1(12) 1612 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tilastokeskus on osa valtiovarainhallintoa Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Työnantajana haluamme toimia suunnannäyttäjänä muille Toimimme näköalapaikalla Valtio-konsernissa ja tarjoamme vastuullisia ja kehittyviä tehtäviä erilaisille osaajille Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet vuotta koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtiovarainhallinnon yhteisiin tavoitteisiin seuraavasti: I Tilastokeskuksen pitkän tähtäimen strategiset linjaukset Toiminta-ajatus Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi yhteiskunnan tarpeisiin, edistää tilastojen käyttöä ja kehittää kansallista tilastotointa Visio Tilastokeskus on alansa huippuyksikkö, joka on tunnustettu sekä kotimaassa että kansainvälisesti laadukkaasta tietotuotannostaan, osaamisestaan sekä yhteistyö- ja palvelukyvystään Strategian kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet 1 Luotettava tiedontuottaja (yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle (asiakasnäkökulma) 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden Enemmän vähemmällä (taloudellinen näkökulma) 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla Paremmin ja yhtenäisemmin (prosessinäkökulma) 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista Ammattitaidolla (oppimisnäkökulma) 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin 1 Tilastokeskuksen toimintastrategia 2007
2(12) 1612 II Tilastokeskuksen kytkeytyminen koko hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy vahvana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelevat kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskuksen tavoitteena on edelleen kuulua maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon VM:n hallinnonalan strategisena tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Tilastokeskuksen tehtävänä on tukea tta tuottamalla merkittävä osa siitä yhteiskuntaa ja taloudellista tilaa koskevasta tilastollisesta tiedosta, joka muodostaa pohjan päätöksenteolle ja tutkimukselle Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena Lisäksi Tilastokeskus edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP, Code of Practise) soveltamista tilastotoimessa Ympäröivä yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa Tämä vaikuttaa tilastojen kuvausalueeseen toisaalta tarpeena kehittää ja tuottaa uusia tilastoja ja toisaalta haasteena jo tuotannossa olevien tilastojen tietojen saatavuuden ja vertailukelpoisuuden suhteen Tällaisia muutoksia ovat mm yritysten kansainvälistyminen ja siitä johtuvat kansallisen tuotannon mittaamisongelmat, tuotannon palveluvaltaistuminen, aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu ja tuotteiden laadunmuutokset sekä väestön hyvinvoinnin kehittyminen ja jakautuminen, väestön ikääntyminen ja lisääntyvä muuttoliike ja siitä johtuvat esimerkiksi maahan- ja maastamuuttajien sosioekonomisten ominaisuuksien kuvaamistarpeet Julkisella sektorilla ovat muuttuneet tai muuttumassa esimerkiksi kunta- ja palvelurakenne sekä valtionosuusmenettely Euroopan tilastoviraston Eurostatin visio Euroopan tilastojärjestelmän tulevaisuudesta haastaa yhä tiiviimpään kansainväliseen yhteistyöhön sekä aikaansaa tarpeita tehdä jo nyt tiettyjä muutoksia esimerkiksi tietojärjestelmiin (mm Statistical Data and Metadata Exchange SDMX, väestölaskennan tietojen jakeluratkaisu Census HUB) Sekä kansainväliset että kotimaiset käyttäjät korostavat tarvetta kehittää ympäristön ja hyvinvoinnin kuvaamista Ympäristö- ja energiatilastojen alueella tietotarpeita lisäävät myös kansainväliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvät sopimukset ja lainsäädäntö EU:n talouden ohjausjärjestelmän (economic governance) myötä vaatimukset mm kuntatilastoinnille kasvavat Tietoyhteiskuntastrategia ja EU:n jakelupolitiikkalinjaukset korostavat julkisen hallinnon tietojen saatavuuden ja maksuttomuuden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle Myös kysyntä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien aineistojen saatavuuden parantamiseksi on lisääntynyt Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen selvityshankkeen jatkotoimenpiteinä on perustettu useita työryhmiä, jotka käsittelevät mm kuntatilastointia, ympäristö-, luonnonvara- ja energiatilastointia, tutkijapalveluiden etäkäyttöä, tilastolakia sekä perustietovarantojen maksuttomuutta Työryhmien toimikaudet päättyvät ja 2012 Lisäksi Tilastokeskuksen toimintaedelly-
3(12) 1612 tyksiin vaikuttavat toimenpiteet julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden tehostamiseksi sekä konserniohjauksen muutokset Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista valmisteilla olevan Tuottavuusohjelma 2015:n mukaisesti Tilastokeskus osallistuu valtiovarainministeriön tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuonna 31 Toiminnan vaikuttavuus Tuottavuus 1 Tilastokeskuksen tuottamien tietojen luotettavuus, % 87 - - 87 2 Tilastokeskuksen tunnettuus, % 83 - - 84 3 Internet-lomakkeilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %* 64 67 65 74 1 ja 2: tiedot perustuvat parittomina vuosina toteutettavaan yrityskuvatutkimukseen (Taloustutkimus Oy) 3 Internet-lomakkeilla vastanneiden määritelmä on muuttunut: mukana on Internet-keruun lisäksi myös automaattinen suorakeruu toteuma on toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä 1 ja 2 2 Tilastokeskus vastaa toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään ja että Tilastokeskuksen tunnettuus kasvaa Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin sidosryhmien kanssa Kansainvälisissä inneissa Tilastokeskus tavoittelee sijoittumista tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen Sidosryhmäyhteistyöhön panostetaan Tilastokeskuksen sidosryhmäpolitiikan mukaisesti 3 Laadukkaiden perustietojen varmistamiseksi ja koetun tiedonantorasituksen keventämiseksi kehitetään edelleen Internet-lomakkeilla tehtäviä tiedonkeruita Myös tiedonantajaviestintää aletaan muuttaa sähköiseksi Yrityksiltä kerättävissä aineistoissa kehitetään automaattista tiedonkeruuta, joka perustuu suoraan tiedonsiirtoon yritysten tietojärjestelmistä hyödyntäen standardimuotoista raportointikoodistoa Tilastokeskuksen, Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin yhteinen VIRATI -tiedonkeruujärjestelmä uudistetaan rahoitusmarkkinoita koskevan Finrep -uudistuksen mukaisesti Myös henkilöihin kohdistuvissa tiedonkeruissa lisätään Internet-keruuta Tavoitteena on, että tiedonkeruissa otetaan käyttöön Internet-lomakkeet muiden keruumuotojen, kuten haastatteluiden, ohella (mixed mode -tiedonkeruu) Tavoitteena pitkällä tähtäyksellä on tiedonantajien palvelun parantaminen, vastausrasituksen vähentäminen ja kustannussäästöt Tiedonantorasituksen vähentä- 2 Numerointi viittaa taulukoissa oleviin mittareihin
4(12) 1612 32 Toiminnallinen tehokkuus 321 Toiminnan tuottavuus miseksi hyödynnetään suoran tiedonkeruun sijasta rekisteritietoja aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista Tuottavuus 4 Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, % 4,8 2,0 2,0 4 Tuottavuuden idaan kasvavan kahdella prosentilla vuonna Toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi on kuvattu Tuottavuusohjelma 2015, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä Prosessijohtamisen käytäntöjä vakiinnutetaan osana tulosjohtamista Ydinprosesseissa jatketaan yhteisten tuotantovälineiden käyttöönottoa Tärkein yksittäinen tuottavuutta ja yritystilastojen laatua parantava kehittämishanke on yritystilastojen yhteisten välineiden ja menettelytapojen luominen Yritysrekisteri yritystilastojen ytimeksi -hankkeessa vuosina -2014 Valtiovarainministeriön tuottavuusrahoitteisessa kehittämishankkeessa otetaan huomioon kokonaisuuteen liittyvien talous- ja yritystilastojen tarpeet ja toteutetaan yhteinen yritystietovarasto sekä yhtenäistetään yritystilastojen tuotantoprosessia Tietojärjestelmäuudistuksia on käynnissä tai käynnistymässä kansantalouden tilinpidossa sekä kustannus- ja kuluttajahintaindekseissä Tuottavuuden parantamisen ohella hankkeiden tavoitteena on myös tilastojen laadun parantaminen Rakentamisen käänteinen arvonlisävero edellyttää tietojärjestelmien ja menetelmien sopeuttamista Sekä puhelin- että käyntihaastattelutoimintaa tehostetaan ICT-toiminnan tehokkuuden ja organisoinnin kehittämistä jatketaan Ydintoiminnan ulkopuolelle jäävässä ICT-toiminnassa otetaan käyttöön julkisen hallinnon tietohallintoa ja sähköisiä palveluja koskevia yhteisiä tietoteknisiä ratkaisuja tietohallintolain edellyttämällä ja VM:n kanssa erikseen sovittavalla tavalla KIEKU -henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoajankohdaksi on suunniteltu 5/2012 Vuonna toteutetaan käyttöönottoprojektin valmisteluvaiheen tehtävät, mm Viitta-itseinti Ulkoista rekrytointiprosessia kehitetään vuoden ryhmärekrytointipilotista saatujen kokemusten mukaisesti mm keskittämällä rekrytointeja suunnitelmallisesti Kestävän kehityksen edistämiseksi Tilastokeskuksella on Ympäristöohjelma Tilastokeskuksen ympäristöpäämääriä ovat ympäristökuormituksen ja materiaali- ja energiakustannusten vähentäminen Tilastokeskus pyrkii kaikessa toiminnassaan taloudelliseen ja tehokkaaseen toimintaan, jossa korostuu niin resurssien kuin modernin tietotekniikan tehokas käyttö sekä tilastotuotannon kaikissa vaiheissa että muissa toiminnoissa
5(12) 1612 322 Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuus 5 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74,1 76,3 76,0 76,0 6 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1000 80,6 78,2 85,0 84,0 5 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään alentamaan lisäämällä edelleen ostopalveluita Tilastokeskus huomioi toiminnassaan valtioneuvoston toimintamenojen säästöjä koskevat linjaukset (42) 6 Toteutetaan Tuottavuusohjelma 2015:n toimenpiteitä Toimitilojen käyttöä tehostetaan mm osallistumalla Hallinnon tilahallinta (HTH) -hankkeeseen Vuokramenoja pyritään alentamaan vuokraamalla Tilastokeskuksen hallinnassa olevia toimitiloja edelleen Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia lakkauttaa kaksi aluetoimistoa tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmisteelleen valtiovarainministeriön työryhmän ehdotusten mukaisesti sekä rationalisoida Tilastokirjaston toimintoja tehostamalla yhteistyötä ja työnjakoa Helsingin yliopiston kirjaston kanssa 323 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminta 7 Tuotot, 1 000 9 238 8 500 8 200 8 200 8 Kustannusvastaavuus, % 105 100 100 100 7 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona - Maksullisten palveluiden kysynnän idaan vähenevän, sillä suurehkoja toimeksiantoja on peruttu tai niitä ei ole saatu kilpailutilanteessa 8 Maksullisen toiminnan kustannustehokkuutta edistetään maksullisten tietokantojen uudistuksella, joka käynnistyi vuonna Kustannusvastaavuutta heikentää hieman painojulkaisujen väheneminen Arkistoaineistojen siirtyessä pysyväissäilytykseen Kansallisarkistoon myös ao aineistoihin liittyvä tietopalvelu siirtyy pois Tilastokeskuksesta 324 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteinen toiminta 9 Tuotot, 1 000 2 266 2 004 2 004 1 200 10 Kustannusvastaavuus, % 43,7 40 36 36 9 Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousn ulkopuolisten tahojen kanssa tehtäviä yhteisprojekteja 10 Yhteisrahoitteisissa hankkeissa on hyväksytty melko alhainen kustannusvastaavuus, koska rahoitusta käytetään pakolliseen EU-asetusten tai kansallisten tarpeiden mukaiseen tuotantoon tai sen kehittämiseen
6(12) 1612 33 Tuotokset ja laadunhallinta 331 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 11 Tilastojulkistuksia, kpl 647 643 609 622 12 Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä, kpl 1 817 1 200 1 850 2 150 13 Vierailukertoja Tilastokeskusfi - palvelussa, 1000 kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 217 220 210 220 14 EU-raportointi ja kv kyselyt, kpl 784 753 800 850 15 Toimeksiantojen lukumäärä, kpl* 1 649 1 450 1 300 16 Asiakasorganisaatioita, kpl 8 164 8 500 7 400 7 200 * Toimeksiantojen lukumäärä on uusi mittari: uusittu tuote- ja palveluluokituksen mukaiseksi 11 Tilastokeskus tuottaa noin 190 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksullisia ja maksuttomia suoritteita Tuotetaan voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten edellyttämät tilastot Jos tilastoja ei voida tuottaa em vaatimusten edellyttämällä tavalla, niin asiasta neuvotellaan erikseen VM:n kanssa Aloitetaan Suomen Pankista Tilastokeskukseen siirtyneen neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon julkaiseminen 12 ja 13 Tilastot julkaistaan Internetissä Tilastokeskusfi -sivuston käytettävyyttä parannetaan edelleen mm hakuominaisuuksia kehittämällä Teemasivustoja ja portaaleja kehitetään Maksuttoman tietotarjonnan laajentamista jatketaan resurssien puitteissa 14 Uudet tai lähes valmiit EU-asetukset edellyttävät runsaasti muutoksia ja kehittämistä tilastotuotannossa: Matkailutilastodirektiivin korvaavan asetuksen vuoksi majoitustilasto ja suomalaisten matkailu -tilastot uudistetaan Energiatilastoasetus ja lähes valmis ympäristötilinpitoasetus edellyttävät energia- ja ympäristötilastojen kehittämistä Euroopan kansantalouden tilinpitoa koskeva ESA-asetus edellyttää kansantalouden tilinpidon kehittämistä Laaja suoraa yritystiedonkeruuta edellyttävä tutkimus yritysten kustantamasta koulutuksesta (CVTS) toteutetaan vuonna kokonaan kansallisella rahoituksella Kansantalouden tilinpidon toimialauudistus valmistuu heinäkuussa EU:n aikataulun mukaisesti Vuoden väestölaskennan valmistelua jatketaan Samassa yhteydessä selvitetään ulkomaalaistilastoinnin kehittämistä Perusvuosiuudistukset (=100) ovat käynnissä indeksitilastoissa
7(12) 1612 332 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 17 Julkistuspoikkeamien osuus, % 7,4 6,2 5,0 5,0 18 Myöhästyneiden julkistusten osuus julkistuksista, % 5,4 5,4 2,5 5,0 Virheellisten julkistusten osuus julkistuksista, % 6,6 4,7 6,9 5,0 19 20 Vuositilastojen julkaisuviive, vk 39,1 38,0 42,3 40,1 21 Neljännesvuositilastojen julkaisuviive, vk 8,2 8,3 8,2 8,6 22 Kuukausitilastojen julkaisuviive, vk 4,8 4,8 4,8 4,7 23 Käyttäjätyytyväisyystutkimuksen arvosana (kouluarvosana) - 8,2 8,2 - Toiminnan kehittämistä jatketaan Euroopan laatupalkintokriteerien pohjalta Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm uudistamalla ja karsimalla palveluvalikoimaa Kuntatilastoinnissa on käynnissä VM:n asettama työryhmä selvittämässä tilastoinnin kehittämistä 17, 18 ja 19 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Julkistuspoikkeamien määrä vähenee vuoden tavoitteeseen verrattuna ja virheellisten julkistusten määrä vuoden on verrattuna 20, 21 ja 22 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään 23 Mikrosimulointimallien keskittämistä Tilastokeskukseen toteutetaan VM:n myöntämän tuottavuusrahoituksen turvin Rakennetaan rekisteripohjaista aineistoa mikrosimulointimallien käyttöön Tutkimusaineistojen etäkäytön kehittämistä selvitetään VM:n asettamassa työryhmässä Toteutetaan tietoturvatasot-projekti valtiotason tietoturvavaatimusten perustason täyttämiseksi ja auditoidaan vaatimuksenmukaisuus Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien toimivuutta idaan KIEKUhankkeeseen kuuluvalla itseinnilla Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa Tilastokeskuksen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti Henkilöitä koskevat tilastot tuotetaan sukupuolittain luokiteltuna, jos se käytettävissä olevan aineiston pohjalta on mahdollista Tilastokeskus ylläpitää sukupuolten tasa-arvo -teemasivustoa Internetissä
8(12) 1612 34 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 341 Osaamisen johtaminen 342 Johtajuus 24 Opiskeluun käytetty aika, pv/htv * 6,8 6,5 6,7 6,5 25 Opettamiseen käytetty aika, pv/htv * 1,4 1,4 1,4 1,4 * pl haastattelijat 24 ja 25 Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan henkilöstöstrategisia toimintalinjauksia -2015 Tavoitteena on riittävä ja oikein kohdennettu osaaminen Osaamistaso turvataan toteuttamalla mm tilasto-osaamisen koulutusohjelmaa (TIKO) ja SAS-koulutusta Koulutuksella vahvistetaan yhtenäisiä menettelytapoja ja edistetään työssä oppimista 25 Tyytyväisyys johtamiseen (VMBaro) 3,4 3,5 3,5 25 Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan ja henkilöstöstrategisten toimintalinjausten -2015 mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Painopisteenä ovat tavoitteellinen johtaminen ja muutoksen johtaminen 343 Uudistuminen 26 Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,4 3,5 3,6 27 Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden, kpl 13 30 28 28 28 Sisäinen liikkuvuus, kpl 69 70 70 26 Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys paranee 27 Tilastokeskus haluaa olla kilpailukykyinen työnantaja, mikä helpottaa ulkoista rekrytointia 28 Toteutetaan ennakollista määrällistä ja laadullista henkilöstösuunnittelua Rekrytoinnissa painottuu sisäisen liikkuvuuden edistäminen Tätä tuetaan urasuunnittelulla ja kehityskeskusteluilla Varahenkilöjärjestelyjä kehitetään
9(12) 1612 IV Resurssit Vuoden talousn mukainen määräraha on 44 857 000 euroa, johon sisältyy 910 000 euron määräraha tuottavuuden edistämiseksi Määrärahasta 760 000 euroa on kohdennettu yritysrekisterin ja 150 000 euroa mikrosimuloinnin kehittämiseen Vuodelle siirtyy 1511 tehdyn n mukaan 3,5 miljoonaa euroa Vuodelta vuodelle siirtyvä määräraha oli 5,9 miljoonaa euroa Vuonna siirtomäärärahakanta pienenee edelleen runsaalla 2 miljoonalla eurolla Henkilöstön määrää on vähennetty ja toimintaa sopeutettu kehyksiin Vuoden aikana Tilastokeskuksen kuukausipalkkaisen henkilöstön määrän idaan vähentyvän 39 henkilötyövuodella Vuoden henkilötyövuosi on 835, joka on kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden Haastattelijoiden työvuosien määrä vaihtelee vuosittain Tämä johtuu erityisesti maksullisesti tehtävistä laajoista haastattelututkimuksista, mutta myös määrävuosina tehtävistä tilastoaineistojen laajoista haastattelukeruista Henkilötyövuosien määrä - toteuma 2008 toteuma * kuukausipalkkaiset 788 755 750 720 731 haastattelijat 138 121 112 112 104 Yhteensä 926 876 871 832 835 * 912 Taloudellisesta tilanteesta johtuen Tilastokeskus ei tee merkittäviä investointeja Asiantuntijaorganisaationa Tilastokeskuksen tärkein voimavara on henkilöstö
10(12) 1612 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Sopimus on voimassa vuoden loppuun Sopimuksen toteutumista seurataan ministeriön ja Tilastokeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään ministeriön kokoonkutsumina myöhemmin sovittavina ajankohtina Tilastokeskus laatii puolivuosiseurannan 11-306 väliseltä ajalta sekä tilinpäätöksen vuodelta Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti Helsingissä, päivänä helmikuuta VALTIOVARAINMINISTERIÖ [allekirjoitus] Tapani Tölli Ministeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Päivi Nerg Hallinto- ja kehitysjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja LIITTEET Liite 1 TTS 2012-2015: Peruslaskelma Liite 2 TTS 2012-2015: Kehittämissuunnitelma
11(12) 1612 Liite 1 [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] MENOT tot suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS Palkkaukset 43 253 42 200 42 500 43 300 42 300 42 600 42 000 Vuokrat 4 777 4 850 4 800 4 600 4 600 4 600 4 600 Muut kulutusmenot 9 371 9 200 9 300 9 600 10 000 10 000 10 000 Investoinnit 235 250 300 500 500 500 500 MENOT YHTEENSÄ 57 636 56 500 56 900 58 000 57 400 57 700 57 100 TULOT Maksullinen toiminta 9 161 8 200 8 780 8 850 8 310 8 300 8 300 EU-tulot - - - - - - - Yhteisrahoitteinen toiminta 2 252 1 900 1 200 1 800 1 700 2 200 1 700 Muut tulot 316 100 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 730 10 200 9 990 10 660 10 020 10 510 10 010 - - - - - - - NETTOMENOT 45 906 46 300 46 910 47 340 47 380 47 190 47 090 RAHOITUS Talous 46 072 44 145 - - - - - Lisätalous I - - - - - - - Lisätalous II - - - - - - - Lisätalous III - 241 - - - - - Lisätalous IV - - - - - - - Kehyspäätös - - - 45 982 45 892 45 712 45 712 RAHOITUS YHTEENSÄ 46 072 44 386 44 707 45 982 45 892 45 712 45 712 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 5 698 5 864 3 944 1 741 383-1 105-2 583 Siirtomäärärahakannan muutos 166-1 920-2 203-1 358-1 488-1 478-1 378 Siirtomäärärahakanta 3112 5 864 3 944 1 741 383-1 105-2 583-3 961 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus - 44 386 44 707 47 732 47 432 47 082 46 962 Siirto edelliseltä vuodelta 5 698 5 864 3 944 1 741 2 133 2 185 2 077 Siirtomäärärahakannan muutos 166-1 920-2 203 392 52-108 - 128 Siirtomäärärahakanta 3112 5 864 3 944 1 741 2 133 2 185 2 077 1 949 Henkilöstömäärä (HTV) 876 835 840 854 829 836 822
12(12) 1612 Liite 2 [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] tot suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS MENOT Palkkaukset 43 253 42 200 42 700 44 150 43 550 44 150 43 550 Vuokrat 4 777 4 850 4 800 4 600 4 600 4 600 4 600 Muut kulutusmenot 9 371 9 200 9 300 9 850 10 350 10 650 10 650 Investoinnit 235 250 300 500 500 500 500 MENOT YHTEENSÄ 57 636 56 500 57 100 59 100 59 000 59 900 59 300 TULOT Maksullinen toiminta 9 161 8 200 8 780 8 850 8 310 8 300 8 300 EU-tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 2 252 1 900 1 200 1 800 1 700 2 200 1 700 Muut tulot 316 100 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 730 10 200 9 990 10 660 10 020 10 510 10 010 NETTOMENOT 45 906 46 300 47 110 48 440 48 980 49 390 49 290 RAHOITUS Talous 46 072 44 145 0 0 0 0 0 Lisätalous I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalous II 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalous III 0 241 0 0 0 0 0 Lisätalous IV 0 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 44 707 45 982 45 892 45 712 45 712 RAHOITUS YHTEENSÄ 46 072 44 386 44 707 45 982 45 892 45 712 45 712 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 5 698 5 864 3 950 1 547-911 -3 999-7 677 Siirtomäärärahakannan muutos 166-1 914-2 403-2 458-3 088-3 678-3 578 Siirtomäärärahakanta 3112 5 864 3 950 1 547-911 -3 999-7 677-11 255 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 44 386 44 707 48 832 49 032 49 282 49 162 Siirto edelliseltä vuodelta 5 698 5 864 3 950 1 547 1 939 1 991 1 883 Siirtomäärärahakannan muutos 166-1 914-2 403 392 52-108 -128 Siirtomäärärahakanta 3112 5 864 3 950 1 547 1 939 1 991 1 883 1 755 Henkilöstömäärä (HTV) 876 835 843 869 852 864 850