Meitä on monta. Vuonna 2013 yhteensä seurakuntalaista. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Transkriptio

1 Meitä on monta. Vuonna 2013 yhteensä seurakuntalaista. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

2 S i s ä l l y s l u e t t e l o T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Jäsenmäärä Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi Seurakuntatyö Iisalmen seurakunta (1)... 7 Jumalanpalveluselämä (201)... 8 Hautaan siunaaminen (202)... 9 Muut kirkolliset toimitukset (203) Aikuistyö (204) Muut seurakuntatilaisuudet (205) Tiedotus ja viestintä (210) Kirkkomusiikkityö (220) Päiväkerhotyö (231) Pikkulapsityö (osa 232, kulut 230) Pyhäkoulutyö (232) Varhaisnuorisotyö (233) Rippikoulutyö (235) Nuorisotyö (236) Erityisnuorisotyö (237) Perhekerhotyö (238) Diakoniatyö (241) Perheneuvontatyö (242) Sairaalasielunhoito (243) Sielunhoito (255) Lähetystyö (260) Kansainvälinen diakoniatyö (270) Muu seurakuntatyö (290) Seurakuntaneuvostot (295) Lapinlahden seurakunta (2) Yleinen seurakuntatyö (201, 202, 203, 205) Tiedotus ja viestintä (210) Musiikkityö (220) Päiväkerhotyö (231) Pyhäkoulutyö (232) Varhaisnuorisotyö (233) Partio (234) Rippikoulutyö (235) Nuorisotyö (236) Erityisnuorisotyö (237) Perhetyö (238) Diakoniayö (241) Lähetystyö (260) Seurakuntaneuvosto (295) Sonkajärven seurakunta (3) Jumalanpalveluselämä (201) Hautaan siunaaminen (202) Muut kirkolliset toimitukset (203) Aikuistyö (204) Muut seurakuntatilaisuudet (205) Tiedotus ja viestintä (210)... 52

3 Musiikkityö (220) Päiväkerhotyö (231) ja pyhäkoulutyö (232) Varhaisnuoriso- (233) ja partiotyö (234) Rippikoulutyö (235) Nuorisotyö (236) Diakoniatyö (241) Lähetystyö (260) Seurakuntaneuvosto (295) Pielaveden seurakunta (4) Jumalanpalveluselämä(201) Hautaan siunaaminen (202) Muut kirkolliset toimitukset (203) Aikuistyö (204) Muut seurakuntatilaisuudet (205) Tiedotus ja viestintä (210) Musiikkityö (220) Päiväkerhotyö (231) Pyhäkoulutyö (232) Varhaisnuorisotyö (233) Rippikoulutyö (235) Nuorisotyö (236) Perhekerhotyö (238) Diakonia (241) Lähetystyö (260) Muu seurakuntatyö (290) Seurakuntaneuvosto (295) Varpaisjärven seurakunta (5) Yleinen seurakuntatyö (205) Tiedotus ja viestintä (210) Musiikkityö (220) Päiväkerhotyö (231) Varhaisnuoriso- (233) ja nuorisotyö (236) Rippikoulutyö (235) Perhekerhotyö (238) Diakoniatyö (241) Lähetystyö (260) Seurakuntaneuvosto (295) Yleishallinto Seurakuntayhtymä (9) Yhteinen kirkkovaltuusto (102) Tilintarkastus ja valvonta (103) Yhteinen kirkkoneuvosto (104) Taloushallinto (105) Keskusrekisteri, kirkonkirjojen pito (106) ja kirkkoherranvirasto (108) Tiedotus ja viestintä (112) Muu yleishallinto Työhyvinvointi (115) Hautatoimi (4) Hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi (5) Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toteutumisvertailut Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu

4 Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi T i l i n p ä ä t ö slaskelmat Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma T i l i n p ä ä t ö ksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevia liitetietoja Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen laatimista koskevia liitetietoja, hautainhoitorahasto E ja A Teräksisen rahasto/pielaveden seurakunta, kertomus vuodelta Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Liitteet Liite 1, Luottamushenkilöt v Liite 2, Virat ja toimet Liite 3, Henkilöstötilinpäätös Liite 4, Kirkkoneuvoston ja -valtuuston tärkeimpiä päätöksiä

5 1 Yleiskatsaus Ylä-Savon seurakuntayhtymä aloitti toimintansa lukien, kun kirkkohallituksen vahvistuksella Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat liittyivät perustettavaan seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymän perusluonteeseen kuuluu, että siihen liittyvien seurakuntien nimi säilyy. Seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien puolesta talous- ja henkilöstöasioita, kiinteistö- ja hautaustoimea, kirkkoherranvirastojen toimintaa sekä huolehtii mm. työsuojelu- ja työhyvinvointiasioista sekä yhteisestä koulutuksesta ja viestinnästä. Seurakuntien hoidettavaksi jää varsinainen seurakunnallinen toiminta, kuten seurakuntatyö, musiikki-, diakonia-, lapsi- ja lähetystyö. Ylä-Savon seurakuntayhtymälle ja siihen kuuluville seurakunnille hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa uusi yhteinen strategia. Vision mukaan: aktiivinen hengellinen elämä jatkuu omaleimaisissa seurakunnissa, seurakunnat kohtaavat ja palvelevat kaikenikäisiä ihmisiä arjessa ja juhlassa ja seurakuntalaiset kantavat vastuuta ja osallistuvat kotiseurakuntansa toimintaan ja sen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada hyvä työyhteisö sekä kehittää yhteistyötä ja johtamista sekä tasapainottaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien talous. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtiin vuoden 2013 aikana työtä. Taloutta saatiin tasapainotettua vuoden aikana, kun mm. budjetointivaiheessa edellytettiin määrärahojen vähentämistä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätöksen tulos vuodelta 2013 on euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi euroa. Ennakoitua selvästi parempi tulos toteutui käyttötalouden säästöjen ja verotulojen hyvän kehityksen ansiosta. Lisäksi vuoden 2013 aikana hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma, joka edellyttää henkilöstön vähentämistä vuosina yhteensä kahdeksalla työntekijällä. Jäsenmäärän alentumisesta huolimatta tulokseen täytyy olla tyytyväinen. Hyväksytyn kiinteistöstrategian toteuttamista jatkettiin, mutta käytännössä kiinteistöjä ei saatu vielä myytyä vuoden 2013 aikana. Varpaisjärven leirikeskus on edelleen myynnissä. Sen sijaan Iisalmessa myytiin kaksi tonttia Lippuniemen asuntoalueelta. Kolmen toimintavuoden jälkeen seurakuntakuntayhtymän uusia toimintatapoja ja käytäntöjä on saatu vakiinnutettua ja hyvää työyhteisöä on pyritty aikaansaamaan yhteisillä henkilöstöpäivillä ja aktiivisella tiedottamisella. Yhteistä päätöksentekoa ja avointa vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken rakennetaan yhteisissä valtuustoseminaareissa. Vaikeista asioista huolimatta keskusteluyhteys eri osapuolten välillä on pysynyt hyvänä. Olli Kortelainen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Katariina Bergbacka hallintojohtaja 1

6 Katsaus talouteen Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätöksen tulos vuodelta 2013 on euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin muutosten ja satunnaisten erien jälkeen alijäämäksi euroa. Ennakoitua selvästi parempi tulos toteutui käyttötalouden säästöjen ja verotulojen hyvän kehityksen ansiosta. Kirkollisveroprosentti vuonna 2013 oli edelleen 1,50. Verotilitysten kehitys oli positiivista, vaikka talouden matalasuhdanne jatkui ja seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni 610 jäsenellä. Kirkollisverotulot lisääntyivät 3,1 %, osuus yhteisöverotuloista 11,9 % ja verotulot yhteensä 3,9 % eli eurolla. Koko ev. lut. kirkon vastaavat muutosprosentit olivat 6,1 %, 6,8 % ja 6,2 %. Kokonaisverotulo/ jäsen oli yhtymässämme 215,66 euroa kun se koko kirkossa oli 248,44 euroa eli 15,2 % korkeampi. Verotilitysten yllättävän hyvää kehitystä sekä valtion, kuntien että seurakuntien osalta on ihmetelty niin verohallinnossa kuin kirkkohallituksessakin. Kehitys on siinä mielessä poikkeuksellista, että useat talouden mittarit ovat osoittaneet alaspäin ja seurakuntien jäsenmäärä vähentynyt. Suomen kansantalouden tuotantoa kuvaavan bruttokansantuotteen arvioidaan vuonna 2013 supistuneen -1,2 %. Koko maan työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 % ja Pohjois-Savon vastaavasti 13,5 %. Pohjois-Savossa tilanne on heikentynyt selvästi, sillä työttömyysaste oli vuosi sitten 12 %. Perusteina suotuisalle kehitykselle on todettu, että talouden palkkasumma on noussut pari prosenttia ja tuloveroprosentteja korotettu erityisesti kuntatalouksissa. Lisäksi verotilitysaikatauluun tehdyt muutokset aikaistivat jäännösverojen 1. erän tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun sijaan. Tämän vaikutus vuoden 2013 kirkollisveroihimme oli euroa tai 1,3 %. Alla olevaan taulukkoon on koottu Ylä-Savon seurakuntayhtymän verotulokertymä vuosina Vuosien osalta on laskettu yhteen seurakuntien ja 2011 alkaen seurakuntayhtymän tilinpäätösluvut. Huomionarvoista on, että vuosittainen vaihtelu on ollut hyvin suurta ja että vuonna 2013 kertyi verotilityksiä jopa enemmän kuin 2008, joka on tähän mennessä ollut verotilitysten huippuvuosi. 2

7 Talousarvioon verrattuna käyttötalousosan toteutunut ulkoinen toimintakate (käyttötalouden tulot - menot) alittui eurolla eli määrärahoja säästyi 1,9 %. Toimintatuotot ylittyivät eurolla ja toimintakulut eurolla. Seurakunnallinen toiminta alitti määrärahansa ja seurakuntayhtymä vastaavasti ylitti eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja hautatoimi alittivat määrärahansa mutta kiinteistötoimi ylitti alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden kunnossapidon ja metsätalouden menojen ylityksistä johtuen. Vuoden 2013 ulkoinen toimintakate oli yhteensä euroa, jossa oli vähennystä -2,6 % vuoden 2012 toimintakatteeseen verrattuna. Henkilöstömenot supistuivat peräti -4,6 %. Lomapalkkavelkaan ei ollut tarpeen tehdä lainkaan muutoskirjausta vuodelle Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on esitetty Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakunnallisen toiminnan sekä yleishallinnon, hautatoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien ulkoisen toimintakatteen jakautuminen vuonna Poistot eivät sisälly esitettyihin lukuihin. Ulkoisen toimintakatteen jakautuminen v Seurakunnallinen toiminta Toteutuma Ta 2013 Poikkeama euroa Toteutumisprosentti Osuus prosentti Iisalmi ,8 % 27,8 % Lapinlahti ,3 % 8,9 % Pielavesi ,6 % 6,9 % Sonkajärvi ,4 % 6,5 % Varpaisjärvi ,6 % 4,3 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä ,1 % 54,4 % Yleishallinto ,5 % 14,4 % Hautatoimi ,5 % 6,6 % Kiinteistötoimi ,5 % 24,6 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä ,6 % 45,6 % Koko srk-yhtymä yhteensä ,1 % 3

8 Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on käytetty kirkkohallituksen suosituksen mukaista kustannusten kohdentamista seuraavasti: - rakennusten poistot on kirjattu kiinteistöjen menoksi - rakennuksille on kirjattu laskennallinen korko 0,6 prosenttia laskettuna poistamattomalle hankintamenolle, - kiinteistöjen kustannukset on kohdennettu tehtäväalueille käytön mukaisessa suhteessa (toimistotilat neliöiden ja kokoontumistilat käyttökertojen mukaisessa suhteessa) ja lopuksi - yleishallinnon kustannukset kirkonkirjojen pitoa lukuun ottamatta on vyörytetty tehtäväalueille näiden nettomenojen suhteessa. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa toimintatuottojen ja -kulujen jakamista eri työkokonaisuuksien kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kustannusten jakamista seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tavoitteena on saada tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien kesken ja perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista. Kirkon edunvalvontaan ja tiedottamiseen tarvitaan tietoa siitä, mitä seurakunnissa tehdään ja mitä kirkollisverotuloilla ja yhteisövero-osuuksilla saadaan aikaan. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee myös seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia. Tuloslaskelmaosassa huomioitavaa: - verotuloarvio ylittyi eurolla - uutena kulueränä eläkerahastomaksu, yhteensä euroa - korkotuottojen määrä oli euroa odotettua pienempi erittäin matalasta yleisestä korkotasosta johtuen - seurakuntayhtymän Danske Bankin kapitalisaatiosopimuksesta tuloutettiin tuottoa ja siihen tehtiin lisäsijoitus euroa - hautainhoitorahaston vastaavasta sopimuksesta tuloutettiin tuottoa euroa ja tehtiin saman suuruinen lisäsijoitus - Alfred Bergin rahasto-osuuksien arvo nousi euroa mutta on vielä alle hankinta-arvon - pysyvissä vastaavissa olevien maa-alueiden myynneistä tuli myyntivoittoa yhteensä euroa Investointiosassa investointikohteina olivat: - Pielaveden kirkon lämmitysmuodon muuttaminen sähkölämmityksestä maalämpöön, nettokustannus euroa - Iisalmeen Riistakadulle rakennettavan liikekerrostalon toimistotilojen osakkeiden vuodelle 2013 jäänyt hankintaosuus ja muut kustannukset yhteensä euroa (kokonaiskustannus euroa) - Varpaisjärven hautausmaan varastorakennuksen laajennustyö, jatkui ja kustannukset 2013 olivat euroa (kokonaiskustannus euroa) - Iisalmen seurakuntatalon lattiapintojen uusiminen, euroa - Hirsikankaan leirikeskuksen katon ja ulkoseinän maalaus sekä sadevesijärjestelmä, euroa - Iisalmen Vanhaan kappeliin sähköurut, hankintahinta euroa - Iisalmen Riistakadun ja seurakuntatalon kalusteet yhteensä euroa Investointien bruttomeno oli euroa, Pielaveden kirkon maalämpöinvestointiin saatiin energiatukea euroa ja myytyjen maa-alueiden tasearvo oli euroa. Investointiosan nettomenoksi jäi näin ollen euroa. 4

9 1.1 Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymämme korkein päättävä elin. Siihen kuuluu 41 kirkollisvaaleilla valittua edustajaa. Valtuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta. Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm.: kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakunnalle tarpeellisten rakennusten rakentaminen, hautausmaan perustaminen ja rakentaminen, maksujen määrääminen hautapaikoista, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden, hallinnon ja niiden hoidon valvonta. Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin. Siihen kuuluvat yksi kirkkoherroista puheenjohtajana, kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja ja 15 muuta jäsentä. V yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra Olli Kortelainen. Jokaisessa yhtymän viidessä seurakunnassa päätösvaltaa käyttävät lisäksi seurakuntaneuvostot, joiden jäsenet on valittu vaaleissa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jokaisessa seurakunnassa on seurakuntaneuvoston asettamia johtokuntia tai työryhmiä. Hallintoelinten kokoonpano ilmenee liitteestä Henkilöstö Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 105 henkilöä. Henkilöstötilinpäätös ja luettelo henkilökunnasta ovat liitteenä Jäsenmäärä Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärät : Seurakunta v v Muutos Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Varpaisjärvi Yhteensä Kirkosta eronneita ja kirkkoon liittyneitä oli seurakunnittain seuraavasti vuonna 2013 (suluissa v. 2012): Seurakunta Kirkkoon Kirkosta liittyneet eronneet Erotus Iisalmi 47 (49) 215 (155) (-106) Lapinlahti 6 (10) 71 (67) - 65 (-57) Pielavesi 7 (4) 21 (22) - 14 (-18) Sonkajärvi 3 (2) 20 (24) - 17 (-22) Varpaisjärvi 3 (2) 20 (16) - 17 (-14) Yhteensä 66 (67) 347 (284) -281 (-217) Kastetut ja kuolleet sekä niiden erotus seurakunnittain vuonna 2013 (suluissa v. 2012): Seurakunta Kastettu Kuolleet Erotus Iisalmi 219 (174) 207 (234) 12 (-60) 5

10 Lapinlahti 34 (82) 75 (88) -29 (-6) Pielavesi 27 (34) 79 (84) -52 (-50) Sonkajärvi 29 (30) 46 (60) -17 (-30) Varpaisjärvi 13 (15) 42 (37) -29 (-22) Yhteensä 334 (335) 449 (503) -115 (-168) Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2013 alussa jäsentä ja vuoden lopussa jäsentä, vähennystä kokonaisjäsenmäärässä on -610 jäsentä eli jäsenmäärä väheni 1,7 %. Kirkosta eronneiden määrä oli v ja v jäsentä. Kirkosta eronneiden määrä lisääntyi vuonna jäsenellä verrattuna vuoteen Kirkosta eroamisen huippuvuosi oli v. 2010, jolloin erosi yhteensä 433 jäsentä. Vuonna 2013 kirkkoon liittyneiden määrä oli 66 jäsentä eli yhden jäsenen vähemmän kuin v

11 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 2 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi 2.1 Seurakuntatyö Iisalmen seurakunta (1) Kirkkoherran puheenvuoro Kulunut vuosi oli toiminnallisesti aikaisempien vuosien kaltainen. Työalat vastasivat varsin itsenäisesti toiminnan toteuttamisesta. Vuoden aikana toiminnassa otettiin uusia askeleita. Merkittävin uudistus on jumalanpalveluselämän kehittämissuunnitelma, joka otettiin käyttöön joulukuussa Sen keskeisempiä tavoitteita on jumalanpalveluselämän monipuolistaminen ja vapaaehtoisten vastuunkantajien lisääminen. Tavoitteena on myös porrastaa jumalanpalvelusten alkamisajat kirkkojen välillä, Pyhän Ristin kirkko klo 10 ja Kustaa Aadolfin kirkko klo 13. Toinen merkittävä muutos oli ruoka-avun kehittäminen. Iisalmen seurakunta vastaa yhdessä muiden kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa (adventti-, city- ja helluntaiseurakunta, päiväkeskus Pysäkki sekä vapaaseurakunta) ruoka-avun jakamisesta. Aikaisemmin jokainen taho oli huolehtinut itse ruoka-avun jakamisesta. Toimintavuosi oli myös kuorojen juhlavuosi. Pyhän Ristin kirkkokuoro vietti 80-vuotisjuhlia ja seurakuntakuoro 85-juhlia. Rantalassa varhaisnuorisotyössä uudistettiin pienoissähköautorata. Sen myötä uusia kerholaisia on tullut mukaan kerhotoimintaan. Hallinnollisesti Iisalmen seurakunnassa tehtiin syksyllä raskaita päätöksiä, kun kahteen virkaan (nuorisotyönohjaaja ja kappalainen) ja yhteen toimeen (lastenohjaaja) ei varattu palkkausmäärärahoja. Syynä ratkaisuun oli taloudellisten resurssien laskeminen, joka jatkui toista vuotta peräkkäin. Toimintamäärärahoja jäi käyttämättä n euroa ja vuoden 2013 talousarvion toteutuma oli 94,8 %. Iisalmen seurakunnan toimintakate aleni edellisen vuoden tilinpäätöksen nähden 2,8 %. Talousarvioissa laskun ennakointiin olevan 2,4 %. Resurssien lasku aiheutti paljon huolta ja kysymyksiä henkilöstössä. Suurin huolenaihe oli töiden uudelleen jakaminen ja jaksaminen. Syksyllä käytiin monia keskusteluja resurssikysymyksistä. Syksyllä tehtiin myös joitakin ratkaisuja, joilla vastattiin resurssien laskuun (mm. hartauksien määrän alentamisella). Resurssien lasku näkyy työalojen toimintakertomuksissa. Osin määrärahojen käyttämättä jättäminen johtuu henkilöstöresurssien laskusta. Lapsityössä resurssien laskuun oli varauduttu parhaiten. Henkilöstössä tapahtui joitakin muutoksia. Lähetyssihteeri Tuula Airaksinen jäi eläkkeelle Hänen lähtöjuhlaa vietettiin maaliskuun lopulla. Tuulan sijaisena toimi Virpi Luotolampi. Seurakuntaneuvosto valitsi joulukuussa Menni Jäntin uudeksi lähetyssihteeriksi. Nuorisotyössä Kati Sorsa toimi määräaikaisena nuorisotyönohjaajana toimintavuoden ajan. Lastenohjaaja Eila Vesterinen jäi eläkkeelle elokuun lopussa. Tässä on muutamia kirkkoherran kapeita ja subjektiivisia poimintoja toiminnasta. Tarkemmat tiedot toiminnasta löytyvät tästä toimintakertomuksesta. Omasta puolestani kiitän työntekijöitä, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä seurakuntamme eteen tehdystä työstä. Työtä riitti ja riittää jatkossakin. Uskon, että yhteistyöllä ja Jumalan tukeen luottamalla pääsemme eteenpäin ja löydämme sopivat keinot toimia evankeliumin sanoman levittämiseksi. Janne Bovellan, kirkkoherra 7

12 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Jumalanpalveluselämä (201) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan ensimmäinen toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhät sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavan armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä laski kertomusvuoden aikana 3,8 % (808) ja jumalanpalvelusten määrä 3,8 % (6). Osallistuja/tilaisuus pysyi edellisen vuoden tasolla 133 (134 henkilöä/jumalanpalvelus v. 2012). Pääjumalanpalveluksissa (sunnuntaina ja kirkollisina juhlapäivinä pidettävät jumalanpalvelukset) käyntimäärät laskivat 15,4 % ja jumalanpalvelusten määrät 7,7 %. Muissa jumalan-palveluksissa (mm. viikkomessut, koululais- ja erityisjumalanpalvelukset) kävijämäärät kasvoivat 20 % ja jumalanpalvelusten määrä nousi 7 %. Pää- ja muiden jumalanpalvelusten välinen suhde vaihtelee vuosittain, koska kirkkopyhien määrä vaihtelee vuosittain. Myös koululaiskirkkojen määrä ei ole vakio joka vuosi. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. jumalanpalvelusten aineistojen monipuolisempi käyttö: sävelmäsarjat, rukoukset, litaniat jne. 2. ns. kerran kuussa erikoismessujen vakiinnuttaminen 3. jumalanpalvelusten toimittajien ammattitaidon kehittäminen: sävelmäsarjat, yhteiset käytännöt toteutuksessa, koulutus jne. 4. pitkäntähtäimen jumalanpalveluselämän kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen 5. uuden toimintatavan (tiimiorganisaation) muutosten selvittely ja toteuttaminen. Tavoitetta yksi toteutettiin siten, että jumalanpalvelusten toteuttamisessa käytettiin enemmän jumalanpalvelusten aineistoja. Ns. erikoismessuja järjestettiin toimintakauden työalojen ja yhteistyökumppaneiden jumalanpalveluksissa (mm. tilkkutäkkimessu, kansanlaulukirkko, taaperokirkko). Huhtikuussa pidettiin rovastikunnallinen jumalanpalveluselämän koulutus, jossa oli äänenkäytön harjoituksia ja pohdittiin ns. Haapajärven jumalanpalveluksen toteutusmallia. Myös työntekijät ovat kehittäneet omaa ammattitaitoaan mm. henkilökohtaisen harjoittelun ja koulutuksen avulla. Marraskuussa 2013 hyväksyttiin jumalanpalveluselämän kehittämissuunnitelma tavoitteen neljä mukaisesti. Jumalanpalveluksen toteuttamista varten muodostettiin vapaaehtoisista koostuvia vastuuryhmiä, joita syntyi seitsemän. Vastuuryhmät huolehtivat yhdessä henkilökunnan kanssa jumalanpalvelusten toteuttamisesta. Myös kirkkojen välillä päätettiin ottaa mukaan porrastus. Pyhän Ristin kirkossa jumalanpalvelukset alkavat pääsääntöisesti klo 10 ja Kustaa Aadolfin kirkossa klo 13. Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelman, joka jatkossa hyväksytään toimikausittain. Kehittämissuunnitelman käytännön toteuttaminen siirtyi vuodelle Tavoite viisi ei toteutunut, koska tiimiorganisaatiota ei otettu käyttöön. Toimintaluvuissa näkyy myös pidempiaikainen tavoitteiden muutos. Ns. tuplapyhinä ei ole enää molemmissa kirkoissa pidetty samaan aikaan jumalanpalveluksia. Jumalanpalveluksia on keskitetty enemmän kirkkoihin. Jumalanpalvelusten määrä on alentunut kolmessa vuodessa 37:llä. Myös kävijämäärät ovat alentuneet 1 124:llä. Samaan aikaan osallistujien määrä/tilaisuus on 8

13 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: noussut 19. Muutoksen taustalla on ollut se, että kävijöitä näissä jumalanpalveluksissa on ollut vähän. Muutoksella on vastattu myös resurssien laskuun, sillä toimintavuoden aikana lakkautettiin yksi papinvirka säästösyistä. lkm osallistujia k.a./ tilaisuus lkm osallistujia k.a./ tilaisuus lkm osallistujia k.a./ tilaisuus pääjumalanpalveluksia muut jumalanpalvelukset yhteensä Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Hautaan siunaaminen (202) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Kertomusvuoden aikana hautajaisten määrä nousi 13,6 %, koska vuosi 2012 oli ennätysvuosi. Hautajaisiin osallistuneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta neljä/henkilö tilaisuus, vaikka kokonaismäärä alentui. Muistotilaisuuksia pidettiin 82,2 % siunaustilaisuuksista (162). Se säilyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna 82,9 %. Hautaan siunaamisten toimintaresurssit alentuivat, kun yksi papin virka oli täyttämättä Virka lakkautettiin alkaen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen 2. ammattitaitoinen hautaustoimitusten hoitaminen 3. toimintatapojen jatkokehittäminen, jotta alenevat resurssit riittävät. Toimintavuoden aikana toteutettiin ensimmäistä ja toista tavoitetta. Kolmannen tavoitteen toteuttaminen jäi toimintaresurssien käsittelyn alle, koska resurssien riittävyydestä keskusteltiin laajasti työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa. Tunnusluvut: 9

14 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: kuolleet seurakunnan jäsenet hautaansiunaamiset* osallistujia keskiarvo/siunaus uurnansaatot * Iisalmen seurakunnassa hoidetut ja Iisalmen seurakunnan työntekijöiden toimittamat hautaansiunaamiset. Sisältää muiden seurakunnan jäseniä ja kirkkoon kuulumattomia (lähde Innofactor). TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Muut kirkolliset toimitukset (203) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kaste, konfirmaatio, ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitus-työnsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. Kertomusvuoden aikana kastettuja oli 45 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu selittyy syntyvyyden nousulla. Kirkosta eroaminen ei näy kasteiden määrässä. Vuoden aikana nousi esille, että kummien löytäminen on hankaloitumassa kirkosta eroamisen vuoksi. Luvuissa ei ole nähtävissä, että seurakunnan jäsenet jättäisivät lapsensa kastamatta. Kirkollisten vihkimisten määrä aleni edelliseen vuoteen neljänneksellä. Siviilivihkimisten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Myös kokonaisvihkimisten määrä aleni huomattavasti. Muutoksen voi selittää ns. kausivaihtelu. Ehtoollistilaisuuksien (messut, yksityiset ehtoolliset, ehtoollishartaudet) määrät ja osallistujamäärät laskivat. Taustalla on jumalanpalvelusten määrän alentuminen ja henkilöstöresurssien lasku. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation kristillisen luonteen ja sisällön korostaminen, sekä ehtoollisen sisällön ja merkityksen opettaminen 2. ammattitaitoinen toimitusten hoitaminen sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen 3. toimintatapojen jatkokehittäminen, jotta alenevat resurssit riittävät. Toimintavuoden aikana toteutettiin ensimmäistä ja toista tavoitetta. Kolmannen tavoitteen toteuttaminen jäi toimintaresurssien käsittelyn alle, koska re- 10

15 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen. surssien riittävyydestä keskusteltiin laajasti työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa ehtoollisenviettoja osallistujia kasteet (jäsenet) seurakunnassa kastetut* osallistujia vihkimiset (jäsenet) seurakunnassa vihityt* osallistujia siviilivihkimisiä solmittuja avioliittoja yht siviilivihkimisten kirkollisia siunaamisia avioeroja *Iisalmen seurakunnassa hoidetut ja Iisalmen seurakunnan toimittavat kasteet ja vihkimiset. Sisältää muiden seurakunnan jäseniä (lähde Innofactor). TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Aikuistyö (204) Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Toiminta kertomusvuonna Vakiintuneita tapahtumia olivat mm. naistenpäivät (130 osallistujaa) helmikuussa, otsikolla "kokonaiset yhdessä". Miehille järjestettiin pienimuotoisempi tapahtuma Koljonvirran rantasaunalla elokuussa (16 miestä, päivän aiheena oli "uskottomuus avioliitossa"). Aikuistyö tuki myös miesten tekemää retkeä Ryttylän hengellisille päiville marraskuun alussa (13 osallistujaa Iisalmesta). Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. luterilaisen identiteetin vahvistaminen, johonkin Uuden testamentin henkilöön ja Uuden testamentin teologiaan perehtyminen Luterilaisesta vanhurskauttamisopista oli yksi luento tammikuussa (59 henkilöä). Raamattuluentoja oli yhteensä kahdeksan, joista kaksi yhteistyössä Raamattuopiston kanssa keväällä (luennoitsijoina Pekka Heiskanen ja Timo Junkkaala) ja kaksi syksyllä piti pastori Jouko Koistinen Kuopiosta, loput neljä piti aikuistyön pappi. 11

16 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: 2. kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen Jo toista vuotta tavallaan uutena työmuotona aikuistyöhön on tullut parisuhdetyö, johon liittyen pidettiin parisuhdekoulutuspäivä Lippuniemessä huhtikuussa (15 osallistujaa, vetäjinä Martti Sallinen sekä Pirkko ja Hannu Haukka). Osa Porstuan vapaaehtoisvetoisina (raamattu- ja runoryhmät sekä yhteislaulut, muut Olkkarin ryhmät näkyvät diakonityön toimintakertomuksessa). 3. kirkon piirissä toimivien järjestöjen toiminnan tukeminen ja uusien toimintojen etsiminen. Seurakuntamme alueella toimivat edelleenkin aktiivisimmin Herättäjäyhdistyksen Iisalmen paikallisosasto (kaksi kirkkopyhää), Iisalmen Rauhanyhdistys (nimikkojumalanpalvelus elokuussa), Pohjois-Savon Kansanlähetys (mm. kahden päivän tilaisuus huhtikuussa, keskim. 110 henkilöä), Kansan Raamattuseura (päivän tapahtuma lokakuussa, 120 henkilöä) ja Suomen Raamattuopisto (em. kaksi raamattuluentoa, keskim. 33 henkilöä), joiden kaikkien kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä. Yhteenvetona voisi sanoa, että toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut toteutuivat pääosin, mutta kuten yllä olevasta voi huomata, toiminta kohdistui suureksi osaksi seurakunta-aktiiveihin osallistujia/ryhmä (k.a.) ryhmien määrä TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Muut seurakuntatilaisuudet (205) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin. Yleisessä seurakuntatyössä toiminnallinen pääpaino oli alenevien toimintaresurssien ja toiminnan yhteensovittamisessa kappalaisen virkaa ei enää täytetty väliaikaisesti. Virka lopetettiin alkaen. Kertomusvuoden aikana tapahtumien määrä aleni 24 % ja kävijöiden 18 %. Suurimmat muutokset ovat onnittelukäynneissä ja hartaustilaisuuksissa. Seuroissa ja kinkereissä on toimittu edellisen vuoden tasolla. Raamattuopetuksen määrä on laskenut, koska tilastointi on muuttunut. Olkkarin (aikaisemmin Porstuan) raamattupiirin toiminta on tilastoitu yleiseen seurakuntatyöhön, mutta Kan- 12

17 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta sanlähetyksen toiminta on tilastoitu nyt yleisen seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. alenevien resurssien ja toiminnan yhteen sovittaminen 2. uuden toimintaorganisaation valmistelu 3. kustannuspaikan toiminnan arvioiminen suhteessa muihin työmuotoihin. Ensimmäistä tavoitetta toteutettiin siten, että kirkkoherran linjauksen mukaan syksyllä hartauskiertoa vähennettiin. Papit eivät enää vierailleet eläkeläis- ja muiden järjestöjen säännöllisissä kokoontumisissa ja Runnin kylpylällä. Syntymäpäivävierailuja vähennettiin siten, että seurakunnan onnittelukortissa, joka on lähetetty päivänsankareille, ei tarjottu työntekijän vierailumahdollisuutta kuten aikaisemmin tehtiin. Linjaus on aiheuttanut arvosteluja seurakuntalaisissa ja työyhteisössä. Ensimmäiseen tavoitteeseen pääsyä on auttanut myös työalan pidempi aikainen kehitys. Toiminta on supistunut myös muista syistä mm. ikääntymisestä, kylien väen vähentymisestä, osin myös kristillisten järjestöjen toiminnan alentumista ja henkilökunnan tehtäväalueiden muutoksista. Toista tavoitetta ei ole toteutettu, koska uutta toimintaorganisaatiota ei otettu käyttöön. Kolmas tavoite on osaltaan toteutunut, koska työalalla ei ole enää päällekkäisyyksiä muiden työalojen kanssa. Tunnusluvut: tilaisuus lkm hlö yht lkm hlö yht lkm hlö yht hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kerho kinkerit musiikkitilaisuus muu tilaisuus onnittelukäynti opiskelijatilaisuus piiri raamattuopetus seurat tapahtuma/avoimet ovet yhteensä Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

18 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Kirkkodraamaryhmä (osa 205) Toiminta-ajatus Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. Toiminta kertomusvuonna Toimintaa on toteutettu suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Toimintavuonna perustettiin tarinateatteriryhmä Esikot. Ryhmään osallistui aktiivisesti seitsemän jäsentä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä Tarinateatterityhmä Esikot toteutti saarnat kahdessa jumalanpalveluksessa yhdessä jumalanpalvelusten toimittajien kanssa. Toinen toteutettiin Pyhän Kolminaisuuden päivän jumalanpalveluksessa keväällä ja toinen jouluaaton perhejumalanpalveluksessa. 2. uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Draamaryhmään on vakiintunut vapaaehtoisten joukko. Varsinaisesti uusia ryhmäläisiä ei tullut mukaan. 3. Tarinateatteriryhmätoiminnan vakiinnuttaminen. Tarinateatteriryhmä Esikot järjesti kaksi esitystä, toisen keväällä ja toisen syksyllä. Lisäksi ryhmä esiintyi rovastikunnallisessa mielenterveysväen kirkkopäivässä. Ryhmään vakiintui seitsemän jäsentä, jotka ovat sitoutuneet toimintaan. Ryhmä harjoitteli yhteensä kymmenen kertaa. Muuta Syksyllä aloitettiin Ylös Jerusalemiin vaellusten valmistelut ja vapaaehtoisten rekrytointia roolihenkilöiksi. Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Viestinnän tehtävänä on tuke seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Lisäksi viestintä tukee työntekijöitä tulevassa rakennemuutoksessa. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Iisalmen seurakunnan viestintää on kehitetty Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintäsuunnitelman mukaisesti. Sisäistä viestintää on parannettu intran ja viikkoinfon avulla. Seurakunnassa hyväksyttyä graafista ohjeistusta on otettu vaiheittain käyttöön. Verkkoviestintää on kehitetty olemalla mukana valtakunnallisessa verkkohankkeessa, jonka tavoite on tuottaa vuoden 2014 aikana uudet kotisivut seurakunnalle. Tavoitteet ja toteutuminen: 1. muutosviestinnän toteuttaminen tulevassa rakennemuutoksessa Esimiesviestintä koulutus, tehostettu sisäistä viestintää, koska monella taholla on menossa muutoksia, joka aiheuttaa huolta ja pelkoja. 2. kirkon uuden graafisen ohjeistuksen käyttöönotto ja seurakunnan esitteiden uudistaminen kirkon uuden graafisen ohjeistuksen mukaan Mainokset ja ilmoitukset, liite mm. noudattavat jo uutta ohjetta. Seuraavaksi on vuorossa verkkosivut ja esitteitä. 14

19 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 3. työntekijöiden tukeminen verkossa tapahtuvaan hengellisen työn toteuttamiseen Ei ole toteutunut! 4. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. Työtä tämän toteuttamiseksi tehdään kaiken aikaa. Tunnusluvut: Viestintäkoulutuksiin osallistuttiin Iisalmen seurakunnasta. Uuden graafisen ilmeen mukaisesti tehtiin esitteitä ja mainoksia tarpeen mukaan, tekeillä ovat mm. kaste-, kummi- ja konfirmaatiotodistukset. Valtakunnalliseen verkkohankkeeseen on osallistuneet molemmat tiedottajat, sekä joukko työntekijöitä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Kirkkomusiikkityö (220) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Musiikkityön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa seurakuntamme jumalanpalveluselämää sekä musiikkitoimintaa ja -kasvatusta. Työmuotoja ovat: jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, kouluvierailut ja kaikki muu opetustoiminta (päivä- ja perhekerhot, pyhäkoulut) sekä kinkerit. Musiikkitilaisuuksia kirkoissa vuoden 2013 aikana oli yhteensä 28 kappaletta (v kpl) ja osallistujia henkilöä (7 123 hlöä v. 2012). Kirkkokonsertteja ja iltamusiikkitilaisuuksia oli 18 kpl ja niissä kävijöitä henkilöä (v kpl, hlöä). Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia kirkoissa oli yhteensä neljä kappaletta ~(v 2012 kahdeksan kpl) (sisältyy yllä oleviin. lukuihin), ja kävijöitä henkilöä (v. 2012, hlöä). Muista musiikkitilaisuuksista voisi mainita jo perinteisiksi muodostuneet Kauneimmat hengelliset laulut maaliskuussa sekä Kauneimmat isänmaalliset laulut joulukuussa, molemmat Pyhän Ristin kirkossa. Osallistujia näissä oli yhteensä 555 henkilöä. Seurakunnassamme toimivat aktiivisesti seuraavat kuorot ja lauluryhmät ja soitinryhmä: Pyhän Ristin kirkon kuoro, Seurakuntakuoro ja Bona Fide - lauluryhmä sekä WillHarmoonikot-soitinryhmä. Ne osallistuivat jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Kuorot ovat tehneet yhteistyötä rovastikunnan kuorojen kanssa yhteisten harjoituspäivien muodossa sekä osallistumalla rovastikunnan lähetysjuhlaan lokakuussa. Muita paikallisia kuoroja ja muusikoita on kuultu vuoden mittaan jumalanpalveluksissa, muissa ti- 15

20 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta laisuuksissa sekä omissa konserteissaan (nuorisokuoro Allegro, lapsikuoro Allegretto, Kalevalakuoro, Iisalmen Mieslaulajat). Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. musiikkityön ja kirkkokonserttien suunnittelu. 2. kirkkokuorojen juhlavuosi. Kirkkokuorot viettivät juhlavuottaan juhlajumalanpalveluksen ja kirkkokahvien muodossa syksyllä. Pyhän Ristin kirkon kuoro täytti 80 vuotta ja Seurakuntakuorolle tuli täyteen 85 toimintavuotta. Juhlavuoden ohjelmassa oli myös kuorojen yhteinen retki Valamoon ja Aunukseen kesäkuussa. Tunnusluvut: musiikkitilaisuudet kirkossa musiikkitilaisuudessa kävijät (kirkoissa) kuoro, laulu- ja soitinryhmät Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvatuksen tukeminen. Toiminta kertomusvuonna Päiväkerhot kokoontuivat kahdeksassa eri toimipisteessä jakaantuen 13 lapsiryhmään. Näiden lisäksi Iisalmen kaupungin päivähoidon kanssa syksyllä 2010 aloitettu varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jatkui kevätlukukauden 2013 loppuun saakka Rantalan kerhohuoneessa 2 5-vuotiaille lapsille. Toiminta laajeni syksyllä 2013 myös Lippuniemen alueelle. Seurakunnan lastenohjaaja oli mukana molemmissa ryhmissä kahtena päivänä viikossa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen lapsityössä, nykyisten toimintamuotojen tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/-tapojen käynnistäminen tarvittaessa Lippuniemen alueella kerholaisten määrä väheni kahden lapsiryhmän verran. Siihen vaikuttivat se, että lapsityöstä väheni yksi lastenohjaajan toimi sekä se, Iisalmen kaupungin päivähoito laajensi kerhotoimintaa myös Lippuniemen alueelle. On tärkeää, että seurakunnan lapsityö on jatkossakin suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä kerhotoimintaa yhdessä kaupungin kanssa yhteisellä henkilökunnalla. Seurakunnan lapsityö tuo tähän 16

21 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta toimintaan oman osaamisensa varhaiskasvatuksen ja erityisesti uskontokasvatuksen osaajana. Kesällä järjestettiin viime kesän tapaan kesäkerhotoimintaa myös alakoulun 1 2 luokkalaisille lapsille 2. diakonisen näkökulman huomioiminen lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä Iisalmen seurakunnassa on käytössä vapaaehtoinen päiväkerhomaksu, 30 euroa/kk. Tämä käytäntö on todettu hyväksi. Lapset ovat voineet osallistua päiväkerhotoimintaan tasavertaisesti perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Yksi lastenohjaaja jatkoi v aloitettua kotikäyntityötä diakonisiin asiakasperheisiin yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Perheet ovat olleet yhteydessä lapsityönohjaajiin koskien mm. lapsen kasteeseen liittyviä asioita, taloudellista apua ja keskusteluapua 3. lapsiyöntekijöiden laaja-alainen työskentely erilaisten perheiden parissa. Lapsityöntekijöiden on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan ja toimintatapojaan kohdatessaan erilaisia perheitä. Kirkon sanomahan on muuttumaton toimintatavat muuttuvat jatkuvasti. Lapsityön on rohkeasti haettava uusia tapoja, miten tavoittaa nykyajan hyvin erilaiset lapsiperheet. Hänen on myös tunnistettava ne perheet, jotka tarvitsevat apua. Kirkon työntekijän on myös rohkeasti tuotava kristillinen sanoma esille mm. erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Tunnusluvut: Muuta Talousarvion toteuma: *päiväkerholaisten lukumäärä yhteensä (sisältää 3 5 vuotiaat kerholaiset) kerhoryhmien lukumäärä henkilökunnan lukumäärä * Lasketaan kerholaiset, jotka käyvät kerhossa säännöllisesti eli joka neljäs kerta. Lapsityön johtokunta kokoontui kuluneen vuoden aikana kaksi kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 22 pykälää. Päiväkerhon talousarvio toteutui 99,2 %. Opetusvälineitä ja materiaalia hyödynnettiin myös perhekerhoissa. Kuluneena vuonna käytettiin runsaasti kierrätys-materiaalia taloudellisista ja ympäristösyistä johtuen. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Pikkulapsityö (osa 232, kulut 230) Toiminta-ajatus Kaste- ja lähetyskäskyn velvoittamana tuetaan kotien kasvatustehtävää. Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja ko- 17

22 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta kemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan. Toiminta kertomusvuonna Kuluneen vuoden aikana pikkulapsityössä toteutettiin Vauvakutsut lasta odottaville vanhemmille, yhdessä Perheen talon ja lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Vierailuja tehtiin ½-vuotiaiden lasten perheisiin. 1-, 2-, 3-, 4-, ja 5-vuotiaita onniteltiin kortilla ja 4-vuotiaille järjestettiin yhteiset syntymäpäiväkutsut. Vauvakirkkoon kutsuttiin vuoden aikana kastetut ja Taaperokirkkoon v. 2013, 2-vuotta täyttäneet lapset. Yhden vanhemman perheryhmä kokoontui säännöllisesti. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pikkulapsityön toiminnan tavoitteena oli kohdata ½-vuotiaat lapset sekä heidän perheensä, kehittää työmuotoa ja ylläpitää lasten jumalanpalveluselämää. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, lukuun ottamatta ½- vuotiaita tervehdyskäyntejä. Käyntejä tehtiin 153 perheeseen, joka on reilu 70 % kastettujen perheistä (215 kastettua). Tervehdyskäyntejä toteutui suunniteltua vähemmän. Vauva- ja Taaperokirkot keräsivät hyvin osallistujia. Yhden vanhemman ryhmä kokoontui säännöllisesti 1 2 kertaa kuukaudessa. Kuluneen vuoden aikana pikkulapsityössä toteutettiin Vauvakutsut lasta odottaville vanhemmille, vierailuja tehtiin ½-vuotiaiden lasten perheisiin. 1-, 2-, 3-, 4-, ja 5-vuotiaita onniteltiin kortilla ja 4-vuotiaille järjestettiin yhteiset syntymäpäiväkutsut. Vauvakirkkoon kutsuttiin vuoden aikana kastetut ja Taaperokirkkoon v. 2013, 2 -vuotta täyttäneet lapset. Yhden vanhemman perheryhmä kokoontui säännöllisesti Tunnusluvut: ½-vuotiskäynnit kastettuja ½-vuotiaita Pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Kasteopetuksen antaminen tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Luoda lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan. Toiminta kertomusvuonna Pyhäkoulut toimivat arkena ja sunnuntaina säännöllisesti 12 ryhmässä. Lastenkirkkohetket kerran kuukaudessa kirkossa ja kappelilla. Pyhäkoulut kokosivat säännöllisiä kävijöitä yhteensä 185 henkilöä. Muita tapahtumia järjestettiin osittain yhdessä päivähoidon ja muun lapsityön kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. pyhäkoulunopettajien kouluttaminen ja tukeminen pyhäkoulutyössä Pyhäkoulunopettajille ja päivähoidon uskontokasvatuksesta vastaaville järjestettiin säännöllisiä kokoontumisia joissa suunniteltiin ja käsiteltiin pyhäkoulujen aiheita. Näihin kokoontumisiin osallistuttiin runsaasti. 2. päivähoidon uskontohetkien tukeminen Lapsityönohjaajan mentorointi päivähoidossa ja henkilökohtainen ohjaus uskontokasvatushetkiin toteutui suunnitellusti. Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointi pyrkii jakamaan näkemyksiä uskonnolliskatsomuksellisen orientaation sisällöstä ja sen kehittämisestä päivähoidossa. 18

23 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 3. pyhäkoulun muotojen ja lasten jumalanpalveluselämän kehittäminen. Lasten kirkot sekä sunnuntai- ja arkipyhäkoulut tavoittivat hyvin lapsia ja aikuisia. Perhekeskus Onni ja Ilonassa kokoontui pienten kirkkomuskari. 3- ja 6-vuotiaiden lasten perheille järjestettiin tutustumispäivä kotikirkkoon. Yhden vanhemman ryhmässä oli tavoitteena järjestää pyhäkouluhetkiä. Tunnusluvut: Pyhäkoululaiset Pyhäkoulunopettajat Pyhäkouluryhmät Lastenkirkkoihin osallistuvat (n. 100) tilastoitiin ensimmäistä kertaa kirkossa kävijöiksi. Päivähoidon sisällä pidettyjä pyhäkouluja ei kirkkohallituksen ohjeen mukaan tilastoida. Talousarvion toteutuminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Varhaisnuorisotyö (233) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on auttaa tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan, sekä tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta. Työmuotoina olivat koulujen kanssa tehtävä yhteistyö, viikoittainen kerho- ja kerhonohjaajatoiminta, leirit ja retket sekä yksittäiset tapahtumat. Toiminta on ollut aktiivista ja innostunutta erityisesti kerhonohjaaja ja kerhotoiminnassa, mikä on vaikuttanut edelleen taloudellisesti ja työn määrään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. talouden ja toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin Taloutta ja toimintaa on pyritty sopeuttamaan, mutta hankaluutta aiheutti mm. määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen nopealla aikataululla. Uutena toimintana sähköautoradan perhekerhon aloittaminen. 2. verkottuminen Verkottuminen on jäänyt vähäiseksi työntekijätilanteiden muuttumisien myötä. 3. kirkon kasvatuksen vuosiaihe. Vuosiaihe on kulkenut mukana eri tilaisuuksissa esim. kouluhartauksissa. 19

24 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: kouluvierailut toimintaan osallistuneet: retket ja leirit viikkotoiminta koulutuksen suorittaneet 7 20 Muuta - Pienoissähköautoradan projekti ja toiminnan käynnistäminen uudestaan on tuonut lisää väkeä kerhotoimintaan. - Hiippakunnan kerhonohjaajapäivää oltiin toteuttamassa mm. kanavan vetäjänä. - Tiedottamista on tehostettu perustamalla kerhonohjaajille oma facebookryhmä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulun ohjesääntö 1 ) Toiminta kertomusvuonna Vuoden 2013 rippikoulut ovat sisältäneet rippikoulusunnuntain, viikonloppuopetuksen, joka sisälsi nimikkojumalanpalveluksen, vanhempainillan, kaupunkiopetuspäivät sekä leirijakson. Lisäksi kesällä oli päivärippikoulu. Kaikilla ryhmillä oli konfirmaatiot rippikouluopetuksen päätyttyä. Vuoden 2014 rippikoululaisille lähetettiin elokuussa tiedote kotiin tulevista rippikouluista. Rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtui elo-syyskuussa. Ryhmien ensimmäiset kokoontumiset olivat tutustumistunti ja riparivihkoilta. Lisäksi ryhmillä oli sunnuntaiopetus ja rippikoululaiset aloittivat itsenäisen seurakuntaan tutustumisjakson. Lapinrippikoulu ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. rippikoulutyön vuosisuunnitelman laatiminen (sis. rippikoulutyöryhmä kokoukset ja tehtävät, rippikoulujen vetäjien tehtävät, rippikoulujen ajankohdat) Vuosisuunnitelman laatiminen on kesken. 20

25 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta 2. rippikoulun talvikauden kokoontumisien ja seurakuntaan tutustumisjakson uudistaminen Uuden suunnitelman mukainen talvikauden opetus alkoi syksyllä Myös seurakunnan toimintaan tutustumisjakso uudistettiin kuluneen vuoden aikana. 3. siirrytään uuteen Ihan sama -oppikirjaan ja noudatetaan oppikirjan tuntijakoa. Kaikki rippikouluryhmät käyttivät Ihan sama -oppikirjaa. Tuntisuunnitelman jokaisen rippikouluryhmän opettajat tekivät itsenäisesti kirjan aiheiden ympärille. Tunnusluvut: Rippikoululaisten määrä 208 (seurakuntaan kuuluvat 15-vuotiaat), toteutunut 196 (94,6 %, rippikoulun käyneet). Rippikouluryhmien määrä 10, toteutunut 9 (Lapin rippikoulu pois). Edellisen vuoden luvut olivat: rippikoululaisten määrä 228, toteutunut 223 (97 %), rippikouluryhmien määrä 11, toteutunut 10. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön toiminta-ajatuksena on auttaa nuorta löytämään oma paikkansa seurakunnassa sekä toimimaan vastuullisesti ja huolehtia omasta itsestään ja lähimmäisestään. Toiminta kertomusvuonna Nuorille järjestettiin koulutusta, leirejä, retkiä ja kokoavaa viikkotoimintaa. Yhteistyötä tehtiin koulujen kanssa aamunavauksien ja koulupäivystyksen muodossa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kirkon vuosiaihe Vuosiaihe on ollut mukana toiminnan sisällä. 2. isostoiminta. Isostoimintaa on kehitetty mm. ottamalla vanhoja isosia uusien isosten koulutuksiin mukaan. 3. tiimityö. Ei toteutunut, koska tiimityön mallia ei otettu seurakunnassa käyttöön. 21

26 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Muuta retkille, leirille osallistuneet kouluvierailut 62 uusia isosia viikkotoiminta Nuorisotyön johtokunta kokoontui kertomusvuotena kaksi kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 18 pykälää. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Erityisnuorisotyö (237) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Erityisnuorisotyö- ja nuorisodiakoniatyö on etsivää ja lähimmäiskeskeistä työtä; joka kohdistuu nuoriin, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä ja heidän perheisiinsä. Työalan juuret ovat ensisijaisesti palvelussa ja nuorten kohtaamisessa. Toimintanäky on sama, mitä Kirkkojärjestys sanoo diakoniasta, eli etsiä niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta Tässä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen ja silloin on oltava aikaa ja lähdettävä hoitamaan asiaa eteenpäin. Usein tässä vaiheessa nuorta on jo pompoteltu eri toimijalta toiselle ja tilanne on kriisiytynyt monellakin eri tapaa. Nuorelle ei tässä vaiheessa enää riitä vastaukseksi, että tule ensiviikolla. Kertomus-vuonna ko. työalalla työskenteli yksi henkilön 30 % työpanoksella. Erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmät, monialaiset yms. (yhdeksän kpl, seutukunnalliset, valtakunnalliset) olimme asiantuntijoina ja toimijoina esim. Startti opinnollistaminen hanke, Iisalmen monialainen työryhmä, Tatu-tartu tutkintoon, Nuorten keskus, moottoripaja 2020, Kirkkohallituksen kasvatuksen neuvottelutyöryhmä, ammatillisen tukihenkilönä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin Toiminta hiukan laajeni vaikka talous supistui 2. kirkon kasvatuksen vuosiaihe Toteutui heikosti. 3. erityisnuorisotyön merkitys ja asema seurakunnassa ja kunnassa. Tässä ei päästy juurikaan eteenpäin oman seurakuntamme sisällä, työmme on arvostettua yhteistyökumppaneiden taholta. 22

27 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: retket kouluvierailut 6 11 viikkotoiminta keskustelut, nuoren asioissa 107 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Perhekerhotyö (238) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Antaa perheille mahdollisuus tutustua seurakunnan lapsityön toimintaan. Perhekerhot kokoontuivat neljässä eri toimintapisteessä. Uusina toimintamuotoina aloitettiin Lippuniemen avoin päiväkotitoiminta yhdessä Iisalmen kaupungin päivähoidon kanssa sekä Taidetorstai yhden lastenohjaajan vetämänä. Kerhojen keskeisenä tavoitteena on lapsiperheiden vertaistoiminnan ylläpitäminen sekä an-taa perheille mahdollisuus tutustua kristillisiin perinteisiin. Perhekerhot olivat edelleen maksuttomia lukuun ottamatta kerhon kahvi/mehumaksua (1 euro/perhe). Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen lapsityössä, nykyisten toimintamuotojen tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/-tapojen käynnistäminen. Iisalmessa perhekerhotyyppistä toimintaa tarjoaa Iisalmen seurakunnan lisäksi Perheen Talo -yhteistyöhanke. Tästä johtuen seurakunnan tarjoamat neljä perhekerhoa ja avoin päiväkotitoiminta vastaavat hyvin kysyntään. Seurakunnan on jatkuvasti ja rohkeasti haettava uusia toimintamuotoja, jotta ne vastaisivat tämän päivän perheiden tarpeita. 2. diakonisen näkökulman huomioiminen lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä. Perhekerhoissa sekä avoimessa päiväkodissa on käytössä yhden euron suuruinen kahvitusmaksu. Avoimessa päiväkodissa ja iltaisin toimivassa perhekerhossa on joka kerta tarjolla puuro. Kaikki perheille suunnatut tapahtumat, lukuun ottamatta perheretkiä ovat olleet maksuttomia. Perhekerhoissa tavoitteena on, että lastenohjaajat pyrkivät huomioimaan perheitä yksilöllisesti ja näin huomaamaan myös perheen eri-laiset huolenaiheet. Lastenohjaaja ohjaa tarvittaessa perheen eteenpäin avun piiriin. 3. lapsityöntekijöiden laaja-alainen työskentely erilaisten perheiden parissa. Perhekerhojen kerhoaika pidennettiin muutamia vuosia sitten kahteen 23

28 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta tuntiin. Kerhoajan pidentämisen tavoitteena oli se, että perheet tulisivat kohdatuksi paremmin ja lasten-ohjaajilla olisi paremmin aikaa huomioida perheet yksilöllisesti. Tunnusluvut: *perhekerholaisten lukumäärä *aikuiset *lapset perhekerhojen lukumäärä henkilökunnan lukumäärä 7/6** 7 7 * Lasketaan kerholaiset, jotka käyvät kerhossa säännöllisesti eli joka neljäs kerta, ** yksi lastenohjaajan toimi täyttämättä alkaen. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Diakoniatyö (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. Toiminta kertomusvuonna Toimintaa on toteutettu suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Eniten yksilökohtaisessa työssä on kohdattu yksinäisiä, työikäisiä ihmisiä. Yleisimmin diakoniatyöhön on otettu yhteyttä taloudellisissa asioissa. Seuraavaksi yleisimmin kohtaamisissa on käsitelty terveyteen ja sairauteen sekä ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Merkittävä muutos toiminnassa oli lahjoitusruuan jaon siirtyminen perustettuun Iisalmen yhteisen ruoka-avun toiminnaksi. Tämä näkyi jonkin verran asiakaskontaktien määrän laskuna sekä työntekijöiden ajankäytön parempana kohdentumisena asiakkaiden syvällisempään ja ammatillisempaan kohtaamiseen Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. huolehdimme heikoimmista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina, lähimmäisen auttaminen ja palveleminen Diakoniatyöntekijä piti päivystysvastaanottoa maanantaisin ja torstaisin klo 9 11 seurakuntatalolla syyskuun loppuun saakka. Lokakuun alusta päivystys oli ainoastaan torstaisin klo Päivystykseen sai tulla ilman ajanvarausta. Päivystystä vähennettiin, sillä lokakuun alussa Iisalmen 24

29 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta yhteinen ruoka-apu aloitti toimintansa. Iisalmen yhteinen ruoka-apu jakaa kauppojen lahjoittamia parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä -tuotteita. Iisalmen yhteisessä ruoka-avussa ovat toimijoina diakoniatyön lisäksi Adventti-, City- ja Helluntaiseurakunta, Päiväkeskus Pysäkki sekä Vapaaseurakunta. Toiminnassa on vapaaehtoisia 31. Iisalmen yhteisen ruoka-avun toimintaa koordinoi diakoniatyö. Ruokapankista jaettiin ruoka-avustuksia yhteensä eurolla. Johtokunta myönsi anomuksista 94 avustusta, lisäksi viranhaltijat myönsivät pienempiä avustuksia (max 60 ) itsenäisesti. Lisäksi seurakuntamme on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta sekä Kirkon Diakoniarahastosta euroa avustuksia seurakuntamme alueen eri asukkaille ja perheille. Rovastikunnan avustusmäärärahoista Iisalmi on saanut 300 avustusmäärärahoja. Taloudellisen avustamisen sekä ruoka-avun lähtökohtana on, että se on kriisiluonteista ja väliaikaista. Se ei voi kenenkään kohdalla olla jatkuvaa eikä säännöllistä. Tapaamisella asiakkaan tilannearvion perusteella hänen kanssaan työskentelyä on jatkettu joko seurakunnassa ja/tai ohjattu muihin auttamisjärjestelmiin. Kotikäyntityö on merkittävä menetelmä asiakkaiden tukemisessa. Kuunteleminen ja ohjaus korostuvat asiakkaan ongelmien moninaistuessa. Kerhotyössä on näkynyt entisestään ikäihmisten ikääntyminen, joten se linjaus, että työntekijä vetoiset kerhot vähenevät on ollut hyvä ratkaisu. Kaupungissa moni taho järjestää kerhotoimintaa ikäihmisille, joten toimintaa heille on. Sururyhmä, Ilta Surulle ja Surunpäivä kokosivat surevia. 2. kirkon jäsenyys vahvistuu, diakoniakasvatus ja -vastuu. Porstuan toiminta jatkui ennallaan kevätkauden Savonkadun tiloissa. Porstua-nimi muuttui marraskuussa Olkkariksi. Syyskuussa Porstua muutti seurakuntatalolle avattuun uuteen tilaan, jossa toiminta jatkui diakoniatyön osalta ennallaan. Lisäksi diakoniatyö vastasi enemmän myös maanantaipäivien aukioloajoista, joka työllisti ennen kaikkea työmuodosta vastaavaa työntekijää. Olkkari oli avoinna 103 päivää. Diakoniatyön tukena oli 80 vapaaehtoista. Vapaaehtoiset kävivät kotikäynneillä, tekivät laitosvierailuja, olivat mukana retki-, tapahtuma- ja talkooavustajina sekä matalankynnyksen kohtaamispaikka Olkkarin avointen ovien päivystäjinä/emäntinä. Vapaaehtoisille oli tehtävänjaollinen ja työnohjauksellinen tapaaminen kerran kuukaudessa. V järjestettiin myös vapaaehtoistyönkurssi uusille vapaaehtoistyöhön halukkaille. Tunnusluvut: Muuta Toteuma asiakaskontaktit annetut avustukset, euroa kerhotoiminnoissa kohdatut henkilöt säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä Palvelutyön johtokunta kokoontui kuusi kertaa. Asioita käsiteltiin yhteensä 55 pykälän verran. 25

30 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Perheneuvontatyö (242) Toiminta-ajatus Kuopion perheasian neuvottelukeskuksen tehtävänä on sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Perheasiain toimenkuvaan kuuluvat lisäksi: ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen, koulutus, työnohjaus ja konsultaatio, työyhteisöjen kehittäminen, yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa, perheasiain sovittelu, tiedottaminen, oman ammattitaidon sekä tiimityön kehittäminen. Yleiskatsaus toiminnasta Kuopion seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus aloitti sivuvastaanoton Iisalmessa Vastaanotto on vakiinnuttanut asemansa ja sen jatkumisesta on sovittu toistaiseksi. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Innanen piti vastaanottoa vuoden 2007 tammikuun loppuun asti joka toinen tiistai Iisalmen seurakunnan Lippuniemen seurakuntakodin diakoniavastaanoton tiloissa. Helmikuun alusta 2007 vastaanottoa on hoitanut johtaja/perheneuvoja Irene Venejärvi joka toinen viikko. Vastaanotto on siirtynyt Iisalmen seurakuntatalon pappien ja kanttorien työtilaan, Kirkkopuistonkatu 13:sta. Tilat ovat perheneuvonnan käytössä korvauksetta. Iisalmen rovastikunnan alueelta vastaanotolla on käynyt asiakkaita Ylä-Savon seurakuntayhtymästä (Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi), Kiuruveden ja Vieremän seurakunnista. Tunnuslukukuja: Vastaanotto ja asiakaskäynnit (moduuli = 45 min. kestävä tapaaminen, suluissa edellisen vuoden tieto) Iisalmen vastaanotolla: vastaanottoja 25 (26) kertaa käytyjä asiakasneuvotteluja 194 (198) moduulia asiakkaita 30 (37) yksilö tai pariasiakkaita 26

31 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Sairaalasielunhoito (243) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa. Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen. Sairaalasielunhoito vastasi Iisalmen sairaalan, Koljonvirran sairaalan, terveyskeskuksen, Palvelukeskus Kirkonsalmen, Kangaslammin pienkotikeskuksen, Vetrean, hoitokotien ja avohoidon sielunhoidosta. Tärkeimmät toimintamuodot olivat sielunhoidolliset keskustelut, hartaushetket, ehtoollisen vietot, sielunhoitoryhmät ja retket. Joulun alla pidettiin Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet eri yksiköissä. Hoitohenkilökunnalle järjestettiin koulutuspäivä. Sairaalapastori antoi työnohjausta kirkon henkilöstölle. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. sielunhoidollisten keskustelujen käyminen ja hartaushetkien järjestäminen laitoksissa entisessä laajuudessa 2. sairaalasielunhoidon verkkosisältöjen kehittäminen 3. seurakunnan moniammatillisen tiimin paikan löytyminen osaksi sairaalasielunhoitoa. Seurakunnassa luovuttiin moniammatillisten tiimien luomisesta. Muutoin vuodelle 2013 asetetut painopisteet toteutuivat sairaalasielunhoidossa. Tunnusluvut: sielunhoidolliset keskustelut hartaushetket ehtoollishartaudet annetut työnohjaustunnit ryhmien kokoontumiskerrat Sairaalasielunhoito toteutui suunnitelmien mukaisesti. Hallinnossa käyty keskustelu seurakunnan säästötoimenpiteistä kosketti myös sairaalasielunhoitoa vieden voimavaroja perustyöltä. 27

32 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Sielunhoito (255) Toiminta-ajatus Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo. Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumala-suhteen hoitaminen. Toiminta kertomusvuonna Kertomusvuoden aikana sielunhoitotyön tilastot ovat alentuneet. Keskustelujen/tapaamisten määrä on alentunut edellisvuoteen nähden. Muutos selittyy työalan kausivaihtelulla, sillä luvut ovat vuoden 2011 tasoa. Hartauksien määrä on alentunut, koska muu papisto ei enää osallistunut laitoshartauksiin resurssien laskun vuoksi. Muissa tunnusluvuissa oli laskua. Niissä palattiin myös vuoden 2011 tasolle. Laskun taustalla vaikuttaa henkilöstöresurssien lasku. Sielunhoidon työalankohdalla on muistettava, että tähän kirjataan seurakuntapapiston sielunhoitoa. Sielunhoitoa tehdään myös muilla työaloilla. Sielunhoito on luonteeltaan läpäisevää toimintaa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. seurakunnan sielunhoitotyön tietoisuuden lisääminen 2. yksityiset sielunhoidolliset keskustelut 3. sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa. Ensimmäistä tavoitetta ei toteutettu kovin painokkaasti, koska resurssikysymysten käsittely oli toimintavuoden aikana voimakkaasti esillä. Toista ja kolmatta tavoitetta toteutettiin työalan toiminnassa. Tunnusluvut: tapahtuma tilaisuus osallistujia tilaisuus osallistujia tilaisuus osallistujia keskustelu/tapaaminen hartaudet käynnit (koti ja muut paikat) yksityinen ehtoollinen (luvut mukana 203 kohdassa)

33 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Lähetyskäsky (Matt. 28:18 20) antaa lähetystyöhön sekä oikeuden että velvoituksen. Lähetystyö on vielä kesken. Toiminta kertomusvuonna Lähetystyö järjesti toimintakertomusvuonna mm. 21 yleisölle avointa tapahtumaa. Lisäksi kokouksia ja palavereja oli 33 (viralliset kokoukset, kirpputori, emäntä- ja käsityöpiirien palaverit, tapahtumapalaverit) hartauksia 17, emäntätapahtumia 43, myyjäistapahtumia neljä, arpajaisia kolme, koulutusmatkoja/retkiä kaksi. Lähetyskirpputorit pyörivät vapaaehtoisvoimin tuottaen todella hyvää tulosta. Samalla tavalla toimivat käsityö- ja puutyöpiirit, emäntätoiminta, lähettikirjetoiminta, postimerkkikeräykset ja Israel -työ. Lähetyssihteerillä on ollut näistä organisointi, järjestely ja vetovastuu. Vapaaehtoisten määrä on säilynyt näissä ennallaan, n. 100 aktiivista vapaaehtoista. Kuntouttavan työtoiminnan kautta on mukana ollut kolme henkilöä. Tärkeänä osana lähetystyöntoimintaa kotimaassa evankeliumin lisäksi on varainhankinta. Jos kukaan ei kerää varoja, millä lähetämme lähetystyöntekijöitä maailmalle? Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. uusien vapaaehtoistyöntekijöiden etsiminen 2. uusien vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen 3. tiedottaminen. Mahdollisuudesta tulla mukaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön on kerrottu erilaisissa tilaisuuksissa, kouluvierailuilla, torilla, nettisivustolla, lehdissä. Vapaaehtoiset ovat myös tiedottaneet toiminnasta. Koulutus on järjestetty retkien/matkojen yhteyteen eri organisaatioilta, mm. rovastikunnalliset lähetyspäivät. Lähetyssihteeri on palaverien yhteydessä/matkoilla järjestänyt koulutusta liittyen lähetystyön ideologiaan ja lähetysjärjestöihin. Poliisi piti lähetyskirpussa Haasteellinen asiakas -koulutuksen. Tiedottamiseen on kiinnitetty huomiota lisäämällä lähetystyön tapahtumia mm. sivuille ja uudistamalla ko. työalan sivuja. 29

34 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Tunnuslukuja: vapaaehtoistyöntekijät työpäivät Muuta Kansainvälisen työn johtokunta (lähetystyö ja kansainvälinen diakonia) kokoontui neljä kertaa ja asioita käsiteltiin 24 pykälän verran. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Israel-työ (osa 260) Yhteiskristillinen Israel-työ on jatkunut Iisalmen- ja Lapinlanden Helluntaiseurakuntien, Iisalmen Vapaaseurakunnan ja Iisalmen seurakunnan kanssa hyvässä yhteishengessä. Uusia vastuunkantajia tarvittaisiin mukaan toimintaan. Toiminta kertomusvuonna Kuluneen vuoden aikana järjestimme kuusi Israel-tilaisuutta, kaksiiisalmen Vapaaseurakunnassa, kerran Iisalmen Helluntaiseurakunnassa, kahdesti Iisalmen seurakunnassa ja kerran Sonkajärven seurakunnassa. Edellisten lisäksi oli yhteiskristillinen lähetyspyhä sekä sapattiateria Lapinlahden Helluntaiseurakunnassa lokakuussa. Israel-rukouspiiri kokoontui kahdeksan kertaa. Kirkkokahvituksia järjestettiin Israel-työn hyväksi kahdeksan kertaa. Myyjäisiä ja arpajaisia oli kaikissa Israel-tilaisuuksissa. Myyjäis- ja arpajaistuloja kertyi euroa. Ne jaettiin yhteisellä päätöksellä taulukossa esitettyihin kohteisiin, luvut ovat euroa: messiaaniset juutalaiset Syvännön raamattutyö Beit Singer lastenkori terrorismin uhreille Israelin Ystävät ry:n kautta Khaikowichien venäjätyölle yhteensä Kansainvälinen diakoniatyö (270) Toiminta-ajatus Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palveluja auttamis-työtä, sekä Kirkon Ulkomaan avun ja Inkerin kirkon kanssa tapahtuvaa työtä että seura-kunnan omaa lähialueyhteistyötä. 30

35 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Toiminta kertomusvuonna Tuki kohdistuu Kirkon Ulkomaan avun kautta kulloinkin pikaista apua tarvitseviin kohteisiin, esim. v Syyriaan. Moskovan projektin loputtua varoja ohjattiin Venäjän työhön Olavi ja Eeva Raassinan kautta. Vs. lähetyssihteeri ja kolme vapaaehtoista kävi tutustumassa Raassinoiden työhön paikanpäällä 08/2013. KUAn kautta tapahtuvaan ihmiskaupan vastaiseen työhön on osallistuttu kahdessa seurakunnan tilaisuudessa. Yhteistyö Inkerin kirkon kanssa on jatkunut projektiluonteisen nimikkosopimuksen myötä vv Tuki kohdistuu Moskovan seurakunnan ja rovastikunnan toiminnan kehittämiseen ja koulutukseen. Kansainvälinen diakonia ja lähetystyö ovat täydentäneet luontevalla tavalla toisiaan monin eri tapahtumia ja lähettivierailuin, sekä Lähetyskirpusta lähtevin vaateavustuksin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Painopisteet vuodelle 2013 liittyivät Inkerin kirkon kanssa tehtävän yhteistyön jatkamiseen ja tutustumismatkaan, joka toteutui Segezaan Venäjälle. Lisäksi on tuettu Sortavalan lapsi- ja nuorisostyötä. Budjettivaroja käytettiin e lähetysjärjestöjen ja KUAn avustamisiin. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: jäsenmäärä vapaaehtoiskannatus, euroa * talousarviomäärärahat, KUA *luku saatavilla huhtikuussa TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Muu seurakuntatyö (290) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset. Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle. Painopisteitä ei ole sen vuoksi laadittu. Iisalmen maksuosuus ja toiminnallinen rooli rovastikuntayhteistyössä pysyi aikaisempien vuosien linjoilla. Toimintakatteen jääminen merkittävästi alle talousarvion johtuu siitä, ettei avustuksia jaettu (500 euroa), eikä odottamattomia muita kuluja ollut (1.260 euroa). 31

36 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Iisalmen seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Iisalmen seurakuntaneuvoston kokouksia pidettiin seitsemän (7) ja käsiteltäviä asioita kertyi 94 (99) kpl. Seurakuntaneuvosto teki useita merkittäviä linjauksia. Jumalanpalveluselämässä hyväksyttiin kehittämissuunnitelma, jonka myötä vapaaehtoisten osuus jumalanpalveluselämän toteuttamisessa kasvaa. Seurakuntaneuvosto asetti myös toimikunnan suunnittelemaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Seurakunta neuvosto täytti kaksi virkaa, nuorisotyönohjaajan ja lähetyssihteerin. Niiden lisäksi täytettiin nuorisotyönohjaajan virka määräaikaisena vuoden 2013 loppuun. Talouden heikentymisen vuoksi seurakuntaneuvosto linjasi, ettei kahta virkaa ja yhtä tointa enää täytetä. Muutenkin resurssikysymyksistä, toimintalinjauksista ja -tavoista keskusteltiin paljon eri yhteyksissä. Suluissa v luvut. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. seurakunnan talouden ja toiminnan tasapainottaminen 3. tiimiorganisaatioon siirtyminen Talousarvion toteutuminen: Iisalmi sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

37 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Lapinlahden seurakunta (2) Kirkkoherran puheenvuoro Piispa Jari Jolkkonen avustajineen toimitti Lapinlahdella piispantarkastuksen, johon liittyvä piispan vierailu oli marraskuuta. Tarkastukseen kuului monia muitakin tapaamisia ja neuvotteluja, ja työyhteisökonsultti Tiina Åkerfeldtin johdolla tehtiin itsearvio seurakunnan toiminnasta. Päätöspuheenvuorossaan piispa antoi kehuja kaikille tehtäväalueille. Hän piti esimerkillisenä yhteistyötä kunnan kanssa sekä yhteiskristillistä toimintaa. Myös vapaaehtoistoiminnan todettiin kehittyneen positiivisesti. Vaikka talous huolettaa, uskoi piispa välttämättömien säästötoimien onnistuvan. Hän kehotti pitämään kiinni siitä hyvästä, jota seurakunnassa on, ja toteuttamaan rohkeasti seurakunnan hyvää strategiaa Yhdessä iloa uskosta. Yleinen seurakuntatyö toimii vakiintunein muodoin. Jumalanpalvelusten kävijämäärä on jopa hieman kasvanut, mihin on vaikuttanut erityisesti perhekirkkojen ja muiden eritysmessujen suosio. Kuorotoiminta on vilkasta, mutta sitoutuminen kuoroihin vaihtelee. Jotkut kuorot ovat toimineet projektiluonteisesti. Kanttori on varsin monipuolisesti mukana eri toiminnoissa, jopa erityisrippikoulussa. Lapsi- ja perhetyössä koettiin menetys, kun 11-vuotinen yhteistyö kunnan kanssa päättyi siltä osin, ettei kunnan työntekijä enää ole mukana päiväkerhotoiminnassa. Muutoksen kivun lievittämiseksi käytettiin virkavapaitten tuomia säästöjä osa- ja määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen syksyksi. Lapsityön johtokunta toteutti syksyllä keräyksen, jonka turvin työsuhdetta saatiin jatkettua koko toimikaudeksi. Kerhotoiminnalle ja erityisesti perhekerholle on runsaasti kysyntää, johon vielä pystyttiin tyydyttävästi vastaamaan. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden määrä on kasvanut, mikä lisää haasteita lapsityössä. Nuorisotyössä yhteistyö kunnan, Varpaisjärven seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa on entisestään vahvistunut. Nuortenillat ovat viimeinkin lähteneet pyörimään, jopa useammassa paikassa. Rippikoulun suosio jatkuu vahvana, mutta rippikoulun käyminen muualla kuin omassa seurakunnassa näyttää lisääntyneen. Yhdessä pienempien ikäluokkien kanssa tämä helpottaa järjestelyjä. Kertomusvuonna selvittiin kahdella leirillä ja päiväkoululla. Varhaisnuorisotyössä kokeiltiin lasten sururyhmää, mistä saatiin todella hyviä kokemuksia. Nuorten erilainen hätä valitettavasti kasvaa. Nuorisodiakoniaakin on tarvittu. Diakoniatyössä taloudellisen tuen tarve on kasvanut. Eri rahastoista on onneksi saatu ihmisille apua oman seurakunnan avustusmäärärahojen ollessa varsin pienet. YV-keräyksessä listakerääjien määrä pienenee vuosi vuodelta, mutta kokonaistulos on kuitenkin kohtuullisen hyvä. Seurakunta sai uudet nimikkolähetit, Jarkko ja Pirita Korhonen perheineen, lähtivät lokakuussa Tansaniaan, jossa Jarkko toimii lähetyslentäjänä. Kirkkoherranviraston aukioloaikoja on lyhennetty henkilöstöresurssien niukkenemisen takia. Uusien toimintatapojen omaksuminen on ollut jonkin verran haastavaa niin henkilöstön kuin asiakkaiden osalta. Uuden Kirjuri- jäsenrekisterijärjestelmän käyttöönotto ei ole sujunut ongelmitta. Hautatoimen palveluja on koko yhtymässä menestyksekkäästi tehostettu ja yhdenmukaistettu asiakkaan näkökulmaa unohtamatta. Haudanhoitosopimusten määrä on vähenemässä. 33

38 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Työhyvinvointiin on yhtymän tuella kiinnitetty huomiota. Tyky-toimintaa on runsaasti ja se on laadukasta. Myös työyhteisön hyvinvointiin on panostettu viikoittaisilla kokouksilla sekä koulutus- virkistys- ja liikuntapäivien kautta. Lauri Jäntti, kirkkoherra Yleinen seurakuntatyö (201, 202, 203, 205) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten sekä hartaushetkien, kinkereiden, seurojen, raamattupiirien ja muiden hengellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen sekä pappien tekemä sielunhoito- ja kotikäyntityö. Jumalanpalvelusten suosio on vahvistunut. Ilman jatkuvaa kehittämistä se olisi varmaankin laskenut. Hautajaisten määrä kasvaa, mutta niiden keskimääräinen osallistujamäärä vähenee. Raamattupiiritoiminta on vähäistä. Mikalla toimii vapaaehtoisten vetämä raamattupiiri. Raamatun ja kristinopin opetustilaisuuksia aikuisille on kinkereillä ja hartaustilaisuuksissa. Pappien kotikäyntejä ja muita henkilökohtaisia tapaamisia tehdään erityisesti toimitusten ja yksityisen ehtoollisen yhteydessä. Jonkin verran on myös syntymäpäiväkäyntejä, ja onpa ollut pari kodinsiunaamista ja avioliittoon vihkimisen vuosipäivän rukoushetkeäkin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Raamattu Kinkeriaiheena oli Vanha Testamentti. 2. vapaaehtoistoiminta Rovastikunnallinen maallikkokoulu Matkaopas toteutui hyvin. Lapinlahtelaisia osanottajia oli 12, joista noin puolet osallistui koko ohjelmaan. 3. jalkautuminen. Piispantarkastuksen yhteydessä vahvistettiin suhteita kuntaan, yrityksiin ja eri kristillisiin ryhmiin. Savo Gamesien avauksessa heinäkuussa ja maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa marraskuussa oli mukana piispa Jari Jolkkonen. Vierailuja kunnan, järjestöjen ja hoiva-alan yritysten toimipaikkoihin on tehty runsaasti ja säännöllisesti. 34

39 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: tilaisuudetuneitsuudetuneitsuudetuneita osallis- tilai- osallis- tilai- osallis- pääjumalanpalveluksia keskiarvo muita jumalanpalveluksia keskiarvo ehtoollisen vietot keskiarvo musiikkitilaisuuksia keskiarvo kinkerit keskiarvo seurat keskiarvo hartaushetket keskiarvo muut seurakuntatilaisuudet keskiarvo jumalanpalveluselämä TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä hautaansiunaaminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä muut kirkolliset toimitukset TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

40 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta muut seurakuntatilaisuudet TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Seurakunnan nettisivujen kautta välitettiin pysyvää ja ajankohtaista infoa. Säännöllisten nettijumalanpalvelusten lähettäminen aloitettiin. Viikoittain julkaistiin kirkolliset ilmoitukset Matti ja Liisa -lehdessä, sekä pääsiäisen ja joulun alla kokosivun liite yhdessä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Palautekampanja toteutettiin loka-joulukuussa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kohderyhmäkohtaisen (segmentointi 360) viestinnän kehittäminen ja uusien viestintäkanavien hyödyntäminen, mm. mobiilipalvelut ja e-kirjeet Asiakasrekisteri perustettiin asian edistämiseksi. 2. viestintämateriaalien laadun kehittäminen ja parantaminen kustannustehokkaammaksi Asiaan kiinnitettiin huomiota. 3. Lapinlahden seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. Yhteistyössä parannettiin monia asioita. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: viestinnän kustannukset per seurakuntalainen 4,2 4,8 4,8 yhteismainokset Varpaisjärven kanssa kotisivuilla käyntien määrä viestintäkoulutuksiin osallistuminen, lukumäärä 6 TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

41 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, koulu/esikoulu vierailuilla sekä palvelukoti vierailuilla sekä monissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Toiminta kertomusvuonna Seurakunnassa toimi vuoden 2013 aikana viisi kuoroa: lapsikuoro, nuorisokuoro, päiväkuoro, kirkkokuoro ja gospelkuoro IloSet. Kuorojen tehtävänä on avustaa Jumalanpalveluksissa erityisesti kirkkovuoden juhlapyhinä ja mm. kauneimmissa joululauluissa. Kuorot kokoontuvat harjoittelemaan kerran viikossa. Kanttori vieraili kouluissa, esikouluissa, perhekerhossa ja päiväkodeissa. Lisäksi vierailuja tapahtui palvelutaloihin mm. Haminamäen palvelutalo (päiväkuoron kanssa), Virkku sekä Kallionkuve. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kuorotoiminnan kehittäminen Kuorot rikastuttavat seurakunnan elämää monella tavalla. Kuoroissa on toistaiseksi riittänyt kävijöitä. Viiden kuoron pitäminen on haasteellista jo aikataulullisestikin. Tärkeää kuorotoiminnassa on ollut seurakunnan Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen sekä tarjota mahdollisuus eri-ikäisille seurakuntalaisille osallistua kuorotoimintaan. 2. jumalanpalveluksen kehittäminen Jumalanpalveluksen kehittäminen ei ole toteutunut riittävän hyvin. Olemme keskustelleet kehittämisajatuksista vuodelle Jumalanpalvelus ja musiikkitoimikunnan kanssa sekä työyhteisössä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on saada toimivia Jumalanpalvelusryhmiä, jotka avustavat vuorotellen Jumalanpalveluksissa. 3. yhteistyö koulujen kanssa. Yhteistyö koulujen kanssa on sujunut hyvin. Kanttori on vieraillut kaikissa Lapinlahden ala-kouluissa pitämässä virsitunteja sekä aamunavauksia. Yhteistyö tulee jatkumaan samansuuntaisesti. Tunnusluvut: musiikkitilaisuudet musiikkitilaisuuksissa kävijät kuoro Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

42 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Kasteopetus ja perheiden tukeminen etenkin kristillisessä kasvatuksessa toteutui kerhojen hartaushetkissä, vuorovaikutustilanteissa, kuukausitiedotteiden ja lapsille jaetun hengellisen kirjallisuuden kautta sekä arkipäivän hartauksissa, jumalanpalveluksissa ja tapahtumissa. Toiminta kertomusvuonna Päiväkerhojen järjestäminen yhdessä kunnan kanssa päättyi. Kerhoissa kävi 3-6 vuotiaita lapsia. Päiväkerhoryhmiä oli yhteensä yhdeksän ja perhekerhoja kaksi. Kerhotoiminnan lisäksi kunnan perhetyön ja diakoniatyön ym. kanssa järjestetty lapsiparkki toiminta jatkui. Parkkia käytti vuoden aikana 28 eri perhettä. Suurin osa kerhoryhmistä kokoontui seurakuntatalolla. Lisäksi kerhoryhmät kokoontuivat Nerkoon koululla, Alapitkän kirkossa, Portaanpään opistolla ja Martikkalan koululla. Kesäkuussa toimivat kesäkerhot. Kaksi ryhmää kokoontui päivittäin kirkonkylällä, Alapitkällä oli kerran viikossa avoin kerho jossa kävi kerholaisia ja perheitä. Kirkonkylän perhekerho toimi kesäkuussa kerran viikossa yhteensä kolme kertaa. Vastaava lastenohjaaja vieraili kerran kuukaudessa Jussinpihan päiväkodilla. Tämän lisäksi kutsuttiin päivähoidonkin väkeä yhteisiin arkipäivän hartauksiin, perhejumalanpalveluksiin ja tapahtumiin. Yhteistyö eri tahojen kanssa toimi hyvin. Kerhojen lisäksi järjestettiin hartauksia, vanhempain vartteja, retkiä, tapahtumia ja juhlia. Piispantarkastuksessa tuli vahvasti esille päiväkerhon muuttunut tilanne ja kehittäminen resurssien vähentyessä. Tarkastuksen aikana toteutettuun enkelikirkkoon osallistui kiitettävästi myös lapsiperheitä ja ilta oli onnistunut. Lapsi-ja perhetyön johtokunta ja lastenohjaajat järjestivät myyjäisiä, konsertin ja arpajaisia keräten rahaa osa-aikaisen lastenohjaajan palkkaamiseksi myös keväälle Siinä onnistuttiin hyvin. Rahaa kertyi yhteensä 6.341,45 euroa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Raamatunkertomukset olivat luonnollisena osana toimintaa ja niitä havainnollistettiin lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. 2. Jalkautuminen tapahtui lähinnä vierailuina valmiisiin lapsiryhmiin. Järjestimme tapahtumia yhdessä eri tahojen kanssa. 3. Vapaaehtoistoimintaan saimme syksyllä kolme uutta kerhomummoa. Kerholaisten vanhempia ja isovanhempia saimme tarvittaessa avuksi retkille ja tapahtumiin. Vapaaehtoistyössä on edelleenkin kehitettävää, esim. heidän työnohjauksessaan. Vapaaehtoisia saatiin tavoitteen mukaisesti. 4. Ympäristökasvatusta tuli kerhojen arjessa mm. jätteiden lajitteluun opastamisessa, kierrätys- ja luontomateriaalien käyttämisessä sekä luontoretkillä. 38

43 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: päiväkerholaiset kesäkerholaiset perhekerholaiset kirkonkylä perhepäivähoitajien kerho perhekerholaiset Alapitkä tapahtumat: perheretki askarteluillat, yksi (2) kevätjuhlat, kaksi vuotis syntymäpäivä avoimet ovet perhepäivä vanhempain vartit TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Se toteuttaa kirkon kasteopetustehtävää. Pyhäkoulun tehtävänä on lapsen oman hartauselämän mahdollistaminen. Pyhäkoulu kasvattaa ja opastaa lapsia kirkkojumalanpalvelukseen ja seurakuntaelämään. Toiminta kertomusvuonna Pyhäkouluja järjestettiin Sunnuntaisin kokoontuivat Saaristotien pyhäkoulu Ulmansaaressa ja luontopyhäkoulu Mikalla Alapitkällä. Arkisin päivällä pidettiin pyhäkouluja Rovastilan, Nerkoon ja Alapitkän esikouluissa sekä Alapitkän päiväkodissa, Muksulan ryhmäperhepäivähoitokodissa, Hoijakassa sekä Tato erityisluokassa. Pyhäkouluopettajien kanssa kokoonnuimme kevätkaudella kolme kertaa ja syyskaudella kolme kertaa. Kokouksissa käsittelimme tulevan kuukauden pyhäkouluaiheita sekä ajankohtaisia asioita. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Pyhäkoulut tavoittivat kattavasti alle kouluikäiset lapset Lapinlahdella painottuen arkisin kunnan päivähoitopisteissä pidettyihin pyhäkouluihin. Säännöllisissä kuukausittaisissa pyhäkouluissa raamatunkertomukset tulivat tutuiksi monipuolisia menetelmiä käyttäen. Pyhäkoulut antoivat lapsille tukea ja rakennusaineita omalle uskolle ja pyhän kokemiselle arjen keskellä. Pyhäkouluopettajat ja pyhäkoululaiset osallistuivat piispantarkastukseen sisältyneeseen Enkelikirkon toteutukseen. 39

44 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: Pyhäkouluopettajien työtä tuettiin tilaamalla kaikille pyhäkouluopettajien lehdet, joissa on kuukausittaiset pyhäkoulusuunnitelmat työn tueksi. Henkilökohtainen kontakti pyhäkoulusihteerillä eri pisteisiin oli säännöllistä. Pyhäkoulutyön kevätretki Kuopion kirkkopäiville ei toteutunut osanottajavähyyden johdosta. Ajankohta viikonloppuna toukokuussa koettiin huonoksi. Pyhäkoululaisille tilattiin Pääsiäisen ja Joulun lasten pyhäkoululehdet sekä pyhäkoulutaulut tarroineen. Alapitkällä, Mikalla, aloitti uusi toiminnallinen luontopainotteinen perhepyhäkoulu, joka kokosi runsaasti lapsia pyhäkoulun pariin. Pyhäkoulujen vankka asema päivähoidon ja esiopetuksen kaikissa ryhmissä jatkui edelleen. Tärkeinä toimijoina näissä ryhmissä olivat henkilökunnasta toimivat pyhäkouluopettajat. 1-4 vuotiaita muistettiin syntymäpäivätervehdyksellä. Kortti sisälsi ajatuksia kristillisestä kasvatuksesta lapsen vanhemmille sekä rukouksen ja laulun, jonka vanhemmat voivat yhdessä lapsen kanssa opetella pyhäkoulupisteitä pyhäkouluopettajia pyhäkoululaisia kokoontumiskerralla keskimäärin pikkulapsityön kortteja lähetetty TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Varhaisnuorisotyö (233) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa. Järjestää kerhotoimintaa jonka vetäjinä toimivat koulutetut ohjaajat. Vahvistaa koulujen kristillistä kasvatusta. Koulutyötä tehtiin paljon aamunavauksin, kouluvierailuin ja kinkerein. Tato koululaisille järjestettiin leirikoulupäivä Väärnissä syksyllä sekä tuntivierailut kerran kuussa. Leirejä järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuten: kunnan, 4H:n, Lastun, Kaskikuusen kansalaisopiston. Vuoden aikana oli neljä eri leiriä. Retkiä tehtiin neljä, joista yksi oli perheretki. Kerhoja pidettiin kirkonkylällä. Kerhonohjaajia oli mukana tarpeeksi. Donkkis-illat pidettiin varhaisnuorille yhteistyössä kansanlähetyksen ja pyhäkoulutyön kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin yhteistyössä Varpaisjärven seurakunnan ja kunnan 40

45 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta nuorisotyön kanssa perheretki Saariselälle. Nuorisotyöntekijä oli mukana järjestämässä lapsellisten Lapinlahti-perhemessuja, jossa kävijöitä oli v noin vuotiaille järjestettiin syntymäpäivät Vuokatin Angry Birds Activity Parkissa. Uutena työmuotona lasten sururyhmä keväällä. Nuorisotyönohjaaja oli mukana järjestämässä hiippakunnallista kerhonohjaajapäivää Kiuruvedellä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Tavoitteet onnistuivat hyvin. Painopistealueita pyrittiin ottamaan huomioon työssä. Vapaaehtoisia saatiin toimintaan mukaan mukavasti. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli merkittävää vuoden aikana. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: kouluvierailut kerhot leirit ja retket osallistujat leiri/retki/kerhot TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Partio (234) Toiminta-ajatus Partiotoiminnan perusajatus on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia. Toiminnan ajatuksena on ryhmässä toimiminen ja tekemällä oppiminen sekä itsensä kehittäminen nousujohteisella vastuun tarjoamisella. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös seikkailullisuus ja elämyksellisyys, luonnossa toimiminen sekä kansainvälinen toiminta. Toiminta kertomusvuonna Lapinlahden Siniveikoissa on toiminut viikoittain neljä partioryhmää. Alapitkän Metsämyyrissä on ollut aktiivisena yksi ryhmä. Lippukunnat toimivat aktiivisesti myös piirin tasolla osallistuen erilaisiin piirin tapahtumiin. Vuoden aikana Kivistön -majan (Siniveikkojen kämppä) käyttöpäiviä kertyi yli 20. Ryhmät tekivät omia retkijään ja Siniveikot järjestivät syksyllä lippukunnan yhteisen leirin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Vetäjät toimivat erittäin hyvin sekä omissa ryhmissään, että myös omana samoajaryhmänä. Uusia sudenpentuja ja seikkailijoita tuli syksyllä lisää ja partiokipinä syttyi heissä. 41

46 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: Lippukuntien toiminta on ollut partio-ohjelman mukaista ja lippukunnissa vallitsee hyvä partiohenki partioryhmiä 4/1 4 9 partioryhmäläisiä p= poikia, t= tyttöjä 46 p 20, t p 12, t p 14, t 47 leirit, osallistujia retket, osallistujia TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori/ aikuinen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Kunkin rippikoulun monimuotoisen opetuksen laajuus on 80 tuntia. Toiminta kertomusvuonna Toteutettiin yllä olevan mukaisesti. Leiriryhmistä toteutui kaksi kolmesta osallistujamäärän sijoittuessa arvioitua enemmän päiväkouluun ja muualle kuin omaan seurakuntaan. Toteutusrakenteena leiriryhmille starttiviikonloppu pe su keväällä, leirijakso kesällä 7pv, lisäksi iltakokoontumisia. Vanhempainilta strarttien perjantai-iltana sekä yksi yhteinen vapaaehtoinen kasvatusilta, jossa vieraili ilmaisutaidon ohjaaja Anni Marin harjoittamassa vuorovaikutustaitoja perheessä (osallistujia 22). Päiväkouluryhmällä oli lähijakso hiihtolomalla ja arkisin ennen sitä. Aikuisrippikoulun laajuus oli vähintään 20 tuntia (HOPS). Rovastikunnan kehitysvammaisten rippikoulutyöryhmässä toimii Lapinlahden seurakunnasta nuorisotyönohjaaja ja kanttori. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. sopeutuminen yhtymässä elämisen ja toimimiseen 2. yhteisien painopisteiden soveltaminen 3. resurssien mielekäs käyttö vertaa talouden tiukentuminen. Toteutui. Tiivistimme kahteen täyteen leiriryhmään kolmen pienen ryhmän sijasta. 42

47 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: ikäluokka (v. 1998syntyneet) seurakunnan jäsen/kaikki 78/82 87/100 66/84 rippikoulun käyneet Lapinlahdella + muualla rippikouluryhmät: leirit/päiväkoulu 2/1 3/1 2/1 aikuisrippikoulu Muuta Koska kolmas leiriryhmä jäi toteutumatta, sijoitettiin omia työntekijäresursseja siten, että poikkeuksellisesti toisella leirillä oli kaksi virassa olevaa pappia (seurakuntapastori ja kirkkoherra) sekä nuorisotyönohjaaja, joka toimi myös leirikanttorina. Näin voitiin jättää palkkaamatta kesätyöntekijä rippileirityöhön. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Tarjota yli 13-vuotiaille hengellistä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota koulutusta, leirejä ja retkiä sekä henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Toiminta kertomusvuonna Sählykerhot toimivat vanhaan malliin kerran viikossa. Nuorteniltoja, yökkäreitä, pidettiin kerran kuussa. Työntekijä oli mukana Alapitkän ja Martikkalan nuortenilloissa noin kerran kuukaudessa. Päivystyksiä pidettiin kerran viikossa yläasteella sekä satunnaisesti portaanpäässä lukiolla. Nuorille järjestettiin oma leiri sekä keväällä että syksyllä. Nuorten ryhmä osallistui Kuopiossa järjestettäville kirkkopäiville. Retkiä tehtiin Savonlinnaan kaupunkiseikkailun muodossa, yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa, sekä Rovastikunnan toimintapäivään Varpaisjärvelle. Isoskoulutuksen yhteydessä osallistuimme Hiippakunnan kerhonohjaajapäiville Kiuruvedellä. Hiihtolomareissu Saariselälle toteutettiin Lapinlahdenkunnan ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Tansania ryhmässä toimii kahdeksan aktiivista nuorta ja kaksi seurakunnan työntekijää. Retki Tansaniaan järjestetään syksyllä Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vapaaehtoisia nuoria aikuisia hyödynnettiin erilaisissa tilaisuuksissa ja isoset olivat mukana monessa seurakunnan tapahtumassa. Raamattu oli hyvin esillä nuorten hartauselämässä ja myöskin muussa leiritoiminnassa. Kylillä (Martikkala ja Alapitkä) on alettu pitämään omia nuorteniltoja. Työntekijät jalkautuivat kouluilla, uutena kohteena myös Portaanpää. Yhteistyötä tehtiin eri 43

48 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: toimijoiden kanssa, etenkin kunnan nuorisotoimen sekä Helluntaiseurakunnan kanssa sählykertoja pelaajia illassa keskimäärin t/p 0/23 5/15 3/15 isoskoulutuspäiviä uusille isosille koulutuksen käyneitä aloittavia isosia 22/ seurakunnan aamuhartaudet lukio/yläluokka 7/kk 7/kk TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä kevät 8/kk syksy 7/kk Erityisnuorisotyö (237) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Erityisnuorisotyön tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten ongelmakäyttäytymistä sekä välittää toivoa vaikeuksiin joutuneiden nuorten keskuudessa. Tarjota vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota: tukea, kerhoja, leirejä, retkiä sekä henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa. Se on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista työtä, joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Yhteistyö kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa oli vahvassa roolissa erityisnuorisotyössä. Yökahvilatoimintaa järjestettiin joka perjantai nuorisotila Laparissa. Myös katupäivystystä järjestettiin tarvittaessa. Tyttöjen pienryhmällä järjestettiin retki Vuokattiin ja leiri keväällä. Poikien ja tyttöjen ryhmät kokoontuivat säännöllisesti ja tekivät retkiä lähikuntiin. EU-ruoka avustusta jaettiin yhteistyössä diakoniatyön kanssa muutamille nuorisotyön asiakkaille. Yhteistyössä diakoniatyön kanssa avustettiin nuoria erilaisissa elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Seurakunnan nuorisotyö oli mukana kunnan päihdestrategian työryhmässä, joka laatii nuorten ja lasten osalta tämän strategian. Suuressa oppilashuoltoryhmässä oltiin mukana kaksi kertaa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteet onnistuivat yli odotusten. Yökahvilaa seurakunnan työntekijä piti useammin kuin oli suunniteltu. Vapaaehtoisten joukko kasvoi erityisnuorisotyössä. Uusia katupäivystäjiä saatiin mukaan. Painopistealueet otettiin toiminnassa huomioon ja vapaaehtoistoimintaa kehitettiin merkittävästi. 44

49 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: ryhmät/kerhot 2 2 yökahvila retket/leirit/henkilömäärä 3/1/41 1/1/41 1/1/30 päihteettömät tapahtumat TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Perhetyö (238) Toiminta-ajatus Erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille kohdistuva kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta jota seurakunnan eri työmuodot toteuttavat. Toiminta kertomusvuonna Toiminnassa huomioidaan perheiden erityistarpeet. Seurakunnan eri työmuodot järjestivät toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa erilaissa elämäntilanteissa oleville perheille monipuolisesti. Toiminnat kokosivat väkeä kiitettävästi. Perhetyö kuului edelleenkin luonnollisena osana eri työmuotojen toimintaan. Kaikessa toiminnassa huomioitiin kristilliset arvot hyvin hiljentymällä niissä hartauksiin. Tuen tarve kasvatus- ja parisuhdeasioissa on lisääntynyt ja seurakunnan työntekijöillä odotetaan olevan aikaa niihin. Ennaltaehkäisevä ja perheille virkistymistä ja hengellistä antia tarjoava toiminta, esim. Lapsellisten Lapinlahti perhemessujen kävijämäärä lisääntyi. Naisille järjestetyt kolme tapahtumaa olivat suosittuja. Erityisesti marraskuussa järjestetty naisten aamiainen yllätti meidät osallistujamäärällään (yli 100 henkilöä). Sille toivottiin jatkoa. Parisuhdetta tukevaa toimintaa järjestettiin Varpaisjärven seurakunnan kanssa yhteistyössä. Järjestettyyn iltaan osallistui Lapinlahdelta vain yksi pariskunta. Seurakunnan eri työaloilta koostuva perhetyöntiimi kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Perheretki järjestettiin viime vuonnakin, mutta se budjetoitiin päiväkerholle. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Raamatunsanoma oli esillä monin eri tavoin kaikessa perheille suunnatussa toiminnassa ja sitä perheet myös odottivat. 2. Jalkautuminen tapahtui erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumissa. Kotikäynnit paikkakunnalle muuttaneisiin lapsiperheisiin eivät toteutuneet. 3. Vapaaehtoisia saatiin kiitettävästi yksittäisiin tapahtumiin, esim. perhemessuille (n. 20). 45

50 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta 4. Ympäristökasvatus oli esillä toiminnassa. Jätteiden lajitteluun, luonnon kunnioitukseen, ekologiseen kuluttamiseen opastettiin toimintaamme osallistujia. Tunnusluvut: Muuta parisuhde osallistujat 2 50 perheen pyhät perhemessut naistoiminta Lapsi- ja perhetyön johtokunta kokoontui kuusi kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 45. Johtokunnan puheenjohtajana oli Anneli Valta-Lisitsin ja sihteerinä toimi Jaana Ryhänen. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Diakoniayö (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakonityössä ei erotella ihmisiä vaan kunnioitetaan erilaisia valintoja ja tulkintoja hyvästä elämästä ja tuetaan ihmisiä löytämään omia voimavarojaan. (Matt. 22:37 39, 25:35 40). Toiminta kertomusvuonna Diakoniatyön asiakkuuteen hakeutuneiden perheiden tilanteet ovat monitahoisia ja pitkäkestoisia. Yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa on tehty paljon. Toinen diakonian viranhaltijoista on ollut työssä 80 prosenttisesti viiden kuukauden ajan. Vuoden aikana työharjoittelussa on ollut kaksi henkilöä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Diakonian perustehtävää toteutettiin toiminta-ajatuksen mukaisesti. Ihmisiä on kohdattu kokonaisvaltaisesti vastaanotolla, kodeissa sekä eri ryhmissä. Vapaaehtoistoimintaa on paljon, ei koskaan liikaa. Ystäväntuvan vapaaehtoistoimintaa on tuettu työnohjauksen avulla. Vapaaehtoisille on järjestetty tilannekohtaista koulutusta, esimerkiksi äänilehdenlukijoille ja yhteisvastuukerääjille. Yhteistyötä eri järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden kanssa on tehty, esimerkiksi SPR, Martat, Työttömien yhdistys. 46

51 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Viestintä ja asenneympäristöön vaikuttaminen oli kolmas painopiste. Tätä on tehty mm. Yhteisvastuukeräyksen vuosiaiheen vanha on kultaa avulla rippikoululaisten, perhekerhojen, koulujen ja kunnan kylätoimikuntien kanssa. Samalla on pidetty esillä kansainvälistä diakoniaa. Tunnusluvut: Muuta asiakaskontaktit ryhmät retket ja leirit Diakoniatyön johtokunta kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 31 pykälää. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tämän lähetystehtävän toteuttaminen on koko seurakunnan asia. Tehtävän toteuttaminen edellyttää esirukousta ja taloudellista panostusta työn käytännön toteutukseen, mikä tällä hetkellä tapahtuu kirkon omien lähetysjärjestöjen kautta. Toiminta kertomusvuonna Seurakunnan sisäisenä työmuotona lähetystyö järjestää omaa toimintaa varojen keräämiseksi, mutta samalla se pyrkii kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oman tavan olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. Toiminnan perustana oli Ystäväntupa, joka palvelee sekä varainhankintaa, että lähetys kasvatusta. Ystäväntuvalla pidettiin viikoittain varttikirkko (ei kesällä), jossa oli usein esillä lähetystyö. Toisena tärkeänä osana toimintaa oli rovastikunnallinen yhteistyö, joka jatkui entiseen tapaan. Lähetysrenkaan toiminta jatkui entisellään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteena oli vapaaehtoisten toimijoiden määrän lisääntyminen ja uusien nimikkolähettien esillä pitäminen. Vapaaehtoisten määrä on pysynyt ennallaan. Jarkko Korhonen kävi seurakunnassa tammikuussa ja koko perhe syyskuussa, joten he ovat tulleet tutuiksi lähetystyössä aktiivisesti mukana oleville. 47

52 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Lapinlahden seurakunta Tunnusluvut: Sopimusten yhteinen tavoitesumma on euroa (SLS: Markkaset Thaimaassa, Korhoset Tansaniassa MAF:n palveluksessa, vammaistyö Botswanassa, osuus rovastikunnan sopimuksesta Etiopian Dessien työstä, Sanansaattajat: radiotyö Intiassa) kouluvierailut, ryhmät 2* 0 4 lähetystilaisuudet lähetysrenkaan jäsenet, lkm vapaaehtoiset säännölliset toimijat *kaksi koulua kaikki oppilaat varainhankinta, luvut euroa talousarvioavustukset * vapaaehtoinen kannatus yht ** Ystäväntupa lähetysrengas muut 6.000** yhteensä ** *SLS euroa, SPS euroa, Sansa euroa, **arvio, tieto vasta myöhemmin keväällä. Muuta Lähetystyön johtokunta kokoontui kolme kertaa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Talousarvion toteutuminen: Lapinlahden sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

53 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Sonkajärven seurakunta (3) Kirkkoherran puheenvuoro Menneenä vuonna 2013 Sonkajärven seurakunnan toiminta jatkui etupäässä tuttuja ja turvallisia latuja hiihdelleen. Budjettileikkauksista huolimatta seurakuntamme eri työmuodot tavoittivat kiitettävästi kaiken ikäiset ihmiset kehdosta hautaan. Jumalanpalveluselämä (201) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Väestön väheneminen paikkakunnalla jatkui. Seurakuntaan muutti 124 (130) ja seurakunnasta muutti 164 (169). Luvut ovat hyvin samantyyppisiä kuin edellisinäkin vuosina. Näyttääkin melko varmalta, että väkimäärä tullee edelleenkin vähenemään. Siihen on syynä samat kolme seikkaa kuin aikaisemminkin: kuolleita on enemmän kuin syntyneitä, kirkosta eroaminen jatkunee ja Sonkajärvi pysyy muuttotappioalueena. Sonkajärven kunnan väkimäärän väheneminen heikkeni paikkakunnalle tulleiden afgaanipakolaisten ansiosta, mutta muslimeina heistä ei tullut minkään seurakunnan jäseniä. Seurakuntalaisemme ovat olleet kuitenkin ahkerasti mukana pakolaisten kotouttamisessa antaen vaate- ja huonekalulahjoituksia ja ihan käytännön apua. Hyvän työn ansiosta pakolaiset ovat sopeutuneet paikkakunnallemme erinomaisesti. Seurakunnan henkilöstössä ei tapahtunut vuonna 2013 muutoksia vaan työtä tehtiin tutun ja kokeneen henkilökunnan voimin. Tästä tarkemmin diakoniatyön johtokunnan ja kasvatuksen-, jumalanpalvelus- ja musiikki- sekä lähetystyön toimikuntien toimintakertomuksissa. Rutakon seurakuntatalon juhlasalin keski-ikkunaan saatiin lahjoituksena kaunis Hannu Konolan lasimaalaus. Sukevan Hirsikankaalle rakennetiin syksyllä Anni Laineen testamenttivaroilla leirikirkko, mikä tulee saamaan nimekseen Annin kappeli pidettävässä juhlassa. Tämän vuoden loppupuoliskoa tulevat pitämään kiireisenä seurakuntavaalit, Silloin valitaan sekä Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvostoon että Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon uudet luottamushenkilöt. Eli elämä jatkuu ja eteenpäin on elävän mieli. Markku Suokonautio, kirkkoherra Raamatun ja Tunnustuskirjojen mukaisesti seurakunta suorittaa perustehtäväänsä julistamalla ja opettamalla Jumalan sanaa ja jakamalla sakramentteja, tekemällä sielunhoitotyötä sekä toimimalla kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi lähelle ja kauas. Seurakunnassa tulee olla kodin tuntua, jotta se voisi toimia hengellisenä kasvupaikkana tarjoten jäsenilleen oikeuden kirkon pyhiin toimituksiin ja opetuksellaan mahdollisuuden hengelliseen kasvuun ja vastuunkantamiseen lähetys- ja diakoniatyössä. Jumalanpalveluskäytäntö jatkui entiseen tapaan. Pääsääntöisesti messut/sanajumalanpalvelukset pidettiin Rutakon kirkossa sunnuntaisin klo 10 ja Sukevan kirkossa klo 13. Kuitenkin suurina juhlapäivinä kuten 1. adventtina, jouluna, pääsiäisenä ja itsenäisyyspäivänä myös Sukevan tilaisuudet alkoivat klo 10. Myös kiirastorstain ja pyhäinpäivän iltakirkot pidettiin kummassakin kirkossa samoihin aikoihin. Kaksoispyhinä kuten tapanina ja 2. pääsiäispäivänä Sukevalla ei ollut erillistä jumalanpalvelusta. Näin ei myöskään kumpana- 49

54 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta kaan konfirmaatiosunnuntaina. Varsinkin kesäaikana erikoisjumalanpalveluksia ja hartauksia pidettiin ympäri pitäjää. Niistä kohokohtana oli Ruukin messu Jyrkällä heinäkuun alussa. Yhtenä sunnuntaina kivikirkon jumalanpalvelus korvattiin Liepanteella pidetyllä ulkoilmajumalanpalveluksella. Samalla tavoin yksi puukirkon jumalanpalvelus korvattiin Järvenpään rantamajalla pidetyllä ulkoilmajumalanpalveluksella. Kauppilanmäen kappelissa pidettiin jouluaaton hartaus ja yksi metsäkirkko. Kansainvälistä väriä antoi Eukonkannon English Worship. Englantia ja ruotsia käytettiin myös muutamissa kasuaalitoimituksissa suomen kielen lisäksi. Rippikouluthan ovat olleet kaksikielisiä (suomienglanti) jo vuodesta Tavoitteet: Tunnusluvut Kirkon vuosiaihe on Pyhä. Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden, näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden ja tunnustamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa. 1. Jumalanpalveluksissa tulee säilyttää pyhyyden tunto ja rauhoittumisen ja hiljentymisen mahdollisuus. 2. Ylä-Savon seurakuntayhtymä, johon myös Sonkajärven seurakunta kuuluu, jatkoi toimintaansa menneenä vuonna Talous tiukkenee lähivuosina, joten seurakuntalaisten aktivoiminen ja rohkaiseminen vapaaehtoistyöhön kasvaa. Tarpeen mukaan heille tulee järjestää myös koulutusta. Jumalanpalveluselämään liittyvät luvut näkyvät erillisissä tilastoissa. Talousarvion toteutuminen: Vuonna 2012 Sonkajärven seurakunta noudatti tiukkaa budjettikuria ja suoriutui Yhtymän asettamista säästötavoitteista kiitettävästi. Hautaan siunaaminen (202) Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Hautauskäytäntö jatkui samanlaisena ja kaikki seurakunnan kolme hautausmaata, Rutakon, Lahnakankaan ja Kauppilanmäen, olivat käytössä. Haudattavista melkoinen osa oli paikkakunnalta muualle muuttaneita, jotka tuotiin yleensä arkkuhautajaisiin lapsuuden ja nuoruuden maisemiin. Todettavaa on naiskantajien lisääntyminen perinteisesti miesten hallitsemalla alueella. Hautajaisissa käytettävän musiikin skaala laajentui ja seurakuntalaisilla oli mahdollisuus valita muutakin kuin perinteistä kirkkomusiikkia saattamaan heidän rakkaimpiaan viimeiselle maalliselle matkalle. Tunnusluvut Löytyvät tilastoista. 50

55 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: Talousarvio piti kutinsa, kuten tilinpäätöksestä voi nähdä. Muut kirkolliset toimitukset (203) TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Toiminta kertomusvuonna: Ei vain hautajaisista, vaan myös muista kirkollisista toimituksista melkoinen osa tehtiin muiden seurakuntien jäsenille, jotka halusivat vihkimisen tai kasteen entisellä kotipaikkakunnalla. Vuonna 2013 kummatkin rippikouluryhmät olivat kohtuullisen kokoisia. Kummatkin ryhmät olivat kurinpidollisesti helppoja, eikä mitään ongelmia päässyt syntymään. Lastenohjaajan käyttö toisen leirin apuohjaajana oli myönteinen kokemus. Konfirmaatiomessussa konfirmoitavien erillinen siunaaminen jatkui ja ehtoollisessa käytettiin intinktiomenetelmää. Ehtoollisviini muutettiin seurakuntaneuvoston päätöksellä Lapinlahden mallin mukaisesti kokeiluluonteisesti alkoholittomaksi vuodeksi eteenpäin. Vuodenvaiheeseen mennessä muutoksesta ei seurakuntalaisilta tullut valituksia. Viinin säilymisen parantamiseksi kivikirkon sakastiin suunniteltiin jääkaapin hankkimista. Ehtoollisleiväksi hankittiin pelkästään gluteenitonta, mitä käytetään yksinomaan sen jälkeen, kun tavalliset leivät ovat loppuneet. Tunnusluvut: Löytyvät tilastoista. Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui. Aikuistyö (204) Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Aikuistyössä arkipäivien seuratoiminta kukoisti edelleen, kuten myös kinkerit. Kinkeriläksyinä oli Vähän Katekismuksen kolme ensimmäistä käskyä. Seurakunnassa oli myös Herättäjäyhdistyksen, Kansanlähetyksen ja Vanhoillislaestadiolaisten toimintaa. Diakonia- ja lähetystoiminta jatkui vilkkaana. 51

56 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Muut seurakuntatilaisuudet (205) Toiminta kertomusvuonna Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui. Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Muut seurakuntatilaisuudet jatkuivat entiseen malliin. Yhteys kouluihin, päiväkoteihin ja kunnan nuorisotoimeen oli läheistä. Myös hartaustilaisuuksia Touhulassa, Tuulikanteleessa, Päivänkehrässä, Sateenkaaressa, Sonkapirtissä, Koivulassa ja Onnelassa sekä Sukevan vanhusten päiväkeskuksessa ja Pirtissä pidettiin säännöllisesti. Myös Koirakosken hoitokoti Rebekassa vierailtiin. Ravintola Hollivootissa pidettiin jokavuotinen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Vetrean ja Koljonvirran hartauksiin osallistuttiin vuorottelulistan mukaisesti. Mainittakoon myös joulun alla pidetty Rutakon työpaikkahartaus, mikä kokosi kirkkoon ja torttukahveille väkeä alueen eri työpaikoista. Sonkajärven kunnan 90-vuotisjuhlallisuuksiin seurakunta osallistui useissakin eri tilaisuuksissa. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Viestinnän tehtävänä on tukea kirkon perustehtävää ja sitä pyritään toteuttamaan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tiedottamisen pääkanavina toimivat paikallislehdessä Miilu julkaistavat kirkolliset ilmoitukset ja seurakunnan toiminnasta kertovat jutut sekä seurakunnan internetsivut. Miilussa oli lähes viikoittainen, tulevaan sunnuntaihin liittyvä ennakko, mikä joskus kelpuutettiin jopa Iisalmen Sanomiin. Kirkolliset ilmoitukset ilmestyivät lyhennettynä maksullisena versiona myös Iisalmen Sanomissa. Vieremän seurakunnan kanssa yhdessä ostettiin Miilun keskiaukeama joulun ja pääsiäisen aikoihin. Nuorisotyössä yhtenä viestinnän välineenä jatkettiin sosiaalisen median käyttöä. Leireille ja muuhun lapsi- ja nuorisotyöhön ilmoittautuminen hoidettiin jo lähes kokonaan sähköisesti. 52

57 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus: Evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon lähes kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat: kuorotoiminta, virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille), muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit ja yhtyeet). Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen, Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Toiminta kertomusvuonna Seurakunnassa on toiminut kaikkiaan kahdeksan musiikkiryhmää, joilla on ollut harjoituksia 192 kertaa ja esiintymisiä 92 kertaa. Sonkajärvellä on toiminut kirkko-, mies- ja lapsikuoro sekä laulu- ja soitinyhtye. Sukevalla on toiminut kirkko- ja lapsikuoro sekä Cantilena-lauluryhmä. Kuoroharjoituksia on pidetty kerran viikossa ja ennen esiintymisiä. Lisäksi on pidetty erillisiä harjoituspäiviä. Veteraanien lauluryhmä on toiminut vahvistettuna Sonkajärven mieskuorolaisilla. Kansanlähetyksen lauluryhmä "Kammarkuoro" on myös jatkanut toimintaansa. Rovastikunnan kirkkokuoroilla (110 laulajaa) on ollut vuoden aikana paljon yhteistä toimintaa, joihin Sonkajärven ja Sukevan kirkkokuorot ovat osallistuneet. Rovastikunnallisia harjoituspäiviä on ollut kolme ja esiintymisiä myös kolme, joista kaksi Sonkajärven kirkossa. Sonkajärvellä oli kaikkiaan 14 musiikkitilaisuutta, joissa kävi kuulijaa (keskimäärin 164 kuulijaa/tilaisuus). Sukevalla oli 7 musiikkitilaisuutta, joissa kävi 345 kuulijaa (keskimäärin 49 kuulijaa/tilaisuus). Virkakäyntejä kanttoreilla oli kodeissa, kouluissa, päivähoidossa ja laitoksissa yhteensä 154. Yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa on tehty vastavuoroisesti niin, että he ovat vierailleet kirkossa ja seurakuntatalolla esim. oppitunneilla lähetysnäyttelyssä ja heille kohdennetuissa tilaisuuksissa. Kanttorit ovat laatineet alakouluille viikon virsilistan, jotka liittyvät kirkkovuoteen. Virsiä opettelemalla ja laulamalla niitä päivänavauksissa ne ovat tulleet tutuiksi koululaisille. Seurakunnan musiikkitoiminta on keskittynyt jumalanpalvelusmusiikkiin. Kanttoreiden antaumuksellinen työ on vilkastuttanut seurakunnan musiikkitoimintaa ja musiikki on rikastuttanut monia juhlia ja tilaisuuksia. Musiikki on kirkkaasti tuonut esiin Jumalan sanaa ja evankeliumia. Myös kuorolaiset ovat olleet aktiivisia ja seurakuntalaisten veisaaminen on voimakasta. Eri kuorot 53

58 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta ovatkin olleet mahdollisimman usein jumalanpalveluksissa laulamassa Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi. Tavoitteet: 1. Meidän kirkko osallisuuden yhteisö. Kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen kuorotoiminta ja sen edelleen kehittäminen 3. virsi ja jumalanpalveluskasvatus eri ikäluokille. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Kasvatuksen työalat Yleistä Kasvatuksen keskeisimmät toimintamuodot olivat viikkotoiminta, tapahtumat, koulukäynnit sekä retkien ja leirien järjestäminen. Yhteistyö Ylä-Savon SO- TEn, Sonkajärven kunnan nuoriso- ja opetustoimen kanssa kasvoi. Lapsi- ja nuorisotyössä tapahtumiin osallistuneiden määrä kasvoi v ja kaikkiaan osallistujia kasvatuksen tapahtumissa ja tilanteissa oli Seurakunnalla oli vahva asema koko Sonkajärven kasvatustyön kentässä, sillä se kantoi vastuuta kunnan eri työryhmissä, koulun ja sosiaalityön kanssa tehtävässä työssä sekä vapaaehtoistyössä. Kasvatuksen toiminnassa saatiin järjestettyä kaikki toimintasuunnitelmiin kuuluneet toiminnot ja osallistujamäärät olivat ennakoitua suuremmat toiminnassa. Jatkossa yhä tärkeämpää on tukea koteja uskonnollisen ja muun kasvatuksen antamisessa. Perhetyön tekemistä tulisi vahvistaa muiden työmuotojen kanssa. Seurakunta käyttää höydykseen aktiivisesti sosiaalista mediaa ja verkkoa. Päiväkerhotyö (231) ja pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi oman elämän ja perheen paikaksi. Päiväkerho, perhekerho ja pyhäkoulu merkitsevät kotien ja seurakunnan kohtaamista. Yhteys varhaisnuorisotyöhön ja musiikkityöhön sekä jumalanpalvelukseen on erityisen tärkeä. Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa on tiivistetty ja monipuolistettu entisestään. Tulevaisuuden visiona onkin järjestää yhteistyössä enemmän yhteisiä tapahtumia, joilla suurempi kohderyhmä. Koko perhe otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Tavoitteet: 1. kerhot/kokoontumiset jatkuvat ja pyhäkoulutyö 54

59 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Toiminta kertomusvuonna 2. perhetyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa 3. vapaaehtoisten kouluttaminen tukemaan lapsityötä. Perhekerhot toimivat kerran viikossa Sonkajärvellä ja Sukevalla, nämä kerhot ovatkin olleet suosittuja kohtaamispaikkoja pikkulasten vanhemmille. Päiväkerhoryhmiä toimi vuoden aikana neljä. Ryhmissä oli 3-6-vuotiaita lapsia sekä kotihoidosta, että perhepäivähoidosta. Kokoontumisissa perhekerhoissa oli vuoden aikana kaikkiaan henkilöä läsnä. Pikkulapsityössä onnittelukortteja lähetettiin 1 4-vuotiaille, lisäksi 1- vuotiaiden luona käytiin onnittelukäynnillä, mikäli perhe niin halusi. Pyhäkouluja on pidetty aktiivisesti monessa eri paikassa. Pyhäkouluja on pidetty kerran viikossa leikkipuistossa perhepäivähoitolapsille, ja iltapäiväkerholle koululla. Nallemuorin päiväkodissa sekä koulun esikoululaisilla on käyty vuoroviikoin. Myös Sukevan päiväkodilla pidetään pyhäkoulua joka toinen viikko. Lapsikuorot on kokoontunut kerran viikossa Sukevalla ja Sonkajärvellä kanttoreiden ja vapaaehtoisten voimin. Yhteistyötä nuorisotyön kanssa on ollut varhaisnuortenleirien ja perheleirin toteuttamisessa. Perhekirkkoja on ollut viisi ja muita tapahtumia on pidetty laskiaisena, vappuna, kevätjuhlana, sadonkorjuunjuhlana, enkelikirkot sekä joulujuhlina. Tunnusluvut: Päiväkerho- ja pyhäkoulutyö (231 ja 232) kerhoja 4 6 tilaisuuksiin osallistujia pyhäkouluja 5 4 Talousarvion toteutuminen: Perhekerhotyö (238) kerhoihin osallistujat tilaisuuksia 7 5 päiväkerho TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

60 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Varhaisnuoriso- (233) ja partiotyö (234) Toiminta-ajatus pyhäkoulu TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat yhteyden luojina varhaisnuoriin. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö, jolla tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-ja nuorisotyötä. Tavoitteet: 1. säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyö 2. aikuisia mukaan ja verkostoituminen kouluprojektissa 3. leirit ja retket. Toiminta kertomusvuonna Tunnusluvut: Painopisteiden tavoitteet täyttyivät hyvin viikkotoiminnan ja koulutyön osalta. Aikuisia saa mukaan tapahtumien ja retkien kautta, mutta vieläkin turhan vähän. Leirimäärää nostettiin yhdellä ja kaikki varhaisnuorten leirit ovat olleet täynnä. Samoin partion leirit ja tapahtumat ovat saaneet paljoa väkeä liikkeelle. Uusia toimintamuotoja oli perhetyön kanssa tehdyt kirkkohetki ja laskiaisrieha. Viikkotoimintaan tuli kaksi kerhoa lisää ja osallistujamäärät nousivat noin 30 kerholaisella. Kouluvierailujen määrä ja teemalliset tunnit lisääntyivät. Mediaillat, kinkerit ja kasvatusillat onnistuivat koulun kanssa hyvin. Kerhoja oli Sukevalla yksi, Sonkajärvellä kolme. Tyttö- tai sekakerhoja ei ole saatu pyörimään, tosin koululaisille on ylitarjontaa eri yhteistyötahojen kautta. Suunnitteilla ollutta mediakerhoa ei saatu pyörimään ohjaajapulan takia. Partiotoiminta jatkui vilkkaana. Partiossa oli mukana 60 jäsentä ja aikuista. Vanhempainryhmä on aktiivinen ja siihen on tullut lisää vastuunkantajia. Nuorisoavustusten leikkaaminen vaikeutti toiminnan 2014 suunnittelua ja lisää varainhankinnan merkitystä. Partio järjesti syyskisat, joissa oli paljon vanhempia mukana ja seurakunnan rooli oli tärkeä tuen antajana toimintaryhmät varhaisnuoriso, partio 10 8 kouluvierailut (alakoulu) tapahtumiin osallistujia

61 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: varhaisnuorisotyö TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä partio TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Tavoitteet: Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Tiivis yhteys seurakunnan nuorisotyöhön. Varttuneille nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuutehtäviä. 1. rippikoulun ja kodin välisen yhteistyön tiivistäminen. 2. uudistaa rippikoulun opetussuunnitelman yhteyttä jumalanpalveluselämään 3. rippikoulujen opetusosioiden muuttaminen talvikaudella Toiminta kertomusvuonna Rippikoulu pidettiin kahtena leirinä (16, 23 leiriläistä). Rippikoulut alkoivat syyskuussa kouluvierailulla ja opiskeluun kuuluivat: info, seurakuntailta, nimikkojumalanpalvelukset, opiskelulauantai, tutustumisjakso, diakoniapäivä, vanhempainilta ja ulkoläksykuulustelu ennen leirijaksoa. Talvijakson toteutusta muutettiin vähentämällä yksi kokoontuminen, mikä oli onnistunut ratkaisu. Rippikoulun kävi 41 nuorta. Jumalanpalveluselämää ei muutettu rippikoulussa, se vaatisi enemmän suunnittelua ja eri työntekijöiden sitoutumista. Rippikoulun toteutusta muutettiin ja pajatyöskentelyyn paneuduttiin myös isoskoulutuksessa ja hartauselämän toteuttamiseen. Päivärippikoulun järjestämistä tulisi pohtia Sonkajärvellä yhteistyössä yhtymän alueen seurakuntien kanssa. Tunnusluvut: rippikoululaisia määrä ikäryhmästä % jatkotoimintaan ikäluokasta

62 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Tavoitteet: Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen. Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön. 1. säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja uudet tilat nuorille 2. kirkon vuosiaiheen Globaali kirkko huomiointi ja kansainvälisyys. 3. koulutyön ja kunnan kanssa yhteistyön kehittäminen entisestään. Toiminta kertomusvuonna Viikkotoiminta säilyi samanlaisena, yksi liikuntaryhmä lisättiin nuorten toiveesta. Isostoiminta on runko toiminnassa. Sen rinnalle kaavailtua media- ja lähimmäisen ryhmää ei luotu. Nuoret osallistuivat monien tapahtumien (perhe-, nuoriso- ja varhaisnuorisotilanteita) ja leirien toteuttamiseen aktiivisesti. Yökahvilatoimintaa lisättiin ja nuoret mukana toteutuksessa. Retkien ja tapahtumien määrä kasvoi ja samoin isos- ja nuorten leireille osallistui väkeä runsaammin. Nuortentilan ongelma on edelleen, sillä seurakuntatalolta ei löydy asianomaisia tiloja. Alakerran tila ei sovellu ilman isoja kustannuksia nuorten viikkotoiminnan pyörittämiseen. Syystä osa toiminnasta oli Kasper-kahvilassa. Kunnan kanssa toteutettiin monia tapahtumia. Seurakunta piti yläasteella ja lukiossa päivänavauksia, järjesti vastuullisena toimijana tukioppilastoimintaa, yhteisiä projekteja (päihde, elämänhallinta, seiskapäivä) ja lisäksi koululaisjumalanpalveluksia oli neljä ja seurakunta oli mukana mediaviikon toteuttamisessa. Yhteistyöstä sovittiin koulujen perinteisessä elokuun palaverissa. Seurakunta oli mukana hiippakunta14 ja ruotsinmatka 14 -järjestelyissä. Globaali-kirkko vuosiaihetta ei ole vielä toteutettu. Kunta- ja kouluyhteistyö on kehittynyt ja lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna suunnitelmallisuuden myötä. Tunnusluvut: nuoria toiminnassa tilaisuuksissa nuoria kouluvierailuja

63 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Diakoniatyö (241) Toiminta-ajatus Tavoitteet: Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita muulla tavalla ei auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. 1. vapaaehtoistyön kehittäminen 2. kotona omaisiaan hoitavien ja vanhustyön huomiointi 3. yrittäjien ja työuupuneiden huomiointi. Toiminta kertomusvuonna Tunnusluvut: Vapaaehtoistyössä keskityttiin entisten vapaaehtoisten kannustamiseen ja kouluttamiseen. Virkistävät ja kannustavat päivät toteutettiin koulutuspäivän ja Rokuan-retken yhteydessä. Vapaaehtoisia koulutettiin myös rovastikunnallisessa seurakuntakoulussa. Diakoniatyöllä on ollut myös kirpputorien käytännön vastuu Sonkajärvellä ja Sukevalla. Omaishoitajien ryhmätoimintaa hoidettiin toukokuulle saakka, jonka jälkeen toiminta siirrettiin SPR:lle. Vanhustyötä toteutettiin perinteisin menetelmin tervehdyskäynneillä kotona sekä merkkipäivämuistamisilla, joita jo pelkästään kertyi vuoden aikana 127 käyntiä. Lisäksi työmuotoina ovat olleet kerho-retkija laitostoiminta. Eri palveluyksiköissä oleville järjestettiin kesän kirkkopäivä 24.7 invataksikuljetuksin. Yhteistyö yrittäjien kanssa oli merkittävää esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä ja erilaisissa rahankeräyskampanjoissa. Työuupuneet huomioitiin lähinnä yksilötyössä asiakaskontaktit/eri asiakkaat 785/ /430 avustukset euroa EU-apu 417 pakettia henkilöä 310 pakettia henkilöä - ruoka-apu perhettä perhettä ryhmät/kohdatut henkilöt 23/770 23/684 59

64 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Vuonna 2013 taloudellisen- ja ruoka-avun tarve lisääntyi. Kohderyhmänä olivat lapsiperheet. Muuta Diakoniatyön johtokunta kokoontui puhelinneuvottelujen lisäksi vuoden aikana kolme kertaa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Lähetystyö (260) Lähetystyön tehtävä on Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäskyn mukainen evankeliumin levittäminen ei kristittyjen keskuuteen. Keinoina ovat hengellinen- ja taloudellinen tuki lähetystyölle sekä seurakuntalaisten lähetysvastuuseen kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. vapaaehtoistyön kehittäminen ja koulutus, uusien vapaaehtoistyöntekijöiden etsiminen ja vapaaehtoisten edelleen aktivoiminen ja innostaminen 3. kirpputori- ja työseuratoiminnan edelleen kehittäminen sekä Sonkajärvellä että Sukevalla 4. tiedottaminen 5. maahanmuuttajien vastaanottaminen ja kotouttamiseen osallistuminen. Toiminta kertomusvuonna Vuoden aikana koettiin menestystä ja vastoinkäymisiä. Lähetyksen ja diakonian yhteinen kirpputori toimi säännöllisesti sekä Sonkajärven että Sukevan kirkonkylässä. Rutakon kirpputorin 20-vuotisjuhlaa vietimme syyskuussa, jolloin se ja muidenkin Ylä-Savon seurakuntien kirpputorit saivat myönteistä huomiota alueemme lehdistössä. Juhlavuoden kunniaksi kirpputorilla oli myös jouluinen tapahtuma, jonka jälkeen vapaaehtoistyöntekijöille tarjottiin virkistysmatka Kuopioon. Sonkajärven kirkonkylässä aloitti kevätkesällä toimintansa lähetyksen käsityöja askartelupiiri. Merkittävän alkuinnostuksen jälkeen toiminta kariutui lähinnä tiedotuksen puutteiden aiheuttamiin turhaumiin. Sukevalla käynnistyi pieni lähetyksen tukipiiri lokakuussa ja kokoontui syyskauden ajan kerran kuukaudessa. Äiti Teresan avustajien peittopiiri toimi ympäri vuoden ja kokosi toistakymmentä peitontekijää. Toiminta oli hyvin esillä lehdistössä ja sai senkin vuoksi useita tarvikelahjoituksia. Ensimmäiset peitot luovutettiin Rakkauden Lähetyssisarille Järjestimme yhdessä Iisalmen Israel-ystävien kanssa Israel-illan. Edustajiamme osallistui: rovastikunnan lähetyspäiviin Lapinlahdella ja Kiuruvedellä, Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlassa ja vuosikokouksesssa Helsingissä sekä 60

65 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta hiippakunnan lähetysseminaarissa Uuden Valamon luostarissa. Yksi seminaarin ohjelmaosuuksista oli toteutettu sonkajärveläisvoimin. Merkkitapaus oli monikymmenvuotisen Egyptin lähettimme, erikoissairaanhoitaja Leena Mäkäräisen jäähyväisvierailu seurakunnassamme mikkelinpäivänä. Lähetyskasvatusta ajatellen harvinaisen otollinen tilaisuus jäi hyödyntämättä, sillä Hirsikankaalle oli samanaikaisesti järjestetty varhaisnuorten leiri ja kuljetus Rutakolta. Rovastikunnallisen lähetysjuhlan järjestimme lokakuussa yhdessä musiikkityön kanssa. Juhla kokosi noin 400 vierasta. Tilaisuudessa oli keskeisesti esillä Thaimaa. Juhlan yhteydessä julkistettiin myös postimerkkikilpailun tulokset, jossa Sonkajärvi sijoittui kolmanneksi. Thai-aiheisuus jatkui Suomen Lähetysseuran näyttelyllä Sonkajärven seurakuntatalossa marraskuussa. Thaimaan lähetit Tarja Säynevirta ja Leena Helle perehdyttivät seurakuntaamme ja erityisesti koululaisia lähetystyön haasteisiin ja ongelmiin mielenkiintoisesti toteutetun lähetysradan avulla. Yhteistyö LC Sonkajärvi puolisoiden ja Marttojen kanssa on ollut toimivaa. Maahanmuuttajat ovat osallistuneet seurakunnan tilaisuuksiin ja seurakunta on pyrkinyt toimimaan heidän kanssaan hyvässä yhteistyössä. Muutamille maahanmuuttajille annettiin Gideonien lahjoittamat Uudet Testamentit. Koko toimintavuoden ajan tukivat keskusjärjestönsä ulkolähetystä kansanlähetyksen ystävät ja Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto. Seurakunnan naistenpiiri tuki orpokotia Tansanian Iringan alueen Mafingan kylässä. Nimikkosopimuksia seurakunnallamme oli Riikka-Maria ja Tomas Kolkan (Thaimaa), Jouni ja Jonna Haverisen (Bulgaria) ja Mafingan orpokodin toiminnan tukemiseksi. Kokoavasti voidaan todeta, että lähetyskannatusta voitaisiin vahvistaa ja laajentaa parantamalla tiedotusta varsin vähäisin, mutta täsmällisin toimin. Lähetyskannatusta voitaisiin tukea yksittäisten toimijoiden ja eri työalojen yhteistoimintaa edistämällä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen-, talouteen-, hautatoimeen- ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. 61

66 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Sonkajärven seurakunta Talousarvion toteutuminen Sonkajärven sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

67 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunta (4) Yleiskatsaus Pielaveden seurakunta on ollut kolme vuotta mukana Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Iisalmen rovastikunnan toiminnassa. Seurakuntamme on perinteikäs 202-vuotias seurakunta, joka sai vuonna 2013 onnitella 140 vuotta täyttävää Pielaveden kuntaa. Sekä maallinen että hengellinen toiminta pielavetisten hyväksi tapahtuvat varsin raskaiden talouspaineiden alla. Ylä-Savon seurakuntayhtymän voidaan katsoa tarjoavan leveämmät hartiat Pielaveden seurakunnalle. Nyt tuntuu siltä, että lisäksi tämä varsin kevytrakenteinen seurakuntayhtymä osoittaa suuntaa, johon koko luterilainen kirkko on menossa. Kun uusi seurakuntarakenneuudistus astuu voimaan, on jokainen luterilaisen kirkon seurakunta osa jotain seurakuntayhtymää. Uudistukseen kirkkoa ajavat kirkon taloudellisen pohjan kaventuminen, kasvavat toiminnan kulut, kirkon rakenteilla oleva palvelukeskus, halu vahvistaa seurakuntia jumalanpalvelusyhteisöinä ja toisaalta yhdistää saman katon alle sitä, mikä sinne on yhdistettävissä. Taloudellinen tilanne pakottaa säästöjen etsimiseen. Vielä ei Pielavedellä ole tarvinnut kajota seurakunnan perustoimintoihin, mutta seurakuntaneuvosto on ottanut selkeän kannan kirkollisen tuloveroprosentin korottamiseksi, vaikka tällaista ratkaisua ei vielä vuonna 2013 saatukaan aikaiseksi. Pielavedellä sijaitsevat seurakunnan kiinteistöt ovat seurakuntayhtymän omistuksessa. Joku voi nähdä tämän menetyksensä, mutta on asiassa sekin puoli, ettei esimerkiksi Pielaveden kirkon lämmitysjärjestelmän vaihtaminen suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön ole juurikaan rasittanut Pielaveden seurakunnan työntekijöitä tai luottamushenkilöitä. Kyseessä kuitenkin oli lähes euron projekti. Remontti ei juuri haitannut kirkon käyttöä, mikä pääosin oli rajoitettu viikonlopun kahteen päivään. Tehdyllä remontilla on selvä ekologinen merkitys ja vaikutus. Seurakunnalle ja kirkolle on tärkeää muistaa Jumalan ihmiselle antama tehtävä viljellä ja varjella. Luomakunnan Herraa runsaslukuinen seurakunta kokoontuikin kiittämään ja ylistämään Kirkkosaaren juhannusmessussa. Tuulinen sää ajoi pois hyönteiset, mutta lähinnä oli myös öylättien katoaminen tuulen mukana. Työntekijäkunnassa tapahtui vuoden aikana muutamia muutoksia. Maaliskuussa toimitettiin kirkkoherranvaalit kahden hakijan, kappalainen Timo Jokelan ja kirkkoherra Arto Penttisen (Maaningalta), välillä. Vaalin tulos oli tasaväkinen. Arto Penttinen valittiin kirkkoherraksi vain 35 äänen enemmistöllä. Kummankin ehdokkaan voitiin katsoa saaneen vahvan tuen. Arto Penttinen sai 379 ääntä ja Timo Jokela 344 ääntä, yhteensä 723 ääntä. Kaikkiaan ääniä annettiin 724, joista yksi hylättiin. Äänestysprosentti oli maaseutuseurakunnalle tyypillisen korkea, 21,27 %. Uusi kirkkoherra aloitti työnsä kesäkuun alussa. Siihen asti Timo Jokela toimi vt. kirkkoherrana ja rovasti Jouko Siirola vs. kappalaisena. Piispa Jari Jolkkonen asetti Arto Penttisen Pielaveden seurakunnan kirkkoherran virkaan, messussa Vaalinäytepalvelukset ja virkaanasettamismessu kokosivat runsaasti seurakuntaa Pielaveden kauniiseen kirkkoon. Vuoden aikana myös diakoni-lähetyssihteeri vaihtui. Pauliina Ruotsalaiselle oli myönnetty virkavapautta 1.1. lukien ja keväällä hän erosi virasta. Vuoden alusta sijaisena saakka toimi Minna Sahlberg. Uudeksi diakoni-lähetyssihteeriksi usean hakijan joukosta seurakuntaneuvosto valitsi Minna Rytkösen Tervosta. Minna Rytkönen siunattiin virkaan 22. syyskuuta. 63

68 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Jumalanpalveluselämä(201) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Toimintaan osallistumisessa tapahtui jonkin verran muutoksia. Pääjumalanpalvelusten osallistujamäärä laski edellisvuoteen verrattuna, toisaalta muiden jumalanpalvelusten osallistujamäärä lisääntyi. Kirkollisista toimituksista kasteita oli vähemmän kuin aikaisempana vuotena ja kasteiden kokonaismäärässä on myös kasteita, joissa lapsi on liitetty johonkin toiseen seurakuntaan. Hautajaisia oli vähän enemmän aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vihkimisiä oli kaikkiaan hiukan enemmän kuin edellisinä vuosina. Määrään on laskettu vihkimiset, joissa ainakin toinen kihlakumppani on kuulunut Pielaveden seurakuntaan. Muutokset koetaan yleensä joko mahdollisuutena tai uhkana. Ihmiselle tottumus on toinen luonto, mutta silti koemme myös sen, miten vaihtelu virkistää. Erilaisuuden kanssa on vähän samoin. Toiselle erilaisuuden kohtaaminen merkitsee elämän rikkauden kokemista, kun taas toinen kokee erilaisuuden jopa pelottavana. Kaikki tämä liittyy myös kysymykseen yhteisöllisyydestä, jonka olemme pitkään tunteneet murenevan keskuudessamme. Uskon tehtävänäkin on yhdistää, mutta silti usein kehälliset asiat tuntuvat erottavan. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa ei edellytetä sitä, että jumalanpalvelusmenot olisivat aina ja kaikkialla samat ja prikulleen samanlaiset, pikemminkin edellytyksenä on, että sana ja sakramentit ymmärretään oikealla tavalla. Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja töin evankeliumia maailmaan. Pääjumalanpalvelusten osallistujamäärä laski edelleen kertomusvuonna edellisvuodesta. Tuomasmessuissa, joita pidettiin viisi, osallistujia on ollut huomattavasti enemmän kuin pääjumalanpalveluksissa. Tuomasmessuissa osallistujien ikäskaala on myös laveampi. Pääjumalanpalvelusten kehittämistyö sai uutta pontta uuden kirkkoherran aloitettua työnsä, jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän ensimmäistä kokoon kutsumista alettiin suunnitella. Laukkalan kirkon jumalanpalveluselämä oli varsin satunnaista ja vaatii kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. maallikkovastuun lisääminen. Vapaaehtoiset ovat palvelleet monissa tehtävissä jo totuttuun tapaan. Kertomusvuonna on kuitenkin ilmennyt jännitteitä ja vastakkainasetteluja vapaaehtoisten keskuudessa. Kaikki vapaaehtoiset eivät ole kokeneet olevansa samaa joukkoa, kun seurakunnan vapaaehtoisista puhutaan. Rovastikunnallinen Matkaopas-seurakuntakoulu koettiin kuitenkin onnistuneena. 2. erityisjumalanpalvelusten lisääminen, Tuomasmessu ym. Tuomasmessuja pidettiin viisi kertaa, niitä oli toteuttamassa paljon vapaaehtoisia vastuunkantajia. 64

69 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tunnusluvut: ta pääjumalanpalvelus osallistujia muita jumalanpalveluksia osallistujia ehtoollisenviettoja osallistujia Talousarvion toteutuminen: Hautaan siunaaminen (202) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Hautaan siunaamisten lukumäärä ja osallistujamäärä nousivat hiukan edellisvuodesta. Luvuissa on mukana luonnollisesti muihin seurakuntiin kuuluneita ja myös kirkkoon kuulumattomia, mutta Pielavedelle viimeiseen leposijaansa saatettuja edesmenneitä omaisia. Pääosa muistotilaisuuksista pidettiin seurakuntasaleissa. Omaiset saivat valita haluamansa pitopalvelun, tosin samana päivänä seurakuntasalissa voi toimia vain yksi pitopalvelu. Keittiöpalvelut toimivat käytännössä joustavasti. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kiireetön omaisten kohtaaminen virastossa ja toimituksissa Pappi tapasi omaiset pääsääntöisesti virastolla, mutta myös surukotikäyntejä tehtiin. Omaiset saapuvat sopimaan hautajaisista usein vain muutamia päiviä kuolintapauksen jälkeen, jolloin omaiset tarvitsevat lohdutusta ja tukea. Pappi on tuolloin tavattavissa. Pappi ja kanttori ovat menneet haudalle, mistä seurakuntalaiset ovat antaneet positiivista palautetta. 2. surutyössä tukeminen. Toiminta on keskittynyt lähinnä surukodeissa ja kirkkoherranvirastolla ennen hautajaisia käytäviin keskusteluihin. Syyskaudella diakoniatyön sururyhmä ei toteutunut vähäisen osanoton vuoksi. Hautajaisten jälkeen surutyössä tukeminen on ollut valitettavan satunnaista, eikä hyviä käytäntöjä juuri ole kehitetty. 65

70 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tunnusluvut: ta hautauksia osallistujia Talousarvion toteutuminen: Muut kirkolliset toimitukset (203) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita. Toimituksissa voidaan julistaa Jumalan sanaa ja antaa kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. Kastetoimituksia oli vähemmän kuin aikaisempana vuotena, mutta yhä lähes poikkeuksetta lapset kastetaan. Vihkimisiä oli enemmän kuin edellisenä vuotena, niihin lasketaan myös ne parit, joissa toinen vihittävistä on kuulunut Pielaveden seurakuntaan. Huomattava on kehitys, jossa kasvava osa kristilliseen vihkimiseen oikeutetuista valitsee siviilivihkimisen kirkollisen sijaan. Kasteista suurin osa toimitettiin kodeissa, mutta joitakin myös seurakunnan tiloissa kirkossa tai seurakuntasalissa. Avioliittoon vihkimisiin valmistauduttiin vihkiharjoituksessa ja toimituskeskusteluin. Vihkitoimituksissa pyrittiin säilyttämään jumalanpalvelusluonne myös virsien ja musiikin osalta. Toimituskeskustelut kuuluvat asiaan kaikissa toimituksissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. toimitusten kristillisen sisällön vahvistaminen Toteutui toimituskeskusteluiden ja toimitusten raamatuntekstien, puheiden, rukouksien, virsien ja muun musiikin kautta. 2. kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen. Tehtävä on koko ajan haastavampi. Seurakunta kutsuu mukaan mm. perhekerhoon, pyhäkouluun ja päiväkerhoon jo pieniä lapsia vanhempineen. Tunnusluvut: kasteet osallistujia vihkimiset osallistujia

71 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Aikuistyö (204) Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Toiminta kertomusvuonna Aikuistyön toimintaa suunnitteli ja organisoi seurakuntatyön vastuuryhmä. Toimintamuotoina aikuistyössä oli mm. pienryhmät, kyläseurat ja sanan ja rukouksen illat. Kyläseurat ovat synnyttäneet uutta seuratoimintaa, joissa vastuu on entistä enemmin maallikoilla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. vapaaehtoistyön koordinointi ja koulutus Vuonna 2013 järjestettiin rovastikunnallinen Matkaopas-seurakuntakoulu. Pielaveden seurakunnan vastuulla oli kaksi päivää, joista toisen aiheena oli rukous. Aiheesta alustivat seurakunta-aktiivit ja kirkkoherra. Iltapäivällä oli tuomasmessukoulutusta. Toinen päivä olikin sitten seurakuntakoulun päätösjuhla, tuomasmessu Pielaveden kirkossa. Tapahtumista saatiin runsaasti positiivista palautetta, mutta vielä niiden lopullinen vaikutus ja hyöty ei ole ollut nähtävissä. 2. uusien vastuunkantajien tukeminen tehtävässään. Vapaaehtoisväen yhteishenki on ollut koetteilla ja jonkinlaista jakautumista on tapahtunut. Taustalla ainakin osittain on keväinen kirkkoherranvaali ja erilaiset tavat suhtautua uuden kirkkoherran toimintatapoihin. Niinpä myös ko. tavoite on joutunut vaikeuksiin. Selvää kuitenkin on, että vapaaehtoisista vastuunkantajista niin uudet kuin jo toiminnassa pitempäänkin olleet tarvitsevat tukea, kiitosta ja kannustusta. Tunnusluvut: osallistujia/ryhmä ryhmien määrä

72 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Muut seurakuntatilaisuudet (205) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Raamattuopetustilaisuuksia ei kuluneena vuotena ollut. Tosin Sanan ja yhteyden iltoja pidettiin yhdessä Kansanlähetyksen kanssa. Myös telttaseurat pidettiin lukion pihalla heinäkuussa. Kyläseuroja järjestettiin kuukausittain ja niihin löytyi uusia seurakoteja. Kinkeriperinnettä jatkettiin entiseen malliin. Hartaushetkiä järjestettiin säännöllisesti myös eri laitoksissa, sairaalassa, vanhustyönkeskuksella ja palvelukodeilla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kyläseurojen laajentaminen Seurapaikkojen löytyminen ei ole ollut aivan helppoa, mutta seuroissa on ollut runsaasti väkeä. 2. maallikkovastuun vahvistaminen. Syksyllä 2013 järjestettiin Matkaopas-seurakuntakoulu Iisalmen rovastikunnassa. Koulutus järjestettiin juuri maallikkotyön ja -vastuun kasvattamiseksi seurakunnissa. Koulutuksen hedelmät nähdään vasta myöhemmin. Tunnusluvut: erilaisia tilaisuuksia osanottajia Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

73 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Viestinnän tehtävänä on tukea kristillisen uskon leviämistä ja kasvua sekä huolehtia siitä, että seurakunnan jäsenillä on riittävästi tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta, taloudesta ja suunnitelmista. Seurakuntayhtymän tiedotustyö on ollut apuna ja tukenut monin tavoin (myös kouluttaen) seurakunnan omaa tiedotustyötä. Seurakunnan tapahtumista on kerrottu sekä omilla kotisivuilla että seurakuntayhtymän yhteisillä sivuilla, sekä yhtymän ja Pielaveden seurakunnan nuorisotyön facebook-sivuilla. Seurakunnan työntekijöille on annettu kotisivukoulutusta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. tiedotuksen pitäminen ajantasalla Kotisivuja on päivitetty säännöllisesti. Vastuun jakamisesta on keskusteltu. Käytännössä kaikki ei ole toiminut aivan niin kuin periaatteessa tulisi toimia. Vastuualueet eivät ole myöskään seurakuntalaisille selkeät. Yhteydenotot tulevat pääsääntöisesti kirkkoherranvirastoon eli toimistopäällikölle. 2. tiedotusvastuun jakaminen (mm. esitteiden jakelu). Vastuun jakamisesta on keskusteltu, mutta vastuun jakaminen vaatii vielä terävöittämistä. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Toiminta kertomusvuonna Musiikkityö toteutui kuluneena vuonna tavoitteiden mukaisesti. Lapsi- ja kirkkokuoron mukanaolo jumalanpalveluselämässä hieman entistä runsaammin virkisti sekä kuoroja itsessään, että toi musiikillisiin toteutuksiin rikkautta. Uuden kirkkoherran myötä tuli kesäkuun alusta alkaen erityisesti viikoittaisen messun toteutuksen käyttöön tehokkaampi käsikirjan toteutus. Tämä lisäsi, aikaisempaan verrattuna, messun osien monipuolisempaa, musiikillista toteutusta. Tuomasmessun vapaaehtoisryhmä teki paljon työtä Tuomasmessujen 69

74 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta toteuttamiseksi. Näistä toteutui suunnitelmien mukaisesti syksyllä kaksi ja tulevana keväänä kolme messua. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. jumalanpalveluselämän elävöittäminen erilaisin musiikillisin keinoin Jumalanpalveluselämän elävöittäminen lisääntyi, kun uusi kirkkoherra virkisti messun musiikillista toteutusta. Mukaan tuli erityisesti psalmien musiikillinen ilmaisu sekä laulu- ja soitinmusiikin lisääntyminen. Tuomasmessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa jumalanpalveluselämässä, niitä toteutettiin kolme kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. 2. konsertteja ja iltamusiikkeja virkistämään seurakunnan musiikkielämää Kesän iltamusiikit ovat lisänneet suosiotaan jatkuvasti. Myös pääsiäislaulujenilta Palmusunnuntaina oli kävijämäärältään kärjessä. 3. lasten ja nuorten musiikkiryhmien kehittäminen Lapsikuoro on toiminut kahtena ryhmänä, Rannankylän ja Säviän koulujen ryhmänä. Palmusunnuntain illassa lauloi projektiluontoinen nuorten kuoro. 4. seurakuntalaisten musiikillisen osallistumisen kehittäminen. Seurakuntalaisia rohkaistiin tulemaan mukaan kuorotoimintaan. Tuomasmessun lauluryhmä oli myös mahdollisuus toimia musiikkityön vapaaehtoisena. Tunnusluvut: musiikkitilaisuudet musiikkitilaisuuksissa kävijät kuoro ja lauluryhmät Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. Toiminta kertomusvuonna Neljä päiväkerhoryhmää kokoontui viikoittain. Korkeintaan kymmenen lapsen ryhmät kokoontuivat kahdeksi tunniksi. Kerhoon otetaan syksyisin 4 5- vuotiaita lapsia. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Päiväkerhon ja päivähoidon yhteistä vanhempainiltaa ei järjestetty. Ympäristökasvatusta toteutettiin kahden luontoretken, kierrätyksen ja pohdiskelun avulla. 70

75 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tunnusluvut: Muuta vuotiaat lapset (srk:n jäseniä.) päiväkerholaisia (samaa lasta ei ole laskettu kahteen kertaan, jos hän jatkoi syksyn kerhossa) Kasvatustyön johtokunnan kokouksia oli kaksi ja käsiteltäviä pykäliä 19. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. Toiminta kertomusvuonna Kotipyhäkouluja oli yksi, Jylhässä. Muut pyhäkoulut toteutettiin työntekijän vierailuina päivähoitoon, esikouluun ja iltapäiväkerhoon. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tunnusluvut: kotipyhäkouluun osallistuneita pyhäkouluvierailut päivähoidossa, esikoulussa ja iltapäiväkerhossa Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

76 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Varhaisnuorisotyö (233) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Varhaisnuorisotyö on vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Varhaisnuorten toimintaa ovat olleet kerhot ja avoimet ovet kirkonkylällä, kouluvierailut sivukylien alakouluilla, kaksi leiriä, 10-juhlat, retki rovastikunnalliseen tapahtumaan ja hiippakunnan salibandyturnaukseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kato mua! -perhetapahtumaan retki ei toteutunut, koska lähtijöitä ei ollut. Ympäristökasvatusta toteutettiin lastenleirin luontopolulla ja leirien energiansäästöhaasteessa. Hippu-leiri oli telttaleiri luonnon keskellä. Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen: vuotiaat vuotiaat säännölliseen toimintaan osallistuneet leireille osallistuneet TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Tavoitteena on perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata heitä toteuttamaan uskoa arjen elämässä sekä elämään seurakunnan yhteydessä. Toiminta kertomusvuonna Rippikoulu alkoi ilmoittautumisella lokakuussa. Adventtina aattona pidettiin kaikille ryhmille yhteinen opetuspäivä, helmikuussa opetusviikonloppu ja maaliskuussa Tuomasmessu. Toukokuussa oli jumalanpalvelus, jolloin osallistumiskortit palautettiin. Kesäkuun alussa oli molemmille ryhmille erikseen neljän päivän päiväkoulujakso ja viiden vuorokauden leiri. 72

77 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet vuodelle 2013 ovat toteutuneet suunnitellusti. Rippikouluryhmät osallistuivat Kirkkohallituksen, WWF:n ja Nuorten Keskuksen yhteiseen Vihreät-riparit hankkeeseen. Tunnusluvut: rippikouluikäluokka rippikouluun osallistuneista konfirmoitiin muualta Talousarvion toteutuminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Toiminta kertomusvuonna Nuorten toiminnan painopiste on ollut: ryhmänjohtajakoulutuksessa, retkissä rovastikunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, yhteistyö koulujen kanssa ja konserttien järjestäminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tunnusluvut: vuotiaat ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja leirien yövahdit retkille ja leireille osallistuneet

78 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: Perhekerhotyö (238) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Perhekerhotyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Kaksi perhekerhoa kokoontui joka toinen viikko. Seurakuntakeskuksen perhekerhon lisäksi kokoontui myös Laukkalan perhekerho, Laukkalan kirkolla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Ympäristökasvatukseen liittyen käsiteltiin ekosiivousta ja tehtiin retki eläintarhaan. Tunnusluvut seurakuntakeskuksen perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 353/ / /310 Laukkalan perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 38/66 33/51 Talousarvion toteutuminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Diakonia (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyö toimii vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Siihen kuuluu hengellinen-, fyysinen-, psyykkinen-, sosiaalinen- ja aineellinen tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, diakoniakasvatus sekä ihmisen vastuullisuuden ja omaehtoisen toimintakyvyn- ja osallisuuden tukeminen. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, 74

79 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Toiminta kertomusvuonna jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti. Diakoniatyö oli vuonna 2013 perustyötä. Työhön sisältyi sekä yksilö- että ryhmätoimintoja. Yhteistyö kunnan sosiaalitoimen ja muiden yhteystyötahojen kanssa vahvistui ja sujui hyvin. Diakonia-avustus sekä asiakasmäärät kasvoivat. Asiakkaiden ongelmat olivat monisyisiä, pitkäkestoisia ja vaativat pitkäjänteistä rinnalla kulkemista ja tukemista. Myös asiakkaiden ylivelkaantumista oli edelleen havaittavissa. Palveluohjauksen merkitys korostui asiakkaan elämäntilanteen kartoituksessa. Kotikäyntityö oli edelleen yksi tärkeimmistä työmuodoista diakoniatyössä. Yksinäisyyden lisääntyminen ja -kokemus ikääntyneiden parissa korostui. Kotikäyntityölle jäi tavoitteita vähemmän aikaa. Vapaaehtoistyön merkitys korostui entisestään. Ilman vapaaehtoistyöntekijöiden antamaa panosta moni toiminta olisi ollut vaikeaa toteuttaa. Diakoniatyössä oli vaihtuvuutta vuoden 2013 aikana. Vuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat kuitenkin hyvin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. vanhustyö 2. omaishoitajatyön kehittäminen 3. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa sekä yhteistyön jatkuvuuden tukeminen. Työtä on tehty asetettujen tavoitteiden ja painopisteiden mukaan. Tunnusluvut: asiakaskontaktit ruoka-avustukset kpl/euroa 92/ / /5.055 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät vielä ole kristittyjä. Lähetystyö pyrkii toteuttamaan Jeesuksen Kristuksen antamaa lähetyskäskyä yhteistyössä nuorten kirkkojen kanssa ja niiden toimintaa tukien. Lähetystehtävänsä toteuttamiseksi seurakunta toimii yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen, ensisijaisesti Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Toiminta kertomusvuonna Suomen Lähetysseuran (SLS) vuosikokous oli Lähetysjuhlien yhteydessä Helsingissä. Niihin osallistui kaksi henkilöä. Syysseminaari järjestettiin Eläkeliiton 75

80 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta kanssa. Osallistujia oli 30. Kauneimpia joululauluja vietettiin 12 kohteessa. Lisäksi osallistuttiin rovastikunnalliseen ja hiippakunnalliseen toimintaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintasuunnitelma on toteutunut. Lähetystyötä on pyritty seurakunnan kaikkien työalojen taholta tekemään tunnetuksi lähetysjärjestöjen, ensisijaisesti Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Talousarvion toteutuminen: Muu seurakuntatyö (290) Toiminta-ajatus TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2000 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. Toiminta kertomusvuonna Toiminta jatkui avustusten suhteen entiseen tapaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Avustusten jakaminen yhteistyökumppaneiden kesken. Tavoite toteutui. Tunnusluvut: Myönnetyt avustukset Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Kirkon Ulkomaanapu Ev. lut. Kansanlähetys muut

81 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Pielaveden seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Talousarvion toteutuminen: Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Pielaveden sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

82 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Varpaisjärven seurakunta (5) Toiminta-ajatus Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkkoherran puheenvuoro Vuosi 2013 oli Varpaisjärven seurakunnan kolmas toimintavuosi osana Ylä- Savon seurakuntayhtymää. Seurakunnan toimintaa johti seurakuntaneuvosto, joka kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Käsiteltyjä pykäliä oli 58. Taloushallinnosta, kiinteistöistä ja muusta omaisuudesta sekä kirkkoherranvirastoista huolehti seurakuntayhtymä. Seurakunnan jäsenmäärä jatkoi vähenemistään kertomusvuonna (vähennys 4,4 %). Seurakunnasta muutti pois 149 henkilöä ja seurakuntaan sisään muutti 84 henkilöä. Suosittuja tapahtumia kertomusvuonna olivat kirkon juhla-aikojen (pääsiäinen, pyhäinpäivä, adventti, joulu) jumalanpalvelukset ja perhemessut. Seurat olivat myös suosittuja. Seuroja yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestivät Lukkarilan työseura, Koskenniemen seuratupayhdistys, Herättäjä-Yhdistys, Rauhanyhdistys ja Suomen Raamattuopisto. Palvelukeskus Orvokissa oli kuukausittain säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa. Työttömyys, päihdeongelmat ja syrjäytyminen Varpaisjärvellä näkyi erityisesti seurakunnan diakoniatyössä. Sekä henkistä että materiaalista apua, kuten ruoka- ja raha-avustuksia jaettiin entiseen malliin. Seurakunnassa toimi kertomusvuonna kolme aktiivista vastuuryhmää: musiikkityön-, diakoniatyön- sekä lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä. Johtokuntia seurakunnassa ei ole. Seurakunnan ystävyysseurakuntia ovat Tampereen Kalevan seurakunta ja Unkarin ev. lut. kirkon Sarszentlörincin seurakunta. Kalevan seurakunnan 60- vuotisjuhliin järjestettiin seurakuntaretki. Sarszentlörinciin pidettiin yhteyttä sähköpostitse, kirjeitse ja puhelimitse. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Varpaisjärven kirkonkylän koulu ja Paloisten koulu. Seurakunnalla ja Lapinlahden kunnalla oli yhteinen nuorisotyöntekijä. Muita yhteistyökumppaneita olivat kertomusvuonna Koskenniemen seuratupayhdistys, Herättäjä-Yhdistys, Rauhanyhdistys, Suomen Raamattuopisto, Iisalmen rovastikunta ja sen seurakunnat. Työntekijöille järjestettiin työyhteisöpäivät toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuussa tutustuttiin Lieksan seurakunnan toimintaan ja Paaterin kirkkoon. Joulukuussa Hirsikankaan leirikeskuksessa työskentelyssä mukana oli työterveysaseman työpsykologi. Olli Kortelainen, Varpaisjärven kirkkoherra 78

83 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Yleinen seurakuntatyö (205) (jumalanpalveluselämä 201, hautaan siunaaminen 202, muut kirkolliset toimitukset 203 ja muut seurakuntatilaisuudet 205) Toiminta-ajatus Yleinen seurakuntatyö tarkoittaa jumalanpalvelus-, julistus- ja aikuistyötä. Jumalanpalvelustyön tarkoituksena on välittää pyhyyden kokemus sekä jakaa Sanaa ja Sakramentteja. Lisäksi tehtävänä on tarjota seurakunnan aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua Sanan ja rukouksen ääreen seuroissa, piireissä ja muissa tapahtumissa. Toiminta kertomusvuonna Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kertomusvuonna pidetyissä 65 pääjumalanpalveluksessa kävi yhteensä henkilöä eli keskimäärin 75 henkilöä/jumalanpalvelus. Vuoden 2012 vastaavat luvut olivat ja 66 (74 hlöä./ jp). Tulosta voidaan pitää hyvänä, ottaen huomioon seurakunnan jäsenmäärän jatkuva väheneminen. Heinäkuun ajan järjestettiin kirkossa torstaisin puolenpäivän aikaan rukous- ja musiikkihetki. Palvelukeskus Orvokissa pidettiin kerran kuukaudessa ehtoollishartaus. Myös Kotipihan dementiaosastolla ja vuodeosastolla vierailtiin ja jaettiin ehtoollista. Lisäksi pidettiin tuhkamessu tuhkakeskiviikkona, Jeesuksen kuolinhetken muistohartaus pitkäperjantaina, hiljaisen lauantain hetkipalvelus ja pääsiäisyön messu. Perhejumalanpalvelus pidettiin neljä kertaa vuoden aikana. Nuorille suunnattuja pääjumalanpalveluksia oli kaksi. Seuratoiminta seurakunnassa oli kertomusvuonna perinteisesti virkeää. Seuroja järjestivät pääasiassa Koskenniemen seuratupayhdistys, Rauhanyhdistys sekä Lukkarilan työseura. Myös useita syntymäpäiväseuroja pidettiin ja yhdet kinkerit. Lisäksi seurakunnan työntekijät kohtasivat paljon seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten yhteydessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteina kertomusvuonna olivat jumalanpalvelusten suunnittelu ja kehittäminen seurakunnan toiminnan keskuksena sekä seurakunnan toiminnan kehittäminen seurakunnan tilojen ulkopuolella. Kolmantena painopisteenä oli vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja maallikkokoulutuksen järjestäminen. Jumalanpalvelusten suunnittelua helpotti vakinaisen kanttorin viranhaltijan saaminen elokuun alusta. Toimintaa seurakunnan tilojen ulkopuolella oli mm.: Lukkarilan työseuroissa, Koskenniemen seuratuvassa, Paloisten koululla, Koiraharjun nälkään kuolleitten muistolehdossa ja Karsanlahden kodalla. Toistakymmentä varpaisjärveläistä osallistui rovastikunnalliseen Matkaopas - seurakuntakouluun, joka antoi seurakuntalaisille valmiuksia osallistua vapaaehtoisena seurakunnan eri toimintamuotoihin. Kahdeksan varpaisjärveläistä sai seurakuntakoulusta todistuksen. 79

84 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tunnusluvut: ta2013 tp pääjumalanpalvelukset osallistujia muu jumalanpalvelukset osallistujia ehtoollisenvietto osallistujia kasteet osallistujia hautaukset osallistujia maahan kätkemiset osallistujia avioliittoon vihkimiset osallistujia avioliittoon siunaamiset osallistujia Talousarvion toteutuminen: jumalanpalveluselämä TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä hautaan siunaaminen TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä muut kirkolliset toimitukset TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

85 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta muut seurakuntatilaisuudet TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Seurakunnan viestinnän tehtävänä on kutsua ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan, kohtaamaan Jumala ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tavoitteena on median eri välineitä hyväksi käyttäen päästä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Seurakunnan toiminnasta tiedotettiin viikoittain Matti ja Liisa -paikallislehden kautta. Seurakunnan tapahtumat olivat nähtävillä myös seurakunnan nettisivuilla, jonne kukin työntekijä päivitti oman työalansa tapahtumat. Työntekijät toimittivat myös hengellistä sisältöä seurakunnan nettisivuille. Pääsiäisajan sekä adventin ja joulunajan tapahtumista julkaistiin paikallislehdessä, yhteisilmoitukset Lapinlahden seurakunnan kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteina olivat: sosiaalisen median hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä, työntekijöiden viestintävalmiuksien tukeminen ja seurakuntayhtymän yhteisen viestinnän kehittäminen. Tunnusluvut: Seurakunnan tapahtumista tiedotettiin ja uutisoitiin ahkerasti Facebookin ja Twitterin kautta, joissa Ylä-Savon seurakunnilla on yhteinen status. Henkilökunta osallistui seurakuntayhtymän järjestämiin koulutustilaisuuksiin Iisalmessa ja Varpaisjärvellä. ta viestinnän kustannukset/seurakuntalainen 2,4 3,4 0,8 0,0 yhteismainokset Lapinlahden kanssa kotisivuilla käyntien määrä viestintäkoulutuksiin osallistuminen ei tilastoitu 81

86 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Musiikkityö (220) Toiminta-ajatus Musiikkityö toteuttaa musiikin kautta kirkon hengellistä julistustyötä. Musiikkityön tärkeimmät perustehtävät ovat jumalanpalveluselämän musiikin, musiikkikasvatuksen ja kaikkia ikäryhmiä tavoittavan musiikkitoiminnan kehittäminen. Toiminta kertomusvuonna Uusi kanttori aloitti työnsä virassa elokuussa Alkuvuoden musiikkitoiminta hoitui sijaisten avulla ja toiminta oli normaalia hiljaisempaa. Seurakunnassa järjestettiin kertomusvuonna 13 musiikkitapahtumaksi tilastoitavaa tapahtumaa ja niihin osallistui yhteensä henkeä. Suosituimpia tilaisuuksia olivat Kauneimmat joululaulut. Muita musiikkitapahtumia olivat mm.: Yhteisvastuulaulajaiset, virsikaraoke ja kirkkokonsertit. Kuorotoiminta on tärkeä osa seurakunnan musiikkityötä. Kirkkokuoro on kokoontunut säännöllisesti kevään ja syksyn ajan viikoittaisiin harjoituksiinsa 17 laulajan voimin. Kuoro esiintyi jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa vuoden aikana 13 kertaa. Syksyllä 2013 seurakuntaan perustettiin myös mieskuoro (17 laulajaa), joka esiintyi neljä kertaa, sekä tuomasmessun musiikista vastaava lauluryhmä Vaeltajat (4 laulajaa). Seurakuntaan on perustettu myös yhteislaulupiirejä: kesäaikana toimiva Kesäheinä-laulupiiri ja talvikaudella toimiva Laulun ystävät -yhteislaulupiiri ja virsipiiri, sekä Lepolan laulupiiri. Musiikkikasvatuksen osalta keskeisiä toimintatapahtumia ovat olleet rippikoulutyö ja aamuhartaudet kouluilla. Kanttori on ollut mukana laitoshartauksissa, seuroissa sekä käynyt pitämässä lauluhetkiä palvelutalolla. Musiikkityön vastuuryhmä on osallistunut aktiivisesti seurakunnan musiikkitoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kesällä 2013 ryhmä järjesti virsikaraokeillan ja vanhojen kansakoululaulujen ja -virsien illan, sekä kävi laulattamassa säännöllisesti palvelutalon asukkaita. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Musiikkityön painopisteiksi vuodelle 2013 kirjattiin seuraavat asiat: 1. jumalanpalveluselämän kehittäminen (esim. tuomasmessu) Vuoden aikana järjestettiin mm. seuraavia erityismessuja: gospelmessuja, joululaulumessu, perinnemessu ja kansanlaulumessu. Tuomasmessua valmisteltiin myös, mutta toteutus siirrettiin vuodelle lasten musiikkikasvatuksen kehittäminen (muskari, lapsikuoro) Lapsikuoroon ei saatu laulajia, mutta syksyllä virassa aloittanut kanttori vieraili alakoululla pitämässä virsitunteja. Muskaritoiminnan osalta lasten- 82

87 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta ohjaajan kanssa aloitettiin kokeilu perhekerhon yhteyteen järjestettävästä muskarivartista (kaksi kertaa). 3. vapaaehtoistyön kehittäminen musiikkityössä. Vapaaehtoistoiminta oli vuoden aikana lähinnä musiikkityönvastuuryhmän lauluhetkien varassa palvelutalolla. Lisäksi kirkkoon saatiin sooloesiintyjiä rikastuttamaan jumalanpalvelusten musiikkia. Tunnusluvut: ta musiikkitilaisuudet kirkossa musiikkitilaisuuksia yhteensä musiikkitilaisuudessa kävijät kuorot ja lauluryhmät Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Toiminta kertomusvuonna Päiväkerhot kokoontuivat seurakunnan omissa kerhotiloissa. Kerhoryhmiä oli kirkonkylällä neljä. Paloisten kerhoryhmä kokoontui kerran viikossa Paloisten koulun tiloissa. Hartaushetkiä pidettiin: päiväkodilla, ryhmäperhepäivähoitokodilla, kirkonkylän esikoulussa, Paloisten esikoulussa ja Korpijärven ryhmäperhepäivähoitokodilla. Lapsityöntekijä piti aamunavauksia kerran kuukaudessa Paloisten koululla. Perhepäivähoitolapsille järjestettiin pikkujoulut päiväkerhotiloissa. Perhejumalanpalveluksia järjestettiin neljä kertaa vuoden aikana. Keväällä järjestettiin lasten pääsiäishartaus ja joulukuussa lasten kauneimmat joululaulut. Molemmat tilaisuudet olivat kaikille avoimia, mutta suunniteltu erityisesti lapsille. Kolmevuotiaille järjestettiin syntymäpäiväjuhlat, jonka yhteydessä heitä muistettiin lahjakirjalla ja kutsuttiin kerhoon. Kotikäyntityötä kastettujen lasten perheisiin jatkettiin. Kesäkuussa järjestettiin kesäkerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Lapsityö teki yhteistyötä myös MLL:n paikallisyhdistyksen ja Tekstiilikierrättäjät ry:n kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Nuorten aikuisten kohtaaminen päiväkerhotyössä toteutui: päivittäisissä ovensuukeskusteluissa, vanhempainvarttien, tiedonsiirtopalaverien ja kotikäyntityön muodossa. Yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kanssa tehtiin aktiivisesti mm. yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia suunnittelemalla ja toteuttamalla. Perhejumalanpalveluksia kehitettiin lapsilähtöisesti toiminnallisemmiksi ja visuaalisemmiksi. 83

88 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tunnusluvut: ta päiväkerholaisten lukumäärä kerhoryhmien lukumäärä henkilökunnan lukumäärä ,9 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Varhaisnuoriso- (233) ja nuorisotyö (236) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Nuorisotyötä toteutetaan yhdessä Lapinlahden kunnan kanssa. Koko nuorisotyöstä vastaa seurakunnan ja kunnan yhteinen nuorisotyönohjaaja. Seurakuntaan nuorisotyöntekijällä on 50 % virkasuhde ja kuntaan 50 % työsopimussuhde. Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7 13 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen. Kertomusvuonna varhaisnuorisotyön perusrungon muodostivat: viikoittaiset kerhot, paikalliset toimintapäivät/-illat, osallistumiset hiippakunnallisiin ja rovastikunnallisiin tapahtumiin sekä kesällä järjestetyt leirit. Kouluyhteistyötä tehtiin kouluvierailuiden, 7-luokkalaisten ryhmäytyksen ja eri teemavierailuiden myötä. Merkittävimpiä tapahtumia kertomusvuonna olivat: ala-asteen te lat n. kerran kuukaudessa ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetty perheiden talvitapahtuma, sekä yhteistyötahojen kanssa järjestetyt retket. Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä toiminta koostui: isoskoulutuksesta, retkistä ja leireistä, nuortenilloista, iltakirkoista ja nuorisotilan (kunnan nuorisotyön kanssa) avoimesta toiminnasta ja yökahvilatoiminnasta perjantaisin. Kouluyhteistyötä tehtiin koulupäivystyksen, kouluvierailuiden ja yhteisten tapahtumien myötä. Yhteistyötä toisten seurakuntien kanssa tehtiin retkien muodossa. Merkittävimpänä nostona toiminnassa voi pitää yökahviloiden osallistujamäärän vakiintuminen sekä toteutuneille retkille ja leireille osallistumisen aktiivisuutta. 84

89 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoiminta on pysynyt lähestulkoon samana ja vakiintunut hyvänä toimintamuotona, uusien kerhojen käynnistyminen on ollut loppuvuonna hidasta. Yhteistyö koulun kanssa on ollut tiivistä ja toimivaa. Leiri- ja retkitoiminnan tavoitteet onnistuivat lähes odotetusti. Kokonaisuudessaan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Yökahvilatoimintaa on lisätty huomattavasti kysynnän vuoksi. Suurimpana vaikuttavana asiana oli loppuvuoteen sijoittunut työntekijävaihdos. Osa retki- ja kerhotoiminnasta ei toteutunut tämän vuoksi. Tunnusluvut: ta kouluvierailut - varhaisnuorisotyö nuorisotyö toiminta - tyttöjen ja poikien kerhoja nuortenillat ja yökahvilat toimintaan osallistuneet - retket ja leirit kerhotoiminta tapahtumat Talousarvion toteutuminen: varhaisnuorisotyö TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä nuorisotyö TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Rippikoulutyö (235) Toiminta-ajatus Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ). Toiminta kertomusvuonna 85

90 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Vuonna 2012 joulukuussa aloitettu rippikoulu jatkui vuoden 2013 keväällä ja kesällä rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Ilmoittautuminen rippikouluihin tapahtui sähköisesti seurakunnan verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen rippikouluun toimi ongelmitta. Leiririppikouluryhmiä oli yksi. Leiripaikkana toimi Väärnin leirikeskus Lapinlahdella. Leirin pitopaikka toimi muuten hyvin, mutta kyseisen kokoiselle ryhmälle paikka on liian pieni. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Isoskoulutus järjestettiin pääosin yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Kirkon painopisteitä pidettiin esillä rippikoulussa ja isoskoulutuksessa. Kokonaisuudessaan rippikoulu vuonna 2013 onnistui suunnitelman mukaisesti. Tunnusluvut: ta rippikoululeirejä rippikoulun käyneitä muualla rippikoulun käyneitä Isoskoulutusleirejä Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Perhekerhotyö (238) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Perheiden kristillisen kasvatustyön tukeminen ja seurakunnan toimintaan tutustuttaminen. Perhekerho kokoontui seurakunnan omissa kerhotiloissa. Perhekerho kokoontui kerran viikossa. Kokoontumiskerrat pitivät sisällään mm.: lyhyen alkuhartauden, kahvihetken, kädentaitoja, laulutuokion, vapaata leikkiä ja seurustelua. Perhekerho kokoontui muutaman kerran myös kesäkuussa. Perhekerho oli maksuton. Syksyllä järjestettiin perheretki Angry Birds Activity Park Vuokattiin yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Muuttuvat haasteet perhetyössä huomioitiin toiminnan suunnittelulla. Uusia tapoja sovellettiin perhetyössä perhekerhon sisältöä uudistamalla ja järjestämällä erilaisia vierailevia tahoja kerhoihin. Viestintäosaamista parannettiin päivittämällä aktiivisesti lapsityön kotisivuja. Perhekerhotyötä kehitettiin kokonaisvaltaisesti keräämällä asiakaspalautetta neljä kertaa vuoden aikana. 86

91 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tunnusluvut: ta aikuiset lapset perhekerhojen määrä henkilökunnan määrä ,9 Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Diakoniatyö (241) Toiminta-ajatus Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Toiminta kertomusvuonna Etsivän diakoniatyön kautta tavoitettiin uusia asiakkaita. Uusien toimintamuotojen kautta saatiin mukaan toimintaan uusia ihmisiä. Parisuhdeilta yhdessä Lapinlahden seurakunnan kanssa tavoitti hyvin eri-ikäisiä pariskuntia. Lapsityön kanssa järjestetty perhepyhäkoulu oli antoisa kokemus, vaikka osallistujamäärä jäi pieneksi. Lasten ja nuorten äideille tarkoitettu virkistyspäivä yhdessä Lapinlahden seurakunnan kanssa oli onnistunut ja toivottu tapahtuma. Vanhuksille järjestettiin vanhusten viikolla uutena tapahtumana hartaus ja ruokailu seurakuntatalolla. Tapahtuma järjestettiin vuoden 2013 yhteisvastuuvaroilla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Diakoniatyön tavoitteina oli vapaaehtoistyön kehittäminen edelleen ja uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan, etsivän diakoniatyön lisääminen ja vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen. Kaikissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Saimme toimintaan uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia on 30, mikä on iso luku pienessä seurakunnassa. Vapaaehtoisten säännölliset kokoontumiset jatkuivat seurakuntatalolla kerran kuussa kevät- ja syyskaudella yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Tunnusluvut: ta asiakaskontaktit annetut ruoka-avustukset ryhmät ja kerhot osallistujia

92 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Muuta Diakoniatyössä oli 792 asiakaskontaktia, joista naisia oli 350 ja miehiä 442. Suurin osa asiakkaista oli vuotiaita, 352 henkilöä. Toiseksi eniten diakoniatyön asiakkaissa oli yli 74-vuotiaita, 219 henkilöä. Annettuja ruokaavustuksia oli 101. Taloudellista avustusta annettiin yhteensä 4831,32. Ryhmiä ja kerhoja oli viisi. Niissä oli yhteensä 59 eri osallistujaa. Kerhoihin osallistuneiden määrä pysyi melko samana kuin edellisinä vuosina. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Lähetystyö (260) Toiminta-ajatus Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18 20). Tavoitteena on pitää seurakuntalaiset tietoisina asemastaan ja tehtävästään opetuslapsina, innostaa lähetystyöhön ja hankkia varoja nimikkolähettien ja - kohteiden työn tukemiseen. Toiminta kertomusvuonna SLS:n vuosikokouksessa kesäkuussa Haminassa seurakuntamme virallisina Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä 7 erillistä lähetystapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 367 henkilöä. Lähetys oli myös muutoin laajasti esillä seurakunnan muissa toimintamuodoissa, kuten rippikoulussa, jumalanpalveluselämässä ja Lukkarilan työseuroissa. Myyjäisiä ja arpajaisia järjestettiin myös yhdessä diakoniatyön kanssa. Vapaaehtoinen lähetyssihteeri vieraili toimintavuoden aikana sekä kirkonkylän että Paloisten koululla. Retket järjestettiin rovastikunnalliseen lähetystyön koulutustapahtumaan Lapinlahdelle sekä rovastikunnan lähetysjuhlaan Sonkajärvelle. Lisäksi seurakuntamme edustajia osallistui rovastikunnalliseen retkeen Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille Helsinkiin sekä retkeen Ahvenanmaalle. Nimikkolähetti Riitta Granroth vieraili seurakunnassamme syyskuussa. Hänen toimikautensa Etelä-Ranskassa maahanmuuttajatyössä loppui toimintavuonna, ja uudeksi nimikkolähetiksi valittiin diakoni Kaija Grundell, jonka nelivuotinen toimikausi Taiwanissa alkaa tammikuussa Suomen Lähetysseuran kanssa solmittiin sopimus, joka kattaa sekä nimikkolähettisopimuksen että nimikkokohteen Thaimaan luterilaisen kirkon diakoniatyön. Tampereen Kalevan ystävyysseurakunnan 60-vuotisjuhliin järjestettiin retki Tampereella tavattiin myös Unkarin ystävyysseurakuntamme Sarszentlörincin edustajia. Tamperelaisille ja unkarilaisille ystävillemme esitettiin kutsu osallistua Varpaisjärven kirkon 110-vuotisjuhliin

93 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintavuoden 2013 painopisteiksi oli asetettu vapaaehtoisten kouluttaminen, yhteydenpito nimikkolähettiin, yhteydenpito ystävyysseurakuntiin. Tavoitteet toteutuivat hyvin, mutta lähetys seurakunnan toimintamuotona voisi tavoittaa seurakuntalaiset vielä laajemminkin. Lähetystyöhön motivoitiin seurakuntalaisia tiedottamalla sekä sähköisessä että painetussa mediassa. Tunnusluvut: Muuta ta lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset kannatustavoite euroa Seurakuntaan vuonna 2011 perustettu lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Kokouksissa suunniteltiin lähetyksen ja ystävyysseurakuntatyön tapahtumia. Seurakuntamme osallistuu myös rovastikunnallisen kohteen Dessien orpolapsityön tukemiseen Etiopiassa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytysmenot Työalakate yhteensä Seurakuntaneuvosto (295) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Varpaisjärven seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Käsiteltyjä pykäliä oli 58. Seurakuntaneuvosto teki esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä vuoden 2014 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Seurakuntaneuvosto hyväksyi mm. vuoden 2014 rippikoulusuunnitelman, vuoden 2014 henkilöstön kehittämissuunnitelman, uuden nimikkolähettisopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa ja toimitti kanttorin vaalin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. aloitetaan seurakuntaneuvoston ja työalojen välinen kummitoiminta 2. kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välistä yhteydenpitoa 3. otetaan seurakuntaneuvosto mukaan rippikoulutyöhön. 89

94 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Varpaisjärven seurakunta Talousarvion toteutuminen: Varpaisjärven sn TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Vyörytysmenot Työalakate yhteensä

95 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi 2.2 Yleishallinto Seurakuntayhtymä (9) Yhteinen kirkkovaltuusto (102) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhtymän seurakuntien tehtävien toteuttamiseksi. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui v viisi kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 41 kpl. Toukokuun kokouksen yhteydessä pidettiin lisäksi valtuustoseminaari. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteena vuodelle 2013 oli, että valtuustoseminaareja pidetään 1 2 vuoden aikana, seminaarissa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Seminaari järjestettiin Iisalmessa ja siinä käsiteltiin Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloutta ja tulevaisuuden haasteita. Talousarvion toteutuminen: Tilintarkastus ja valvonta (103) Toiminta-ajatus TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Työalakate yhteensä Tilintarkastuksen tehtävänä on seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti hyvän kirjanpitotavan edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen Tilintarkastajat ovat suunnitelman mukaan avustaneet ja opastaneet henkilöstöä laskentatoimeen liittyvissä tehtävissä sekä tarkistaneet seurakuntayhtymän talouden ja toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. 91

96 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Työalakate yhteensä Yhteinen kirkkoneuvosto (104) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2013 yhteisen kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 11 ja käsiteltäviä asioita kertyi 153 kpl. Tavoitteiden toteutuminen: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintaa hoidetaan yhtymän seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. 2. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 3. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista yhden kerran kesken vuoden. 4. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Työalakate yhteensä Taloushallinto (105) Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Taloushallinto vastaa seurakuntayhtymän maksuliikenteestä, kirjanpidosta, henkilöstöhallinnosta ja muusta laskentatoimesta sekä seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. laatimalla yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä 92

97 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Toiminta kertomusvuonna hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Tehtäväalue sisältää monistamon (Iisalmi) kustannukset tunnuksella 20. Seurakuntayhtymän toimiston taloushallinnon työntekijät ovat vastanneet toiminta-ajatuksessa todetuista seurakuntayhtymän taloushallinnon tehtävistä. Taloushallinnon ohjelmat, Aditro Intime ja Personec Regime, siirrettiin omalta vanhalta palvelimeltamme keväällä Iitan Joensuun palvelimelle ja Basware Maksuliikenne joulukuussa Iitan Kuopion palvelimelle. Ohjelmat ovat toimineet siirron jälkeen vakaammin, ajoittaisia taloushallinnon ohjelmia koskevia verkko-ongelmia lukuun ottamatta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Taloushallinnon palvelut on hoidettu hyvin ja ilman ulkopuolisia loma- tai muita sijaisia, mistä on aiheutunut ajoittaista ylikuormitusta ja jonkin verran ylityötä. 2. sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen mm. sähköisten myyntilaskujen käyttöön ottamisen osalta. Osto- ja matkalaskujen sähköinen kierrätys on saatu toimimaan sujuvasti, mutta sähköisiä myyntilaskuja ei ole vielä otettu käyttöön. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: Tunnuslukuja ei ole asetettu talousarvion yhteydessä. Talousarvion toteutuminen: Talousarvion toteutumisprosentti on 98 %. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintatulot (sisäiset) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Työalakate yhteensä Keskusrekisteri, kirkonkirjojen pito (106) ja kirkkoherranvirasto (108) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kirkkolain 16 luvun ja kirkkojärjestyksen 16 luvun määräysten mukaisesti Ylä- Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenrekisteriasioiden ja kirkkoherranvirastojen palvelujen hoito ja seurakuntien toimintaan liittyvät tukipalvelut. Vuoden 2013 aikana on kirkonkirjojenpidossa käytetty ja sisäistetty Kirjurijäsentietojärjestelmä, jota hallinnoi kirkkohallitus. Kirjuri-järjestelmä ei ollut vielä toimintavuoden lopussa kaikilta osiltaan valmis. Kirkkohallituksen arvion mukaan Kirjuri on kokonaisvaltaisesti valmis kesällä

98 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintavuoden painopisteet olivat: 1. tulevien vuosien pitkäntähtäimen suunnittelu Toimintavuoden aikana yhdistettiin Varpaisjärven ja Lapinlahden virastojen toimintaa. Keskusteluja ja neuvotteluja tulevien vuosien toimintatavoista on käyty 2. henkilöstön kouluttaminen, päämääränä hyvä yhteistyö ja hyvä työyhteisö Vuoden aikana oli Kuopiossa Kirjuri-koulutus, johon kaikki työtiimin jäsenet osallistuivat. Työtiimi kokoontuu säännöllisesti yhteisiin työkokouksiin, joita pidetään tärkeänä hyvän yhteistyön ja työyhteisön kehittämisen ja säilymisen kannalta. 3. Kirjuri-järjestelmän kokonaisvaltainen käyttö, joka toteutui. Tunnusluvut Kirkonkirjojen pidon (106) toteuma oli 76,6 % ja kirkkoherranviraston (108) työalan toteuma oli 92,3 %. Talousarvion toteutuminen: Talousarvion toteutuminen: kirkonkirjojen pito TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Työalakate yhteensä kirkkoherranvirasto TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Työalakate yhteensä Tiedotus ja viestintä (112) Toiminta-ajatus Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. Toiminta kertomusvuonna: Vuosi 2013 oli viestintäpalveluiden osalta perustoimintojen vahvistamista. Verkkoviestintäsuunnitelma ja sosiaalisen median suuntaviivat luotiin tukemaan verkkoviestinnän kehittämistä. Tapahtumatietojen saamisen helpottamiseksi otettiin käyttöön Innofactor-ohjelma, jonka kautta seurakuntien tapahtumat saadaan viestintään sähköisesti. Yhteisviestintää jatkettiin, ja valtakunnallinen verkkohanke jatkui suunnitellusti pilottiprojektina. Työntekijöiden tueksi tuotettiin viestinnän palveluopas, joka kertoo viestinnän tarjoamat 94

99 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi palvelut ja oikeat yhteyshenkilöt sekä muistuttaa tuotetuista apumateriaaleista. Työntekijöille toteutettiin lisäksi ns. tapahtumatiedottamisen työkalupakki perusviestintätyön tueksi. Sosiaalisen median vahvistamista jatkettiin perustamalla seurakuntien yhteinen Twitter-tili ja kokeilemalla onnistuneesti Facebook-mainontaa. Kirkon yhteinen graafinen ilme lanseerattiin Pielaveden seurakuntaan. Sisäisen viestinnän peruskartoitus, jonka avulla mitataan mm. sisäisen viestinnän toimivuutta, toteutettiin toisen kerran verkkokyselynä. Työntekijöille tarjottiin vuoden aikana sisäisiä ja maksuttomia koulutuksia yhteensä viisi kpl. Osallistujia oli yhteensä 57 henkilöä. Yhteisökuvan kartoittaminen aloitettiin joulukuussa rovastikunnallisena projektina, opinnäytetyönä, yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Tulevien seurakuntavaalien tueksi toteutettiin yhteinen vaaliviestintäsuunnitelma. Lisäksi viestintä toteutti seurakuntien yhteisen palauteprojektin, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää palautekanavia ja aktivoida ihmisiä antamaan seurakuntien toiminnasta palautetta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. lisätä vuorovaikutteista viestintää ja uuden median hyödyntämistä Jatkettiin työtä Kirkon valtakunnallisessa verkkohankkeessa seurakuntien verkkosivujen kehittämiseksi ja päästiin pilotiksi hankkeeseen. Perustettiin seurakuntien yhteinen twitter-kanava vuorovaikutteisen viestinnän kehittämiseksi sekä jatkettiin facebook-sivuston kehittämistä mm. ostettua mainontaa kokeilemalla. Luotiin verkkoviestintäsuunnitelma ja linjaukset sosiaaliseen mediaan työyhteisössämme. 2. kouluttaa ja neuvoa seurakuntien työntekijöitä viestintätehtävissä Annettiin työntekijöille viestintätukea, tarjottiin tukimateriaalia ja koulutettiin työntekijöitä seurakuntien graafisen ilmeen, verkkosivujen päivitykseen sekä julistepohjien käyttöön. Tarjottiin sisäisiä viestintä-koulutuksia viestintätaitojen kasvattamiseksi. 3. seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen Otettiin käyttöön Innofactor-kalenteriohjelma seurakuntien tapahtumatietojen saamiseksi viestintäpalveluun sähköisesti. Jatkettiin kirkkovuoden yhteisviestintää. 4. sisäisen viestinnän kehittäminen Toteutettiin sisäisen viestinnän mittaus verkkokyselynä. 5. Yhteisökuvan kartoittaminen seurakuntayhtymän alueella. Työ aloitettiin opinnäytetyönä joulukuussa. Tunnusluvut: tavoite v toteuma v tulos koulutuksiin osallistuneet työntekijät 5 sisäiseen koulukseen osallistui yhteensä 57 hlöä eri seurakunnistamme tavoitteeseen päästiin yhteisen facebook-sivuston tykkääjät vuoden lopussa 468 kpl tavoitteeseen tykkääjät 200 kpl seurakuntien yhteisten tapahtumien viestintämateriaalit (mainospohja + buffijuttu) 2 kpl yhteismainoksia yhteensä 2 kpl päästiin tavoitteeseen päästiin 95

100 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Työalakate yhteensä Muu yleishallinto Toiminta-ajatus Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea sitä muuta, koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muutoin. Tehtäväalueella kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille ja seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut. Lisäksi Pohjois- Savon IT-alueen Iitan jäsenmaksut sisältyvät tälle tehtäväalueelle koskien koko seurakuntayhtymää. Työhyvinvointi (115) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Erityisesti toimikunnalle kuuluu henkilöstöä ja työoloja koskevien suunnitelmien käsittely. Yhteistyötoimikunta piti kokouksiaan vuoden 2013 aikana yhteensä neljä ja käsiteltäviä asioita oli yhteensä 36. Yhteistyötoimikunta antoi lausuntonsa kirkon henkilöstön kehittämissopimuksesta ja savuton työpaikka-aloitteesta. Yhteinen kirkkoneuvosto tekikin myöhemmin päätöksen savuttomasta työpaikasta. Yhteistoiminnalla pyrittiin lisäämään yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä se onkin erityisen tärkeää, kun seurakuntayhtymä toimii viidellä eri paikkakunnalla. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Vuonna 2013 on alkamassa yksivuotinen työyhteisön kehittämishanke, joka keskittyy alkuvaiheessa Iisalmen seurakunnan talousdialogiin ja tiimimallin kehittämiseen. Sen tuloksia on tarkoitus myöhemmin levittää seurakuntayhtymän muihin seurakuntiin. Hanke käynnistyy, mikäli Tekes myöntää siihen avustusta. Hankkeen kulut v ovat yhteensä euroa ja mahdollinen avustus , näin nettokulut ovat v euroa. Hanke ei toteutunut, koska Tekesin avustusta ei saatu. 2. Yhteistyötoimikunta päättää henkilökunnan virkistystoiminnan ja yhteistoiminnan periaatteista uudessa Ylä-Savon seurakuntayhtymässä niin, että 96

101 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: se on tasapuolista kaikissa seurakuntayhtymän seurakunnissa. Tavoite toteutui vuoden aikana. 3. Vahvistetaan työterveyshuollon toimivuutta kaikissa seurakuntayhtymän seurakunnissa, sillä seurakuntayhtymän työterveyshuolto on siirtynyt Iisalmen Työterveysasema Oy:n hoidettavaksi. Määräaikaistarkastuksen yhteydessä kolmen vuoden välein toteutetaan laajennettu työterveystarkastus kaikissa seurakunnissa. Näihin tarkastuksiin sisältyy fyysisen kunnon mittaus ja kunto-ohjelmien laadinta. Tavoite toteutui vuoden aikana. 4. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisen palkanosan valmistelu jatkuu, sillä harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön v Loppuvuonna 2012 esimies käy alaisten kanssa tavoitteiden asetantakeskustelut ja tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden 2013 ajan. Havalisää voidaan ryhtyä maksamaan vuoden 2014 alusta lukien. Tavoite toteutui. Hava-lisän maksamisesta päättäminen siirtyi vuoden 2014 alkuun, jotta tavoitteiden toteutumista arvioivat keskustelut ennätetään käydä. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) Toimintamenot (sisäiset) Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Vyörytystulot Työalakate yhteensä Hautatoimi (4) Toiminta-ajatus Painopisteet: Hautatoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja -järjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. 1. Ympäristödiplomin mukaisesti jätehuollon ja ympäristöselvityksen vaatimusten soveltaminen hautaustoimeen aloitetaan. 2. Kunnostetaan hautausmaa-alueita. 3. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja kartoitusten ajantasaistamistyötä jatketaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan jäte- ja ympäristöasioiden toteutukseen ja hautausmailla kävijöiden jätelajitteluopastukseen: Ympäristöohjelmaa toteutettiin myös viestinnän keinoin. Kynttilän metallihatun polkaisuklippi yhtymän kotisivuilla ja kynttilävuori huomio- lehtijutuilla. Henkilöstö sisäisti jäte- ja ympäristöasioiden tärkeyttä omassa työssään 2. Sonkajärven ja Sukevan sankarihautausmaita on kunnostettu, jatkuen kesällä Hautausmaiden aitauksia on uusittu ja alueita kunnostettu: 97

102 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Tunnusluvut: hautaukset Sukevan sankarihautausmaa kunnostettiin, Sonkajärvellä aloitettiin sankarihautausmaan kunnostus. Iisalmen sankarihautausmaan kunnostuskatselmus pidettiin ja Pielaveden muistolehdon kartoitus suoritettiin ja suunnittelu ja toteutus aloitetaan 2014 määrärahojen puitteissa. 3. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja karttojen päivitys: Jatkettiin karttojen osalta pdf-tallennuksella, käyttösuunnitelmien päivitys on kesken. Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Varpaisjärvi yht (2012) arkku ja uurna oman seurakunnan jäseniä (452) muun ev.lut. srk:n jäseniä (106) muita (55) yhteensä (613) Talousarvion toteutuminen: Hautatoimen talousarvion toimintakate alittui ,87 edellisen vuoden toteutumasta. Tulokseen vaikuttivat: palkkatuki , mitä ei budjetoitu, hautaustoimen tuloja kirjattiin arvioitua enemmän ja palkkakustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi.. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) , Toimintamenot (ulkoiset) , Toimintakate (ulkoinen) , Toimintamenot (sisäinen) , Toimintakate sisäinen , Toimintakate yhteensä , Poistot yhteensä , Sisäiset korkomenot , Vyörytysmenot , Työalakate yhteensä , Hautainhoitorahasto Toiminta-ajatus Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta yhtymän hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen sopimusehtojen mukaan. Kirkkolain mukaan yksityisten hautojen hoitoon ei saa käyttää verovaroja. Toiminta kertomusvuonna Tavoitteet ja niiden toteutuminen Yhtymä tarjosi uutena hoitomuotona ympäristöohjelman mukaisesti 5-vuoden perennahoitoa aikaisemman kesäkukkahoidon vaihtoehdoksi. Yhtymän hautausmailla hoidettiin hautaa. Hoitokukat ja muut tarveaineet hankittiin keskitetysti ja taloudellisesti. Hautainhoitorahaston talous Toimintatapoja kehittämällä ja suunnitelmallisuudella tavoitettiin suuri harppaus talouden tasapainottamisessa verrattuna edelliseen toimintavuoteen. 98

103 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Hautainhoitorahaston vuosikate parani ,96, ollen ,04 alijäämäinen (v alijäämää oli ,30 ). Haudanhoitomaksuja kertyi edellisvuotta enemmän. Maksutuotoilla pystyttiin kattamaan henkilöstömenot. Tunnusluvut: (suluissa v. 2012) Iisalmi Lapinlahti järvi vesi kala järvi Sonka- Sukeva Piela- Lauk- Varpaishoitohautoja 1292 (1 393) 410 (389) 220 (214) 118 (113) 262 (240) 41 (55) 159 (172) työntekijöitä 10 (14) 3,5 (4) 2,5 (3) 1 (1,5) 3 (2,5) 1 (1) 1 (1,5) hoitoja/työntekijä 130 (100) 118 (97) 88 (71) 118 (75) 87 (96) 55 (55) 159 (114) sankarihautoja kulttuurihautoja 22 Hoitohauta voi käsittää yhden tai useamman hautapaikan. Seurakuntayhtymän alueella hoidettiin hautaa kesällä Hautainhoitorahaston työntekijämäärä oli Kiinteistötoimi (5) Toiminta-ajatus Yhtymän kiinteistötoimi huolehtii yhtymän seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista ja metsäomaisuudesta. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2013 painopisteenä oli tehostaa tilojen käyttöä ja markkinoida tiloja myös ulkopuolisille. Tässä tavoitteessa ei onnistuttu kovinkaan hyvin, vaikkakin joitakin kerhotiloja saatiin vuokrattua Iisalmessa kaupungille. Painopisteenä oli lisäksi toteuttaa hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydä kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnalle tarpeellisia. Vuoden 2013 aikana oli tarkoitus myydä Sonkajärven ja Varpaisjärven leirikeskus sekä valmistella Kangaskoto-vuokratalon ja Sukevan pappilan myymistä. Vuoden aikana oli tarkoitus valmistella lisäksi yhdestä leirikeskuksesta luopumista, sen jälkeen muita leirikeskuksia voidaan kehittää. Kevään ja kesän aikana olivat myynnissä Sonkajärven ja Sukevan pappilat sekä Varpaisjärven leirikeskus. Pappiloista ei saatu määräaikaan mennessä tarjouksia, joten niiden vuokrausta päätettiin jatkaa. Varpaisjärven leirikeskus on edelleen myynnissä, koska saatuihin tarjouksiin ei oltu tyytyväisiä. Syksyn 2013 ajan toimi yhteisen kirkkoneuvoston asettama leirikeskustyöryhmä, jonka tehtäväksi annettiin tehdä esitys leirikeskusten määrän vähentämisestä. Työryhmä sai esityksensä valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä ja asia on esillä valtuustoseminaarissa helmikuussa Esitys sisältää kaksi vaihtoehtoa, joko yhden leirikeskuksen mallin tai kolmen leirikeskuksen mallin. 99

104 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Talousarvion toteutuminen: Tavoitteena oli myös varmistaa seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuotto toteuttamalla laadittuja metsäsuunnitelmia, tämä tavoite toteutui. Lisäksi parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Vuoden 2013 aikana Pielaveden kirkon lämmitysjärjestelmä liitettiin maalämpöön. Investointiosan huomattavimpina kohteina olivat: - Pielaveden kirkon lämmitysmuodon muuttaminen sähkölämmityksestä maalämpöön, nettokustannus euroa - Iisalmeen Riistakadulle rakennettavan liikekerrostalon toimistotilojen osakkeiden vuodelle 2013 jäänyt hankintaosuus ja muut kustannukset yhteensä euroa (kokonaiskustannus euroa) - Varpaisjärven hautausmaan varastorakennuksen laajennustyö jatkui ja kustannukset v olivat euroa (kokonaiskustannus euroa) - Iisalmen seurakuntatalon lattiapintojen uusiminen, euroa - Hirsikankaan leirikeskuksen katon ja ulkoseinän maalaus sekä sadevesijärjestelmä, euro - Iisalmen Vanhaan kappeliin sähköurut, joiden hankintahinta oli euroa - Iisalmen Riistakadun ja seurakuntatalon kalusteet yhteensä euroa. TA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) , Toimintamenot (ulkoiset) , Toimintakate (ulkoinen) , Toimintatulot (sisäiset) , Toimintamenot (sisäiset , Toimintakate (sisäinen) , Toimintakate yhteensä , Poistot yhteensä , Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot , Vyörytysmenot , Työalakate yhteensä , Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntakodit tarjoavat hyvät toimintapuitteet ateriapalveluiden tarjoamiseen yksityisten varaamiin tilaisuuksiin sekä seurakunnan omiin tarpeisiin. Pitopalvelutoiminta on ulkoistettu seurakuntayhtymän seurakunnissa, lukuun ottamatta Sonkajärven, Sukevan leirikeskusta. Seurakuntien leirikeskukset tarjoavat toimintapuitteet leiri-, kurssi- ja virkistystoiminnalle ensisijaisesti oman seurakunnan tarpeisiin. Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen 1. Kehittämistavoitteena oli seurakuntayhtymän seurakuntatalojen ja leirikeskusten tilojen käyttöasteen nostaminen, kehittäminen sekä markkinointi. 100

105 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2013 Yleishallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi Nykyisen tasoisia leirikeskuksia on vaikea markkinoida, koska ne eivät täytä tämän päivän vaatimuksia. Käyttöastetta ei ole saatu nostettua. 2. Leirikeskuksissa on kiinnitetty huomioita ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. 3. Yhtymän seurakunnat ovat kaikki leirinsä pitäneet yhtymän leirikeskuksissa. 101

106 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,00 95 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

107 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,58 27 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,00-20 *** (ulkoiset) ,

108 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,37 10 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,43 3 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,00-75 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) ,

109 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 230 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,09 510

110 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,40 91 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,

111 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT ,94-815

112 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,63 36 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) ,

113 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA

114 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,00-15 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ * KORV. MUILTA SEURAKUNN , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT ,00-70 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,

115 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 10 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET ,

116 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,71 19-

117 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,87 3- * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT ,00 82 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Iisalmi * KORV. MUILTA SEURAKUNN , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

118 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,65-14 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,00-36 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,25-26 *** (ulkoiset) ,90-76 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

119 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) ,

120 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,54 26-

121 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,70-65 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,01 37 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,37 1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,85 87 *** (ulkoiset) ,

122 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,90 51 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

123 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 18 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,05 61 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,18 30 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT ,50 44 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,07 67-

124 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 19 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,97 87 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,86 6 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,30-71 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,46 5- * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU

125 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 20 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO

126 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 21 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,39 1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT ,00 60 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

127 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 22 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,75 18 * HENKILÖSIVUKULUT , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,58 96 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO

128 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 23 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Lapinlahti * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT ,76-538

129 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

130 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 25 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * PALKAT JA PALKKIOT ,46 68 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

131 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 3 Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) ,

132 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 27 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT ,42 1- * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT 0 0 1,62 2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,72 22 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT ,00 88 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,00 200

133 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 28 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,12 86 * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT ,00 45 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * PALKAT JA PALKKIOT ,38 77 * HENKILÖSIVUKULUT , * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 * MUUT TOIMINTAKULUT ,50 3- *** (ulkoiset) ,75 34 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,75 34 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,83 432

134 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 29 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,26 6 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,84 40 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,84 40

135 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 30 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT ,00 155

136 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 31 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , *** (ulkoiset) ,46 28 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,46 28 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,46 28 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,78 90 * VUOKRAT ,07 306

137 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 32 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Sonkajärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,12 15 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

138 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 33 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 3 Sonkajärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

139 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 34 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , *** (ulkoiset) ,61 46 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,61 46 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 204 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,77 515

140 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 35 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,63 91 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,42 3 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,77 2- * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

141 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 36 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,85-32 *** (ulkoiset) ,85-32 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,36 73 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,70-46 *** (ulkoiset) ,70-46 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT ,

142 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 37 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT ,54 26 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,46 80 * MUUT TOIMINTAKULUT ,22 14 *** (ulkoiset) ,83 76 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,83 76 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,83 76 * VYÖRYTYSMENOT ,00 92 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,15 5- * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,00 95 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU

143 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 38 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * MYYNTITUOTOT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,00-44 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ

144 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA * MYYNTITUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi

145 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 40 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT ,00 943

146 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 41 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * MYYNTITUOTOT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,00-57 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi

147 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 42 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Pielavesi * MYYNTITUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

148 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 43 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,

149 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 44 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,93 87 * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi

150 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 45 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,60-69 * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

151 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 46 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 5 Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ

152 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 47 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,04 57 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 241 DIAKONIA

153 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 48 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,97 39 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT ,00 31 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 240 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT ,60 77 *** (ulkoiset) ,60 77 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,60 77 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,60 77 * VYÖRYTYSMENOT ,00 41 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 260 LÄHETYS 260 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,00-70 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) ,

154 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 49 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 4,22 4- * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,83 64 * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,75 49 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,75 49 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

155 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 50 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Varpaisjärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,33 87 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT ,

156 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 51 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 104 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,55 4- * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) ,50 97 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,50 97 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 105 TALOUSHALLINTO

157 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 52 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO * MYYNTITUOTOT ,00-11 * VIRASTOTUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,00 30 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,

158 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 53 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,47 83 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 110 MUU YLEISHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,51-22 *** (ulkoiset) ,51-22 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 112 VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT ,

159 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 54 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,01 58 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 4 HAUTATOIMI 401 HAUTAUSMAAHALLINTO 410 HAUTAUSMAAHALLINTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,

160 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 55 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 431 KANGASLAMMIN KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 432 VANHA KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

161 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 56 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 433 HUOLTORAKENNUS IISALMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,45-88 * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,08 30 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,84 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,20 80 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 434 ULLAKKO * PALVELUJEN OSTOT ,00 60 *** (ulkoiset) ,00 60 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,00 60 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,00 60 *** POISTOT YHTEENSÄ ,99 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,61 5 * VYÖRYTYSMENOT ,00 20 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 435 RUUMISHUONE LAPINLAHTI * PALVELUJEN OSTOT ,00 60 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,00 0 *** (ulkoiset) ,00 60 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,00 60

162 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 57 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,00 60 * VYÖRYTYSMENOT ,00 20 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 436 HUOLTORAKENNUS LAPINLAHTI * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,98 64 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,78 51 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,78 51 *** POISTOT YHTEENSÄ ,33 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,81 17 * VYÖRYTYSMENOT ,00 49 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 437 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ SONKAJ. * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,17 6 *** (ulkoiset) ,17 6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,17 6 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,17 6 *** POISTOT YHTEENSÄ ,98 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,47 15 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI

163 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 58 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 438 HUOLTORAKENNUS VARPAISJÄRVI * VUOKRATUOTOT ,52-27 *** (ulkoiset) ,52-27 * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 0,00 0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 440 IISALMEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,19 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 441 LAPINLAHDEN HAUTAUSMAA

164 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 59 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,49 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,06 56 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 442 ALAPITKÄN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , * VUOKRATUOTOT ,00-88 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,65 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,16 9 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 443 MARTIKKALAN HAUTAUSMAA

165 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 60 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 444 SONKAJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,05 58 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,71 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,73 4 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 445 PIELAVEDEN KK HAUTAUSMAA

166 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 61 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HAUTAUSMAKSUT , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,05 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,84 66 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 446 LAUKKALAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 447 KIRKKOSAAREN HAUTAUSMAA

167 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 62 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,75 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,59 11 * VYÖRYTYSMENOT ,00 4- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 448 VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,42 57 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 449 LAHNAKANKAAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,

168 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 63 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 4 HAUTATOIMI 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 450 KAUPPILANMÄEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 501 KIINTEISTÖHALLINTO 501 KIINTEISTÖHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,

169 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 64 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 501 KIINTEISTÖHALLINTO 502 AUTO JA VENE * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 504 KANGASLAMMIN KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,96 47 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

170 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 65 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** POISTOT YHTEENSÄ ,01 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 505 VANHA KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,78 24 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 521 PYHÄN RISTIN KIRKKO * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

171 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 66 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,54 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 522 KUSTAA AADOLFIN KIRKKO * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT ,72-31 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,80 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 523 LAPINLAHDEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT ,00-43 *** (ulkoiset) ,00-43 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,

172 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 67 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,45 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 524 ALAPITKÄN KIRKKO * MYYNTITUOTOT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,73 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 525 SONKAJÄRVEN KIRKKO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,38 66 *** (ulkoiset) ,

173 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 68 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,41 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 526 PIELAVEDEN PÄÄKIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,00-55 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 527 LAUKKALAN KIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,

174 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 69 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,56 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,30 98 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 528 VARPAISJÄRVEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT ,06-63 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,63 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 502 KIRKOT JA KAPPELIT 529 SUKEVAN KIRKKO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,

175 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 70 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,95 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,25 26 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 531 IISALMEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,96-60 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 532 LIPPUNIEMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) ,

176 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 71 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,35 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 533 PELTOKOTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,88 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,20 93 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 534 LAPINLAHDEN SEURAKUNTATALO

177 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 72 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 535 SONKAJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MYYNTITUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,08 418

178 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 73 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 536 PIELAVEDEN SEURAKUNTAKESKUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,71 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 503 SEURAKUNTATALOT 537 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) ,

179 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 74 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,99 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 509 SUKEVAN PAPPILA * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,23 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,39 12 * VYÖRYTYSMENOT ,00 86 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 510 IISALMEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,55 0 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,41-17-

180 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 75 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** POISTOT YHTEENSÄ ,45 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 511 RANTALAN PAPPILA * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,12 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 512 KANGASKOTO VUOKRATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

181 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 76 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,04 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 513 AS OY PÄIVIÖNKATU 29 * VUOKRATUOTOT ,51-70 *** (ulkoiset) ,51-70 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 514 AS OY IMPANKULMA / YSTÄVÄNTUPA * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä

182 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 77 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 515 LAPINLAHDEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,08 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,10 31 * VYÖRYTYSMENOT ,00 38 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 516 SONKAJÄRVEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT ,00-0 *** (ulkoiset) ,00-0 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,45 1- *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,08 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,36 17 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 517 SONKAJÄRVEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,

183 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 78 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT TOIMINTAKULUT ,28 20 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,61 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,86 7 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 519 PIELAVEDEN KANTTORILA * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,77 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,66 91 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 551 METSÄPIRTTI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,

184 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 79 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,36 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 552 IISAARI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,96 6- *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,53 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,89 57 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 553 TUOMIRANTA * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 6,45-6 * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,20 22 * HENKILÖSIVUKULUT ,76 29-

185 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 80 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,91 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,37 3 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 554 LAPINLAHDEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT ,74-68 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,02 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 555 MARJONIEMEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET ,00-100

186 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 81 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,94 4- *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,65 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,32 79 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 556 VARPAISJÄRVEN LEIRIKESKUS * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,21 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,37 89 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 557 SUKEVAN LEIRIKESKUS * MYYNTITUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT ,

187 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 82 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,11-7 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 560 KIRKKOPUISTON SAKASTI * VUOKRATUOTOT ,00-12 *** (ulkoiset) ,00-12 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,77 0 *** SISÄISET KORKOMENOT ,14 8 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 561 SAVONKATU 22

188 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 83 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 562 MAKKARALAHDEN LIIKEKIINTEISTÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,82 1 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 563 AS OY TELLERVONPIHA * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,

189 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 84 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 506 MUUT RAKENNUKSET 564 SAVONKATU 25 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 530 MAA- JA METSÄTALOUS 590 MAATALOUS * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,80 79 *** (ulkoiset) ,80 79 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

190 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 85 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 530 MAA- JA METSÄTALOUS 591 METSÄTALOUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * METSÄTALOUDEN TUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ ,96 0 *** SISÄISET KORKOMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI 542 KIRKKOSAAREN TAPULI * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,15 72

191 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 86 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,15 72 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI 543 TONTTIMAAT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , Yhtymä * MYYNTITUOTOT , * VIRASTOTUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * METSÄTALOUDEN TUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,

192 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 87 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 18/02/14 13:08 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSTULOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , * KORV. MUILTA SEURAKUNN , * MYYNTITUOTOT , * VIRASTOTUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * METSÄTALOUDEN TUOTOT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0,00 0 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT , * VYÖRYTYSTULOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

193 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 20/02/14 14:09 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 601 TULOSLASKELMAOSA 6 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Aineet,tarvikkeet, tavarat TOIMINTAKATE 0 0 0,00 0 Verotulot ** Kirkollisverotulot , ** Osuus yhteisöveron tuotosta , ** Verotuskulut ,45 47 ** Keskusrahastomaksut , ** Toiminta-avustukset ,00-0 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , * Muut rahoitustuotot , * Sisäiset korkotuotot , * Muut rahoituskulut , ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset * Arvonalentumiset , Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot , Sisäiset vyörytyserät * Sisäiset vyörytystuotot , Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot , * Kulut , * Siirto rahastosta/rahastoon , TILIKAUDEN TULOS , * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,39-0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

194 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 20/02/14 13:28 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Korvaukset , * Myyntituotot , * Maksutuotot , * Vuokratuotot , * Metsätalouden tuotot , * Kolehdit, keräykset ja lahjo , * Tuet ja avustukset , * Muut toimintatuotot , * Sisäiset tuotot , ** TOIMINTATUOTOT YHT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , * Henkilösivukulut , * Henkilökulujen oikaisuerät , * Palvelujen ostot , * Vuokrat , * Sisäiset kulut , Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana , * Annetut avustukset , * Muut toimintakulut , ** TOIMINTAKULUT YHT , TOIMINTAKATE , Verotulot ** Kirkollisverotulot , ** Osuus yhteisöveron tuotosta , ** Verotuskulut ,45 47 ** Keskusrahastomaksut , ** Toiminta-avustukset ,00-0 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , * Muut rahoitustuotot , * Sisäiset korkotuotot , * Muut rahoituskulut , * Sisäiset korkokulut , ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , * Arvonalentumiset , Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot , Sisäiset vyörytyserät * Sisäiset vyörytystuotot , * Sisäiset vyörytyskulut , Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot , * Kulut , * Siirto rahastosta/rahastoon ,

195 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 20/02/14 13:28 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TILIKAUDEN TULOS , * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,39-0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

196 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14:14 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus VEROTULOJEN ERITTELY 5000 Kirkollisvero , Osuus yhteisöveron tuotosta , * Yhteensä ,

197 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali 7 INVESTOINTIOSA 711 KIRKOT 3 Iisalmen srk-talo 2014 korjauk Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0, , P-vesi kirkon sisäkaton kunnos Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset * Avustukset yht. 0 0, ,00 0 Myynnit Investoinnit netto 0 0, , KAPPELIT 1 Kangaslammin kappelin ulkosein Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0, , ASUINTALOT 5 Riistakatu as.oy Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0, , HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET 2 V-järven hh-huoltorak. Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , KIRKOT 6 P-veden kirkko,lämmitys/ilmast Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , ,

198 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali Avustukset * Avustukset yht , , Myynnit Investoinnit netto , , KAPPELIT 1 Kangaslammin kappelin ulkosein Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0, , SEURAKUNTATALOT 8 S-järven srk-tal.käyttövesiput Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0, , S-järven srk-talon tsto-tilan Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit Investoinnit netto 0 0, , Iisalmi srk-talo lattiat Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , Lapinlahden srk-talon korj. Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 11 Hirsik.katto,sadevesijärj.LTO

199 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , Metsäpirtti ilmasto.korj+katto Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET 17 Vanh.kappelin ruumish.lattiat Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , MAA- JA VESIALUEET 0 Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit * Myynnit yht. 0 0, , Investoinnit netto 0 0, , URUT 7 Vanhan kappelin urut Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , Urut P-vesi ja Laukkala Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht. 0 0, ,00 0 Avustukset Myynnit

200 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14:18 Kust. arvio Ed. v.käyttö Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yli/ali Investoinnit netto 0 0, , MUUT KONEET JA KALUSTO 28 Toim.kalusteet,srk-talo+Riista Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , ASUNTO-OSAKKEET 0 Investointien talousarvio Hankinnat Avustukset Myynnit * Myynnit yht. 0 0, ,00 0 Investoinnit netto 0 0, , Riistakatu as.oy Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset Myynnit Investoinnit netto , , MUUT KÄYTTÖOMAISUUTEEN KUULUVA 0 Investointien talousarvio Hankinnat Avustukset Myynnit * Myynnit yht. 0 0, ,00 0 Investoinnit netto 0 0, , INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat * Hankinnat yht , , Avustukset * Avustukset yht , , Myynnit * Myynnit yht. 0 0, , Investoinnit netto , ,

201 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14:37 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate , ** Satunnaiset erät , *** Tulorahoitus , Investoinnit * Investointimenot , * Rah.osuudet investointeihin , * Pys. vastaavien myyntitulot , *** Investoinnit , **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi , Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut , * Lyhytaik.saamisten muutos , * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , * Muut muutokset 0 0 0,00 0 **** Rah.toiminnan nettorahavirta , *****RAHAVAROJEN MUUTOS , * RAHAVAROJEN MUUTOS ,

202 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI /02/14 14:41 TOTEUMA TA+LISÄTAYLITYS/ALITUS TOT-%ED.TILINPÄÄT. 1 YLEISHALLINTO * TULOT , ,64-81, * MENOT , ,50 96, NETTO , ,86 97, SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA * TULOT , ,96 130, * MENOT , ,15-102, NETTO , ,19-100, HAUTATOIMI * TULOT , ,11 121, * MENOT , ,24 97, NETTO , ,35 91, KIINTEISTÖTOIMI * TULOT , ,49 107, * MENOT , ,01-104, NETTO , , , YHTEENSÄ * TULOT , ,92 110, * MENOT , ,42-101, NETTO , ,50 98, TULOSLASKELMAOSA 6 TULOSLASKELMAOSA * TULOT , ,24 104, * MENOT , ,19 97, NETTO , ,43 105, TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ * TULOT , ,24 104, * MENOT , ,19 97, NETTO , ,43 105, INVESTOINTIOSA 7 INVESTOINTIOSA * TULOT , , , * MENOT , ,01 175, NETTO , ,60 143, INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ * TULOT , , , * MENOT , ,01 175, NETTO , ,60 143,

203 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,10 Toimintakulut , ,13 TOIMINTAKATE , ,03 Verotulot , ,76 Verotuskulut , ,88 Keskusrahastomaksut , ,96 Toiminta-avustukset , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,96 VUOSIKATE , ,15 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Satunnaiset tuotot ja kulut , ,37 TILIKAUDEN TULOS , ,88 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,39 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,49 Toimintatuottojen osuus 16,6 18,1 toimintakuluista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % -27,57-36,10 Vuosikate, e/jäsen 3,39-5,57 Srk:n jäseniä Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä ja perusoletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.

204 Rahotuslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus Vuosikate , ,15 Satunnaiset erät , ,87 Tulorahoitus , ,02 Investoinnit Investointimenot , ,56 Rah.osuudet investointeihin , ,00 Pys.vastaavien myyntitulot , ,09 Investoinnit , ,47 Vars.toim. ja inv. nettorahavi , ,49 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut , ,10 Lyhytaik.saamisten muutos , ,37 Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , ,63 Muut muutokset 0,00 0,00 Rah.toiminnan nettorahavirta , ,90 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,59 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,59 Investointien tulorahoitus, % -13,38-39,68 Rahavarojen riittävyys, pv 129,55 149,70 Investointien tulorahoitus-% kertoo, kunka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Rahavarojen riittävyys -tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

205 Tase ja sen tunnusluvut T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 373,61 747,24 Aineelliset hyödykkeet , ,12 Sijoitukset , ,14 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,50 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt , ,50 Muut toimeksiantojen varat , ,08 Toimeksiantojen varat yhteensä , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,59 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,24 Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,03 Tilikauden yli-/alijäämä , ,49 Oma pääoma yhteensä , ,78 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero , ,23 Poistoero ja vapaaeht.var.yht , ,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , ,80 Muut toimeksiantojen pääomat , ,89 Toimeksiantojen pääomat yht , ,69 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat , ,01 Muut velat , ,72 Siirtovelat , ,17 Vieras pääoma yhteensä , ,90 VASTATTAVAA , ,60 Omavaraisuusaste, % 92,28 92,89 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 63,92 78,60 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,38 14,36 Lainakanta, e/jäsen 0,00 0,00 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Rahoitusvarallisuus tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun, ja sen tulisi olla positiivinen luku. Suhteellinen velkaantuneisuus prosentti kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Seurakuntayhtymällä ei ole lainoja.

206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet yhteisenkirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Poistoeroa puretaan ,39 euroa. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä tilille. Kirkkoneuvosto ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin, myös varausten tai rahaston vähennykseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös on ,49 euroa alijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2013 alijäämä ,49 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.

207 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14: TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Korvaukset , ,67- * Myyntituotot 9.232, ,03- * Maksutuotot , ,90- * Vuokratuotot , ,11- * Metsätalouden tuotot , ,04- * Kolehdit, keräykset ja lahjo , ,65- * Tuet ja avustukset , ,42- * Muut toimintatuotot 2.044, ,28- ** TOIMINTATUOTOT YHT , ,10- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,35 * Henkilösivukulut , ,40 * Henkilökulujen oikaisuerät , ,94- * Palvelujen ostot , ,12 * Vuokrat , ,10 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana , ,19 * Annetut avustukset , ,79 * Muut toimintakulut , ,12 ** TOIMINTAKULUT YHT , ,13 TOIMINTAKATE , ,03 Verotulot ** Kirkollisverotulot , ,05- ** Osuus yhteisöveron tuotosta , ,71- ** Verotuskulut , ,88 ** Keskusrahastomaksut , ,96 ** Toiminta-avustukset , ,00- Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , ,24- * Muut rahoitustuotot , ,30- * Korkokulut 0,00 190,58 * Muut rahoituskulut 30,50 0,00 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,96- VUOSIKATE , ,15 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,86 * Arvonalentumiset , ,50- Satunnaiset tuotot ja kulut * Satunnaiset tuotot , ,78- * Satunnaiset kulut 0, ,15 Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot , ,42- * Kulut , ,19 * Siirto rahastosta/rahastoon , ,77- TILIKAUDEN TULOS , ,88 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,39-

208 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 14: TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,49

209 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 15: T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet * Aineettomat oikeudet 373,61 747,24 ** Aineettomat hyödykkeet yht. 373,61 747,24 Aineelliset hyödykkeet * Maa- ja vesialueet , ,95 * Hautaustoimen aineel. hyödyk , ,59 * Rakennukset , ,16 * Kiinteät rakenteet ja laitt , ,84 * Koneet ja kalusto , ,34 * Muut aineelliset hyödykkeet , ,37 * Ennakkomaksut ja kesk.er.h , ,87 ** Aineelliset hyödykkeet yht , ,12 Sijoitukset * Osakkeet ja osuudet , ,14 ** Sijoitukset yht , ,14 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,50 TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Lahj.rahastojen erityiskatt , ,50 * Muut toimeksiantojen varat , ,08 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * Myyntisaamiset , ,16 * Muut saamiset 4.093, ,34 * Siirtosaamiset , ,26 ** Lyhytaikaiset saamiset yht , ,76 *** Saamiset yht , ,76 Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet , ,20 * Muut arvopaperit , ,97 ** Rahoitusarvopaperit yht , ,17 Rahat ja pankkisaamiset * Rahat ja pankkisaamiset , ,59 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,52 *****VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60

210 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 15: VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma , ,24- * Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,03- * Tilikauden yli-/alijäämä , ,49 *** Oma pääoma yhteensä , ,78- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. * Poistoero , ,23- *** Poistoero ja vapaaeht.var.yht , ,23- PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Lahjoitusrahastojen pääomat , ,80- * Muut toimeksiantojen pääomat , ,89- *** Toimeksiantojen pääomat yht , ,69- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen * Muut velat 0, ,00- ** Pitkäaik.vieras pääoma yht. 0, ,00- Lyhytaikainen * Ostovelat , ,01- * Muut velat , ,72- * Siirtovelat , ,17- ** Lyhytaikainen vieras pääoma , ,90- *** Vieras pääoma yhteensä , ,90- *****VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,60-

211 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 15: RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate , ,15 ** Satunnaiset erät , ,87 *** Tulorahoitus , ,02 Investoinnit * Investointimenot , ,56 * Rah.osuudet investointeihin , ,00- * Pys. vastaavien myyntitulot , ,09- *** Investoinnit , ,47 **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi , ,49 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut , ,10 * Lyhytaik.saamisten muutos , ,37- * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , ,63- * Muut muutokset 0,00 0,00 **** Rah.toiminnan nettorahavirta , ,90- *****RAHAVAROJEN MUUTOS , ,59 * RAHAVAROJEN MUUTOS , ,59-

212 Tilinpäätöksen 2013 liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden välittömät hankintamenot poistetaan ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaan. Poistoista ja poistosuunnitelmasta on erilliset liitteet. Pysyvien vastaavien aktivointiraja oli rakentamisessa euroa ja irtaimen osalla euroa. 2. Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. 3. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi. 4. Verotulot on kirjattu kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti tilitysten suoritusajankohdan mukaan maksuperusteisesti. Verotuloiksi on kirjattu tammi joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot. 5. Lomapalkat ja lomarahat on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Rahapalkat , ,35 Luontaisedut 9.844, ,60 Eläkekulut , ,54 Omavastuuos.työkyvyt.eläke ,00 Sos.turvamakut , ,92 Muut henkiläkulut 3.600, ,94 Henk.kulujen korjauserät , ,49- Matkakorvaus omalle henk , ,73 Kuljetuspalv. omalle henk , ,86 Koulutuspalv. omalle henk , ,54 Terveydenhuolto , ,13 Liitteissä on erillinen henkilöstötilinpäätös. Seurakunnan vakuutukset on otettu IF Vahinkovakuutus Oy:stä. Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset: Omaisuusvakuutukset Toimintavakuutukset Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus Henkilökunnan vakuutukset Julkisyhteisöjen vastuuvakuutus

213 Taseen liitetiedot Siirtosaamiset ,08 Omanpääoman erittely Peruspääoma , ,24 Ed.tilikausien ylijäämä , Tilikauden alijäämä , ,49 Oma pääoma yhteensä , ,78 Arvopaperit Hankintameno Markkina-arvo , ,92 Siirtovelat ,52 josta lomapalkkavelan osuus on ,67 Vastuusitoumukset Leasingvastuut , ,78 Vuoden 2014 osuus on , ,43 (v.2013) Kirkon eläkevastuuvajaus Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakuntayhtymän palkkasummaan. Ylä-Savon seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on 22,64 milj. euroa. Koko kirkon eläkevastuu on milj. euroa, josta rahastoituna on milj. euroa.

214

215

216

217 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet Liite nro: Ryhmän nimi Poistomenetelmä Poistoperuste kk/% Kiinteä omaisuus Arvo- ja taide-esineet Ei tehdä poistoja 0 Asuinrakennukset Jäännösarvopoisto 4 Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 480 Hautausmaiden huoltorakennukset Tasapoisto 240 Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 240 Hautausmaiden maa- ja vesialueet Ei tehdä poistoja 0 Huolto- ja talousrakennukset Tasapoisto 240 Kappelit Tasapoisto 600 Kirkot Tasapoisto 840 Leiri- ja kurssikeskukset Tasapoisto 360 Leiri- ja kurssikeskukset/vuokrattavat Jäännösarvopoisto 4 Liikerakennukset Jäännösarvopoisto 7 Maa- ja vesialueet Ei tehdä poistoja 0 Maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 240 Metsät Ei tehdä poistoja 0 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 180 Muut rakennukset ja rakennelmat Tasapoisto 240 Seurakuntatalot Tasapoisto 480 Siunauskappelit Tasapoisto 840 Urut Tasapoisto 360 Irtaimisto Astiasto ja keittiövarusteet Tasapoisto 48 Asunto-osakkeet Ei tehdä poistoja 0 Atk-laitteisto Tasapoisto 48 Atk-ohjelmistot Tasapoisto 48 Avaimet Ei tehdä poistoja 0 EA-, pelastus- ja turvavälineet Tasapoisto 48 Hautausmaiden koneet ja kalusto Tasapoisto 48 Kalusteet Tasapoisto 60 Kirjallisuus Tasapoisto 48 Kuljetusvälineet Tasapoisto 84 Muut arvopaperit Ei tehdä poistoja 0 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 60 Muut koneet ja laitteet Tasapoisto 60 Muut osakkeet ja osuudet Ei tehdä poistoja 0 Osakkeet ja obligaatiot Ei tehdä poistoja 0 Osuudet Ei tehdä poistoja 0 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Optimi-omaisuuden- ja riskienhallintaohjelma o:\optimi\opdatask.accdb Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet 1/2 Kirjanpito: Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

218 Ryhmän nimi Poistomenetelmä Poistoperuste kk/% Peli- ja leikkivälineet Tasapoisto 48 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Ei tehdä poistoja 0 Soittimet ja varusteet Tasapoisto 48 Tekstiilit Tasapoisto 48 Toimistokoneet ja -välineet Tasapoisto 48 Vaihto-omaisuus Ei tehdä poistoja 0 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Optimi-omaisuuden- ja riskienhallintaohjelma o:\optimi\opdatask.accdb Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet 2/2 Kirjanpito: Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

219 YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 10:41 TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TP TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3230 Kesähoitomaksut haudanhoitosop , ,40 100, Jaksotetut hoitomaksut haudanh , ,32 107, * Maksutuotot , ,72 104, Työllistämistuki 5.791, ,42 0, * Tuet ja avustukset 5.791, ,42 0, ** TOIMINTATUOTOT YHT , ,14 106, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat , ,85 96, Työsuhteisten kuukausipalkat 2.603, ,75 95, Määräaikaisten työsuht kkpalk , ,23 87, Erilliskorvaukset 0,00 0 0,00 0,0 3 * Palkat ja palkkiot , ,83 88, Sosiaalivakuutusmaksut 3.648, ,38 48, KIEL , ,61 90, Muut sosiaalivakuutusmaksut 4.352, ,08-0, Suojavaatteiden huolotkorvaus 220, ,00-0,0 220 * Henkilösivukulut , ,91 92, Postipalvelut 989, ,53-152, Painatukset ja ilmoitukset 0, ,00 0, Toimisto- ja pankkipalvelut 341, , , Atk-palvelukset 714, ,27 47, Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 0, ,00 0, Jätehuolto 500, ,00 100, Koneiden ja laitt. rak. ja kun 0, ,00 0, Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 793, ,35-158, Matkakorv./Maj. ja rav. muille 26, ,70-0, Asiantuntijapalvelukset 2.827, ,20-0, * Palvelujen ostot 6.192, ,99-109, Yhtiövastikkeet ja vuokrat 4.009, ,77-100, Koneiden ja laitteiden vuokrat 6.523, ,03 65, * Vuokrat , ,26 75, Aineet,tarvikkeet, tavarat 4630 Työvälineet ja -kalut 201, ,25 40, Toimistotarvikkeet 151, ,50-151, Kopiointi- ja monistusmater. 0, ,00 0, Elintarvikkeet 429, ,49-286, Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 198, ,76 99, Poltto- ja voiteluaineet 222, ,79 13, Vesi 307, ,38 87, Korjaus- ja huoltotarvikkeet 0, ,00 0, Puutarhatarvikkeet , ,19 90, Suojavaatteet 762, ,77-152, Lahjaesineet ja huomionos. 0,00 0 0,00 0, Muut aineet, tarvikkeet ja tav 191, ,09-191,1 78 * Ostot tilikauden aikana , ,52 85, ** TOIMINTAKULUT YHT , ,53 89, TOIMINTAKATE , ,67 34, Verotulot Rahoitustuotot ja -kulut 6010 Korkotuotot sijoituks ja tall , ,71-45, * Korkotuotot 2.294, ,71-45, Sijoitusarvopapereiden myyntiv 0,00 0 0,00 0, Muut rahoitustuotot , ,00 0,0 0 * Muut rahoitustuotot , ,00 0,

220 YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 10:41 TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TP 6110 Muut korot 0,00 0 0,00 0,0 654 * Korkokulut 0,00 0 0,00 0,0 654 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,29 245, VUOSIKATE , ,96 19, Poistot ja arvonalentumiset 6620 Arvonalentumisten palautukset 0,00 0 0,00 0, * Arvonalentumiset 0,00 0 0,00 0, Satunnaiset tuotot ja kulut Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot TILIKAUDEN TULOS , ,96 19, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,96 19,

221 YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 10:02 AVAUSTASE SALDO MUUTOS T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1680 Siirtosaamiset 3.455,24 209, ,91 * Siirtosaamiset 3.455,24 209, ,91 ** Lyhytaikaiset saamiset yht ,24 209, ,91 *** Saamiset yht ,24 209, ,91 Rahoitusarvopaperit 1790 Muut arvopaperit , , ,00- * Muut arvopaperit , , ,00- ** Rahoitusarvopaperit yht , , ,00- Rahat ja pankkisaamiset 1900 Op Iisalmi , , , Op Sonkajärvi , ,04 13, Nordea Pielavesi , ,46 246, Määräaikaistilit , , ,00 * Rahat ja pankkisaamiset , , ,77 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , , ,68 ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,68

222 YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 10:02 AVAUSTASE SALDO MUUTOS VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 2008 Ainaishoitosopimusten pääomat 1.643, ,87-0,00 * Ainaishoitosopimusten pääoma 1.643, ,87-0, Ed tilikausien yli-/alijäämä 5.004, ,85-0,00 * Ed.tilikausien yli-/alijäämä 5.004, ,85-0, Tilikauden yli-/alijäämä 0, , ,04- * Tilikauden yli-/alijäämä 0, , ,04- *** Oma pääoma yhteensä 6.648, , ,04- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2200 Testamenttirahastojen pääomat , ,04-13, Muiden lahjoitusten pääomat , ,46-246, haudanhoito, lahjoitusvarat , , ,72- * Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,05- *** Toimeksiantojen pääomat yht , , ,05- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2390 Saadut ennak. määr. haudanhoit , , , Saadut enn. erääntyy myöhemmin 0, , , Saadut ennakat hhrsop 5v , , ,00 * Saadut ennakot , , ,15- ** Pitkäaik.vieras pääoma yht , , ,15- Lyhytaikainen 2538 Saadut enn. määr. haudanhoitos , , ,45- * Saadut ennakot , , , Muut siirtovelat 6.131, , ,01 * Siirtovelat 6.131, , ,01 ** Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,56 *** Vieras pääoma yhteensä , , ,59- ***** VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,68-

223 YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/02/14 16: RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate , ,30 ** Satunnaiset erät 0, ,42- *** Tulorahoitus , ,88 Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi , ,88 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 9.371, ,78 * Lyhytaik.saamisten muutos 3.245, ,26 * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu , ,50 **** Rah.toiminnan nettorahavirta , ,54 *****RAHAVAROJEN MUUTOS , ,42 * RAHAVAROJEN MUUTOS , ,42-

224 Tilinpäätöksen 2013 liitetiedot hautainhoitorahasto Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. 2. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi. Taseen liitetiedot Omanpääoman erittely Ainaishoitosop.pääoma 1 643, ,87 Ed.tilikausien ylijäämä 5 004, ,73 Tilikauden alijäämä , ,88 Oma pääoma yhteensä , ,72 Siirtovelat , ,54 Haudanhoitovastuut ja siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskenta Hoidettavia sopimushautoja 1433 Ainaishoidot 16 Lahjoitusvarahaudat 80 Kesähoidot Hautainhoitorahaston kulut vuositasolla ,47 Laskennallinen meno yhtä hautaa kohti on noin 109,49 Menot jaettuna hoidettavien hautojen määrällä. Määräaikaisten hoitovuosien määrä yhteensä 6064 sopimusta Hoitovastuut 6064 sopimusvuotta x 109, ,76 Taseen loppusumma ,52 Hautainhoitorahaston on alikatteinen ,24

225 A ja E Teräksinen rahasto TULOSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI /03/14 09:10 TOTEUMA TALOUSARVIOYLITYS/ALITUS TOT-%ED.TILINPÄÄT. TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,22 0, * Palvelujen ostot 250, ,97 0, Aineet,tarvikkeet, tavarat * Muut toimintakulut 572, ,40 0,0 0 ** TOIMINTAKULUT YHT , ,59 0, TOIMINTAKATE , ,59 0, Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 6.635, ,40-0, * Muut rahoituskulut 243, ,54 0, ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,86-0, VUOSIKATE , ,73 0, Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , ,73 0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,73 0,

226 A ja E Teräksinen rahasto TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI /03/14 09:14 AVAUSTASE SALDO MUUTOS T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet , , ,00 ** Rahoitusarvopaperit yht , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht , , ,19 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , , ,19 ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,19

227 A ja E Teräksinen rahasto TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI /03/14 09:14 AVAUSTASE SALDO MUUTOS VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma , ,39-0,00 * Ed.tilikausien yli-/alijäämä , ,20 0,00 * Tilikauden yli-/alijäämä 0, , ,73- *** Oma pääoma yhteensä , , ,73- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Lahjoitusrahastojen pääomat , ,98-376,46- *** Toimeksiantojen pääomat yht , ,98-376,46- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen ***** VASTATTAVAA , , ,19-

228 A ja E Teräksinen rahasto RAHOITUSLASKELMA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 10/03/14 15:38 TOTEUMA TALOUSARVIOYLITYS/ALITUS TOT-%ED.TILINPÄÄT. RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. KASSAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate , ,73-0,0 0 *** Tulorahoitus , ,73-0,0 0 Investoinnit **** Vars.toim. ja inv.kassavirta , ,73-0,0 0 Rah.toiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 376, ,46-0,0 0 **** Rah.toiminnan nettokassavirta 376, ,46-0,0 0 ***** KASSAVAROJEN MUUTOS , ,19-0,0 0 * KASSAVAROJEN MUUTOS , ,19 0,0 0

229

230 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Allekirjoitukset: Iisalmessa päivänä maaliskuuta 2014 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Tilintarkastusmerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus. Iisalmessa 2014

231 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Luettelo kirjanpitokirjoista: pääkirja tietokonetulosteena päiväkirja tietokonetulosteena ostoreskontra tietokonetulosteena myyntireskontra tietokonetulosteena palkkakirjanpito tietokonetulosteena kolehtikirjanpito kassakladi sidottuna kirjana liitetiedot ja niiden erittelyt tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana käyttötalouskirjanpito tietokonetulosteena Tositelajit: 1 YLEISTOSITTEET 9 PALKAT 10 LÄHETYSTILIEN TOSITTEET 20 MAKSUT (OR) 21 OSTOLASKUT (OR) 30 SUORITUKSET (MR) 31 MYYNTILASKUT (LA) 80 HAUTAUSLASKUT JA HOITOTARJOUKSET LASKUIKSI 90 MUISTIOTOSITTEET

232 Luottamushenkilöt Yhteinen kirkkovaltuusto: Yhteinen kirkkoneuvosto: Ahonen Tellervo Haikarainen Pia Halonen Keijo Haverinen Raimo Hyvärinen Inka Janatuinen Matti Jääskeläinen Seppo Kartimo-Kröger Susanna Kellberg Lilja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Koistinen Esko Kokkonen Jaakko Kokkonen Ulla Komulainen Maire Korhonen Kaarina Korhonen Terttu Kukkonen Anja Kurtelius Eila Laajalahti Pertti Lahtinen Tuomo, varapj Laitinen Erkki Lappalainen Juha-Pekka Malmivaara Niilo-Kustaa Marin Kaija Moisanen Jaakko Muilu Sirkku Mustonen Mikko Notko Matti Nousiainen Sanelma Oikarinen Olavi Ollikainen Riku Pennanen Eino Pietikäinen Esa Rönkkö Jani Siilin-Huttunen Aila Siirola Elina, pj Sonninen Jorma Tauriainen Esa Timonen Ari Yrjänä Sakari Kortelainen Olli, pj Haikarainen Pia Hyvärinen Inka Juutinen Tiina Kellberg Lilja Koistinen Esko Korhonen Terttu Kurtelius Eila Laajalahti Pertti

233 Iisalmen seurakuntaneuvosto: Malmivaara Niilo-Kustaa Marin Kaija Mustonen Mikko Notko Matti Oikarinen Olavi Ollikainen Riku Voutilainen Reijo Yrjänä Sakari, varapj Haikarainen Pia Kartimo-Kröger Susanna Kellberg Lilja Kinnunen Matti Koistinen Esko Kokkonen Ulla Kumpulainen Sami Laajalahti Pertti Lappalainen Juha-Pekka Malmivaara Niilo-Kustaa Oikarinen Leena Rönkkö Kullervo Siirola Elina Timonen Ari Lapinlahden seurakuntaneuvosto: Heiskanen Anita Kaipiainen Heli Kinnunen Mikko Koistinen Anna-Liisa Lehtola Eero Marin Kaija Marin Ritva Niiranen Anne Ollikainen Riku Rönkkö Jani Sonninen Jorma Valta-Lisitsin Anneli Pielaveden seurakuntaneuvosto: Hedman-Partanen Riitta Hyvärinen Inka Janatuinen Matti Kolehmainen Orvokki Kukkonen Anja Laukkanen Raija Lumijärvi Päivi Luomi Veli Niskanen Tuomo Nousiainen Sanelma Pietikäinen Esa Yrjänä Sakari

234 Sonkajärven seurakuntaneuvosto: Heide Veikko Kauppinen Teuvo Kellokumpu Jukka Komulainen Maire Kurtelius Eila Luukkonen Eino Ilmari Moisanen Jaakko Ovaskainen Anne-Mari Savolainen Riitta Siilin-Huttunen Aila Suutarinen Anneli Tauriainen Esa Varpaisjärven seurakuntaneuvosto: Ahonen Tellervo Juutinen Tiina Jääskeläinen Seppo Kynäkoski Ritva Laitinen Erkki, alkaen Martikainen Hannu Paldanius Leena, saakka Roivainen Vuokko Ruotsalainen Aino Voutilainen Reijo Väänänen Jorma

235 VIRAT JA TOIMET Liite Talous- ja hallintopalvelut hallintojohtaja talouspäällikkö laskentapäällikkö palkanlaskija toimistosihteeri, määräaikainen toimistosihteeri (18 h/vko) Bergbacka Katariina Ropponen Marko Launonen Pirkko Itkonen Marja Virkkunen Tiina Korolainen Irja Kirkkoherran virasto rekisteripäällikkö Nykänen Helena toimistonhoitaja Ruotsalainen Osmo toimistosihteeri Koponen Pirkko toimistosihteeri Partanen Saara, virkasuhde päättynyt seurakuntasihteeri Viertorinne Tarja seurakuntasihteeri Koivistoinen Riitta seurakuntasihteeri Vilmi Airi seurakuntasihteeri (19 h/vko) Laitinen Pirkko seurakuntasihteeri Laakkonen Kirsi Tiedotus vastaava tiedottaja tiedottaja Lehtonen Hanna Vaarala-Saarenpää Erja Iisalmen seurakunta kirkkoherra Bovellan Janne I kappalainen Sallinen Martti II kappalainen avoin virka sijainen Monto Eeva-Maija III kappalainen Turkki Kristiina I seurakuntapastori Heikkinen Heli sairaalapastori Koivusalo Seija III seurakuntapastori Auvinen Riitta IV seurakuntapastori Ahomaa Kati kanttori, ylin aste Virpi Hannu I kanttori, B-kanttori Rytkönen Martti II kanttori, B-kanttori Haikarainen Kari johtava lapsityönohjaaja Naakka Anu lapsityönohjaaja Kauhanen Riitta lastenohjaaja Holmakari Mervi lastenohjaaja (19,25 h/vko) Immonen Maire sijainen (19 h/vko) Lappalainen Jaana lastenohjaaja Jauhiainen Pia sijainen (34 h/vko) Korhonen Seija lastenohjaaja Vartiainen Helvi lastenohjaaja Vartiainen Hannele lastenohjaaja Vesterinen Eila, työsuhde päättynyt johtava nuorisotyönohjaaja Vuorijärvi Jouni nuorisotyönohjaaja Krogerus Satu nuorisotyönohjaaja Nousiainen Jari nuorisotyönohjaaja Surma-aho Kari nuorisotyönohjaaja, vt. Sorsa Kati johtava diakonian viranhaltija Pulkka Anne erityisdiakonian viranhaltija Mustonen Ritva

236 diakonissa Autio Raija diakonian viranhaltija Leinonen Merja III diakonian viranhaltija Jukarainen Virpi lähetyssihteeri (50 %) Airaksinen Tuula, virkasuhde päättynyt sijainen (50 %) Luotolampi Virpi Lapinlahden seurakunta kirkkoherra kappalainen seurakuntapastori kanttori, B-kanttori vastaava lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja, määräaikainen nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja sijainen diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija Pielaveden seurakunta kirkkoherra sijainen kappalainen sijainen kanttori nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja diakonissa diakoni-lähetyssihteeri Sonkajärven seurakunta kirkkoherra kappalainen kanttori, B-kanttori kanttori, C-kanttori (60 %) lastenohjaaja nuorisotyönohjaaja diakonian viranhaltija Varpaisjärven seurakunta kirkkoherra kanttori, C-kanttori diakoni nuorisotyönohjaaja (50 %) sijainen lastenohjaaja Hautausmaat hautaustoimenpäällikkö seurakuntapuutarhuri kiinteistönhoitaja (talvi) kiinteistötyöntekijä kiinteistötyöntekijä suntio-hautausmaanhoitaja (30 h/vko) Jäntti Lauri Heikkilä Juha Olanterä Pirkko Maukonen Lala Rissanen Anita Ryhänen Jaana Oikarinen Anu Rissanen Anni (vs.) Leppänen Hanna Tikkanen Mauri Kuusela-Karttunen Mirva Väätäinen Vuokko Penttinen Arto Jokela Timo Jokela Timo Siirola Jouko Tissari Minna Kiukkonen Jaana Kiukkonen Jyrki Vartiainen Paula Rytkönen Minna Suokonautio Markku Vasari Antti Kellokumpu Hanna Kervinen Iiris Ollikainen Katja Keränen Hannu Nousiainen Airi Kortelainen Olli Tolvanen Anna-Kaisa Saarela Katja Huuskonen Marko Kankkunen Jari Stedt Senja Parviainen Eine Hänninen Matti Säisä Aarne Roivainen Jussi Ryhänen Seppo Rönkkö Marja-Liisa

237 Kiinteistöhallinto kiinteistöpäällikkö Juutinen Ilmo toimistopäällikkö Kaasinen Riitta kiinteistönhoitaja (kesä) Säisä Aarne kiinteistönhoitaja Pasanen Tero seurakuntamestari Ruotanen Aino suntio Karhapää Aimo suntio (15 h/vko) Sertti Arto siivooja-vahtimestari Kumpulainen Sirkka laitoshuoltaja Sipola Ritva laitoshuoltaja Niskanen Minna siivooja (30 h/vko) Pursiainen Seija seurakuntamestari Kokkonen Sami seurakuntaemäntä (19 h/vko) Partanen Kaarina laitoshuoltaja Rutonen Tuija sijainen (19 h/vko) Partanen Mirja suntio (14 h/vko) Pekkarinen Arja talonmies Räsänen Teemu, virkasuhde päättynyt seurakuntaemäntä Ikäläinen Kirsi seurakuntamestari Linnanmäki Jukka seurakuntamestari Heiskanen Mauri seurakuntaemäntä Heiskanen Seija keittiöapulainen/siivooja Jänis Tuula seurakuntamestari Leppänen Matti suntion sijainen, tarvittaessa Pirttikangas Marjatta, työsuhde päättynyt Hautausmaan kesätyöntekijät Heikkilä Terhi Hynynen Leena Jauhiainen Eija Jyrkinen Marko Kainulainen Jarmo Kainulainen Kirsti Kareranta Jarmo Karp Eero Kiminki Hannu Kortelainen Rami Laitinen Matti Lösönen Matias Martiskainen Marjatta Mähönen Seija Nivalainen Kirsi Nousiainen Terho Penttinen Pirkko Repo Anneli Rissanen Mervi Rissanen Sirpa Rytkönen Taina Ryytty Riitta Sonninen Marko Suomisalo Riitta Suvenkari Jouko Suvenkari Leena Turunen Timo Äijö Arja

238 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Seurakuntien henkilöstön on eri yhteyksissä todettu olevan seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Henkilöstön arvo käy konkreettisesti ilmi seurakuntien tilinpäätöksistä, joiden käyttötalouden kuluista noin 80 % on henkilöstökuluja. Seurakuntia on toiminnan ja talouden suunnittelua koskevissa ohjeissa kannustettu ottamaan huomioon myös henkilöstönsä. Lähtökohtana on ollut, että kultakin kalenterivuodelta laadittavaan toimintakertomukseen sisältyisi henkilökuntaa ja sen kehitystä koskevaa selostusta. Henkilöstötilinpäätöksestä on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle, henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportti tarjoaa tietoa henkilöstöasioista. Raportin avulla henkilöstö voi tarkastella toimintaansa ja verrata työnsä vaikutukset kokonaisuuteen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksessä on ilmoitettu tiedot tilanteen mukaisesti. Henkilöstössä on mukana siihen kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö. Henkilöstön määrä Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa oli henkilökuntaa yhteensä 101 henkilöä. Vuotta aiemmin henkilöstömäärä oli yhteensä 104. Naisia oli yhteensä 71 ja miehiä 30. Kokonaismäärässä ei ole laskettu kesä- ja kausityöntekijöitä. Tarkempi erittely henkilöstöstä ilmenee seuraavasta taulukosta % 2012 % 2013 % Kokoaikaiset 95 87, , ,1 Osa-aikaiset 14 12, , ,9 Vakinaiset 92 84, , ,1 Ei-vakinaiset 17 15, ,5 10 9,9 Virkasuhteiset , ,2 Työsopimussuhteiset , ,8 Työntekijät yhteensä Henkilöstön rakenne Iisalmen seurakunnan palveluksessa olevan henkilöstön rakenne tehtäväryhmittäin on seuraavan kaavion mukainen. Seurakuntatyössä työntekijöitä on eniten eli 59 ja seuraavaksi eniten kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 21.

239 Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Henkilöstö tehtäväryhmittäin Henkilöstön ikä ja keski-ikä Koko henkilökunnan keski-ikä on 48,6 vuotta (v ,2 vuotta). Yli 50-vuotiaita henkilökunnasta on 47,5 % ja vuotiaita 34,6 %. Alle 40-vuotiaiden osuus on 17,9 % kpl % Alle 20-vuotiaat vuotiaat vuotiaat 1 2 0,9 2, vuotiaat 6 5, vuotiaat 9 8, vuotiaat 16 15, vuotiaat 19 18, vuotiaat 14 13, vuotiaat 21 20,8 Yli 60-vuotiaat 13 12,9 Yhteensä , Henkilöstön keski-ikä 48,2 48,2 48,6 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Seurakuntayhtymän henkilöstön palveluksessaoloaika ilmenee seuraavasta taulukosta. Pitkään, yli 25 vuotta talossa olleita on 15,8 %. Prosentuaalisesti eniten henkilökuntaa on ryhmässä, jossa palveluksessaoloaika on 1-4 vuotta ja vuotta. Näitä molempia ryhmiä oli 22,8 % henkilökunnasta.