ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 PERUSTELUJA HANKKEEN TOIMINNAN JATKAMISEKSI VUODEN 2014 LOPPUUN Heinolan seutua vuodesta 2008 lähtien kohdannut äkillinen rakennemuutos on aiheuttanut vakavia ja pysyviä muutoksia seudun elinkeinorakenteeseen. Rakennemuutos ja sen kielteisten vaikutusten torjunta tarvitsee edelleen alueelle lisää seudun elinvoimaisuutta tukevia ja kehittäviä resursseja, joita mm. Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshanke omalla ohjelmallaan tarjoaa. Hanke on tarpeellinen lisäresurssi rakennemuutoksen haittojen torjunnassa alueen kunnille, kuntien elinkeinotoimijoille, työ- ja elinkeinoviranomaisille, koulutus- ja kehittämisorganisaatioille, yrityksille ja muille työnantajille. Hanke toimii myös eri toimijatahojen yhdistäjänä. Äkillisen rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät Heinolan seudulla vuoden 2013 alussa edelleen voimakkaina ja kestää todennäköisesti vuosia ennen kuin seudun elinkeinorakenne on vahvistunut ja menetetyt työpaikat on saatu takaisin uusille elinkeinoelämän toimialoille. Alueella tarvitaan monipuolisia yhteistyössä toteutettuja toimenpiteitä, joilla tuetaan Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankkeella on merkittävä rooli verkostonsa ja omien toimenpiteittensä kautta vaikuttaa seudun kehitykseen. Hankkeen lähtökohtaa voidaan pitää tähän mennessä toteutuneen toiminnan perusteella onnistuneena ja rakennemuutoksen torjuntaan sopivana. Hankkeen toimenpideohjelman avulla on pystytty tekemään työtä alueen hyväksi. Toimintamallinsa ja toimintatapansa mukaisesti hanke palvelee erityisesti yrityksiä, yrittäjiksi aikovia, työnhakijoita sekä muita yhteisöjä, jotka ovat tärkeitä kohderyhmiä myös jatkossa rakennemuutosta ajatellen. Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hankkeen toimintamallin edelleen kehittäminen ja juurruttaminen johonkin sopivaan organisaatioon tai vähintään alueen eri organisaatioiden väliseksi verkostofoorumiksi / toimintatavaksi hankkeen toimialalla. Tällaisia ovat mm. hankkeen toiminta-alueen kolmen kunnan elinkeinotoimet sekä yritysten ja muiden organisaatioiden välinen yhteistyö ja verkostoituminen. Hankkeessa jatketaan toteutettavan toimintamallin kehittämistä ja juurruttamista Heinolan seudulla syntyneen verkoston pysyväksi toiminnaksi. Juurruttamistyö vaatii vielä lisää käytännön konkreettisia toimenpiteitä. Hankkeella on laaja toimenpideohjelma, joka on toteuttamiskelpoinen myös jatkoajalla. Hankkeessa toteutetaan entistä enemmän toimintaan, joka palvelee elinkeinoelämää, erityisesti yrityksiä, yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä muita työnantajia edistäen samalla rakennemuutoksesta kärsivien työnhakijoiden työllistymistä ja tuotetaan lisäarvoa alueen kehitykseen. Hankkeessa toteutetaan kumppanuuteen ja verkostoitumiseen pohjautuvaa työtapaa, jossa liikutaan aktiivisesti työnantajakentässä tukien ja edistäen yritysten toimintaedellytyksiä seudulla. Hankkeen loppupuolella keskityttäisiin erityisesti yritysten neuvontaan erilaisissa yritysten kehittämistoimissa, uusien yritysten perustamisen tukemiseen, työnantajien ja työnhakijoiden kohtaantoongelmien ratkaisemiseen yksilöllisellä rekrytointiavulla ja yhteistyöllä. Yhteistyörakenteiden kehittäminen ja yhteistyö mm. Heinola Resort ja Kuntakokeilu -hankkeiden kanssa on jatkoajallakin tärkeä. TEpalveluiden uudet rakenteet Heinolan seudulla vaativat hankkeelta enenevässä määrin yritysten, muiden työnantajien, työnhakijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja verkostomaisen toimintamallin juurruttamista.
HANKKEEN TULOSTAVOITTEET VUODEN 2014 LOPPUUN Hankkeen toiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista koko toiminta-ajan 1.9.2011 lähtien. Hankkeen käytännön työ on kohdistunut yrityksiin ja työnantajiin, työnhakijoihin ja muihin yhteistyökumppaneihin ja siinä on pidetty tärkeänä toimimista kentällä, hankkeen asiakkaiden keskuudessa, palvellen heitä hankkeen toimialaan liittyvissä asioissa. Aktiivista kenttätyötä ja kontaktointia on tehty hankkeen käynnistyksestä lähtien mm. seuraavissa asioissa: 1. YRITYSTEN JA MUIDEN TYÖNANTAJIEN KANSSA Yritysten ja muiden työnantajien kanssa on tehty yhteistyötä mm. yritysneuvontaan, yritysten väliseen yhteistyöhön ja alihankintaan, yritystoiminnan kehittämiseen, yritystukiasioiden selvittämiseen ja hakemiseen, yritysten alueelle etabloitumiseen, yrityksen toimitiloihin, omistajanvaihdokseen, sekä yritys- ja yhteistyöhankkeisiin, työllistämiseen, koulutukseen, yritysten työntekijöiden asumismahdollisuuksien selvittelyyn liittyvissä asioissa, työvoiman hankinnassa, palkkatukiasioiden selvittämisessä ja hakemisessa, kuntalisän hakemisessa, oppisopimusasioissa, hankkeen toiminnan esittelyssä. Edellä mainituissa asioissa yritys- ja työnantajakontaktien määrä on ollut vuoden 2012 loppuun mennessä yhteensä 765 kpl. Tavoite vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 1400 kpl 2. TYÖNHAKIJOIDEN KANSSA Hanke on keskustellut työnhakijoiden, palkkatuella työllistettyjen, työllistymistä edistävissä palveluissa sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kanssa, antanut heille henkilökohtaista ohjausta ja ohjannut työnhakijoita työmarkkinoille. Tapaamiset ovat koskeneet omaan työllistymiseen, työnhakuun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen, työvoimakoulutukseen, osuuskuntatoimintaan, elämäntilanteeseen ja oman yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Edellä mainituissa asioissa tapaamisia on ollut 2012 loppuun mennessä yhteensä 977 kpl. Tavoite vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 1300 kpl 3. SEKÄ MUIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA Hanke on tavannut muita yhteistyökumppaneita hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa. Tapaamiset ovat koskeneet mm. hankkeen toimintaan liittyvään yhteistyöhön, kehittämiseen, työllistämiseen, työpaikkojen täyttämiseen ja työntekijöiden etsimiseen, työnhakijoiden haastatteluun, työllistymistä edistäviin palveluihin, alueen välityömarkkinoiden toimintaan, koulutukseen, tiedottamiseen, uusien ideoiden työstämiseen, hankeyhteistyöhön, alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen liittyviä asioita. Edellä mainituissa asioissa tapaamisia on ollut 2012 loppuun mennessä yhteensä 833 kpl. Tavoite vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 1300 kpl
Vuoden 2012 loppuun mennessä toteutuneista kontakteista on syntynyt seuraavia tuloksia, joiden saavuttamisessa hanke on ollut yhteistyökumppaneineen mukana: Toteuma Tavoite 31.12.2012 31.12.2014 Työllistymistä edistävissä palveluissa yhteensä 85 hlöä 190 hlöä Tehtyjä työsopimuksia ilman tukia 28 hlöä 80 hlöä Työllistämistoimenpiteitä yhteensä 113 kpl 270 hlöä Uudet työpaikat edellisistä 40 kpl 60 kpl Uudet yritykset 1 kpl 25 kpl Uudet hankkeet 2 kpl 4 kpl Yhteishankinta- tai muut koulutukset 2 kpl 6 kpl Toimeksiantaneiden yhteistyöyritysten lukumäärä 99 yritystä 150 yritystä Toimeksiantaneiden muiden yhteisöjen lukumäärä 21 yhteisöä 30 yhteisöä Lyhytkestoisissa toimenpiteissä olleet, konsultointia 0,5h 7h 563 hlöä 800 hlöä Erilaisiin tiedottamistilaisuuksiin osallistuneet 536 hlöä 700 hlöä ARVIOITUT KUSTANNUKSET JA RAHOITUSTARVE 1.1. 31.12.2014 TOTEUTTAJAN MENOT Euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet, kopiot, yms. 1.700 Toimistolaitteet, ohjelmat, puhelimet yms. 1.000 Posti- ja telepalvelut, Internet, 1.700 Lehdet, kirjallisuus yms. 300 Yhteensä 4.700 4.700 Henkilöstökustannukset Palkkauskustannukset (lomaraha + vuosilomakorvaukset mukana) 3:lle henkilölle - projektipäällikkö 55.000 - projektityöntekijä 53.000 - projektityöntekijä/-sihteeri 50.000 - ohjausryhmän kokouspalkkiot 500 Yhteensä 158.500 158.500 Palvelujen ostot Asiantuntija- ja koulutuspalvelut, muut palvelut Ostopalveluina yrityksiltä, muilta org. 22.000 Matkakustannukset Matkustus- ja kuljetuspalvelut, km-korvaukset, 9.200 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 500 Yhteensä 9.700 9.700
Muut kustannukset Tilavuokra(toimitilat Hartolan kunta, Heinola) 7.200 Muut kustannukset, kuten ohjausryhmän kokous- ja eri tilaisuuksien järjestelykulut 1.700 Tiedotus- ja markkinointikustannukset 14.000 Puhtaanpito-, siivous-, muut toimitilakustannukset 1.300 Yhteensä 24.200 24.200 Välilliset kustannukset Taloushallintopalvelut, hallinnoija org 250 Atk-tukipalvelut, hallinnoija org. 1.250 Yhteensä 1.500 1.500 Hankkeen toteuttajan kirjanpitoon tulevat kustannukset yhteensä sis.alv. 220.600 HANKKEEN RAHOITUS 1.1.2014 31.12.2014 Hankkeen toteuttajan kustannusten rahoituksen jakaantuminen vuonna 2014: Kustannukset, joihin julkista rahoitusta yhteensä josta ESR ja kansallinen julkinen rahoitus yhteensä(80 %) ja kuntarahaa yhteensä (20 %) 220.600 euroa 176.480 euroa 44.120 euroa Ehdotus kuntien rahoitusosuuksiksi vuonna 2014 yhteensä 44.120 euroa - Hartola 5,1 % kokonaiskustannuksista 11.251 euroa - Heinola 9,8 % kokonaiskustannuksista 21.618 euroa - Sysmä 5,1 % kokonaiskustannuksista 11.251 euroa KOKO HANKKEEN ARVIOITUT KUSTANNUKSET JA RAHOITUSTARVE 1.4.2011 31.12.2014 TOTEUTTAJAN MENOT Euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet, kopiot, yms. 5.460 Toimistolaitteet, ohjelmat, puhelimet yms. 3.005 Posti- ja telepalvelut, Internet, 5.444 Lehdet, kirjallisuus yms. 730 Yhteensä 14.639 14.639 Henkilöstökustannukset 566.334 Palkkauskustannukset (lomaraha + vuosilomakorvaukset mukana) Henkilöstöä 2011 2013 4hlöä, 2014 3 hlöä
Palvelujen ostot Asiantuntija- ja koulutuspalvelut, muut palvelut Ostopalveluina yrityksiltä, muilta org. 65.411 Matkakustannukset Matkustus- ja kuljetuspalvelut, km-korvaukset, 30.101 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1.288 Yhteensä 31.389 31.389 Muut kustannukset Tilavuokra(toimitilat Hartolan kunta, Heinola) 22.095 Muut kustannukset, kuten ohjausryhmän kokous- ja eri tilaisuuksien järjestelykulut 5.174 Tiedotus- ja markkinointikustannukset 41.278 Puhtaanpito-, siivous-, muut toimitilakustannukset 3.680 Yhteensä 72.227 72.277 Välilliset kustannukset Taloushallintopalvelut, hallinnoija org 500 Atk-tukipalvelut, hallinnoija org. 2.500 Yhteensä 3.000 3.000 Hankkeen toteuttajan kirjanpitoon tulevat kustannukset yhteensä sis.alv. 753.000 HANKKEEN RAHOITUS 1.4.2011 31.12.2014 Hankkeen toteuttajan kustannusten rahoituksen jakaantuminen 1.4.2011-31.12.2014: Kustannukset, joihin julkista rahoitusta yhteensä josta ESR ja kansallinen julkinen rahoitus yhteensä(80 %) ja kuntarahaa yhteensä (20 %) 753.000 euroa 602.400 euroa 150.600 euroa Kuntien rahoitusosuudet yhteensä 150.600 euroa - Hartola 5,1 % kokonaiskustannuksista 38.403 euroa - Heinola 9,8 % kokonaiskustannuksista 73.794 euroa - Sysmä 5,1 % kokonaiskustannuksista 38.403 euroa Hartolassa 6.6.2013 Merja Olenius Juho Järvenpää Raimo Lappalainen Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Projektipäällikkö Hartolan kunta Hartolan kunta Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshanke