Liite 1 Tekninen ltk 18.2.2015 TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014 TOIMIELIN: Tekninen lautakunta TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa toimintamahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille sekä kaupunki-organisaation muille osastoille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2014 Tot. 31.12.2014 Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Tekninen osasto on aktiivisesti mukana peruspalveluiden toimitilaratkaisuissa Harjunpään koulun peruskorjaus alkaa. Lastentalon päiväkodin yläkerran muutostyöt toteutetaan. Vanhakylän ala-asteen peruskorjaamisen suunnitelma tehdään tarveselvityksen jälkeen. Sote- keskuksen korjaamisen suunnittelu käynnistyy lähipalvelukeskuksen päätöksen jälkeen. Harjunpään koulun peruskorjaus alkoi 2.6.2014. I-vaihe valmistui 12/2014. Lastentalon yläkerta valmistui 3/2014. Vanhakylän alakoulun suunnitelmaluonnokset käsiteltiin lautakunnnissa 9.12.2014 Sote-keskuksen suunnittelu alkaa vuonna 2017. Liikennealueet, vesihuolto, puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään hyvätasoisina. Ydinpalvelut: Tekninen toimi ylläpitää vesihuollon ja toimivat liikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Järjestetään taloudellinen ja tehokas toimintatapa sisäisissä palveluissa. Tehdään tuotantokustannusten yksikköhintavertailua eri kuntien kanssa. Hakatien peruskorjaus valmistuu. Friitalan koulun piha ja lähiliikuntapaikka rakennetaan valmiiksi. Vesihuollossa ei aiheudu merkittäviä toimintakatkoja Vuoden 2014 alusta on muodostettu ruoka- ja siivouspalveluyksikkö. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toiminta käynnistyy hyvin. Hakatie on valmistunut heinäkuussa. Friitalan koulun piha on valmistunut elokuussa. Vesihuollossa ei ole tapahtunut merkittäviä toimintakatkoksia. Vesilaitos on ottanut käyttöön uuden huoltotiedotusjärjestel män. Vuoden 2014 alusta muodostettiin yhdistetty ruoka-ja siivouspalvelun tulosalue. Toiminta on onnistunut hyvin 1
Vertailukuntien tuotantokustannusvertailu toteutuu vuo-den 2014 aikana. vuoden 2014 aikana. Kuntajakoselvityksessä on tehty vertailua. Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyötä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja - tehokkuutta. Henkilöstön kehityskeskustelut pidetään vuoden 2014 aikana. Tehdään kuntajakolain edellyttämä teknisten toimien yhdistämisselvitys. Kehityskeskustelut on pidetty. Teknisen toimen yhdistämisselvitys valmistui 1/2014. TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lautakunta alitti selvästi vuoden 2014 toimintakulubudjetin, alituksen suuruus on 400 000. Myös toimintatulot ylittyivät 65 000. Lautakunnan toimintakate toteutui 465 000 budjetoitua parempana. Metsätalouden toimintatuotot ylittyivät 147 000 ollen yhteensä 247 000. Sisäiset palvelut; kiinteistöjen hoito, ateria- ja puhtauspalvelut alittivat toimintakulubudjettina yhteensä 190 000 ; tästä seuraa, että myös sisäiset toimintatuotot alittuivat. Vesilaitoksen toimintakate parani vuodesta 2013 91 000 2
TP 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.12.2014 TULOSALUE: Hallinto TOIMINTA-AJATUS Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä Seudullinen yhteistyö toimii aktiivisesti, uutena mm. seudullinen jätehuoltotoimija (Porin TPK). Hallinto huolehtii, että osaston työyhteisötoiminta on hyvää Osaston yhteistyö on Ok. Osasto johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä 4 4 4 joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raporttí on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui 16 000. Toimintatulot ylittyivät jopa 70 000. Joukkoliikenteen vuoden 2013 avustuksia siirtyi vuoteen 2014. 3
TULOSALUE: Liikenneväylät TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Hakatien peruskorjaus valmistuu. Katualueilla ei talvikaudella tapahdu henkilövahinko-onnettomuuksia. Hakatie on valmistunut kesällä. Henkilövahinko-onnettomuuksia, jotka olisivat johtaneet korvauksiin, ei tapahtunut. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot 31.12.2014 Liikenneväylien hoito / km (sis. kevyen liikenteen väylät) 4909 4779 4827 Yksityisteiden avustukset / km 298 297 305 henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä 3 3 4 joista määräaikaisia 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti ylittyi 6 000. Toimintatuotot ylittyivät 16 000. On tehty budjetoitua enemmän laskutettavia töitä ulkopuolisille. 4
TULOSALUE: Puistot ja muut yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Puistot ja leikkipuistot pidetään hyvässä kunnossa. Friitalan koulun piha rakennetaan valmiiksi. Vakituiselle henkilöstölle järjestetään yhtäläinen ja tasainen työkuormitus koko vuodelle. Puistot ja leikkipuistot on pidetty hyvässä kunnossa. Nummelan leikkipuiston saneeraus valmistui elokuussa. Friitalan koulun piha valmistui elokuussa. Tasainen työkuormitus myös talvikaudelle on onnistunut. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot 31.12.2014 Puistojen hoito / ha 2817 2790 2865 henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä 3 3 3 joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti ylittyi 9 000. Toimintatuotot ylittyivät 7 000. On tehty budjetoitua enemmän laskutettavia töitä ulkopuolisille. 5
TULOSALUE: Jätehuolto TOIMINTA-AJATUS Jätehuolto toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Tekninen osasto vaikuttaa aktiivisesti seudullisen jätelautakunnan toiminnan onnistumiseksi. Jätelautakunnan toiminta on Ok. Vuoden 2015 alausta on aloittanut seudullinen jätehuollon toimija, Porin TPK. Tästä syystä jätehuollon vuoden 2015 budjetti on selvästi muuttunut. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot 31.12.2014 Jätehuollon ekomaksun tuotto / kulut (sis. poistot) 0,96 0,98 1,01 Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 9,1 9,5 8,74 henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui 11 000, Toimintatuotot alittuivat 5 500. 6
TULOSALUE: Kiinteistöt ja talonmiehet TOIMINTA-AJATUS Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Tyhjenevien kiinteistöjen hoito saatetaan oikealle tasolle nopeasti. Kiinteistöhoitajien määrä on oikeassa suhteessa ylläpidettävien kiinteistöjen määrään. Kaupunginjohtajalle on tehty maankäyttöosaston kanssa esityksiä tyhjien kiinteistöjen / rakennusten toimenpiteistä. Kiinteistönhoitajia on yksi vähemmän kuin vuonna 2013. 2014 2 vakituista jäi eläkkeelle, tilalla on yksi määräaikainen. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot 31.12.2014 Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,0 12,0 12,1 henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä 14 12 11 joista määräaikaisia 2 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui 24 000. Toimintatuotot, sisäiset tuotot, alittuivat 53 000. Talonmieskuluja on kohdistunut kiinteistöille, jotka ovat siirtyneet tekniselle toimelle. Näistä kiinteistöistä ei saada sisäisiä tuottaja. 7
TULOSALUE: Maa- ja metsätilat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Toteutetaan metsäalueiden myyntiä vuonna 2013 toteutetulta puunhakkuualueilta Kullaalla. Kaupungin peltomaat vuokrataan. Myyntiä ei ole vielä aloitettu. Asia on esillä uudelleen vuonna 2015. Kaupungin peltomaat on saatu vuokrattua. Uudet vuokraehdot päätettiin lautakunnassa 11/2014. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot 31.12.2014 Pellon vuokratulot / ha 423 425 430 Puuston myyntitulot 616 000 100 000 247 000 henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Puun myyntitulot ylittyvät budjetoidusta 147 000. Kokonaisuudesaan toimintotuotot ylittyivät 167 000. Toimintakulut ylittyivät 23 000. Puukaupan pienet toimeksiannot ja muut metsätalouden kuivatustyöt aiheuttivat ylityksen. 8
TULOSALUE: Ruoka- ja siivouspalvelut TOIMINTA-AJATUS Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2013 on tehty selvitys ruokapalvelu- ja puhtauspalvelutoimintojen yhdistämistä yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Tämä toteutetaan vuoden 2014 alusta. Ruokapalveluilla ja siivouspalvelulla on omat budjetit. Ruokapalvelu: Ruokapalvelu tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ruokapalvelut on raaka-aineiden hankinnassa ottanut huomioon lähituottajien tarjoamat tuotevalikoimat. Ruokapalvelu tuottaa palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Siivouspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Siivoustyönjohto toteuttaa myös ulkoisen siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan muille hallintokunnille. Ruoka- siivouspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Vuoden 2014 alusta on muodostettu ruoka- ja siivouspalveluyksikkö. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toiminta käynnistyy hyvin ja lisää tehokkuutta. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö on aloittanut vuoden 2014 alusta Toiminta vuoden 2014 aikana on onnistunut hyvin. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot 31.12.2014 Kotipalveluateriat 41 630 35 000 30 084 Kotipalvelu, kokopv ateriat 819 2000 108 Kotipalvelu, lounas 1765 1000 1 152 Koulut yhteensä 495 905 461 500 507 825 Koululounas M kuljetettu 317 734 323 000 310 200 Koululounas L kuljetettu 80 665 57 000 66 033 Koululounas L paikalla tarj 94 616 79 000 81 516 Koululounas M Esiopetus 2890 2500 2715 9
Koulut väli-, aamu-,iltispalat 51 760 30 700 45 868 Päivähoito lounas, päiväll 177 503 135 000 161 451 Päivähoito aamu-,väli- iltapalat 175 317 150 400 157 299 Terveyskeskus, pot.at 39 400 32 400 32 730 Vanhainkodit 36 729 60 000 60 216 Henkilöstöateriat 82 031 45 000 20 936 Luontaisateriat 55 000 55 000 58 178 Muut suoritteet 24 030 15 000 26 073 Yhteensä 1 181 889 1 015 560 1 056 052 Kokonaismenot 2 428 156 2 560 152 2 489 961 Ateriasuoritteen hinta 2,05 2,50 2,36 Siivoustyön kustannukset / m² 27,9 29,5 25,6 henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä 69 68 66 joista määräaikaisia 10 10 5 TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui 167 000. Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, alittuivat 219 000. Toimintakulubudjetin alittumisesta aiheutuu myös toimintatuottojen lasku. Myös henkilöstöaterioiden vähentyminen laski tuottoja. 10
TULOSALUE: Varasto TOIMINTA-AJATUS Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Vuonna 2014 selvitetään toimenpiteitä varaston talouden parantamiseksi. Toimenpiteitä varastorakennusten kunnostamiseksi on suunniteltu ja tarvikkeita hankittu mutta asennuksia ei vielä ole tehty. henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä 2 1 1 joista määräaikaisia 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui 18 000. Suunniteltuja korjaustoimenpiteitä ei ole vielä tehty. 11
TULOSALUE: Vesilaitos TOIMINTA-AJATUS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. 12
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2014 Vesihuollon toimintavarmuus on erittäin hyvä. Vesilaitoksen taloudellisuus paranee jo vuonna 2014. Toimintavarmuus on ollut Ok. Vesilaitoksen talous on parantunut selvästi edellisistä vuosista. 2014 tilikauden tulos tulee olemaan -170 000, kun siitä on tuloutettu omistajakonsernille 170 000 Vesilaitos on ottanut käyttöön uuden huoltotiedotusjärjestelmän. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty ja käsitelty lautakunnassa 11/2014. Uusia asuntoalueita lähdetään muodostamaan kunnallistekniikan rakentamisella. Lisätään hulevesiviemäröinnin huoltoa ja rakennetaan uutta hulevesiviemäröintiä vanhoille asuinalueille. Perinnän tehostaminen. Selvitetään hulevesien johtamista jätevesiviemäröintiin 2014 on rakennettu mm. Niittytien kunnallistekniikka. Hulevesiviemäröintiä on huollettu ja toteutettu saneerausta mm. Tuppikuja, Jäpintie ja Jäpinkuja; valmistunut syyskuussa. Kiuruntien vesihuoltoverkostoa on saneerattu loppuvuonna 2014. Eliaksentien putkijohtosaneeraus on aloitettu marraskuussa 2014. Perinnän tehostaminen on aloitettu yhdessä Kuntapron kanssa. Kesällä on toteutettu hulevesien vuotovesiselvitystä insinööriharjoittelijan kanssa. Kartoitusta jatketaan vuonna 2015. SUORITETIEDOT Toteutuma täydennetään. Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot 31.12.2014 Vesilaitos Verkostoon liittyneet kiinteistöt 4356 4360 4 396 Verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 780 142 780 000 757 832 Laskutettu vesimäärä, m³ 648 931 680 000 658 276 Hukkavesiprosentti, % 16,8 12,8 13,1 Kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 218 401 1 284 873 1 170 949 Kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,88 1,89 1,78 13
Maksutulot 911 462 935 650 942 543 Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 74,81 72,82 80,49 Kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,21 1,25 1,25 Veden perusmaksun osuus maksutulosta 145 184 158 650 168 257 Viemärilaitos Verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3496 3475 3 495 Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ 0 0 0 Laskutettu jätevesimäärä, m³ 555 023 580 000 545 000 Kustannukset, brutto (sis.poistot) 951 938 1 210 029 981 711 Kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 1,72 2,09 1,80 Maksutulot 1 214 862 1 267 450 1 229 990 Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 127,62 104,75 125,29 Kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,26 2,15 Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 139 894 109 650 144 950 Hulevesiviemärit Verkoston pituus, km 83 82 84 Verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2374 2 340 2420 Kustannukset, brutto (sis.poistot) 159 565 121 234 151 615 Kustannukset, / liittynyt kiinteistö 67 52 63 Kustannukset, /km 1922 1 478 1 805 Maksutulot 81 073 86 900 99 187 Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 50,81 71,68 65 henkilöstön määrä (31.12.) 2012 2013 2014 yhteensä 10 10 10 joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui 202 000. Toimintatuotot ylittyivät 85 000. Vesilaitoksen tulos on selvästi parantunut edellisistä vuosista. Toimintakate parantui vuodesta 2013 91 000. Kun omistakonsernille tuloutetaan 170 000, niin tilikauden tulokseksi tulee -170 000. 14