Sivistyslautakunta 121 10.12.2013 Talouskatsaus tammi-lokakuulta 2013 155/13.131/2013 Sivistyslautakunta 121 Sivistyslautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 13.12.2012 95. Sivistystoimen talousarvio on to teutu nut ta lous arvion mukaan ajanjak solla 1.1.-30.10.2013 seuraavasti: Koulutoimi Budjetti 2013 Toteutuma Käyttö % Hallinto Toimintakate 168 000 153 361 91,3 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 242 400 183 764 75,8 Toimintakulut 1 937 450 1 494 809 77,2 Toimintakate 1 695 050 1 311 046 77,3 Perusopetus Toimintatuotot 203 520 323 136 158,8 Toimintakulut 6 086 728 4 748 233 78,0 Toimintakate 5 883 208 4 425 097 75,2 Lukio ja ammatillinen koulutus Toimintatuotot 45 800 28 715 62,7 Toimintakulut 796 664 639 288 80,2 Toimintakate 750 864 610 573 81,3 Kansalaisopisto Toimintatuotot 60 165 98 564 163,8 Toimintakulut 454 651 304 782 67,0 Toimintakate 394 486 206 218 52,3 Kirjastotoimi Toimintatuotot 10 000 19 685 196,9 Toimintakulut 412 586 323 054 78,3 Toimintakate 402 586 303 368 75,4 Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot 339 469 325 687 95,9 Toimintakulut 489 969 467 026 95,3 Toimintakate 150 500 141 339 93,9
Nuorisotyö Toimintatuotot 44 060 54 462 123,6 Toimintakulut 172 560 122 538 71,0 Toimintakate 128 500 68 076 53,0 Kulttuuritoimi Toimintatuotot 9 030 8 637 95,6 Toimintakulut 84 514 58 975 69,8 Toimintakate 75 484 50 338 66,7 Sivistyslautakunta Toimintatuotot 954 444 1 042 649 109,2 Toimintakulut 10 603 122 8 312 065 78,4 Toimintakate 9 648 678 7 269 416 75,3 Sivistystoimessa on edistetty suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yh tei söl li syyt tä ja työhyvinvointia edistäviä toimia on jatkettu. Työpisteiden ter veel li syy des tä ja turvallisuudesta on huolehdittu. Laadun kehittämistyötä on jatkettu sivistystoimessa, laatu- ja CAF:n käyttöönotto kolutusta on jär jes tet ty. Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaiset toi min ta ohjei ta ja malleja sekä käsikirjan mukaisten aikataulujen ja oh jei den käyttöönottoon tarvitaan tehostamista. Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan ja pro ses si kaa vioi ta (Rajanylittäjät -hankkeen tavoite) työstämistä jatketaan. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tuottaa lakisääteisiä päivähoitopalveluita ja toteuttaa pe rus opetus lain mukaista esiopetusta. Tilapäishoitoa on järjestetty käy tet tä vis sä olevien resurssien mukaan vapaille päivähoitopaikoille päi vä ko dis sa ja perhepäivähoidossa. Lasten määrä on vähentynyt syksyllä 2013. Lapsiperheiden kotipalvelua on järjestetty tilapäiseen tarpeeseen käy tet tä vis sä olevin resurssein. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille on annettu yksilöllistä päi vä hoitoa, esiopetusta ja muita tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita on hyödynnetty koko var haiskas va tuk sen alueella. Yksi perhepäivähoitajan toimi on vakinaistettu. Yksi varhaiskasvatuksen avus tajan määräaikainen toimi on va ki nais tet tu. Esiopetus järjestetään lukuvuonna 2013-2014 Impiössä yh dys luok ka ope tuk sessa, Kuhassa ja Kirkonkylän alueella ryhmäopetuksena. Peruskoulu
Oppilaiden osallisuutta, kouluviihtyvyyttä ja kouluturvallisuutta on edis tet ty mm. tehostamalla oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa sekä KiVa kou lu oh jel man sisältöjen opetusta. Kuukasjärven koulun toiminta lakkasi 1.8.2013. Alueen koulun oppilaat siirtyivät Kuhan koululle; samalla Kuhan koulusta tuli 3-opettajainen kou lu. Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamisen suunnittelutyö on eden nyt aikataulun mukaisesti. Kahden koulunkäynnin ohjaajan toimet on vakinaistettu. Kahden luo kan opet ta jan virat on vakinaistettu (Impiön koulu, Kir kon ky län kou lu/ylä kou lu). Oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana on lisätty erityisesti alakouluilla (Liik kuva Koulu). Liikkuvuuden lisäämisen kannustamista tehostetaan kai kil la kouluilla. Oppilaiden osallisuutta edistäviä toimia (oppilaskuntien, tukioppilaiden yms. kokoukset) on vahvistettu. Opettajien yhteissuunnitteluajan toteuttamista tehostetaan. Myös sa man aikaisope tuk sen/rin nak kaisope tuk sen lisäämistä tehostetaan edel leen. Toisen asteen koulutus Lukio Lukiossa ei ole 3.12.2013 tilanteen mukaan yhtään kak sois/kol mois tut kin non suorittajaa. Opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden li sää mi sek si. Budjettiin varattu 12.000 kurssikirjojen/työvälineiden hankintaan on käy tet ty. Lukion oma rehtori aloitti työnsä 1.8.2013. Lukion aloittaneiden opiskelijoiden määrä on noussut kahtena lu ku vuo te na. Askel AmmattiStartti, Askel I ja Askel II Lapin ammattiopiston järjestämässä Askel AmmattiStartti/Askel I -luo kas sa opiskelee 10 ja Askel II ryhmässä opiskelee 8 opiskelijaa. Kansalaisopisto Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksien selvittäminen viu lun soi tosta ku va tai tee seen on keskeneräinen. Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys korostuu ope tuksessa. Terveyttä edistävien opintojen tarjontaa on lisääntynyt. Erityisesti ikään ty viä ja työttömiä kuntalaisia on aktivoitu terveiden ja mieltä vir kis tä vien har ras tus ten pariin. Yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa on jatkettu ja li sä tty mm. han-
ke/pro jek ti toi min nan muodossa. Opettajien täydennyskoulutuksen, Osaa va III-toiminta jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. Samaan ai kaan on käynnistetty Troikka osaa-hanke (Osaava IV), jossa Ranuan kun ta on hankeen vastuukunta. Laatukäsikirjan työstämistä jatketaan OKM:n avustuksen tur vin vuoden 2013 loppuun saakka. Toivolan koulun alakerran lattioista puolet peruskorjattiin kesällä 2013. Ylä ker ran vesivahingon jäljiltä korjattiin yksi huone, eteinen ja vessa. Japanitalo Japanitalon toimintaa on kehitetty tehostamalla markkinointia. So si aa lis ta mediaa on hyödynnetty mainostamisessa. Mochizuki kokoelmaa viedään kirjaston aineistorekisteriin ja talon kir jas toa on paranneltu kalustohankinnoilla. Japanitalon kävijämäärä lisääntyi hieman kesällä 2013. Yhteistyötä kir jas ton, Ranuan Iwasaki Ystävät ry:n ja matkailuyritysten kanssa on jat ket tu. Kirjasto Kirjasto turvaa kaikille kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kult tuu rija tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asian tun te mus ta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. Kirjaston näyttelytilojen on jatkunut erittäin aktiivisena koko ajan. Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kans sa. Kirjasto on osallistunut verkkopalveluhankkeeseen ja tehnyt yh teis työ tä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kul je tuk sis sa. Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien ja kirjastoauton välillä jat ku nut. Kirjastoauton palvelujen myynti Simon kunnalle jatkuu. Kirjasto on järjestänyt lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. Japanitalon kirjastoaineistoja on luetteloitu ja liitetty osaksi kirjaston ai neis to tie tokan taa. Kirjastoon on perustettu digitointipiste asiakkaiden ja kirjaston omaan käyt töön. Kuntalaiset voivat digitoida aineistonsa kirjastossa. Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi Liikuntapaikkojen ohjaajan palkattiin kesä- ja elokuulle. Liikuntatoiminnassa on huomioitu hyvinvointikertomuksen tuloksia.
Liikkuva iltapäivä kerhotoiminnan ja retkitoiminnan avulla on vah vis tet tu lasten ja nuorten sosiaalisuutta. Voimaa vanhuuteen hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kans sa (2011-2014) jatkuu edelleen. Mielenterveyskuntoutujien kanssa on jatkettu toimintaa Liiku Mieli Hy väk si hankkeen tuloksia hyödyntäen. Kuntovihkojen käyttöä on ollut aktiivista. Kulttuuritoiminta Taiteiden Yö kokosi ja toi esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja ko ki joi ta (syyskuun 3. lauantai). Taikalamppu, Lapin lastenkulttuuriverkoston toimintaa on muokattu niin pai kal lises ti kuin Lapin verkostossa. Talousarviovuonna on selvitelty elokuvatoiminnan tarjonnan ja kysynnän koh taamis asioi ta. Kotiseutuarkiston siirrettiin kirjastolle perustettavaksi ja hoidettavaksi. Ostopalvelutoimintaa on jatkettu toiminnan järjestämisessä. Nuorisotoiminta Nuorten omaa toimintaa/osallisuutta edistäen on vahvistettu mm. so si aa li sia taitoja. Monialainen yhteistyöverkostotyöskentely on jatkunut (esim. Silta, Jopo, Ra janylit tä jät). Etsivän nuorisotyön toiminnan käynnistäminen aloitettiin Opetus- ja kult tuu ri minis te riön rahoituksella niin, että palvelu ostetaan Romotkelta. Nuorten kuulemista on lisätty ja LaNuti nuorisotiedotusta kehitetty. 100% lisäaineeton kampanjaa on jatkunut. Perusnuorisotyössä monkkarilla tapahtuva ilta- ja viikonlopputoiminta ovat toteutuneet hyvin osallistujamäärien perusteella. Kansainvälinen toi min ta jatkui nuorisoryhmän vierailulla Italiaan. Talousarvion mukaiset tavoitemittarit ja niiden toteuma-arviointia: 1.Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen -laatua on kehitetty laatukäsikirjakoulutuksilla
2.Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet -yksilö- ja ryhmätyönohjauksia on järjestetty -kuntoutusta on tarjottu -vertaismentoriryhmiä toimii ainakin yksi -osastopalaverit pidetty noin kerran kuukaudessa ja yksiköissä pidetään säännöllisesti viikko/kuukausipalaverit 3.Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö -henkilöstölle on tarjottu lisä- ja täydennyskoulutusta runsaasti mm. han ke ra hoitus ten turvin -myös muuta koulutusta on järjestetty ja tarjottu -Vakinainen henkilöstö on 100 % muodollisesti kelpoisia, sijaiset yli 90 %:sti muodollisesti kelpoisia -Koulutuksiin osallistuu yleensä aktiivisesti itseään ja toimintaansa ke hit tä vä henkilöstö. Harvoin koulutuksiin osallistuvia tulee kannustaa ai em paa enemmän osallistumaan koulutuksiin. 4.Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja las ten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti -Lasten hoitomuoto on toteutunut pääsääntöisesti huoltajien ensisijaisen toi veen mukaisesti. 5.Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus -Kaikki 9. luokalta keväällä 2013 hakivat jatkokoulutuspaikkaa ja kaikille jär jes tyi jatko-opiskelupaikka. 6.Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osal lis tu minen -Nuorille on tarjottu paljon mahdollisuuksia osallisuuden ja sosiaalisen vah vis tami sen edistämiseksi. Osallistumisprosentti vaihtelee 20-100 %:n vä lil lä. 7.Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus -Kansainvälisyys toteutuu monella tasolla koko sivistystoimessa. Nuo ri so toi mi järjesti Italian vaihtomatka muutamille nuorille ja osal lis tu misin nok kuus(ha lu osallistua ao. matkalle) oli erittäin hyvä. Päätösehdotus: Sivistystoimen talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.10.2013 mer ki tään sivistyslautakunnalle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja asiasta antaa Sivistystoimenjohtaja Outi Lohi puh. 040 570 9829 etunimi.sukunimi@ranua.fi