Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN HANKINTA... 4 HENKILÖTYÖVUODET... 4 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 4 VUOSITYÖAIKALASKELMA... 5 HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENNE... 5 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ... 5 HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIRAKENNE %... 5 HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITTÄIN... 6 VUOROTTELUVAPAA, OPINTOVAPAA JA OSA-AIKALISÄ... 7 SAIRAUSPOISSAOLOT... 7 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN... 10 ELÄKEPOISTUMAENNUSTEET (KEVA)... 10 KUEL MAKSUT... 12 TYÖTERVEYSHUOLTO... 13 LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KORVAUSLUOKAN I TOIMINTA... 13 SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO, KORVAUSLUOKAN II TOIMINTA... 13 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN... 14 KEHITYSKESKUSTELUT... 14 KOULUTUSMENOT... 15

1 (15) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstöohjelma Vuonna 2013 hyväksyttiin henkilöstöohjelma. Henkilöstöohjelmalla tuetaan myös kaupungin strategian toteutumista. Tärkeää on oppia käsittämään, että henkilöstö ja henkilöstövoimavarojen hallinta liittyvät kaupungin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin ja tuloksiin ja miten henkilöstöhallinto ja siihen liittyvä henkilöstötieto liitetään kaupungin johtamiseen ja ohjaukseen. Jokainen työntekijä tuntee työnsä vastuut ja ymmärtää oman roolinsa osana kokonaisuutta (työyhteisötaidot/alaistaidot). Jokainen vaikuttaa omalta osaltaan työpaikan ilmapiiriin ja yhteistyöhön. Työyhteisöissä kannustetaan aloitteellisuuteen, työn kehittämiseen ja palautteen antamiseen. Henkilöstöohjelma ohjaa koko Kankaanpään kaupungin henkilöstötyötä. Ohjelmassa määritellyt tavoitteet, keinot ja mittarit otetaan käyttöön jokaisessa palvelukeskuksessa. Henkilöstöohjelman painopistealueet Määrittelemällä henkilöstöjohtamisen strategiset näkökulmat, voidaan työyhteisön toimintaa kohdistaa yhtenäisiin periaatteisiin. - henkilöstön osaamisen johtaminen esimiestyö ja alaistaidot - työhyvinvointi luova ja muutoskykyinen henkilöstö - kannustava palkitseminen - strategisen henkilöstötiedon tuottaminen Sitran työelämäpalkinto 2015 Kankaanpään kaupunki oli toinen Sitran vuoden 2015 työelämäpalkinnon saajista. Työelämäpalkinnon rahaston ovat perustaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Työelämäpalkinto annetaan ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamisen ja jaksamisen saralla ansioituneille työpaikoille, tutkijoille tai hankkeille. Tunnustuspalkinnon tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja ylläpitää osaltaan yhteiskunnallista keskustelua työurien pidentämisestä ja ikääntyneiden työssä jaksamisesta. Palkintosumma oli 40.000 euroa. Työelämäpalkinto päätettiin jakaa henkilöstölle siten, että jokaiselle työntekijälle luovutettiin saajan valinnan mukaan joko aktiivisuusranneke tai 80 euron arvoinen sporttipassi.

2 (15) Henkilöstön määrä Vuoden 2015 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 493 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset. Suurin osa henkilöstöstä (84,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,2 (2015 35, 2014 35, 2013 35, 2012 35, 2011 34, 2010 32,3, 2009 31,8, 2008 41,6 ja 2007 40,6). Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vakituiset kokoaikaiset 467 478 479 362 361 367 372 375 375 375 Vakituiset osa-aikaiset 27 26 37 29 33 43 45 44 36 38 Vakituiset sivutoimiset 1 2 1 1 2 Määräaikaiset kokoaikaiset 109 118 90 60 69 79 58 58 51 58 Määräaikaiset osa-aikaiset 52 45 35 37 26 19 22 12 16 14 Määräaikaiset sivutoimiset 13 10 10 7 6 Työllistetyt kokoaikaiset 25 29 22 15 19 10 6 2 1 Työllistetyt osa-aikaiset 4 Oppisopimus 1 1 Yhteensä 680 696 663 503 508 533 516 502 491 493

3 (15) Vakituiset ja määrä-aikaiset 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lukumäärä Vakituiset 494 504 516 391 394 411 419 420 412 415 Määräaikaiset 186 192 147 112 114 122 97 82 79 78 Yhteensä 680 696 663 503 508 533 516 502 491 493 Prosenttiosuus % Vakituiset 72,6 72,4 77,8 77,7 77,6 77,1 81,2 83,7 83,9 84,2 Määräaikaiset 27,4 27,6 22,2 22,3 22,4 22,9 18,8 16,3 16,1 15,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Koko- ja osa-aikaiset 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lukumäärä Kokoaikaiset 576 596 569 422 430 447 431 433 427 433 Osa-aikaiset 104 100 94 81 78 86 85 69 64 60 Yhteensä 680 696 663 503 508 533 516 502 491 493 Prosenttiosuus % Kokoaikaiset 84,7 85,6 85,8 85,1 84,6 83,9 83,5 86,3 87,0 87,8 Osa-aikaiset 15,3 14,4 14,2 14,9 15,4 16,1 16,5 13,7 13,0 12,2 Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 (15) Henkilöstön hankinta Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on viime vuosina ollut, että avautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään sisäisin siirroin. Luonnollista poistumaa on hyödynnetty järjestämällä tehtäviä uudelleen. Henkilötyövuodet 2012 2013 2014 2015 Muutos % ed. vuodesta Vakituiset 414,3 409 390 391 0,3 Määräaikaiset 93,3 89,8 90,5 90,5 0 Yhteensä 507,7 498,8 480,5 481,5 0,2 Henkilötyövuodet = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Henkilöstökustannukset 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Palkat ja palkkiot 14 304 977 15 571 634 15 928 955 16 332 102 16 474 434 16 358 191 16 643 608 Henkilöstösivukulut 4 616 231 5 099 498 5 667 211 5 707 564 5 791 908 5 505 712 5 492 965 Henkilöstömenot yhteensä 18 921 208 20 671 132 21 596 165 22 039 666 22 266 341 21 863 903 22 136 574 Muutos % edellisestä vuodesta Palkat ja palkkiot 8,9 2,3 2,5 0,9-0,7 1,7 Henkilöstösivukulut 10,5 11,1 0,7 1,5-4,9-0,2 Henkilöstömenot yhteensä 9,2 4,5 2,1 1,0-1,8 1,2

Vuosityöaikalaskelma 5 (15) 2015 Kuukausipalkkaiset ja tuntipalkkaiset Kesto tunteina Kesto työpäivinä Eurot Prosenttiosuudet tunnit päivät eurot A Teoreettinen vuosityöaika 847 540,62 126 811,74 16 280 567,82 100,0 % 100,0 % 100,0 % B Muut palkalliset poissaolot -20 759,23-2 903,09-269 224,94-2,4 % -2,3 % -1,7 % B Muut palkattomat poissaolot -54 456,57-7 989,98 0,00-6,4 % -6,3 % 0,0 % B Terveysperusteinen poissaolo -34 058,58-4 816,19-443 184,47-4,0 % -3,8 % -2,7 % B Vuosiloma ja muut lomat -71 770,80-9 504,75-993 234,65-8,5 % -7,5 % -6,1 % B Ykstyisasiat -7 796,46-1 141,85 0,00-0,9 % -0,9 % 0,0 % C Rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit 8 724,24 1 330,56 139 322,44 1,0 % 1,0 % 0,9 % -21,3 % -19,7 % -9,6 % Nettotyöaika 667 423,22 101 786,44 14 714 246,20 78,7 % 80,3 % 90,4 % Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön keski-ikä Naiset Miehet Koko henkilöstö 2007 42,94 45,05 45,50 2008 45,85 48,01 46,22 2009 46,27 47,86 46,64 2010 46,03 47,47 46,35 2011 45,84 47,96 46,30 2012 46,48 48,44 46,90 2013 46,35 48,37 46,76 2014 46,28 48,68 46,76 2015 46,26 48,62 46,74 Henkilöstön sukupuolirakenne % Naisia Miehiä 2007 81,30 18,70 2008 82,85 17,15 2009 78,13 21,87 2010 77,71 22,29 2011 78,99 21,01 2012 78,99 21,01 2013 79,92 20,08 2014 80,24 19,76 2015 79,92 20,08

6 (15) Henkilöstö ikäryhmittäin 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ryhmä kpl kpl kpl kpl kpl % % % % % - 20 v 3 2 3 1 0 0,6 0,4 0,6 0,2 0,0 20-24 v 12 7 8 12 12 2,3 1,4 1,6 2,4 2,4 25-29 v 33 28 34 30 28 6,2 5,4 6,8 6,1 5,7 30-34 v 46 43 40 33 43 8,6 8,3 8,0 6,7 8,7 35-39 v 51 51 49 56 49 9,6 9,9 9,8 11,4 9,9 40-44 v 72 77 63 55 52 13,5 14,9 12,5 11,2 10,5 45-49 v 83 72 66 74 77 15,6 14,0 13,1 15,1 15,6 50-54 v 90 86 91 87 84 16,9 16,7 18,1 17,7 17,1 55-59 v 73 86 87 89 91 13,7 16,7 17,3 18,1 18,5 60-64 v 69 62 58 54 53 12,9 12,0 11,6 11,0 10,8 65 - v 1 2 3 0 4 0,2 0,4 0,6 0,0 0,8 533 516 502 491 493 100 100 100 100 100

7 (15) Vuorotteluvapaa, opintovapaa ja osa-aikalisä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä Kankaanpään kaupungin työntekijöillä on vuonna 2015 ollut 6496 kalanteripäivää. Tämä on ollut 13,2 päivää/palvelussuhteinen. Poissaoloprosentiksi tulee tällöin 3,6. 7600 7400 7200 Sairauspoissaolopäivät v. 2010-2015 7516 7360 7123 7000 pv 6800 6600 6400 6609 6423 6496 6200 6000 5800 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015

8 (15) Vuodesta 2015 lukien sairauspoissaolot on kerätty keskuksittain kuitenkin siten, että sivistyskeskuksesta perhepäivähoitajien ja päiväkodin henkilöstön sairauspoissaolotiedot ovat erikseen. Sairauspoissaolot pv/virka v. 2015 HALLINTOKESKUS 24,3 TALOUSKESKUS 1,7 SIVISTYSKESKUS 9,2 PERHEPÄIVÄHOITAJAT 10,8 PÄIVÄKODIT 20,3 TEKNINEN KESKUS 14,8 YMPÄRISTÖKESKUS 18,1 0 5 10 15 20 25 30

9 (15)

Eläkkeelle siirtyminen 10 (15) Osa-aikaeläkkeellä vuoden lopussa oli yhteensä 5 henkilöä (2014 7, 2013 7, 2012 5, 2011 8, 2010 12, 2009 10 ja 2008 10 hlöä) ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 9 henkilöä (2014 7, 2013 6, 2011 6, 2010 5, 2009 3 ja 2008 5 hlö). Eläkepoistumaennusteet (Keva) Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuina. (Lähde Keva.)

11 (15)

12 (15) KuEL maksut Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia sekä Kevan maksamaa eläkemenoa. Palkkasumma on työnantajan maksamien bruttopalkkojen summa. Eläkemeno on Kevan maksama kokonaisraha ko. organisaatiossa ansaituista maksussa olevista eläkkeistä. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Ennen vuotta 2005 varhe-maksun sijasta maksettiin ns. omavastuumaksua. (Lähde Keva) KuEL-eläkemaksut vuosittain euroissa

13 (15) Työterveyshuolto Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työnantajan ja työntekijän kanssa edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä suojella ja edistää työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Lakisääteinen työterveyshuolto, korvausluokan I toiminta Lakisääteinen työterveyshuolto käsittää ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminnan. - työterveyshuollon toiminnan suunnittelun, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä raportoinnin - työpaikkaselvitykset ja työyhteisön - työntekijöiden terveydentilan seurannan työkykyyn vaikuttavien sairauksien osalta - työkyky- ja kuntoutusarviot - terveystarkastukset - työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto, korvausluokan II toiminta Muun terveydenhuollon käynnit Rokotukset - riskiryhmien kausi-influenssarokotteet - työnantajan kustantama kausi-influenssarokote muille (ei-riskiryhmään kuuluville) halukkaille - perusrokotesuojan tehosteet Työterveyspainotteinen sairaanhoito Yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, ultraäänitutkimukset. Hoitomahdollisuuksien arvioinneissa ja terveydentilan selvittämisessä työterveyslääkäri voi käyttää erikoislääkärikonsultaatiota hoitovastuun edelleen säilyessä työterveyslääkärillä. Työterveyshuollon kustannukset Kelan korvausluokissa 2011-2015.

14 (15) Työterveyshuollon toimintalukuja Terveystarkastukset työterveyslääkäri työterveyshoitaja asiantuntijat (fysioterapeutti, psykologi) 2011 2012 2013 2014 2015 42 40 49 40 63 216 118 179 180 155 102 59 131 10 77 Terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset laboratorio 420 321 638 841 793 kuvantaminen 0 0 2 59 0 Sairausvastaanotto työterveyslääkäri työterveyshoitaja asiantuntijat (fysioterapeutti, psykologi) 1086 1234 987 904 935 566 425 511 406 451 1 1 1 1 1 Sairausvastaanottoon liittyvät tutkimukset laboratorio 1957 1624 1886 1527 1 669 kuvantaminen 168 138 179 131 185 Varhaisen tuen toiminta (työkykyneuvottelut) Kustannukset Lakisääteinen työterveyshuolto, korvausluokan I toiminta Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto, korvausluokan II toiminta Yhteensä Euroa/työntekijä 20 16 67 968 51 246 60 886 81 695 100 041 115 487 115 652 127 166 123 565 125 950 183 455 166 897 188 052 205 260 225 991 344 323 375 418 458 Osaamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu käydään säännöllisesti kerran vuodessa esimiehen ja työntekijän/viranhaltijan välillä. Sen tarkoituksena on parantaa suoritusta ja avointa kommunikaatiota koko organisaatiossa. Kehityskeskustelu on osa johtamisjärjestelmää ja tukee esimies - työntekijäyhteistyötä. Kehityskeskustelun tavoitteet ovat: - arvioida saavutetut tulokset - sopia tavoitteista seuraavalle työskentelykaudelle - määritellä kehitystarpeet ja tehdä jokaiselle henkilökohtainen kehityssuunnitelma - kehittää esimiehen ja työntekijän välistä yhteistyötä - kehittää yleisiä työskentelyolosuhteita ja työilmapiiriä

15 (15) Koulutusmenot Tulosalue 2011 2012 2013 2014 2015 Tarkastustoimi 690 750 1 300 1 350 1 350 Yleishallinto 1 252 2 236 4 668 1 165 2 734 Hallintopalvelut 10 620 10 711 8 039 7 299 14 278 Tukipalveluyksikkö 1 520 5 089 627 2 079 4 696 Talouspalvelut 6 366 5 187 7 052 10 056 17 325 Maaseutupalvelut 187 57 788 0 538 Kaavoitus 1 888 2 604 1 864 1 010 7 957 Rakennusvalvonta 1 731 2 651 2 317 2 320 1 747 Mittaus- ja kiinteistötoimi 9 797 3 131 1 903 715 3 843 Perusturvalautakunta 0 285 279 275 0 Lasten päivähoito 3 272 2 148 777 3 381 6 882 Opetustoimen hall. ja tukip. 20 018 28 423 54 438 7 223 7 356 Perusopetus 4 031 5 412 4 519 5 810 3 464 Toisen asteen opetus 2 604 1 753 1 885 2 706 2 617 Kultt. ja vapaa-aikapalv. 3 547 3 800 2 814 1 719 3 163 Rakentaminen 2 366 2 301 6 076 2 329 5 868 Vesihuoltolaitos 3 380 3 312 1 371 2 614 4 297 Tilapalvelut 1 877 1 218 2 631 2 042 2 365 76/ inv. Koulutusltk 40 490 378 482 80/ inv. Tekn. ltk 0 2 697 157 Yhteensä 75 185 84 257 103 349 54 471 91 119 Henkilöstön määrä 533 516 502 491 493 Koulutusmenot /työntekijä 141 163 206 111 185