Elinikäinen kasvu ja oppiminen Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Yhteisöllisyys. Elämisen ja oppimisen iloa kuntalaiselle

Transkriptio

1 Sivistyspalvelut: Arvot: Elinikäinen kasvu ja oppiminen Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Yhteisöllisyys Toiminta-ajatus: Sivistystoimi tarjoaa laadukkaita esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-ajan palveluita kuntalaisille kunnan ominaispiirteet huomioiden. Sivistystoimi tukee osallisuutta paikallisen identiteetin kehittymistä hyödyntäen olemassa olevia verkostoja, korostaa yrittäjyyttä ja etsii aktiivisesti kontakteja niin kansallisiin kuin kansainvälisiin toimijoihin selviten näin paremmin tulevaisuuden haasteista. Visio: Elämisen ja oppimisen iloa kuntalaiselle Painopistealueet ja tavoitteet: - Laatu- ja arviointijärjestelmän luominen ja käyttöönotto - Palveluiden saatavuuden turvaaminen määrällisesti ja laadullisesti - Resurssien riittävyyden turvaaminen - Toiminnan kehittäminen ja henkilöstön sitoutuminen kehittämistyöhön Menestystekijät: Paikallinen kulttuuriperintö Aktiivisen osallistumisen tukeminen ja hyödyntäminen Laaja verkostoituminen Ammatillinen ja kehittämishakuinen henkilöstö

2 Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen sekä monipuoliseen vapaa-ajan harrastamiseen. Sivistyspalvelut tuotetaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Sivistystoimenjohtaja 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 03-0 Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Henkilöstöresurssin käyttöä yli toimialarajojen lisätään ja työkiertoa edistetään mm. työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.). * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) * Hyvää johtamista tukevaa koulutusta jatketaan ja kannusteita osaavalle henkilöstölle kehitetään. * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön vuonna 0. Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. * Sivistystoimen hallinnassa olevat tilat pidetään teknisesti hyvässä kunnossa tekemällä tarvittavia korjauksia. Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia työskennellä. * Sivistystoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppilasmäärien vähentymisen vuoksi. * Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisia toimintaohjeita ja malleja sekä käsikirjan mukaisia aikatauluja noudatetaan kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan. * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä.

3 * Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan; muutoksiin varaudutaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto olisi järjestettävä eri viranomaisten välisenä yhteistyönä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lakiesitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään uusi laki ja koulutusta koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Uuteen lakiin on tarkoitus koota lainsäädännössä nyt hajallaan olevat säännökset, parantaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta, siirtää toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta. * Projektit/hankkeet: Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen itsenäisesti ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanketoiminnan kautta kehitetään yksiköiden toimintaa ja rahoitetaan mm. henkilöstön koulutuksia. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän kelpoisuusehto, nimike ja toimialakohtainen työnjako muutetaan..0 alkaen seuraavasti: Sosiaalihuollon ammatillisen puolen kelpoisuudet, Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät, kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus / koulukuraattori-perhetyöntekijä / 80 % sivistystoimi ja 0 % perusturvatoimi. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodin, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, esiopetuksen, kiertävän erityisopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita, kuntalaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Palvelut tuotetaan päivähoito-, esiopetus-, lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisesti. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Päiväkoti /hpv Perhep.hoito /hpv Ryhmäperhep.hoito /hpv Esiopetus /opetustunti Esiopetus /oppilas,00 8,9,08 0, 09 8,90 8,,7 0,89 9 8,30,8 8,3, ,00,00 70,00 0, ,00,00 70,00 0, Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % < 9 78 < 9 8 < 9 8 < 9 8 < 9 8 Asiakastyytyväisyys Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena 3,9 -,0 -,0 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Varhaiskasvatus 0- vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm Esiopetuksessa olevien lkm

4 Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Erityislastentarhanopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Päivähoidon ohjaaja Perhepäivähoidon johtaja Päivähoitaja Perhepäivähoitaja 3 Lähihoitaja Vastaava hoitaja 3 3 Varhaiskasvatuksen avustaja -vakinainen -määräaikainen 3 Varhaiskasvatuksen ohjaaja - vakinainen - määräaikainen Palkkatuella Päiväkotiapulainen Perhepäivähoitaja Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot 0 00,0 0 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0

5 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. * Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksessa. * Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäiseen tarpeeseen käytettävissä olevin resurssein. * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. * Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa. * Talousarviovuonna 0 suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. * Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi..0. * Varhaiskasvatuksen avustajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. * Päivähoidon ohjaajan nimike muutetaan perhepäivähoidon johtajaksi. * Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vastaavien nimikkeet muutetaan vastaavaksi hoitajaksi. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Perusopetus Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/ koulunjohtajat yksiköidensä osalta Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttama yhtenäinen, oppilaita osallistava opinpolku tarjoaa ranualaisille lapsille ja nuorille laadukkaat oppimismahdollisuudet sekä jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, % Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % 3 0 >0 >0 >0 Oppilaita etälukioon Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 9, 98 >98 >98 >98 Opetus järjestetään taloudellisesti Impiö Kirkonkylä Kuha Kuukasjärvi Yläaste Euroa/oppilas /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas <0 3 <0 8 <9 0 <0 < 79 <0 3 <0 8 <9 0 <0 < 79

6 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Oppilaita yhteensä 0.9. Esioppilaat - vuosiluokat 7-9 vuosiluokat Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö 0.9. Rehtori /3 /3 Luokanopettaja Erityisluokanopettaja Erityisopettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Koulukuraattori 0, 0, 0,7 0,7 0,7 Koulunkäynnin ohjaaja 8½ 8½ 8 8 Koulunk.ohj. määräaik. 9 Palkkatuella Koulunkäynnin ohjaaja Toimitilat Impiön koulu Kirkonkylän koulu Kuhan koulu Kuukasjärven koulu 3 3 Yläaste Yläasteen työpaja Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0

7 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, kouluviihtyvyyden ja kouluturvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä KiVa kouluohjelma ja Liikkuva Koulu). * Koulujen kerhotoiminnan järjestäminen turvataan oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. * Koulujen toimitilat pidetään toimivina ja turvallisina. * Lisätään sähköisen opetusmateriaalin käyttöä. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijatahojen kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus. * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppituntijärjestelyt, varusteet ja tilat) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), oppilaiden osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja opettajien yhteisen yhteissuunnitteluajan käytön tehostaminen sekä koti-kouluyhteistyön tekeminen lisääntyy. * Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistavat vuoden 0 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä.8.0 alkavan lukuvuoden alusta lukien. Uusien opetussuunnitelmien tekeminen aloitetaan vuonna 0. * Opetusta kehitetään hankerahoituksilla ja projektien kautta (mm. Osaava), omalla toiminnalla (samanaikais/rinnakkaisopetus, osaamisen lisääminen, opettajien yt ajan käyttöä tehostamalla) sekä laaja-alaisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Lukio- ja ammatillinen koulutus Lukion rehtori Monipuolinen ja korkeatasoinen toisen asteen koulutus opiskelijan kotipaikkakunnalla antaa laaja-alaisen yleissivistävän pohjakoulutuksen nuorten jatko-opintoihin ja luo alustavia valmiuksia työelämää varten. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Laadukas opetus Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo, keski-tas oa,8 keski-tas oa <,8 keski-tas oa <,8 keski-tas oa <,8 keski-ta soa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % Opetus järjestetään taloudellisesti lukion kustannukset Euroa/oppilas <0 9 <0 9 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Oppilaat 0.9. Lukio Etälukio Kaksois/kolmoistutkinto Askel I >77 >77

8 Askel II Opetustunnit: Lukio Etälukio (0 kurssia) Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Rehtori /3 /3 Lehtori Koulukuraattori 0, 0, 0, 0, 0, Toimitilat Lukio Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , -8-8 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa omalla paikkakunnalla normaalina päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksois/kolmoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. * Valinnaiskursseja pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän opiskelijamäärän kasvaessa. Samalla selvitetään etäopetusmahdollisuuksia. * Lukio alkaa valmistautua ylioppilaskirjoitusten uudistamiseen, joka toteutuu vaiheittain vuosina Opiskelijoiden käyttöön hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet vuosina 0-0 ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten kalustetaan ja kaapeloidaan tarvittavat tilat. * Oppitunneilla siirrytään käyttämään enemmän sähköistä oppimateriaalia. * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Opettajien yhteisen yhteissuunnitteluajan käyttöä tehostetaan. * Opiskelijoille laivattavien oppikirjojen hankintaa jatketaan.

9 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kansalaisopisto Sivistystoimenjohtaja Kansalaisopisto tarjoaa ranualaisille elinikäisen oppimisfoorumin harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Lapin musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksesta. Japanitalo tarjoaa kansainvälisyyskasvatusta, leirikouluja, asiantuntijapalvelua sekä toimii kulttuurisena ja matkailua edistävänä vierailukohteena. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kansalaisopiston koulutus/elämänikäinen oppiminen Opetusryhmien määrä kaikkiaan sivukylillä Opetustuntien määrä Opiskelijoiden määrä naisia miehiä Opetuksen tuloksellisuus Valtionapuun oikeuttavat tunnit Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä Opetustunnin hinta euroa brutto netto 70 8, 0, Japanitalo Musiikkiopisto ( 000 ) Kävijöitä/vuosi Opiskelijamäärä/vuosi Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista oppivelvollisuusik. työikäiset työttömät eläkeläiset (yli v.) muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen yms.) 33 % % 3 % 8 % % 30 % % % 30 % 0 % 30 % % % 30 % 0 30 % % % 30 % 0 % 30 % % % 30 % 0 % Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Kansalaisopiston rehtori 0, 0, 0, 0, 0, Musiikinopettaja Musiikinopettaja, yht. /3 /3 /3 ½ ½ Osa-aikainen opas JT ½ ½ ½ ½ Toimitilat Toivolan koulu Musiikki- ja taidekoulu 8 8

10 Japanitalo Kunnanvirasto/hallintotilat Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot ,0 3 3 Muut toimintatuotot ,0 0 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu. Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksia viulunsoitosta kuvataiteeseen selvitetään. * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. * Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. * Jatketaan yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa ja lisätään hanke/projektitoimintaa. Osaava hanke (opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen) jatkuu vuonna 0 Troikka osaa hankkeella yhteistyössä 8 eri toimijan kanssa. * Toivolan koulun alakerran lattioiden peruskorjaus sekä siirtyminen kaukolämpöön suunnitelmakaudella. Japanitalo * Japanitalon peruskorjauksia toteutetaan suunnitelman mukaan. * Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja ja tehostamalla markkinointia. * Mochizuki kokoelma viedään kirjaston aineistorekisteriin. * Yhteistyötä Iwasaki Ystävät ry:n kanssa lisätään. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Toiminnallaan kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tietoyhteiskunnan

11 osana kirjasto tarjoaa mahdollisuudet erilaisten verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisältöjen tuntemukseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Hankinnat (asukasluku/000) Lainaus/kokoelmat 03,,7 00 >00 > >00 > >00 > Laadukkaat ja asiakas-keskeiset kirjasto- ja tieto-palvelut Kokonaislainaus/asukas-l uku Kirjastokäynnit/asukasluku, 9, 3 >0 >3 >0 >3 >0 >3 >0 Käyttäjäkoulutukset ja kirjavinkkaukset (krt/hlöt) / >0/00 >0/00 >0/00 >0/00 Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Internet koneita asiakkaille Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Lainan hinta (toimintakulut/lainaus) Käynnin hinta (toimin-takulut/kirjastokäy nnit) 3,33 8,89 3,0 7 3,0 8 3,0 8 3,0 8 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Lainojen määrä > > > > Fyysiset kirjastokäynnit Verkkokäynnit >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Kirjastoautonkulj.-virkailija Kirjastoapulainen/kirjasto- autonkuljettaja Toimitilat Kirjasto Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0

12 Toimintakulut , -0-0 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. * Kirjasto varautuu Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmän muutoksiin, osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjastopalveluja kehitetään erityisesti sähköisten aineistojen osalta ja sosiaalisen median keinoin. * Yhteistyötä muiden hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen välillä kehitetään huomioiden kirjastoauton mahdollisuudet. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. * Lukuesteisten sekä seniorikuntalaisten palvelua kehitetään. * Japanitalon kirjastoaineistot luetteloidaan ja liitetään osaksi kirjaston aineistotietokantaa. * Kirjaston nuortenosaston kalustus uusitaan. * Varaudutaan yhteispalvelupisteen perustamiseen kirjaston tiloihin. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautetaan. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimenjohtaja Tehtäväalue käsittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä luomalla edellytyksiä ja tarjoamalla kansalaistoiminnan työkaluja eri palvelusektoreille. Toimintaa ohjaa ehkäisevän työn ideologia lähtökohtana terveelliset elämäntavat ja varhaisen puuttumisen malli. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kulttuuripalvelut ja edellytysten edistäminen ja luominen Nettokustannukset euro/kuntalainen Avustusmääräraha/ yksityiset, , ?? 7 000?? 7 000?? 7 000

13 yhteisöt, järjestöt 3 Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Rajalta Rajalle -hiihto Nettokustannukset euroa/kuntalainen Avustettavien liikunta-järjestöjen jäsenmäärät Osallistujat/Nettotulos 39,77 /700 30/ -98 3,3 / / 00? /0 330/ 000? /0 330/ 000? /0 330/ 000 Nuorisotoimen laadullinen ja tässä päivässä tapahtuva palvelu. Vaikuttavuus -nuorisotyön ja toiminnan piirissä olevat nuoret (yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta saavutetut; leirit ym.) Etsivä nuorisotyö Nuorten käyntikerrat, - nuorisotila - tapahtumat, leirit, retket Nettokustannukset Avustettavien nuoriso-järjestöjen jäsenmäärä Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin Kohdatut nuoret Nuorten määrä Nuorisotiedotuksen kävijät 30, , ?? ?? ?? Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi Kinora elokuvat konsertit teatteri tapahtumat Taikalamppu tap. 9/9 3/7 /80 9/ 800 / Museo avoinna/kävijät vko/87 vko/00 vko/9 vko/9 vko/9 Liikuntatapahtumat/osallistujat retket/osallistujat puulaakit/osall. kunnanmestaruus/os allistujat Liikkuva iltapäivä kerhomäärät/menot Koulujen kisat 0/99 0/398 3/9 /8 /3 /8 9/00 /0 /90 /0 /00 9/00 0/370 /90 /90 /30 /80 9/00 0/370 /90 /90 /30 /80 9/00 0/370 /90 /90 /30 /80 Kuntovihkot talvi kesä Nuorisojärjestöt Kansainväliset toiminnot kv-vaihdot vapaaehtoiset

14 EU:n nuorisoviikko Nuorisotoiminta Kultainen Hilla vko nuorisotilat osallistujat avoimet ovet (-7 vrk) bänditilat (bändit) osallistujat/leirit valistus päihteettömät tapahtumat osallisuustapahtumat /3 8 3 /87 /398 / /0 0 9 / / / / / / Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Vapaa-aikatoimenjohtaja /3 /3 /3 /3 /3 Vapaa-aikatoimenohjaaja /3 /3 /3 /3 /3 Toimitilat Jäähalli Kuntosali,,,,, Leirintäalue Bänditilat Nuorisotilat Toimisto Museo kpl Ranua TV m Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot ,0 0 0 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Vuokrat , Muut toimintakulut -7 Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kulttuuritarjonnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 0.9.).

15 * Taikalampussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. * Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle kehitetään. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Liikuntaneuvonnan kehittäminen erillisen hankerahan turvin. * SuomiMies Myös Naisille kiertue jatkuu huhtikuussa ja syyskuussa Ranualla. * Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Voimaa vanhuuteen hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa (0-0). * Neljä ryhmää 3. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. * Kuntovihkojen käyttöä kehitetään saadun palautteen perusteella ennaltaehkäisevän työn muotona. * Leirintäalueen palvelujen kehittäminen. * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan liikuntaraati. * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. * Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkorahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. * Jatketaan 00% lisäaineeton kampanjaa, jonka toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. * Kansainvälisyys osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. * Kustannuspaikka 0083 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP0 TA0 TAE0 3 TS0 TS0 Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Yksiköiden laatukäsikirjat ja palvelun laadun mittaaminen vuosittain -kuntalaisten arvio laadusta -yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit Henkilöstön koulutukset -kunnan järjestämät -muut koulutukset Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % 8 / 0/3 0/0 300/ 30/00 9, < / 8 / / 0/ 00/30 30/30 9, < 9 00 / 0/ 30/3 0/ 00/30 30/30 00 < 9 00 / 0/3 30/3 0/ 00/30 30/30 00 < 9 00 / 0/3 30/3 0/ 00/30 30/30 00 < 9 00 Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta

16 vahvistaminen: osallistuminen Kansainvälisyys ja huomioi eri tahot; nuorten määrä Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa -koulutoimessa oppilasvaihtomäärät 0 Sivistysltk yhteensä TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0

17