Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jouko Selvitysryhmä
PÄIVÄHOIDON TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 30 % 23 % 20 % 10 % 0 % 7 % 4 % 4 % 4 % 3 % 0 % Hankasalmi 2 % Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka 2 % Uurainen Selvitysalue 10 % 20 % 30 % 26 %
PÄIVÄHOITO/ ELÄKÖITYVÄT 2029 MENNESSÄ 60 % 54 % 50 % 48 % 48 % 50 % 49 % 48 % 49 % 43 % 45 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue
PÄIVÄHOITO/ SÄÄSTÖPOTENTIAALI MILJ 4,0 2,0 0,0 1,7 0,8 0,5 0,1 0,0 0,1 0,3 HANKASALMI 0,1 JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA MUURAME PETÄJÄVESI TOIVAKKA UURAINEN SELVITYSALUE 2,0 2,4 4,0 6,0 8,0 10,0 9,0
70 % PERUSOPETUS/ TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 60 % 61 % 50 % 51 % 40 % 41 % 30 % 20 % 20 % 23 % 20 % 10 % 7 % 4 % 7 % 0 % 10 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue 8 % 20 %
ELÄKÖITYVÄT OPETTAJAT VUOTEEN 2029 50 % 45 % 46 % 44 % 42 % 40 % 39 % 35 % 34 % 30 % 28 % 25 % 20 % 17 % 18 % 15 % 12 % 10 % 5 % 0 % 1 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue
PERUSOPETUS/ SÄÄSTÖPOTENTIAALI 9,0 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,4 4,0 3,0 2,0 1,7 1,0 0,0 1,0 0,6 0,2 0,2 HANKASALMI JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA 0,1 MUURAME PETÄJÄVESI TOIVAKKA UURAINEN SELVITYSALUE 0,5 0,4 0,4
LUKIOIDEN NETTOKULUT /OPPILAS 2012 14000 12000 11360 11492 10000 8561 8000 7321 7478 6000 6193 4000 2000 0 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen
Keski-Suomen seututerveyskeskus Jyväskylän yt-alueen terveyskeskus
PALVELUTARPEEN MUUTOS VUONNA 2029/ PTH AVOHOITO 30 % 27 % 25 % 23 % 22 % 20 % 18 % 18 % 18 % 17 % 15 % 10 % 5 % 3 % 0 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue 5 % 10 % 15 % 6 % 10 %
ELÄKÖITYVÄT SAIRAANHOITAJAT 2029 MENNESSÄ 60 % 50 % 46 % 42 % 50 % 43 % 43 % 40 % 35 % 32 % 37 % 33 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue
PERUSTERVEYDENHUOLTO/ SÄÄSTÖPOTENTIAALI MILJ 25,0 20,0 20,3 15,0 11,5 10,0 5,0 0,0 2,2 2,2 1,4 1,0 1,4 0,4 0,0 HANKASALMI JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA MUURAME PETÄJÄVESI TOIVAKKA UURAINEN 0,1 SELVITYSALUE 5,0
PALVELUTARPEEN MUUTOS VUONNA 2029/ ERIKOISSAIRAANHOITO 35 % 30 % 31 % 28 % 25 % 20 % 24 % 20 % 22 % 25 % 23 % 15 % 10 % 10 % 8 % 5 % 0 % 5 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue 4 % 10 %
ELÄKÖITYVÄT LÄÄKÄRIT 2029 MENNESSÄ 80 % 73 % 70 % 65 % 60 % 50 % 44 % 40 % 38 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue HUOM! Yhteistyörakenteista johtuen tieto vain osasta kuntia
ERIKOISSAIRAANHOITO/ SÄÄSTÖPOTENTIAALI 2,0 0,0 2,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 HANKASALMI JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA MUURAME PETÄJÄVESI TOIVAKKA 0,3 UURAINEN 0,1 SELVITYSALUE 0,8 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 11,6 14,0 16,0 15,2
Sisältää tilastoluokat 235 Kotipalvelu, 220 Vanhusten laitospalvelut, 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut ja 256 Vuodeosastohoito
VANHUSPALVELUT/ TARPEEN MUUTOS VUOTEEN 2029 160 % 151 % 140 % 120 % 100 % 96 % 88 % 89 % 80 % 76 % 76 % 60 % 58 % 49 % 40 % 20 % 34 % 25 % 0 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue
ELÄKÖITYVÄT PERUS JA LÄHIHOITAJAT 2029 MENNESSÄ 70 % 60 % 58 % 50 % 40 % 49 % 39 % 49 % 36 % 34 % 49 % 52 % 45 % 42 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Selvitysalue
VANHUSPALVELUT/ SÄÄSTÖPOTENTIAALI MILJ 40,0 35,0 35,8 30,0 27,5 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,1 1,1 1,4 0,7 1,2 0,6 0,4 HANKASALMI JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA 0,1 MUURAME PETÄJÄVESI TOIVAKKA UURAINEN SELVITYSALUE 5,0
YHDYSKUNTAPALVELUT/SÄÄSTÖPOTENTIAALI MILJ 12,0 10,0 10,1 8,0 8,2 6,0 4,0 2,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,0 0,4 HANKASALMI 0,1 JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA MUURAME 0,1 PETÄJÄVESI TOIVAKKA UURAINEN SELVITYSALUE 0,5 2,0
MUILTA ALOILTA ELÄKÖITYVÄT 2029 MENNESSÄ 70 % 60 % 50 % 63 % 49 % 53 % 62 % 56 % 46 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Toimistotyö Hallinto ja tukipalvelut Ruokapalvelut Siivous ja kiinteistöhuoltotekninen ja ympäristöala Kulttuuri ja vapaa aika
Jyväskylän selvitysalue Sairaanhoitokorvaukset, /asukas 600 Luhanka; 610 550 Sisältää: Sairaanhoitokorvaukset 500 Joutsa; 497 Lähde: Kelasto-raportit Kela / tilastoryhmä / tilastot@kela.fi / NIT100A 450 Hankasalmi; 456 2012 rahanarvossa (Tilastokeskus/ elinkustannusindeksi) 400 350 Petäjävesi; 356 Uurainen; 352 Koko maa; 346 Toivakka; 341 300 Jkl selvitysalue; 313 Jyväskylä; 300 Laukaa; 297 Muurame; 278 250 200 2008 2009 2010 2011 2012
Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti tätä voi hillitä mm. vanhusten toimintakyv yn nousu Koska mm. valtionosuuksien kehitys on epävarmaa, ovat laskelmat vain viitteellisiä VN:n rakennepoliittisen ohjelman vaikutus olisi kuvossa esitetyn lisäksi laskennallisesti vuosikatteeseen vuonna 2017-33,4 M, mikä aiheuttaa vastaavan paineen veroprosettiin/tuotta vuuteen Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Jyväskylän 1 600 selvitysalue 1 400 M. 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2017e 2021e 2025e 2029e Vanhusten hoito 160,3 201,9 258,3 348,3 432,8 Erikoissairaanhoito 180,3 211,6 242,8 278,6 316,6 Perusterveydenhuolto, avo 79,9 105,8 105,8 119,5 134,3 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 146,1 175,6 202,5 225,3 249,4 Päivähoito ja esiopetus 96,8 108,0 120,5 132,1 142,5 Muut tehtävät 159,9 182,7 201,8 222,0 243,1 Kunnallisvero 517,9 624,8 689,5 759,7 834,0 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2011 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2012 2017e 2021e 2025e 2029e Veroprosentti 19,22 20,07 20,07 20,07 20,07 Kunn.vero kattaa 63 % 63 % 61 % 57 % 55 % Toimintakate M 823,3 985,6 1131,8 1325,7 1518,8 Vuosikate M 11,3 7,4 55,0 142,7 235,9 Vuosikate /asukas 62 39 280 710 1150 Kunnallisvero
45 TRENDILASKELMA: VERO-% vuonna 2017 ja 2029 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Selvitysalue Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen 2012 2017e 2029e
25 KUNTIEN VERO %/ EFEKTIIVINEN VERO % 2013 efektiivinen 2013 2014 20 21,5 20,5 20,5 21 20 20 20,5 20,5 19 19 19,5 19,5 21 21,25 20,5 20,5 20,5 19,5 15 13,11 13,37 15,02 14,93 15,04 14,04 13,84 13,14 11,39 10 5 0 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Lähde: Keski Suomen Liitto/ Kuntaliitto
RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Kun nämä jyvitetään asukasmäärän mukaisesti, saadaan karkeaksi vaikutukseksi alueen kunnissa seuraavat (todellinen vaikutus riippuu valtionosuusjärjestelmän tulevista muutoksista): Kuntien verorahoitus ja omat Tehtävien karsinta toimet milj. milj. Koko maa 1 000 1 000 Hankasalmi 1,0 1,0 Joutsa 0,9 0,9 Jyväskylä 24,3 24,3 Laukaa 3,4 3,4 Luhanka 0,1 0,1 Muurame 1,8 1,8 Petäjävesi 0,8 0,8 Toivakka 0,5 0,5 Uurainen 0,7 0,7 Yhteensä 33,4 33,4
TOIMINTAKATTEEN KASVU % 2012 2014 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,9 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,0 % 2,4 % 2,5 % 1,0 % 0,0 % Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen
300 200 TILIKAUDEN TULOKSET 2012 2014 /AS 2012 2013 2014 100 0 100 200 300 400 500 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen
2500 KERTYNEET ALIJÄÄMÄT 2012 2014 /AS 2000 2012 2013 2014 1500 1000 500 0 500 1000 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen
KUNTIEN LAINAKANTA 2012 2014 /AS 5000 4500 4000 2012 2013 2014 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen
KRIISIKUNTAKRITEERIT TPA 2013 KRITEERI RAJA ARVO HANKASALMI JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA MUURAME PETÄJÄVESI TOIVAKKA UURAINEN Vuosikate /as < 0 162 177 76 43 16 303 112 265 252 Tulovero % 19,88 20,50 20,50 20,00 20,50 19,00 19,50 21,00 20,50 19,50 Lainamäärä /as 3392 905 4200 3 258 2 492 1927 1954 2 140 881 3054 Kertynyt alijäämä /as < 0 180 426 261 373 667 440 1723 215 553 Omavaraisuusaste % < 50 % 62,4 23,5 51,5 36,6 49,6 48,7 58,6 54,3 51,9 Suhteellinen velkaantuminen > 50 % 25,6 59,7 66,7 51,4 44,5 48,3 50,1 28,7 60,4 TÄYTTYVIÄ KRITEEREITÄ % 2 6 2 4 1 1 2 2 1