TA 2018, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI

Transkriptio

1 TA 2018, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: Tekninen lautakunta TOIMINTA-AJATUS Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakanta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018 / 2017 Toimintatulot, , ,0 4,14 Toimintamenot, , ,5 3,75 Toimintajäämä, , ,9 0,63 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2018

2 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, hallinto TOIMINTA-AJATUS Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana kaupunkisuunnittelun toimiala) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Pysytään vuoden 2018 talousarviossa; Talousarviossa pysyminen on toimintakatteessa tarkemmin esitetty tulosaluiden kohdalla. Vuonna 2018 pidetään vähintään kaksi Kevätkauden työpaikkakokous pidettiin henkilöstön työpaikkakokousta Yyterissä. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot

3 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,9 #JAKO/0! Toimintakulut , ,3 0,18 Henkilöstökulut , ,4 0,02 Palvelujen ostot , ,3 1,89 Aineet ja tarvikkeet , ,8-14,90 Avustukset , ,9 1,64 Muut toimintakulut , ,9-58,98 Toimintajäämä , ,3-2,99 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut ,99-40 Henkilöstökulut ,01 29 Palvelujen ostot ,76-69 Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset ,00 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tuotot, valtion joukkoliikennetuki, alittuu 5 000

4 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

5 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, liikennealueet TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Kadut (Pyynpolku, Pääskyntie, Työt aloitettiin viikolla 33/2018. Kaikki Rastaanpolku ja Loukkurantien muut kadut valmistuvat tavoitteiden (loppuosa) ovat peruskorjattuja 10/ 2018 mukaisesti, mutta Pääskyntie esitetään mennessä. päällystettäväksi ja kadun reunat viimeisteltäväksi vuoden 2019 aikana. Tämä aiheutuu siitä, että Loukkuran investointikohteen (katupuoli) määrärahaa pienennettiin :lla vuonna 2017, eikä vuoden 2018 määrärahaa kasvatettu. Vuohitie-niminen katu päällystetään Työ aloitettiin viikolla 33/2018. Valmistuu loppuun 10/2018 mennessä. tavoitteen mukaisesti. Korvattavia liukastumis-onnettomuuksia Keväällä 2018 tapahtui 1 on enintään yksi. liukastumisvahinko. Uudelleenasfaltointimäärä osuutena Vuonna 2018 käyttötalouspuolen koko liikenne-väylien asfaltointimäärästä päällystyksiä tehdään :a 3,5% pienemmällä rahamäärällä. Tällä kompensoidaan talvikunnossapidon menolisäystä. Tavoitteesta jäädään reilusti vuoden 2018 aikana (kunnosapitovelka kasvaa).

6 SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Liikenneväylien hoito [ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 2,9 3,5 0,9

7 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,9-82,12 Toimintakulut , ,4 25,74 Henkilöstökulut , ,0-17,10 Palvelujen ostot , ,7 98,31 Aineet ja tarvikkeet , ,4-13,20 Avustukset 0 0 ##### 0 25 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,6 255,18 Toimintajäämä , ,3 33,29 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 25 ##### 25 Muut toimintakulut , Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Vuoden 2018 alkuvuoden talvikunnossapitomenot olivat budjetoitua suuremmat kunnossapidollisesti vaikean talven vuoksi. Hankintoja supistetaan talvihoitomenojen kasvun kompensoimiseksi. Uuden monitoimikoneen (Wille 365) vuokrakulut tiliöityvät muihin toimintakuluihin. Leasing-kulujen :n ylitys johtuu myydyn monitoimikoneen (LM TRAC 486) tasearvon väärinymmärryksestä. Koneen

8 tasearvo oli suurempi kuin myyntiarvo. Alun perin oli tarkoitus maksaa 1. vuokra ( ) vanhasta koneesta saadulla myyntivoitolla. Nyt kun myymisestä aiheutuikin myyntitappiota tasearvon poiskirjaamisen johdosta, niin 1. vuokra maksettiin puoliksi puistojen kunnossapidosta ja liikenneväylistä (7 500 ja ).

9 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, puistot ja muut yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 Kausityöntekijöitä on töissä 3 ja näiden kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla lisäksi 1 työllistetty. Tavoitteet on kuin saavutettu. Leikkipaikoilla ei tapahdu Leikkipaikoilla ei ole sattunut vahinkoja. loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Pustojen hoito /ha

10 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,6-12,60 Toimintakulut , ,1-4,35 Henkilöstökulut , ,4-1,15 Palvelujen ostot , ,1-27,56 Aineet ja tarvikkeet , ,0-20,66 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,5 2443,57 Toimintajäämä , ,9-4,25 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut ##### Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Palkkatukea ei tulla saamaan budjetin mukaisena. Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Uuden monitoimikoneen (Wille 365) vuokrasummaa kompensoidaan ostopalvelujen supistamisella. Uuden monitoimikoneen vuokrasummaa kompensoidaan hankintojen supistamisella. Uuden monitoimikoneen (Wille 365) vuokra kohdistuu muihin toimintakuluihin. Muiden toimintakulujen ylitys johtuu myydyn monitoimikoneen (LM TRAC 486) tasearvon väärinymmärryksestä. Koneen myymisestä aiheutui myyntitappiota Lisäksi uuden koneen 1. vuokra

11 ( ) maksettiin puoliksi puistojen kunnossapidosta ja liikenneväylistä (7 500 ja ). Alun perin oli tarkoitus maksaa 1. vuokra vanhasta koneesta saadulla myyntivoitolla. Nyt kun myymisestä aiheutuikin myyntitappiota tasearvon poiskirjaamisen johdosta, niin 1. vuokra kirjautui puoliksi puistojen kunnossapitoon ja liikenneväyliin.

12 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, jätehuolto TOIMINTA-AJATUS Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin Teknisen toimialan jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut Tuotot toteutuvat vasta loppuvuonna, vastaavat toisiaan kun aiheutuneet kulut laskutetaan Porin jätehuoltoyksiköltä. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja 0,95 0,84 0 toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 4,4 4,37 2,3

13 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,0-100,00 Toimintakulut , ,6 11,03 Henkilöstökulut , ,5 12,76 Palvelujen ostot , ,8 20,68 Aineet ja tarvikkeet , ,6 4,51 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,2 0,20 Toimintajäämä ##### ###### 46,36 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut ,04 19 Henkilöstökulut ,15 19 Palvelujen ostot ,00 0 Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä ,50-19 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot

14 Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

15 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, maa- ja metsätilat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun maanmittausteknikon kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä atakunnan ja Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Puukaupan tuotot ovat yli ja Puunmyyntitulot ovat peltomaiden vuokratuotot ovat yli Peltomaiden vuokrat laskutetaan vasta loppuvuonna. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Puunmyyntitulot Pellon vuokratulot

16 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,4-1,25 Toimintakulut , ,7-89,94 Henkilöstökulut , ,0-100,00 Palvelujen ostot , ,0-86,49 Aineet ja tarvikkeet , ,0-100,00 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,2-98,06 Toimintajäämä , ,2 35,89 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut ,06 18 Henkilöstökulut ,71 18 Palvelujen ostot ,00 0 Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tuotot, puunmyyntitulot, toteutuvat suurempana Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

17

18 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, kiinteistöt TOIMINTA-AJATUS Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2018 lautakunnassa Kunnssapito-ohjelma on hyväksytty Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamistyö valmistuu 4/2018 mennessä. Friitalan koulun LVI-saneeraus käynnistyy kesällä 2018 Vuoden 2018 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Muutos- ja perusparannustyö valmistui 6/2018. Koulun LVI-saneeraus käynnistyi 6/2018. Tällä hetkellä päiväkotirakennus Kuusipirtti on tyhjillään. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 13,4 13,8 6,14

19 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,4 8,21 Toimintakulut , ,4-4,64 Henkilöstökulut , ,1-9,60 Palvelujen ostot , ,8 6,61 Aineet ja tarvikkeet , ,1-14,43 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,7 608,29 Toimintajäämä , ,0-55,20 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut ##### Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot

20 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

21 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, vesilaitos TOIMINTA-AJATUS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

22 Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Vesilaitos tuottaa vesíhuoltolain Tavoite tullaan saavuttamaan mukaisesti pientä voittoa Uudenhaantien putkiverkoston Valmistui 6/2018 rakentaminen valmistuu 6/2018 mennessä Loukkuran alueen putkiverkoston Hanke loppuvaiheessa saneeraus saadaan valmiiksi Vesihuolto-tapahtumista tiedotetaan Toteutunut hyvin aina SUORITETIEDOT Käyttövesi TP 2016 TP 2017 TA 2018 TOT verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 12,9 14,8 5,5 29,5 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,80 1,70 1,43 2,04 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 87,83 99,69 109,07 87,92 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,29 1,29 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta Jätevesiviemäröinti TP 2016 TP 2017 TA 2018 TOT verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 1,78 1,69 1,62 2,17 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 129,28 133,92 131,13 113,59 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta vuotovesiprosentti, % 29,8 35,4 37,5 44,4 Hulevesiviemäröinti TP 2016 TP 2017 TA 2018 TOT verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 68,69 78,82 95,77 92,54

23 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,4 1,54 Toimintakulut , ,8 7,05 Henkilöstökulut , ,2 3,26 Palvelujen ostot , ,8 16,59 Aineet ja tarvikkeet , ,7-11,42 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,8 72,51 Toimintajäämä , ,6-9,66 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Alittuvat syystä, että Satamaidon tuotannon alku on siirtynyt ennakoidusta ( 1.7.) Alittuvat syystä, että Satamaidon tuotannon alku on siirtynyt Alittuvat syystä, että Satamaidon tuotannon alku on siirtynyt Avustukset Muut toimintakulut

24 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, varasto TOIMINTA-AJATUS Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Varastonhoito pystytään aina sovittamaan Tavoite toteutunut. Uusi varastonhoitaja työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin perehtynyt toimintoihin hyvin. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot

25 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,8-60,84 Toimintakulut , ,0-32,81 Henkilöstökulut , ,7-40,78 Palvelujen ostot , ,5-16,22 Aineet ja tarvikkeet , ,4-16,38 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,0-100,00 Toimintajäämä , ,5-26,82 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut ,00 0 Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot ,00 0 Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä ,00 0 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut

26 Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

27 TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Tekninen toimiala, ateria- ja puhtauspalvelut TOIMINTA-AJATUS Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalveluja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateria- ja puhtauspalveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tyytyväiset asiakkaat On toimiva vuorovaikutussuhde Osaamisen lisääminen Toiminnan kehittäminen Henkilöstömäärä tarpeen kartoitus mm. Vanhankylän koulu, Peltowilla ja Lukio asiakkaisiin. Koulutuksia on toteutunut suunnitelman mukaan. Toimintaa on kehitetty vastaamaan nykyistä tilannetta. Henkilöstön määrää tarkistettu nykyisen toiminnan ja toimipisteiden ( väistötilat ) lukumäärän mukaan.

28 SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot Ateriasuoritteen hinta, 2,28 2,29 2,60 Ateriapalvelun suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset / m² 26,93 28,16 14,45 Ateriasuoritteet TP 2016 TP2017 TA Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, itsepalv.lounas Sotaveteraanit Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus Koski Koululounas XL Koulut aamu-,iltispalat,retkieväät Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu-,väli- iltapalat Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit ja muut hoivakodit Henkilöstöateriat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,19 2,28 2,29 2,60

29 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot Tot. % TA 2018 Tot Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot , ,6 6,84 Toimintakulut , ,1 4,77 Henkilöstökulut , ,4 4,76 Palvelujen ostot , ,9 2,09 Aineet ja tarvikkeet , ,4 6,15 Avustukset 0 0 ##### 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,6-36,61 Toimintajäämä , ,4-98,79 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot ,00 0 Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 ##### 0 Muut toimintakulut ,00 0 Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut