1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä, samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään mutta samalla ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaaajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi toteutuminen, raportti Tavoiteorganisaatiotyön jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteuttamien 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen toteutuminen Tavoiteorganisa atiotyötä jatkettu. Hlöstösuunnitel maa toteutettu. Tiloja vähennetty. Päätösten toimeenpano valmisteltu (muutot kesällä) Ei aloitettu.
2 4. Talousarvion toteutuminen SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.4.2014 Tot %/TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 1.319.491 917.165 32,0 2.895.150 2.895.150 0 TOIMINTAMENOT -7.246.243-4.926.975 30,3-16.251.650-16.251.650 0 TOIMINTAKATE -5.926.750-4.009.808 30,0-13.356.500-13.356.500 0 Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT 2.147-100 0 TOIMINTAMENOT -94.773-24.102 7,7-314.200-314.200 0 TOIMINTAKATE -94.773-21.955 7-314.200-314.200 0 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 98.865 68.228 27,3 250.200 250.200 0 TOIMINTAMENOT -751.903-636.806 27,6-2.311.000-2.311.000 0 TOIMINTAKATE -653.038-568.578 27,6-2.060.800-2.060.800 0 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 58.509 40.458 38,7 104.500 104.500 0 TOIMINTAMENOT -2.283.386-2.113.681 32,2-6.563.600-6.563.600 0 TOIMINTAKATE -2.224.877-2.073.222 32,1-6.459.100-6.459.100 0 Lukio TOIMINTATUOTOT 28.534 3.441 17,2 20.000 20.000 0 TOIMINTAMENOT -324.791-324.852 33,3-975.800-975.800 0 TOIMINTAKATE -296.257-321.410 33,6-955.800-955.800 0 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 42.791 68.401 30,3 225.470 225.470 0 TOIMINTAMENOT -210.694-182.758 23,9-764.770-764.770 0 TOIMINTAKATE -167.903-114.357 21,2-539.300-539.300 0 Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT 56.283 60.376 38,5 156.650 156.650 0 TOIMINTAMENOT -260.396-241.803 29,8-811.450-811.450 0 TOIMINTAKATE -204.113-181.426 27,7-654.800-654.800 0 Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT 161.101 166.312 54,8 303.300 303.300 0 TOIMINTAMENOT -889.903-863.903 32,3-2.675.800-2.675.800 0
3 TOIMINTAKATE -728.802-697.590 29,4-2.372.500-2.372.500 0 Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT 641.391 507 801 27,7 1.835.030 1.835.030 0 TOIMINTAMENOT -579.711-539.067 29,4-1.835.030-1.835.030 0 TOIMINTAKATE 61.680-31 265-100 0 5. Tunnusluvut Sivistysosasto Tot 30.4.2014* * Henkilöstökulut -4 091 309-2 812 955 29,2-9 637 144-9 637 144 0 Muutos % -31,2 Palvelujen ostot -798 214-471 921 30,6-1 539 760-1 539 760 0 Muutos % -40,9 Toimintakate /as -750-520 -1 701-1 701 0 Asukasluku 7 900 7850 7 850 7 850
4 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue on osaston tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluita sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisenpoistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koultuuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä 1.1.2015 varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut 5. Talous 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Hallinto ja projektit Tot 30.4.2014 Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutuminen yhdistetty osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 2 147-100 0 TOIMINTAKULUT -94 774-24 102 7,7-314 200-314 200 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 774-21 955 7-314 200-314 200 0 Henkilöstökulut -64 071-31 773 15,8-201 350-201 350 0 6. Tunnusluvut Hallinto Tot 30.4.2014 TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut -64 071-31 773 15,8-201 350-201 350 0 Muutos % -50,40 Palvelujen ostot -18 756-5 512 8,8-62 640-62 640 0 Muutos % -70,61 Toimintakate /as -12,0-2,8-40,0-40,0 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850 * Eläkemenoperusteisten maksujen kertaerät eivät ole vielä kirjautuneet hallinnon tulosalueen kustannuksiin.
5 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanss. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä toimintakulttuurin avulla 2. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen 3. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen 4. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle ja ohjauksen kautta Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin Liikuntakoulutus järjestetään syksyllä Päivittäin liikuntaleikkejä Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Työnalla Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti tietokoneet käytössä Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, pyöräily Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteita hankitaan 5. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa Toteutunut
6 5. Talous Varhaiskasvatus Tot 30.4.2014 TOIMINTATUOTOT 98 865 68 228 27,3 250 200 250 200 0 TOIMINTAKULUT -751 903-636 806 27,6-2 311 000-2 311 000 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -653 038-568 578 27,6-2 060 800-2 060 800 0 Henkilöstökulut -534 278-440 689 27,3-1 612 750-1 612 750 0 6. Tunnusluvut Varhaiskasvatus Tot 30.4.2014 Henkilöstökulut -534 278-440 689 27,3-1 612 750-1 612 750-534 278 Muutos % -17,5 Palvelujen ostot -44 426-48 540 31,3-154 870-154 870 0 Muutos % 9,2 Toimintakate /as -82,6-74,9-263 -263 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
7 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetussuunnitelma 2016 OPS- työryhmän työskentely opettajien VESOkoulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS-työ jatkuu suunnitelman mukaisesti 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteutuminen Opettajien koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään Laitetilaukset tehty, tvt-koulutus alkanut, tvt-tiimi nimetty ja aloittanut työnsä Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. Tukena hanke. 5. Talous Perusopetus Tot 30.4.2014 TOIMINTATUOTOT 58 509 40 458 38,7 104 500 104 500 0 TOIMINTAKULUT -2 283 386-2 113 681 32,2-6 536 600-6 536 600 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 224 877-2 073 222 32,1-6 459 100-6 459 100 0 Henkilöstökulut -1 401 495-1 267 119 31,0-4 093-4 093 0
8 6. Tunnusluvut Perusopetus Tot 30.4.2014 Henkilöstökulut -1 401 495-1 267 119 31,0-4 093 230-4 093 230 0 Muutos % -9,6 Palvelujen ostot -343 927-320 287 33,9-943 440-943 440 0 Muutos % -6,9 Toimintakate /as -281,6-264,10-823 -823 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
9 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Lukio Vastuuhenkilö: Marikka Marjokorpi Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatkoopintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkko-opinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio valmistautuu lukiokoulutuksen järjestämislupauudistukseen supistamalla voimakkaasti kiinteistö- ja hallintokuluja. Tämä toteutetaan tiiviimmällä yhteistyöllä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on, että henkilöstön ja opetustilojen luonteva yhteiskäyttö nostaa lukio-opetuksen laatua Kemijärvellä entuudestaan. Lukio terävöittää henkilöstökoulutuksin opetushenkilökunnan tietoteknistä osaamista, laajentaa opiskelijoiden mukavuusaluetta sähköisessä opetusmaailmassa ja valmistautuu näin ollen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyksi 2016. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetuksen Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten Espanja ja venäjä jatkuvat monipuolistaminen ja laajentaminen laadun nostaminen lukumäärä, kulut ( ) keväällä ja todennäköisesti myös syksyllä. Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Toteutunut 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen 4. Sähköinen pedagogiikka Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä Henkilöstökoulutukset Valmistelu kesken. Toteutuu suunnitelman mukaisesti, työryhmä valmistelee, tutustuttu tiloihin. Hakuprosessi kesken. Sähköiset arviointimenetelmät Sähköisten arviointimenetelmien käytön kartoitus Koulutusta järjestetty. Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila Sähköisiä kokeita pidetty ja tutustuttu yo-kirjoitusten järjestelmään.
10 5. Talous Lukio Tot 30.4.2014 TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 28 534 3 441 17,2 20 000 20 000 0 TOIMINTAKULUT -324 791-324 852 33,3 975 800 975 800 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -296 257-321 410 33,6 955 800 955 800 0 Henkilöstökulut -207 142-177 213 29,8-595 050-595 050 0 6. Tunnusluvut Lukio Tot 30.4.2014 Henkilöstökulut -207 142-177 213 29,8-595 050-595 050 0 Muutos % -14,4 Palvelujen ostot -30 360-17 148 24,6-69 830-69 830 0 Muutos % -43,5 Toimintakate /as -37,5-40,9-122 -122 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
11 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle 2015-2016 ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin 55-60. Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 4717 opetustuntia, Kemijärvi 3679 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 750 (7), Savukoski 288 (4) Yhteensä 1262 osallistujaa Kemijärvi 1048, Pelkosenniemi 117, Savukoski 86 3. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Osallistujamäärät kunnittain. Ei ole vielä toteutunut. 5. Talous Kansalaisopisto Tot 30.4.2014 TOIMINTATUOTOT 42 791 68 401 30,3 225 470 225 470 0 TOIMINTAKULUT -210 694-182 758 23,9-764 770-764 770 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -167 903-114 357 21,2-539 300-539 300 0 Henkilöstökulut -160 047-147 661 25,7-574 420-574 420 0
12 6. Tunnusluvut Kansalaisopisto Tot 30.4.2014 TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut -160 047-147 661 25,7-574 420-574 420 0 Muutos % -7,7 Palvelujen ostot -18 487-15 941 19,0-83 880-83 880 0 Muutos % -13,8 Toimintakate /as -20,3-14,56-69 -69 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
13 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Musiikkiopisto Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään pysymällä 2014 opetustuntimäärässä, jolloin saadaan valtiontukea 10 331 tunnille vuodessa. VOS TP2013 ja TA2014 (arvio) on 439 648, josta Kemijärven osuus TA2014 (arvio) 304 456. Opintomaksuihin on tehty 1.8.2014 indeksikorotus 10 %. Toimintatuloja 2016-2018 ennakoitaessa on oletettu, että käytössä on vuosittain ulkopuolista hankerahoitusta toiminnan ja infrastruktuurin monipuolistamiseksi ja opintomaksujen indeksikorotusta yht. 10 000 vuosittain. Henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat ovat suurimmat toimintamenot. Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v. 2014-2016). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Vuosina 2016-2018 on vähennetty tuntiopetusta ja indeksikorotukset on arvioitu palkoissa 0,4 %, sisäisissä vuokrissa 1 % ja muissa kuluissa 0,2 % suuruisiksi. TA2015-TS2018 eläköityy kaksi työntekijää ja 2019 lopulla toiset kaksi 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustuntimäärä n. 10 000 t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 2673 t; Salla 276 t; Pelkosenniemi 675 t; Savukoski 247 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet. Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. ipad-ympäristö mupe- ja soitinopin- noissa (OPHhanke) 2014-2015. Uuden hankerahoituksen hakeminen. Kemijärvi 206, Salla 41; Pelkosenniemi 14; Savukoski 16 ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi. 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Täydennyskoulutustapa htuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Etenee suunnitelman mukaan. Cembalon korjaus
14 edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksi n Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Syrjäytymisen estäminen. (OPH-hanke) 2014-2015. Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. ei edellytä uutta hankerahaa. Flyygelien huoltoon on haettu OPH:lta uutta hankerahoitusta. Päätös kesäkuussa 2015. Toteutunut 5. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Seuraava hakuaika elosyyskuu 2015. Toteutunut 5. Talous Musiikkiopisto Tot 30.4.2014 TOIMINTATUOTOT 56 283 60 376 38,5 156 650 156 650 0 TOIMINTAKULUT -260 396-241 803 29,8-811 450-811 450 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -204 113-181 426 27,7-654 800-654 800 0 Henkilöstökulut -204 353-182 481 29,2-624 320-624 320 0 6. Tunnusluvut Musiikkiopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut -204 353-182 481 29,2-624 320-624 320 0 Muutos % -10,7 Palvelujen ostot -15 596-18 979 31,3-60 630-60 630 0 Muutos % 21,7 Toimintakate /as -25,8-23,1-47,6-47,6 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
15 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Vapaa-aika Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjaston johtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu. 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8. Liikuntatoimi. Liikuntastrategia Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka 17 25 - vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättyy 30.6.2015. Tablettityöpajoja järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoautossa 15.4. Muita suunnittelutilaisuuksia ei ole vielä järjestetty. Nuorten kävijöiden määrä Nuorten kohtaamispaikka Cafe Cappuccino K 17 tiistaisin Kämpällä klo 14 17 ja torstaisin liikuntahallilla klo 17 19. Kävijöitä 1 10. Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Koulutus järjestetään syksyllä Liikuntaohjelma on lähes valmis.
16 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 5. Talous Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Selvitystyö on aloitettu. Ei ole vielä aloitettu. Vapaa-aika Tot 30.4.2014 TOIMINTATUOTOT 161 101 166 312 54,8 303 300 303 300 0 TOIMINTAKULUT -889 903-863 903 32,3-2 675 800-2 675 800 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -728 802-697 591 29,4-2 372 500-2 372 500 0 Henkilöstökulut -262 660-264 535 29,3-902 520-902 520 0 6. Tunnusluvut Vapaa-aika Tot 30.4.2014 Henkilöstökulut -262 660-264 535 29,3-902 520-902 520 0 Muutos % 0,7 Palvelujen ostot -29 516-31 040 28,7-108 240-108 240 0 Muutos % 5,16 Toimintakate /as -92,3-88,8-302 -302 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
17 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssie n käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen Toimenpiteet Mittarit Totetutuminen Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosa-aluetta laatutiimissä. Otetaan käyttöön Seurantaraportit laajennettu laatujärjestelmä. Käyttösuunnitelma on laadittu. Jamix-koulutus toteutui 25.- 26.2.2015 Kemijärvellä ja osallistujia oli 7 henkilöä. Ohjelman perusteet on opeteltu. Perustietojen syöttäminen ja ohjeiden kokoaminen on aloitettu. Jatkuu toukokuun ja kesäkuun aikana. Ruokalista pohja on luotu ja suunnittelu aloitettu. Vuosilomasuunnitelma on kesälomien osalta suunniteltuna. Suunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä 2015. Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien toteutumista. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla.
18 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista Lähiruokateemat toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla. 5. Talous Ruokapalvelu Tot 30.4.2014 TOIMINTATUOTOT 641 391 507 801 28,2 1 835 030 1 835 030 0 TOIMINTAKULUT -579 711-539 067 29,4-1 835 030-1 835 030 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 61 680-31 265-100 0 Henkilöstökulut -325 373-301 480 29,2-1 033 504-1 033 504 0 6. Tunnusluvut Ruokapalvelu Tot 30.4.2014 Henkilöstökulut -325 373-301 480 29,2-1 033 504-1 033 504 0 Muutos % -7,3 Palvelujen ostot -19 953-14 469 25,7-56 230-56 230 0 Muutos % -27,5 Toimintakate /as 7,8 4 0,0 0,0 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850