Hakemusnumero: Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Transkriptio

1 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) projektipäällikön kannettava tietokone (Metropolia) projektipäällikön ja tuottaja-tiedottajan puhelin ja puhelinkulut (Metropolia) materiaalit (muistitikut, dvd:eet) (Metropolia) hankkeen operatiivisen henkilöstön minikannettava 1 kpl (Metropolia) materiaalit (muistitikut, dvd:eet) (Konserttikeskus) toimisto- ja puhelinkulut (Keski-Pohjanmaan AMK) puhelin (OAMK) puhelin- ja postikulut (OAMK) aineet, tarvikkeet, kopiot, tavarat (puhelinkulut, paperit, muistitikut, CD:t, materiaalit) (LAMK) tietokone ja puhelin (Keski-Pohjanmaan AMK) tietokone ja muu tekninen välineistö (OAMK) Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/7

2 13.A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 33 Projektipäällikkö (Metropolia) kokoaikainen 33 Projektituottaja/tiedottaja (Metropolia) osa-aikainen 3 Taloudenhoito (Metropolia) osa-aikainen 17 Asiantuntijat (Metropolia: kouluttajia, arviointi, viestintä, assistentti) kokoaikainen 33 Projektikoordinaattori (Konserttikeskus) osa-aikainen 17 Projektikoordinaattori (LAMK) osa-aikainen 12 Projektikoordinaattori (Keski-Pohjanmaan AMK) osa-aikainen 4 Projektijohtaja (Metropolia) osa-aikainen 2 Taloudenhoito (Keski-Pohjanmaan AMK) osa-aikainen 4 Asiantuntijat (LAMK) kokoaikainen 5 Projektisihteeri/talousvastaava (LAMK) osa-aikainen 18 Projektikoordinaattori (OAMK) osa-aikainen 2 Talousvastaava (OAMK) osa-aikainen 4 Asiantutkijat (OAMK) osa-aikainen 4 Pedagogisen pankin dokumentointi ja audiovisuaalinen toteutus (koko hanke) osa-aikainen 1 Asiantuntijat (Keski-Pohjanmaan AMK) osa-aikainen 1 Tiedotus ja markkinointi ((esitteet, sähköisen lehden graafinen suunnittelu) (LAMK) osa-aikainen 1 viestintäpalvelut (vain omat osaprojektit) (OAMK) osa-aikainen 2 tekniikka- ja äänentoistopalvelut (OAMK) Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/7

3 13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) tiedotusmateriaalin taitto- ja painatuskulut (Metropolia) pedagogisen pankin taitto- ja painatuskulut (Metropolia) koulutus ja konsultointi (Metropolia) markkinointimateriaalin tuotantopalvelut (Keski-Pohjanmaan AMK) (vain omat osaprojektit) ulkoiset asaintuntijat mm työpajoihin, tilaisuuksiin ja suunnittelutyöhön (LAMK) ääni- ja valotekniikka (LAMK) tiedotus ja markkinointi (sis. Painatus, vain omat osaprojektit) (LAMK) ulkoiset asiantuntijat (OAMK) tarjoilut ja kokoustilat (koko hanke, paitsi Lahti) Yhteensä A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) kokous- yms. matkakuluja (Metropolia) kotimaan matkakulut (Konserttikeskus) kotimaan matka- ja majoituskustannukset (Keski-Pohjanmaan AMK) kotimaan matkat (LAMK) kotimaan matkakulut/projektihenkilöstö/asiantuntijat (OAMK) Kolmas lähde -tapaamiset (Metropolia) Kolmas lähde -tapaamiset (OAMK) Kolmas lähde -tapaamiset (LAMK) Kolmas lähde -tapaamiset (Keski-Pohjanmaan AMK) Kolmas lähde -tapaamiset (Konserttikeskus) ulkomaan matkat 2kpl (koko hanke) Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/7

4 13.A. 5 Muut kustannukset tilavuokra (Konserttikeskus) tilavuokrat (Keski-Pohjanmaan AMK) tilavuokrat (OAMK) kannettavat tietokoneet, leasingkulut (1*120 /kk työajan suhteessa) (LAMK) tilavuokrat ulkoiset (aloitus ja loppuseminaarit, koulutustilaisuudet, työpajat) (LAMK) tarjoilut ja kokoustilat (LAMK) tilavuokrat sisäiset (työpisteet ja neuvotteluhuoneiden käyttö työajan suhteessa) (LAMK) Yhteensä A. 6 Välilliset kustannukset projektin hallinnointipalvelut (kirjanpito, projektori, projektitalouspalvelut ym) (LAMK) Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä 13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori EURA JÄRJESTELMÄ 4/7

5 13.B. 9 Muu julkinen sektori 13.B. 10 Yksityinen sektori 13. B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä Yhteensä 13. A B Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 5/7

6 14.A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut Muu kuntien rahoitus Yhteensä A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut Muu yksityinen rahoitus Yhteensä A. 5 Projektin tulot Projektin tulot Yhteensä 14. A YHTEENSÄ Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA 14.B. 6 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 6/7

7 14.B. 7 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä 14.B. 8 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä 14. B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat rahoituserät Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Rahoitus yhteensä Yhteensä 14. A B Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 7/7