulkoinen) 29 281 30 052-771 Toimintamenot (sisäiset) 20 758 20 844-86 Toimintakate (sisäinen) 20 758 20 844-86 Toimintakate yhteensä 50 039 50 896-857 Vyörytysmenot 12 969 11 797 1 172 Työalakate yhteensä 63 008 62 693 315 Pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. Toiminta kertomusvuonna Kotipyhäkouluja oli yksi, Jylhässä. Muut pyhäkoulut toteutettiin työntekijän vierailuina päivähoitoon, esikouluun ja iltapäiväkerhoon. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 kotipyhäkouluun osallistuneita 8 8 15 pyhäkouluvierailut päivähoidossa, esikoulussa ja iltapäiväkerhossa 35 39 29 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 6 992 6 916 76 Toimintakate (ulkoinen) 6 992 6 916 76 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 6 992 6 916 76 Vyörytysmenot 1 695 1 603 92 Työalakate yhteensä 8 687 8 519 168 71

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Varhaisnuorisotyö (233) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Varhaisnuorisotyö on 7 14 -vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Varhaisnuorten toimintaa ovat olleet kerhot ja avoimet ovet kirkonkylällä, kouluvierailut sivukylien alakouluilla, kaksi leiriä, 10-juhlat, retki rovastikunnalliseen tapahtumaan ja hiippakunnan salibandyturnaukseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kato mua! -perhetapahtumaan retki ei toteutunut, koska lähtijöitä ei ollut. Ympäristökasvatusta toteutettiin lastenleirin luontopolulla ja leirien energiansäästöhaasteessa. Hippu-leiri oli telttaleiri luonnon keskellä. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2013 2012 2011 7 12-vuotiaat 332 333 338 7 12-vuotiaat säännölliseen toimintaan osallistuneet 175 186 162 leireille osallistuneet 40 48 54 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -1 670-1 284-386 Toimintamenot (ulkoiset) 36 038 34 558 1 480 Toimintakate (ulkoinen) 34 368 33 274 1 094 Toimintamenot (sisäiset) 5 826 5 276 550 Toimintakate (sisäinen) 5 826 5 276 550 Toimintakate yhteensä 40 194 38 550 1 644 Vyörytysmenot 9 895 8 935 960 Työalakate yhteensä 50 089 47 485 2 604 Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Tavoitteena on perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata heitä toteuttamaan uskoa arjen elämässä sekä elämään seurakunnan yhteydessä. Toiminta kertomusvuonna Rippikoulu alkoi ilmoittautumisella lokakuussa. Adventtina aattona pidettiin kaikille ryhmille yhteinen opetuspäivä, helmikuussa opetusviikonloppu ja maaliskuussa Tuomasmessu. Toukokuussa oli jumalanpalvelus, jolloin osallistumiskortit palautettiin. Kesäkuun alussa oli molemmille ryhmille erikseen neljän päivän päiväkoulujakso ja viiden vuorokauden leiri. 72

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet vuodelle 2013 ovat toteutuneet suunnitellusti. Rippikouluryhmät osallistuivat Kirkkohallituksen, WWF:n ja Nuorten Keskuksen yhteiseen Vihreät-riparit hankkeeseen. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 rippikouluikäluokka 57 53 73 rippikouluun osallistuneista konfirmoitiin 43 + 9 muualta 49 72 Talousarvion toteutuminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -3 750-3 450-300 Toimintamenot (ulkoiset) 42 859 39 366 3 493 Toimintakate (ulkoinen) 39 109 35 916 3 193 Toimintamenot (sisäiset) 33 626 33 861-235 Toimintakate (sisäinen) 33 626 33 861-235 Toimintakate yhteensä 72 735 69 777 2 958 Vyörytysmenot 19 006 16 174 2 832 Työalakate yhteensä 91 741 85 951 5 790 Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Toiminta kertomusvuonna Nuorten toiminnan painopiste on ollut: ryhmänjohtajakoulutuksessa, retkissä rovastikunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, yhteistyö koulujen kanssa ja konserttien järjestäminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 13 15-vuotiaat 149 154 172 ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja leirien yövahdit 14 19 23 retkille ja leireille osallistuneet 23 28 26 73

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: Perhekerhotyö (238) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -800-706 -94 Toimintamenot (ulkoiset) 30 997 35 373-4 376 Toimintakate (ulkoinen) 30 197 34 667-4 470 Toimintamenot (sisäiset) 12 462 12 195 267 Toimintakate (sisäinen) 12 462 12 195 267 Toimintakate yhteensä 42 659 46 861-4 202 Vyörytysmenot 10 798 10 862-64 Työalakate yhteensä 53 457 57 723-4 266 Perhekerhotyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Kaksi perhekerhoa kokoontui joka toinen viikko. Seurakuntakeskuksen perhekerhon lisäksi kokoontui myös Laukkalan perhekerho, Laukkalan kirkolla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Ympäristökasvatukseen liittyen käsiteltiin ekosiivousta ja tehtiin retki eläintarhaan. Tunnusluvut 2013 2012 2011 seurakuntakeskuksen perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 353/595 197/374 208/310 Laukkalan perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 38/66 33/51 Talousarvion toteutuminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-509 509 Toimintamenot (ulkoiset) 9 726 6 784 2 942 Toimintakate (ulkoinen) 9 726 6 275 3 451 Toimintamenot (sisäiset) 7 485 7 005 479 Toimintakate (sisäinen) 7 485 7 005 479 Toimintakate yhteensä 17 211 13 281 3 930 Vyörytysmenot 4 401 3 078 1 323 Työalakate yhteensä 21 612 16 359 5 253 Diakonia (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyö toimii vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Siihen kuuluu hengellinen-, fyysinen-, psyykkinen-, sosiaalinen- ja aineellinen tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, diakoniakasvatus sekä ihmisen vastuullisuuden ja omaehtoisen toimintakyvyn- ja osallisuuden tukeminen. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, 74

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Toiminta kertomusvuonna jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti. Diakoniatyö oli vuonna 2013 perustyötä. Työhön sisältyi sekä yksilö- että ryhmätoimintoja. Yhteistyö kunnan sosiaalitoimen ja muiden yhteystyötahojen kanssa vahvistui ja sujui hyvin. Diakonia-avustus sekä asiakasmäärät kasvoivat. Asiakkaiden ongelmat olivat monisyisiä, pitkäkestoisia ja vaativat pitkäjänteistä rinnalla kulkemista ja tukemista. Myös asiakkaiden ylivelkaantumista oli edelleen havaittavissa. Palveluohjauksen merkitys korostui asiakkaan elämäntilanteen kartoituksessa. Kotikäyntityö oli edelleen yksi tärkeimmistä työmuodoista diakoniatyössä. Yksinäisyyden lisääntyminen ja -kokemus ikääntyneiden parissa korostui. Kotikäyntityölle jäi tavoitteita vähemmän aikaa. Vapaaehtoistyön merkitys korostui entisestään. Ilman vapaaehtoistyöntekijöiden antamaa panosta moni toiminta olisi ollut vaikeaa toteuttaa. Diakoniatyössä oli vaihtuvuutta vuoden 2013 aikana. Vuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat kuitenkin hyvin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. vanhustyö 2. omaishoitajatyön kehittäminen 3. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa sekä yhteistyön jatkuvuuden tukeminen. Työtä on tehty asetettujen tavoitteiden ja painopisteiden mukaan. Tunnusluvut: 2013 2012 2011 asiakaskontaktit 223 189 272 ruoka-avustukset kpl/euroa 92/7.000 61/6.582 43/5.055 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -48 900-43 985-4 915 Toimintamenot (ulkoiset) 67 909 83 635-15 726 Toimintakate (ulkoinen) 19 009 39 650-20 641 Toimintamenot (sisäiset) 12 462 12 195 267 Toimintakate (sisäinen) 12 462 12 195 267 Toimintakate yhteensä 31 471 51 845-20 374 Vyörytysmenot 8 087 12 017-3 930 Työalakate yhteensä 39 558 63 862-24 304 Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät vielä ole kristittyjä. Lähetystyö pyrkii toteuttamaan Jeesuksen Kristuksen antamaa lähetyskäskyä yhteistyössä nuorten kirkkojen kanssa ja niiden toimintaa tukien. Lähetystehtävänsä toteuttamiseksi seurakunta toimii yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen, ensisijaisesti Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Toiminta kertomusvuonna Suomen Lähetysseuran (SLS) vuosikokous oli Lähetysjuhlien yhteydessä Helsingissä. Niihin osallistui kaksi henkilöä. Syysseminaari järjestettiin Eläkeliiton 75

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta kanssa. Osallistujia oli 30. Kauneimpia joululauluja vietettiin 12 kohteessa. Lisäksi osallistuttiin rovastikunnalliseen ja hiippakunnalliseen toimintaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintasuunnitelma on toteutunut. Lähetystyötä on pyritty seurakunnan kaikkien työalojen taholta tekemään tunnetuksi lähetysjärjestöjen, ensisijaisesti Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Talousarvion toteutuminen: Muu seurakuntatyö (290) Toiminta-ajatus TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -800-4 749 3 949 Toimintamenot (ulkoiset) 18 796 21 194-2 398 Toimintakate (ulkoinen) 17 996 16 445 1 551 Toimintamenot (sisäiset) 4 977 5 189-212 Toimintakate (sisäinen) 4 977 5 189-212 Toimintakate yhteensä 22 973 21 634 1 339 Vyörytysmenot 5 798 5 015 783 Työalakate yhteensä 28 771 26 649 2 122 Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2000 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. Toiminta kertomusvuonna Toiminta jatkui avustusten suhteen entiseen tapaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Avustusten jakaminen yhteistyökumppaneiden kesken. Tavoite toteutui. Tunnusluvut: Myönnetyt avustukset 2013 2012 2011 Suomen Lähetysseura 14.000 14.000 14.000 Suomen Pipliaseura 4.000 4.000 4.000 Kirkon Ulkomaanapu 4.000 4.000 4.000 Ev. lut. Kansanlähetys 3.000 3.000 3.000 muut 5.670 4.850 4.850 76

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 44 484 40 827 3 657 Toimintakate (ulkoinen) 44 484 40 827 3 657 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 44 484 40 827 3 657 Vyörytysmenot 10 782 9 463 1 319 Työalakate yhteensä 55 266 50 290 4 976 Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Talousarvion toteutuminen: Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Pielaveden sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 17 148 13 368 3 780 Toimintakate (ulkoinen) 17 148 13 368 3 780 Toimintamenot (sisäiset) 3 318 3 460-141 Toimintakate (sisäinen) 3 318 3 460-141 Toimintakate yhteensä 20 466 16 828 3 638 Vyörytystulot Vyörytysmenot 5 113 3 901 1 212 Työalakate yhteensä 25 579 20 729 4 850 77

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta 2.1.5 Varpaisjärven seurakunta (5) Toiminta-ajatus Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkkoherran puheenvuoro Vuosi 2013 oli Varpaisjärven seurakunnan kolmas toimintavuosi osana Ylä- Savon seurakuntayhtymää. Seurakunnan toimintaa johti seurakuntaneuvosto, joka kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Käsiteltyjä pykäliä oli 58. Taloushallinnosta, kiinteistöistä ja muusta omaisuudesta sekä kirkkoherranvirastoista huolehti seurakuntayhtymä. Seurakunnan jäsenmäärä jatkoi vähenemistään kertomusvuonna (vähennys 4,4 %). Seurakunnasta muutti pois 149 henkilöä ja seurakuntaan sisään muutti 84 henkilöä. Suosittuja tapahtumia kertomusvuonna olivat kirkon juhla-aikojen (pääsiäinen, pyhäinpäivä, adventti, joulu) jumalanpalvelukset ja perhemessut. Seurat olivat myös suosittuja. Seuroja yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestivät Lukkarilan työseura, Koskenniemen seuratupayhdistys, Herättäjä-Yhdistys, Rauhanyhdistys ja Suomen Raamattuopisto. Palvelukeskus Orvokissa oli kuukausittain säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa. Työttömyys, päihdeongelmat ja syrjäytyminen Varpaisjärvellä näkyi erityisesti seurakunnan diakoniatyössä. Sekä henkistä että materiaalista apua, kuten ruoka- ja raha-avustuksia jaettiin entiseen malliin. Seurakunnassa toimi kertomusvuonna kolme aktiivista vastuuryhmää: musiikkityön-, diakoniatyön- sekä lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä. Johtokuntia seurakunnassa ei ole. Seurakunnan ystävyysseurakuntia ovat Tampereen Kalevan seurakunta ja Unkarin ev. lut. kirkon Sarszentlörincin seurakunta. Kalevan seurakunnan 60- vuotisjuhliin 5. 6.1.2013 järjestettiin seurakuntaretki. Sarszentlörinciin pidettiin yhteyttä sähköpostitse, kirjeitse ja puhelimitse. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Varpaisjärven kirkonkylän koulu ja Paloisten koulu. Seurakunnalla ja Lapinlahden kunnalla oli yhteinen nuorisotyöntekijä. Muita yhteistyökumppaneita olivat kertomusvuonna Koskenniemen seuratupayhdistys, Herättäjä-Yhdistys, Rauhanyhdistys, Suomen Raamattuopisto, Iisalmen rovastikunta ja sen seurakunnat. Työntekijöille järjestettiin työyhteisöpäivät toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuussa tutustuttiin Lieksan seurakunnan toimintaan ja Paaterin kirkkoon. Joulukuussa Hirsikankaan leirikeskuksessa työskentelyssä mukana oli työterveysaseman työpsykologi. Olli Kortelainen, Varpaisjärven kirkkoherra 78

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Yleinen seurakuntatyö (205) (jumalanpalveluselämä 201, hautaan siunaaminen 202, muut kirkolliset toimitukset 203 ja muut seurakuntatilaisuudet 205) Toiminta-ajatus Yleinen seurakuntatyö tarkoittaa jumalanpalvelus-, julistus- ja aikuistyötä. Jumalanpalvelustyön tarkoituksena on välittää pyhyyden kokemus sekä jakaa Sanaa ja Sakramentteja. Lisäksi tehtävänä on tarjota seurakunnan aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua Sanan ja rukouksen ääreen seuroissa, piireissä ja muissa tapahtumissa. Toiminta kertomusvuonna Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kertomusvuonna pidetyissä 65 pääjumalanpalveluksessa kävi yhteensä 4 847 henkilöä eli keskimäärin 75 henkilöä/jumalanpalvelus. Vuoden 2012 vastaavat luvut olivat 4 878 ja 66 (74 hlöä./ jp). Tulosta voidaan pitää hyvänä, ottaen huomioon seurakunnan jäsenmäärän jatkuva väheneminen. Heinäkuun ajan järjestettiin kirkossa torstaisin puolenpäivän aikaan rukous- ja musiikkihetki. Palvelukeskus Orvokissa pidettiin kerran kuukaudessa ehtoollishartaus. Myös Kotipihan dementiaosastolla ja vuodeosastolla vierailtiin ja jaettiin ehtoollista. Lisäksi pidettiin tuhkamessu tuhkakeskiviikkona, Jeesuksen kuolinhetken muistohartaus pitkäperjantaina, hiljaisen lauantain hetkipalvelus ja pääsiäisyön messu. Perhejumalanpalvelus pidettiin neljä kertaa vuoden aikana. Nuorille suunnattuja pääjumalanpalveluksia oli kaksi. Seuratoiminta seurakunnassa oli kertomusvuonna perinteisesti virkeää. Seuroja järjestivät pääasiassa Koskenniemen seuratupayhdistys, Rauhanyhdistys sekä Lukkarilan työseura. Myös useita syntymäpäiväseuroja pidettiin ja yhdet kinkerit. Lisäksi seurakunnan työntekijät kohtasivat paljon seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten yhteydessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteina kertomusvuonna olivat jumalanpalvelusten suunnittelu ja kehittäminen seurakunnan toiminnan keskuksena sekä seurakunnan toiminnan kehittäminen seurakunnan tilojen ulkopuolella. Kolmantena painopisteenä oli vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja maallikkokoulutuksen järjestäminen. Jumalanpalvelusten suunnittelua helpotti vakinaisen kanttorin viranhaltijan saaminen elokuun alusta. Toimintaa seurakunnan tilojen ulkopuolella oli mm.: Lukkarilan työseuroissa, Koskenniemen seuratuvassa, Paloisten koululla, Koiraharjun nälkään kuolleitten muistolehdossa ja Karsanlahden kodalla. Toistakymmentä varpaisjärveläistä osallistui rovastikunnalliseen Matkaopas - seurakuntakouluun, joka antoi seurakuntalaisille valmiuksia osallistua vapaaehtoisena seurakunnan eri toimintamuotoihin. Kahdeksan varpaisjärveläistä sai seurakuntakoulusta todistuksen. 79

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tunnusluvut: ta2013 tp2013 2012 2011 pääjumalanpalvelukset 65 65 66 66 osallistujia 5 000 4 847 4 878 4 424 muu jumalanpalvelukset 35 17 37 36 osallistujia 2 000 1 212 1 629 1 697 ehtoollisenvietto 56 60 62 osallistujia 2 471 2 678 2 578 kasteet 20 22 15 29 osallistujia 307 141 421 hautaukset 50 45 49 45 osallistujia 2 120 2 274 2 171 maahan kätkemiset 5 2 2 2 osallistujia 15 22 9 avioliittoon vihkimiset 7 8 8 15 osallistujia 353 690 781 avioliittoon siunaamiset 4 0 1 0 osallistujia 0 65 0 Talousarvion toteutuminen: jumalanpalveluselämä TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 38 516 34 641 3 875 Toimintakate (ulkoinen) 38 516 34 641 3 875 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 38 516 34 641 3 875 Vyörytysmenot 9 335 8 029 1 306 Työalakate yhteensä 47 851 42 670 5 181 hautaan siunaaminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 24 969 27 203-2 234 Toimintakate (ulkoinen) 24 969 27 203-2 234 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 24 969 27 203-2 234 Vyörytysmenot 6 052 6 305-253 Työalakate yhteensä 31 021 33 508-2 487 muut kirkolliset toimitukset TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 12 884 10 131 2 753 Toimintakate (ulkoinen) 12 884 10 131 2 753 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 12 884 10 131 2 753 Vyörytysmenot 3 123 2 348 775 Työalakate yhteensä 16 007 12 479 3 528 80

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta muut seurakuntatilaisuudet TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-810 810 Toimintamenot (ulkoiset) 53 318 50 205 3 113 Toimintakate (ulkoinen) 53 318 49 395 3 923 Toimintamenot (sisäiset) 75 608 83 413-7 805 Toimintakate (sisäinen) 75 608 83 413-7 805 Toimintakate yhteensä 128 926 132 808-3 882 Vyörytysmenot 30 720 30 784-64 Työalakate yhteensä 159 646 163 592-3 946 Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Seurakunnan viestinnän tehtävänä on kutsua ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan, kohtaamaan Jumala ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tavoitteena on median eri välineitä hyväksi käyttäen päästä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Seurakunnan toiminnasta tiedotettiin viikoittain Matti ja Liisa -paikallislehden kautta. Seurakunnan tapahtumat olivat nähtävillä myös seurakunnan nettisivuilla, jonne kukin työntekijä päivitti oman työalansa tapahtumat. Työntekijät toimittivat myös hengellistä sisältöä seurakunnan nettisivuille. Pääsiäisajan sekä adventin ja joulunajan tapahtumista julkaistiin paikallislehdessä, yhteisilmoitukset Lapinlahden seurakunnan kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteina olivat: sosiaalisen median hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä, työntekijöiden viestintävalmiuksien tukeminen ja seurakuntayhtymän yhteisen viestinnän kehittäminen. Tunnusluvut: Seurakunnan tapahtumista tiedotettiin ja uutisoitiin ahkerasti Facebookin ja Twitterin kautta, joissa Ylä-Savon seurakunnilla on yhteinen status. Henkilökunta osallistui seurakuntayhtymän järjestämiin koulutustilaisuuksiin Iisalmessa ja Varpaisjärvellä. ta 2013 2013 2012 2011 viestinnän kustannukset/seurakuntalainen 2,4 3,4 0,8 0,0 yhteismainokset Lapinlahden kanssa 2 2 2 1 kotisivuilla käyntien määrä 10 000 9 971 8 100 1 859 viestintäkoulutuksiin osallistuminen 3 10 3 ei tilastoitu 81

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 6 000 8 545-2 545 Toimintakate (ulkoinen) 6 000 8 545-2 545 Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä 6 000 8 545-2 545 Vyörytysmenot 1 454 1 981-527 Työalakate yhteensä 7 454 10 526-3 072 Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus Musiikkityö toteuttaa musiikin kautta kirkon hengellistä julistustyötä. Musiikkityön tärkeimmät perustehtävät ovat jumalanpalveluselämän musiikin, musiikkikasvatuksen ja kaikkia ikäryhmiä tavoittavan musiikkitoiminnan kehittäminen. Toiminta kertomusvuonna Uusi kanttori aloitti työnsä virassa elokuussa 2013. Alkuvuoden musiikkitoiminta hoitui sijaisten avulla ja toiminta oli normaalia hiljaisempaa. Seurakunnassa järjestettiin kertomusvuonna 13 musiikkitapahtumaksi tilastoitavaa tapahtumaa ja niihin osallistui yhteensä 1 978 henkeä. Suosituimpia tilaisuuksia olivat Kauneimmat joululaulut. Muita musiikkitapahtumia olivat mm.: Yhteisvastuulaulajaiset, virsikaraoke ja kirkkokonsertit. Kuorotoiminta on tärkeä osa seurakunnan musiikkityötä. Kirkkokuoro on kokoontunut säännöllisesti kevään ja syksyn ajan viikoittaisiin harjoituksiinsa 17 laulajan voimin. Kuoro esiintyi jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa vuoden aikana 13 kertaa. Syksyllä 2013 seurakuntaan perustettiin myös mieskuoro (17 laulajaa), joka esiintyi neljä kertaa, sekä tuomasmessun musiikista vastaava lauluryhmä Vaeltajat (4 laulajaa). Seurakuntaan on perustettu myös yhteislaulupiirejä: kesäaikana toimiva Kesäheinä-laulupiiri ja talvikaudella toimiva Laulun ystävät -yhteislaulupiiri ja virsipiiri, sekä Lepolan laulupiiri. Musiikkikasvatuksen osalta keskeisiä toimintatapahtumia ovat olleet rippikoulutyö ja aamuhartaudet kouluilla. Kanttori on ollut mukana laitoshartauksissa, seuroissa sekä käynyt pitämässä lauluhetkiä palvelutalolla. Musiikkityön vastuuryhmä on osallistunut aktiivisesti seurakunnan musiikkitoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kesällä 2013 ryhmä järjesti virsikaraokeillan ja vanhojen kansakoululaulujen ja -virsien illan, sekä kävi laulattamassa säännöllisesti palvelutalon asukkaita. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Musiikkityön painopisteiksi vuodelle 2013 kirjattiin seuraavat asiat: 1. jumalanpalveluselämän kehittäminen (esim. tuomasmessu) Vuoden aikana järjestettiin mm. seuraavia erityismessuja: gospelmessuja, joululaulumessu, perinnemessu ja kansanlaulumessu. Tuomasmessua valmisteltiin myös, mutta toteutus siirrettiin vuodelle 2014. 2. lasten musiikkikasvatuksen kehittäminen (muskari, lapsikuoro) Lapsikuoroon ei saatu laulajia, mutta syksyllä virassa aloittanut kanttori vieraili alakoululla pitämässä virsitunteja. Muskaritoiminnan osalta lasten- 82

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta ohjaajan kanssa aloitettiin kokeilu perhekerhon yhteyteen järjestettävästä muskarivartista (kaksi kertaa). 3. vapaaehtoistyön kehittäminen musiikkityössä. Vapaaehtoistoiminta oli vuoden aikana lähinnä musiikkityönvastuuryhmän lauluhetkien varassa palvelutalolla. Lisäksi kirkkoon saatiin sooloesiintyjiä rikastuttamaan jumalanpalvelusten musiikkia. Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 musiikkitilaisuudet kirkossa 6 10 10 6 musiikkitilaisuuksia yhteensä 13 22 musiikkitilaisuudessa kävijät 1 000 1 978 1 123 1 253 kuorot ja lauluryhmät 3 3 1 2 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -200-590 390 Toimintamenot (ulkoiset) 22 228 17 822 4 406 Toimintakate (ulkoinen) 22 028 17 232 4 796 Toimintamenot (sisäiset) 14 991 18 674-3 683 Toimintakate (sisäinen) 14 991 18 674-3 683 Toimintakate yhteensä 37 019 35 905 1 113 Vyörytysmenot 8 866 8 323 543 Työalakate yhteensä Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Toiminta kertomusvuonna Päiväkerhot kokoontuivat seurakunnan omissa kerhotiloissa. Kerhoryhmiä oli kirkonkylällä neljä. Paloisten kerhoryhmä kokoontui kerran viikossa Paloisten koulun tiloissa. Hartaushetkiä pidettiin: päiväkodilla, ryhmäperhepäivähoitokodilla, kirkonkylän esikoulussa, Paloisten esikoulussa ja Korpijärven ryhmäperhepäivähoitokodilla. Lapsityöntekijä piti aamunavauksia kerran kuukaudessa Paloisten koululla. Perhepäivähoitolapsille järjestettiin pikkujoulut päiväkerhotiloissa. Perhejumalanpalveluksia järjestettiin neljä kertaa vuoden aikana. Keväällä järjestettiin lasten pääsiäishartaus ja joulukuussa lasten kauneimmat joululaulut. Molemmat tilaisuudet olivat kaikille avoimia, mutta suunniteltu erityisesti lapsille. Kolmevuotiaille järjestettiin syntymäpäiväjuhlat, jonka yhteydessä heitä muistettiin lahjakirjalla ja kutsuttiin kerhoon. Kotikäyntityötä kastettujen lasten perheisiin jatkettiin. Kesäkuussa järjestettiin kesäkerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Lapsityö teki yhteistyötä myös MLL:n paikallisyhdistyksen ja Tekstiilikierrättäjät ry:n kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Nuorten aikuisten kohtaaminen päiväkerhotyössä toteutui: päivittäisissä ovensuukeskusteluissa, vanhempainvarttien, tiedonsiirtopalaverien ja kotikäyntityön muodossa. Yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kanssa tehtiin aktiivisesti mm. yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia suunnittelemalla ja toteuttamalla. Perhejumalanpalveluksia kehitettiin lapsilähtöisesti toiminnallisemmiksi ja visuaalisemmiksi. 83

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 päiväkerholaisten lukumäärä 40 41 40 36 kerhoryhmien lukumäärä 4 4 4 4 henkilökunnan lukumäärä 1 1 1 0,9 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -300-768 468 Toimintamenot (ulkoiset) 31 881 31 654 227 Toimintakate (ulkoinen) 31 581 30 885 696 Toimintamenot (sisäiset) 12 275 16 646-4 371 Toimintakate (sisäinen) 12 275 16 646-4 371 Toimintakate yhteensä 43 856 47 531-3 676 Vyörytysmenot 10 537 11 015-478 Työalakate yhteensä 54 393 58 546-4 154 Varhaisnuoriso- (233) ja nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Nuorisotyötä toteutetaan yhdessä Lapinlahden kunnan kanssa. Koko nuorisotyöstä vastaa seurakunnan ja kunnan yhteinen nuorisotyönohjaaja. Seurakuntaan nuorisotyöntekijällä on 50 % virkasuhde ja kuntaan 50 % työsopimussuhde. Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7 13 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen. Kertomusvuonna varhaisnuorisotyön perusrungon muodostivat: viikoittaiset kerhot, paikalliset toimintapäivät/-illat, osallistumiset hiippakunnallisiin ja rovastikunnallisiin tapahtumiin sekä kesällä järjestetyt leirit. Kouluyhteistyötä tehtiin kouluvierailuiden, 7-luokkalaisten ryhmäytyksen ja eri teemavierailuiden myötä. Merkittävimpiä tapahtumia kertomusvuonna olivat: ala-asteen teemaillat n. kerran kuukaudessa ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetty perheiden talvitapahtuma, sekä yhteistyötahojen kanssa järjestetyt retket. Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä toiminta koostui: isoskoulutuksesta, retkistä ja leireistä, nuortenilloista, iltakirkoista ja nuorisotilan (kunnan nuorisotyön kanssa) avoimesta toiminnasta ja yökahvilatoiminnasta perjantaisin. Kouluyhteistyötä tehtiin koulupäivystyksen, kouluvierailuiden ja yhteisten tapahtumien myötä. Yhteistyötä toisten seurakuntien kanssa tehtiin retkien muodossa. Merkittävimpänä nostona toiminnassa voi pitää yökahviloiden osallistujamäärän vakiintuminen sekä toteutuneille retkille ja leireille osallistumisen aktiivisuutta. 84

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoiminta on pysynyt lähestulkoon samana ja vakiintunut hyvänä toimintamuotona, uusien kerhojen käynnistyminen on ollut loppuvuonna hidasta. Yhteistyö koulun kanssa on ollut tiivistä ja toimivaa. Leiri- ja retkitoiminnan tavoitteet onnistuivat lähes odotetusti. Kokonaisuudessaan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Yökahvilatoimintaa on lisätty huomattavasti kysynnän vuoksi. Suurimpana vaikuttavana asiana oli loppuvuoteen sijoittunut työntekijävaihdos. Osa retki- ja kerhotoiminnasta ei toteutunut tämän vuoksi. Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 kouluvierailut - varhaisnuorisotyö 20 26 25 25 - nuorisotyö 20 26 26 25 toiminta - tyttöjen ja poikien kerhoja 2 2 2 2 - nuortenillat ja yökahvilat - 20 22 13 toimintaan osallistuneet - retket ja leirit 20 36 14 17 - kerhotoiminta 20 32 28 35 - tapahtumat 150 302 320 380 Talousarvion toteutuminen: varhaisnuorisotyö TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -900 0-900 Toimintamenot (ulkoiset) 12 183 8 645 3 538 Toimintakate (ulkoinen) 11 283 8 645 2 638 Toimintamenot (sisäiset) 7 054 9 435-2 381 Toimintakate (sisäinen) 7 054 9 435-2 381 Toimintakate yhteensä 18 337 18 081 257 Vyörytysmenot 4 394 4 191 203 Työalakate yhteensä 22 731 22 272 460 nuorisotyö TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -650-1 670 1 020 Toimintamenot (ulkoiset) 14 966 12 171 2 795 Toimintakate (ulkoinen) 14 316 10 502 3 814 Toimintamenot (sisäiset) 7 054 9 435-2 381 Toimintakate (sisäinen) 7 054 9 435-2 381 Toimintakate yhteensä 21 370 19 937 1 434 Vyörytysmenot 5 129 4 621 508 Työalakate yhteensä 26 499 24 558 1 942 Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ). Toiminta kertomusvuonna 85

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Vuonna 2012 joulukuussa aloitettu rippikoulu jatkui vuoden 2013 keväällä ja kesällä rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Ilmoittautuminen rippikouluihin tapahtui sähköisesti seurakunnan verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen rippikouluun toimi ongelmitta. Leiririppikouluryhmiä oli yksi. Leiripaikkana toimi Väärnin leirikeskus Lapinlahdella. Leirin pitopaikka toimi muuten hyvin, mutta kyseisen kokoiselle ryhmälle paikka on liian pieni. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Isoskoulutus järjestettiin pääosin yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Kirkon painopisteitä pidettiin esillä rippikoulussa ja isoskoulutuksessa. Kokonaisuudessaan rippikoulu vuonna 2013 onnistui suunnitelman mukaisesti. Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 rippikoululeirejä 1 1 2 2 rippikoulun käyneitä 26 24 23 33 muualla rippikoulun käyneitä 1 2 3 4 Isoskoulutusleirejä 3 3 2 1 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -2 900-2 760-140 Toimintamenot (ulkoiset) 18 783 13 212 5 571 Toimintakate (ulkoinen) 15 883 10 452 5 431 Toimintamenot (sisäiset) 31 994 40 075-8 081 Toimintakate (sisäinen) 31 994 40 075-8 081 Toimintakate yhteensä 47 877 50 527-2 650 Vyörytysmenot 11 518 11 712-194 Työalakate yhteensä 59 395 62 239-2 844 Perhekerhotyö (238) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Perheiden kristillisen kasvatustyön tukeminen ja seurakunnan toimintaan tutustuttaminen. Perhekerho kokoontui seurakunnan omissa kerhotiloissa. Perhekerho kokoontui kerran viikossa. Kokoontumiskerrat pitivät sisällään mm.: lyhyen alkuhartauden, kahvihetken, kädentaitoja, laulutuokion, vapaata leikkiä ja seurustelua. Perhekerho kokoontui muutaman kerran myös kesäkuussa. Perhekerho oli maksuton. Syksyllä järjestettiin perheretki Angry Birds Activity Park Vuokattiin yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Muuttuvat haasteet perhetyössä huomioitiin toiminnan suunnittelulla. Uusia tapoja sovellettiin perhetyössä perhekerhon sisältöä uudistamalla ja järjestämällä erilaisia vierailevia tahoja kerhoihin. Viestintäosaamista parannettiin päivittämällä aktiivisesti lapsityön kotisivuja. Perhekerhotyötä kehitettiin kokonaisvaltaisesti keräämällä asiakaspalautetta neljä kertaa vuoden aikana. 86

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 aikuiset 10 11 10 10 lapset 20 21 21 21 perhekerhojen määrä 27 35 28 28 henkilökunnan määrä 1 1 1 0,9 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -350-63 -287 Toimintamenot (ulkoiset) 7 708 7 778-70 Toimintakate (ulkoinen) 7 358 7 715-357 Toimintamenot (sisäiset) 3 922 5 109-1 187 Toimintakate (sisäinen) 3 922 5 109-1 187 Toimintakate yhteensä 11 280 12 823-1 543 Vyörytysmenot 2 709 2 972-263 Työalakate yhteensä 13 989 15 795-1 806 Diakoniatyö (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Toiminta kertomusvuonna Etsivän diakoniatyön kautta tavoitettiin uusia asiakkaita. Uusien toimintamuotojen kautta saatiin mukaan toimintaan uusia ihmisiä. Parisuhdeilta yhdessä Lapinlahden seurakunnan kanssa tavoitti hyvin eri-ikäisiä pariskuntia. Lapsityön kanssa järjestetty perhepyhäkoulu oli antoisa kokemus, vaikka osallistujamäärä jäi pieneksi. Lasten ja nuorten äideille tarkoitettu virkistyspäivä yhdessä Lapinlahden seurakunnan kanssa oli onnistunut ja toivottu tapahtuma. Vanhuksille järjestettiin vanhusten viikolla uutena tapahtumana hartaus ja ruokailu seurakuntatalolla. Tapahtuma järjestettiin vuoden 2013 yhteisvastuuvaroilla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Diakoniatyön tavoitteina oli vapaaehtoistyön kehittäminen edelleen ja uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan, etsivän diakoniatyön lisääminen ja vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen. Kaikissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Saimme toimintaan uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia on 30, mikä on iso luku pienessä seurakunnassa. Vapaaehtoisten säännölliset kokoontumiset jatkuivat seurakuntatalolla kerran kuussa kevät- ja syyskaudella yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Tunnusluvut: ta 2013 2013 2012 2011 asiakaskontaktit 1 000 792 579 532 annetut ruoka-avustukset 90 101 108 69 ryhmät ja kerhot 4 5 5 5 osallistujia 50 59 65 53 87

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Muuta Diakoniatyössä oli 792 asiakaskontaktia, joista naisia oli 350 ja miehiä 442. Suurin osa asiakkaista oli 30 64 -vuotiaita, 352 henkilöä. Toiseksi eniten diakoniatyön asiakkaissa oli yli 74-vuotiaita, 219 henkilöä. Annettuja ruokaavustuksia oli 101. Taloudellista avustusta annettiin yhteensä 4831,32. Ryhmiä ja kerhoja oli viisi. Niissä oli yhteensä 59 eri osallistujaa. Kerhoihin osallistuneiden määrä pysyi melko samana kuin edellisinä vuosina. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -2 700-8 341 5 641 Toimintamenot (ulkoiset) 54 626 60 228-5 602 Toimintakate (ulkoinen) 51 926 51 887 39 Toimintamenot (sisäiset) 7 054 9 435-2 381 Toimintakate (sisäinen) 7 054 9 435-2 381 Toimintakate yhteensä 58 980 61 322-2 342 Vyörytysmenot 14 245 14 214 31 Työalakate yhteensä 73 225 75 536-2 311 Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18 20). Tavoitteena on pitää seurakuntalaiset tietoisina asemastaan ja tehtävästään opetuslapsina, innostaa lähetystyöhön ja hankkia varoja nimikkolähettien ja - kohteiden työn tukemiseen. Toiminta kertomusvuonna SLS:n vuosikokouksessa kesäkuussa Haminassa seurakuntamme virallisina Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä 7 erillistä lähetystapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 367 henkilöä. Lähetys oli myös muutoin laajasti esillä seurakunnan muissa toimintamuodoissa, kuten rippikoulussa, jumalanpalveluselämässä ja Lukkarilan työseuroissa. Myyjäisiä ja arpajaisia järjestettiin myös yhdessä diakoniatyön kanssa. Vapaaehtoinen lähetyssihteeri vieraili toimintavuoden aikana sekä kirkonkylän että Paloisten koululla. Retket järjestettiin rovastikunnalliseen lähetystyön koulutustapahtumaan Lapinlahdelle sekä rovastikunnan lähetysjuhlaan Sonkajärvelle. Lisäksi seurakuntamme edustajia osallistui rovastikunnalliseen retkeen Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille Helsinkiin sekä retkeen Ahvenanmaalle. Nimikkolähetti Riitta Granroth vieraili seurakunnassamme syyskuussa. Hänen toimikautensa Etelä-Ranskassa maahanmuuttajatyössä loppui toimintavuonna, ja uudeksi nimikkolähetiksi valittiin diakoni Kaija Grundell, jonka nelivuotinen toimikausi Taiwanissa alkaa tammikuussa 2014. Suomen Lähetysseuran kanssa solmittiin sopimus, joka kattaa sekä nimikkolähettisopimuksen että nimikkokohteen Thaimaan luterilaisen kirkon diakoniatyön. Tampereen Kalevan ystävyysseurakunnan 60-vuotisjuhliin järjestettiin retki 5. 6.1.2013. Tampereella tavattiin myös Unkarin ystävyysseurakuntamme Sarszentlörincin edustajia. Tamperelaisille ja unkarilaisille ystävillemme esitettiin kutsu osallistua Varpaisjärven kirkon 110-vuotisjuhliin 5.10.2014. 88

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintavuoden 2013 painopisteiksi oli asetettu vapaaehtoisten kouluttaminen, yhteydenpito nimikkolähettiin, yhteydenpito ystävyysseurakuntiin. Tavoitteet toteutuivat hyvin, mutta lähetys seurakunnan toimintamuotona voisi tavoittaa seurakuntalaiset vielä laajemminkin. Lähetystyöhön motivoitiin seurakuntalaisia tiedottamalla sekä sähköisessä että painetussa mediassa. Tunnusluvut: Muuta ta 2013 2013 2012 2011 lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 3 1 3 3 kannatustavoite euroa 6.400 6.400 6.800 6.800 Seurakuntaan vuonna 2011 perustettu lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Kokouksissa suunniteltiin lähetyksen ja ystävyysseurakuntatyön tapahtumia. Seurakuntamme osallistuu myös rovastikunnallisen kohteen Dessien orpolapsityön tukemiseen Etiopiassa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -1 000-2 198 1 198 Toimintamenot (ulkoiset) 9 170 9 208-38 Toimintakate (ulkoinen) 8 170 7 010 1 160 Toimintamenot (sisäiset) 5 220 7 211-1 990 Toimintakate (sisäinen) 5 220 7 211-1 990 Toimintakate yhteensä 13 390 14 221-830 Vyörytysmenot 3 203 3 296-93 Työalakate yhteensä 16 593 17 517-923 Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Varpaisjärven seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Käsiteltyjä pykäliä oli 58. Seurakuntaneuvosto teki esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä vuoden 2014 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Seurakuntaneuvosto hyväksyi mm. vuoden 2014 rippikoulusuunnitelman, vuoden 2014 henkilöstön kehittämissuunnitelman, uuden nimikkolähettisopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa ja toimitti kanttorin vaalin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. aloitetaan seurakuntaneuvoston ja työalojen välinen kummitoiminta 2. kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välistä yhteydenpitoa 3. otetaan seurakuntaneuvosto mukaan rippikoulutyöhön. 89

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: Varpaisjärven sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 13 494 13 445 49 Toimintakate (ulkoinen) 13 494 13 445 49 Toimintamenot (sisäiset) 2 088 2 884-796 Toimintakate (sisäinen) 2 088 2 884-796 Toimintakate yhteensä 15 582 16 329-747 Vyörytystulot Vyörytysmenot 3 760 3 785-25 Työalakate yhteensä 19 342 20 114-772 90

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi 2.2 Yleishallinto 2.2.1. Seurakuntayhtymä (9) Yhteinen kirkkovaltuusto (102) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhtymän seurakuntien tehtävien toteuttamiseksi. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui v. 2013 viisi kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 41 kpl. Toukokuun kokouksen yhteydessä pidettiin lisäksi valtuustoseminaari. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteena vuodelle 2013 oli, että valtuustoseminaareja pidetään 1 2 vuoden aikana, seminaarissa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Seminaari järjestettiin 8.5.2013 Iisalmessa ja siinä käsiteltiin Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloutta ja tulevaisuuden haasteita. Talousarvion toteutuminen: Tilintarkastus ja valvonta (103) Toiminta-ajatus TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 9 793 11 613-1 820 Toimintakate (ulkoinen) 9 793 11 613-1 820 Toimintamenot (sisäiset) 1 537 1 606-69 Toimintakate (sisäinen) 1 537 1 606-69 Toimintakate yhteensä 11 330 13 219-1 888 Vyörytystulot -11 330-13 219 1 889 Työalakate yhteensä 0 0 0 Tilintarkastuksen tehtävänä on seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti hyvän kirjanpitotavan edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen Tilintarkastajat ovat suunnitelman mukaan avustaneet ja opastaneet henkilöstöä laskentatoimeen liittyvissä tehtävissä sekä tarkistaneet seurakuntayhtymän talouden ja toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. 91

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 14 930 10 124 4 806 Toimintakate (ulkoinen) 14 930 10 124 4 806 Toimintamenot (sisäiset) 200 104 97 Toimintakate (sisäinen) 200 104 97 Toimintakate yhteensä 15 130 10 227 4 903 Vyörytystulot -15 130-10 227-4 903 Työalakate yhteensä 0 0 0 Yhteinen kirkkoneuvosto (104) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2013 yhteisen kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 11 ja käsiteltäviä asioita kertyi 153 kpl. Tavoitteiden toteutuminen: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintaa hoidetaan yhtymän seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. 2. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 3. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista yhden kerran kesken vuoden. 4. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 26 799 24 622 2 177 Toimintakate (ulkoinen) 26 799 24 622 2 177 Toimintamenot (sisäiset) 1 991 3 019-1 028 Toimintakate (sisäinen) 1 991 3 019-1 028 Toimintakate yhteensä 28 790 27 641 1 149 Vyörytystulot -28 790-27 641-1 149 Työalakate yhteensä 0 0 0 Taloushallinto (105) Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Taloushallinto vastaa seurakuntayhtymän maksuliikenteestä, kirjanpidosta, henkilöstöhallinnosta ja muusta laskentatoimesta sekä seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. laatimalla yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä 92

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Toiminta kertomusvuonna hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Tehtäväalue sisältää monistamon (Iisalmi) kustannukset tunnuksella 20. Seurakuntayhtymän toimiston taloushallinnon työntekijät ovat vastanneet toiminta-ajatuksessa todetuista seurakuntayhtymän taloushallinnon tehtävistä. Taloushallinnon ohjelmat, Aditro Intime ja Personec Regime, siirrettiin omalta vanhalta palvelimeltamme keväällä Iitan Joensuun palvelimelle ja Basware Maksuliikenne joulukuussa Iitan Kuopion palvelimelle. Ohjelmat ovat toimineet siirron jälkeen vakaammin, ajoittaisia taloushallinnon ohjelmia koskevia verkko-ongelmia lukuun ottamatta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Taloushallinnon palvelut on hoidettu hyvin ja ilman ulkopuolisia loma- tai muita sijaisia, mistä on aiheutunut ajoittaista ylikuormitusta ja jonkin verran ylityötä. 2. sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen mm. sähköisten myyntilaskujen käyttöön ottamisen osalta. Osto- ja matkalaskujen sähköinen kierrätys on saatu toimimaan sujuvasti, mutta sähköisiä myyntilaskuja ei ole vielä otettu käyttöön. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: Tunnuslukuja ei ole asetettu talousarvion yhteydessä. Talousarvion toteutuminen: Talousarvion toteutumisprosentti on 98 %. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -500-2 040 1 540 Toimintamenot (ulkoiset) 355 713 350 286 5 427 Toimintakate (ulkoinen) 355 213 348 245 6 968 Toimintatulot (sisäiset) -15 000-15 388 388 Toimintamenot (sisäiset) 29 226 17 804 11 423 Toimintakate (sisäinen) 14 226 2 415 11 811 Toimintakate yhteensä 369 439 350 661 18 779 Vyörytystulot -369 439-350 661-18 778 Työalakate yhteensä 0 0 0 Keskusrekisteri, kirkonkirjojen pito (106) ja kirkkoherranvirasto (108) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kirkkolain 16 luvun ja kirkkojärjestyksen 16 luvun määräysten mukaisesti Ylä- Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenrekisteriasioiden ja kirkkoherranvirastojen palvelujen hoito ja seurakuntien toimintaan liittyvät tukipalvelut. Vuoden 2013 aikana on kirkonkirjojenpidossa käytetty ja sisäistetty Kirjurijäsentietojärjestelmä, jota hallinnoi kirkkohallitus. Kirjuri-järjestelmä ei ollut vielä toimintavuoden lopussa kaikilta osiltaan valmis. Kirkkohallituksen arvion mukaan Kirjuri on kokonaisvaltaisesti valmis kesällä 2015. 93

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintavuoden painopisteet olivat: 1. tulevien vuosien pitkäntähtäimen suunnittelu Toimintavuoden aikana yhdistettiin Varpaisjärven ja Lapinlahden virastojen toimintaa. Keskusteluja ja neuvotteluja tulevien vuosien toimintatavoista on käyty 2. henkilöstön kouluttaminen, päämääränä hyvä yhteistyö ja hyvä työyhteisö Vuoden aikana oli Kuopiossa Kirjuri-koulutus, johon kaikki työtiimin jäsenet osallistuivat. Työtiimi kokoontuu säännöllisesti yhteisiin työkokouksiin, joita pidetään tärkeänä hyvän yhteistyön ja työyhteisön kehittämisen ja säilymisen kannalta. 3. Kirjuri-järjestelmän kokonaisvaltainen käyttö, joka toteutui. Tunnusluvut Kirkonkirjojen pidon (106) toteuma oli 76,6 % ja kirkkoherranviraston (108) työalan toteuma oli 92,3 %. Talousarvion toteutuminen: Talousarvion toteutuminen: kirkonkirjojen pito TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -14 000-12 986-1 014 Toimintamenot (ulkoiset) 172 616 134 431 38 185 Toimintakate (ulkoinen) 158 616 121 444 37 172 Toimintamenot (sisäiset) 25 644 27 875-2 231 Toimintakate (sisäinen) 25 644 27 875-2 231 Toimintakate yhteensä 184 260 149 319 34 941 Työalakate yhteensä 184 260 149 319 34 941 kirkkoherranvirasto TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -900-68 -832 Toimintamenot (ulkoiset) 193 208 177 525 15 683 Toimintakate (ulkoinen) 192 308 177 457 14 851 Toimintamenot (sisäiset) 34 344 37 781-3 437 Toimintakate (sisäinen) 34 344 37 781-3 437 Toimintakate yhteensä 226 652 215 238 11 413 Vyörytystulot -226 652-215 238-11 414 Työalakate yhteensä 0 0 0 Tiedotus ja viestintä (112) Toiminta-ajatus Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. Toiminta kertomusvuonna: Vuosi 2013 oli viestintäpalveluiden osalta perustoimintojen vahvistamista. Verkkoviestintäsuunnitelma ja sosiaalisen median suuntaviivat luotiin tukemaan verkkoviestinnän kehittämistä. Tapahtumatietojen saamisen helpottamiseksi otettiin käyttöön Innofactor-ohjelma, jonka kautta seurakuntien tapahtumat saadaan viestintään sähköisesti. Yhteisviestintää jatkettiin, ja valtakunnallinen verkkohanke jatkui suunnitellusti pilottiprojektina. Työntekijöiden tueksi tuotettiin viestinnän palveluopas, joka kertoo viestinnän tarjoamat 94

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi palvelut ja oikeat yhteyshenkilöt sekä muistuttaa tuotetuista apumateriaaleista. Työntekijöille toteutettiin lisäksi ns. tapahtumatiedottamisen työkalupakki perusviestintätyön tueksi. Sosiaalisen median vahvistamista jatkettiin perustamalla seurakuntien yhteinen Twitter-tili ja kokeilemalla onnistuneesti Facebook-mainontaa. Kirkon yhteinen graafinen ilme lanseerattiin Pielaveden seurakuntaan. Sisäisen viestinnän peruskartoitus, jonka avulla mitataan mm. sisäisen viestinnän toimivuutta, toteutettiin toisen kerran verkkokyselynä. Työntekijöille tarjottiin vuoden aikana sisäisiä ja maksuttomia koulutuksia yhteensä viisi kpl. Osallistujia oli yhteensä 57 henkilöä. Yhteisökuvan kartoittaminen aloitettiin joulukuussa rovastikunnallisena projektina, opinnäytetyönä, yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Tulevien seurakuntavaalien tueksi toteutettiin yhteinen vaaliviestintäsuunnitelma. Lisäksi viestintä toteutti seurakuntien yhteisen palauteprojektin, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää palautekanavia ja aktivoida ihmisiä antamaan seurakuntien toiminnasta palautetta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. lisätä vuorovaikutteista viestintää ja uuden median hyödyntämistä Jatkettiin työtä Kirkon valtakunnallisessa verkkohankkeessa seurakuntien verkkosivujen kehittämiseksi ja päästiin pilotiksi hankkeeseen. Perustettiin seurakuntien yhteinen twitter-kanava vuorovaikutteisen viestinnän kehittämiseksi sekä jatkettiin facebook-sivuston kehittämistä mm. ostettua mainontaa kokeilemalla. Luotiin verkkoviestintäsuunnitelma ja linjaukset sosiaaliseen mediaan työyhteisössämme. 2. kouluttaa ja neuvoa seurakuntien työntekijöitä viestintätehtävissä Annettiin työntekijöille viestintätukea, tarjottiin tukimateriaalia ja koulutettiin työntekijöitä seurakuntien graafisen ilmeen, verkkosivujen päivitykseen sekä julistepohjien käyttöön. Tarjottiin sisäisiä viestintä-koulutuksia viestintätaitojen kasvattamiseksi. 3. seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen Otettiin käyttöön Innofactor-kalenteriohjelma seurakuntien tapahtumatietojen saamiseksi viestintäpalveluun sähköisesti. Jatkettiin kirkkovuoden yhteisviestintää. 4. sisäisen viestinnän kehittäminen Toteutettiin sisäisen viestinnän mittaus verkkokyselynä. 5. Yhteisökuvan kartoittaminen seurakuntayhtymän alueella. Työ aloitettiin opinnäytetyönä joulukuussa. Tunnusluvut: tavoite v. 2013 toteuma v. 2013 tulos koulutuksiin osallistuneet työntekijät 5 sisäiseen koulukseen osallistui yhteensä 57 hlöä eri seurakunnistamme tavoitteeseen päästiin yhteisen facebook-sivuston tykkääjät vuoden lopussa 468 kpl tavoitteeseen tykkääjät 200 kpl seurakuntien yhteisten tapahtumien viestintämateriaalit (mainospohja + buffijuttu) 2 kpl yhteismainoksia yhteensä 2 kpl päästiin tavoitteeseen päästiin 95

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 92 548 95 817-3 269 Toimintakate (ulkoinen) 92 548 95 817-3 269 Toimintamenot (sisäiset) 3 675 4 739-1 064 Toimintakate (sisäinen) 3 675 4 739-1 064 Toimintakate yhteensä 96 223 100 556-4 333 Vyörytystulot -96 223-100 556 4 333 Työalakate yhteensä 0 0 0 Muu yleishallinto Toiminta-ajatus Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea sitä muuta, koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muutoin. Tehtäväalueella kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille ja seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut. Lisäksi Pohjois- Savon IT-alueen Iitan jäsenmaksut sisältyvät tälle tehtäväalueelle koskien koko seurakuntayhtymää. Työhyvinvointi (115) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Erityisesti toimikunnalle kuuluu henkilöstöä ja työoloja koskevien suunnitelmien käsittely. Yhteistyötoimikunta piti kokouksiaan vuoden 2013 aikana yhteensä neljä ja käsiteltäviä asioita oli yhteensä 36. Yhteistyötoimikunta antoi lausuntonsa kirkon henkilöstön kehittämissopimuksesta ja savuton työpaikka-aloitteesta. Yhteinen kirkkoneuvosto tekikin myöhemmin päätöksen savuttomasta työpaikasta. Yhteistoiminnalla pyrittiin lisäämään yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä se onkin erityisen tärkeää, kun seurakuntayhtymä toimii viidellä eri paikkakunnalla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Vuonna 2013 on alkamassa yksivuotinen työyhteisön kehittämishanke, joka keskittyy alkuvaiheessa Iisalmen seurakunnan talousdialogiin ja tiimimallin kehittämiseen. Sen tuloksia on tarkoitus myöhemmin levittää seurakuntayhtymän muihin seurakuntiin. Hanke käynnistyy, mikäli Tekes myöntää siihen avustusta. Hankkeen kulut v. 2013 ovat yhteensä 25.600 euroa ja mahdollinen avustus 20.630, näin nettokulut ovat v. 2013 4.970 euroa. Hanke ei toteutunut, koska Tekesin avustusta ei saatu. 2. Yhteistyötoimikunta päättää henkilökunnan virkistystoiminnan ja yhteistoiminnan periaatteista uudessa Ylä-Savon seurakuntayhtymässä niin, että 96

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: se on tasapuolista kaikissa seurakuntayhtymän seurakunnissa. Tavoite toteutui vuoden aikana. 3. Vahvistetaan työterveyshuollon toimivuutta kaikissa seurakuntayhtymän seurakunnissa, sillä seurakuntayhtymän työterveyshuolto on siirtynyt Iisalmen Työterveysasema Oy:n hoidettavaksi. Määräaikaistarkastuksen yhteydessä kolmen vuoden välein toteutetaan laajennettu työterveystarkastus kaikissa seurakunnissa. Näihin tarkastuksiin sisältyy fyysisen kunnon mittaus ja kunto-ohjelmien laadinta. Tavoite toteutui vuoden aikana. 4. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisen palkanosan valmistelu jatkuu, sillä harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön v. 2013. Loppuvuonna 2012 esimies käy alaisten kanssa tavoitteiden asetantakeskustelut ja tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden 2013 ajan. Havalisää voidaan ryhtyä maksamaan vuoden 2014 alusta lukien. Tavoite toteutui. Hava-lisän maksamisesta päättäminen siirtyi vuoden 2014 alkuun, jotta tavoitteiden toteutumista arvioivat keskustelut ennätetään käydä. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -61 030-44 106-16 924 Toimintamenot (ulkoiset) 126 831 123 247 3 584 Toimintakate (ulkoinen) 65 801 79 141-13 340 Toimintamenot (sisäiset) 930 691 239 Toimintakate (sisäinen) 930 691 239 Toimintakate yhteensä 66 731 79 832-13 101 Vyörytystulot -66 731-79 832 13 101 Työalakate yhteensä 0 0 0 2.3 Hautatoimi (4) Toiminta-ajatus Painopisteet: Hautatoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja -järjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. 1. Ympäristödiplomin mukaisesti jätehuollon ja ympäristöselvityksen vaatimusten soveltaminen hautaustoimeen aloitetaan. 2. Kunnostetaan hautausmaa-alueita. 3. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja kartoitusten ajantasaistamistyötä jatketaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan jäte- ja ympäristöasioiden toteutukseen ja hautausmailla kävijöiden jätelajitteluopastukseen: Ympäristöohjelmaa toteutettiin myös viestinnän keinoin. Kynttilän metallihatun polkaisuklippi yhtymän kotisivuilla ja kynttilävuori huomio- lehtijutuilla. Henkilöstö sisäisti jäte- ja ympäristöasioiden tärkeyttä omassa työssään 2. Sonkajärven ja Sukevan sankarihautausmaita on kunnostettu, jatkuen kesällä 2014. Hautausmaiden aitauksia on uusittu ja alueita kunnostettu: 97

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Tunnusluvut: hautaukset Sukevan sankarihautausmaa kunnostettiin, Sonkajärvellä aloitettiin sankarihautausmaan kunnostus. Iisalmen sankarihautausmaan kunnostuskatselmus pidettiin ja Pielaveden muistolehdon kartoitus suoritettiin ja suunnittelu ja toteutus aloitetaan 2014 määrärahojen puitteissa. 3. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja karttojen päivitys: Jatkettiin karttojen osalta pdf-tallennuksella, käyttösuunnitelmien päivitys on kesken. Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Varpaisjärvi yht. 2013 (2012) arkku ja uurna oman seurakunnan jäseniä 167 66 74 41 38 386 (452) muun ev.lut. srk:n jäseniä 21 15 14 20 5 75 (106) muita 26 6 11 6 3 52 (55) yhteensä 214 87 99 67 46 513 (613) Talousarvion toteutuminen: Hautatoimen talousarvion toimintakate 514.721 alittui 59.316,87 edellisen vuoden toteutumasta. Tulokseen vaikuttivat: palkkatuki 12.679, mitä ei budjetoitu, hautaustoimen tuloja kirjattiin 30.215 arvioitua enemmän ja palkkakustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi.. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -142 425-172 730,11 30 305 Toimintamenot (ulkoiset) 657 146 628 195,25 28 951 Toimintakate (ulkoinen) 514 721 455 465,14 59 256 Toimintamenot (sisäinen) 104 840 106 905,09-2 066 Toimintakate sisäinen 104 840 106 905,09-2 066 Toimintakate yhteensä 619 561 562 370,23 57 190 Poistot yhteensä 39 291 41 702,80-2 412 Sisäiset korkomenot 3 693 3 813,73-121 Vyörytysmenot 160 638 140 697,59 19 940 Työalakate yhteensä 823 182 748 584,35 74 598 2.4 Hautainhoitorahasto Toiminta-ajatus Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta yhtymän hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen sopimusehtojen mukaan. Kirkkolain mukaan yksityisten hautojen hoitoon ei saa käyttää verovaroja. Toiminta kertomusvuonna Tavoitteet ja niiden toteutuminen Yhtymä tarjosi uutena hoitomuotona ympäristöohjelman mukaisesti 5-vuoden perennahoitoa aikaisemman kesäkukkahoidon vaihtoehdoksi. Yhtymän hautausmailla hoidettiin 2 502 hautaa. Hoitokukat ja muut tarveaineet hankittiin keskitetysti ja taloudellisesti. Hautainhoitorahaston talous Toimintatapoja kehittämällä ja suunnitelmallisuudella tavoitettiin suuri harppaus talouden tasapainottamisessa verrattuna edelliseen toimintavuoteen. 98

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Hautainhoitorahaston vuosikate parani 55.181,96, ollen 13.659,04 alijäämäinen (v. 2012 alijäämää oli 68 671,30 ). Haudanhoitomaksuja kertyi 7.268 edellisvuotta enemmän. Maksutuotoilla pystyttiin kattamaan henkilöstömenot. Tunnusluvut: (suluissa v. 2012) Iisalmi Lapinlahti järvi vesi kala järvi Sonka- Sukeva Piela- Lauk- Varpaishoitohautoja 1292 (1 393) 410 (389) 220 (214) 118 (113) 262 (240) 41 (55) 159 (172) työntekijöitä 10 (14) 3,5 (4) 2,5 (3) 1 (1,5) 3 (2,5) 1 (1) 1 (1,5) hoitoja/työntekijä 130 (100) 118 (97) 88 (71) 118 (75) 87 (96) 55 (55) 159 (114) sankarihautoja 315 261 185 50 291 51 185 kulttuurihautoja 22 Hoitohauta voi käsittää yhden tai useamman hautapaikan. Seurakuntayhtymän alueella hoidettiin 2 501 hautaa kesällä 2013. Hautainhoitorahaston työntekijämäärä oli 22. 2.5 Kiinteistötoimi (5) Toiminta-ajatus Yhtymän kiinteistötoimi huolehtii yhtymän seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista ja metsäomaisuudesta. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2013 painopisteenä oli tehostaa tilojen käyttöä ja markkinoida tiloja myös ulkopuolisille. Tässä tavoitteessa ei onnistuttu kovinkaan hyvin, vaikkakin joitakin kerhotiloja saatiin vuokrattua Iisalmessa kaupungille. Painopisteenä oli lisäksi toteuttaa hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydä kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnalle tarpeellisia. Vuoden 2013 aikana oli tarkoitus myydä Sonkajärven ja Varpaisjärven leirikeskus sekä valmistella Kangaskoto-vuokratalon ja Sukevan pappilan myymistä. Vuoden aikana oli tarkoitus valmistella lisäksi yhdestä leirikeskuksesta luopumista, sen jälkeen muita leirikeskuksia voidaan kehittää. Kevään ja kesän aikana olivat myynnissä Sonkajärven ja Sukevan pappilat sekä Varpaisjärven leirikeskus. Pappiloista ei saatu määräaikaan mennessä tarjouksia, joten niiden vuokrausta päätettiin jatkaa. Varpaisjärven leirikeskus on edelleen myynnissä, koska saatuihin tarjouksiin ei oltu tyytyväisiä. Syksyn 2013 ajan toimi yhteisen kirkkoneuvoston asettama leirikeskustyöryhmä, jonka tehtäväksi annettiin tehdä esitys leirikeskusten määrän vähentämisestä. Työryhmä sai esityksensä valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä ja asia on esillä valtuustoseminaarissa helmikuussa 2014. Esitys sisältää kaksi vaihtoehtoa, joko yhden leirikeskuksen mallin tai kolmen leirikeskuksen mallin. 99

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: Tavoitteena oli myös varmistaa seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuotto toteuttamalla laadittuja metsäsuunnitelmia, tämä tavoite toteutui. Lisäksi parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Vuoden 2013 aikana Pielaveden kirkon lämmitysjärjestelmä liitettiin maalämpöön. Investointiosan huomattavimpina kohteina olivat: - Pielaveden kirkon lämmitysmuodon muuttaminen sähkölämmityksestä maalämpöön, nettokustannus 321.757 euroa - Iisalmeen Riistakadulle rakennettavan liikekerrostalon toimistotilojen osakkeiden vuodelle 2013 jäänyt hankintaosuus ja muut kustannukset yhteensä 249.615 euroa (kokonaiskustannus 680.213 euroa) - Varpaisjärven hautausmaan varastorakennuksen laajennustyö jatkui ja kustannukset v. 2013 olivat 75.463 euroa (kokonaiskustannus 191.995 euroa) - Iisalmen seurakuntatalon lattiapintojen uusiminen, 57.874 euroa - Hirsikankaan leirikeskuksen katon ja ulkoseinän maalaus sekä sadevesijärjestelmä, 51.818 euro - Iisalmen Vanhaan kappeliin sähköurut, joiden hankintahinta oli 29.950 euroa - Iisalmen Riistakadun ja seurakuntatalon kalusteet yhteensä 40.921 euroa. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -580 760-591 768,64 11 009 Toimintamenot (ulkoiset) 2 162 384 2 276 204,14-113 820 Toimintakate (ulkoinen) 1 581 624 1 684 435,50-102 812 Toimintatulot (sisäiset) -2 035 858-2 223 590,00 187 732 Toimintamenot (sisäiset 0 9 611,19-9 611 Toimintakate (sisäinen) -2 035 858-2 213 978,81 178 121 Toimintakate yhteensä -454 234-529 543,31 75 309 Poistot yhteensä 376 597 382 644,74-6 047 Sisäiset korkomenot 70 520 59 493,25 11 027 Vyörytystulot -213 415-193 759,97-19 655 Vyörytysmenot 229 339 193 759,97 35 579 Työalakate yhteensä 8 807-87 405,32 96 212 Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntakodit tarjoavat hyvät toimintapuitteet ateriapalveluiden tarjoamiseen yksityisten varaamiin tilaisuuksiin sekä seurakunnan omiin tarpeisiin. Pitopalvelutoiminta on ulkoistettu seurakuntayhtymän seurakunnissa, lukuun ottamatta Sonkajärven, Sukevan leirikeskusta. Seurakuntien leirikeskukset tarjoavat toimintapuitteet leiri-, kurssi- ja virkistystoiminnalle ensisijaisesti oman seurakunnan tarpeisiin. Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen 1. Kehittämistavoitteena oli seurakuntayhtymän seurakuntatalojen ja leirikeskusten tilojen käyttöasteen nostaminen, kehittäminen sekä markkinointi. 100

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Nykyisen tasoisia leirikeskuksia on vaikea markkinoida, koska ne eivät täytä tämän päivän vaatimuksia. Käyttöastetta ei ole saatu nostettua. 2. Leirikeskuksissa on kiinnitetty huomioita ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. 3. Yhtymän seurakunnat ovat kaikki leirinsä pitäneet yhtymän leirikeskuksissa. 101

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT 76.858 0 88.794,48 11.936- * HENKILÖSIVUKULUT 23.972 0 28.777,88 4.806- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 8.870,18-8.870 * PALVELUJEN OSTOT 16.225 0 9.568,76 6.656 * VUOKRAT 760 0 1.594,18 834- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.360 0 6.415,96 944 * MUUT TOIMINTAKULUT 95 0 0,00 95 *** (ulkoiset) 125.270 0 126.281,08 1.011- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 125.270 0 126.281,08 1.011- * (sisäiset) 97.066 0 100.464,26 3.399- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 97.066 0 100.464,26 3.399- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 222.336 0 226.745,34 4.410- * VYÖRYTYSMENOT 54.173 0 52.557,00 1.616 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 276.509 0 279.302,34 2.794-1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 70.110 0 71.784,33 1.674- * HENKILÖSIVUKULUT 21.867 0 23.294,13 1.427- * PALVELUJEN OSTOT 1.820 0 1.440,49 380 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 645 0 381,99 263 *** (ulkoiset) 94.442 0 96.900,94 2.459- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 94.442 0 96.900,94 2.459- * (sisäiset) 1.709 0 79.174,79 77.466- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.709 0 79.174,79 77.466- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 96.151 0 176.075,73 79.924- * VYÖRYTYSMENOT 23.307 0 40.813,00 17.506- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 119.458 0 216.888,73 97.430-1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 64.460 0 61.872,62 2.587 * HENKILÖSIVUKULUT 20.105 0 20.077,58 27 * PALVELUJEN OSTOT 870 0 1.358,15 488- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.590 0 3.401,14 189 *** (ulkoiset) 89.025 0 86.709,49 2.316 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 89.025 0 86.709,49 2.316 * (sisäiset) 64.576 0 65.048,89 473- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 64.576 0 65.048,89 473- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 153.601 0 151.758,38 1.843 * VYÖRYTYSMENOT 38.093 0 35.176,00 2.917 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 191.694 0 186.934,38 4.760 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 700-0 118,70-581- * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 190,00-190 *** (ulkoiset) 700-0 308,70-391- * PALKAT JA PALKKIOT 17.620 0 18.126,74 507- * HENKILÖSIVUKULUT 5.496 0 5.882,35 386- * PALVELUJEN OSTOT 7.720 0 2.704,18 5.016 * VUOKRAT 1.000 0 640,00 360 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.050 0 3.128,13 1.078- *** (ulkoiset) 33.886 0 30.481,40 3.405 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.186 0 30.172,70 3.013 * (sisäiset) 13.164 0 15.406,82 2.242- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.164 0 15.406,82 2.242- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 46.350 0 45.579,52 771 * VYÖRYTYSMENOT 11.368 0 10.565,00 803 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 57.718 0 56.144,52 1.574 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 10.400-0 0,00 10.400- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 480,50-481 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 20,00-20 *** (ulkoiset) 10.400-0 500,50-9.900-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 49.310 0 52.201,70 2.892- * HENKILÖSIVUKULUT 15.380 0 19.370,71 3.991- * PALVELUJEN OSTOT 27.608 0 10.767,25 16.841 * VUOKRAT 160 0 615,23 455- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.810 0 5.326,65 2.483 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 150,00 150- * MUUT TOIMINTAKULUT 200 0 0,00 200 *** (ulkoiset) 100.468 0 88.431,54 12.036 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 90.068 0 87.931,04 2.137 * (sisäiset) 39.253 0 39.087,34 165 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 39.253 0 39.087,34 165 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 129.321 0 127.018,38 2.302 * VYÖRYTYSMENOT 31.513 0 29.409,00 2.104 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 160.834 0 156.427,38 4.406 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 4.390 0 4.192,16 198 * HENKILÖSIVUKULUT 1.370 0 1.360,37 10 * PALVELUJEN OSTOT 39.550 0 37.066,52 2.483 * VUOKRAT 650 0 664,34 14- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 650 0 647,43 3 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 160,00 160- *** (ulkoiset) 46.610 0 44.090,82 2.519 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 46.610 0 44.090,82 2.519 * (sisäiset) 3.307 0 2.647,21 660 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.307 0 2.647,21 660 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 49.917 0 46.738,03 3.179 * VYÖRYTYSMENOT 12.130 0 9.316,00 2.814 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 62.047 0 56.054,03 5.993 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 75,00-75 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.000-0 2.326,60-673- *** (ulkoiset) 3.000-0 2.401,60-598-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 45.270 0 41.260,60 4.009 * HENKILÖSIVUKULUT 14.119 0 13.327,58 791 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 853,60-854 * PALVELUJEN OSTOT 20.773 0 20.051,26 722 * VUOKRAT 500 0 781,56 282- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.850 0 1.317,27 533 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.600 0 4.600,00 0 *** (ulkoiset) 87.112 0 80.484,67 6.627 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 84.112 0 78.083,07 6.029 * (sisäiset) 56.031 0 54.016,11 2.015 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 56.031 0 54.016,11 2.015 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 140.143 0 132.099,18 8.044 * VYÖRYTYSMENOT 33.931 0 30.619,00 3.312 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 174.074 0 162.718,18 11.356 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 230 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 15.390 0 15.143,37 247 * HENKILÖSIVUKULUT 4.800 0 4.914,12 114- * PALVELUJEN OSTOT 0 0 627,60 628- *** (ulkoiset) 20.190 0 20.685,09 495- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.190 0 20.685,09 495- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 20.190 0 20.685,09 495- * VYÖRYTYSMENOT 4.894 0 4.725,00 169 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 25.084 0 25.410,09 326-1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.500-0 3.135,00-365- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.500-0 700,00-800- * VUOKRATUOTOT 0 0 140,00 140- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 100-0 0,00 100- *** (ulkoiset) 5.100-0 3.695,00-1.405- * PALKAT JA PALKKIOT 132.370 0 131.652,17 718 * HENKILÖSIVUKULUT 41.287 0 42.531,92 1.245- * PALVELUJEN OSTOT 9.350 0 8.840,09 510

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VUOKRAT 6.370 0 4.904,93 1.465 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.480 0 5.008,20 1.472 *** (ulkoiset) 195.857 0 192.937,31 2.920 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 190.757 0 189.242,31 1.515 * (sisäiset) 61.618 0 71.978,47 10.360- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 61.618 0 71.978,47 10.360- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 252.375 0 261.220,78 8.846- * VYÖRYTYSMENOT 61.200 0 60.548,00 652 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 313.575 0 321.768,78 8.194-1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 323,00-323 *** (ulkoiset) 0 0 323,00-323 * PALKAT JA PALKKIOT 23.290 0 23.454,13 164- * HENKILÖSIVUKULUT 7.263 0 7.608,99 346- * PALVELUJEN OSTOT 9.990 0 7.029,86 2.960 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 18.500 0 17.436,89 1.063 * MUUT TOIMINTAKULUT 466 0 375,40 91 *** (ulkoiset) 59.509 0 55.905,27 3.604 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 59.509 0 55.582,27 3.927 * (sisäiset) 14.867 0 16.248,42 1.381- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.867 0 16.248,42 1.381- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 74.376 0 71.830,69 2.545 * VYÖRYTYSMENOT 18.009 0 16.650,00 1.359 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 92.385 0 88.480,69 3.904 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 9.000-0 6.495,72-2.504- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 100,00-100 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 3.186,20-3.186 *** (ulkoiset) 9.000-0 9.781,92-782 * PALKAT JA PALKKIOT 74.923 0 82.088,62 7.166- * HENKILÖSIVUKULUT 23.369 0 24.797,82 1.429- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 439,71-440 * PALVELUJEN OSTOT 39.350 0 23.995,09 15.355

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VUOKRAT 680 0 0,00 680 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.680 0 12.566,80 2.887- * ANNETUT AVUSTUKSET 680 0 75,00 605 * MUUT TOIMINTAKULUT 230 0 256,50 27- *** (ulkoiset) 148.912 0 143.340,12 5.572 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 139.912 0 133.558,20 6.354 * (sisäiset) 13.159 0 16.345,30 3.187- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.159 0 16.345,30 3.187- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 153.071 0 149.903,50 3.167 * VYÖRYTYSMENOT 37.104 0 34.746,00 2.358 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 190.175 0 184.649,50 5.525 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 20.929-0 15.275,40-5.654- *** (ulkoiset) 20.929-0 15.275,40-5.654- * PALKAT JA PALKKIOT 98.438 0 87.057,94 11.380 * HENKILÖSIVUKULUT 30.701 0 26.980,69 3.720 * PALVELUJEN OSTOT 61.383 0 49.808,24 11.575 * VUOKRAT 0 0 29,76 30- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.870 0 7.996,72 127- *** (ulkoiset) 198.392 0 171.873,35 26.519 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 177.463 0 156.597,95 20.865 * (sisäiset) 61.991 0 61.043,03 948 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 61.991 0 61.043,03 948 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 239.454 0 217.640,98 21.813 * VYÖRYTYSMENOT 58.195 0 50.447,00 7.748 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 297.649 0 268.087,98 29.561 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 8.450-0 6.116,40-2.334- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 100,00-100 *** (ulkoiset) 8.450-0 6.216,40-2.234- * PALKAT JA PALKKIOT 88.550 0 70.890,30 17.660 * HENKILÖSIVUKULUT 27.462 0 22.971,39 4.491 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 814,94-815

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 30.082 0 24.795,62 5.286 * VUOKRAT 1.380 0 1.834,84 455- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.620 0 7.003,78 2.384- * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 30,00 30- * MUUT TOIMINTAKULUT 300 0 335,00 35- *** (ulkoiset) 152.394 0 127.045,99 25.348 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 143.944 0 120.829,59 23.114 * (sisäiset) 82.515 0 91.606,55 9.091- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 82.515 0 91.606,55 9.091- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 226.459 0 212.436,14 14.023 * VYÖRYTYSMENOT 54.927 0 49.241,00 5.686 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 281.386 0 261.677,14 19.709 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 150,00-150 * TUET JA AVUSTUKSET 1.600-0 0,00 1.600- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 1.974,00-1.974 *** (ulkoiset) 1.600-0 2.124,00-524 * PALKAT JA PALKKIOT 5.220 0 5.183,63 36 * HENKILÖSIVUKULUT 1.628 0 1.682,20 54- * PALVELUJEN OSTOT 3.994 0 1.668,80 2.325 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.700 0 3.760,90 2.061- *** (ulkoiset) 12.542 0 12.295,53 246 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.942 0 10.171,53 770 * (sisäiset) 67 0 679,04 612- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 67 0 679,04 612- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.009 0 10.850,57 159 * VYÖRYTYSMENOT 2.669 0 2.515,00 154 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13.678 0 13.365,57 313 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.200-0 500,00-700- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 0,00 1.000- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 899,30-899 *** (ulkoiset) 2.200-0 1.399,30-801-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 57.740 0 54.068,82 3.671 * HENKILÖSIVUKULUT 18.009 0 17.545,46 464 * PALVELUJEN OSTOT 3.950 0 2.039,36 1.911 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.550 0 3.768,23 3.782 *** (ulkoiset) 87.249 0 77.421,87 9.827 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 85.049 0 76.022,57 9.026 * (sisäiset) 19.415 0 19.829,24 414- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 19.415 0 19.829,24 414- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 104.464 0 95.851,81 8.612 * VYÖRYTYSMENOT 25.327 0 22.217,00 3.110 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 129.791 0 118.068,81 11.722 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.800-0 4.204,00-1.404 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 103,88-104 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 7.500-0 11.806,87-4.307 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 3.429,47-3.429 *** (ulkoiset) 10.300-0 19.544,22-9.244 * PALKAT JA PALKKIOT 110.020 0 114.323,48 4.303- * HENKILÖSIVUKULUT 34.002 0 36.805,99 2.804- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 1.484,49-1.484 * PALVELUJEN OSTOT 32.020 0 28.842,53 3.177 * VUOKRAT 1.110 0 1.162,41 52- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.000 0 6.455,94 2.544 * ANNETUT AVUSTUKSET 58.800 0 54.114,69 4.685 * MUUT TOIMINTAKULUT 100 0 4.164,76 4.065- *** (ulkoiset) 245.052 0 244.385,31 667 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 234.752 0 224.841,09 9.911 * (sisäiset) 55.467 0 42.704,15 12.762 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 55.467 0 42.704,15 12.762 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 290.219 0 267.545,24 22.673 * VYÖRYTYSMENOT 66.568 0 62.014,00 4.554 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 356.787 0 329.559,24 27.227 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 16.500 0 14.108,25 2.392 *** (ulkoiset) 16.500 0 14.108,25 2.392 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.500 0 14.108,25 2.392 * (sisäiset) 2.600 0 2.731,46 132- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.600 0 2.731,46 132- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.100 0 16.839,71 2.260 * VYÖRYTYSMENOT 4.629 0 3.903,00 726 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23.729 0 20.742,71 2.986 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 300-0 315,00-15 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.800-0 1.140,00-660- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 133,55-134 *** (ulkoiset) 2.100-0 1.588,55-511- * PALKAT JA PALKKIOT 48.990 0 48.678,09 312 * HENKILÖSIVUKULUT 15.280 0 15.796,02 516- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 982,96-983 * PALVELUJEN OSTOT 17.150 0 14.888,57 2.261 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.610 0 2.489,17 121 *** (ulkoiset) 84.030 0 80.868,89 3.161 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 81.930 0 79.280,34 2.650 * (sisäiset) 1.873 0 1.541,85 331 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.873 0 1.541,85 331 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 83.803 0 80.822,19 2.980 * VYÖRYTYSMENOT 20.599 0 18.734,00 1.865 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 104.402 0 99.556,19 4.845 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 39.690-0 14.710,00-24.980- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 20.626,00-20.626 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 23.287,66-23.288 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 4.896,27-4.896 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 70,00-70 *** (ulkoiset) 39.690-0 63.589,93-23.900 * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 120,00 120-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 10 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 38,94 39- * PALVELUJEN OSTOT 36.740 0 36.994,85 255- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.950 0 4.854,68 1.905- * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 2.882,41 2.882- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 18.417,05 18.417- *** (ulkoiset) 39.690 0 63.307,93 23.618- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 282,00-282 * (sisäiset) 0 0 282,00 282- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 282,00 282- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 77.850 0 75.436,33 2.414 * HENKILÖSIVUKULUT 24.282 0 24.479,47 197- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 630,29 630- *** (ulkoiset) 102.132 0 100.546,09 1.586 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 102.132 0 100.546,09 1.586 * (sisäiset) 3.854 0 3.947,33 93- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.854 0 3.947,33 93- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 105.986 0 104.493,42 1.493 * VYÖRYTYSMENOT 25.697 0 24.221,00 1.476 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 131.683 0 128.714,42 2.969 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 15.000-0 0,00 15.000- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 652,71-653 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 153.000-0 222.981,17-69.981 *** (ulkoiset) 168.000-0 223.633,88-55.634 * PALKAT JA PALKKIOT 33.580 0 37.299,34 3.719- * HENKILÖSIVUKULUT 10.474 0 12.054,86 1.581- * PALVELUJEN OSTOT 41.270 0 20.655,74 20.614 * VUOKRAT 800 0 12.759,60 11.960- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 18.900 0 22.181,28 3.281- * ANNETUT AVUSTUKSET 195.600 0 244.012,90 48.413-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 123,81-124 *** (ulkoiset) 300.624 0 348.839,91 48.216- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 132.624 0 125.206,03 7.418 * (sisäiset) 49.112 0 70.999,05 21.887- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 49.112 0 70.999,05 21.887- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 181.736 0 196.205,08 14.469- * VYÖRYTYSMENOT 43.800 0 45.478,00 1.678- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 225.536 0 241.683,08 16.147-1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 3.050 0 3.424,75 375- * HENKILÖSIVUKULUT 952 0 1.111,27 159- * PALVELUJEN OSTOT 4.200 0 1.928,08 2.272 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.650 0 810,19 840 * ANNETUT AVUSTUKSET 14.200 0 14.200,00 0 *** (ulkoiset) 24.052 0 21.474,29 2.578 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 24.052 0 21.474,29 2.578 * (sisäiset) 158 0 0,00 158 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 158 0 0,00 158 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 24.210 0 21.474,29 2.736 * VYÖRYTYSMENOT 5.868 0 4.978,00 890 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 30.078 0 26.452,29 3.626 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT 4.610 0 6.292,00 1.682- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.570 0 2.433,35 137 * ANNETUT AVUSTUKSET 500 0 0,00 500 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.660 0 1.271,54 1.388 *** (ulkoiset) 10.340 0 9.996,89 343 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.340 0 9.996,89 343 * (sisäiset) 180 0 198,71 19- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 180 0 198,71 19-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 10.520 0 10.195,60 324 * VYÖRYTYSMENOT 2.952 0 2.363,00 589 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13.472 0 12.558,60 913 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 12.500 0 11.332,68 1.167 * HENKILÖSIVUKULUT 2.963 0 2.965,87 3- * PALVELUJEN OSTOT 700 0 1.981,76 1.282- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 900 0 569,50 331 *** (ulkoiset) 17.063 0 16.849,81 213 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.063 0 16.849,81 213 * (sisäiset) 643 0 1.319,09 676- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 643 0 1.319,09 676- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.706 0 18.168,90 463- * VYÖRYTYSMENOT 4.293 0 4.211,00 82 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 21.999 0 22.379,90 381-1 Iisalmi * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 39.690-0 14.710,00-24.980- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 71.579-0 56.667,52-14.911- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 5.000-0 26.808,45-21.808 * VUOKRATUOTOT 0 0 140,00 140- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 163.600-0 246.672,96-83.073 * TUET JA AVUSTUKSET 1.600-0 3.619,47-2.019 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 2.044,00-2.044 *** (ulkoiset) 281.469-0 350.382,40-68.913 * PALKAT JA PALKKIOT 1.109.929 0 1.098.386,28 11.543 * HENKILÖSIVUKULUT 344.781 0 354.375,61 9.595- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 13.445,88-13.446 * PALVELUJEN OSTOT 425.855 0 327.453,05 98.402 * VUOKRAT 13.410 0 24.986,85 11.577- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 118.935 0 118.584,49 351 * ANNETUT AVUSTUKSET 274.380 0 320.065,00 45.685- * MUUT TOIMINTAKULUT 4.051 0 24.856,44 20.805- *** (ulkoiset) 2.291.341 0 2.255.261,84 36.079 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.009.872 0 1.904.879,44 104.993 * (sisäiset) 642.625 0 757.299,11 114.675- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 642.625 0 757.299,11 114.675- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.652.497 0 2.662.178,55 9.682-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT 641.246 0 615.446,00 25.800 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.293.743 0 3.277.624,55 16.118 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 13,65-14 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 36,00-36 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 26,25-26 *** (ulkoiset) 0 0 75,90-76 * PALKAT JA PALKKIOT 38.620 0 37.772,46 848 * HENKILÖSIVUKULUT 12.045 0 12.183,49 138- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 4.851,84-4.852 * PALVELUJEN OSTOT 2.250 0 3.806,68 1.557- * VUOKRAT 0 0 1.062,54 1.063- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 700 0 2.348,58 1.649- *** (ulkoiset) 53.615 0 52.321,91 1.293 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 53.615 0 52.246,01 1.369 * (sisäiset) 55.204 0 52.935,52 2.269 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 55.204 0 52.935,52 2.269 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 108.819 0 105.181,53 3.638 * VYÖRYTYSMENOT 26.142 0 24.380,00 1.762 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 134.961 0 129.561,53 5.400 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 21.450 0 23.472,42 2.022- * HENKILÖSIVUKULUT 6.690 0 7.616,61 927- * PALVELUJEN OSTOT 500 0 1.003,55 504- *** (ulkoiset) 28.640 0 32.092,58 3.453- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 28.640 0 32.092,58 3.453- * (sisäiset) 10.004 0 10.109,05 105- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 10.004 0 10.109,05 105- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38.644 0 42.201,63 3.557- * VYÖRYTYSMENOT 9.433 0 9.782,00 349- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 48.077 0 51.983,63 3.906-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT 21.410 0 20.170,83 1.239 * HENKILÖSIVUKULUT 6.678 0 6.495,58 182 * PALVELUJEN OSTOT 600 0 2.093,13 1.493- * VUOKRAT 400 0 0,00 400 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 200 0 935,58 736- *** (ulkoiset) 29.288 0 29.695,12 407- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 29.288 0 29.695,12 407- * (sisäiset) 10.887 0 10.760,59 127 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 10.887 0 10.760,59 127 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 40.175 0 40.455,71 281- * VYÖRYTYSMENOT 9.722 0 9.377,00 345 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 49.897 0 49.832,71 64 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * PALVELUJEN OSTOT 0 0 100,00 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 301,98 302- *** (ulkoiset) 0 0 401,98 402- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 401,98 402- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 401,98 402- * VYÖRYTYSMENOT 0 0 93,00 93- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 494,98 495-2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 130,02-130 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 1.110,56-1.111 *** (ulkoiset) 0 0 1.240,58-1.241

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 27.420 0 26.443,66 976 * HENKILÖSIVUKULUT 8.552 0 9.310,89 759- * PALVELUJEN OSTOT 2.300 0 12.528,59 10.229- * VUOKRAT 900 0 106,78 793 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.000 0 5.440,86 3.441- * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 500,00 500- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 306,00 306- *** (ulkoiset) 41.172 0 54.636,78 13.465- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.172 0 53.396,20 12.224- * (sisäiset) 40.354 0 40.667,91 314- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 40.354 0 40.667,91 314- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 81.526 0 94.064,11 12.538- * VYÖRYTYSMENOT 19.853 0 21.803,00 1.950- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 101.379 0 115.867,11 14.488-2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT 15.500 0 9.078,35 6.422 * VUOKRAT 0 0 57,18 57- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 200 0 229,50 30- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 160,00 160- *** (ulkoiset) 15.700 0 9.525,03 6.175 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 15.700 0 9.525,03 6.175 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15.700 0 9.525,03 6.175 * VYÖRYTYSMENOT 3.805 0 2.208,00 1.597 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.505 0 11.733,03 7.772 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 282,00-282 *** (ulkoiset) 0 0 282,00-282 * PALKAT JA PALKKIOT 18.730 0 16.707,71 2.022 * HENKILÖSIVUKULUT 5.843 0 5.421,72 421 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 2.188,14-2.188 * PALVELUJEN OSTOT 11.560 0 7.833,45 3.727 * VUOKRAT 700 0 725,54 26-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.680 0 1.859,59 180- * ANNETUT AVUSTUKSET 3.160 0 3.160,00 0 *** (ulkoiset) 41.673 0 33.519,87 8.153 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.673 0 33.237,87 8.435 * (sisäiset) 53.186 0 53.647,97 462- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 53.186 0 53.647,97 462- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 94.859 0 86.885,84 7.973 * VYÖRYTYSMENOT 22.932 0 20.139,00 2.793 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 117.791 0 107.024,84 10.766 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.400-0 2.850,00-550- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 64,70-65 *** (ulkoiset) 3.400-0 2.914,70-485- * PALKAT JA PALKKIOT 31.350 0 37.524,70 6.175- * HENKILÖSIVUKULUT 9.779 0 12.014,57 2.236- * PALVELUJEN OSTOT 4.145 0 3.524,76 620 * VUOKRAT 700 0 960,85 261- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.100 0 3.033,97 1.066 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 120,24 120- *** (ulkoiset) 50.074 0 57.179,09 7.105- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 46.674 0 54.264,39 7.590- * (sisäiset) 34.949 0 35.306,74 358- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 34.949 0 35.306,74 358- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 81.623 0 89.571,13 7.949- * VYÖRYTYSMENOT 19.767 0 20.762,00 995- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 101.390 0 110.333,13 8.944-2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT 7.600 0 7.189,60 410 * HENKILÖSIVUKULUT 2.370 0 2.333,01 37 * PALVELUJEN OSTOT 1.800 0 660,43 1.140 * VUOKRAT 200 0 199,37 1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.700 0 2.612,85 87 *** (ulkoiset) 14.670 0 12.995,26 1.675

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.670 0 12.995,26 1.675 * (sisäiset) 4.216 0 4.235,10 20- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.216 0 4.235,10 20- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.886 0 17.230,36 1.655 * VYÖRYTYSMENOT 4.575 0 3.994,00 581 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23.461 0 21.224,36 2.236 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.600-0 4.352,50-2.753 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 500,00-500 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 800-0 0,00 800- *** (ulkoiset) 2.400-0 4.852,50-2.453 * PALKAT JA PALKKIOT 26.120 0 21.657,32 4.463 * HENKILÖSIVUKULUT 8.147 0 6.853,00 1.294 * PALVELUJEN OSTOT 3.790 0 4.206,82 417- * VUOKRAT 400 0 348,90 51 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.780 0 2.286,52 2.493 * MUUT TOIMINTAKULUT 190 0 0,00 190 *** (ulkoiset) 43.427 0 35.352,56 8.074 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.027 0 30.500,06 10.527 * (sisäiset) 14.186 0 15.752,77 1.567- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.186 0 15.752,77 1.567- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 55.213 0 46.252,83 8.960 * VYÖRYTYSMENOT 13.703 0 10.721,00 2.982 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 68.916 0 56.973,83 11.942 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * ANNETUT AVUSTUKSET 1.500 0 0,00 1.500 *** (ulkoiset) 1.500 0 0,00 1.500 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.500 0 0,00 1.500 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.500 0 0,00 1.500

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 18 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.500 0 0,00 1.500 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6.500-0 7.233,16-733 *** (ulkoiset) 6.500-0 7.233,16-733 * PALKAT JA PALKKIOT 49.000 0 44.260,51 4.739 * HENKILÖSIVUKULUT 15.284 0 13.648,56 1.635 * PALVELUJEN OSTOT 2.810 0 2.033,35 777 * VUOKRAT 360 0 299,05 61 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.600 0 8.042,57 1.557 *** (ulkoiset) 77.054 0 68.284,04 8.770 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 70.554 0 61.050,88 9.503 * (sisäiset) 29.764 0 32.662,20 2.899- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 29.764 0 32.662,20 2.899- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 100.318 0 93.713,08 6.605 * VYÖRYTYSMENOT 24.875 0 21.722,00 3.153 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 125.193 0 115.435,08 9.758 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.970-0 486,00 2.456- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 2.281,40-1.281 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 336,55-337 *** (ulkoiset) 2.970-0 2.131,95-838- * PALKAT JA PALKKIOT 19.540 0 16.567,55 2.972 * HENKILÖSIVUKULUT 6.095 0 5.312,85 782 * PALVELUJEN OSTOT 6.320 0 7.891,83 1.572- * VUOKRAT 580 0 550,18 30 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.880 0 4.687,26 193 * ANNETUT AVUSTUKSET 300 0 400,00 100- * MUUT TOIMINTAKULUT 100 0 56,50 44 *** (ulkoiset) 37.815 0 35.466,17 2.349 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34.845 0 33.334,22 1.511 * (sisäiset) 20.793 0 22.370,85 1.577- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 20.793 0 22.370,85 1.577- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 55.638 0 55.705,07 67-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 19 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT 13.785 0 12.912,00 873 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 69.423 0 68.617,07 806 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 2.420 0 2.055,32 365 * HENKILÖSIVUKULUT 754 0 666,97 87 * PALVELUJEN OSTOT 900 0 433,48 467 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 600 0 593,86 6 *** (ulkoiset) 4.674 0 3.749,63 924 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.674 0 3.749,63 924 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.674 0 3.749,63 924 * VYÖRYTYSMENOT 1.133 0 869,00 264 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.807 0 4.618,63 1.188 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 71,30-71 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 1.550,00-1.550 *** (ulkoiset) 0 0 1.621,30-1.621 * PALKAT JA PALKKIOT 26.180 0 25.178,95 1.001 * HENKILÖSIVUKULUT 8.165 0 8.170,46 5- * PALVELUJEN OSTOT 2.600 0 2.386,88 213 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 360 0 443,06 83- *** (ulkoiset) 37.305 0 36.179,35 1.126 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.305 0 34.558,05 2.747 * (sisäiset) 18.449 0 17.054,23 1.395 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 18.449 0 17.054,23 1.395 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 55.754 0 51.612,28 4.142 * VYÖRYTYSMENOT 13.556 0 119.606,00 106.050- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 69.310 0 171.218,28 101.908-2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 20 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 950-0 1.693,00-743 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 130-0 95,00-35- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 13.200-0 14.488,20-1.288 * TUET JA AVUSTUKSET 6.500-0 19.473,00-12.973 *** (ulkoiset) 20.780-0 35.749,20-14.969 * PALKAT JA PALKKIOT 51.900 0 49.875,09 2.025 * HENKILÖSIVUKULUT 16.188 0 16.038,37 150 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 681,60-682 * PALVELUJEN OSTOT 9.300 0 8.601,67 698 * VUOKRAT 450 0 680,37 230- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.000 0 4.339,96 340- * ANNETUT AVUSTUKSET 26.800 0 45.344,66 18.545- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 40,00 40- *** (ulkoiset) 108.638 0 124.238,52 15.601- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 87.858 0 88.489,32 631- * (sisäiset) 39.592 0 40.535,29 943- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 39.592 0 40.535,29 943- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 127.450 0 129.024,61 1.575- * VYÖRYTYSMENOT 31.153 0 29.907,00 1.246 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 158.603 0 158.931,61 329-2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT 1.000 0 4.712,40 3.712- *** (ulkoiset) 1.000 0 4.712,40 3.712- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.000 0 4.712,40 3.712- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.000 0 4.712,40 3.712- * VYÖRYTYSMENOT 242 0 1.092,00 850- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.242 0 5.804,40 4.562-2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 21 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 3.500 0 5.022,85 1.523- *** (ulkoiset) 3.500 0 5.022,85 1.523- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.500 0 5.022,85 1.523- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.500 0 5.022,85 1.523- * VYÖRYTYSMENOT 848 0 1.164,00 316- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 4.348 0 6.186,85 1.839-2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 13.850 0 12.715,88 1.134 * HENKILÖSIVUKULUT 4.320 0 4.126,27 194 * PALVELUJEN OSTOT 0 0 79,18 79- *** (ulkoiset) 18.170 0 16.921,33 1.249 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.170 0 16.921,33 1.249 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.170 0 16.921,33 1.249 * VYÖRYTYSMENOT 4.404 0 3.922,00 482 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.574 0 20.843,33 1.731 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 20.518,68-20.519 *** (ulkoiset) 0 0 20.518,68-20.519 * PALKAT JA PALKKIOT 9.310 0 9.679,00 369- * HENKILÖSIVUKULUT 2.904 0 3.019,12 115- * PALVELUJEN OSTOT 1.560 0 1.042,97 517 * VUOKRAT 200 0 199,39 1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.400 0 1.521,80 122- * ANNETUT AVUSTUKSET 19.000 0 37.554,99 18.555- * MUUT TOIMINTAKULUT 150 0 90,00 60 *** (ulkoiset) 34.524 0 53.107,27 18.583- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34.524 0 32.588,59 1.935 * (sisäiset) 6.626 0 6.121,12 505 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.626 0 6.121,12 505 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 41.150 0 38.709,71 2.440

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 22 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT 9.972 0 8.973,00 999 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 51.122 0 47.682,71 3.439 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 1.660 0 1.641,75 18 * HENKILÖSIVUKULUT 517 0 532,77 16- * ANNETUT AVUSTUKSET 1.000 0 0,00 1.000 *** (ulkoiset) 3.177 0 2.174,52 1.002 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.177 0 2.174,52 1.002 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.177 0 2.174,52 1.002 * VYÖRYTYSMENOT 770 0 504,00 266 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.947 0 2.678,52 1.268 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT 7.000 0 3.870,13 3.130 * VUOKRAT 200 0 0,00 200 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.900 0 2.780,89 881- * MUUT TOIMINTAKULUT 500 0 403,58 96 *** (ulkoiset) 9.600 0 7.054,60 2.545 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.600 0 7.054,60 2.545 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9.600 0 7.054,60 2.545 * VYÖRYTYSMENOT 2.327 0 1.635,00 692 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11.927 0 8.689,60 3.237 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 23 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 10.970 0 8.424,96 2.545 * HENKILÖSIVUKULUT 2.672 0 1.941,11 731 * PALVELUJEN OSTOT 800 0 1.186,76 387- * VUOKRAT 700 0 897,15 197- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.700 0 1.917,83 218- *** (ulkoiset) 16.842 0 14.367,81 2.474 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.842 0 14.367,81 2.474 * (sisäiset) 2.171 0 2.183,94 13- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.171 0 2.183,94 13- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.013 0 16.551,75 2.462 * VYÖRYTYSMENOT 4.604 0 3.837,00 767 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23.617 0 20.388,75 3.229 2 Lapinlahti * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 14.420-0 15.727,61-1.308 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.130-0 3.042,42-1.912 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 14.000-0 38.376,94-24.377 * TUET JA AVUSTUKSET 6.500-0 19.473,00-12.973 *** (ulkoiset) 36.050-0 76.619,97-40.570 * PALKAT JA PALKKIOT 377.530 0 361.337,71 16.192 * HENKILÖSIVUKULUT 117.003 0 115.685,35 1.318 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 7.721,58-7.722 * PALVELUJEN OSTOT 78.235 0 82.097,26 3.862- * VUOKRAT 5.790 0 6.087,30 297- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 40.800 0 43.376,66 2.577- * ANNETUT AVUSTUKSET 51.760 0 86.959,65 35.200- * MUUT TOIMINTAKULUT 940 0 1.176,32 236- *** (ulkoiset) 672.058 0 688.998,67 16.941- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 636.008 0 612.378,70 23.629 * (sisäiset) 340.382 0 344.343,28 3.961- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 340.382 0 344.343,28 3.961- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 976.390 0 956.721,98 19.669 * VYÖRYTYSMENOT 237.601 0 329.402,00 91.801- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.213.991 0 1.286.123,98 72.133-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT 30.000 0 29.811,67 188 * HENKILÖSIVUKULUT 9.357 0 9.673,74 317- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 537,76-538

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 7.600 0 4.888,82 2.711 * VUOKRAT 540 0 709,98 170- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 421,54 422- *** (ulkoiset) 47.497 0 44.967,99 2.529 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 47.497 0 44.967,99 2.529 * (sisäiset) 62.272 0 66.991,49 4.720- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 62.272 0 66.991,49 4.720- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 109.769 0 111.959,48 2.191- * VYÖRYTYSMENOT 26.291 0 25.951,00 340 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 136.060 0 137.910,48 1.851-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 15.900 0 15.991,84 92- * HENKILÖSIVUKULUT 4.959 0 5.189,49 230- * PALVELUJEN OSTOT 0 0 40,50 41- *** (ulkoiset) 20.859 0 21.221,83 363- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.859 0 21.221,83 363- * (sisäiset) 6.576 0 6.938,12 363- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.576 0 6.938,12 363- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 27.435 0 28.159,95 725- * VYÖRYTYSMENOT 6.684 0 6.527,00 157 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 34.119 0 34.686,95 568-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT 9.540 0 9.657,25 117- * HENKILÖSIVUKULUT 2.975 0 3.133,86 159- * PALVELUJEN OSTOT 0 0 54,00 54- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 800 0 1.906,55 1.107- *** (ulkoiset) 13.315 0 14.751,66 1.437- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13.315 0 14.751,66 1.437- * (sisäiset) 8.928 0 9.196,86 268- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.928 0 9.196,86 268-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 25 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 22.243 0 23.948,52 1.705- * VYÖRYTYSMENOT 5.331 0 5.551,00 220- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.574 0 29.499,52 1.925-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 7.840 0 7.653,22 187 * HENKILÖSIVUKULUT 2.445 0 2.483,45 38- * PALVELUJEN OSTOT 500 0 0,00 500 * VUOKRAT 400 0 256,20 144 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 123,70 124- *** (ulkoiset) 11.185 0 10.516,57 668 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.185 0 10.516,57 668 * (sisäiset) 3.855 0 3.935,66 80- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.855 0 3.935,66 80- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15.040 0 14.452,23 588 * VYÖRYTYSMENOT 3.664 0 3.350,00 314 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 18.704 0 17.802,23 902 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * PALKAT JA PALKKIOT 24.040 0 23.972,46 68 * HENKILÖSIVUKULUT 7.498 0 8.346,94 849- * PALVELUJEN OSTOT 250 0 2.340,75 2.091- * VUOKRAT 0 0 132,60 133- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.000 0 4.766,03 2.766- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 267,60 268- *** (ulkoiset) 33.788 0 39.826,38 6.038- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.788 0 39.826,38 6.038- * (sisäiset) 22.297 0 23.438,13 1.141- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 22.297 0 23.438,13 1.141- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 56.085 0 63.264,51 7.180- * VYÖRYTYSMENOT 13.708 0 14.664,00 956- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 69.793 0 77.928,51 8.136-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 11.830 0 11.709,91 120 * HENKILÖSIVUKULUT 3.690 0 3.799,89 110- * PALVELUJEN OSTOT 6.950 0 5.434,68 1.515 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 600 0 0,00 600 *** (ulkoiset) 23.070 0 20.944,48 2.126 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.070 0 20.944,48 2.126 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23.070 0 20.944,48 2.126 * VYÖRYTYSMENOT 5.592 0 4.855,00 737 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 28.662 0 25.799,48 2.863 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * PALKAT JA PALKKIOT 18.550 0 18.350,01 200 * HENKILÖSIVUKULUT 8.596 0 8.914,84 319- * PALVELUJEN OSTOT 8.700 0 6.602,27 2.098 * VUOKRAT 0 0 586,25 586- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.800 0 3.020,12 780 * ANNETUT AVUSTUKSET 1.100 0 1.100,00 0 *** (ulkoiset) 40.746 0 38.573,49 2.173 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40.746 0 38.573,49 2.173 * (sisäiset) 37.604 0 39.204,56 1.601- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.604 0 39.204,56 1.601- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 78.350 0 77.778,05 572 * VYÖRYTYSMENOT 19.081 0 18.028,00 1.053 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 97.431 0 95.806,05 1.625 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.200-0 214,05-986- *** (ulkoiset) 1.200-0 214,05-986-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 27 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 12.750 0 13.671,67 922- * HENKILÖSIVUKULUT 3.977 0 4.436,61 460- * PALVELUJEN OSTOT 2.740 0 1.838,81 901 * VUOKRAT 0 0 386,92 387- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.800 0 2.874,79 1.075- *** (ulkoiset) 21.267 0 23.208,80 1.942- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.067 0 22.994,75 2.928- * (sisäiset) 22.147 0 23.059,45 913- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 22.147 0 23.059,45 913- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 42.214 0 46.054,20 3.841- * VYÖRYTYSMENOT 10.343 0 10.675,00 332- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 52.557 0 56.729,20 4.173-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT 7.220 0 7.221,42 1- * HENKILÖSIVUKULUT 2.252 0 2.343,31 91- * PALVELUJEN OSTOT 0 0 1,62 2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 450 0 427,72 22 *** (ulkoiset) 9.922 0 9.994,07 72- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.922 0 9.994,07 72- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9.922 0 9.994,07 72- * VYÖRYTYSMENOT 2.405 0 2.317,00 88 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.327 0 12.311,07 16 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.000-0 1.330,00-330 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 300-0 405,00-105 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 252,00-252 *** (ulkoiset) 1.300-0 1.987,00-687 * PALKAT JA PALKKIOT 8.940 0 9.636,54 697- * HENKILÖSIVUKULUT 2.788 0 2.477,69 310 * PALVELUJEN OSTOT 2.800 0 3.673,16 873- * VUOKRAT 200 0 0,00 200

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 28 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.700 0 4.614,12 86 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 37,50 38- * MUUT TOIMINTAKULUT 200 0 155,00 45 *** (ulkoiset) 19.628 0 20.594,01 966- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.328 0 18.607,01 279- * (sisäiset) 15.721 0 16.500,01 779- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 15.721 0 16.500,01 779- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 34.049 0 35.107,02 1.058- * VYÖRYTYSMENOT 8.333 0 8.137,00 196 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 42.382 0 43.244,02 862-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * PALKAT JA PALKKIOT 5.090 0 5.013,38 77 * HENKILÖSIVUKULUT 1.587 0 1.626,87 40- * ANNETUT AVUSTUKSET 2.100 0 2.100,00 0 * MUUT TOIMINTAKULUT 54 0 56,50 3- *** (ulkoiset) 8.831 0 8.796,75 34 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.831 0 8.796,75 34 * (sisäiset) 6.425 0 6.559,44 134- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.425 0 6.559,44 134- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15.256 0 15.356,19 100- * VYÖRYTYSMENOT 3.728 0 3.559,00 169 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 18.984 0 18.915,19 69 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 4.100-0 3.330,00-770- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 600-0 0,00 600- *** (ulkoiset) 4.700-0 3.330,00-1.370- * PALKAT JA PALKKIOT 21.620 0 23.138,84 1.519- * HENKILÖSIVUKULUT 6.744 0 7.014,70 271- * PALVELUJEN OSTOT 3.400 0 1.912,97 1.487 * VUOKRAT 100 0 0,00 100 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.300 0 5.665,32 635 *** (ulkoiset) 38.164 0 37.731,83 432

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 29 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.464 0 34.401,83 938- * (sisäiset) 23.132 0 23.613,98 482- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 23.132 0 23.613,98 482- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 56.596 0 58.015,81 1.420- * VYÖRYTYSMENOT 13.827 0 13.447,00 380 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 70.423 0 71.462,81 1.040-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 900-0 680,50-220- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 300-0 0,00 300- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 400-0 3.472,94-3.073 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 252,00-252 *** (ulkoiset) 1.600-0 4.405,44-2.805 * PALKAT JA PALKKIOT 23.820 0 18.543,90 5.276 * HENKILÖSIVUKULUT 7.428 0 5.959,96 1.468 * PALVELUJEN OSTOT 10.100 0 8.887,82 1.212 * VUOKRAT 400 0 599,22 199- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.650 0 4.240,58 409 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 50,00 50- *** (ulkoiset) 46.398 0 38.281,48 8.117 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 44.798 0 33.876,04 10.922 * (sisäiset) 15.721 0 16.500,01 779- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 15.721 0 16.500,01 779- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 60.519 0 50.376,05 10.143 * VYÖRYTYSMENOT 14.749 0 11.677,00 3.072 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 75.268 0 62.053,05 13.215 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 4.820 0 4.814,26 6 * HENKILÖSIVUKULUT 1.503 0 1.562,33 59- * PALVELUJEN OSTOT 0 0 294,84 295- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.550 0 1.161,41 389 *** (ulkoiset) 7.873 0 7.832,84 40 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.873 0 7.832,84 40

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 30 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) 11.866 0 12.564,35 698- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.866 0 12.564,35 698- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.739 0 20.397,19 658- * VYÖRYTYSMENOT 4.846 0 4.728,00 118 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 24.585 0 25.125,19 540-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 105,00-105 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 130,00-130 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 10.000-0 12.490,04-2.490 * TUET JA AVUSTUKSET 3.000-0 3.900,00-900 *** (ulkoiset) 13.000-0 16.625,04-3.625 * PALKAT JA PALKKIOT 13.230 0 13.380,84 151- * HENKILÖSIVUKULUT 4.126 0 4.289,50 164- * PALVELUJEN OSTOT 9.550 0 11.489,53 1.940- * VUOKRAT 0 0 318,29 318- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.400 0 3.224,33 176 * ANNETUT AVUSTUKSET 19.000 0 26.717,68 7.718- *** (ulkoiset) 49.306 0 59.420,17 10.114- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 36.306 0 42.795,13 6.489- * (sisäiset) 15.721 0 16.500,01 779- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 15.721 0 16.500,01 779- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 52.027 0 59.295,14 7.268- * VYÖRYTYSMENOT 12.690 0 13.744,00 1.054- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 64.717 0 73.039,14 8.322-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT 1.000 0 377,40 623 *** (ulkoiset) 1.000 0 377,40 623 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.000 0 377,40 623 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.000 0 377,40 623 * VYÖRYTYSMENOT 242 0 87,00 155

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 31 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.242 0 464,40 778 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT 2.700 0 2.299,48 401 *** (ulkoiset) 2.700 0 2.299,48 401 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.700 0 2.299,48 401 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.700 0 2.299,48 401 * VYÖRYTYSMENOT 654 0 533,00 121 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.354 0 2.832,48 522 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 13.990 0 13.835,84 154 * HENKILÖSIVUKULUT 4.363 0 4.489,62 127- *** (ulkoiset) 18.353 0 18.325,46 28 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.353 0 18.325,46 28 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.353 0 18.325,46 28 * VYÖRYTYSMENOT 4.448 0 4.248,00 200 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.801 0 22.573,46 228 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 400,00-400 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 6.000-0 9.068,97-3.069 *** (ulkoiset) 6.000-0 9.468,97-3.469 * PALKAT JA PALKKIOT 16.030 0 16.802,40 772- * HENKILÖSIVUKULUT 4.999 0 5.314,63 316- * PALVELUJEN OSTOT 2.100 0 2.009,78 90 * VUOKRAT 5.500 0 5.194,07 306

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 32 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 300 0 409,81 110- * ANNETUT AVUSTUKSET 15.500 0 16.035,95 536- *** (ulkoiset) 44.429 0 45.766,64 1.338- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 38.429 0 36.297,67 2.131 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38.429 0 36.297,67 2.131 * VYÖRYTYSMENOT 5.606 0 8.413,00 2.807- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 44.035 0 44.710,67 676-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT 1.570 0 2.071,00 501- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 634,48 634- *** (ulkoiset) 1.570 0 2.705,48 1.135- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.570 0 2.705,48 1.135- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.570 0 2.705,48 1.135- * VYÖRYTYSMENOT 381 0 627,00 246- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.951 0 3.332,48 1.381-3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 10.690 0 8.865,93 1.824 * HENKILÖSIVUKULUT 2.584 0 2.569,12 15 * PALVELUJEN OSTOT 600 0 703,59 104- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.300 0 2.253,00 953- *** (ulkoiset) 15.174 0 14.391,64 782 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 15.174 0 14.391,64 782 * (sisäiset) 7.711 0 7.871,33 161- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.711 0 7.871,33 161- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 22.885 0 22.262,97 622 * VYÖRYTYSMENOT 5.583 0 5.160,00 423 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 28.468 0 27.422,97 1.045

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 33 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 3 Sonkajärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6.000-0 5.845,50-155- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 600-0 535,00-65- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 18.200-0 25.246,00-7.046 * TUET JA AVUSTUKSET 3.000-0 4.404,00-1.404 *** (ulkoiset) 27.800-0 36.030,50-8.231 * PALKAT JA PALKKIOT 255.900 0 252.071,38 3.829 * HENKILÖSIVUKULUT 81.871 0 83.626,55 1.756- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 537,76-538 * PALVELUJEN OSTOT 60.560 0 54.921,02 5.639 * VUOKRAT 7.140 0 8.183,53 1.044- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 31.650 0 35.743,50 4.094- * ANNETUT AVUSTUKSET 37.700 0 45.991,13 8.291- * MUUT TOIMINTAKULUT 254 0 529,10 275- *** (ulkoiset) 475.075 0 480.528,45 5.453- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 447.275 0 444.497,95 2.777 * (sisäiset) 259.975 0 272.873,40 12.898- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 259.975 0 272.873,40 12.898- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 707.250 0 717.371,35 10.121- * VYÖRYTYSMENOT 168.186 0 166.278,00 1.908 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 875.436 0 883.649,35 8.213-4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT 42.780 0 38.232,49 4.548 * HENKILÖSIVUKULUT 13.344 0 12.406,44 938 * PALVELUJEN OSTOT 3.000 0 2.486,99 513 * VUOKRAT 0 0 65,35 65- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 465,49 465- *** (ulkoiset) 59.124 0 53.656,76 5.467 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 59.124 0 53.656,76 5.467 * (sisäiset) 65.080 0 69.279,20 4.200- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 65.080 0 69.279,20 4.200- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 124.204 0 122.935,96 1.268 * VYÖRYTYSMENOT 30.492 0 28.495,00 1.997 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 154.696 0 151.430,96 3.265 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 34 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 24.840 0 28.838,47 3.998- * HENKILÖSIVUKULUT 7.746 0 9.218,77 1.473- * PALVELUJEN OSTOT 740 0 1.664,43 924- *** (ulkoiset) 33.326 0 39.721,67 6.396- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.326 0 39.721,67 6.396- * (sisäiset) 79.705 0 84.347,67 4.643- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 79.705 0 84.347,67 4.643- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 113.031 0 124.069,34 11.038- * VYÖRYTYSMENOT 28.036 0 28.758,00 722- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 141.067 0 152.827,34 11.760-4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT 12.410 0 12.256,43 154 * HENKILÖSIVUKULUT 3.870 0 3.977,18 107- *** (ulkoiset) 16.280 0 16.233,61 46 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.280 0 16.233,61 46 * (sisäiset) 14.040 0 15.113,88 1.074- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.040 0 15.113,88 1.074- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 30.320 0 31.347,49 1.027- * VYÖRYTYSMENOT 7.390 0 7.266,00 124 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 37.710 0 38.613,49 903-4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 6.750 0 6.519,00 231 * HENKILÖSIVUKULUT 2.105 0 2.115,36 10- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.000 0 705,41 295 *** (ulkoiset) 9.855 0 9.339,77 515 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.855 0 9.339,77 515

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 35 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) 9.955 0 10.378,86 424- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.955 0 10.378,86 424- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.810 0 19.718,63 91 * VYÖRYTYSMENOT 5.260 0 4.571,00 689 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 25.070 0 24.289,63 780 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * PALKAT JA PALKKIOT 23.290 0 21.034,49 2.256 * HENKILÖSIVUKULUT 6.952 0 6.949,42 3 * PALVELUJEN OSTOT 7.750 0 4.307,10 3.443 * VUOKRAT 150 0 622,79 473- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.050 0 6.609,56 1.560- * MUUT TOIMINTAKULUT 3.140 0 1.205,36 1.935 *** (ulkoiset) 46.332 0 40.728,72 5.603 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 46.332 0 40.728,72 5.603 * (sisäiset) 31.074 0 31.676,38 602- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 31.074 0 31.676,38 602- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 77.406 0 72.405,10 5.001 * VYÖRYTYSMENOT 19.414 0 16.783,00 2.631 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 96.820 0 89.188,10 7.632 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 3.690 0 3.553,07 137 * HENKILÖSIVUKULUT 1.151 0 1.152,77 2- * PALVELUJEN OSTOT 15.400 0 12.578,70 2.821 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 39,81 40- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 160,00 160- *** (ulkoiset) 20.241 0 17.484,35 2.757 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.241 0 17.484,35 2.757 * (sisäiset) 4.977 0 5.189,43 212- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.977 0 5.189,43 212- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 25.218 0 22.673,78 2.545

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 36 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT 6.342 0 5.256,00 1.086 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 31.560 0 27.929,78 3.631 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 200-0 231,85-32 *** (ulkoiset) 200-0 231,85-32 * PALKAT JA PALKKIOT 12.950 0 12.408,41 542 * HENKILÖSIVUKULUT 4.039 0 3.966,36 73 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 162,56-163 * PALVELUJEN OSTOT 3.280 0 3.614,94 335- * VUOKRAT 0 0 401,19 401- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050 0 1.489,56 440- *** (ulkoiset) 21.319 0 21.717,90 399- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 21.119 0 21.486,05 367- * (sisäiset) 23.274 0 23.415,53 141- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 23.274 0 23.415,53 141- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44.393 0 44.901,58 508- * VYÖRYTYSMENOT 11.174 0 10.408,00 766 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 55.567 0 55.309,58 258 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 45,70-46 *** (ulkoiset) 0 0 45,70-46 * PALKAT JA PALKKIOT 19.080 0 19.782,21 702- * HENKILÖSIVUKULUT 5.951 0 6.419,20 468- * PALVELUJEN OSTOT 950 0 1.008,96 59- * VUOKRAT 0 0 30,00 30- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.300 0 2.857,05 443 *** (ulkoiset) 29.281 0 30.097,42 816- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 29.281 0 30.051,72 771- * (sisäiset) 20.758 0 20.843,93 86- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 20.758 0 20.843,93 86- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 50.039 0 50.895,65 857- * VYÖRYTYSMENOT 12.969 0 11.797,00 1.172

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 37 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 63.008 0 62.692,65 315 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT 3.310 0 3.283,54 26 * HENKILÖSIVUKULUT 1.032 0 1.065,61 34- * PALVELUJEN OSTOT 0 0 10,00 10- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.550 0 2.470,46 80 * MUUT TOIMINTAKULUT 100 0 86,22 14 *** (ulkoiset) 6.992 0 6.915,83 76 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.992 0 6.915,83 76 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.992 0 6.915,83 76 * VYÖRYTYSMENOT 1.695 0 1.603,00 92 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.687 0 8.518,83 168 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.670-0 1.284,00-386- *** (ulkoiset) 1.670-0 1.284,00-386- * PALKAT JA PALKKIOT 20.100 0 20.105,15 5- * HENKILÖSIVUKULUT 6.268 0 6.279,00 11- * PALVELUJEN OSTOT 4.470 0 4.015,77 454 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.950 0 4.003,34 947 * MUUT TOIMINTAKULUT 250 0 155,00 95 *** (ulkoiset) 36.038 0 34.558,26 1.480 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34.368 0 33.274,26 1.094 * (sisäiset) 5.826 0 5.275,64 550 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.826 0 5.275,64 550 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 40.194 0 38.549,90 1.644 * VYÖRYTYSMENOT 9.895 0 8.935,00 960 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 50.089 0 47.484,90 2.604 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 38 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.750-0 3.450,00-300- *** (ulkoiset) 3.750-0 3.450,00-300- * PALKAT JA PALKKIOT 28.560 0 25.178,97 3.381 * HENKILÖSIVUKULUT 8.909 0 7.962,74 946 * PALVELUJEN OSTOT 430 0 446,90 17- * VUOKRAT 0 0 150,28 150- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.960 0 5.627,25 667- *** (ulkoiset) 42.859 0 39.366,14 3.493 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 39.109 0 35.916,14 3.193 * (sisäiset) 33.626 0 33.860,61 235- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 33.626 0 33.860,61 235- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 72.735 0 69.776,75 2.958 * VYÖRYTYSMENOT 19.006 0 16.174,00 2.832 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 91.741 0 85.950,75 5.790 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * MYYNTITUOTOT 800-0 275,30-525- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 386,80-387 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 44,00-44 *** (ulkoiset) 800-0 706,10-94- * PALKAT JA PALKKIOT 15.350 0 18.138,85 2.789- * HENKILÖSIVUKULUT 4.787 0 5.766,08 979- * PALVELUJEN OSTOT 6.480 0 7.005,60 526- * VUOKRAT 730 0 1.053,55 324- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.550 0 3.308,62 241 * MUUT TOIMINTAKULUT 100 0 100,00 0 *** (ulkoiset) 30.997 0 35.372,70 4.376- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 30.197 0 34.666,60 4.470- * (sisäiset) 12.462 0 12.194,88 267 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.462 0 12.194,88 267 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 42.659 0 46.861,48 4.202- * VYÖRYTYSMENOT 10.798 0 10.862,00 64- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 53.457 0 57.723,48 4.266-4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 112,00-112 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 397,40-397 *** (ulkoiset) 0 0 509,40-509 * PALKAT JA PALKKIOT 6.270 0 3.830,77 2.439 * HENKILÖSIVUKULUT 1.956 0 1.239,66 716 * PALVELUJEN OSTOT 300 0 871,03 571- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.200 0 843,02 357 *** (ulkoiset) 9.726 0 6.784,48 2.942 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.726 0 6.275,08 3.451 * (sisäiset) 7.485 0 7.005,45 479 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.485 0 7.005,45 479 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.211 0 13.280,53 3.930 * VYÖRYTYSMENOT 4.401 0 3.078,00 1.323 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 21.612 0 16.358,53 5.253 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA * MYYNTITUOTOT 0 0 700,00-700 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.200-0 695,25-505- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 143,00-143 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 7.700-0 7.426,98-273- * TUET JA AVUSTUKSET 40.000-0 35.019,42-4.981- *** (ulkoiset) 48.900-0 43.984,65-4.915- * PALKAT JA PALKKIOT 27.600 0 40.458,48 12.858- * HENKILÖSIVUKULUT 8.359 0 12.962,53 4.604- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 491,00-491 * PALVELUJEN OSTOT 7.260 0 7.971,09 711- * VUOKRAT 370 0 441,74 72- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.120 0 9.432,21 1.312- * ANNETUT AVUSTUKSET 14.700 0 12.758,24 1.942 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.500 0 101,50 1.399 *** (ulkoiset) 67.909 0 83.634,79 15.726- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.009 0 39.650,14 20.641- * (sisäiset) 12.462 0 12.194,88 267 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.462 0 12.194,88 267 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 31.471 0 51.845,02 20.374- * VYÖRYTYSMENOT 8.087 0 12.017,00 3.930- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 39.558 0 63.862,02 24.304-4 Pielavesi

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 40 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT 0 0 1.605,65 1.606- *** (ulkoiset) 0 0 1.605,65 1.606- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 1.605,65 1.606- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 1.605,65 1.606- * VYÖRYTYSMENOT 0 0 372,00 372- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 1.977,65 1.978-4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT 0 0 3.398,98 3.399- *** (ulkoiset) 0 0 3.398,98 3.399- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 3.398,98 3.399- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 3.398,98 3.399- * VYÖRYTYSMENOT 0 0 788,00 788- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 4.186,98 4.187-4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 10.860 0 8.177,39 2.683 * HENKILÖSIVUKULUT 3.387 0 2.653,42 734 *** (ulkoiset) 14.247 0 10.830,81 3.416 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.247 0 10.830,81 3.416 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.247 0 10.830,81 3.416 * VYÖRYTYSMENOT 3.453 0 2.510,00 943

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 41 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 17.700 0 13.340,81 4.359 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * MYYNTITUOTOT 350-0 700,00-350 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 50-0 107,00-57 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 400-0 3.941,80-3.542 *** (ulkoiset) 800-0 4.748,80-3.949 * PALKAT JA PALKKIOT 10.630 0 9.661,38 969 * HENKILÖSIVUKULUT 3.066 0 2.955,67 110 * PALVELUJEN OSTOT 2.250 0 1.260,98 989 * VUOKRAT 0 0 321,11 321- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.850 0 3.052,67 1.203- * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 3.941,80 3.942- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.000 0 0,00 1.000 *** (ulkoiset) 18.796 0 21.193,61 2.398- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.996 0 16.444,81 1.551 * (sisäiset) 4.977 0 5.189,43 212- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.977 0 5.189,43 212- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 22.973 0 21.634,24 1.339 * VYÖRYTYSMENOT 5.798 0 5.015,00 783 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 28.771 0 26.649,24 2.122 4 Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 6.490 0 6.317,62 172 * HENKILÖSIVUKULUT 2.024 0 2.050,06 26- * PALVELUJEN OSTOT 5.300 0 2.189,00 3.111 * ANNETUT AVUSTUKSET 30.670 0 30.270,00 400 *** (ulkoiset) 44.484 0 40.826,68 3.657 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 44.484 0 40.826,68 3.657 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44.484 0 40.826,68 3.657 * VYÖRYTYSMENOT 10.782 0 9.463,00 1.319 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 55.266 0 50.289,68 4.976 4 Pielavesi

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 42 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 12.270 0 8.522,99 3.747 * HENKILÖSIVUKULUT 3.078 0 2.276,20 802 * PALVELUJEN OSTOT 800 0 1.000,11 200- * VUOKRAT 0 0 30,00 30- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.000 0 1.439,05 439- * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 100,00 100- *** (ulkoiset) 17.148 0 13.368,35 3.780 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.148 0 13.368,35 3.780 * (sisäiset) 3.318 0 3.459,62 141- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.318 0 3.459,62 141- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 20.466 0 16.827,97 3.638 * VYÖRYTYSMENOT 5.113 0 3.901,00 1.212 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 25.579 0 20.728,97 4.850 4 Pielavesi * MYYNTITUOTOT 1.150-0 1.675,30-525 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6.620-0 5.429,25-1.191- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 50-0 748,80-699 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 8.300-0 12.087,73-3.788 * TUET JA AVUSTUKSET 40.000-0 35.019,42-4.981- *** (ulkoiset) 56.120-0 54.960,50-1.160- * PALKAT JA PALKKIOT 287.230 0 286.299,71 930 * HENKILÖSIVUKULUT 88.024 0 91.416,47 3.392- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 653,56-654 * PALVELUJEN OSTOT 58.410 0 55.436,23 2.974 * VUOKRAT 1.250 0 3.116,01 1.866- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 38.580 0 42.343,50 3.764- * ANNETUT AVUSTUKSET 45.370 0 47.070,04 1.700- * MUUT TOIMINTAKULUT 6.090 0 1.808,08 4.282 *** (ulkoiset) 524.954 0 526.836,48 1.882- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 468.834 0 471.875,98 3.042- * (sisäiset) 329.020 0 339.425,39 10.406- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 329.020 0 339.425,39 10.406- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 797.854 0 811.301,37 13.448- * VYÖRYTYSMENOT 200.105 0 188.052,00 12.053 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 997.959 0 999.353,37 1.395-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 43 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT 27.300 0 24.033,00 3.267 * HENKILÖSIVUKULUT 8.516 0 7.798,74 717 * PALVELUJEN OSTOT 2.700 0 2.355,17 345 * VUOKRAT 0 0 132,12 132- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 322,02 322- *** (ulkoiset) 38.516 0 34.641,05 3.875 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 38.516 0 34.641,05 3.875 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38.516 0 34.641,05 3.875 * VYÖRYTYSMENOT 9.335 0 8.029,00 1.306 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 47.851 0 42.670,05 5.181 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 18.270 0 20.017,88 1.748- * HENKILÖSIVUKULUT 5.699 0 6.495,71 797- * PALVELUJEN OSTOT 1.000 0 688,95 311 *** (ulkoiset) 24.969 0 27.202,54 2.234- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 24.969 0 27.202,54 2.234- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 24.969 0 27.202,54 2.234- * VYÖRYTYSMENOT 6.052 0 6.305,00 253- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 31.021 0 33.507,54 2.487-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT 9.440 0 7.545,59 1.894 * HENKILÖSIVUKULUT 2.944 0 2.448,56 495 * PALVELUJEN OSTOT 500 0 137,25 363 *** (ulkoiset) 12.884 0 10.131,40 2.753 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.884 0 10.131,40 2.753

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 44 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.884 0 10.131,40 2.753 * VYÖRYTYSMENOT 3.123 0 2.348,00 775 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 16.007 0 12.479,40 3.528 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 810,00-810 *** (ulkoiset) 0 0 810,00-810 * PALKAT JA PALKKIOT 27.250 0 27.137,22 113 * HENKILÖSIVUKULUT 8.498 0 9.211,60 714- * PALVELUJEN OSTOT 9.500 0 7.328,66 2.171 * VUOKRAT 1.900 0 724,09 1.176 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.900 0 4.812,93 87 * ANNETUT AVUSTUKSET 1.000 0 700,00 300 * MUUT TOIMINTAKULUT 270 0 290,61 21- *** (ulkoiset) 53.318 0 50.205,11 3.113 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 53.318 0 49.395,11 3.923 * (sisäiset) 75.608 0 83.412,78 7.805- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 75.608 0 83.412,78 7.805- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 128.926 0 132.807,89 3.882- * VYÖRYTYSMENOT 30.720 0 30.784,00 64- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 159.646 0 163.591,89 3.946-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT 6.000 0 8.544,50 2.545- *** (ulkoiset) 6.000 0 8.544,50 2.545- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.000 0 8.544,50 2.545- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.000 0 8.544,50 2.545- * VYÖRYTYSMENOT 1.454 0 1.981,00 527- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.454 0 10.525,50 3.072-5 Varpaisjärvi

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 45 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 200-0 590,00-390 *** (ulkoiset) 200-0 590,00-390 * PALKAT JA PALKKIOT 12.340 0 10.154,80 2.185 * HENKILÖSIVUKULUT 3.848 0 3.295,25 553 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 1.371,12-1.371 * PALVELUJEN OSTOT 4.700 0 2.946,31 1.754 * VUOKRAT 0 0 332,00 332- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 440 0 2.464,44 2.024- * ANNETUT AVUSTUKSET 900 0 0,00 900 *** (ulkoiset) 22.228 0 17.821,68 4.406 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 22.028 0 17.231,68 4.796 * (sisäiset) 14.991 0 18.673,76 3.683- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.991 0 18.673,76 3.683- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 37.019 0 35.905,44 1.113 * VYÖRYTYSMENOT 8.866 0 8.323,00 543 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 45.885 0 44.228,44 1.656 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 200-0 183,70-16- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 316,00-316 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 100-0 168,60-69 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 100,00-100 *** (ulkoiset) 300-0 768,30-468 * PALKAT JA PALKKIOT 19.080 0 19.257,07 177- * HENKILÖSIVUKULUT 5.951 0 6.248,86 298- * PALVELUJEN OSTOT 3.400 0 2.788,01 612 * VUOKRAT 200 0 394,36 194- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.250 0 2.965,29 285 *** (ulkoiset) 31.881 0 31.653,59 227 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 31.581 0 30.885,29 696 * (sisäiset) 12.275 0 16.645,90 4.371- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.275 0 16.645,90 4.371- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 43.856 0 47.531,19 3.676- * VYÖRYTYSMENOT 10.537 0 11.015,00 478- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 54.393 0 58.546,19 4.154-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 46 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 900-0 0,00 900- *** (ulkoiset) 900-0 0,00 900- * PALKAT JA PALKKIOT 5.300 0 4.562,13 738 * HENKILÖSIVUKULUT 1.653 0 1.480,47 173 * PALVELUJEN OSTOT 3.850 0 2.237,48 1.613 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.380 0 365,37 1.015 *** (ulkoiset) 12.183 0 8.645,45 3.538 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.283 0 8.645,45 2.638 * (sisäiset) 7.054 0 9.435,13 2.381- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.054 0 9.435,13 2.381- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.337 0 18.080,58 257 * VYÖRYTYSMENOT 4.394 0 4.191,00 203 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.731 0 22.271,58 460 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.800-0 2.760,00-40- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 100-0 0,00 100- *** (ulkoiset) 2.900-0 2.760,00-140- * PALKAT JA PALKKIOT 6.100 0 5.624,07 476 * HENKILÖSIVUKULUT 1.903 0 1.716,23 187 * PALVELUJEN OSTOT 9.100 0 2.161,37 6.939 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.680 0 3.710,25 2.030- *** (ulkoiset) 18.783 0 13.211,92 5.571 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 15.883 0 10.451,92 5.431 * (sisäiset) 31.994 0 40.075,12 8.081- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 31.994 0 40.075,12 8.081- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 47.877 0 50.527,04 2.650- * VYÖRYTYSMENOT 11.518 0 11.712,00 194- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 59.395 0 62.239,04 2.844-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 47 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 450-0 1.350,00-900 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 200-0 319,84-120 *** (ulkoiset) 650-0 1.669,84-1.020 * PALKAT JA PALKKIOT 6.400 0 6.343,04 57 * HENKILÖSIVUKULUT 1.996 0 2.058,41 62- * PALVELUJEN OSTOT 5.140 0 2.180,87 2.959 * VUOKRAT 0 0 366,97 367- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.330 0 1.022,06 308 * MUUT TOIMINTAKULUT 100 0 200,00 100- *** (ulkoiset) 14.966 0 12.171,35 2.795 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.316 0 10.501,51 3.814 * (sisäiset) 7.054 0 9.435,13 2.381- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.054 0 9.435,13 2.381- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 21.370 0 19.936,64 1.434 * VYÖRYTYSMENOT 5.129 0 4.621,00 508 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 26.499 0 24.557,64 1.942 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 150-0 0,00 150- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 200-0 63,02-137- *** (ulkoiset) 350-0 63,02-287- * PALKAT JA PALKKIOT 4.770 0 4.814,26 44- * HENKILÖSIVUKULUT 1.488 0 1.562,34 74- * PALVELUJEN OSTOT 400 0 299,00 101 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050 0 1.101,92 52- *** (ulkoiset) 7.708 0 7.777,52 70- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.358 0 7.714,50 357- * (sisäiset) 3.922 0 5.108,66 1.187- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.922 0 5.108,66 1.187- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.280 0 12.823,16 1.543- * VYÖRYTYSMENOT 2.709 0 2.972,00 263- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13.989 0 15.795,16 1.806-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 48 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.500-0 1.352,00-148- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 50-0 0,00 50- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 650-0 5.359,42-4.709 * TUET JA AVUSTUKSET 500-0 1.629,23-1.129 *** (ulkoiset) 2.700-0 8.340,65-5.641 * PALKAT JA PALKKIOT 33.170 0 33.027,59 142 * HENKILÖSIVUKULUT 10.346 0 10.717,39 371- * PALVELUJEN OSTOT 4.550 0 3.858,66 691 * VUOKRAT 0 0 439,36 439- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.020 0 3.841,40 821- * ANNETUT AVUSTUKSET 3.500 0 8.303,22 4.803- * MUUT TOIMINTAKULUT 40 0 40,00 0 *** (ulkoiset) 54.626 0 60.227,62 5.602- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51.926 0 51.886,97 39 * (sisäiset) 7.054 0 9.435,13 2.381- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.054 0 9.435,13 2.381- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 58.980 0 61.322,10 2.342- * VYÖRYTYSMENOT 14.245 0 14.214,00 31 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 73.225 0 75.536,10 2.311-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT 2.200 0 2.122,60 77 *** (ulkoiset) 2.200 0 2.122,60 77 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.200 0 2.122,60 77 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.200 0 2.122,60 77 * VYÖRYTYSMENOT 533 0 492,00 41 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.733 0 2.614,60 118 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 70,00-70 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.000-0 2.127,78-1.128 *** (ulkoiset) 1.000-0 2.197,78-1.198

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 49 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 375,00 375- * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 4,22 4- * PALVELUJEN OSTOT 1.920 0 1.642,84 277 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850 0 785,83 64 * ANNETUT AVUSTUKSET 6.400 0 6.400,00 0 *** (ulkoiset) 9.170 0 9.207,89 38- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.170 0 7.010,11 1.160 * (sisäiset) 5.220 0 7.210,78 1.990- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.220 0 7.210,78 1.990- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.390 0 14.220,89 830- * VYÖRYTYSMENOT 3.203 0 3.296,00 93- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 16.593 0 17.516,89 923-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT 850 0 1.431,00 581- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 309,54 310- *** (ulkoiset) 850 0 1.740,54 891- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 850 0 1.740,54 891- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 850 0 1.740,54 891- * VYÖRYTYSMENOT 206 0 403,00 197- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.056 0 2.143,54 1.088-5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 9.390 0 8.879,66 510 * HENKILÖSIVUKULUT 2.304 0 2.516,84 213- * PALVELUJEN OSTOT 500 0 897,47 397- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.300 0 1.150,78 149 *** (ulkoiset) 13.494 0 13.444,75 49 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13.494 0 13.444,75 49 * (sisäiset) 2.088 0 2.884,31 796- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.088 0 2.884,31 796-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 50 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15.582 0 16.329,06 747- * VYÖRYTYSMENOT 3.760 0 3.785,00 25- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.342 0 20.114,06 772-5 Varpaisjärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6.000-0 6.525,70-526 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 50-0 316,00-266 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2.450-0 8.628,66-6.179 * TUET JA AVUSTUKSET 500-0 1.729,23-1.229 *** (ulkoiset) 9.000-0 17.199,59-8.200 * PALKAT JA PALKKIOT 178.810 0 171.771,31 7.039 * HENKILÖSIVUKULUT 55.146 0 55.554,62 409- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 1.371,12-1.371 * PALVELUJEN OSTOT 56.310 0 41.620,14 14.690 * VUOKRAT 2.100 0 2.388,90 289- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 19.200 0 22.851,83 3.652- * ANNETUT AVUSTUKSET 11.800 0 15.403,22 3.603- * MUUT TOIMINTAKULUT 410 0 530,61 121- *** (ulkoiset) 323.776 0 308.749,51 15.026 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 314.776 0 291.549,92 23.226 * (sisäiset) 167.261 0 202.316,70 35.056- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 167.261 0 202.316,70 35.056- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 482.037 0 493.866,62 11.830- * VYÖRYTYSMENOT 115.784 0 114.471,00 1.313 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 597.821 0 608.337,62 10.517-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO * PALKAT JA PALKKIOT 5.600 0 5.412,50 188 * HENKILÖSIVUKULUT 93 0 6,33 87 * PALVELUJEN OSTOT 3.500 0 5.217,05 1.717- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 600 0 977,00 377- *** (ulkoiset) 9.793 0 11.612,88 1.820- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.793 0 11.612,88 1.820- * (sisäiset) 1.537 0 1.605,96 69- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.537 0 1.605,96 69- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.330 0 13.218,84 1.888- * VYÖRYTYSTULOT 11.330-0 13.218,84-1.889

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 51 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 104 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 13.080 0 13.859,57 780- * HENKILÖSIVUKULUT 2.519 0 2.522,55 4- * PALVELUJEN OSTOT 10.000 0 7.891,66 2.108 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 500 0 236,21 264 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 62,00 62- * MUUT TOIMINTAKULUT 700 0 50,00 650 *** (ulkoiset) 26.799 0 24.621,99 2.177 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 26.799 0 24.621,99 2.177 * (sisäiset) 1.991 0 3.018,89 1.028- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.991 0 3.018,89 1.028- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 28.790 0 27.640,88 1.149 * VYÖRYTYSTULOT 28.790-0 27.640,88-1.149- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA * PALVELUJEN OSTOT 14.930 0 10.098,24 4.832 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 25,46 25- *** (ulkoiset) 14.930 0 10.123,70 4.806 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.930 0 10.123,70 4.806 * (sisäiset) 200 0 103,50 97 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 200 0 103,50 97 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15.130 0 10.227,20 4.903 * VYÖRYTYSTULOT 15.130-0 10.227,20-4.903- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 105 TALOUSHALLINTO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 52 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 500-0 2.040,46-1.540 *** (ulkoiset) 500-0 2.040,46-1.540 * PALKAT JA PALKKIOT 213.250 0 211.227,65 2.022 * HENKILÖSIVUKULUT 66.513 0 68.880,55 2.368- * PALVELUJEN OSTOT 46.250 0 48.081,61 1.832- * VUOKRAT 15.000 0 10.279,97 4.720 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 14.700 0 11.800,27 2.900 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 15,68 16- *** (ulkoiset) 355.713 0 350.285,73 5.427 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 355.213 0 348.245,27 6.968 * (sisäiset) 15.000-0 15.388,23-388 * (sisäiset) 29.226 0 17.803,60 11.423 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.226 0 2.415,37 11.811 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 369.439 0 350.660,64 18.779 * VYÖRYTYSTULOT 369.439-0 350.660,64-18.778- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO * MYYNTITUOTOT 0 0 11,00-11 * VIRASTOTUOTOT 14.000-0 12.975,41-1.025- *** (ulkoiset) 14.000-0 12.986,41-1.014- * PALKAT JA PALKKIOT 98.800 0 84.760,38 14.040 * HENKILÖSIVUKULUT 30.816 0 27.504,73 3.311 * PALVELUJEN OSTOT 38.250 0 22.008,84 16.241 * VUOKRAT 100 0 70,00 30 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.650 0 86,61 4.563 *** (ulkoiset) 172.616 0 134.430,56 38.185 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 158.616 0 121.444,15 37.172 * (sisäiset) 25.644 0 27.874,81 2.231- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.644 0 27.874,81 2.231- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 184.260 0 149.318,96 34.941 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 184.260 0 149.318,96 34.941 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 900-0 68,00-832-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 53 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** (ulkoiset) 900-0 68,00-832- * PALKAT JA PALKKIOT 126.260 0 121.105,06 5.155 * HENKILÖSIVUKULUT 39.381 0 39.298,47 83 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 2.594,74-2.595 * PALVELUJEN OSTOT 21.240 0 10.855,95 10.384 * VUOKRAT 2.600 0 4.180,36 1.580- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.727 0 4.680,22 953- *** (ulkoiset) 193.208 0 177.525,32 15.683 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 192.308 0 177.457,32 14.851 * (sisäiset) 34.344 0 37.780,83 3.437- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 34.344 0 37.780,83 3.437- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 226.652 0 215.238,15 11.413 * VYÖRYTYSTULOT 226.652-0 215.238,15-11.414- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 110 MUU YLEISHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 21,51-22 *** (ulkoiset) 0 0 21,51-22 * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 289,54 290- * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 1.310,50 1.311- * PALVELUJEN OSTOT 88.410 0 106.794,93 18.385- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.230 0 6.986,04 756- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 1.836,40 1.836- *** (ulkoiset) 94.640 0 117.217,41 22.577- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 94.640 0 117.195,90 22.556- * (sisäiset) 109.209 0 112.586,09 3.377- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 109.209 0 112.586,09 3.377- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 203.849 0 229.781,99 25.933- * VYÖRYTYSTULOT 203.849-0 229.781,99-25.933 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 112 VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 67.160 0 66.148,38 1.012

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 54 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT 20.948 0 21.465,28 517- * PALVELUJEN OSTOT 2.770 0 4.992,89 2.223- * VUOKRAT 400 0 656,33 256- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.270 0 2.553,94 1.284- *** (ulkoiset) 92.548 0 95.816,82 3.269- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 92.548 0 95.816,82 3.269- * (sisäiset) 3.675 0 4.739,39 1.064- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.675 0 4.739,39 1.064- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 96.223 0 100.556,21 4.333- * VYÖRYTYSTULOT 96.223-0 100.556,21-4.333 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 10.600-0 16.260,00-5.660 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 25.430-0 3.000,00-22.430- * TUET JA AVUSTUKSET 25.000-0 24.845,75-154- *** (ulkoiset) 61.030-0 44.105,75-16.924- * PALKAT JA PALKKIOT 3.180 0 3.122,01 58 * HENKILÖSIVUKULUT 991 0 1.013,11 22- * PALVELUJEN OSTOT 120.360 0 115.576,09 4.784 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.300 0 3.535,75 1.236- *** (ulkoiset) 126.831 0 123.246,96 3.584 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 65.801 0 79.141,21 13.340- * (sisäiset) 930 0 691,00 239 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 930 0 691,00 239 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 66.731 0 79.832,21 13.101- * VYÖRYTYSTULOT 66.731-0 79.832,21-13.101 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 401 HAUTAUSMAAHALLINTO 410 HAUTAUSMAAHALLINTO * PALKAT JA PALKKIOT 74.280 0 72.654,17 1.626 * HENKILÖSIVUKULUT 23.267 0 24.357,13 1.090- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 867,90-868 * PALVELUJEN OSTOT 18.803 0 13.384,74 5.418 * VUOKRAT 500 0 608,83 109-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 55 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.450 0 2.425,26 2.025 * MUUT TOIMINTAKULUT 400 0 300,00 100 *** (ulkoiset) 121.700 0 112.862,23 8.838 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 121.700 0 112.862,23 8.838 * (sisäiset) 50.501 0 50.572,51 72- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50.501 0 50.572,51 72- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 172.201 0 163.434,74 8.766 * VYÖRYTYSMENOT 41.798 0 37.883,00 3.915 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 213.999 0 201.317,74 12.681 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 431 KANGASLAMMIN KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 6.798,16 6.798- *** (ulkoiset) 0 0 6.798,16 6.798- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 6.798,16 6.798- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 6.798,16 6.798- * VYÖRYTYSMENOT 0 0 1.576,00 1.576- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 8.374,16 8.374-9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 432 VANHA KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 6.992,56 6.993- *** (ulkoiset) 0 0 6.992,56 6.993- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 6.992,56 6.993- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 6.992,56 6.993- * VYÖRYTYSMENOT 0 0 1.621,00 1.621- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 8.613,56 8.614-9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 56 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 433 HUOLTORAKENNUS IISALMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 88,45-88 * VUOKRATUOTOT 0 0 3.496,05-3.496 *** (ulkoiset) 0 0 3.584,50-3.585 * PALVELUJEN OSTOT 1.330 0 3.756,60 2.427- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.400 0 7.565,28 835 * MUUT TOIMINTAKULUT 900 0 870,08 30 *** (ulkoiset) 10.630 0 12.191,96 1.562- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.630 0 8.607,46 2.023 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 10.630 0 8.607,46 2.023 *** POISTOT YHTEENSÄ 4.462 0 4.461,84 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 400 0 320,20 80 * VYÖRYTYSMENOT 3.755 0 3.104,00 651 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.247 0 16.493,50 2.754 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 434 ULLAKKO * PALVELUJEN OSTOT 60 0 0,00 60 *** (ulkoiset) 60 0 0,00 60 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 60 0 0,00 60 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 60 0 0,00 60 *** POISTOT YHTEENSÄ 412 0 411,99 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 25 0 19,61 5 * VYÖRYTYSMENOT 120 0 100,00 20 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 617 0 531,60 85 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 435 RUUMISHUONE LAPINLAHTI * PALVELUJEN OSTOT 60 0 0,00 60 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 500 0 500,00 0 *** (ulkoiset) 560 0 500,00 60 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 560 0 500,00 60

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 57 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 560 0 500,00 60 * VYÖRYTYSMENOT 136 0 116,00 20 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 696 0 616,00 80 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 436 HUOLTORAKENNUS LAPINLAHTI * VUOKRATUOTOT 500-0 487,20-13- *** (ulkoiset) 500-0 487,20-13- * PALVELUJEN OSTOT 550 0 168,79 381 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.430 0 1.703,57 274- * MUUT TOIMINTAKULUT 50 0 93,62 44- *** (ulkoiset) 2.030 0 1.965,98 64 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.530 0 1.478,78 51 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.530 0 1.478,78 51 *** POISTOT YHTEENSÄ 1.444 0 1.444,33 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 86 0 68,81 17 * VYÖRYTYSMENOT 742 0 693,00 49 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.802 0 3.684,92 117 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 437 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ SONKAJ. * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 200 0 194,17 6 *** (ulkoiset) 200 0 194,17 6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 200 0 194,17 6 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 200 0 194,17 6 *** POISTOT YHTEENSÄ 829 0 828,98 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 74 0 59,47 15 * VYÖRYTYSMENOT 267 0 45,00 222 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.370 0 1.127,62 243 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 58 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 438 HUOLTORAKENNUS VARPAISJÄRVI * VUOKRATUOTOT 0 0 26,52-27 *** (ulkoiset) 0 0 26,52-27 * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 0,00 0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 240,00-240 * PALVELUJEN OSTOT 550 0 181,37 369 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 900 0 138,24 762 *** (ulkoiset) 1.450 0 79,61 1.370 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.450 0 53,09 1.397 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.450 0 53,09 1.397 * VYÖRYTYSMENOT 351 0 12,00 339 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.801 0 65,09 1.736 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 440 IISALMEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 45.450-0 53.124,50-7.675 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 1.538,98-1.539 * VUOKRATUOTOT 0 0 3.250,00-3.250 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 2.128,00-2.128 *** (ulkoiset) 45.450-0 60.041,48-14.591 * PALKAT JA PALKKIOT 136.380 0 106.910,68 29.469 * HENKILÖSIVUKULUT 42.538 0 34.731,66 7.806 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 4.714,64-4.715 * PALVELUJEN OSTOT 16.600 0 18.829,46 2.229- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 32.400 0 27.779,23 4.621 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 1.391,00 1.391- *** (ulkoiset) 227.918 0 184.927,39 42.991 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 182.468 0 124.885,91 57.582 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 182.468 0 124.885,91 57.582 *** POISTOT YHTEENSÄ 18.737 0 18.737,19 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 1.920 0 1.535,63 384 * VYÖRYTYSMENOT 49.233 0 33.646,00 15.587 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 252.358 0 178.804,73 73.553 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 441 LAPINLAHDEN HAUTAUSMAA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 59 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HAUTAUSMAKSUT 33.000-0 29.006,00-3.994- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 500-0 0,00 500- * VUOKRATUOTOT 0 0 1.300,00-1.300 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 7.118,17-7.118 *** (ulkoiset) 33.500-0 37.424,17-3.924 * PALKAT JA PALKKIOT 15.320 0 18.748,08 3.428- * HENKILÖSIVUKULUT 4.780 0 6.083,99 1.304- * PALVELUJEN OSTOT 42.900 0 46.068,73 3.169- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11.750 0 14.368,94 2.619- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 650,00 650- *** (ulkoiset) 74.750 0 85.919,74 11.170- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.250 0 48.495,57 7.246- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 41.250 0 48.495,57 7.246- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.158 0 4.158,49 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 280 0 224,06 56 * VYÖRYTYSMENOT 11.074 0 12.257,00 1.183- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 56.763 0 65.135,12 8.373-9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 442 ALAPITKÄN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 2.325-0 3.235,00-910 * VUOKRATUOTOT 0 0 88,00-88 *** (ulkoiset) 2.325-0 3.323,00-998 * PALKAT JA PALKKIOT 1.660 0 299,00 1.361 * HENKILÖSIVUKULUT 517 0 97,03 420 * PALVELUJEN OSTOT 4.750 0 4.838,81 89- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 500 0 130,36 370 *** (ulkoiset) 7.427 0 5.365,20 2.062 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.102 0 2.042,20 3.060 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.102 0 2.042,20 3.060 *** POISTOT YHTEENSÄ 646 0 645,65 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 45 0 36,16 9 * VYÖRYTYSMENOT 1.404 0 631,00 773 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.197 0 3.355,01 3.842 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 443 MARTIKKALAN HAUTAUSMAA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 60 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HAUTAUSMAKSUT 325-0 0,00 325- *** (ulkoiset) 325-0 0,00 325- * PALKAT JA PALKKIOT 1.660 0 0,00 1.660 * HENKILÖSIVUKULUT 517 0 0,00 517 * PALVELUJEN OSTOT 3.470 0 1.328,20 2.142 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50 0 254,39 204- *** (ulkoiset) 5.697 0 1.582,59 4.114 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.372 0 1.582,59 3.789 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.372 0 1.582,59 3.789 * VYÖRYTYSMENOT 1.302 0 367,00 935 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.674 0 1.949,59 4.724 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 444 SONKAJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 19.000-0 18.145,00-855- * VUOKRATUOTOT 0 0 325,00-325 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 3.433,24-3.433 *** (ulkoiset) 19.000-0 21.903,24-2.903 * PALKAT JA PALKKIOT 24.270 0 28.210,74 3.941- * HENKILÖSIVUKULUT 7.569 0 9.154,55 1.586- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 1.886,35-1.886 * PALVELUJEN OSTOT 15.700 0 9.903,79 5.796 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.100 0 4.042,05 58 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 178,54 179- *** (ulkoiset) 51.639 0 49.603,32 2.036 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32.639 0 27.700,08 4.939 * (sisäiset) 23.499 0 23.188,33 311 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 23.499 0 23.188,33 311 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 56.138 0 50.888,41 5.250 *** POISTOT YHTEENSÄ 176 0 175,71 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 21 0 16,73 4 * VYÖRYTYSMENOT 13.473 0 11.840,00 1.633 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 69.808 0 62.920,85 6.887 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 445 PIELAVEDEN KK HAUTAUSMAA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 61 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HAUTAUSMAKSUT 19.500-0 21.335,00-1.835 * VUOKRATUOTOT 0 0 975,00-975 *** (ulkoiset) 19.500-0 22.310,00-2.810 * PALKAT JA PALKKIOT 22.190 0 18.566,84 3.623 * HENKILÖSIVUKULUT 6.965 0 6.090,98 874 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 170,52-171 * PALVELUJEN OSTOT 23.370 0 37.691,41 14.321- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 10.400 0 10.514,41 114- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 263,00 263- *** (ulkoiset) 62.925 0 72.956,12 10.031- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 43.425 0 50.646,12 7.221- * (sisäiset) 0 0 148,15 148- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 148,15 148- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 43.425 0 50.794,27 7.369- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.827 0 4.827,05 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 332 0 265,84 66 * VYÖRYTYSMENOT 12.127 0 12.954,00 827- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 60.711 0 68.841,16 8.130-9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 446 LAUKKALAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 3.000-0 5.200,00-2.200 *** (ulkoiset) 3.000-0 5.200,00-2.200 * PALKAT JA PALKKIOT 1.100 0 0,00 1.100 * HENKILÖSIVUKULUT 343 0 0,00 343 * PALVELUJEN OSTOT 9.150 0 14.893,00 5.743- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.750 0 1.276,88 473 *** (ulkoiset) 12.343 0 16.169,88 3.827- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.343 0 10.969,88 1.627- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9.343 0 10.969,88 1.627- * VYÖRYTYSMENOT 2.265 0 2.543,00 278- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11.608 0 13.512,88 1.905-9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 447 KIRKKOSAAREN HAUTAUSMAA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 62 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 19,90 20- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 16,74 17- *** (ulkoiset) 0 0 36,64 37- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 36,64 37- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 36,64 37- *** POISTOT YHTEENSÄ 130 0 129,75 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 56 0 44,59 11 * VYÖRYTYSMENOT 45 0 49,00 4- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 230 0 259,98 29-9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 448 VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 12.500-0 15.005,00-2.505 * VUOKRATUOTOT 0 0 650,00-650 *** (ulkoiset) 12.500-0 15.655,00-3.155 * PALKAT JA PALKKIOT 20.840 0 12.971,65 7.868 * HENKILÖSIVUKULUT 6.500 0 4.264,38 2.236 * PALVELUJEN OSTOT 17.300 0 19.673,37 2.373- * VUOKRAT 0 0 50,00 50- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.950 0 5.893,42 57 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 90,00 90- *** (ulkoiset) 50.590 0 42.942,82 7.647 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 38.090 0 27.287,82 10.802 * (sisäiset) 26.457 0 27.126,42 669- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 26.457 0 27.126,42 669- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 64.547 0 54.414,24 10.133 *** POISTOT YHTEENSÄ 3.470 0 5.881,82 2.412- *** SISÄISET KORKOMENOT 454 0 1.222,63 768- * VYÖRYTYSMENOT 16.414 0 14.259,00 2.155 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.885 0 75.777,69 9.107 9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 449 LAHNAKANKAAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 5.000-0 2.525,00-2.475- *** (ulkoiset) 5.000-0 2.525,00-2.475- * PALKAT JA PALKKIOT 9.610 0 11.150,94 1.541-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 63 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT 2.997 0 3.750,52 754- * PALVELUJEN OSTOT 12.020 0 9.240,69 2.779 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 800 0 956,87 157- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 10,32 10- *** (ulkoiset) 25.427 0 25.109,34 318 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.427 0 22.584,34 2.157- * (sisäiset) 4.383 0 5.869,68 1.487- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.383 0 5.869,68 1.487- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 24.810 0 28.454,02 3.644- * VYÖRYTYSMENOT 6.013 0 6.595,00 582- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 30.823 0 35.049,02 4.226-9 Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 450 KAUPPILANMÄEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 1.325-0 250,00-1.075- *** (ulkoiset) 1.325-0 250,00-1.075- * PALVELUJEN OSTOT 1.750 0 1.905,98 156- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50 0 91,56 42- *** (ulkoiset) 1.800 0 1.997,54 198- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 475 0 1.747,54 1.273- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 475 0 1.747,54 1.273- * VYÖRYTYSMENOT 119 0 406,59 288- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 594 0 2.154,13 1.560-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 501 KIINTEISTÖHALLINTO 501 KIINTEISTÖHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 959,62-960 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 546,00-546 *** (ulkoiset) 0 0 1.505,62-1.506 * PALKAT JA PALKKIOT 132.970 0 108.434,28 24.536 * HENKILÖSIVUKULUT 57.924 0 38.135,70 19.788 * PALVELUJEN OSTOT 23.200 0 32.433,12 9.233- * VUOKRAT 630 0 1.288,79 659- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.800 0 10.941,08 5.141- *** (ulkoiset) 220.524 0 191.232,97 29.291 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 220.524 0 189.727,35 30.797

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 64 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) 0 0 8.150,00-8.150 * (sisäiset) 0 0 739,49 739- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 7.410,51-7.411 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 220.524 0 182.316,84 38.207 * VYÖRYTYSTULOT 203.326-0 182.316,84-21.009- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 17.198 0 0,00 17.198 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 501 KIINTEISTÖHALLINTO 502 AUTO JA VENE * VUOKRATUOTOT 200-0 0,00 200- *** (ulkoiset) 200-0 0,00 200- * PALKAT JA PALKKIOT 1.440 0 2.380,74 941- * HENKILÖSIVUKULUT 449 0 771,20 322- * PALVELUJEN OSTOT 3.800 0 4.209,42 409- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.600 0 4.081,77 518 *** (ulkoiset) 10.289 0 11.443,13 1.154- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.089 0 11.443,13 1.354- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 10.089 0 11.443,13 1.354- * VYÖRYTYSTULOT 10.089-0 11.443,13-1.354 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 504 KANGASLAMMIN KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT 150-0 6.966,16-6.816 *** (ulkoiset) 150-0 6.966,16-6.816 * PALKAT JA PALKKIOT 11.530 0 10.926,19 604 * HENKILÖSIVUKULUT 3.589 0 3.541,96 47 * PALVELUJEN OSTOT 10.600 0 11.518,22 918- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11.450 0 11.990,06 540- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.200 0 2.262,72 63- *** (ulkoiset) 39.369 0 40.239,15 870- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 39.219 0 33.272,99 5.946 * (sisäiset) 0 0 40.482,84-40.483 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 40.482,84-40.483 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39.219 0 7.209,85-46.429

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 65 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** POISTOT YHTEENSÄ 3.324 0 3.324,01 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 535 0 427,84 107 * VYÖRYTYSMENOT 8.908 0 3.458,00 5.450 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 51.986 0 0,00 51.986 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 505 VANHA KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT 0 0 7.552,56-7.553 *** (ulkoiset) 0 0 7.552,56-7.553 * PALKAT JA PALKKIOT 6.810 0 8.332,08 1.522- * HENKILÖSIVUKULUT 2.113 0 2.703,80 591- * PALVELUJEN OSTOT 4.600 0 8.209,89 3.610- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.250 0 12.167,45 3.917- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.100 0 2.075,78 24 *** (ulkoiset) 23.873 0 33.489,00 9.616- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.873 0 25.936,44 2.063- * (sisäiset) 0 0 37.458,97-37.459 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 37.458,97-37.459 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23.873 0 11.522,53-35.396 *** POISTOT YHTEENSÄ 5.599 0 6.490,49 892- *** SISÄISET KORKOMENOT 1.957 0 1.832,04 125 * VYÖRYTYSMENOT 7.016 0 3.200,00 3.816 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 38.445 0 0,00 38.445 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 521 PYHÄN RISTIN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 100-0 0,00 100- *** (ulkoiset) 100-0 0,00 100- * PALKAT JA PALKKIOT 25.460 0 26.810,30 1.350- * HENKILÖSIVUKULUT 6.007 0 8.894,09 2.887- * PALVELUJEN OSTOT 10.050 0 14.476,81 4.427- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 21.550 0 19.097,79 2.452 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.690 0 3.586,80 103 *** (ulkoiset) 66.757 0 72.865,79 6.109- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 66.657 0 72.865,79 6.209- * (sisäiset) 95.129-0 103.769,42-8.640 * (sisäiset) 0 0 275,00 275- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 95.129-0 103.494,42-8.365

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 66 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 28.472-0 30.628,63-2.157 *** POISTOT YHTEENSÄ 18.878 0 18.877,54 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 3.638 0 2.910,09 728 * VYÖRYTYSMENOT 9.157 0 8.841,00 316 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.200 0 0,00 3.200 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 522 KUSTAA AADOLFIN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 500-0 967,74-468 *** (ulkoiset) 500-0 967,74-468 * PALKAT JA PALKKIOT 26.990 0 27.742,25 752- * HENKILÖSIVUKULUT 5.321 0 9.145,25 3.824- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 30,72-31 * PALVELUJEN OSTOT 16.330 0 17.505,82 1.176- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 42.100 0 29.445,26 12.655 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.920 0 3.093,48 173- *** (ulkoiset) 93.661 0 86.901,34 6.760 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 93.161 0 85.933,60 7.227 * (sisäiset) 123.507-0 121.658,53-1.848- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 123.507-0 121.658,53-1.848- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 30.346-0 35.724,93-5.379 *** POISTOT YHTEENSÄ 21.502 0 21.501,80 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 4.788 0 3.830,13 958 * VYÖRYTYSMENOT 13.167 0 10.393,00 2.774 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.110 0 0,00 9.110 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 523 LAPINLAHDEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 400-0 443,00-43 *** (ulkoiset) 400-0 443,00-43 * PALKAT JA PALKKIOT 14.440 0 15.616,55 1.177- * HENKILÖSIVUKULUT 3.568 0 5.284,17 1.716- * PALVELUJEN OSTOT 11.900 0 16.386,50 4.487- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 38.960 0 27.946,85 11.013 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.190 0 2.969,00 779- *** (ulkoiset) 71.058 0 68.203,07 2.855 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 70.658 0 67.760,07 2.898

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 67 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) 108.174-0 102.838,01-5.336- * (sisäiset) 0 0 274,25 274- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 108.174-0 102.563,76-5.610- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 37.516-0 34.803,69-2.712- *** POISTOT YHTEENSÄ 21.960 0 21.960,45 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 5.102 0 4.081,24 1.020 * VYÖRYTYSMENOT 10.454 0 8.762,00 1.692 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 524 ALAPITKÄN KIRKKO * MYYNTITUOTOT 200-0 0,00 200- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 50-0 167,74-118 * VUOKRATUOTOT 600-0 862,97-263 *** (ulkoiset) 850-0 1.030,71-181 * PALKAT JA PALKKIOT 10.100 0 10.589,06 489- * HENKILÖSIVUKULUT 3.150 0 3.568,18 418- * PALVELUJEN OSTOT 2.160 0 1.488,86 671 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.560 0 9.324,65 3.235 * MUUT TOIMINTAKULUT 580 0 769,02 189- *** (ulkoiset) 28.550 0 25.739,77 2.810 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27.700 0 24.709,06 2.991 * (sisäiset) 36.475-0 32.333,49-4.142- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 36.475-0 32.333,49-4.142- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 8.775-0 7.624,43-1.151- *** POISTOT YHTEENSÄ 3.712 0 3.711,73 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 1.438 0 1.150,70 288 * VYÖRYTYSMENOT 3.625 0 2.762,00 863 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 525 SONKAJÄRVEN KIRKKO * PALKAT JA PALKKIOT 15.450 0 16.661,00 1.211- * HENKILÖSIVUKULUT 4.039 0 5.402,85 1.364- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 1.876,00-1.876 * PALVELUJEN OSTOT 7.750 0 6.565,42 1.185 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 21.000 0 22.027,25 1.027- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.160 0 1.094,38 66 *** (ulkoiset) 49.399 0 49.874,90 476-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 68 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 49.399 0 49.874,90 476- * (sisäiset) 78.331-0 77.294,44-1.037- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 78.331-0 77.294,44-1.037- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 28.932-0 27.419,54-1.512- *** POISTOT YHTEENSÄ 18.502 0 18.502,41 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 2.893 0 2.314,13 579 * VYÖRYTYSMENOT 7.537 0 6.603,00 934 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 526 PIELAVEDEN PÄÄKIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 111,00-111 * VUOKRATUOTOT 300-0 444,00-144 * TUET JA AVUSTUKSET 400-0 200,00-200- *** (ulkoiset) 700-0 755,00-55 * PALKAT JA PALKKIOT 24.330 0 25.803,37 1.473- * HENKILÖSIVUKULUT 3.980 0 8.108,49 4.128- * PALVELUJEN OSTOT 12.770 0 23.335,58 10.566- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 60.760 0 51.163,08 9.597 * MUUT TOIMINTAKULUT 9.470 0 4.651,44 4.819 *** (ulkoiset) 111.310 0 113.061,96 1.752- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 110.610 0 112.306,96 1.697- * (sisäiset) 141.132-0 153.743,38-12.611 * (sisäiset) 0 0 172,45 172- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 141.132-0 153.570,93-12.439 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 30.522-0 41.263,97-10.742 *** POISTOT YHTEENSÄ 19.553 0 21.527,37 1.974- *** SISÄISET KORKOMENOT 5.756 0 6.617,60 862- * VYÖRYTYSMENOT 14.213 0 13.119,00 1.094 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.000 0 0,00 9.000 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 527 LAUKKALAN KIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 600-0 564,51-35- * VUOKRATUOTOT 1.000-0 2.572,68-1.573 *** (ulkoiset) 1.600-0 3.137,19-1.537 * PALVELUJEN OSTOT 11.400 0 13.069,52 1.670-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 69 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.280 0 8.760,98 519 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.670 0 1.690,68 21- *** (ulkoiset) 22.350 0 23.521,18 1.171- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.750 0 20.383,99 366 * (sisäiset) 26.765-0 25.849,85-915- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 26.765-0 25.849,85-915- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.015-0 5.465,86-549- *** POISTOT YHTEENSÄ 2.868 0 2.867,56 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 488 0 390,30 98 * VYÖRYTYSMENOT 2.660 0 2.208,00 452 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 528 VARPAISJÄRVEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 200-0 366,45-166 *** (ulkoiset) 200-0 366,45-166 * PALKAT JA PALKKIOT 21.610 0 23.750,75 2.141- * HENKILÖSIVUKULUT 3.621 0 7.801,83 4.181- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 63,06-63 * PALVELUJEN OSTOT 33.070 0 21.557,01 11.513 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 21.270 0 21.899,93 630- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.710 0 2.307,76 598- *** (ulkoiset) 81.281 0 77.254,22 4.027 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 81.081 0 76.887,77 4.193 * (sisäiset) 88.190-0 90.421,39-2.231 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 88.190-0 90.421,39-2.231 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 7.109-0 13.533,62-6.425 *** POISTOT YHTEENSÄ 4.691 0 4.690,63 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 1.402 0 1.118,99 283 * VYÖRYTYSMENOT 8.517 0 7.724,00 793 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.500 0 0,00 7.500 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 529 SUKEVAN KIRKKO * PALKAT JA PALKKIOT 6.680 0 8.232,46 1.552- * HENKILÖSIVUKULUT 2.083 0 2.667,90 585- * PALVELUJEN OSTOT 2.990 0 5.805,89 2.816-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 70 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.650 0 8.714,73 2.065- * MUUT TOIMINTAKULUT 300 0 420,22 120- *** (ulkoiset) 18.703 0 25.841,20 7.138- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.703 0 25.841,20 7.138- * (sisäiset) 21.906-0 29.348,40-7.442 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 21.906-0 29.348,40-7.442 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.203-0 3.507,20-304 *** POISTOT YHTEENSÄ 898 0 897,95 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 128 0 102,25 26 * VYÖRYTYSMENOT 2.177 0 2.507,00 330- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 531 IISALMEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.000-0 1.139,16-861- * VUOKRATUOTOT 1.800-0 4.508,40-2.708 *** (ulkoiset) 3.800-0 5.647,56-1.848 * PALKAT JA PALKKIOT 45.600 0 48.216,58 2.617- * HENKILÖSIVUKULUT 14.210 0 15.778,31 1.568- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 455,92-456 * PALVELUJEN OSTOT 34.890 0 42.341,09 7.451- * VUOKRAT 800 0 594,93 205 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 60.300 0 63.567,53 3.268- * MUUT TOIMINTAKULUT 17.850 0 18.691,50 842- *** (ulkoiset) 173.650 0 188.734,02 15.084- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 169.850 0 183.086,46 13.236- * (sisäiset) 245.208-0 258.504,42-13.296 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 245.208-0 258.504,42-13.296 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 75.358-0 75.417,96-60 *** POISTOT YHTEENSÄ 43.288 0 47.421,87 4.134- *** SISÄISET KORKOMENOT 7.515 0 6.542,09 973 * VYÖRYTYSMENOT 24.555 0 21.454,00 3.101 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 532 LIPPUNIEMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.100-0 4.613,77-2.514 * VUOKRATUOTOT 10.120-0 10.793,58-674 *** (ulkoiset) 12.220-0 15.407,35-3.187

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 71 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT 22.770 0 22.859,11 89- * HENKILÖSIVUKULUT 7.102 0 7.549,70 448- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 2.121,15-2.121 * PALVELUJEN OSTOT 13.310 0 26.373,98 13.064- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 24.910 0 23.329,90 1.580 * MUUT TOIMINTAKULUT 8.060 0 8.387,13 327- *** (ulkoiset) 76.152 0 86.378,67 10.227- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 63.932 0 70.971,32 7.039- * (sisäiset) 92.549-0 97.235,91-4.687 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 92.549-0 97.235,91-4.687 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 28.617-0 26.264,59-2.352- *** POISTOT YHTEENSÄ 30.369 0 30.369,35 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 2.720 0 2.176,36 544 * VYÖRYTYSMENOT 10.708 0 9.669,00 1.039 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 15.181 0 15.950,12 769-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 533 PELTOKOTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 50-0 343,54-294 * VUOKRATUOTOT 200-0 580,64-381 *** (ulkoiset) 250-0 924,18-674 * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 120,00 120- * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 36,49 36- * PALVELUJEN OSTOT 2.260 0 2.700,22 440- * VUOKRAT 1.380 0 0,00 1.380 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.600 0 5.851,96 1.252- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.550 0 1.597,50 48- *** (ulkoiset) 9.790 0 10.306,17 516- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.540 0 9.381,99 158 * (sisäiset) 16.350-0 15.826,07-524- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 16.350-0 15.826,07-524- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.810-0 6.444,08-366- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.722 0 4.721,88 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 463 0 370,20 93 * VYÖRYTYSMENOT 1.625 0 1.352,00 273 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 534 LAPINLAHDEN SEURAKUNTATALO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 72 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 500-0 1.275,30-775 * VUOKRATUOTOT 1.500-0 1.664,50-165 *** (ulkoiset) 2.000-0 2.939,80-940 * PALKAT JA PALKKIOT 30.320 0 41.990,13 11.670- * HENKILÖSIVUKULUT 9.456 0 14.296,11 4.840- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 3.690,27-3.690 * PALVELUJEN OSTOT 19.390 0 18.460,17 930 * VUOKRAT 700 0 0,00 700 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 44.300 0 38.316,48 5.984 * MUUT TOIMINTAKULUT 6.260 0 8.510,06 2.250- *** (ulkoiset) 110.426 0 117.882,68 7.457- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 108.426 0 114.942,88 6.517- * (sisäiset) 156.965-0 160.187,02-3.222 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 156.965-0 160.187,02-3.222 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 48.539-0 45.244,14-3.295- *** POISTOT YHTEENSÄ 26.754 0 26.877,11 123- *** SISÄISET KORKOMENOT 5.751 0 4.683,03 1.068 * VYÖRYTYSMENOT 16.034 0 13.684,00 2.350 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 535 SONKAJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MYYNTITUOTOT 0 0 105,26-105 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 144,00-144 * VUOKRATUOTOT 5.000-0 3.938,65-1.061- * TUET JA AVUSTUKSET 2.000-0 0,00 2.000- *** (ulkoiset) 7.000-0 4.187,91-2.812- * PALKAT JA PALKKIOT 44.210 0 48.350,54 4.141- * HENKILÖSIVUKULUT 13.165 0 15.949,42 2.784- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 333,24-333 * PALVELUJEN OSTOT 15.900 0 12.310,20 3.590 * VUOKRAT 500 0 0,00 500 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 30.830 0 32.533,18 1.703- * MUUT TOIMINTAKULUT 3.570 0 3.598,24 28- *** (ulkoiset) 108.175 0 112.408,34 4.233- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 101.175 0 108.220,43 7.045- * (sisäiset) 128.509-0 131.188,79-2.680 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 128.509-0 131.188,79-2.680 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 27.334-0 22.968,36-4.366- *** POISTOT YHTEENSÄ 12.608 0 10.957,28 1.651 *** SISÄISET KORKOMENOT 1.222 0 804,08 418

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 73 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT 13.504 0 11.207,00 2.297 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 536 PIELAVEDEN SEURAKUNTAKESKUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 2.752,19-1.752 * VUOKRATUOTOT 5.500-0 7.000,34-1.500 * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 200,00-200 *** (ulkoiset) 6.500-0 9.952,53-3.453 * PALKAT JA PALKKIOT 46.430 0 47.094,56 665- * HENKILÖSIVUKULUT 12.415 0 15.290,57 2.876- * PALVELUJEN OSTOT 10.090 0 17.910,59 7.821- * VUOKRAT 100 0 147,37 47- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 40.970 0 40.675,17 295 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.250 0 2.353,37 103- *** (ulkoiset) 112.255 0 123.471,63 11.217- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 105.755 0 113.519,10 7.764- * (sisäiset) 165.915-0 172.981,01-7.066 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 165.915-0 172.981,01-7.066 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 60.160-0 59.461,91-698- *** POISTOT YHTEENSÄ 40.412 0 40.411,71 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 5.342 0 4.273,20 1.068 * VYÖRYTYSMENOT 20.107 0 14.777,00 5.330 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.700 0 0,00 5.700 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 537 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 999,21-999 * VUOKRATUOTOT 3.600-0 3.858,91-259 *** (ulkoiset) 3.600-0 4.858,12-1.258 * PALKAT JA PALKKIOT 27.680 0 29.528,27 1.848- * HENKILÖSIVUKULUT 3.456 0 9.709,67 6.254- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 441,42-441 * PALVELUJEN OSTOT 19.800 0 30.767,25 10.967- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 29.470 0 35.806,18 6.336- * MUUT TOIMINTAKULUT 4.540 0 6.025,33 1.485- *** (ulkoiset) 84.946 0 111.395,28 26.449- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 81.346 0 106.537,16 25.191- * (sisäiset) 104.408-0 144.215,52-39.808

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 74 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 104.408-0 144.215,52-39.808 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23.062-0 37.678,36-14.616 *** POISTOT YHTEENSÄ 22.190 0 22.189,99 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 3.960 0 3.168,37 792 * VYÖRYTYSMENOT 10.512 0 12.320,00 1.808- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13.600 0 0,00 13.600 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 509 SUKEVAN PAPPILA * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 300-0 0,00 300- * VUOKRATUOTOT 6.280-0 6.988,59-709 *** (ulkoiset) 6.580-0 6.988,59-409 * PALVELUJEN OSTOT 1.350 0 1.085,20 265 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.500 0 9.451,30 951- * MUUT TOIMINTAKULUT 620 0 226,64 393 *** (ulkoiset) 10.470 0 10.763,14 293- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.890 0 3.774,55 115 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.890 0 3.774,55 115 *** POISTOT YHTEENSÄ 464 0 464,23 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 62 0 49,39 12 * VYÖRYTYSMENOT 487 0 401,00 86 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 4.903 0 4.689,17 214 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 510 IISALMEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT 10.700-0 11.131,00-431 *** (ulkoiset) 10.700-0 11.131,00-431 * PALKAT JA PALKKIOT 1.440 0 1.439,55 0 * HENKILÖSIVUKULUT 449 0 467,23 18- * PALVELUJEN OSTOT 2.700 0 1.305,89 1.394 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.060 0 4.843,08 1.783- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.820 0 1.860,84 41- *** (ulkoiset) 9.469 0 9.916,59 448- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.231-0 1.214,41-17- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.231-0 1.214,41-17-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 75 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** POISTOT YHTEENSÄ 6.069 0 6.069,45 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 942 0 753,40 188 * VYÖRYTYSMENOT 638 0 524,00 114 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.418 0 6.132,44 286 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 511 RANTALAN PAPPILA * VUOKRATUOTOT 49.600-0 44.627,33-4.973- *** (ulkoiset) 49.600-0 44.627,33-4.973- * PALKAT JA PALKKIOT 4.320 0 4.528,81 209- * HENKILÖSIVUKULUT 1.347 0 1.465,26 118- * PALVELUJEN OSTOT 5.300 0 24.241,48 18.941- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 28.830 0 27.699,59 1.130 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.280 0 2.838,65 559- *** (ulkoiset) 42.077 0 60.773,79 18.697- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.523-0 16.146,46 23.669- * (sisäiset) 9.061-0 12.831,32-3.770 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.061-0 12.831,32-3.770 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.584-0 3.315,14 19.900- *** POISTOT YHTEENSÄ 6.496 0 6.496,12 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 1.091 0 873,08 218 * VYÖRYTYSMENOT 9 0 2.196,00 2.187- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.988-0 12.880,34 21.868-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 512 KANGASKOTO VUOKRATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 45,34 45- * VUOKRATUOTOT 162.510-0 149.094,05-13.416- *** (ulkoiset) 162.510-0 149.048,71-13.461- * PALKAT JA PALKKIOT 8.520 0 4.318,81 4.201 * HENKILÖSIVUKULUT 2.657 0 1.401,39 1.256 * PALVELUJEN OSTOT 13.870 0 23.782,65 9.913- * VUOKRAT 0 0 334,23 334- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 36.700 0 36.979,46 279- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.330 0 3.192,08 862- *** (ulkoiset) 64.077 0 70.008,62 5.932- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 98.433-0 79.040,09-19.393- * (sisäiset) 0 0 8.150,00 8.150- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 8.150,00 8.150-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 76 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 98.433-0 70.890,09-27.543- *** POISTOT YHTEENSÄ 5.635 0 5.635,04 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 947 0 757,35 189 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 91.851-0 64.497,70-27.354-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 513 AS OY PÄIVIÖNKATU 29 * VUOKRATUOTOT 520-0 589,51-70 *** (ulkoiset) 520-0 589,51-70 * PALVELUJEN OSTOT 0 0 56,14 56- * VUOKRAT 5.000 0 3.690,00 1.310 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 650 0 897,95 248- *** (ulkoiset) 5.650 0 4.644,09 1.006 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.130 0 4.054,58 1.075 * (sisäiset) 5.696-0 4.433,58-1.262- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.696-0 4.433,58-1.262- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 566-0 379,00-187- * VYÖRYTYSMENOT 566 0 379,00 187 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 514 AS OY IMPANKULMA / YSTÄVÄNTUPA * PALVELUJEN OSTOT 600 0 686,11 86- * VUOKRAT 4.000 0 2.735,72 1.264 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.700 0 4.007,34 307- *** (ulkoiset) 8.300 0 7.429,17 871 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.300 0 7.429,17 871 * (sisäiset) 9.216-0 8.123,17-1.093- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.216-0 8.123,17-1.093- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 916-0 694,00-222- * VYÖRYTYSMENOT 916 0 694,00 222 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 77 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 515 LAPINLAHDEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT 240 0 38,28 202 * MUUT TOIMINTAKULUT 170 0 216,56 47- *** (ulkoiset) 410 0 254,84 155 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 410 0 254,84 155 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 410 0 254,84 155 *** POISTOT YHTEENSÄ 698 0 698,08 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 154 0 123,10 31 * VYÖRYTYSMENOT 139 0 101,00 38 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.401 0 1.177,02 224 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 516 SONKAJÄRVEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT 10.560-0 10.560,00-0 *** (ulkoiset) 10.560-0 10.560,00-0 * PALVELUJEN OSTOT 3.660 0 802,52 2.857 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.250 0 6.639,99 610 * MUUT TOIMINTAKULUT 100 0 101,45 1- *** (ulkoiset) 11.010 0 7.543,96 3.466 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 450 0 3.016,04-3.466 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 450 0 3.016,04-3.466 *** POISTOT YHTEENSÄ 633 0 633,08 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 84 0 67,36 17 * VYÖRYTYSMENOT 129 0 0,00 129 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.296 0 2.315,60-3.612 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 517 SONKAJÄRVEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT 1.770 0 134,06 1.636 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.400 0 5.060,73 661-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 78 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT TOIMINTAKULUT 80 0 60,28 20 *** (ulkoiset) 6.250 0 5.255,07 995 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.250 0 5.255,07 995 * (sisäiset) 9.010-0 9.122,40-112 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.010-0 9.122,40-112 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.760-0 3.867,33-1.107 *** POISTOT YHTEENSÄ 281 0 280,61 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 37 0 29,86 7 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.442-0 3.556,86-1.115 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 519 PIELAVEDEN KANTTORILA * VUOKRATUOTOT 19.600-0 18.538,58-1.061- *** (ulkoiset) 19.600-0 18.538,58-1.061- * PALKAT JA PALKKIOT 1.200 0 1.215,59 16- * HENKILÖSIVUKULUT 374 0 394,44 20- * PALVELUJEN OSTOT 2.740 0 2.461,29 279 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.220 0 13.098,30 878- * MUUT TOIMINTAKULUT 730 0 740,46 10- *** (ulkoiset) 17.264 0 17.910,08 646- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.336-0 628,50-1.708- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.336-0 628,50-1.708- *** POISTOT YHTEENSÄ 2.112 0 2.111,77 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 453 0 362,66 91 * VYÖRYTYSMENOT 0 0 172,00 172- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 229 0 2.017,93 1.789-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 551 METSÄPIRTTI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 8.000-0 11.560,92-3.561 * VUOKRATUOTOT 20.500-0 19.044,49-1.456- *** (ulkoiset) 28.500-0 30.605,41-2.105 * PALKAT JA PALKKIOT 5.600 0 5.794,74 195- * HENKILÖSIVUKULUT 1.747 0 1.876,17 129- * PALVELUJEN OSTOT 27.810 0 28.279,23 469- * VUOKRAT 0 0 141,27 141- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 39.610 0 31.540,72 8.069

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 79 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT TOIMINTAKULUT 5.620 0 5.429,86 190 *** (ulkoiset) 80.387 0 73.061,99 7.325 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51.887 0 42.456,58 9.430 * (sisäiset) 44.754-0 37.806,00-6.948- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 44.754-0 37.806,00-6.948- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 7.133 0 4.650,58 2.482 *** POISTOT YHTEENSÄ 14.954 0 14.954,36 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 2.511 0 2.082,78 428 * VYÖRYTYSMENOT 7.654 0 5.557,00 2.097 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 32.252 0 27.244,72 5.007 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 552 IISAARI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 200-0 0,00 200- *** (ulkoiset) 200-0 0,00 200- * PALKAT JA PALKKIOT 15.530 0 15.727,73 198- * HENKILÖSIVUKULUT 3.252 0 5.099,61 1.848- * PALVELUJEN OSTOT 7.160 0 535,48 6.625 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.550 0 3.742,56 1.807 * MUUT TOIMINTAKULUT 580 0 585,96 6- *** (ulkoiset) 32.072 0 25.691,34 6.381 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 31.872 0 25.691,34 6.181 * (sisäiset) 36.685-0 34.880,76-1.804- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 36.685-0 34.880,76-1.804- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.813-0 9.189,42-4.376 *** POISTOT YHTEENSÄ 5.981 0 5.980,53 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 286 0 228,89 57 * VYÖRYTYSMENOT 3.646 0 2.980,00 666 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.100 0 0,00 5.100 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 553 TUOMIRANTA * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 6,45-6 * VUOKRATUOTOT 170-0 1.140,33-970 *** (ulkoiset) 170-0 1.146,78-977 * PALKAT JA PALKKIOT 2.800 0 2.778,20 22 * HENKILÖSIVUKULUT 873 0 901,76 29-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 80 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 1.830 0 1.273,80 556 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.340 0 1.675,32 665 * MUUT TOIMINTAKULUT 280 0 341,81 62- *** (ulkoiset) 8.123 0 6.970,89 1.152 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.953 0 5.824,11 2.129 * (sisäiset) 10.308-0 7.819,39-2.489- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 10.308-0 7.819,39-2.489- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.355-0 1.995,28-360- *** POISTOT YHTEENSÄ 1.317 0 1.316,91 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 13 0 10,37 3 * VYÖRYTYSMENOT 1.025 0 668,00 357 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 554 LAPINLAHDEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 500-0 218,18-282- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 100,00-100 * VUOKRATUOTOT 200-0 267,74-68 *** (ulkoiset) 700-0 585,92-114- * PALKAT JA PALKKIOT 23.280 0 23.328,45 48- * HENKILÖSIVUKULUT 6.325 0 7.570,27 1.245- * PALVELUJEN OSTOT 12.000 0 11.637,06 363 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 19.600 0 26.273,88 6.674- * MUUT TOIMINTAKULUT 930 0 1.216,56 287- *** (ulkoiset) 62.135 0 70.026,22 7.891- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 61.435 0 69.440,30 8.005- * (sisäiset) 74.197-0 84.057,50-9.861 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 74.197-0 84.057,50-9.861 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.762-0 14.617,20-1.855 *** POISTOT YHTEENSÄ 6.812 0 6.812,02 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 780 0 624,18 156 * VYÖRYTYSMENOT 8.170 0 7.181,00 989 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.000 0 0,00 3.000 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 555 MARJONIEMEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 3.449,99-3.450 * VUOKRATUOTOT 4.000-0 369,75-3.630- * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 100,00-100

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 81 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** (ulkoiset) 4.000-0 3.919,74-80- * PALKAT JA PALKKIOT 4.950 0 2.888,78 2.061 * HENKILÖSIVUKULUT 1.544 0 937,38 607 * PALVELUJEN OSTOT 5.220 0 1.709,37 3.511 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.100 0 9.301,46 201- * MUUT TOIMINTAKULUT 500 0 503,94 4- *** (ulkoiset) 21.314 0 15.340,93 5.973 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.314 0 11.421,19 5.893 * (sisäiset) 25.073-0 18.160,16-6.913- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.073-0 18.160,16-6.913- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 7.759-0 6.738,97-1.020- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.874 0 4.873,65 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 393 0 314,32 79 * VYÖRYTYSMENOT 2.492 0 1.551,00 941 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 556 VARPAISJÄRVEN LEIRIKESKUS * PALVELUJEN OSTOT 100 0 421,03 321- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.450 0 1.144,04 306 * MUUT TOIMINTAKULUT 500 0 616,32 116- *** (ulkoiset) 2.050 0 2.181,39 131- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.050 0 2.181,39 131- * (sisäiset) 7.897-0 7.821,97-75- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.897-0 7.821,97-75- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.847-0 5.640,58-206- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.616 0 4.616,21 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 445 0 356,37 89 * VYÖRYTYSMENOT 785 0 668,00 117 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 557 SUKEVAN LEIRIKESKUS * MYYNTITUOTOT 7.500-0 7.441,08-59- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000-0 3.349,08-1.349 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 103,23-103 * VUOKRATUOTOT 6.000-0 3.997,62-2.002-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 82 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** (ulkoiset) 15.500-0 14.891,01-609- * PALKAT JA PALKKIOT 38.330 0 35.489,70 2.840 * HENKILÖSIVUKULUT 11.331 0 11.643,41 312- * PALVELUJEN OSTOT 9.740 0 13.480,89 3.741- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 22.820 0 27.043,87 4.224- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.610 0 1.736,88 127- *** (ulkoiset) 83.831 0 89.394,75 5.564- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 68.331 0 74.503,74 6.173- * (sisäiset) 80.107-0 86.286,85-6.180 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 80.107-0 86.286,85-6.180 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.776-0 11.783,11-7 *** POISTOT YHTEENSÄ 3.208 0 3.783,82 576- *** SISÄISET KORKOMENOT 427 0 628,29 202- * VYÖRYTYSMENOT 8.141 0 7.371,00 770 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 560 KIRKKOPUISTON SAKASTI * VUOKRATUOTOT 0 0 12,00-12 *** (ulkoiset) 0 0 12,00-12 * PALVELUJEN OSTOT 920 0 99,20 821 * VUOKRAT 25.800 0 21.417,00 4.383 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 800 0 1.015,57 216- *** (ulkoiset) 27.520 0 22.531,77 4.988 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27.520 0 22.519,77 5.000 * (sisäiset) 40.458-0 34.364,68-6.093- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 40.458-0 34.364,68-6.093- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.938-0 11.844,91-1.093- *** POISTOT YHTEENSÄ 8.876 0 8.875,77 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 41 0 33,14 8 * VYÖRYTYSMENOT 4.021 0 2.936,00 1.085 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 561 SAVONKATU 22

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 83 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT 0 0 1.440,40 1.440- * VUOKRAT 26.600 0 22.581,70 4.018 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 0 2.812,14 612- *** (ulkoiset) 28.800 0 26.834,24 1.966 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 28.800 0 26.834,24 1.966 * (sisäiset) 31.979-0 29.340,24-2.639- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 31.979-0 29.340,24-2.639- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.179-0 2.506,00-673- * VYÖRYTYSMENOT 3.179 0 2.506,00 673 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 562 MAKKARALAHDEN LIIKEKIINTEISTÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 145,16-145 * VUOKRATUOTOT 0 0 254,03-254 *** (ulkoiset) 0 0 399,19-399 * PALKAT JA PALKKIOT 4.320 0 4.318,82 1 * HENKILÖSIVUKULUT 1.347 0 1.401,44 54- * PALVELUJEN OSTOT 200 0 443,78 244- * VUOKRAT 13.000 0 12.297,12 703 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 590 0 784,76 195- * MUUT TOIMINTAKULUT 270 0 328,71 59- *** (ulkoiset) 19.727 0 19.574,63 152 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.727 0 19.175,44 552 * (sisäiset) 21.904-0 20.966,44-938- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 21.904-0 20.966,44-938- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.177-0 1.791,00-386- * VYÖRYTYSMENOT 2.177 0 1.791,00 386 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 563 AS OY TELLERVONPIHA * PALVELUJEN OSTOT 0 0 1.849,34 1.849- * VUOKRAT 5.390 0 5.540,50 151- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850 0 7.094,39 6.244- *** (ulkoiset) 6.240 0 14.484,23 8.244-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 84 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.240 0 14.484,23 8.244- * (sisäiset) 0 0 15.837,23-15.837 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 15.837,23-15.837 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.240 0 1.353,00-7.593 * VYÖRYTYSMENOT 689 0 1.353,00 664- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.929 0 0,00 6.929 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 564 SAVONKATU 25 * PALVELUJEN OSTOT 0 0 334,71 335- * VUOKRAT 0 0 5.400,00 5.400- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 1.677,02 1.677- *** (ulkoiset) 0 0 7.411,73 7.412- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 7.411,73 7.412- * (sisäiset) 0 0 8.102,70-8.103 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 8.102,70-8.103 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 690,97-691 * VYÖRYTYSMENOT 0 0 690,97 691- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 530 MAA- JA METSÄTALOUS 590 MAATALOUS * VUOKRATUOTOT 2.200-0 1.900,00-300- *** (ulkoiset) 2.200-0 1.900,00-300- * PALVELUJEN OSTOT 600 0 520,80 79 *** (ulkoiset) 600 0 520,80 79 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.600-0 1.379,20-221- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.600-0 1.379,20-221- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.600-0 1.379,20-221- 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 85 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 530 MAA- JA METSÄTALOUS 591 METSÄTALOUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 204,50-205 * VUOKRATUOTOT 1.560-0 0,00 1.560- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 200.000-0 199.209,66-790- * TUET JA AVUSTUKSET 0 0 406,00-406 *** (ulkoiset) 201.560-0 199.820,16-1.740- * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 10.667,74 10.668- * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 748,06 748- * PALVELUJEN OSTOT 46.420 0 85.959,53 39.540- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 94,55 95- * MUUT TOIMINTAKULUT 19.990 0 14.833,48 5.157 *** (ulkoiset) 66.410 0 112.303,36 45.893- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 135.150-0 87.516,80-47.633- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 135.150-0 87.516,80-47.633- *** POISTOT YHTEENSÄ 1.742 0 1.741,96 0 *** SISÄISET KORKOMENOT 6.758 0 5.406,07 1.352 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 126.650-0 80.368,77-46.282-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI * PALVELUJEN OSTOT 25.000 0 0,00 25.000 *** (ulkoiset) 25.000 0 0,00 25.000 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25.000 0 0,00 25.000 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 25.000 0 0,00 25.000 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 25.000 0 0,00 25.000 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI 542 KIRKKOSAAREN TAPULI * PALVELUJEN OSTOT 220 0 23,99 196 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 124,16 124- *** (ulkoiset) 220 0 148,15 72

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 86 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 220 0 148,15 72 * (sisäiset) 0 0 148,15-148 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 148,15-148 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 220 0 0,00 220 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 220 0 0,00 220 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI 543 TONTTIMAAT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 590-0 90,00-500- * VUOKRATUOTOT 27.200-0 30.272,83-3.073 *** (ulkoiset) 27.790-0 30.362,83-2.573 * PALVELUJEN OSTOT 1.700 0 15.384,56 13.685- * VUOKRAT 100 0 0,00 100 * MUUT TOIMINTAKULUT 8.660 0 9.599,34 939- *** (ulkoiset) 10.460 0 24.983,90 14.524- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.330-0 5.378,93-11.951- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.330-0 5.378,93-11.951- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 17.330-0 5.378,93-11.951-9 Yhtymä * MYYNTITUOTOT 7.700-0 7.557,34-143- * VIRASTOTUOTOT 14.000-0 12.975,41-1.025- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 21.300-0 34.982,17-13.682 * HAUTAUSMAKSUT 141.575-0 162.344,22-20.769 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 34.520-0 20.287,44-14.233- * VUOKRATUOTOT 353.120-0 347.387,48-5.733- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 200.000-0 199.209,66-790- * TUET JA AVUSTUKSET 27.400-0 38.977,16-11.577 *** (ulkoiset) 799.615-0 823.720,88-24.106 * PALKAT JA PALKKIOT 1.459.750 0 1.411.372,33 48.378 * HENKILÖSIVUKULUT 444.148 0 459.073,87 14.926- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 19.485,93-19.486 * PALVELUJEN OSTOT 951.483 0 1.058.794,55 107.312- * VUOKRAT 102.600 0 92.014,12 10.586 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 827.437 0 823.170,21 4.267 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 62,00 62- * MUUT TOIMINTAKULUT 121.190 0 124.279,61 3.090- *** (ulkoiset) 3.906.608 0 3.949.280,76 42.673- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.106.993 0 3.125.559,88 18.567-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 87 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) 2.050.858-0 2.238.978,23-188.120 * (sisäiset) 311.595 0 322.720,35 11.125- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.739.263-0 1.916.257,88-176.995 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.367.730 0 1.209.302,00 158.428 *** POISTOT YHTEENSÄ 415.888 0 424.347,54 8.460- *** SISÄISET KORKOMENOT 74.213 0 63.306,98 10.906 * VYÖRYTYSTULOT 1.231.559-0 1.220.916,09-10.643- * VYÖRYTYSMENOT 389.977 0 334.457,56 55.519 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.016.249 0 810.497,99 205.751 * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 39.690-0 14.710,00-24.980- * MYYNTITUOTOT 8.850-0 9.232,64-383 * VIRASTOTUOTOT 14.000-0 12.975,41-1.025- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 125.919-0 125.177,75-741- * HAUTAUSMAKSUT 141.575-0 162.344,22-20.769 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 41.350-0 51.738,11-10.388 * VUOKRATUOTOT 353.120-0 347.247,48-5.873- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 200.000-0 199.209,66-790- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 206.550-0 331.012,29-124.462 * TUET JA AVUSTUKSET 79.000-0 103.222,28-24.222 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 2.044,00-2.044 *** (ulkoiset) 1.210.054-0 1.358.913,84-148.860 * PALKAT JA PALKKIOT 3.669.149 0 3.581.238,72 87.910 * HENKILÖSIVUKULUT 1.130.973 0 1.159.732,47 28.759- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 43.215,83-43.216 * PALVELUJEN OSTOT 1.630.853 0 1.620.322,25 10.531 * VUOKRAT 132.290 0 136.776,71 4.487- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.076.602 0 1.086.070,19 9.468- * ANNETUT AVUSTUKSET 421.010 0 515.551,04 94.541- * MUUT TOIMINTAKULUT 132.935 0 153.180,16 20.245- *** (ulkoiset) 8.193.812 0 8.209.655,71 15.844- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.983.758 0 6.850.741,87 133.016 * (sisäiset) 2.050.858-0 2.238.978,23-188.120 * (sisäiset) 2.050.858 0 2.238.978,23 188.120- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0,00 0 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.983.758 0 6.850.741,87 133.016 *** POISTOT YHTEENSÄ 415.888 0 424.347,54 8.460- *** SISÄISET KORKOMENOT 74.213 0 63.306,98 10.906 * VYÖRYTYSTULOT 1.231.559-0 1.220.916,09-10.643- * VYÖRYTYSMENOT 1.752.899 0 1.748.106,56 4.792 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.995.199 0 7.865.586,86 129.612

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 20/02/14 14:09 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 601 TULOSLASKELMAOSA 6 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Aineet,tarvikkeet, tavarat TOIMINTAKATE 0 0 0,00 0 Verotulot ** Kirkollisverotulot 6.550.000-0 6.695.332,92-145.333 ** Osuus yhteisöveron tuotosta 698.000-0 755.552,27-57.552 ** Verotuskulut 174.700 0 174.653,45 47 ** Keskusrahastomaksut 429.320 0 429.923,22 603- ** Toiminta-avustukset 42.000-0 42.000,00-0 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 80.000-0 36.044,88-43.955- * Muut rahoitustuotot 0 0 43.390,86-43.391 * Sisäiset korkotuotot 74.213-0 63.306,98-10.906- * Muut rahoituskulut 0 0 30,50 31- ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 154.213-0 142.712,22-11.501- VUOSIKATE 6.840.193-0 7.031.020,74-190.828 Poistot ja arvonalentumiset * Arvonalentumiset 0 0 18.156,36-18.156 Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot 0 0 141.796,41-141.796 Sisäiset vyörytyserät * Sisäiset vyörytystuotot 521.340-0 527.190,47-5.850 Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot 0 0 264.955,83-264.956 * Kulut 0 0 308.343,60 308.344- * Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 43.387,77-43.388 TILIKAUDEN TULOS 7.361.533-0 7.718.163,98-356.631 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 22.549-0 22.549,39-0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 7.384.082-0 7.740.713,37-356.631

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 20/02/14 13:28 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Korvaukset 39.690-0 14.710,00-24.980- * Myyntituotot 8.850-0 9.232,64-383 * Maksutuotot 322.844-0 352.235,49-29.391 * Vuokratuotot 353.120-0 347.247,48-5.873- * Metsätalouden tuotot 200.000-0 199.209,66-790- * Kolehdit, keräykset ja lahjo 206.550-0 331.012,29-124.462 * Tuet ja avustukset 79.000-0 103.222,28-24.222 * Muut toimintatuotot 0 0 2.044,00-2.044 * Sisäiset tuotot 2.050.858-0 2.238.978,23-188.120 ** TOIMINTATUOTOT YHT. 3.260.912-0 3.597.892,07-336.980 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 3.669.149 0 3.581.238,72 87.910 * Henkilösivukulut 1.130.973 0 1.159.732,47 28.759- * Henkilökulujen oikaisuerät 0 0 43.215,83-43.216 * Palvelujen ostot 1.630.853 0 1.620.322,25 10.531 * Vuokrat 132.290 0 136.776,71 4.487- * Sisäiset kulut 2.050.858 0 2.238.978,23 188.120- Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana 1.076.602 0 1.086.070,19 9.468- * Annetut avustukset 421.010 0 515.551,04 94.541- * Muut toimintakulut 132.935 0 153.180,16 20.245- ** TOIMINTAKULUT YHT. 10.244.670 0 10.448.633,94 203.964- TOIMINTAKATE 6.983.758 0 6.850.741,87 133.016 Verotulot ** Kirkollisverotulot 6.550.000-0 6.695.332,92-145.333 ** Osuus yhteisöveron tuotosta 698.000-0 755.552,27-57.552 ** Verotuskulut 174.700 0 174.653,45 47 ** Keskusrahastomaksut 429.320 0 429.923,22 603- ** Toiminta-avustukset 42.000-0 42.000,00-0 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 80.000-0 36.044,88-43.955- * Muut rahoitustuotot 0 0 43.390,86-43.391 * Sisäiset korkotuotot 74.213-0 63.306,98-10.906- * Muut rahoituskulut 0 0 30,50 31- * Sisäiset korkokulut 74.213 0 63.306,98 10.906 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 80.000-0 79.405,24-595- VUOSIKATE 217.778 0 116.971,89-334.750 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 415.888 0 424.347,54 8.460- * Arvonalentumiset 0 0 18.156,36-18.156 Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot 0 0 141.796,41-141.796 Sisäiset vyörytyserät * Sisäiset vyörytystuotot 1.752.899-0 1.748.106,56-4.792- * Sisäiset vyörytyskulut 1.752.899 0 1.748.106,56 4.792 Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot 0 0 264.955,83-264.956 * Kulut 0 0 308.343,60 308.344- * Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 43.387,77-43.388

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 20/02/14 13:28 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TILIKAUDEN TULOS 633.666 0 147.422,88 486.243 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 22.549-0 22.549,39-0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 611.117 0 124.873,49 486.243

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:14 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus VEROTULOJEN ERITTELY 5000 Kirkollisvero 6.550.000-0 6.695.332,92-145.333 5100 Osuus yhteisöveron tuotosta 698.000-0 755.552,27-57.552 * Yhteensä 7.248.000-0 7.450.885,19-202.885

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali 7 INVESTOINTIOSA 711 KIRKOT 3 Iisalmen srk-talo 2014 korjauk Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 4 P-vesi kirkon sisäkaton kunnos Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset * Avustukset yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Myynnit Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 712 KAPPELIT 1 Kangaslammin kappelin ulkosein Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 714 ASUINTALOT 5 Riistakatu as.oy Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 716 HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET 2 V-järven hh-huoltorak. Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 67.000 0,00 0 0 75.463,37 75.463- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 67.000 0,00 0 0 75.463,37 75.463-721 KIRKOT 6 P-veden kirkko,lämmitys/ilmast Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 353.000 0,00 0 0 358.237,47 358.237-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali Avustukset * Avustukset yht. 27.340-0,00 0 0 36.480,00-36.480 Myynnit Investoinnit netto 325.660 0,00 0 0 321.757,47 321.757-722 KAPPELIT 1 Kangaslammin kappelin ulkosein Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 723 SEURAKUNTATALOT 8 S-järven srk-tal.käyttövesiput Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 16 S-järven srk-talon tsto-tilan Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 29 Iisalmi srk-talo lattiat Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 57.700 0,00 0 0 57.874,41 57.874- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 57.700 0,00 0 0 57.874,41 57.874-50 Lapinlahden srk-talon korj. Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 30.000 0,00 0 0 14.758,15 14.758- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 30.000 0,00 0 0 14.758,15 14.758-725 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 11 Hirsik.katto,sadevesijärj.LTO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 52.500 0,00 0 0 51.817,65 51.818- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 52.500 0,00 0 0 51.817,65 51.818-12 Metsäpirtti ilmasto.korj+katto Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 30.000 0,00 0 0 13.273,52 13.274- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 30.000 0,00 0 0 13.273,52 13.274-726 HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET 17 Vanh.kappelin ruumish.lattiat Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 30.000 0,00 0 0 18.553,84 18.554- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 30.000 0,00 0 0 18.553,84 18.554-731 MAA- JA VESIALUEET 0 Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit * Myynnit yht. 0 0,00 0 0 72.367,59-72.368 Investoinnit netto 0 0,00 0 0 72.367,59-72.368 733 URUT 7 Vanhan kappelin urut Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 50.000 0,00 0 0 29.950,00 29.950- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 50.000 0,00 0 0 29.950,00 29.950-9 Urut P-vesi ja Laukkala Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Avustukset Myynnit

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 737 MUUT KONEET JA KALUSTO 28 Toim.kalusteet,srk-talo+Riista Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 40.000 0,00 0 0 40.921,37 40.921- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 40.000 0,00 0 0 40.921,37 40.921-741 ASUNTO-OSAKKEET 0 Investointien talousarvio Hankinnat Avustukset Myynnit * Myynnit yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 5 Riistakatu as.oy Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 249.620 0,00 0 0 249.615,21 249.615- Avustukset Myynnit Investoinnit netto 249.620 0,00 0 0 249.615,21 249.615-742 MUUT KÄYTTÖOMAISUUTEEN KUULUVA 0 Investointien talousarvio Hankinnat Avustukset Myynnit * Myynnit yht. 0 0,00 0 0 0,00 0 Investoinnit netto 0 0,00 0 0 0,00 0 7 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 959.820 0,00 0 0 910.464,99 910.465- Avustukset * Avustukset yht. 27.340-0,00 0 0 36.480,00-36.480 Myynnit * Myynnit yht. 0 0,00 0 0 72.367,59-72.368 Investoinnit netto 932.480 0,00 0 0 801.617,40 801.617-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:37 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 217.778 0 116.971,89-334.750 ** Satunnaiset erät 0 0 159.952,77-159.953 *** Tulorahoitus 217.778 0 276.924,66-494.703 Investoinnit * Investointimenot 959.820 0 910.464,99 49.355 * Rah.osuudet investointeihin 27.340-0 36.480,00-9.140 * Pys. vastaavien myyntitulot 0 0 72.367,59-72.368 *** Investoinnit 932.480 0 801.617,40 130.863 **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 1.150.258 0 524.692,74 625.565 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 0 0 30.450,43 30.450- * Lyhytaik.saamisten muutos 0 0 27.945,95 27.946- * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 0 0 102.854,82-102.855 * Muut muutokset 0 0 0,00 0 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 0 0 44.458,44-44.458 *****RAHAVAROJEN MUUTOS 1.150.258 0 480.234,30 670.024 * RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 480.234,30-480.234

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 20/02/14 14:41 TOTEUMA TA+LISÄTAYLITYS/ALITUS TOT-%ED.TILINPÄÄT. 1 YLEISHALLINTO * TULOT 74.610,36-91.430-16.819,64-81,6 77.164- * MENOT 1.251.085,44 1.293.834 42.748,50 96,7 1.350.517 NETTO 1.176.475,08 1.202.404 25.928,86 97,8 1.273.352 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA * TULOT 535.192,96-410.439-124.753,96 130,4 585.513- * MENOT 6.176.632,83 6.026.467 150.166,15-102,5 6.309.468 NETTO 5.641.439,87 5.616.028 25.412,19-100,5 5.723.955 4 HAUTATOIMI * TULOT 172.730,11-142.425-30.305,11 121,3 188.776- * MENOT 780.616,87 804.969 24.352,24 97,0 843.200 NETTO 607.886,76 662.544 54.657,35 91,8 654.423 5 KIINTEISTÖTOIMI * TULOT 2.815.358,64-2.616.618-198.740,49 107,6 2.863.044- * MENOT 2.727.953,32 2.609.501 118.452,01-104,5 2.849.404 NETTO 87.405,32-7.117-80.288,48 1.228,1 13.640- YHTEENSÄ * TULOT 3.597.892,07-3.260.912-336.979,92 110,3 3.714.497- * MENOT 10.936.288,46 10.734.771 201.517,42-101,9 11.352.588 NETTO 7.338.396,39 7.473.859 135.462,50 98,2 7.638.091 2 TULOSLASKELMAOSA 6 TULOSLASKELMAOSA * TULOT 7.777.424,32-7.444.213-333.211,24 104,5 7.544.926- * MENOT 586.450,81 604.020 17.569,19 97,1 502.035 NETTO 7.190.973,51-6.840.193-350.780,43 105,1 7.042.891-2 TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ * TULOT 7.777.424,32-7.444.213-333.211,24 104,5 7.544.926- * MENOT 586.450,81 604.020 17.569,19 97,1 502.035 NETTO 7.190.973,51-6.840.193-350.780,43 105,1 7.042.891-3 INVESTOINTIOSA 7 INVESTOINTIOSA * TULOT 108.847,59-27.340-81.507,59 1.288,2 243.340- * MENOT 910.464,99 959.820 49.355,01 175,9 778.053 NETTO 801.617,40 932.480 130.862,60 143,3 534.713 3 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ * TULOT 108.847,59-27.340-81.507,59 1.288,2 243.340- * MENOT 910.464,99 959.820 49.355,01 175,9 778.053 NETTO 801.617,40 932.480 130.862,60 143,3 534.713

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2013 2012 TULOSLASKELMA Toimintatuotot 1 358 913,84 1 550 697,10 Toimintakulut -8 209 655,71-8 582 475,13 TOIMINTAKATE -6 850 741,87-7 031 778,03 Verotulot 7 450 885,19 7 168 080,76 Verotuskulut -174 653,45-164 738,88 Keskusrahastomaksut -429 923,22-345 501,96 Toiminta-avustukset 42 000,00 42 000,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 79 405,24 136 044,96 VUOSIKATE 116 971,89-195 893,15 Poistot ja arvonalentumiset -406 191,18-542 583,36 Satunnaiset tuotot ja kulut 141 796,41-25 597,37 TILIKAUDEN TULOS -147 422,88-764 073,88 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 22 549,39 22 549,39 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -124 873,49-741 524,49 Toimintatuottojen osuus 16,6 18,1 toimintakuluista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % -27,57-36,10 Vuosikate, e/jäsen 3,39-5,57 Srk:n jäseniä 34554 35164 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä ja perusoletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.

Rahotuslaskelma ja sen tunnusluvut 2013 2012 RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus Vuosikate 116 971,89-195 893,15 Satunnaiset erät 159 952,77 17 391,87 Tulorahoitus 276 924,66 213 285,02 Investoinnit Investointimenot 910 464,99 504 702,56 Rah.osuudet investointeihin -36 480,00-11 000,00 Pys.vastaavien myyntitulot -72 367,59-232 340,09 Investoinnit 801 617,40 261 362,47 Vars.toim. ja inv. nettorahavi 524 692,74 474 647,49 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 30 450,43 12 716,10 Lyhytaik.saamisten muutos 27 945,95-33 412,37 Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu -102 854,82-83 841,63 Muut muutokset 0,00 0,00 Rah.toiminnan nettorahavirta -44 458,44-104 537,90 RAHAVAROJEN MUUTOS 480 234,30 370 109,59 RAHAVAROJEN MUUTOS -480 234,30-370 109,59 Investointien tulorahoitus, % -13,38-39,68 Rahavarojen riittävyys, pv 129,55 149,70 Investointien tulorahoitus-% kertoo, kunka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Rahavarojen riittävyys -tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Tase ja sen tunnusluvut T A S E 2013 2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 373,61 747,24 Aineelliset hyödykkeet 13 390 175,40 13 262 147,12 Sijoitukset 750 831,35 501 216,14 Pysyvät vastaavat yhteensä 14 141 380,36 13 764 110,50 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt. 708 471,59 765 564,50 Muut toimeksiantojen varat 552 968,64 591 213,08 Toimeksiantojen varat yhteensä 1 261 440,23 1 356 777,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset 118 420,71 90 474,76 Rahoitusarvopaperit 977 212,17 893 933,17 Rahat ja pankkisaamiset 2 474 373,29 3 037 886,59 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 570 006,17 4 022 294,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ 18 972 826,76 19 143 182,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma -13 498 814,24-13 498 814,24 Ed.tilikausien yli-/alijäämä -2 489 840,54-3 231 365,03 Tilikauden yli-/alijäämä 124 873,49 741 524,49 Oma pääoma yhteensä -15 863 781,29-15 988 654,78 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero -416 392,84-438 942,23 Poistoero ja vapaaeht.var.yht -416 392,84-438 942,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -770 666,70-855 532,80 Muut toimeksiantojen pääomat -560 835,21-601 756,89 Toimeksiantojen pääomat yht. -1 331 501,91-1 457 289,69 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat -542 514,40-437 338,01 Muut velat -98 288,80-98 482,72 Siirtovelat -720 347,52-722 475,17 Vieras pääoma yhteensä -1 361 150,72-1 258 295,90 VASTATTAVAA -18 972 826,76-19 143 182,60 Omavaraisuusaste, % 92,28 92,89 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 63,92 78,60 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,38 14,36 Lainakanta, e/jäsen 0,00 0,00 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Rahoitusvarallisuus tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun, ja sen tulisi olla positiivinen luku. Suhteellinen velkaantuneisuus prosentti kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Seurakuntayhtymällä ei ole lainoja.

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet yhteisenkirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Poistoeroa puretaan 22 549,39 euroa. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä tilille. Kirkkoneuvosto ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin, myös varausten tai rahaston vähennykseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös on 124 873,49 euroa alijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2013 alijäämä 124 873,49 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:53 2013 2012 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Korvaukset 14.710,00-19.224,67- * Myyntituotot 9.232,64-14.192,03- * Maksutuotot 352.235,49-392.062,90- * Vuokratuotot 347.247,48-325.741,11- * Metsätalouden tuotot 199.209,66-334.607,04- * Kolehdit, keräykset ja lahjo 331.012,29-337.227,65- * Tuet ja avustukset 103.222,28-105.640,42- * Muut toimintatuotot 2.044,00-22.001,28- ** TOIMINTATUOTOT YHT. 1.358.913,84-1.550.697,10- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 3.581.238,72 3.771.350,35 * Henkilösivukulut 1.159.732,47 1.199.635,40 * Henkilökulujen oikaisuerät 43.215,83-47.347,94- * Palvelujen ostot 1.620.322,25 1.756.748,12 * Vuokrat 136.776,71 135.671,10 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana 1.086.070,19 1.079.314,19 * Annetut avustukset 515.551,04 529.442,79 * Muut toimintakulut 153.180,16 157.661,12 ** TOIMINTAKULUT YHT. 8.209.655,71 8.582.475,13 TOIMINTAKATE 6.850.741,87 7.031.778,03 Verotulot ** Kirkollisverotulot 6.695.332,92-6.493.128,05- ** Osuus yhteisöveron tuotosta 755.552,27-674.952,71- ** Verotuskulut 174.653,45 164.738,88 ** Keskusrahastomaksut 429.923,22 345.501,96 ** Toiminta-avustukset 42.000,00-42.000,00- Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 36.044,88-70.714,24- * Muut rahoitustuotot 43.390,86-65.521,30- * Korkokulut 0,00 190,58 * Muut rahoituskulut 30,50 0,00 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 79.405,24-136.044,96- VUOSIKATE 116.971,89-195.893,15 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 424.347,54 550.788,86 * Arvonalentumiset 18.156,36-8.205,50- Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot 141.796,41-143.085,78- * Satunnaiset kulut 0,00 168.683,15 Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot 264.955,83-267.728,42- * Kulut 308.343,60 364.867,19 * Siirto rahastosta/rahastoon 43.387,77-97.138,77- TILIKAUDEN TULOS 147.422,88 764.073,88 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 22.549,39-22.549,39-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 14:53 2013 2012 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 124.873,49 741.524,49

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 15:02 2013 2012 T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet * Aineettomat oikeudet 373,61 747,24 ** Aineettomat hyödykkeet yht. 373,61 747,24 Aineelliset hyödykkeet * Maa- ja vesialueet 2.915.778,36 2.988.145,95 * Hautaustoimen aineel. hyödyk 601.419,66 930.450,59 * Rakennukset 9.286.607,92 8.810.080,16 * Kiinteät rakenteet ja laitt 340.790,19 334.946,84 * Koneet ja kalusto 51.899,51 18.117,34 * Muut aineelliset hyödykkeet 61.849,37 61.849,37 * Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 131.830,39 118.556,87 ** Aineelliset hyödykkeet yht. 13.390.175,40 13.262.147,12 Sijoitukset * Osakkeet ja osuudet 750.831,35 501.216,14 ** Sijoitukset yht. 750.831,35 501.216,14 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 14.141.380,36 13.764.110,50 TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Lahj.rahastojen erityiskatt. 708.471,59 765.564,50 * Muut toimeksiantojen varat 552.968,64 591.213,08 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1.261.440,23 1.356.777,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * Myyntisaamiset 36.929,34 44.192,16 * Muut saamiset 4.093,29 6.444,34 * Siirtosaamiset 77.398,08 39.838,26 ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 118.420,71 90.474,76 *** Saamiset yht. 118.420,71 90.474,76 Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet 796.925,84 731.803,20 * Muut arvopaperit 180.286,33 162.129,97 ** Rahoitusarvopaperit yht. 977.212,17 893.933,17 Rahat ja pankkisaamiset * Rahat ja pankkisaamiset 2.474.373,29 3.037.886,59 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 3.570.006,17 4.022.294,52 *****VASTAAVAA YHTEENSÄ 18.972.826,76 19.143.182,60

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 15:02 2013 2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma 13.498.814,24-13.498.814,24- * Ed.tilikausien yli-/alijäämä 2.489.840,54-3.231.365,03- * Tilikauden yli-/alijäämä 124.873,49 741.524,49 *** Oma pääoma yhteensä 15.863.781,29-15.988.654,78- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. * Poistoero 416.392,84-438.942,23- *** Poistoero ja vapaaeht.var.yht 416.392,84-438.942,23- PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Lahjoitusrahastojen pääomat 770.666,70-855.532,80- * Muut toimeksiantojen pääomat 560.835,21-601.756,89- *** Toimeksiantojen pääomat yht. 1.331.501,91-1.457.289,69- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen * Muut velat 0,00 1.797,00- ** Pitkäaik.vieras pääoma yht. 0,00 1.797,00- Lyhytaikainen * Ostovelat 542.514,40-437.338,01- * Muut velat 98.288,80-96.685,72- * Siirtovelat 720.347,52-722.475,17- ** Lyhytaikainen vieras pääoma 1.361.150,72-1.256.498,90- *** Vieras pääoma yhteensä 1.361.150,72-1.258.295,90- *****VASTATTAVAA YHTEENSÄ 18.972.826,76-19.143.182,60-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 15:04 2013 2012 RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 116.971,89-195.893,15 ** Satunnaiset erät 159.952,77-17.391,87 *** Tulorahoitus 276.924,66-213.285,02 Investoinnit * Investointimenot 910.464,99 504.702,56 * Rah.osuudet investointeihin 36.480,00-11.000,00- * Pys. vastaavien myyntitulot 72.367,59-232.340,09- *** Investoinnit 801.617,40 261.362,47 **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 524.692,74 474.647,49 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 30.450,43 12.716,10 * Lyhytaik.saamisten muutos 27.945,95 33.412,37- * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 102.854,82-83.841,63- * Muut muutokset 0,00 0,00 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 44.458,44-104.537,90- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 480.234,30 370.109,59 * RAHAVAROJEN MUUTOS 480.234,30-370.109,59-

Tilinpäätöksen 2013 liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden välittömät hankintamenot poistetaan ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaan. Poistoista ja poistosuunnitelmasta on erilliset liitteet. Pysyvien vastaavien aktivointiraja oli rakentamisessa 30.000 euroa ja irtaimen osalla 10.000 euroa. 2. Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. 3. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi. 4. Verotulot on kirjattu kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti tilitysten suoritusajankohdan mukaan maksuperusteisesti. Verotuloiksi on kirjattu tammi joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot. 5. Lomapalkat ja lomarahat on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut 2013 2012 Rahapalkat 3.581.238,72 3.771.350,35 Luontaisedut 9.844,10 9.161,60 Eläkekulut 990.326,52 978.568,54 Omavastuuos.työkyvyt.eläke 69.238,00 Sos.turvamakut 165.805,47 148.716,92 Muut henkiläkulut 3.600,48 3.111,94 Henk.kulujen korjauserät 68.061,58-71.678,49- Matkakorvaus omalle henk. 128.300,80 140.451,73 Kuljetuspalv. omalle henk. 1.704,15 1756,86 Koulutuspalv. omalle henk. 48.456,87 43.443,54 Terveydenhuolto 68.301,61 56.080,13 Liitteissä on erillinen henkilöstötilinpäätös. Seurakunnan vakuutukset on otettu IF Vahinkovakuutus Oy:stä. Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset: Omaisuusvakuutukset Toimintavakuutukset Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus Henkilökunnan vakuutukset Julkisyhteisöjen vastuuvakuutus

Taseen liitetiedot Siirtosaamiset 77.398,08 Omanpääoman erittely 2013 2012 Peruspääoma 13.498.814,24 13.498.814,24 Ed.tilikausien ylijäämä 2.489.840,54 3.231.365.03 Tilikauden alijäämä - 124.873,49-741.524,49 Oma pääoma yhteensä 15.863.781,29 15.988.654,78 Arvopaperit Hankintameno Markkina-arvo 977.212,17 993.303,92 Siirtovelat 720.347,52 josta lomapalkkavelan osuus on 705.596,67 Vastuusitoumukset 2013 2012 Leasingvastuut 60 058,31 61 200,78 Vuoden 2014 osuus on 34 000,23 30.570,43 (v.2013) Kirkon eläkevastuuvajaus Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakuntayhtymän palkkasummaan. Ylä-Savon seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on 22,64 milj. euroa. Koko kirkon eläkevastuu on 4.369 milj. euroa, josta rahastoituna on 1.144 milj. euroa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet 2014-02-20 Liite nro: Ryhmän nimi Poistomenetelmä Poistoperuste kk/% Kiinteä omaisuus Arvo- ja taide-esineet Ei tehdä poistoja 0 Asuinrakennukset Jäännösarvopoisto 4 Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 480 Hautausmaiden huoltorakennukset Tasapoisto 240 Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 240 Hautausmaiden maa- ja vesialueet Ei tehdä poistoja 0 Huolto- ja talousrakennukset Tasapoisto 240 Kappelit Tasapoisto 600 Kirkot Tasapoisto 840 Leiri- ja kurssikeskukset Tasapoisto 360 Leiri- ja kurssikeskukset/vuokrattavat Jäännösarvopoisto 4 Liikerakennukset Jäännösarvopoisto 7 Maa- ja vesialueet Ei tehdä poistoja 0 Maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 240 Metsät Ei tehdä poistoja 0 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 180 Muut rakennukset ja rakennelmat Tasapoisto 240 Seurakuntatalot Tasapoisto 480 Siunauskappelit Tasapoisto 840 Urut Tasapoisto 360 Irtaimisto Astiasto ja keittiövarusteet Tasapoisto 48 Asunto-osakkeet Ei tehdä poistoja 0 Atk-laitteisto Tasapoisto 48 Atk-ohjelmistot Tasapoisto 48 Avaimet Ei tehdä poistoja 0 EA-, pelastus- ja turvavälineet Tasapoisto 48 Hautausmaiden koneet ja kalusto Tasapoisto 48 Kalusteet Tasapoisto 60 Kirjallisuus Tasapoisto 48 Kuljetusvälineet Tasapoisto 84 Muut arvopaperit Ei tehdä poistoja 0 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 60 Muut koneet ja laitteet Tasapoisto 60 Muut osakkeet ja osuudet Ei tehdä poistoja 0 Osakkeet ja obligaatiot Ei tehdä poistoja 0 Osuudet Ei tehdä poistoja 0 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Optimi-omaisuuden- ja riskienhallintaohjelma o:\optimi\opdatask.accdb Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet 1/2 Kirjanpito: Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

Ryhmän nimi Poistomenetelmä Poistoperuste kk/% Peli- ja leikkivälineet Tasapoisto 48 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Ei tehdä poistoja 0 Soittimet ja varusteet Tasapoisto 48 Tekstiilit Tasapoisto 48 Toimistokoneet ja -välineet Tasapoisto 48 Vaihto-omaisuus Ei tehdä poistoja 0 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Optimi-omaisuuden- ja riskienhallintaohjelma o:\optimi\opdatask.accdb Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet 2/2 Kirjanpito: Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 10:41 TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TP TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3230 Kesähoitomaksut haudanhoitosop 100.890,40-100.375-515,40 100,5 101.249-3239 Jaksotetut hoitomaksut haudanh 139.344,32-130.000-9.344,32 107,2 132.923- * Maksutuotot 240.234,72-230.375-9.859,72 104,3 234.172-3720 Työllistämistuki 5.791,42-0 5.791,42 0,0 4.586- * Tuet ja avustukset 5.791,42-0 5.791,42 0,0 4.586- ** TOIMINTATUOTOT YHT. 246.026,14-230.375-15.651,14 106,8 238.758- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.529,15 27.540 1.010,85 96,3 25.688 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 2.603,25 2.720 116,75 95,7 2.492 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 144.385,77 165.000 20.614,23 87,5 182.269 4050 Erilliskorvaukset 0,00 0 0,00 0,0 3 * Palkat ja palkkiot 173.518,17 195.260 21.741,83 88,9 210.453 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 3.648,62 7.460 3.811,38 48,9 4.748 4120 KIEL 48.312,39 53.440 5.127,61 90,4 61.083 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4.352,08 0 4.352,08-0,0 5.398 4184 Suojavaatteiden huolotkorvaus 220,00 0 220,00-0,0 220 * Henkilösivukulut 56.533,09 60.900 4.366,91 92,8 71.448 4300 Postipalvelut 989,53 650 339,53-152,2 770 4310 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 200 200,00 0,0 0 4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 341,48 30 311,48-1.138,3 223 4330 Atk-palvelukset 714,73 1.500 785,27 47,6 0 4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 0,00 300 300,00 0,0 0 4356 Jätehuolto 500,00 500 0,00 100,0 0 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 0,00 2.000 2.000,00 0,0 369 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 793,35 500 293,35-158,7 1.096 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 26,70 0 26,70-0,0 227 4400 Asiantuntijapalvelukset 2.827,20 0 2.827,20-0,0 2.999 * Palvelujen ostot 6.192,99 5.680 512,99-109,0 5.684 4530 Yhtiövastikkeet ja vuokrat 4.009,77 4.000 9,77-100,2 7.178 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 6.523,97 10.000 3.476,03 65,2 6.500 * Vuokrat 10.533,74 14.000 3.466,26 75,2 13.678 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4630 Työvälineet ja -kalut 201,75 500 298,25 40,4 183 4640 Toimistotarvikkeet 151,50 100 51,50-151,5 196 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 0,00 200 200,00 0,0 0 4670 Elintarvikkeet 429,49 150 279,49-286,3 222 4680 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 198,24 200 1,76 99,1 241 4690 Poltto- ja voiteluaineet 222,21 1.700 1.477,79 13,1 1.500 4703 Vesi 307,62 350 42,38 87,9 0 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 0,00 800 800,00 0,0 763 4725 Puutarhatarvikkeet 22.736,81 25.000 2.263,19 90,9 19.041 4729 Suojavaatteet 762,77 500 262,77-152,6 615 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 0,00 0 0,00 0,0 24 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 191,09 100 91,09-191,1 78 * Ostot tilikauden aikana 25.201,48 29.600 4.398,52 85,1 22.863 ** TOIMINTAKULUT YHT. 271.979,47 305.440 33.460,53 89,0 324.126 TOIMINTAKATE 25.953,33 75.065 49.111,67 34,6 85.368 Verotulot Rahoitustuotot ja -kulut 6010 Korkotuotot sijoituks ja tall. 2.294,29-5.000-2.705,71-45,9 6.546- * Korkotuotot 2.294,29-5.000-2.705,71-45,9 6.546-6060 Sijoitusarvopapereiden myyntiv 0,00 0 0,00 0,0 10.635-6070 Muut rahoitustuotot 10.000,00-0 10.000,00 0,0 0 * Muut rahoitustuotot 10.000,00-0 10.000,00 0,0 10.635-

YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 10:41 TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TP 6110 Muut korot 0,00 0 0,00 0,0 654 * Korkokulut 0,00 0 0,00 0,0 654 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 12.294,29-5.000-7.294,29 245,9 16.527- VUOSIKATE 13.659,04 70.065 56.405,96 19,5 68.841 Poistot ja arvonalentumiset 6620 Arvonalentumisten palautukset 0,00 0 0,00 0,0 1.617- * Arvonalentumiset 0,00 0 0,00 0,0 1.617- Satunnaiset tuotot ja kulut Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot TILIKAUDEN TULOS 13.659,04 70.065 56.405,96 19,5 67.224 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 13.659,04 70.065 56.405,96 19,5 67.224

YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 10:02 AVAUSTASE SALDO MUUTOS T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1680 Siirtosaamiset 3.455,24 209,33 3.245,91 * Siirtosaamiset 3.455,24 209,33 3.245,91 ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 3.455,24 209,33 3.245,91 *** Saamiset yht. 3.455,24 209,33 3.245,91 Rahoitusarvopaperit 1790 Muut arvopaperit 319.652,14 329.652,14 10.000,00- * Muut arvopaperit 319.652,14 329.652,14 10.000,00- ** Rahoitusarvopaperit yht. 319.652,14 329.652,14 10.000,00- Rahat ja pankkisaamiset 1900 Op Iisalmi 43.833,99 48.270,55 4.436,56-1901 Op Sonkajärvi 12.069,19 12.083,04 13,85-1902 Nordea Pielavesi 11.143,64 10.897,46 246,18 1905 Määräaikaistilit 200.000,00 150.000,00 50.000,00 * Rahat ja pankkisaamiset 267.046,82 221.251,05 45.795,77 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 590.154,20 551.112,52 39.041,68 ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 590.154,20 551.112,52 39.041,68

YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 10:02 AVAUSTASE SALDO MUUTOS VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 2008 Ainaishoitosopimusten pääomat 1.643,87-1.643,87-0,00 * Ainaishoitosopimusten pääoma 1.643,87-1.643,87-0,00 2080 Ed tilikausien yli-/alijäämä 5.004,85-5.004,85-0,00 * Ed.tilikausien yli-/alijäämä 5.004,85-5.004,85-0,00 2090 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 13.659,04 13.659,04- * Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 13.659,04 13.659,04- *** Oma pääoma yhteensä 6.648,72-7.010,32 13.659,04- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2200 Testamenttirahastojen pääomat 12.069,19-12.083,04-13,85 2220 Muiden lahjoitusten pääomat 11.143,64-10.897,46-246,18-2230 haudanhoito, lahjoitusvarat 99.847,81-90.709,09-9.138,72- * Lahjoitusrahastojen pääomat 123.060,64-113.689,59-9.371,05- *** Toimeksiantojen pääomat yht. 123.060,64-113.689,59-9.371,05- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2390 Saadut ennak. määr. haudanhoit 260.079,65-199.539,50-60.540,15-2391 Saadut enn. erääntyy myöhemmin 0,00 4.128,00-4.128,00 2395 Saadut ennakat hhrsop 5v. 76.458,67-109.594,67-33.136,00 * Saadut ennakot 336.538,32-313.262,17-23.276,15- ** Pitkäaik.vieras pääoma yht. 336.538,32-313.262,17-23.276,15- Lyhytaikainen 2538 Saadut enn. määr. haudanhoitos 117.774,98-115.587,53-2.187,45- * Saadut ennakot 117.774,98-115.587,53-2.187,45-2880 Muut siirtovelat 6.131,54-15.583,55-9.452,01 * Siirtovelat 6.131,54-15.583,55-9.452,01 ** Lyhytaikainen vieras pääoma 123.906,52-131.171,08-7.264,56 *** Vieras pääoma yhteensä 460.444,84-444.433,25-16.011,59- ***** VASTATTAVAA YHTEENSÄ 590.154,20-551.112,52-39.041,68-

YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 20/02/14 16:04 2013 2012 RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 13.659,04 68.841,30 ** Satunnaiset erät 0,00 1.617,42- *** Tulorahoitus 13.659,04 67.223,88 Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 13.659,04 67.223,88 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 9.371,05 9.344,78 * Lyhytaik.saamisten muutos 3.245,91-3.015,26 * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 16.011,59 65.139,50 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 22.136,73 77.499,54 *****RAHAVAROJEN MUUTOS 35.795,77 144.723,42 * RAHAVAROJEN MUUTOS 35.795,77-144.723,42-

Tilinpäätöksen 2013 liitetiedot hautainhoitorahasto Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. 2. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi. Taseen liitetiedot Omanpääoman erittely 2013 2012 Ainaishoitosop.pääoma 1 643,87 1 643,87 Ed.tilikausien ylijäämä 5 004,85 72 228,73 Tilikauden alijäämä -13 659,04-67 223,88 Oma pääoma yhteensä -7 010,32 6 648,72 Siirtovelat 15 583,55 6 131,54 Haudanhoitovastuut ja siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskenta Hoidettavia sopimushautoja 1433 Ainaishoidot 16 Lahjoitusvarahaudat 80 Kesähoidot 955 2284 Hautainhoitorahaston kulut vuositasolla 271 979,47 Laskennallinen meno yhtä hautaa kohti on noin 109,49 Menot jaettuna hoidettavien hautojen määrällä. Määräaikaisten hoitovuosien määrä 31.12.2013 yhteensä 6064 sopimusta Hoitovastuut 6064 sopimusvuotta x 109,49 663 962,76 Taseen loppusumma 551 112,52 Hautainhoitorahaston on alikatteinen -112 850,24

A ja E Teräksinen rahasto TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 11/03/14 09:10 TOTEUMA TALOUSARVIOYLITYS/ALITUS TOT-%ED.TILINPÄÄT. TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 35.297,22-0 35.297,22 0,0 38.263- * Palvelujen ostot 250,97-0 250,97 0,0 215- Aineet,tarvikkeet, tavarat * Muut toimintakulut 572,40-0 572,40 0,0 0 ** TOIMINTAKULUT YHT. 36.120,59-0 36.120,59 0,0 38.478- TOIMINTAKATE 36.120,59-0 36.120,59 0,0 38.478- Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 6.635,40 0 6.635,40-0,0 10.172 * Muut rahoituskulut 243,54-0 243,54 0,0 1.610- ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 6.391,86 0 6.391,86-0,0 8.563 VUOSIKATE 29.728,73-0 29.728,73 0,0 29.915- Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS 29.728,73-0 29.728,73 0,0 29.915- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 29.728,73-0 29.728,73 0,0 29.915-

A ja E Teräksinen rahasto TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 11/03/14 09:14 AVAUSTASE SALDO MUUTOS T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet 362.362,17 347.362,17 15.000,00 ** Rahoitusarvopaperit yht. 362.362,17 347.362,17 15.000,00 Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht. 17.323,46 2.218,27 15.105,19 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 379.685,63 349.580,44 30.105,19 ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 379.685,63 349.580,44 30.105,19

A ja E Teräksinen rahasto TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 11/03/14 09:14 AVAUSTASE SALDO MUUTOS VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma 393.528,39-393.528,39-0,00 * Ed.tilikausien yli-/alijäämä 63.170,20 63.170,20 0,00 * Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 29.728,73 29.728,73- *** Oma pääoma yhteensä 330.358,19-300.629,46-29.728,73- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Lahjoitusrahastojen pääomat 49.327,44-48.950,98-376,46- *** Toimeksiantojen pääomat yht. 49.327,44-48.950,98-376,46- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen ***** VASTATTAVAA 379.685,63-349.580,44-30.105,19-

A ja E Teräksinen rahasto RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 10/03/14 15:38 TOTEUMA TALOUSARVIOYLITYS/ALITUS TOT-%ED.TILINPÄÄT. RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. KASSAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 29.728,73 0 29.728,73-0,0 0 *** Tulorahoitus 29.728,73 0 29.728,73-0,0 0 Investoinnit **** Vars.toim. ja inv.kassavirta 29.728,73 0 29.728,73-0,0 0 Rah.toiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 376,46 0 376,46-0,0 0 **** Rah.toiminnan nettokassavirta 376,46 0 376,46-0,0 0 ***** KASSAVAROJEN MUUTOS 30.105,19 0 30.105,19-0,0 0 * KASSAVAROJEN MUUTOS 30.105,19-0 30.105,19 0,0 0

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Allekirjoitukset: Iisalmessa päivänä maaliskuuta 2014 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Tilintarkastusmerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus. Iisalmessa 2014

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Luettelo kirjanpitokirjoista: pääkirja tietokonetulosteena päiväkirja tietokonetulosteena ostoreskontra tietokonetulosteena myyntireskontra tietokonetulosteena palkkakirjanpito tietokonetulosteena kolehtikirjanpito kassakladi sidottuna kirjana liitetiedot ja niiden erittelyt tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana käyttötalouskirjanpito tietokonetulosteena Tositelajit: 1 YLEISTOSITTEET 9 PALKAT 10 LÄHETYSTILIEN TOSITTEET 20 MAKSUT (OR) 21 OSTOLASKUT (OR) 30 SUORITUKSET (MR) 31 MYYNTILASKUT (LA) 80 HAUTAUSLASKUT JA HOITOTARJOUKSET LASKUIKSI 90 MUISTIOTOSITTEET

Luottamushenkilöt Yhteinen kirkkovaltuusto: Yhteinen kirkkoneuvosto: Ahonen Tellervo Haikarainen Pia Halonen Keijo Haverinen Raimo Hyvärinen Inka Janatuinen Matti Jääskeläinen Seppo Kartimo-Kröger Susanna Kellberg Lilja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Koistinen Esko Kokkonen Jaakko Kokkonen Ulla Komulainen Maire Korhonen Kaarina Korhonen Terttu Kukkonen Anja Kurtelius Eila Laajalahti Pertti Lahtinen Tuomo, varapj Laitinen Erkki Lappalainen Juha-Pekka Malmivaara Niilo-Kustaa Marin Kaija Moisanen Jaakko Muilu Sirkku Mustonen Mikko Notko Matti Nousiainen Sanelma Oikarinen Olavi Ollikainen Riku Pennanen Eino Pietikäinen Esa Rönkkö Jani Siilin-Huttunen Aila Siirola Elina, pj Sonninen Jorma Tauriainen Esa Timonen Ari Yrjänä Sakari Kortelainen Olli, pj Haikarainen Pia Hyvärinen Inka Juutinen Tiina Kellberg Lilja Koistinen Esko Korhonen Terttu Kurtelius Eila Laajalahti Pertti

Iisalmen seurakuntaneuvosto: Malmivaara Niilo-Kustaa Marin Kaija Mustonen Mikko Notko Matti Oikarinen Olavi Ollikainen Riku Voutilainen Reijo Yrjänä Sakari, varapj Haikarainen Pia Kartimo-Kröger Susanna Kellberg Lilja Kinnunen Matti Koistinen Esko Kokkonen Ulla Kumpulainen Sami Laajalahti Pertti Lappalainen Juha-Pekka Malmivaara Niilo-Kustaa Oikarinen Leena Rönkkö Kullervo Siirola Elina Timonen Ari Lapinlahden seurakuntaneuvosto: Heiskanen Anita Kaipiainen Heli Kinnunen Mikko Koistinen Anna-Liisa Lehtola Eero Marin Kaija Marin Ritva Niiranen Anne Ollikainen Riku Rönkkö Jani Sonninen Jorma Valta-Lisitsin Anneli Pielaveden seurakuntaneuvosto: Hedman-Partanen Riitta Hyvärinen Inka Janatuinen Matti Kolehmainen Orvokki Kukkonen Anja Laukkanen Raija Lumijärvi Päivi Luomi Veli Niskanen Tuomo Nousiainen Sanelma Pietikäinen Esa Yrjänä Sakari

Sonkajärven seurakuntaneuvosto: Heide Veikko Kauppinen Teuvo Kellokumpu Jukka Komulainen Maire Kurtelius Eila Luukkonen Eino Ilmari Moisanen Jaakko Ovaskainen Anne-Mari Savolainen Riitta Siilin-Huttunen Aila Suutarinen Anneli Tauriainen Esa Varpaisjärven seurakuntaneuvosto: Ahonen Tellervo Juutinen Tiina Jääskeläinen Seppo Kynäkoski Ritva Laitinen Erkki, 8.6.2013 alkaen Martikainen Hannu Paldanius Leena, 7.6.2013 saakka Roivainen Vuokko Ruotsalainen Aino Voutilainen Reijo Väänänen Jorma

VIRAT JA TOIMET Liite Talous- ja hallintopalvelut hallintojohtaja talouspäällikkö laskentapäällikkö palkanlaskija toimistosihteeri, määräaikainen toimistosihteeri (18 h/vko) Bergbacka Katariina Ropponen Marko Launonen Pirkko Itkonen Marja Virkkunen Tiina Korolainen Irja Kirkkoherran virasto rekisteripäällikkö Nykänen Helena toimistonhoitaja Ruotsalainen Osmo toimistosihteeri Koponen Pirkko toimistosihteeri Partanen Saara, virkasuhde päättynyt 30.4.2013 seurakuntasihteeri Viertorinne Tarja seurakuntasihteeri Koivistoinen Riitta seurakuntasihteeri Vilmi Airi seurakuntasihteeri (19 h/vko) Laitinen Pirkko seurakuntasihteeri Laakkonen Kirsi Tiedotus vastaava tiedottaja tiedottaja Lehtonen Hanna Vaarala-Saarenpää Erja Iisalmen seurakunta kirkkoherra Bovellan Janne I kappalainen Sallinen Martti II kappalainen avoin virka sijainen Monto Eeva-Maija III kappalainen Turkki Kristiina I seurakuntapastori Heikkinen Heli sairaalapastori Koivusalo Seija III seurakuntapastori Auvinen Riitta IV seurakuntapastori Ahomaa Kati kanttori, ylin aste Virpi Hannu I kanttori, B-kanttori Rytkönen Martti II kanttori, B-kanttori Haikarainen Kari johtava lapsityönohjaaja Naakka Anu lapsityönohjaaja Kauhanen Riitta lastenohjaaja Holmakari Mervi lastenohjaaja (19,25 h/vko) Immonen Maire sijainen (19 h/vko) Lappalainen Jaana lastenohjaaja Jauhiainen Pia sijainen (34 h/vko) Korhonen Seija lastenohjaaja Vartiainen Helvi lastenohjaaja Vartiainen Hannele lastenohjaaja Vesterinen Eila, työsuhde päättynyt 31.8.2013 johtava nuorisotyönohjaaja Vuorijärvi Jouni nuorisotyönohjaaja Krogerus Satu nuorisotyönohjaaja Nousiainen Jari nuorisotyönohjaaja Surma-aho Kari nuorisotyönohjaaja, vt. Sorsa Kati johtava diakonian viranhaltija Pulkka Anne erityisdiakonian viranhaltija Mustonen Ritva

diakonissa Autio Raija diakonian viranhaltija Leinonen Merja III diakonian viranhaltija Jukarainen Virpi lähetyssihteeri (50 %) Airaksinen Tuula, virkasuhde päättynyt 31.10.2013 sijainen (50 %) Luotolampi Virpi Lapinlahden seurakunta kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori kanttori, B-kanttori vastaava lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja, määräaikainen nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja sijainen diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija Pielaveden seurakunta kirkkoherra sijainen kappalainen sijainen kanttori nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja diakonissa diakoni-lähetyssihteeri Sonkajärven seurakunta kirkkoherra kappalainen kanttori, B-kanttori kanttori, C-kanttori (60 %) lastenohjaaja nuorisotyönohjaaja diakonian viranhaltija Varpaisjärven seurakunta kirkkoherra kanttori, C-kanttori diakoni nuorisotyönohjaaja (50 %) sijainen lastenohjaaja Hautausmaat hautaustoimenpäällikkö seurakuntapuutarhuri kiinteistönhoitaja (talvi) kiinteistötyöntekijä kiinteistötyöntekijä suntio-hautausmaanhoitaja (30 h/vko) Jäntti Lauri Heikkilä Juha Olanterä Pirkko Maukonen Lala Rissanen Anita Ryhänen Jaana Oikarinen Anu Rissanen Anni (vs.) Leppänen Hanna Tikkanen Mauri Kuusela-Karttunen Mirva Väätäinen Vuokko Penttinen Arto Jokela Timo Jokela Timo Siirola Jouko Tissari Minna Kiukkonen Jaana Kiukkonen Jyrki Vartiainen Paula Rytkönen Minna Suokonautio Markku Vasari Antti Kellokumpu Hanna Kervinen Iiris Ollikainen Katja Keränen Hannu Nousiainen Airi Kortelainen Olli Tolvanen Anna-Kaisa Saarela Katja Huuskonen Marko Kankkunen Jari Stedt Senja Parviainen Eine Hänninen Matti Säisä Aarne Roivainen Jussi Ryhänen Seppo Rönkkö Marja-Liisa

Kiinteistöhallinto kiinteistöpäällikkö Juutinen Ilmo toimistopäällikkö Kaasinen Riitta kiinteistönhoitaja (kesä) Säisä Aarne kiinteistönhoitaja Pasanen Tero seurakuntamestari Ruotanen Aino suntio Karhapää Aimo suntio (15 h/vko) Sertti Arto siivooja-vahtimestari Kumpulainen Sirkka laitoshuoltaja Sipola Ritva laitoshuoltaja Niskanen Minna siivooja (30 h/vko) Pursiainen Seija seurakuntamestari Kokkonen Sami seurakuntaemäntä (19 h/vko) Partanen Kaarina laitoshuoltaja Rutonen Tuija sijainen (19 h/vko) Partanen Mirja suntio (14 h/vko) Pekkarinen Arja talonmies Räsänen Teemu, virkasuhde päättynyt 28.2.2013 seurakuntaemäntä Ikäläinen Kirsi seurakuntamestari Linnanmäki Jukka seurakuntamestari Heiskanen Mauri seurakuntaemäntä Heiskanen Seija keittiöapulainen/siivooja Jänis Tuula seurakuntamestari Leppänen Matti suntion sijainen, tarvittaessa Pirttikangas Marjatta, työsuhde päättynyt 30.9.2013 Hautausmaan kesätyöntekijät Heikkilä Terhi Hynynen Leena Jauhiainen Eija Jyrkinen Marko Kainulainen Jarmo Kainulainen Kirsti Kareranta Jarmo Karp Eero Kiminki Hannu Kortelainen Rami Laitinen Matti Lösönen Matias Martiskainen Marjatta Mähönen Seija Nivalainen Kirsi Nousiainen Terho Penttinen Pirkko Repo Anneli Rissanen Mervi Rissanen Sirpa Rytkönen Taina Ryytty Riitta Sonninen Marko Suomisalo Riitta Suvenkari Jouko Suvenkari Leena Turunen Timo Äijö Arja

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Seurakuntien henkilöstön on eri yhteyksissä todettu olevan seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Henkilöstön arvo käy konkreettisesti ilmi seurakuntien tilinpäätöksistä, joiden käyttötalouden kuluista noin 80 % on henkilöstökuluja. Seurakuntia on toiminnan ja talouden suunnittelua koskevissa ohjeissa kannustettu ottamaan huomioon myös henkilöstönsä. Lähtökohtana on ollut, että kultakin kalenterivuodelta laadittavaan toimintakertomukseen sisältyisi henkilökuntaa ja sen kehitystä koskevaa selostusta. Henkilöstötilinpäätöksestä on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle, henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportti tarjoaa tietoa henkilöstöasioista. Raportin avulla henkilöstö voi tarkastella toimintaansa ja verrata työnsä vaikutukset kokonaisuuteen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksessä on ilmoitettu tiedot 31.12. tilanteen mukaisesti. Henkilöstössä on mukana siihen kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö. Henkilöstön määrä Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa oli henkilökuntaa 31.12.2013 yhteensä 101 henkilöä. Vuotta aiemmin henkilöstömäärä oli yhteensä 104. Naisia oli yhteensä 71 ja miehiä 30. Kokonaismäärässä ei ole laskettu kesä- ja kausityöntekijöitä. Tarkempi erittely henkilöstöstä ilmenee seuraavasta taulukosta. 2011 % 2012 % 2013 % Kokoaikaiset 95 87,2 87 83,7 89 88,1 Osa-aikaiset 14 12,8 17 16,3 12 11,9 Vakinaiset 92 84,4 92 88,5 91 90,1 Ei-vakinaiset 17 15,6 12 11,5 10 9,9 Virkasuhteiset 85 78 83 79,8 78 77,2 Työsopimussuhteiset 24 22 21 20,2 23 22,8 Työntekijät yhteensä 109 104 101 Henkilöstön rakenne Iisalmen seurakunnan palveluksessa olevan henkilöstön rakenne tehtäväryhmittäin on seuraavan kaavion mukainen. Seurakuntatyössä työntekijöitä on eniten eli 59 ja seuraavaksi eniten kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 21.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Henkilöstö tehtäväryhmittäin 59 17 4 21 Henkilöstön ikä ja keski-ikä Koko henkilökunnan keski-ikä on 48,6 vuotta (v. 2012 48,2 vuotta). Yli 50-vuotiaita henkilökunnasta on 47,5 % ja 40-49-vuotiaita 34,6 %. Alle 40-vuotiaiden osuus on 17,9 %. 31.12.2013 kpl % Alle 20-vuotiaat 20 24-vuotiaat 25 29-vuotiaat 1 2 0,9 2,0 30 34-vuotiaat 6 5,9 35 39-vuotiaat 9 8,9 40 44-vuotiaat 16 15,9 45 49-vuotiaat 19 18,8 50 54-vuotiaat 14 13,9 55 59-vuotiaat 21 20,8 Yli 60-vuotiaat 13 12,9 Yhteensä 101 100,0 2011 2012 2013 Henkilöstön keski-ikä 48,2 48,2 48,6 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Seurakuntayhtymän henkilöstön palveluksessaoloaika ilmenee seuraavasta taulukosta. Pitkään, yli 25 vuotta talossa olleita on 15,8 %. Prosentuaalisesti eniten henkilökuntaa on ryhmässä, jossa palveluksessaoloaika on 1-4 vuotta ja 10 14 vuotta. Näitä molempia ryhmiä oli 22,8 % henkilökunnasta.