Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma/sivistystoimi
Toimialan kehys 2013 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2
Talousarvion kehykseen vaikutus toimintaan: Talousarviossa on huomioitu väestön kasvun aiheuttamat muutokset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnassa. Päivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa 253 lapsella ja perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa yhteensä 293 ( suomenkielinen opetus 24 ja ruotsinkielinen opetus 47 ) oppilaalla. Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijapaikkamäärä kasvaa 70 paikalla vuonna 2013. Toiminnassa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa esitetyt toimenpiteet Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 3
Toimialan keskeiset talouden tasapainottamisen keinot Toimialan sopeuttamistoimenpiteet ovat: toimialalla jatketaan hallinnollisten tehtävien rationalisointia eläkkeelle jäämisten yhteydessä ja vakansseja jätetään täyttämättä päivähoitopaikkojen lisäämiseksi otetaan käyttöön starttiraha ja yksityisen hoidon kuntalisää nostetaan palvelujen määrää ja paikkoja tarkistetaan investointeja myöhennetään rakenteellisia muutoksia selvitetään toimistotiloja tiivistetään. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4
Sopeuttamista edistävät palvelurakennemuutokset ja tuottavuushankkeet Selvitetään: Mertopolian avustuksesta luopuminen Pääkaupunkiseudun lukiosopimuksesta luopuminen Vantaan-Seura-Vandasällskapet ry kanssa tehdyn sopimuksen purku Helsingin pitäjäkirjan tekemisestä Pääkaupunkiseudun sivistystoimen yhteistyöryhmä on päätynyt pitämään Kesäyliopiston avustuksen nykytasolla Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5
Muita selvitettäviä Siivous-, ruokailu-, vahtimestari- ja vuokrakulujen alentaminen tarkemmalla seurannalla siirtämällä em. laskujen hyväksyminen rehtoreille ja päiväkodinjohtajille. Ulkoisten ruokailupalvelutuottajien sopimusten muuttaminen syötyjen aterioiden mukaan eikä tilattujen aterioiden perusteella, siltä osin kuin ei jo näin toimita Vapaa-ajan käytön maksuhuojennuksista luopuminen ja /tai muuttaminen Selvitetään lukiokoulutuksen muuttamista nettobudjettiyksiköksi Päiväkotien laitoshuollon kustannukset Espoon kustannusten tasolle Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 6
Investointien karsinta ja palveluverkkomuutokset -Ruotsinkielisen päivähoidon ja koulujen palveluverkon tarkastelu Hakunilassa ja Martinlaaksossa aloitetaan. Investointiesitykseen tehty esitys vuodelle 2021 suunnittelurahan varaamisesta Mårtensdalin laajennukselle ja toteutukseen määräraha vuodelle 2022. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 7
Muutokset TVO:ssa esitettyihin toimenpiteisiin: Investointitason tasaamiseksi tarvittava uudishankkeiden myöhentäminen - Tammiston korvaava koulu/pakkala (2018): aiennettu vuodella, koska Vantaankosken koulun tilat täyttyvät 2016. Lisäksi Pakkala- Kartanonkosken koulutilat täyttyvät 2016. Hankkeen koko kasvaa, koska Ylästön yläkoululaiset ohjataan Pakkalaan uuteen kouluun Vantaankosken sijasta, jolloin Kanniston II vaihetta voidaan siirtää eteenpäin (16,9M ) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 8
Muutokset TVO:ssa esitettyihin toimenpiteisiin: - Kanniston koulu II vaihe (2019): myöhennetty 3v sijaan 4 vuotta - Mårtensdals kampus (2017): myöhennetty 2v sijaan 6 vuotta - Ilolan koulu/esiopetustilat: vuokraratkaisun selvitys kesken - Marja-Vantaa II päiväkoti: myöhennetty yhdellä vuodella Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 9
Muutokset jatkuvat: -Jokiniemen päiväkoti (järjestys vaihdettu Viertolan pk:n kanssa): myöhennetty 3 vuodella - Vallinojan päiväkoti: myöhennetty vuoden 2022 jälkeen Lisäksi seuraavia TVO:n mukaisia hankkeita on myöhennetty investointitason helpottamiseksi - Simonkallion, Hiekkaharjun, ja Kilterin päiväkodit: myöhennetty yhdellä vuodella - Viertolan : myöhennetty 3 vuodella Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10
Muutokset jatkuvat: Sivistystoimen keväällä 2012 jo karsittu investointiesitys sisälsi koulujen peruskorjauksia 162,7M, joista TVO:ssa siirrettiin 2022 jälkeen toteutettavaksi 126M. Sivistystoimen keväällä 2012 jo karsittu investointiesitys sisälsi päiväkotien peruskorjauksia 84,8 M, joista TVO:ssa siirrettiin 2022 jälkeen toteutettavaksi 60M. Päiväkotien osittaisia korjauksia (omat, vuokra, pihat) toteutetaan 23,4 M eli 1,4M TVO:n esitystä vähemmän. Tuomelan koulun peruskorjaus on myöhennetty TVO:n mukaisesti, lisäksi lisärakennus on myöhennetty 2022 jälkeen Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11
Investoinnit jatkuu: Lisäksi - TVO:ssa mainittu rahoitusvaraus 5+5M Varistonnityn, Patotien, Simonmetsän, Seljapolun, Piilipuun ja Suitsikujan päiväkotien peruskorjauksiin 2013 ja 2014 on poistettu, toteutetaan varatulla määrärahalla osittaisina korjauksina - Päiväkodit toteutetaan kuusiryhmäisenä seitsemänryhmäisen sijaan - Tilakeskus on tarkistanut meneillään olevien peruskorjaushankkeiden kustannuksia. Lisäys : Varia Tennistien osittain käyttökiellossa oleva piharakennuksen korvaava uudisrakennushanke on lisätty investointiohjelmaan TVO:n jälkeen vuosille 2014-15, 2,7M. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 12
Toimenpiteiden talous- ja henkilöstövaikutukset Toimialan määrärahakehys edellyttää (6,7M ) vähennystä menoista vuonna 2013 Toimenpiteiden henkilöstövaikutus on kokonaisuudessaan 16 henkilöä. V. 2013 voidaan toteuttaa 8 henkilön vähennys, koska opetuspalveluiden vähennys voidaan tehdä syksystä 2013 alkaen. Vähennykset toteutetaan määräaikaisten työsopimusten päättymisten ja eläkkeelle siirtymisten kautta. Lisäksi vähennetään perusopetuksen koulunkäyntiavustajien ostoa Seurelta 100 henkilön osalta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13
Toimenpiteiden henkilöstövaikutus Sivistystoimi 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö 1.1.2012 5262 Voimassa olevan TS 2012-2015 henkilöstösuunnitelma 5517 5532 5542 5551 Toimenpiteiden vaikutus henkilöstösuunnitelmaan 5509 5524 5526 5535 5535 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 14
Sopeutustoimenpiteet ja niiden toteuttamisen aikataulu Yleistä: Koulujen johtokuntien sekä ammatillisen jaoston lakkauttaminen ( 40 000) Säästötoimenpiteen toteutus: Johtosääntöjen muutos esitetään syyskuun lautakuntaan ja edelleen kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Luontokoulun avustamisesta luovutaan (100 000) Säästötoimenpiteen toteutus: Sopimus on mahdollista purkaa vuoden 2013 alusta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 15
Varhaiskasvatus: Lisätään palvelusetelillä/ yksityisen hoidon tuella toimivien päivähoitopaikkoja. Korotetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää yli 3-vuotiaan kokopäivähoitoon 80 /kk 1.1.2013 lukien (lisäys vuosikustannuksiin 275000) otetaan käyttöön starttiraha 2000 /uusi hoitopaikka yksityisen päiväkoti/- ryhmäperhepäiväpaikkojen lisäämiseksi. (100 000 varaus riittää 50 paikan käynnistämiseen). Kuntalisän korotus ja starttiraha ovat kustannusneutraaleja, jos siirtymä kunnallisesta päiväkotihoidosta yksityisen hoidon tuelle on 60 lasta. Säästötoimenpiteen toteutus: Yksityisen hoidon tukea koskeva muutos esitetään 9/2012 OPLA:ssa ja edelleen KH:ssa ja KV:ssa 10/2012. Starttirahaa koskeva muutos esitellään 11/2012 OPLA:lle Yksityiseen päivähoitoon tulee kunnallisen päivähoidon sijasta 60-70 lasta lisää vuosittain v. 2014-2016, säästö 300 000 euroa/vuosi. Yksityisen päivähoidon osuus nostetaan 5,5% valtuustokauden aikana. (36 000 ) Säästötoimenpiteen toteutus: 1.8.2013 aloittaa yksi uusi yksityinen päiväkoti Vantaalla toimintansa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 16
Varhaiskasvatus jatkuu: Luovutaan kerrointen käyttämisestä lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa. Lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa sekä suomen tai ruotsin kieltä osaamattomien lasten päivähoidon alkaessa on käytössä harkinnan mukaan ns. resurssikertoimia, joilla lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua väljennetään, jotta tukea tarvitseva lapsi voi saada enemmän hoito- ja kasvatushenkilöstön yksilöllistä ohjaamista ( kustannusvaikutus 1M ) Säästötoimenpiteen toteutus: 1.1.2013 lukien vähennetään 25 henkilötyövuoden suuruinen panos 180 lapselle kohdistuneesta kapasiteetista. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset lapsikohtaisista kertoimista kumotaan. Hoitopaikkatakuulla olevien lasten määrä nousee 50 lapsella. Hillitsee päivähoidon kysynnän kasvua, kun vapautuville paikoille voidaan sijoittaa uusia hakijoita (125 000 ) Säästötoimenpiteen toteutus: Uudet ehdot otettu käyttöön 1.8.2012 Oplan päätös 2.4.2012 7) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 17
Varhaiskasvatus jatkuu: Lakkautetaan kotihoidon tuen kuntalisä 1 v 6 kk täyttäneiltä lapsilta 1.1.2013. Kustannusvaikutus 1 490 000 Säästötoimenpiteen toteutus: Muutos esitetään 9/2012 OPLA:lle ja edelleen KH:lle ja KV:lle 10/2012 Tilaketjutus varhaiskasvatuksen hallintotiloissa (50 000 ) Säästötoimenpiteen toteutus: Muutos toteutetaan tulosalueen sisällä 9/2012 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 18
Perusopetus: Perusopetuksen kuljetusten tiukentaminen lain mukaiseen 5 km nykyisen 3km sijasta (kustannusvaikutus vuonna 2013 n.15000 euroa, koko vuoden vaikutus 30 000 ) Säästötoimenpiteen toteutus: Talous- ja hallintojohtajan valmistelusta, OPLA joulukuu 2012. Muutos toteutetaan lukuvuodesta 2013 alkaen Opettajien palkanmaksun perusteita tarkistetaan TET-jaksojen ajalta. Lehtoreille maksetaan laskennallisen vuosiviikkotyöajan mukainen palkka. (kustannusvaikutus 150 000 ) Säästötoimenpiteen toteutus: Perusopetuksen johtajan päätös/linjaus palkanlaskentaan 11-12/12 Perusopetuksen A2-kielen aloitusryhmäkoko nostetaan 12:sta 18:aan (kustannusvaikutus vuonna 2013 62500, koko vuoden 150 000 ) Siirrytään 1.- ja 2.-lk:n opetustuntien osalta minimituntimäärään (20t/vko - 19t/vko) (kustannusvaikutus koko vuoden osalta 300 000 ) Säästötoimenpiteen toteutus: Säästötoimenpiteen toteutus: Valmistelusta esitys OPLA 11/12 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19
Perusopetus jatkuu: Vähennetään koulukäyntiavustajien määrän hankintaa Seurelta n. 100 tilattavalla henkilöllä 1.1.2013 (kustannusvaikutus n.2 M ) Säästötoimenpiteen toteutus: Opetuspäällikön edellisen koulunkäyntiavustajapäätöksen kumoaminen ja uuden tekeminen YT-prosessien jälkeen 11-12/12 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 20
Ruotsinkielinen tulosalue: Ruotsinkielisellä tulosalueella karsitaan henkilöstömenoissa 128 000 euroa vuonna 2013: -Siirrytään 1.- ja 2.-lk:n opetustuntien osalta minimituntimäärään (20t/vko - 19t/vko). Jätetään eläköitymisien myötä vakansseja täyttämättä perusopetuksessa ja varhais-kasvatuksessa Säästetään sijaisuuskuluissa päivähoidossa vähentämällä ostopalvelujen käyttöä Seuresta Vähennetään opetustuntien määrä, mm jakotuntien ja laaja-alaisen erityisopetuksen tuntimäärää perusopetuksessa Säästetään materiaali-, laitehankinta- ja täydennyskoulutusmenoissa sivistysvirastossa, perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa 81 000 euroa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 21
Lukiokoulutus : Lukion koulutuspaikkoja ei vähennetä. Säästöt kohdistuvat pääosin opetukseen; kurssien vähentämiseen. Kurssin hinta 2700 euroa. Vähennettävien kurssien määrä on 200 kurssia (noin 5 %). Jos säästö on tarkoitus toteuttaa v 2013, se tarkoittaa käytännössä kurssien vähentämistä syksyllä 2013 lähes 10 %. (Kustannusvaikutus vuonna 2013 225 000, kaikkiaan 540 000 euroa) Säästötoimenpiteen toteutus: Tulosaluejohtajan päätös määrärahajaon yhteydessä 1.8.2013 lukien. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 22
Ammatillinen koulutus Säästöjen kohdistaminen: Opetus 0,4 M ( lähiopetus, ryhmäohjaus yms.) Muut toimenpiteet 0,37M (Kustannusvaikutus vuonna 2013 536 66, kaikkiaan yhteensä 770 000 M ). Säästötoimenpiteen toteutus: Opetukseen kohdistuvat säästöt 1.8.2013 lukien, muut toimenpiteet joustavasti 1.1.2013 alkaen. Rehtorin päätös. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 23
Aikuiskoulutus Aikuisopiston kansalaisopiston myyntikoulutuksen ja maahanmuuttajien koulutuksen lisääminen Säästötoimenpiteen toteutus: Toteutetaan aikuisopistossa 1.1.2013 alkaen. Osallistutaan kilpailutuksiin. Aikuisopiston koulutuspäällikkö. Maksujen korottaminen 4%, aikuisopiston neton korottaminen. (Kustannusvaikutus 96 900 euroa). Säästötoimenpiteen toteutus Opetuslautakunnan päätös 9/2012 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 24
Kirjasto- ja tietopalvelut: Mikkolan kirjasto lakkautetaan 1.1.2013. Siihen liittyvät kaksi vakanssia lakkautetaan, aineistomenot karsitaan. Kalusteilla kunnostetaan Länsimäen kirjasto. Osa lakkautettavan kirjaston palveluista sekä koululle että aikuisväestölle voidaan tuottaa kirjastoauton avulla. (kustannusvaikutus 135 000 ) Vuonna 2014 vähennetään kaksi vakanssia ja aineistorahaa. Vähennykset kohdistuvat hallintoon ja johonkin suureen kirjastoon. (kustannusvaikutus 90 000 ) Kirjaston lakkautus merkitsee alueen lastenlapsiperheiden palvelujen heikentämistä. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25