TEKNINEN LAUTAKUNTA LIITE B 100 TEKNINEN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2012 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2013-2014 KÄYTTÖTALOUSOSA Tekla 6.9.2011
j:lkaupungininsinööriltalous /2011 /TA2012strategia TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIMINTASTRATEGIA / TEKNINEN HALLINTO 1 TEKLA JA RYL Nykytila Tekninen palvelukeskus "Suurkokkolan" kolmas toimintavuosi on menossa. Kokkolan seudulla kehitys on yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta voimakasta. Tämä näkyy esimerkiksi asuntorakentamisessa, joka alueella kuluvana vuonna on ollut vilkasta. Asiaan vaikuttaa myös osaltaan 2011 Kokkolassa järjestettävät asuntomessut. Myös Kokkolan työttömyysprosentti on alhaisimmillaan pitkään aikaan. Tässä yhteydessä on syytä tuoda nykytilanteesta esille muutamia seikkoja, jotka vaikuttavat teknisen puolen resurssitarpeisiin: - "Suurkokkolan" kasvu ja kehittäminen edellyttää jatkossa onnistunutta kaavoitusta ja maapolitiikkaa sekä tähän riittävää resurssointia. Tähän liittyvä strateginen rakenneyleiskaava on parhaillaan käynnissä. vilkas rakentaminen luo kasvavia tarpeita yhdyskuntatekniikalle ja muulle kaupungin palvelutoiminnalle kiinteistöjen kasaantunut korjausvelka edellyttää pitkäjänteistä resurssointia yhteiseen omaisuuteen Toimintastrategia Valtuusto on hyväksynyt Suurkokkolalle uuden strategian. Strategian linjauksista voidaan teknisen hallinnon näkökulmasta talousarvion laatimista ohjaavina tekijöinä nostaa esille seuraavia kriittisiä menestystekijöitä: korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta niin asumiselle kuin elinkeinoelämälle toimivat ja terveelliset toimitilat kaupungin järjestämille palveluille
riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta kaupunkilaisille Korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka luo edellytykset muille palveluille ja toimivalle elinkeinoelämälle. Yhdyskuntatekniikan toteuttaminen ja ylläpito tarvitsee onnistuakseen riittävää resursointia. Tästä kuntasektorilla on viime vuosina jouduttu tinkimään ja se näkyy kuntalaisten palautteessa koskien esimerkiksi päällystämättömiä katuja, katujen aurauksia ja puistojen rakentamisia ja hoitotasoa. Kokkolalaisten ja tänne muuttavien uusien kaupunkilaisten viihtymiseen tekninen hallinto voi vaikuttaa rakennetun ympäristön laadulla ja huolehtimalla ympäristöstä. Alueen puhdas luonto ja parantunut elinympäristö on voimavara ihmisten viihtymiselle sekä tavoiteltaessa uusia yrityksiä kaupunkiin. Kestävä kehitys -näkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, jotta ympäristö vetovoimatekijänä olisi tulevaisuudessakin kaupunkilaisten käytettävissä. Riittävällä ja monipuolisella tonttitarjonnalla niin asumiseen kuin elinkeinoelämän tarpeisiin tekninen hallinto pyrkii vaikuttamaan positiivisesti kaupungin asukaskehitykseen ja työllisyyteen. Tonttitarjonnan merkitys kaupungin kehitykselle on entisestään korostunut ja on tällä hetkellä yksi avaintekijöistä. Tässä onnistuminen on teknisen hallinnon yksi tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Tekninen hallinto hoitaa sekä ylläpitää yleisten alueiden ja kaupungin omien kiinteistöjen muodostamaa mittavaa yhteistä omaisuutta. Ne luovat puitteet mm. onnistuneille sosiaali-, terveys - ja sivistyspalvelujen toteuttamiselle. Tavoitteeksi on asetettu, että omaisuuden arvo kyettäisiin säilyttämään. Tästä tavoitteesta on jouduttu jo pidemmän aikaa tinkimään. Kiinteistöjen ylläpidossa on jouduttu keskittymään aivan välttämättömimpään, eli toiminnan mahdollistamiseen kiinteistöissä. Jotta tekninen hallinto kykenee tehtävänsä täyttämään, edellyttää se riittävien resurssien ohjaamista tähän tarkoitukseen. Kaupungin talouden tervehdyttämistoimenpiteet ovat vähentäneet henkilöstöresursseja viime vuosina varsinkin tekniseltä puolelta. On syntynyt tilanteita, että resurssit ja tehtävät eivät kohtaa toisiaan. Pitkällä aikajänteellä tasapainotilan saavuttaminen resurssien ja tehtävien välillä on keskeinen tekijä työntekijöiden jaksamisessa työpaikoilla. Tähän vaikutetaan mm. kehityskeskusteluilla, työhyvinvoinnin tukemisella ja varhaisen tuen toimintamallilla. Vs. Tekninen johtaja Heikki Penttilä
Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri KESTÄVÄ TALOUS Terve ja vahva kuntatalous Talouden tasapaino Taksojen tarkistus kustannustason muutosten mukaisesti Palvelujen tuottavuuden parantaminen Investointien oikea -aikaisuus Toimiva omistajapolitiikka Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu OSAAVA HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMI- NEN Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen Työnantajakuvan vetovoimaisuus Henkilöstösuunnittelun ennakoitavuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen Talousarvioon sitoutuminen ja sen noudattaminen Laaditaan toimitilojen peruskorjaus - ja rakentamisohjelma perustuen käyttäjien tilatarpeisiin ja kiinteistön teknisiin tarpeisiin Tarpeettoman ja tuottamattoman omaisuusmassan markkinointi Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä maa- ja metsäomaisuuden hoito Työtehtävien ohjelmoinnin, kehityskeskustelujen seä työpaikkapalaverien kehittäminen osaksi rutiinitoimintoja Työtapaturmien nolla-toleranssi Palkkauksen ja henkilöstöetujen kilpailukykyisyys Eläköitymisen huomioim inen henkilöstösuunnittelussa ja mentoroinnin lisääminen hiljaisen tiedon siirtämiseksi TOIMIVAT PALVELUJEN JÄRJESTÄMIS- TAVAT Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä Toimiva organisaatio - ja johtamisrakenne Palvelujen tehokkaat järjestämistavat- ja tuotantotavat sekä toimivat palveluprosessit Palvelun tuottavuuden parantaminen. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus. Tontti-tiskiltä tavoite. Koko ketjun toimivuus tavoitteen saavuttamiseksi Tuottavuusohjelman toteuttaminen Kustannuslaskennan kehittäminen keskeisimmissä toiminnoissa HYVINVOIVA ASIAKAS JA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumismahdollisuudet (MASTO). Asun- Laaditaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma totuotantosuunnite 250 asuntoa. Kunnallinen tonttitarjonta vastaa laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen 80 kpl kunnallistekniikalla varustettua omakotitonttia. Liikenneväylät pidetään teknisen lautakunnan hyväksymien talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradalla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm.
riitti nen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri 1 Katujen päällystämisen jälkeenjääneisyyttä kurotaan kiinni - nykyisin 5 vuotta, tavoite 3 vuotta. Tämä edellyttää 300 000 vuosittain viiden vuoden aikana Liikenneonnettomuuskehityksessä Kokkolassa tavoitteena on pienentää onnettomuuksien määrää samassa suhteessa valtakunnan tavoitteen kanssa. Kestävä kaupunkirakenne ja elävä kaupunkikeskus sekä kaavoituksen ajantaisuus Ympäristövastuullisuus ja ilmastostrategia. Kaupunkikeskuksen vetovoiman lisääminen (kävelykeskus, tori, suntti) Energiatehokkuusohjelman toteuttaminen vuosina 2009-2016 Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu Asukastyytyväisyys mittaukset ELINVOIMAINEN JA OPPIVA KAUPUNKI Yrityksille ylivertainen toimintaympäristö Innovatiivinen alueellinen toimintaympäristö yrityksille Luodaan kunnallistekninen valmius luovuttaa työpaikkatontti 1 kuukauden toimitusajalla rakentajalle Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Tavara- ja matkustajaliikenteen kasvun turvaaminen Luodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaan valtakunnan tasolla Kokkola - Ylivieska kaksoisraiteen rakentumiseen vuosina 2012-2017 sekä laaditaan yleissuunnitelmat yhdessä Liikenneviraston kanssa ratapihoista, Ykspihlajan raiteesta, matkakeskuksesta sekä yhdistelmäkuljetusten terminaalista. Valtuustotason tavoitteet tummennetulla.
TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Keh ittämisen kohde, kuvaus Tavoitteet ja toimen iteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu 16.8.2011 TEKNINEN PALVELUKESKUS 1. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus Tavoitteet Eläköitymisaaltoa silmällä pitäen laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan mm. hiljaisen tiedon siirtyminen (mentorointi), arviointi tehtävien uudelleen järjestelystä, tehtävien ja palvelujen tuotantoprosessit. Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Eläköitymiseen varaudutaan laatimalla eläköityvien henkilöiden kanssa suunnitelma eläkkeelle jäämisen ajankohdasta ja eläköitymiseen liittyvistä muista järjestelyistä (esim. mahdollinen osaaikaeläke). Suunnitelmaan liitetään selvitys nykyisen henkilöstön tehtävien uudelleenjärjestämisestä, uusien työtekijöiden rekrytointitarpeesta sekä palveluprosessien muutosmahdollisuuksista ja -tarpeista. Kartoitus henkilöstön eläköitymisessä on menossa. Selvitetään mm. kehityskeskustelujen yhteydessä, milloin työntekijä haluaa jäädä eläkkeelle (63-68). Samaten selvitetään saattaen vaihtamista edellyttävät tehtävät. Kaavoituspalveluissa on laadittu eläköitymis- ja rekrytointisuunnietelma vuosille 2011-2016. Toimintasäännöllä on yhdistetty kaupunkimittaus- ja maapolitiikkayksiköt. Lisäksi toimintasääntö mahdollistaa delegoinnin organisaation 2010-2012 Tekninen johtaja 1 y
TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Kehittämisen kohde, kuvaus Tavoitteet ja toimenpiteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu 16.8.2011 2. Kiinteistöt /tilaomaisuus Tavoitteet Laaditaan tilastrategia, jossa mm. - kiinteistöjen arvo säilytetään huomioiden taloudelliset resurssit - nykyistä tilaomaisuutta tarkastellaan kriittisesti, jolloin tarpeeton tilaomaisuus voidaan m yydä. Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Tilastrategian laadinta on käynnistetty v. 2010 alussa. Tilastrategiatyö jatkuu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Tavoitteeksi on asetettu, että tilastrategia valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kuitenkin, että eri hallintokunnat selvittävät oman toimintansa osalta, kuinka paljon toimitiloja, millaisia tiloja ja missä paikoissa ne toiminnassaan tulevaisuudessa tarvitsevat. Tilaomaisuutta tarkastellaan vuosittain mm. talousarvion laadinnan yhteydessä. Lähtökohtana on, että ellei kaupungin toiminta tarvitse tiloja, tarpeettomat tilat myydään pois. Kaupunginhallitukselle on jo tehty esityksiä tarpeettoman tiiaomaisuuden myymiseksi ja purkamiseksi. Kiinteistöjen hoitokäytäntöjen yhtenäistämisellä ja pitkäjänteisellä tilojen suunnittelulla saavutetaan tehokkuutta toimintaan. 2010-2012 Tekninen johtaja 2
TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Kehittämisen kohde, kuvaus 1Tavoitteet ja toimenpiteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu 16.8.2011 3. Osoitteet / paikkatiedot Tavoitteet Kattava ja luotettava osoitejärjestelmä laajentuneen Kokkolan alueelta Osoitejärjestelmä Internet-, kartta- ja osoitehakupalveluna metatietoineen Viranhalti a äätösten toimeenpano ja päätöksistä tiedottaminen Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Osoiterekisterin toiminnallisuuden perustana on sisällöltään oikea ja kattava osoitteisto. Kuntaliitoksen yhteydessä liittyvien kuntien alueet sisälsi paljon puutteellisia tai virheellisiä rakennustunnuksia. Jotta nämä rakennukset voidaan osoitteistaa, on Maistraatin ylläpitämän väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriosaa korjattava em, osin. Osoitejärjestelmä laaditaan kattavaksi, luotettavaksi ja kaikkien osoitteita käyttävien hyödynnettäväksi huolehtien samalla luotettavasta ja nopeasta ylläpidosta. Ns. kakkosasuntojen eli loma-asuntojen osoitteistamistyön jälkeen saarten osoitteistaminen pyritään saamaan vireille alkuvuoden 2011 aikana. 2010- Paikkatietoinsinööri Asko Pekkarinen Tällä hetkellä suurimpana kesken olevana osoitetehtäväkokonaisuutena on saarten osoitteistaminen. Kun nimistötoimikunta saa vielä kesken olevan saarten nimeämistyönsä valmiiksi voidaan osoitenumerointi viedä niiltäkin osin päätökseen. Siinä vaiheessa voidaan osoitteistamisen osalta vihdoin siirtyä ns. ylläpitorutiinien hoitamiseen. Meneillään oleva rakennus-ja huoneistorekisterin parannustyö aiheuttanee jonkin verran muutostöitä mutta ne voidaan hoitaa sitä mukaa kun muutostarvetta ilmenee. 3 12
TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Kehittämisen kohde, kuvaus Tavoitteet ja toimen iteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu 16.8.2011 4. Teknisen palvelukeskuksen sähköisten palveluiden koor - dinointi / paikkatiedot Tavoitteet Internet- ja intra-palvelut sekä sähköisen palveluiden kehittäminen niiltä osin, kuin ne liittyvät teknisen palvelukeskuksen tietojärjestelmiin. Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Ajankohtainen esimerkki on KuntaGML, Kuntaliiton hallinnoiman paikka- ja karttatietorajapintahankkeen tulos, jonka avulla saadaan ensi vaiheessa mm. kantakartta- sekä kaavatietoja standardimuodossa eri toimijoiden käyttöön. Näitä toimijoita ovat mm. rakentajat, teleoperaattorit, sähkön toimittajat jne. Jotta aineistoja voidaan jakaa, edellyttää se kaupungin omien aineistojen tarkkaa määrittelyä ja koodaamista yhteiseen standardiin. Vuoden 2009 aikana täydentynyt paikkatietoalan lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa paikkatietoaineistojen saatavuudelle sähköisissä verkoissa. Rakennuslupien digitoiminen (skannaus) on aloitettu. KRYSP-hankkeen käytännön sovellukset otetaan käyttöön 2011 alkuvuoden aikana. Pistepilviaineiston käyttö jo kaavoitusvaiheessa lisää kustannustehokkuutta sillä esim. kunnallistekniikan ja katujen sijoittamisesta voidaan tehdä vaihtoehtoisia versioita kaavan laadinnan tueksi ilman aikaa vieviä maastotutkimuksia. Keväällä 2011 tehtiin keilausalueen laajennus kaupungin eteläpuolisille alueille kaavoituksen ja kunnallistekniikan osoitusten mukaisesti. Keilausalueen laajentaminen tukee mm. hulevesiselvitystyötä. Tarkastelu tehdään valumaaluekohtaisesti. Perinteisen maastomittauksen teho myös paranee kun pelkän maanpinnan mittauksen sijaan voidaan keskittyä mittaamaan suunnittelun kannalta tärkeitä yksityiskohtia. Keilauksen yhteydessä tehdyistä ajantasaisista ortokuvista on hyötyä yleiskaavoituksessa. 2010- Paikkatietoinsinööri Asko Pekkarinen 4 %,
Perustelut /Tulosalue HALLINTOPALVELUT 9 Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.2010 v.2011 v.2012 virkasuht. 2 2 2 työsop. 22,4 22,4 22,4 muut - - - yhteensä 24,4 24,4 24,4 Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Talous arvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto-ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta palveluina. Intranet : Lomakkeet/talousarvio\perustel.doc
TEKNINEN LAUTAKU NTA TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos "/, Muutos/Eur /c TE KNINE N PALVELUKESKUS J:\talous2002 HALLINTOPALV ELUT taesl2uaes 12tekla.xls TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan kä yttöön TOI M INTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKU LUT/MENOT 516 174 625 200 643 871 3,0% 18 671 714 0 0 78 154 172 73 030 75 246 3, 0% 2 216 671 138 698 230 719117 3, 0% 20 887 50 254 51 510 53 020 2, 9% 1 510 721 392 749 740 772 137 3,0 % 22 397 Henki löstöku lut/men ot Palkat ja palkkiot 767 753 784 730 802 180 2,2 % 17 450 Eläkekulut 155 582 165 748 167 735 1,2% 1 987 Muut henkilöstökulut 40 014 53 330 56 150 5,3 % 2 820 Henkilöstökorvaukset -3 018-1 870-1 870 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 960 331 1 001 938 1 024 195 2,2% 22 257 Palvelujen ostot 244 301 285 963 286 137 0,1 % 174 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 980 27 880 27 880 0,0% 0 Muut toimintakulut 35 585 42 250 42 750 1,2 % 500 1 256 197 1 358 031 1 380 962 1,7% 22 931 J TOIMINTAKATE -534 805-608 291-608 825 0,1 % Poistot kä yttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -534 805-608 291-608 825 0,1 % -534 0-534 HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut 625 546 642 040 661 291 3,0 % 19 251 Aluetoimiston hallintopalvelut 95 846 107 700 110 846 2,9% 3 146 Yhteensä 721 392 749 740 772 137 3.0% 22 397 Hallintopalvelut 1 111 999 1 184 401 1 202 932 1,6% 18 531 Aluetoimiston hallintopalvelut 144 197 173 630 178 030 2,5% 4 400 Yhteensä 1 256 197 1 358 031 1 380 962 1.7% 22 931
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos Olo Raami Erotus raamista HALLINTOPALVELUT ulkoiset tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TULOT 51 309 61 710 63 526 2,9% 63 560 3,0% -34 Hen kilöstöku l ut/menot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE HALLINTOPALVELUT sisäiset 767 753 784 730 802 180 2,2% 808 270 3,0% -6 090 0 155 582 165 748 167 735 1,2% 170 720 3,0% -2 985 40 014 53 330 56 150 5,3% 54 930 3,0% 1 220-3 018-1 870-1 870 0,0% -1 930 3,2% 60 960 331 1 001 938 1 024 195 2,2% 1 032 008 3,0% -7 805 21 822 51 520 51 520 0,0% 53 070 3,0% -1 550 8 845 27 880 27 880 0,0% 28 720 3,0% -840 8 349 7 650 7 650 0,0% 7 880 3,0% -230 999 346 1 088 988 1 111 245 2,0% 1 121 660 3,0% -10 415-948 037-1 027 278-1 047 719 2,0% -1 058 100 3,0% 10 381 tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TULOT 670 083 688 030 708 611 3,0% 708 670 3,0% -59 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ITOIMINTAKULUTIMENOT TOIMINTAKATE 222 480 234 443 234 617 0,1 % 241 480 3,0% -6 863 7 135 0 0 0,0% 0 0 27 236 34 600 35 100 1,4% 35 640 3,0% -540 256 851 269 043 269 717 0,3% 277 120 3,0% -7403 413 233 418 987 438 894 4,8% 431 550 3,0% 7 344 HALLINTOPALVELUT ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TOI M I NTAT U OTOT/TULO T TOIMINTAKATE 721 392 749 740 772 137 3,0% 772 230 3,0% -93 1 256 197 1 358 031 1 380 962 1,7% 1 398 780 3,0% -17 818-534 805-608 291-608 825 0,1 % -626 550 3,0% 17 725
Perustelut/Tulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE / 2 Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.2010 v.2011 v.2012 virkasuht. 13,5 13,5 13,5 työsop. 30,5 30,5 30,5 muut 62,5,5 62,5 62,5 yhteensä 106,5 107,5 107,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy 1.10.2001 alkaen. Liittyvien kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen - toteutusta. Kunnallistekniikan vuoden 2012 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 80 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää 300 000 euron vuosittaista lisäpanostamista - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelmaa on nopeutettava palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan, koska määrärahoja ei ole saatu aluelisäystä vastaavasti. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2010 kiertonopeus oli 4,9). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 m:\y_kaupu n\talousar\ta2002\perustel.doc
Y H D Y S K U N T E K N I S E T P A L V E L U T TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur l3 PYSÄKÖINNINVALVONTA TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M INTATUOTOT/TULOT H e n k i l ö stö k u l u t/ m e n ot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUTIMENOT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS 2 063 95 679 91 514 94 259 3,0% 2 745 549 221 837 289 116 297 789 3,0% 8 673 320 128 380 630 392 048 3,0% 11 418 103 355 130 320 137 639 5,6% 7 319 24 007 30 080 30 704 2,1 % 624 5 542 9 120 9 630 5.6% 510-5 197-3420 -3420 0,0% 0 127 707 166 100 174 553 5,1 % 8 453 39 918 48 590 50 780 4,5% 2 190 1508 5410 5492 1,5% 82 30 957 15 540 15 846 2,0% 306 200 090 235 640 246 671 4,7% 11 031 120 038 144 990 145 377 0,3% 387 120 038 144 990 145 377 0,3% 387 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I N TAT U OTO T/TULOT Valmistus om aan käyttöön TOI M I NTATUOTOT/TULOT H en ki löstöku l ut/m enot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 8 013 33 580 34 410 35 410 2, 9 % 1 000 41 592 34 410 35 410 2,9 % 1 000 190 902 269 290 277 180 2,9% 7 890 232 495 303 700 312 590 2,9% 8 890 208 287 241 100 249 700 3,6% 8 600 53 916 61 451 61 048-0.7% -403 11 097 16 880 17 480 3.6% 600-79 -3 730-3 730 0,0% 0 273 222 315 701 324 498 2,8% 8 797 63 976 59 760 61 158 2,3% 1 398 2901 4290 4355 1,5% 65 21 523 24 940 25 448 2,0% 508 361 622 404 691 415 459 2,7% 10 768-129 127-100 991-102 869 1,9% -1 878 0-129 127-100 991-102 869 1,9% -1 878
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% MuutoslEur 1y RAKENNUSTOIMISTO TOIMI N TAT UOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuototftulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I N TAT UO TOT/T U L OT Valmistus omaan käyttöön TOIM INTATUOTOT/TU LOT TOIMI NTAKU LUT/MENOT Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄ 9 980 3 498 310 602 264 860 272 490 2, 9 % 7 630 324 079 264 860 272 490 2,9 % 7 630 332 150 454 410 467 700 2. 9 % 13 290 656 229 719 270 740 190 2,9 % 20 920 394 776 402 150 415 542 3,3% 13 392 116 975 135 605 136 247 0,5% 642 20 869 28 350 29 090 2,6% 740-683 -3 730-3 730 0.0% 0 531 936 562 375 577 149 2,6% 14 774 64403 61435 62215 1,3% 780 3 887 4 690 4 761 1,5% 71 200 44 188 30 450 30 765 1,0% 315 644 614 658 950 674 890 2,4% 15 940 11 615 60 320 65 300 8,3% 4 980 0 0 0 0 11 615 60 320 65 300 8,3% 4 980 11 615 60 320 65 300 8.3% 4 980 RAKENNUSTOIMISTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto Aluepalvelutl työjohto Yhteensä Rakennustoimisto AluepalveluU työjohto Yhteensä 419 459 476 190 490 140 2,9% 13 950 236 770 243 080 250 050 2,9% 6 970 656 229 719 270 740 190 2,9% 20 920 409 960 431 138 443 648 2.9% 12 510 234 654 227 812 231 242 1,5% 3 430 644 614 658 950 674 890 2,4% 15940
/ 5 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYLÄT HALLINTO TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot 29 792 26 194 26 980 3,0% 786 Tuet ja avustukset 2 192 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT 31 983 26 194 26 980 3,0 % 786 Valmistus omaan käyttöön 11 822 TOIMINTATUOTOT/TULOT 43 805 26 194 26 980 3,0% 786 H e n kilöstö ku lut/menot Palkat ja palkkiot 101 642 97 810 101 478 3,8% 3 668 Eläkekulut 227 499 247 497 211 920-14,4% -35 577 Muut henkilöstökulut 5 420 6 850 7 100 3,6% 250 Henkilöstökorvaukset -6 000-6 000 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 334 562 346 157 314 498-9,1 % -31 659 Palvelujen ostot 61 611 65 295 66 302 1,5% 1 007 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 914 1 630 1 656 1,6% 26 Avustukset 2 453 3 670 3 670 0,0% 0 Muut toimintakulut 41 339 34 210 35 372 3,4% 1 162 446 879 450 962 421 498-6,5 % -29 464 TOIMINTAKATE -403 074-424 768-394 518-7,1 % 30 250 Poistot -2 080 369-2 161 673-2 276 208 5,3% -114 535 TILIKAUDEN TULOS -2 483 443-2 586 441-2 670 726 3,3% -84 285 KATUJEN HOITO TO I M I NTAT U OTOT/TU LOT Myyntituotot/tulot Tuetja avustukset 1 277 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 2 7 7 TOIMINTAKU LUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 205 188 202 420 210 513 4,0 % 8 093 Eläkekulut 31 081 40 610 38 064-6,3 % -2 546 Muut henkilöstökulut 10 975 14 170 14 710 3,8% 540 Henkilöstökorvaukset -2 483 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 244 762 257 200 263 287 2,4 % 6 087 Palvelujen ostot 1 060 471 698 680 711 444 1,8 % 12 764 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 104 068 133 770 134 733 0,7% 963 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut 2 113 1 720 1 234-28,3% -486 TOIMINTAKULUT /MENOT 1411413 1 091 370 1 110 698 1,8% 19 328 TOIMINTAKATE -1410136-1 091 370-1 110 698 1,8% 32 569 Poistot -287 580-241 317-242 495 0,5% 65 138 TILIKAUDEN TULOS -1 697 715-1 332 687-1 353 193 1,5% 117 512
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos " /o Muutos/Eur /6 PUHTAANAPITO H e n k i l ö stö k u l u t/ m e n ot Palkat ja palkkiot 127 102 162 100 166 963 3,0% 4 863 Eläkekulut 19 851 26 750 27 550 3.0% 800 Muut henkilöstökulut 6 546 11 350 11 690 3.0% 340 Henkilöstökorvaukset -361 0 Henkilöstökulut yhteensä 153 138 200 200 206 203 3,0% 6 003 Palvelujen ostot 106 877 64 570 65 538 1,5% 968 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 181 3 770 3 827 1,5% 57 Muut kulut/menot 1 072 0 TOIMINTAKULUTIMENOT 263 269 268 540 275 568 2,6 % 7 028 TOIMINTAKATE -263 269-268 540-275 568 2,6 % 8 053 PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN Valmistus omaan käyttöön 769 TOIMINTATUOTOTITULOT 769 TOIMINTAKULUTIMENOT Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot 341 Eläkekulut 53 Muut henkilöstökulut 20 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 415 Palvelujen ostot 241 965 276 230 310 373 12.4% 34 143 Aineet, tarvikkeetja tavarat 12 170 3 770 3 827 1.5% 57 Muut toimintakulut 407 254 956 280 000 314 200 12,2% 34 200 TOIMINTAKATE -254 187-280 000-314 200 12,2% 68 400 KATUVALAISTUS H enkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 5 637 4 590 6 358 38.5% Eläkekulut 880 760 1 040 36,8 % Muut henkilöstökulut 332 330 440 33,3 % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 6 849 5 680 7 838 38,0 % Palvelujen ostot 195 986 172 150 175 458 1,9% 3 308 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 474 386 504 700 511 671 1,4% 6 971 Muut toimintakulut 3203 300 305 1,7% 5 680 425 682 830 695 272 1,8% 10 279 TOIMINTAKATE -680 425-682 830-695 272 1,8 % Poistot -42 855-42 856-42 856 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -723 280-725 686-738 128 1,7%
/-7 YKSITYISTIET TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos % Muutos/Eur TOIMI NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot 14 Muut toimintatuotot 293 TOIMINTATUOTOTITULOT 307 H e nki löstöku l ut/me n ot Palkat ja palkkiot 1 429 760 1 483 95,1 % 723 0 Eläkekulut 223 130 240 84,6% 110 Muut henkilöstökulut 84 50 100 100,0% 50 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 1 736 940 1 823 93,9 % 883 Palvelujen ostot 226 059 169 420 226 571 33,7% 57 151 Avustukset 37 721 94 110 39 810-57,7% -54 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 518 21 320 21 640 1,5% 320 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT /MENOT 293 034 285 790 289 844 1,4 % 4 054 TOIMINTAKATE -292 727-285 790-289 844 1,4 % -4 054 Poistot TILIKAUDEN TULOS -292 727-285 790-289 844 1,4% 4 054 MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Palkat ja palkkiot 14 080 Eläkekulut 2 196 Muut henkilöstökulut 829 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 17 105 Palvelujen ostot 10 682 91 490 92 863 1,5% 1 373 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 289 5 710 5 796 1,5% 86 Muut toimintakulut 2 465 42 541 97 200 98 659 1,5% 1 459 TOIMINTAKATE -42 541-97 200-98 659 Poistot -3 811 0-7 622 TILIKAUDEN TULOS -46 352-97 200-106 281
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos " /o Muutos/Eur ---------------------------- ----------------------- L I I K E N N E V Å Y L Ä T / 8 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 14 Maksutuotot/tulot 29 792 26 194 26 980 3,0% 786; 1Tuet ja avustukset 3 469!Muut toimintatuotot 293 0 0 01 TOIMINTATUOTOTITULOT 33 567 26 194 26 980 3,0 % 7861 Valmistus omaan käyttöön 12 591 0 0 0; TOIM INTA TUOTOT/TULOT 46 158 26 194 26 980 3,0 % 786: Henkilöstökulutimenot Palkat ja palkkiot 455 420 467 680 486 795 4,1 % 19 115 Eläkekulut 281 785 315 747 278 814-11,7% -36 933 Muut henkilöstökulut 24 207 32 750 34 040 3,9 % 1 290 Henkilöstökorvaukset -2 844-6 000-6 000 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 758 568 810 177 793 649-2,0% -16 528 Palvelujen ostot 1 903 651 1 537 835 1 648 549 7,2 % 110 714 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 639 526 674 670 683 150 1,3 % 8 480 Avustukset 40 174 97 780 43 480-55,5 % -54 300 Muut toimintakulut 50 599 36 230 36 911 1,9% 681 3 392 517 3 156 692 3 205 739 1,6% 49 047 TOIMINTAKATE -3 346 359-3 130 498-3 178 759 1,5% -48 261 Poistot käyttöomaisuudesta -2 414 615-2 445 846-2 569 181 5,0% -123 335 TILIKAUDEN TULOS -5 760 974-5 576 344-5 747 940 3,1 % -171 596 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -5 760 974-5 576 344-5 747 940 3,1 % -171 596 (Tunnusluvut!Hoid. tie-km* 424,2 423,4 429,2 1,4% 5,8 Eurlhoid. tie-km/ tulos 13 581 13 171 13 393 1.7% 222: Hoid. tie-km/tienhoitokust. 13 690 13 233 13 456 1.7% 223: Hoid. tie-kmlkäyttökust:t 7 997 7 456 7 470 0,2 % 14 *Kokkola 385,1 km + Kälviä 26,1 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/9 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos-% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO TOI M I NTATU OTOT/TULOT HALLINTO 43 805 26 194 26 194 0.0% 0 KATUJEN HOITO JA PUHTAANAP 2 046 KATUVALAISTUS JA YKSITYISTIE 307 Yhteensä 46 158 26 194 26 194 0.0% 0 HALLINTO 446 879 450 962 421 498-6,5 % -29 464 KATUJEN HOITO 1411410 1 091 370 1110 698 1,8% 19 328 Kesähoito 193 252 182 270 186 091 2,1 % 3 821 Talvihoito 834 849 532 680 541 497 1,7% 8 817 Katujen hoito / Kälviä 108 571 118 647 117 419-1,0% -1 228 Katujen hoito / Lohtaja 54 593 37 640 41 027 9,0 % 3 387 Katujen hoito / Ullava 19 867 13 613 14 107 3,6% 494 Liikenteen ohjauslaitteet 153 658 160 020 163 175 2,0% 3 155 Kuivatusjärjestelmä 44 201 30 810 31 273 1,5% 463 Muut varusteet 2 421 15 690 16 109 2,7% 419 PUHTAANAPITO 263 269 268 540 275 568 2,6 % 7 028 PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN 254 956 280 000 314 200 12,2% 34 200 KATUVALAISTUS 680 425 682 830 695 272 1,8 % 12 442 Katuvalaistusl Kokkola 563 975 582 210 590 944 1,5 % 8 734 Katuvalaistus / Kälviä 79 344 71 530 70 395-1,6% -1 135 Katuvalaistus ) Lohtaja 22 526 18 660 23 306 24,9 % 4 646 Katuvalaistusl Ullava 14 580 10 430 10 627 1,9% 197 YKSITYISTIET 293 034 285 790 289 844 1,4 % 4 054 Yksityistiet/ Kokkola 126 366 130 340 132 295 1,5% 1 955 Yksityistiet/ Kälviä 80 415 91 430 91 608 0,2 % 178 Yksityistiet/ Lohtaja 59 343 45 050 46 539 3,3 % 1 489 Yksityistiet/ Ullava 26 910 18 970 19 402 2,3% 432 MUU TOIMINTA JA LASKUTUST 42 541 97 200 98 659 1,5% 1 459 Yhteensä 3 392 517 3 156 692 3 205 739 1,6% 49 047
o TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur PUISTOT, LIIKUNTAPAIKAT PUISTOT Myyntituotot/tulot 96 894 84 466 87 000 3,0 % 2 534 Maksutuotot/tulot 1 813 2 264 2 332 3.0% 68 Tuetja avustukset 9 338 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 108 045 86 730 89 332 3,0 % 2 602 Valmistus om aan käyttöön 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 108 045 86 730 89 332 3,0 % 2 602 H en ki löstöku l utlmen ot Palkat ja palkkiot 699 581 763 310 833 830 9,2 % 70 520 Eläkekulut 199 216 251 715 244 873-2.7% -6 842 Muut henkilöstökulut 37 218 53 650 58 370 8.8% 4 720 Henkilöstökorvaukset -4 400-14 940-14 940 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 931 615 1 053 735 1 122 133 6,5% 68 398 Palvelujen ostot 273 779 267 970 278 839 4,1 % 10 869 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 152 856 124 690 172 707 38.5% 48 017 Avustukset 100 Muut kulut/menot 68 546 62 900 63 708 1,3 % 808 1 426 895 1 509 295 1 637 387 8,5% 128 092 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -1 318 850-1 422 565-1 548 055 8,8% -125 490-272 119-326 757-270 478-17.2% 56 279-1 590 969-1 749 322-1 818 533 4,0% -69 211 Tunnusluvut Hoidettu uisto -ha* 153,5 154,6 158,8 2.7% J 4,2 Eurlhoidettu puisto-ha /tulos 10 365 11 315 11 452 1.2% J 136,6 Eur/hoid. uisto-ha /t-kate 8 592 9 202 9 748 5,9% J 546,9 * Kokkola 132,5 ha + Kälviä 20 ha + Lohtaja 2,1 ha ** ta2010 päivitetty luku PUISTOT Yhteenveto TOI M I NTATU OTOT Puistot / Kokkola 104 998 86 730 89 322 3,0 % 2 592 Puistot / Kälviä 3 047 Puistot / Lohtaja Puistot/ Ullava Yhteensä 108 045 86 730 89 322 3,0% 2 592 Puistot / Kokkola 1 331 348 1 372 195 1 500 567 9,4% 128 372 Puistot / Kälviä 71 459 115 280 110 122-4,5% -5 158 Puistot / Lohtaja 24 088 21 820 26 698 22,4 % 4 878 Puistot/ Ullava 0 0 0 0 Ullavanjärven kunnossapito 0 0 10 000 10 000 Yhteensä 1 426 895 1 509 295 1 637 387 8,5 % 128 092
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos-% MuutoslEur Ar LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot 1 183 135 1 207 703 1 271 277 5,3% 63 574 Maksutuotot/tulot 0 Tuetja avustukset 4 857 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 187 992 1 207 703 1 271 277 5,3 % 63 574 Valmistus omaan käyttöön TOIM I NTATUOTOT/TU LOT 1 187 992 1 207 703 1 271 277 5,3% 63 574 H e n k i l östö k u l u t/m e n o t Palkat ja palkkiot 537 979 530 090 537 992 1.5% 7 902 Eläkekulut 91 411 107 546 108 317 0,7% 771 Muut henkilöstökulut 28 775 37 120 37 670 1,5% 550 Henkilöstökorvaukset -6 713-11 200-11 200 0,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä 651 452 663 556 672 779 1,4 % 9 223 Palvelujen ostot 126 334 98 947 127 899 29,3 % 28 952 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 127 932 107 280 120 176 12,0% 12 896 Muut toimintakulut 305 858 311 530 319 707 2,6 % 8 177 1 211 576 1 181 313 1 240 561 5,0% 59 248 TOIMINTAKATE -23 584 26 390 30 716 16,4% 4 326 Poistot käyttöomaisuudesta -28 916-26 390-30 716 16,4 % -4 326 TILIKAUDEN TULOS -52 500 0 0 0 LIIKUNTAPAIKAT Yhteenveto TOI MI NTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Yhteensä 752 034 768 883 799 753 4,0% 30 870 100 200 102 220 104 054 1,8% 1 834 60 208 62 473 80 945 29,6% 18 472 13 350 14 327 19 325 34,9% 4 998 241 800 240 400 251 600 4,7% 11 200 7 800 7 900 5 700-27,8 % -2 200 12 600 11 500 9 900-13,9% -1 600 1 187 993 1 207 703 1 271 277 5,3% 63 574 Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko 742 332 747 006 774 276 3,7 % 27 270 Liikuntapaik. kunnossapito 1 Kälviä 103 180 102 220 104 054 1,8% 1 834 Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja 81 595 57 960 75 706 30,6% 17 746 Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava 22 948 14 327 19 325 34,9% 4 998 Liikuntapaik. kiinteistöt 1 Kokkola 241 000 240 400 251 600 4,7 % 11 200 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä 7 900 7 900 5 700-27,8 % -2 200 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja 12 621 11 500 9 900-13,9% -1 600 Yhteensä 1 211 576 1 181 313 1 240 561 5,0% 59 248
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos-% Muutos/Eur i---------------------------- ----------------------- P U I S T O T J A L I I K U N T A P A I K A T TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 280 030 1 292 169 1 358 277 5,1 % 66 108 Maksutuotot/tulot 1 813 2 264 2 332 3,0% 68 Tuet ja avustukset 14 194 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 296 037 1 294 433 1 360 609 5,1 % 66 176 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 TOIM INTA TUOTOT/TULOT 1 296 037 1 294 433 1 360 609 5,1 % 66 176 He n kilöstö ku lut/menot Palkat ja palkkiot 1 237 560 1 293 400 1 371 822 6,1 % 78 422 Eläkekulut 290 628 359 261 353 190-1,7% -6071 Muut henkilöstökulut 65 993 90 770 96 040 5,8 % 5 270 Henkilöstökorvaukset -11 113-26 140-26 140 0,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä 1 583 067 1 717 291 1 794 912 4,5% 77 621 Palvelujen ostot 400 113 366 917 406 738 10,9% 39 821 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 280 787 231 970 292 883 26,3% 60 913 Avustukset 100 Muut toimintakulut 374 404 374 430 383 415 2,4% 8 985 2 638 471 2 690 608 2 877 948 7,0% 187 340 TOIMINTAKATE -1 342 434-1 396 175-1 517 339 8,7% -121 164 Poistot käyttöomaisuudesta -301 034-353 147-301 194-14,7 % 51 953 TILIKAUDEN TULOS -1 643 468-1 749 322-1 818 533 4,0% -69 211 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A3 KALASATAMAT ja VENEILY TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur KALASATAMAT TOI M I NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Muut toimintatuotot 14 470 14 995 15 446 3,0% 451 TOIMINTATUOTOT/TULOT 14 470 14 995 15 446 3,0 % 451 Henki löstöku l ut/m en ot Palkat ja palkkiot 3 130 2 600 2 663 2,4% 63 Eläkekulut 488 440 440 0,0 % 0 Muut henkilöstökulut 184 190 190 0,0% 0 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä 3 802 3 230 3 293 2,0 % 63 Palvelujen ostot 34 708 34 340 42 777 24,6 % 8 437 Aineet, tarvikkeetja tavarat 2 563 4 000 4 063 1.6% 63 Muut toimintakulut 63 195 57 500 63 500 10.4% 6 000 TOIMINTAKULUT /MENOT 104 268 99 070 113 633 14,7% 14 563 TOIMINTAKATE -89 799-84 075-98 187 16,8% -14 112 Poistot käyttöomaisuudesta -2 184-2 866-4669 62,9% -1 803 TILIKAUDEN TULOS -91 983-86 941-102 856 18,3% -15 915 KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatamal Kokkola 6 666 6 253 6 441 3,0% 188 Venesatamatl Kälviä 1 668 1 734 1 786 3,0 % 52 Kalasatamal lohtaja Ohtakari 2 896 2 907 2 995 3,0 % 88 Kalasatamal Lohtaja Karhi 1 093 1 183 1 219 3,0% 36 Kalasatamal Lohtaja Marinkainen 2 147 2 918 3 005 3,0 % 87 Yhteensä 14 470 14 995 15446 3,0% 451 Kalasatama / Kokkola 55 127 45 300 58 800 29,8% 13 500 Venesatamat/ Kälviä 7 116 6 460 6 600 2.2% 140 Kalasatama / Lohtaja Ohtakari 14 826 18 140 18 454 1.7% 314 Kalasatama/ Lohtaja Karhi 12 866 14 710 14 815 0,7% 105 Kalasatama / Lohtaja Marinkainen 14 332 14 460 14 964 3,5% 504 Yhteensä 104 268 99 070 113 633 14,7% 14 563
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% MuutoslEur rn VENEILY Maksutuotot/tulot Myyntituotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot 8 132 7 548 7 774 3,0 % 226 TOIMINTATUOTOTITULOT 8 132 7 548 7 774 3,0% 226 TOIMINTAKULUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 17 323 16 220 16 707 3,0% 487 Eläkekulut 2 702 5 580 5 660 1,4 % 80 Muut henkilöstökulut 1 020 1 140 1 170 2,6 % 30 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä 21 046 22 940 23 537 2,6 % 597 Palvelujen ostot 1 344 12 230 12 414 1,5% 184 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2036 4 910 4 984 1,5% 74 Muut toimintakulut 82 410 416 1,5% 6 TOIMINTAKULUTIMENOT 24 507 40 490 41 351 2,1 % 861 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Vene aikka* 1 * Kokkola 162 + Kälviä 37 + Lohtaja 87-16 375-32 942 33 577 1,9% -635-34 444-37 551-52 456 39,7% -14 905-50 819-70 493-86 033 22,0 % -15 540 2501 2501 2861 14,4% J 36
JÄTEHUOLTO TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -Ola Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot 20 492 3 571 3 571 0,0 % 0 Maksutuotot 4 0 Tuet ja avustukset 974 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 21 470 3 571 3 571 0,0 % 0 Valmistus om aan käyttöön 0 TOIM INTA TUOTOT/TULOT 21 470 3 571 3 571 0, 0 % 0 Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 12 517 720 742 3,1 % 22 Eläkekulut 1 957 120 120 0,0% 0 Muut henkilöstökulut 736 60 60 0,0 % 0 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 15 210 900 922 2,4% 22 Palvelujen ostot 88 546 79 230 77 206-2,6 % -2 024 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 380 100 102 2,0% 2 Muut toimintakulut 168 886 193 390 196 291 1,5% 2 901 273 022 273 620 274 521 0,3 % 901 TOIMINTAKATE -251 551-270 049-270 950 0,3 % -901 Poistot käyttöomaisuudesta -22 535-22 535-22 535 0,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -274 086-292 584-293 485 0,3 % -901 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -274 086-292 584-293 485 0,3 % -901 YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO Palvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut 69 0 69 0 0 0 TOIMINTAKATE -69 0 0 0 Poistot käyttöomaisuudesta -28 925-66 218-51 297-22,5% 14 921 TILIKAUDEN TULOS -28 994-66 218-51 297-22,5 % 14 921
VASTAANOTTOASEMAT TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur 9k 6 TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 168 803 174 083 179 305 3,0% 5 222 Maksutuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT 168 803 174 083 179 305 3,0 % 5 222 Henki löstökul ut/menot Palkat ja palkkiot 1 324 2 320 2 390 3,0% Eläkekulut 207 380 390 2,6 % Muut henkilöstökulut 78 160 170 6,3% Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 1 609 2 860 2 950 3,1 % Palvelujen ostot 80 196 47 080 47 864 1,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35 381 40 790 41 403 1,5 % Avustukset Muut toimintakulut 217 1 840 1 868 117 403 92 570 94 085 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 1,5% 1,6% 51 400 81 513 85 220 4,5% -21 755-21 754-21 754 0,0% 29 644 59 759 63 466 6,2% 70 0 10 10 0 90 784 613 0 28 1 515 3 707 0 3 707 Tunnusluvut Lietteen määrä/m3 1 35 000 35 000 35 000 0,0% J 0
lx } J Ä T E H U O L T O TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur TOIMI NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot 189 295 177 654 182 876 2.9% 5 222 Maksutuotot 4 Tuetja avustukset 974 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 190 273 177 654 182 876 2,9 % 5 222 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 TOIMI NTATU OTOT /TULOT 190 273 177 654 182 876 2,9 % 5 222 TOIMI NTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot!Paikat ja palkkiot 13 841 3 040 3 132 3,0 % 92 Eläkekulut 2 164 500 510 2,0% 10 Muut henkilöstökulut 814 220 230 4,5% 10 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 16 819 3 760 3 872 3,0% 112 Palvelujen ostot 168 743 126 310 125 070-1,0% -1 240 AAineet, tarvikkeetja tavarat 35 761 40 890 41 505 1,5% 615 ;Avustukset 0 0 0 0 0,Muut toimintakulut 169 172 195 230 198 159 1,5% 2 929 1 390 494 366 190 368 606 0,7% 2 416 TOIMINTAKATE -200 221-188 536-185 730-1,5% 2 806 1 Poistot käyttöomaisuudesta -73 215-110 507-95 586-13,5 % 14 921 TILIKAUDEN TULOS -273 436-299 043-281 316-5,9 % 17 727 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JÄTEHUOLTO yhteenveto TOI MI NTATUOTOT STORKOHMO 0 0 0 0,0% 0 KAATOPAIKAT 21 470 3 571 3 571 0,0% 0 Maankaatopaikat / Kokkola 21 292 2 693 2 693 0,0 % 0 LumenkaatopaikaU Kokkola Kaatopaikat / Kälviä 337 337 0,0 % 0 Kaatopaikat / Lohtaja 178 541 541 0,0% 0 Kaatopaikat / Ullava YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO 0 0 0 VASTAANOTTOASEMAT 168 803 174 083 179 305 3,0 % 5 222 Yhteensä 190 273 177 654 182 876 2,9% 5 222 STORKOHMO 197 947 235 820 239 358 1,5% 3 538 KAATOPAIKAT 75 144 37 800 35 163-7,0 % -2 637 Maankaatopaikat / Kokkola 25 237 13 050 13 246 1,5% 196 Lumenkaatopaikatl Kokkola 41 877 2 250 2 284 1,5% 34 Kaatopaikat/ Kälviä 3 866 7 630 7 797 2,2 % 167 Kaatopaikat/ Lohtaja 4 095 9 540 8 126-14,8 % -1 414 Kaatopaikat / Ullava 0 5 330 3 710-30,4% -1 620 YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO 69 0 0 0 VASTAANOTTOASEMAT 117 403 92 570 94 085 1,6% 1 515 Yhteensä 390 494 366 190 368 606 0,7% 2416
KESK USVARIKKO al TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -%e Muutos/Eur VARASTO Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus om aan käyttöön TO I M I NTAT U OTOTIT U LOT H en ki löstöku l ut/men ot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 0 148 269 127 735 131 567 3,0% 3 832 318 15 464 28 886 29 753 3, 0% 867 164 051 156 621 161 320 3,0% 4 699 15 519 24 380 25 111 3, 0% 731 179 570 181 001 186 431 3,0 % 5 430 83 239 91 780 94 808 3.3% 3 028 19 247 26 151 24 023-8,1 % -2 128 4 420 6 420 6 640 3,4% 220 106 905 124 351 125 471 0,9% 1 120 37 608 49 829 51 184 2,7% 1 355 5 036 19 480 19 772 1,5% 292 59 283 63 020 65 237 3,5% 2 217 208 832 256 680 261 664 1,9% 4 984-29 262-75 679-75 233-0,6 % 446-580 -290 290-29 842-75 969-75 233-1,0 % 736 KONEKESKUS TOI M I NTAT UOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI MI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TO I M I N TAT UOT O T/T U L OT 1 082 667 1 011 263 1 041 426 3,0% 30 163 3 008 24 421 1 110 096 1 011 263 1 041 426 3,0% 30163 298 581 350 500 361 015 3, 0% 10 515 1 408 677 1 361 763 1 402 441 3,0 % 40 678 H e n k i l ö stö k u l u t/ m e n ot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ 627 770 569 050 586 555 3,1 % 17 505 173 678 186 085 171 707-7,7% -14 378 33 448 39 830 41 060 3,1 % 1 230-386 -9 300-9 300 0,0% 0 834 510 785 665 790 022 0,6% 4 357 193 730 206 776 184 578-10.7% -22 198 290 674 260 880 333 468 27,8 % 72 588 159 568 132 780 137 298 1 478 482 1 386 101 1445 366-69 806-24 338-42 925-220 854-251 934-262 673-290 660-276 272-305 598 0-290 660-276 272-305 598 Tunnusluvut Laskutettu utetlut ötunti ntl nti d5 4556515 37,291 565 585 430001 430001 0,0%1 Eur/b Eur/laskutettu 3kuk tlu ötu 38,091 39, 72 41,3% 3,4% 4518 4,3 % 59 265 76,4% -18 587 4,3% -10 739 10,6% -29 326 0 10,6% -29 326 0 1,63
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos "/o Muutos/Eur X 13 VARIKOT (KÄLVIÄ, LOHTAJA) TOI M I N TAT UOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 444 6 120 6 120 0,0 % 0 Maksutuotot/tulot Muuttoimintatuotot 185 102 105 2,9% 3 TOIMINTATUOTOT/TULOT 629 6 222 6 225 0,0% 3 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 629 6 222 6 225 0,0% 3 Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot 9 759 20 880 22 961 10,0 % 2081 Eläkekulut 1 525 3 450 3 790 9,9 % 340 Muut henkilöstökulut 574 1 460 1 610 10,3% 150 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 11 858 25 790 28 361 10,0 % 2 571 Palvelujen ostot 34 924 40 110 37 854-5,6 % -2 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 621 35 640 39 285 10,2 % 3 645 Muut toimintakulut 32 815 34 890 38 314 9,8% 3 424 TOIMINTAKULUT /MENOT 114 218 136 430 143 814 5,4% 7 384 TOIMINTAKATE -113 589-130 208-137 589 5,7% -7 381 Poistot käyttöomaisuudesta -5 319-2 559-8 079-5 520 TILIKAUDEN TULOS -118 908-132 767-145 668 9,7% -12 901 KONEKORJAAMO (entiseltä nimeltään metallityöpaja) Myyntituotot/tulot 189 418 204 285 210 152 2,9% 5 867 Maksutuotot/tulot 0 Tuetja avustukset 0 Muut toimintakulut 0 TOIMINTATUOTOTrrULOT 189 418 204 285 210 152 2,9 % 5 867 Valmistus om aan käyttöön 7 097 TOIMINTATUOTOTITULOT 196 515 204 285 210 152 2,9% 5 867 Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot 123 448 126 940 130 094 2,5% 3 154 Eläkekulut 26 531 58 459 32 627-44,2 % -25 832 Muut henkilöstökulut 6 583 8 890 9 110 2,5% 220 Henkilöstökorvaukset 0-1 870-1 870 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 156 562 192 419 169 961-11,7 % -22 458 Palvelujen ostot 9 573 10 761 11 211 4,2 % 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29 390 27 150 27 558 1,5 % 408 Muut toimintakulut 61 308 62 470 64 724 3,6 % 2 254 256 834 292 800 273 454-6,6% -19 346 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -60 319-88 515-63 302-28,5% 25 213-60 320-88 515-63 302-28,5% 25 213 Tunnusluvut Laskutettu ötunti Eur/laskutettu askwetlu t lötu wmi 4080 462,95 oeo 1 asoo 75,081 3900 3 ]3090, U0 o0,0 sc 0 nti 62 7012.13 % -6,6%1-4, 96
TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KESKUSVARIKKO 36 TO I M I NTAT U OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 272 529 1 221 668 1 257 698 2,9 % 36 030 Maksutuotot /tulot 148 269 127 735 131 567 3,0% 3 832 Tuet ja avustukset 3 327 Muut toimintatuotot 40 069 28 988 29 858 3,0 % 870 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 464194 1 378 391 1 419123 3,0 % 40 732 Valmistus om aan käyttöön 321 196 374 880 386 126 3,0 % 11 246 TOIMINTA TUOTOT/TULOT 1 785 390 1 753 271 1 805 249 3,0 % 51 978 H en ki löstöku l ut/me n ot Palkat ja palkkiot 844 216 808 650 834 418 3,2 % 25 768 Eläkekulut 220 980 274 145 232 147-15.3% -41 998 Muut henkilöstökulut 45 025 56 600 58 420 3,2 % 1 820 Henkilöstökorvaukset -386-11 170-11 170 0,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä 1 109 836 1 128 225 1 113 815-1.3% -14 410 Palvelujen ostot 275 836 307 476 284 827-7,4 % -22 649 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 359 720 343 150 420 083 22,4% 76 933 Avustukset 0 Muut toimintakulut 312 974 293 160 305 573 4.2% 12 413 2 058 366 2 072 011 2 124 298 2,5% 52 287 TOIMINTAKATE -272 975-318 740-319 049 0,1 % -309 Poistot käyttöomaisuudesta -226 754-254 783-270 752 6,3% -15 969 TILIKAUDEN TULOS -499 729-573 523-589 801 2,8% -16 278 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto / Kokkola Konekeskus / Kokkola Varikko / Kälviä Varikko / Lohtaja Konekorjaamo / Kokkola Yhteensä TOIMINTAKULUTIMENOT Varasto/ Kokkola Konekeskus / Kokkola Varikko / Kälviä Varikko / Lohtaja Konekorjaamo / Kokkola Yhteensä 179 570 181 001 186 431 3.0% 5 430 1 408 677 1 361 763 1 402 441 3,0% 40 678 384 530 530 0,0 % 0 245 5 692 5 695 0,1 % 3 196 515 204 285 210 152 2,9% 5 867 1 785 390 1 753 271 1 805 249 3,0% 51 978 208 832 256 680 261 664 1,9% 4 984 1 478 482 1 386 101 1 445 366 4,3% 59 265 74 631 89 100 91 665 2,9% 2 565 39 586 47 330 52 149 10,2% 4 819 256 834 292 800 273 454-6,6% -19 346 2 058 366 2 072 011 2 124 298 2,5% 52 287
3i TILAUSTYÖT TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur Myyntituotot/tulot 706 518 550 066 566 570 3,0 % 16 504 Maksutuotot/tulot 0 Tuetja avustukset 0 Muut toimintatuotot -9 870 TOIMINTATUOTOT/TULOT 696 648 550 066 566 570 3, 0% 16 504 Valmistus omaan käyttöön 73 513 TOIMINTATUOTOT/TULOT 770 161 550 066 566 570 3,0% 16 504 Hen ki löstöku l ut/m enot Palkat ja palkkiot 136 502 Eläkekulut 21 331 Muut henkilöstökulut 8 029 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä 165 862 0 Palvelujen ostot 451 916 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 132 630 Muut toimintakulut 19 754 550 066 566 570 3,0% 16 504 770 161 550 066 566 570 3,0% 16 504 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- YH D YSKU NTEKN ISET PA LVELUT TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 3 460 428 3 241 557 3 365 421 3,8 % 123 864 Maksutuotot/tulot 283 571 247 707 255 138 3,0% 7 431 Tuetja avustukset 26 010 Muut toimintatuotot 619 112 639 917 658 767 2, 9 % 18 850 TOIMINTATUOTOTITULOT 4 389 121 4129181 4 279 326 3,6 % 150 145 Valmistus om aan käyttöön 930 352 1 098 580 1 131 006 3, 0% 32 426 TOIM INTA TUOTOT!TULOT 5 319 474 5 227 761 5 410 332 3, 5 % 182 571 TOIMI NTAKU LUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 3 414 409 3 365 160 3 518 418 4,6% 153 195 Eläkekulut 1 014 976 1 182 809 1 098 760-7,1 % -84 049 Muut henkilöstökulut 182 780 236 020 246 290 4,4% 10 270 Henkilöstökorvaukset -20 301-54 190-54 190 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 4 591 864 4 729 799 4 809 278 1,7 % 79 416 Palvelujen ostot 3 404 605 2 554 893 2 694 528 5,5% 139 635 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 461 319 1 313 980 1 461 276 11,2% 147 296 Avustukset 40 474 97 780 43 480-55,5 % -54 300 Muut toimintakulut 1 086 848 1 577 956 1 626 603 3,1 % 48 647 10 585 110 10 274 408 10 635 165 3,5% 360 694 TOIMINTAKATE -5 265 637-5 046 647-5 224 833 3,5% -178 123 Poistot käyttöomaisuudesta -3 052 246-3 204 700-3 293 838 2,8% -89 138 TILIKAUDEN TULOS -8 317 883-8 251 347-8 518 671 3,2% -267 261