2.9.2015 Pohdintaa rahoitusvaihtoehdoista Case Siun Sote Juha Kinnunen, Ksshp Juha Kinnunen 22.9.2016
Pöystin ryhmän (soten näkökulma) IHA - Kuntaa suurempi monitoimialainen julkisoikeudellinen oikeushenkilö itsenäinen viranomainen Kuntien/ kuntayhtymien/ yhtiöiden tehtäviä Valtion aluehallinnon tehtäviä 9-12, jo syyskuussa keskuspaikat, jäsenkunnat 3/2016 kuulemisen pohjalta Riittävä väestöpohja 30-40 v. ennuste Sote-infra / täydellinen integraatio Taloudellinen kantokyky Etunimi Sukunimi 22.9.2016
(2) Erillislaki Pitkälti kunnallisen lainsäädäntöön pohjaava Yhtenäinen vaalipiiri / poliittisen keskustelun areena Aluevaltuusto Taloudellinen itsenäisyys Tulot, menot, varat, velat, vastuut Etunimi Sukunimi 22.9.2016
(3) Soten järjestämisvastuu kokonaisuudessaan siirtyy kunnilta IHA:lle Tuotanto monitoimijainen Kunnalliset osakeyhtiöt tuottajina mahdollisia Mm. Tukipalvelut Ulkoistetut Läpinäkyvyys: Toiminnan kansalliset seuranta/arviointi kriteerit Etunimi Sukunimi 22.9.2016
(3) Rahoitus Valtio Kunta IHA vero? Budjettikehys Kokonaisveroasteen hallinta Etunimi Sukunimi 22.9.2016
Digitalisaation optimointi Kansalliset: Kanta, Kansa Apotti UNA; 1,6 miljoonan väestöpohja http://www.hs.fi/kotimaa/a1441072803030?r ef=hs-prio-8-1 Uusi Sairaala Hyvis-ICT / Taltioni Etunimi Sukunimi 22.9.2016
Henkilöstö ja omaisuus siirrot Kansallinen ohjaus ja periaatteet Henkilöstö /työmarkkinajärjestöt Omaisuus Koelaskelmat 2/2016 käypä/tasearvoista Paikallinen sopiminen Sote-tuotantoa koskevat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät kunnilta Etunimi Sukunimi 22.9.2016
Malmi, Vauramo & Kinnula 19.1.201 5 8
Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat sekä Heinävesi. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. www.pkssk.fi/sote 22.9.2016 9
Pohjois-Karjalan malli pähkinänkuoressa rakennettu asukas- ja toimintalähtöisesti yksi kuntayhtymä, joka vastaa sosiaalipalveluista, sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista ajantasaisella tiedolla johtaminen lähipalvelut - yhteiset palvelut asukas voi hakea palvelunsa mistä palvelupisteestä tahansa kuntarajoista riippumatta (valinnanvapaus) On tehty itse ja yhdessä konsulttityön sijasta 2015-04-22 10
Tikkataulu: Painopiste paikallisissa palveluissa Vastaanottopalvelut (kiireellinen ja kiireetön) Laboratorion näytteenotto Lääkinnällinen peruskuntoutus Siun sote 02.04.2015 Kotiin annettavat palvelut Röntgen Työterveyshuolto Vammaisten työ- ja päivätoiminta Lähipalvelut Sähköiset palvelut Asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen Yhteiset palvelut/resurssit Lääkärituki Päihdehuollon peruspalvelut Terveyskeskussairaala Päihdekatkaisu Mielenterveystyön peruspalvelut Sosiaalipäivystys Erikoissairaanhoito Huume- ja sekakäyttäjien laitoshoito Mielenterveystyön tukipalvelut Perussosiaalityö Päivystys 24/7 Vaativa kuntoutus Sosiaalityön erityispalvelut Lastensuojelun erityispalvelut Erityistyöntekijät Kasvatus- ja perheneuvonta Lastensuojelun avohuolto Vammaisten asumispalvelut Vammaisten erityispalvelut Suun terveydenhuolto Kuntouttava työtoiminta Kouluterveydenhuolto Neuvolat 11
HYVÄN RAHOITUSMALLIN OMINAISUUDET Väestöä vakuuttava elementti: kysyntä pohjautuu väestön ominaisuuksiin (ikärakenne, sairastavuus, liikkuvuus ) tämä tasoittaa kustannusten muutosvauhtia (molempiin suuntiin). Käytön mukainen elementti: palveluista maksetaan käytön mukaan ja käyttötieto on mahdollisimman tuoretta, mutta trendinomaista. Kannustavuus: rahoitusmalli kannustaa kuntia ja sote-kuntayhtymää toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen, tasalaatuisuuteen koko toiminta-alueella sekä alentaa kustannusten nousuvauhtia. Oikeudenmukaisuus: malli on hyväksyttävissä kaikissa kunnissa alkutilanteessa ja mallin muuttaminen/kehittäminen on kuvattu ja sovittu.
TUTKITUT MUTTA HYLÄTYT RAHOITUSMALLIT A1: Kapitaatio: Maksetaan asukasluvun mukaan A2: Tarvekorjattu kapitaatio: Maksetaan asukasluvun mukaan väestön tarpeella korjattuna B1: Todelliseen verorahoitukseen per. malli: Maksetaan verorahoituksen mukaan (ns. Kainuun malli, 60,1 %) B2: Laskennallisiin verotuloihin ja peruspalv:n vo:een per. malli: C1: Tarvevakioitu HE-malli: Ikärakenne ja sairastavuus (80 %) ja kapitaatio (20 %) C2: Edellisen pohjalta, laskennallisten ja todellisten kustannusten yhdistelmä: D1: Väestö+ käyttö: Maksetaan käytön (50 %) ja väestön (50 %) mukaan, eri suhteita (60 %/40%) kokeiltiin (maksujen muutos liian suuri) D2: Edellinen korjattuna kapitaatiolla: Malli ei parantunut E: Pelkästään palvelujen käyttöön perustuva malli: Kaikkea ei voida hinnoitella käyttöön Hylätyissä malleissa (A1-D2) kuntakohtaisten maksujen muutokset olisivat liian suuria (+/- 2 vero-%) nykytilaan verrattuna. Kuntakoko ei selittänyt maksujen muutosta. Mallissa E puuttui puolestaan yhteisvastuullisuus kokonaan, jota esim. PKSSK:ssa on nykyisin n. 6 %.
VALITTU RAHOITUSMALLI F (Käyttö 95 % ja asukasluku 5 %) Käytön mukainen elementti: 95 %:n painolla käytön mukaan (kahden vuoden tilinpäätöksien ja kuluvan vuoden toteuman painotettu jakauma painoin: n-2 vuosi:20%, n-1 vuosi:30% ja n vuosi:50% Väestöä vakuuttava elementti: 5 %:n painolla asukasluku Tarkennuksia: Asukaslukuun perustuva osa kerätään heti vuoden alussa (varmistaa maksuvalmiuden ja kehittämisen alussa) Käytön mukainen maksu kerätään 1/12 jaksotuksella Tilinpäätöksen valmistuttua tasauslasku kuntakohtaisesti, mutta kuntayhtymän kokonaisraami pitää Uusiin maksuihin siirrytään ilman siirtymäaikaa Kalliin hoidon tasausmaksurajaksi 100 000 /v./hlö (inflaatiokorjaus) Peruspääoma kerätään kunnilta (perussopimus 6 ). Käyttöpääoma hoidetaan erikseen (uusi Sote-kuntayhtymä) Alijäämän kattamisvelvollisuus (uudet ja vanhat kuntayhtymät)
2015-04-22 15
Henkilöstö -tärkeimmät havainnot ja ehdotukset Henkilöstöselvitys kunnista ja kuntayhtymistä sote henkilöstöä 6,000 vakinaista, 1,400 määräaikaista nimikkeitä 298 - yhdenmukaistettava eläkepoistuma 440 vuoteen 2016 mennessä, hallintohenkilöstön eläkepoistuma vuosina 2016-19 on yli 30 henkilöä palkkojen kirjo merkittävä harmonisointikulu vuositasolla 1.37 M, 0.5% palkkasummasta harmonisoitaisiin kunkin hinnoittelukohdan/ammattinimikkeen yleisimpään palkkaan usean vuoden aikana valtaosa henkilöstöstä jatkaa entisissä tehtävissä tehtäviin voi myös tulla muutoksia lähiesimiesrakenteen säilyttäminen on tärkeää paikalliset sopimukset tarkistettava luovutaan vakanssien perustamisesta työsuhteisten osalta 2015-04-22 16
Kiinteistöt Ohjausryhmä on kokouksessaan 3.11.2014 linjannut, että sotepalvelujen kiinteistöjen omistus säilyy nykyisillä omistajilla. Työryhmä on tehnyt kiinteistöjen kartoituksen loka-marraskuussa 2014. Sote-palvelujen käytössä on kiinteistöjä yhteensä 29,4 hehtaarin verran. Kiinteistöjen tasearvo on 179,2 milj. euroa. Karkealla laskutoimituksella sote-tiloista maksettava vuosivuokra on myös korko huomioiden yhteensä 28 milj. euroa. Poistoajoissa on suuria eroja, ääripäät ovat Nurmes (11 v.) ja Rääkkylä (45 v.). Nykyinen PKSSK muuttuisi kiinteistö- ja tukipalvelujen kuntayhtymäksi, jonka elinkaaren pituuteen ei tässä vaiheessa ole otettu kantaa. 2015-04-22 17
PERUSSOPIMUKSEN RAAMIT OHJAUSMALLILLE JA TOIMINTATAVALLE Kunnat luovuttavat perussopimuksella sote-kuntayhtymälle sekä järjestämis- että tuottamisvastuun. (-> Ohjausmalli, järjestäjä, yhteinen omistajaohjaus, tuotanto keskiössä) Perussopimus 2 : Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä (-> Tikkataulumalli, 14 tuotantoaluetta, paikallisjohto yksi organisaatio) Perussopimus on pelkistetty, koska sen pitää kestää aikaa. Loppuraportit ja yhteenveto toimivat Siun Soten perustamissuunnitelmana. Käynnistystiimi aloittaa valmistelun (-> toimintatapa) Kuntayhtymän käynnistys alkaa 27.10.2015. Kuntien jäsenyys alkaa 1.1.2016. Järjestämis- ja tuotantovastuu siirtyy 1.1.2017 alkaen.
Perussopimuksen pääperiaatteita Kuntayhtymälle siirtyy vastuu jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Palveluiden tuottamisessa erilaiset tavat mahdollisia Kullakin jäsenkunnalla on yhtymävaltuustossa yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni Ei äänileikkuria (hallinto- ja taloustyöryhmän enemmistöpäätös, ei yksimielinen) Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuna 2/3 kuntayhtymän jäsenkunnista ja kokouksessa edustettujen kuntien asukasluku on vähintään puolet kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta
PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 9 10 /2015 EHDOTUS Kaksivaiheinen käsittely kuntien kunnanhallituksissa (syyskuu ja lokakuu). Koordinaatioryhmä kokoaa kuntien palautteen 1. vaiheen käsittelystä ja tekee yhteenvedon 25.9. pidettävässä kokouksessa omistajaohjaus rahoitusmalli Ohjausryhmä kokoontuu 30.9.2015 -> Lopullinen esitys kuntien hallituksiin Yhtäaikaiset valtuustot kaikissa 14 kunnassa 26.10.2015? Valtuustot päättävät perussopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.