PERUSTURVAN TOIMIALA 1
2
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.2016 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhy vinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteutta minen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm. 2013 2015 JET- koulutuksen, 2014 2015 Mini-Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Esimieskoulutusta ei ole keskitetysti järjestetty vuoden 2016 aikana. Kehityskeskustelut toteutuvat vuoden loppuun mennessä tavoitteen mukaisesti. tavoite toteutuu 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henki- Strategian toteutuminen Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: toteutuu vastuualueiden työpaikkakokouksissa vuoden loppuun mennessä 3
löstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10. Palkitseminen ja kannustaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen. Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstöja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen. Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto.. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaaripalvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. toteutuu Asiakaspalautetta on kerätty lastensuojelun perhetyössä ja palaute huomioitu toiminnan kehittämisessä toteutuu säännöllisissä työpaikkapalavereissa. toteutuu syksyn aikana toiminnalliset tavoitteet toteutuvat kohtuullisen hyvin. Talouden osalta tilanne on haasteellinen. 4
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki siirtää jäljellä olevat sosiaalipalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin tuotettavaksi. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.2016 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta 10 paikkaa. Tavoite toteutunut Tavoite toteutuu 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.2016 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Ostopalvelujen hinnat eivät nouse vuoden 2015 tasosta. Ostopalveluja käytetään määrällisesti vähemmän kuin Ostopalveluja on voitu vähentää erityisesti työtoiminnan palveluissa. 2.6. Toimivat lähipalvelut Lähipalvelujen määrä ja saatavuus, palveluvarustukseltaan toimivat soteyksiköt vuosina 2014-2015. Avoterveydenhuollon ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen suhteutettu resursointi. tavoite toteutuu Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Järjestöjen avustukset leikkaus 3,5 % 0 Yhteensä 0 0 0 0 5
Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi X ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 6
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut: aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu, kaupungin työllistämispalvelut. Maahanmuuttajapalvelut ja Lauha -hanke on siirretty 1.1.2016 alkaen tulosalueelle 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluja kehitetään uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti matalan kynnyksen palveluja ja peruspalveluja vahvistaen. Tulosalueeseen sisältyvät kaupungin työllistämispalvelut. Tavoitteena vuonna 2016 on työllistää 150 pitkäaikaistyötöntä palkkatuella. Kaupungin työllistämispalvelut toimivat uuden (lakisääteisen) monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun rinnalla koordinoiden kaupungin palkkatukityöllistämistä yhdessä toimialojen kanssa. Kaupungin työllistämistoiminnassa 2016 arvioidaan työllistämisen ulkoistaminen kokonaan tai osittain esimerkiksi 3. sektorille. Sitä varten tutustutaan olemassa oleviin toimintamalleihin. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.2016 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi kuntalaispalaute kerätään 2-3 palvelusta toimialalla. Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen. asiakaspalaute on kerätty lastensuojelun perhetyöstä 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.2016 4.2 Turvallinen maaseutukaupunki, Turvallisuustilastot poliisin perheväkivaltahäly- alkuvuodesta perheväkival- jossa tysten ja päihdepidätysten tahälytyksiä 99 kpl on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä ei kasva (30.6.2015 123 kpl) alkuvuodesta päihdepidätyksiä 166 kpl (30.6.2015 280 kpl) Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TOT.30.6.16 toimeentulotukikotitaloudet 1 399 1 300 1 300 1 200 1 217 kuntouttava työtoiminta 242 300 300 300 262 kuljetuspalveluasiakkaat 1 407 1 350 1 350 1 300 1 169 omaishoidontuen asiakkaat 91 70 70 70 102 kv laitoshoitopäivät 5 230 3 500 3 000 3 000 2 553 sijoitetut lapset/nuoret 124 95 95 85 78 perhehoidossa 57 65 65 60 43 7
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Mäntykodin laajennus Uuden perhekeskuksen käyttöönotto Kehitysvammaisten pv-toiminnan purkua (edellyttää tilajärjestelyjä) 10 000 10 000 10 000 Kehitysvammaisten työtoiminnan siirto Savonrannalta Kerimäelle 1.1.2014 Ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000 50 000 Lasten sijaishuollon painotus perhehoitoon ja omaan perhetyön lisäys 50 000 50 000 Palvelujen myöntämisen kriteerit, tarkisaminen 50 000 Ostopalvelusopimusten hinnankorotusesitykset, neuvottelut 30 000 20 000 20 000 Lastensuojelun perhekodit 100 000 100 000 100 000 100 000 Työpajan auton hankinta 20 000 20 000 20 000 20 000 Kehitysvammaisten pv-toiminta omaksi toiminnaksi 150 000 150 000 100 000 50 000 Kehitysvammaisten laitoshoidon purkua 160 000 160 000 160 000 160 000 Lastensuojelun ostopalvelut 10 000 10 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 630 000 520 000 460 000 330 000 Ei toteutunut/toteudu Työllisyyshankkeiden tavoitteena passivituen vähentäminen 25 000 25 000 Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit, tarkastelu 1.1.2014 alkaen 25 000 25 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 50 000 50 000 0 0 Tavoite yhteensä 680 000 570 000 460 000 330 000 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 630 000 520 000 460 000 330 000 8
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhuspalvelut ja päihdepalvelut ostetaan sosiaali- ja terveyspiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma portaattoman hoitomallin täytäntöönpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.2016 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä Palvelurakenteen käyttöönoton seuranta Omaishoidettavien määrä Kotona asuu 91% yli 75- vuotiaista kuntalaisista Omaishoidettavien määrä pysyy vuoden 2015 tasolla. toteutuu toteutuu 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä SAVONLINNAN KAUPUNKI RAI-mittarin mukainen toimintakyky Osallisuus toimintakykyä edistävissä toteutuksissa lukumäärä/osallistujamäärä Toteutuneet ostot Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä asiakkaat ovat oikeaaikaisen ja tarpeen mukaisen palvelun piirissä. Ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen monialaisin kuntouttavin keinoin toteutuu omana tuotantona toteutuvan ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Kaupunki Kaupunki Mu-% TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 15-16 Perusterveydenhuolto 26 097 681 23 506 013 22 838 990 23 655 714 3,45 % Erikoissairaanhoito 58 628 814 61 279 164 57 018 733 56 317 311-1,25 % Sosiaalipalvelut 23 045 182 24 046 188 25 509 317 26 673 751 4,37 % Kerimäen palv.talot 1 660 000 Yhteensä 107 771 677 108 831 365 107 027 040 106 646 776-0,36 % Tilinpäätösennuste 9/2015 Ylitysennuste 2015 Omaishoidontuki 1 097 317 1 122 323 1 100 000 1 070 000 9
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Yksiportainen hoitomalli 3 300 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 3 300 000 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 3 300 000 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 3 300 000 0 0 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi X ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 10
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle. Palvelujen kehittämissuunnitelma Päivystysasetuksen lieventämiseksi vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa päiväaikaisena toimintana. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.2016 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrän kehitys laitoshoitopäivien määrä vähenee 7000 hpv Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet toteutuvat Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastataan. toteutuu vuodeosastopaikkojen vähentymisen myötä 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Diabetesta sairastavien määrä Tupakoivien ja muita päihteitä käyttävien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli vastaa tarvetta lasten ja nuorten tupakointi ja päihteiden käyttö vähenee tavoite toteutuu - 2.6. Toimivat lähipalvelut RAI-mittarin mukainen toimintakyky Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat sote-yksiköt. asiakkaat ja potilaat oikeaaikaisen palvelun piirissä tavoite toteutuu lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi Erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyssä kaupungin etujen ajaminen poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti sekä päivystysasetuksen lieventämiseksi vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa päiväaikaisena toimintana. resursointi lähipalvelupisteissä toteutuu tavoitteen mukaisesti Erikoissairaanhoidon edunvalvonta on ollut tavoitteen mukaista 11
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen (-100) vähentäminen 1.1.2015 3 600 000 Sosterin talouden tasapainottamistoimet 1 750 000 1 750 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 3 600 000 0 1 750 000 1 750 000 Ei toteutunut/toteudu Sosterin talouden tasapainottamistoimet 1 650 000 1 650 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 1 650 000 1 650 000 0 0 Tavoite yhteensä 5 250 000 1 650 000 1 750 000 1 750 000 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 3 600 000 0 1 750 000 1 750 000 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Terveyspalveluissa Sosterin kuntalaskutus Savonlinnan osalta ylittyy 1.7.2016 hintojen alennus huomioiden noin 3,5 4 miljoonaa euroa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita X Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 12
13
14
15
16
17
Kuntakortti: Savonlinnan kaupunki Kuntalaskutuksen peruste Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Vastaanottotoiminta Hoitajakäynti 35 876 35 736 31 092 35 489 26 000 18 451 71,0 Lääkärikäynti 24 372 24 470 25 681 31 731 25 000 14 878 59,5 Yhteensä 60 248 60 206 56 773 67 220 51 000 33 329 65,4 Neuvolatoiminta Hoitajakäynti 17 774 18 328 18 036 18 381 15 000 7 037 46,9 Lääkärikäynti 3 896 3 885 3 835 3 554 3 300 1 831 55,5 Yhteensä 21 670 22 213 21 871 21 935 18 300 8 868 48,5 Kotisairaanhoito Hoitajakäynti 32 974 33 430 271 114 73 Lääkärikäynti 871 986 817 621 650 269 41,4 Yhteensä 33 845 34 416 1 088 735 650 342 52,6 Koulu-/opisk.terv.huolto Hoitajakäynti 13 233 13 273 12 885 12 111 9 000 6 610 73,4 Lääkärikäynti 2 146 1 912 1 906 1 796 1 500 1 026 68,4 Muu käynti 630 517 496 239 136 Yhteensä 16 009 15 702 15 287 14 146 10 500 7 772 74,0 Mielenterveystyö Mtt käynti 5 490 5 535 5 548 5 480 2 778 Mielitiimi 5 025 4 149 3 781 2 961 1 352 Yhteensä 9 708 9 684 9 329 8 441 8 300 4 130 49,8 Kuntalaskutuksen peruste Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Kuntoutus 14 965 14 953 14 684 14 194 0 0 0,0 Hammashuolto 18
Hoitaja/suuhyg. 8 074 7 939 7 827 7 307 8 000 3 811 47,6 Hammaslääkäri 25 267 23 915 23 704 25 332 23 700 12 869 54,3 Erikois.hammasl. 588 574 642 418 570 206 36,1 Yhteensä 33 929 32 428 32 173 33 057 32 270 16 886 52,3 PTH-laitoshoito Tot- 2012 Tot- 2013 Tot- 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Vuodeosasto hpv 62 807 57 984 44 959 30 078 29 000 13 588 46,9 Kuntien yhteiset Perhepalvelukeskus Tot- 2012 Tot- 2013 Tot- 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Käynti aikavaraus 1 tunti 1 763 1 489 1 624 2 484 2 000 1 068 53,4 Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek. 639 614 527 917 820 723 88,2 Konsult/moniamatill.hoitokok 22 17 25 52 50 0 0,0 Puhelinkonsultaatio 118 131 164 355 250 234 93,6 PerPaKe-ryhmä 62 44 35 46 50 32 64,0 Verkosto/hoitokokous 121 94 89 107 100 0 0,0 Yhteensä 2 725 2 389 2 464 3 961 3 270 2 057 62,9 Terveysvalvonta Asukasluvun perusteella Eläinlääkintä Tot- 2012 Tot- 2013 Tot- 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Pieneläinkäynti 3 239 3 281 3 704 3 758 3 330 1 731 52,0 Hyötyeläinkäynti 1 249 1 300 1 112 1 118 1 150 465 40,4 Yhteensä 4 488 4 581 4 816 4 876 4 480 2 196 49,0 19
SOSIAALITOIMI Palvelut Tot- 2012 Tot- 2013 Tot- 2014 Tot - 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Kotipalvelu käynti (lkm) 314 207 314 299 365 622 375 606 372 800 183 872 49,3 Kotipalvelun perhetyö (omaishoito/lapsiperheet) 300 0,0 Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk) 478 486 600 635 600 631 105,2 Päivätoiminta Karpalossa + Kerimäellä 1 766 1 844 1 855 1 841 1 850 1 007 54,4 Omaishoitajien määrä (keskim/kk) 199 209 199 214 220 204 92,7 Vanhainkoti pv 28 909 28 970 29 146 24 538 19 800 11 140 56,3 Palveluasuminen (oma toiminta) 31 023 29 045 27 331 33 306 32 800 18 509 56,4 Palveluasuminen (ostop.) 102 602 97 821 99 877 107 608 100 000 55 241 55,2 Kuntien yhteiset (SOS) Tot- 2012 Tot- 2013 Tot- 2014 Tot - 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 A-klinikka käynnit 3 802 4 079 4 041 3 663 4 000 2 054 51,4 Päihdehuoltokeskus, asiointi tapahtumia 23 210 19 941 16 754 14 945 9 000 6 724 74,7 Päihdehuoltokeskus, yöpyminen 5 887 4 903 4 237 3 822 4 000 1 562 39,1 Sosiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, sos Asukasluvun perusteella Huom! Korjattu v. 2014 kouluterv/opisk. käyntien jakauma ja säännöllistä kotipalvelua saaneiden asiakkaiden määrä 20