1 TALOUSARVIO V. 2017 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV. 2018 2019 2. Seurakunnallinen toiminta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 2016 talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 2016 talousarvio. Tähän ehdotukseen on lisätty 0,5 % palkankorotusvaraus ja 0,5 % työttömyysvakuutusmaksun nousu. Nämä nostavat palkkausmenoja n. 13 000 e. Palkkausmenoissa näkyy myös Kirpputorin työntekijän palkkausmenot, jotka ovat noin 18700 e sivukuluineen. Tämä palkkasumma katetaan Kirpputorin myyntituloilla. Menolaji ta 2016 ta 2017 summa e palkkausmenot 1 082 518 1 107 079 24561 sos.menot 306 982 318 676 11694 yhteensä 1 389 500 1 425 755 36 255 kirpputorin työntekijän 14450 palkkausmenot (katetaan Kirpputorin tuloista) Palkkausmenojen kasvu 21805 Menoissa (palvelujen ostot, vuokrat, ostot tilikauden aikana) talousarviomenot ovat alentuneet 19 661 e suhteessa raamiin. ta 2016 ta 2017 Muutos palvelujen ostot 357 179 337 253 19 926 vuokrat 58 460 54 560 3 900 ostot tilakauden 116 293 120 458 4 165 aikana yhteensä 531 932 512 271 19 661 Tulot ovat alentuneet suhteessa talousarvio raamiin alla olevan taulukon mukaan. ta 2016 ta 2017 Muutos tulot 274821 217029 57792 Tulojen alentuminen heijastuu myös annettuihin avustuksiin, jotka ovat pienentyneet 49171 e. Iisalmen seurakunnan talousarvio ylittää annetun talousarvioraamin (1890 386 e) 25 615 eurolla. Syynä muutokseen ovat palkkausmenojen kasvu ja alentuneet toimintatulot. Nämä laskelmat eivät ota huomioon ns. kilpailukyky-sopimusta ja muita työmarkkinoilla sovittuja toimenpiteitä (lomarahojen leikkaukset). Alustavien arvioiden mukaan ne alentaisivat palkkausmenoja 15000 20000 e. Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin on varattu 23 000 euroa. Kysymyksessä on arvio, joka on 2,3 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta (vuoden 2016 ta). Summa on sijoitettu työaloille ja osa kohtaan 290 muu seurakuntatyö tilille 4390. Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tarkemmat laskelmat ovat tämän ehdotuksen liitelaskelmissa.
2 Henkilöstömenoissa vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Uusien virkojen tai toimien perustamista ei ehdoteta. Ehdotus ei sisällä myös henkilöstömenojen leikkauksia. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. 201 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. vuodelle 2017 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen vv. 2018 2019 Tunnusluvut Samat kuin 2017. tp ts ts ts ts 2015 2016 2017 2018 2019 pääjumalanpalveluk set 101 105 105 105 105 osallistujia 11872 13000 13000 13000 13000 muut jumalanpalvelukset 37 40 40 40 40 osallistujia 7094 6500 6500 6500 6500 jumalanp. yhteensä 140 145 145 145 145 osallistujat yhteensä 18966 19500 19500 19500 19500 Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia.
3 202 hautaan siunaaminen Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen vv. 2018 2019 Kohdat 1-3 vuoden 2017 mukaan. Tunnusluvut tp ts ts ts ts 2015 2016 2017 2018 2019 kuolleet srk:n jäsenet 233 hautaan siunaamiset 230 215 215 215 215 osallistujia 8635 8300 8300 8300 8300 keskiarvo /siunaus 37 38 38 38 38 Hautaan siunaamisen asema odotetaan säilyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tunnusluvut ovat samat kuin aikaisemmin. Toimintaresurssit ovat edellisen vuoden tasolla.
4 203 Muut kirkolliset toimitukset Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä j a s o v i t u s t y ö n s ä v ä l i t y k s e l l ä s y n t i e n a n t e e k s i a n t a m u k s e n l a h j a n u s k o s s a vastaanotettavaksi. 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen vv. 2018 2019 Kohdat 1-3 vuoden 2017 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ehtoollisenviettoja 108 101 110 110 110 110 Osallistujia 6661 5870 6500 6500 6500 6500 Kasteet 197 177 205 180 180 180 Osallistujia 3502 3415 3500 3500 3500 3500 Kirkolliset vihkimiset 46 39 45 40 40 40 Osallistujia 2733 1842 2800 2800 2800 2800 Avioliiton siunaamisia 4 2 4 4 4 4 siviilivihkimisiä 28 29 Kasteiden määrän ennakoidaan alentuvan 180 kasteen tasolle väkiluvun ja syntyvyyden laskemisen vuoksi. Kasteiden lukumäärää on alennettu 25:llä. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 5:llä (aikaisemmin 45). Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa.
5 204 Aikuistyö Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/-päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. vv. 2018 2019 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut ta ts ts ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 Osallistujia ka 17 13 13 13 13 Ryhmiä 12 12 12 12 12 : Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Raamibudjetointimallin käyttöönotto on tuonut aikuistyön toimintamäärärahoihin huomattavaa tiukennusta vuosille 2015 ja 2016. Talous 2016 on ollut samalla tasolla kuin 2015. Toimintamäärärahoja vuodelle 2017 ollaan osin palauttamassa muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen lisäämällä asiantuntijapalkkioita ja matkakorvauksia muille 1000 euroa ja tulopuolelle on varattu alustavasti kolehti- ja keräystuottoja 1000 euroa.
6 205 Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa 3. Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet vv. 2018 2019 Samat kuin 2017 Tunnusluvut tp ta ta ta ta 2015 2016 2017 2018 2019 tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm lkm lkm yht. yht. ehtoollishartaus 5 5 5 5 hartaustilaisuus 63 2153 60 60 60 60 juhla 11 1160 12 12 12 12 keskustelusarja 0 0 0 0 kinkerit 2 80 3 3 3 3 musiikkitil. 3 267 0 0 0 0 muu tilaisuus 13 484 14 14 14 14 onnittelukäynti 9 290 15 15 15 15 piiri 6 31 0 0 0 0 opiskelijatilaisuus 1 80 1 1 1 1 seurat 38 1259 35 35 35 35 raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet 1 500 2 2 2 2 tilaisuuksia yht. 153 147 147 147 147 osallistujia yht. 6395 4900 4900 4900 4900 Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon reformaation ja itsenäisyyden juhlavuodet.
7 205, Kirkkodraama (tunnus 13) Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen vv. 2018-2019 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 3. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen (tapahtuma vuonna 2018) Tunnusluvut ts ts ts ts Tunnusluvut 2016 2017 2018 2019 tarinateatteriryhmän 8 8 8 jäsenet Kirkkodraamassa mukana olevat 15 15 100 15
8 Tiedotus ja viestintä 210 Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) vv. 2018 2019 1. Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen (mm. palaverikäytäntöjen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen monistaminen) 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 Verkkosivuilla käyntienmäärä 48 079* 55 000 60 500 66 500 73 200 * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 2015 ja seurantajärjestelmä vaihtui.
9 220 musiikkityö vv. 2018-2019 Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. 1. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 2. Valtakunnallinen kirkon musiikkijuhla Helsingissä toukokuussa 3. Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat, musiikkitapahtuma/konserttisarja kesäksi 4. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto 1. Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat 2. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 3. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto Tunnusluvut tp ts ts ts ts 2015 2016 2017 2018 2019 1 Musiikkitilaisuudet: 36 36 36 36 36 2 Musiikkitil kävijät: 8226 8500 9000 9500 9500 3 Kuorot ja lauluryhmät: 6 5 6 7 7 Kirkon musiikkijuhlan osallistumiskustannukset (kaksi kuoroa ja kaksi kanttoria) n. 9000e Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset 5000 (kuorot)
10 230 pikkulapsityö Kaste- ja lähetyskäskyn kehottamana tukea kotien kasvatustehtävää Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja kokemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eri tahojen kanssa, mm. Yhden vanhemman perheryhmä, Eroneuvo- ja Vanhemman neuvoillat. Kotikäynnit kastettujen ½ -vuotiaiden lasten perheisiin. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. vv. 2017-2019 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Monimuotoisten Vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eritahojen kanssa. Vanhemman neuvo-ryhmien käynnistäminen. Kotikäynnit ½ - vuotiaiden perheisiin 3. Lasten ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kotikäynnit 145 140 137 165 155 2. Kastettuja ½-vuotiaita 190 180 180 180 175 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Ei keskeisiä muutoksia taloudessa. Vanhemman neuvo-koulutuksen jatkuminen. Toiminnassa Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmä yhdessä Ensi-ja turvakotien liiton Iisalmen yhdistyksen kanssa.
11 231 päiväkerhotyö Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen. v. 2018-2019 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kerholaisten lkm 100 120 130 130 130 2. Kerhoryhmien lkm 12 10 12 12 12 3. Henkilökunnan lkm 6 6 6 6 6 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2016/2017 Vuonna 2016 annettu talousarvioesitys ylittyi 1000 eurolla kalustehankintojen vuoksi. Kerhohuoneiden vanhojen ja käyttökelvottomien kalusteiden tilalle hankittiin uusia. Vuoden 2017 esitys säilyy samana. 1000 e on varattu talousarviossa uuden toimintamuodon; 2-3-luokkalaisten Nooan iltapäiväarkin välipalatarjoiluun ja opetusvälineisiin.
12 Toi 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Vuodelle 2016 Antaa kasteopetusta tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Antaa lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja Pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. v. 2017-2018 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. 3. Varhaiskasvatuksen mentoroinnin kehittäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Pyhäkouluryhmät 7 6 7 7 7 2. Pyhäkoululaiset 180 180 180 180 180 3. Vapaaehtoiset Pyhäkoulutyössä 8 6 7 6 6 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) 380
13 233 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 1. Kouluyhteistyö 2. Kerhonohjaajatoiminta 3. Leiritoiminta (Hiippakuntaleiri Lahja, omat leirit) vv. 2018-2019 1. Kerhonohjaajakoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Kouluvierailut 14 20 20 20 25 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 104 120 130 130 130 - Viikkotoiminta 280 200 220 220 220 3. Koulutuksen suorittaneet 9 10 10 10 10 Seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.9.2016 työalan avustuksiin lisättiin 2000 e määräraha, jolla tuetaan partion toimintaa. Muuta Avustukset Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) - Nuori kirkko ry. (ent. Nuortenkeskus, Ptk ja Lasten keskus) 200 - Suomen Partiolaiset, 65 - vapaapaikat leireille ja retkille n. 10% / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin
14
15 TALOUSARVIO V. 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV. 2016 2018 Kustannuspaikka: 235 Rippikoulutyö Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulun ohjesääntö 1 ). 1. Rippikoulusuunnitelma 2017 2. Konfirmaation kehittäminen 3. Rippikoulun työtiimin työjaon kehittäminen vv. 2018 2019 1. Rippikoulusuunnitelma 2017 2. Nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun 3. Rippikoulun profiilin nosto tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rippikoululaisten määrä 199 210 194 181 211 2. Rippikoulujen määrä 9 10 9 10 9 1. Isospalkkioiden korotus 125 :oon (ennen 110 ) 2. Talvijakson opetus uudistettu Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset (Kirkkoneuvosto päättää esityksen jälkeen merkittävimmistä jäsenmaksuista ja avustuksista eri liite)
16 236 Nuorisotyö Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. 1. Isostoiminta 2. Viikkotoiminta 3. Kansainvälisyys isoskoulutuksessa, avoimissa ovissa, leireillä ja nuorten matkat vv. 2018 2019 1. Isoskoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Retkille ja leirille 289 305 310 300 300 osallistuneita 2. Viikkotoiminta 1414 1200 1400 1400 1400 avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia 40 40 40 45 45 koulutuksessa 31.12. Isoskoulutus ja kerhonohjaajakoulutus eriytettiin syksystä 2016 alkaen. Isoskoulutukseen Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Nuori kirkko ry. (ent. Nuortenkeskus, Ptk ja Lasten keskus) 335
17 237 Erityisnuorisotyö Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. 1. Yhteistyön kehittäminen yhtymän seurakuntien kasvatuksen kanssa 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ammatillinen tukihenkilö vv. 2018-2019 3. Perheet (kerhotoiminta) ennaltaehkäisevä näkökulma 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Tukihenkilötoiminta tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1.kouluvierailut 8 6 6 6 6 2.retket, leirit 29 50 10 10 10 3.viikkotoiminta 1460 50 50 50 50 4. keskustelut 82 Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Säännölliseen viikkotoimintaan osallistuvista on kirjattu mm. Edvin Laineen koulun säännölliset vierailut Kellarilla. Tukihenkilötoimintaan liittyvät keskustelut ja tapaamiset on tilastoitu kohtaan keskustelut.
18 238 Perhekerhotyö Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. vv. 2018-2019 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 1. Perhekerholaisten lkm 142 140 140 140 140 2. Aikuiset 52 55 55 55 55 3. Lapset 90 85 85 85 85 4. Perhekerhojen lkm 5 5 5 5 5
19 241 Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 3. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) vv. 2018-2019 1.. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Tunnusluvut tp ta ts ts ts 2015 2016 2017 2018 2019 1. Asiakaskontaktit 2080 1000 1000 1000 1000 2. Annetut avustukset 42779 28 000 28 000 28 000 28 000 3.Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut hlöt 2031 8 000 7500 8 000 8 000 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Diakonia-avustukset 28 000 Ruoka-apu 11 000 Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille. 6 000
20 242 perheneuvonta Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. tp ta ta ta ta 2015 2016 2017 2018 2019 Vastaanottoja (kertoja) 26 Käytyjä asiakasneuvotteluja 173 170 170 170 170 (modulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 1 Käydyt työnohjaukset moduuleina 10 Asiakkaita 38 40 40 40 40 (ostopalvelun hinta 1 moduuli = 85 ) 1 moduuli = 45 min. keskustelu Moduulien määrää on edellisen vuoden tasolla.
21 243 Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen ovat seurakunnan painopisteiden mukaiset. 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Omaiset ovat tervetulleita laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Pyritään siihen, että vapaaehtoiset pitävät vuoden aikana 30 hartautta ja toimivat avustajina 20 kertaa. vv. 2018-2019 ovat samat kuin vuodelle 2017. Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts 2015 2016 2017 2018 2019 1 Sielunhoidolliset keskustelut 454 450 450 450 450 2 Hartaushetket 156 170 150 150 150 3 Ehtoollishartaudet 33 35 30 30 30 4 Työnohjaustunnit 45 30 0 20 30 5 Ryhmien kokoontumiset 30 30 20 20 20 Vuoden 2017 sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa ei ole suuria muutoksia verrattuna vuoteen 2016. Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on 10600 euroa (tili 4435).
22 248 Yhteinen vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhöänsiunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. www.vapaaehtoistyö.fi laajaan käyttöön 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle vv. 2018-2019 1. Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. www.vapaaehtoistyö.fi koko kaupungin yhteiseksi asiaksi Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. www.vapaaehtoistyö.fi laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Vuosi 2016 on ensimmäinen vuori jolloin työalalla on oma budjetti ja toimintaa kehitetään koko ajan.
23 255 Sielunhoito Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumalasuhteen hoitaminen. 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen vv. 2018 2019 Kohdat 1-3 vuoden 2017 mukaan Tunnusluvut 2015 tp 2016 ta 2017 ta 2018 ta 2019 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ 51 109 80 50 50 50 tapaaminen hartaudet 0 0 0 0 0 0 käynnit ja 19 48 12 20 20 20 vierailut yksityinen 9 19 20 20 20 20 ehtoollinen yht. 79 176 112 90 90 90 Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 30:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Sen vuoksi tilaisuuksien yhteismäärä on laskenut 22 tilaisuudella. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015.
24 Lähetystyö 260 Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. 1. Lähetyskasvatus 2. Ekumenia ja uskontodialogi 3. Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla vv. 2018-2019 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Tunnusluvut 1. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Lähetystietous lisääntyy ja tulee ymmärrettävämmäksi. Vuonna 2017 järjestetään Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla Iisalmessa. Toiminta keskittyy ja suuntautuu juhlaan ja sen aiheena olevaan uskontodialogiin.
25 Kansainvälinen diakonia 270 Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen vv. 2018-2019 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Kirkon Ulkomaanapu 2100 Muut avustukset 7000
26 290 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle vuodelle 2017 ja keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2016/2017 Iisalmen seurakunnan vuoden 2017 rovastikunta maksu pysynee vuoden 2016 tasolla. v 2018 2019 Talousarvion valmistelu vaiheessa osa kehittämistoimenpiteisiin varatut määrätahoista on sijoitettu valmisteluvaiheessa menokohtaan 4390. Ei ole. 295 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. vuodelle 2017 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen v 2018 2019 Samat kuin vuoden 2017 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2016/2017 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 2017 kokonaisuudessaan vakaa, koska menoleikkauksia ei tarvitse tehdä korotetun veroprosentin vuoksi.
27 Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 2017 talousarviosta tp 2015 Ta 2016 Raami ta 2017 ehdotus erotus ta 2016 ja 2017 Tulot toimintatulot (ulkoiset) -295551-274821 -217029-57792 Menot palkat 1045770 1082518 1107079-24561 sos.maksut 334445 306982 318676-11694 korjauserät -14647 palkat yhteensä 1365568 1389500 1425755-36255 palvelujen ostot 311188 357179 337253 19926 vuokrat 62758 58460 54560 3900 ostot tilikauden aikana 137770 116293 120458-4165 annetut avustukset 219663 241815 192644 49171 muut toimintakulut 21194 1960 2360-400 toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) toimintakate ulkoinen (toimintamenottoimintatulot) 2118141 2165207 2133030 32177 1822590 1890386 1916001-25615 0
28 Yhteenveto työalojen talousarvioehdotuksesta 2017 TP 2015 Raami/ TA 2016 Toteuma 2016 TA 2017 Erotus raamiin/ muutos 16->17 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 121590 133981 65029 134954-973 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 95863 97690 47140 106632-8942 203 MUUT KIRKOLLISET 100141 TOIMITUKSET 81879 87962 41743-12179 204 AIKUISTYÖ 32327 28451 16905 25826 2625 205 MUUT 82358 SEURAKUNTATILAISUUDET 93778 86823 42871 4465 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 40726 47232 19645 47358-126 220 MUSIIKKI 79958 76609 46412 81583-4974 230 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ 16013 19255 8768 21260-2005 231 PÄIVÄKERHO 174268 183889 89776 184495-606 232 PYHÄKOULU 51143 58095 24656 62579-4484 233 VARHAISNUORISOTYÖ 138065 125838 58211 123714 2124 235 RIPPIKOULU 141045 156476 48774 146777 9699 236 NUORISOTYÖ 114821 115866 61997 115497 369 237 ERITYISNUORISOTYÖ 12986 10498 5285 10418 80 238 PERHEKERHOTYÖ 72311 73758 37039 74796-1038 241 DIAKONIA 213954 220339 96143 220538-199 242 PERHENEUVONTA 10649 14600 782 14600 243 SAIRAALASIELUNHOITO 82368 79482 35281 80673-1191 246 Rovastikuntatyö -457-32752 248 YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ 13800 2521 12200 1600 255 SIELUNHOITO 98046 96183 48366 102539-6356 260 LÄHETYS 112258 114335 30589 105878 8457 261 tunnisteet -4-44497 270 KANSAINVÄLINEN 17345 DIAKONIATYÖ 13932 17306 2566-39 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 8582 14804 13745 22384-7580 295 SEURAKUNTANEUVOSTO 16489 17114 7103 21456-4342 yhteensä 1822590 1890386 774098 1916001-25615
29 Vuoden 2017 Talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken prosentteina (ulkoinen toimintakate) työalan % osuus ta 2014 toimintakatteesta työalan % osuus ta 2015 toimintakatteesta työalan % osuus ta 2016 toimintakatteesta työalan % osuus ta 2017 toimintakatteesta 201 5,1 % 7,1 % 7,1 % 7,0 % JUMALANPALVELUSELÄMÄ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,6 % 203 MUUT KIRKOLLISET 4,6 % 4,7 % 4,7 % 5,2 % TOIMITUKSET 204 AIKUISTYÖ 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 205 MUUT 6,0 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % SEURAKUNTATILAISUUDET 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 2,3 % 2,4 % 2,1 % 2,5 % 220 MUSIIKKI 4,2 % 4,2 % 4,0 % 4,3 % 230 MUU LAPSI- JA 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 9,4 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 232 PYHÄKOULU 3,0 % 3,1 % 3,1 % 3,3 % 233 VARHAISNUORISOTYÖ 4,8 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 235 RIPPIKOULU 8,2 % 8,2 % 8,3 % 7,7 % 236 NUORISOTYÖ 7,8 % 5,6 % 6,2 % 6,0 % 237 ERITYISNUORISOTYÖ 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 238 PERHEKERHOTYÖ 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 241 DIAKONIA 12,2 % 11,6 % 11,4 % 11,5 % 242 PERHENEUVONTA 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 243 SAIRAALASIELUNHOITO 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,2 % 246 ROVASTIKUNTATYÖ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 248 YHTEINEN 0,7 % 0,6 % VAPAAEHTOISTOIMINTA 255 SIELUNHOITO 5,3 % 5,1 % 5,1 % 5,4 % 260 LÄHETYS 6,8 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 261 LÄHETYS, tunnisteet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 270 KANSAINVÄLINEN 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % DIAKONIATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 0,5 % 1,8 % 1,8 % 1,2 % 295 SEURAKUNTANEUVOSTO 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %