Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta
SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella töissä olleet 2005-2009 7 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 8 Vakituisen henkilöstön ikäjakauma toimialoittain 31.12.2009 9 POISSAOLOT 10 Vakituisen henkilöstön poissaolot 2009 11 Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot 2004-2009 13 Vakituisen henkilöstön sairauslomat koko henkilöstöä kohti 14 Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot 1-3 päivää 16 ELÄKÖITYMINEN 17 Palveluksesta eläkkeelle jääneet 2004-2009 18 Eläkkeelle jääneiden keski-ikä 2004-2009 19 Vanhuuseläkeiän täyttävät vuoteen 2017 mennessä 20 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 21 Vuodet 2005-2009 22 Henkilöstökulut tarkemmin 23 TYÖTERVEYSHUOLTO 24 Työterveyshuollon toiminta vuonna 2009 25 TYKYTOIMINTA 26 Tykytoiminta 27 YHTEISTOIMINTA 28 Yhteistoiminta 29
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Jalasjärven kuntaorganisaation yhdeksäs henkilöstötilinpäätös on valmistunut. Henkilöstötilinpäätös on laadittu toimintavuoden 2009 tilinpäätöskertomuksen yhteyteen niin, että henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja voidaan tarkastella rinnakkain osana kuluneen kalenterivuoden toimintaa. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa tietoja henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta sekä niiden muutoksesta. Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohtana on aina organisaation toimintaajatus, visio ja strateginen tilanne. Kunnan johto käyttää henkilöstötilinpäätöksen tietoja suunnittelun ja johtamisen apuna. Tietojen analysointi on tärkeää, sillä jotkut epäkohdat saattavat nousta esille tilastojen ja historian tarkastelun avulla. Kunnan työnantajana on tärkeää tuntea palveluksessaan olevan henkilöstön ammattitaito, rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja osaamisen kehittämistarpeet. Näin voidaan turvata myös tulevaisuudessa kehittyminen ja tasokkaat kunnalliset palvelut. Henkilöstövoimavarojen tuntemisen lisäksi on ennakoitava myös muutokset työvoiman tarpeessa ja kilpailu osaavasta työvoimasta. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuoda esille ihmisten ja heistä muodostuvan organisaation eli tässä Jalasjärven kunnan voimavarat, niiden tila ja kehittyminen. Jalasjärven kuntastrategian 2009 osaaminen ja uudistuminen -johtamisnäkökulman tärkeimpänä tavoitteena on pitää huolta työntekijöiden osaamisesta ja ammattitaidosta sekä kyvystä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tähän tavoitteeseen strategiana ovat koulutus ja palkitseminen, kehitys- ja tulevaisuuskeskustelut ja houkuttelevan työnantajaimagon ylläpitäminen. Kunnan eri työyhteisöissä käydään kehityskeskusteluja, joilla tavoitellaan osaamisen varmistamista, kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Kunnan menestykseen ja sen kautta hyvään tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä palveluksessa oleva henkilöstö on. Hyvä johtaminen ja esimiestyö tuottaa toimivan työyhteisön ja hyvän tuloksen. Jalasjärven kunnassa toteutettiin vuoden 2009 alusta alkaen organisaatiomuutos. Uudistuksella turvattiin palveluiden sujuvuus muutoksessa sekä asiantuntemuksen säilyminen kunnassa vastuuttamalla ja jakamalla tehtäviä uudelleen. Näin osalle henkilöstöä avautui mahdollisuus urallaan kehittymiseen. Alkuvuoden aikana viimeisteltiin henkilöstön JIK ky:ään siirtymisen onnistumista ja samaan aikaan alkoi valmistautuminen laajentuvaan lomituspalveluyksikköön vuoden 2010 alusta. Vuoden 2009 keväällä muistettiin niitä 23 kunnan työntekijää, jotka suorittivat loppuun liiketalouden ammattitutkinnon työnsä ohessa. Kaikkiaan 74 henkilöä suoritti osatutkintoja. Kuntaan laadittiin henkilöstöasioiden opas, johon kerättiin keskeisiä virka- ja työehtosopimusten määräyksiä sekä pitkän ajan kuluessa muodostuneita käytäntöjä, joita ei ole aikaisemmin kirjattu minnekään. Tavoitteena oli antaa esimiehille apuväline henkilöstöasioihin sekä tiedottaa Jalasjärven kunnassa olevista käytännöistä henkilöstölle. Vuoden 2009 henkilöstötilinpäätöksen toimialoihin on tehty muutoksia organisaatiorakenteen muuttumisen vuoksi. Vertailtavuus eri toimialojen kesken edellisiin vuosiin on tämän vuoksi hankalaa. Palvelutoiminnot kattavat talous- ja hallintoosaston sekä sosiaalipalvelut ja kehitysvammahuollon. Sen lisäksi siihen kuuluu keittiötoimi ja maaseutupalvelut. Sivistyspalveluissa on mukana aikaisempien vuosien tapaan opetus- ja vapaa-aikapalvelut sekä vuoden alusta sivistystoimeen siirtynyt varhaiskasvatus kokonaisuudessaan. Lomituspalveluyksikkö on irrotettu omaksi kokonaisuudekseen. Tiedot ovat peräisin kunnan ja JAKKin henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmistä sekä työterveyshuollon kela-tilityksistä. 3
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan organisaatioon päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärää. Henkilöstön määrä voidaan ilmoittaa joko lukumääränä tai henkilötyövuosina. Jalasjärven kunnan vakituiset työntekijät on tilastoitu toimialoittain ja sukupuolen mukaan. Lisäksi koko henkilöstöstä ja työllistämistuella töissä olleista on kerätty tietoja. Tietoja on kymmenen vuoden ajalta alkaen vuodesta 2000. 4
Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä VAKITUISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2009 TOIMIALOITTAIN Vakituiset 2009 2008 2007 2006 2005 Toimiala miehet naiset yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Palvelutoiminnot 7 64 71 117 121 113 113 Lomituspalveluyksikkö 29 35 64 123 122 126 129 Sivistyspalvelut 23 122 145 93 93 104 109 Tekniset palvelut 24 19 43 42 47 39 39 Kunta yhteensä 83 240 323 480 490 494 497 JAKK 157 89 246 240 201 147 122 Yhteensä 240 329 569 720 691 641 619 Vuoden 2009 lopussa palvelussuhteessa olevan vakituisen henkilöstön määrä pieneni edelliseen vuoteen 151 henkilöllä. Henkilöstön määrän lasku selittyy kokonaan JIK ky:n palvelukseen siirtymisellä. Vuoden alusta siirtyi JIK ky:n palvelukseen 152 henkilöä; terveyspalvelut kokonaisuudesaan sekä iso osa sosiaalipalveluista. Kun tämän seikan ottaa huomioon, koko kunnan henkilöstömäärä lisääntyi yhdellä henkilöllä. Kunnan omassa toiminnassa vähennystä tapahtui JIK ky:n palvelukseen siirtymisen lisäksi viidellä henkilöllä. JAKKissa henkilöstömäärän lisääntyminen tasaantui edellisvuosista, kasvua oli 6 työntekijää. Vuoden 2009 alusta toteutettu organisaatiomuutos, jossa päivähoito siirrettiin sivistyspalveluihin, teki sivistyspalveluista kunnan suurimman toimialan. Naisten osuus vakituisista työntekijöistä pieneni 58 %:iin, kun se edellisvuotena oli 66 %. Tämä prosenttuaalisesti suuri muutos aiheutuu lähes kokonaan naisia työllistäneiden toimialojen siirtymisestä JIK ky:ään. Selkeästi eniten miehiä on edelleen töissä JAKKissa sekä teknisissä palveluissa. VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 2009 naiset 58 % Vakituisia työntekijöitä oli vuoden 2009 lopussa 569. miehet 42 % 5
Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2005-2009 * * Kunta Jakk 2009 % Kunta Jakk 2008 % 2007 2006 2005 Vakituiset 323 246 569 77 % 480 240 720 69 % 691 641 619 Sijaiset ja määräaikaiset 117 40 157 21 % 257 46 303 29 % 280 206 206 Palkkatuella olevat 10 2 12 2 % 21 1 22 2 % 17 26 29 Ei vakituiset yhteensä 127 42 169 278 47 325 297 232 235 Yhteensä 450 288 738 100 % 758 287 1045 100 % 988 873 854 *Vuosina 2007-2008 määräaikaisissa on mukana kansalaisopiston tuntiopettajat Henkilöstön määrä 2004-2009 Vakituiset Ei vakituiset 800 700 600 500 400 300 200 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Henkilöstön määrä väheni vuoden lopun tilanteesta laskettuna edelliseen vuoteen verrattuna 307 henkilöllä. JIK ky:n palvelukseen siirtyminen selittää suurimman osan vähennyksestä, koska niillä aloilla työskentelee iso määrä sijaisia vuoden vaihteessa arkipyhien vuoksi. Laskua selittää myös se seikka, että vuodelta 2009 määräaikaisen henkilöstön määrässä on mukana pelkästään päätoiminen henkilöstö (sopimusalasta riippuen 16-19 tuntia viikossa työskentelevät). Palkkatuella olevien prosenttuaalinen osuus koko henkilöstön määrästä on vuodesta toiseen pysynyt ennallaan n. 2 %-yksikön tasolla. Vakituisia työntekijöitä oli 77 % ja määräaikaisia 23 % (ml. palkkatuella olevat) koko henkilöstöstä. Sijaisista ja määräaikaisista suurin osa työskenteli sivistystoimessa (71 henkilöä, joista varhaiskasvatuksessa 26 henkilöä). Sen lisäksi kansalaisopistossa työskenteli 52 sivutoimista tuntiopettajaa sekä 26 erilaisten kerhojen ohjaajia. Näissä tehtävissä toimivat ovat pääosin nuoria. JAKKissa määräaikaisia/sijaisia oli vuoden lopussa 40 henkilöä. Vakituiset 77 % Henkilöstön määrä 2009 Palkkatuella olevat 2 % Sijaiset ja määräaikaiset 21 % Henkilöstön määrä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 738, josta JAKKissa 288. 6
Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä KUNNASSA PALKKATUELLA TÖISSÄ OLLEET 2004-2009 Sukupuoli Kunta Jakk 2009 % 2008 % 2007 2006 2005 2004 Naiset 3 0 3 25 % 23 74 % 22 31 37 27 Miehet 7 2 9 75 % 8 26 % 4 8 6 5 Yhteensä 10 2 12 31 26 39 43 32 Kuntaan on yleensä palkattu palkkatuella vuosittain 30-40 uutta henkilöä. Työvoimahallinto ei valtakunnallisesti osoittanut määrärahoja kunnille maksettavaa palkkatukea varten ja siitä syystä vuonna 2009 kuntaan palkattiin ainoastaan 12 uutta palkkatukea saavaa työntekijää, joista 2 oli JAKKin palkkaamaa. Naisten osuus oli 25 % vuonna 2009 palkkatuella työskennelleistä. Naisten osuus on aikaisempina vuosina ollut yli 70 %. Tämä on suoraan seurasta naisvaltaisten alojen siirtymisestä pois kunnan toiminnasta. Suurin osa palkkatuella työskentelevistä henkilöistä palkattiin teknisiin palveluihin. Kehitysvammahuolto palkkasi 2 uuttaa palkkatuella olevaa sekä yksittäisiä työntekijöitä työskenteli muissa työpisteissä. Tilastossa ovat mukana vain tilastovuoden aikana alkaneet palkkatukeen oikeutetut palvelussuhteet. PALKKATUELLA TYÖLLISTETTYJEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2004-2009 Naisia Miehiä hlömäärä 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 27 37 31 5 6 8 22 4 23 3 8 9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vuonna 2009 työskenteli palkkatuella 12 henkilöä kunnan eri toiminnoissa. 7
HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE Henkilöstön ikärakenne kertoo, minkä ikäistä henkilöstöä organisaatiossa työskentelee. Ikärakenne tilastoidaan yleensä luokitteluvälein. Iästä voidaan tehdä helposti prosenttilaskelmia, esimerkiksi keski-ikä. Tässä vakituisen henkilöstön ikärakennetta on tarkasteltu toimialoittain ja luokitteluvälinä on käytetty kymmentä vuotta. Lisäksi on laskettu koko vakituisen henkilöstön keski-ikä. Tiedot on kerätty vuoden 2009 lopun tilanteesta. 8
Jalasjärven kunta Henkilöstön ikärakenne VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA TOIMIALOITTAIN 31.12.2009 20-29 30-39 40-49 50-59 60-68 Yhteensä Toimialat lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Palvelutoiminnot 5 7 % 14 20 % 21 30 % 28 39 % 3 4 % 71 12 % Lomituspalveluyksikkö 1 2 % 16 25 % 21 33 % 20 31 % 6 9 % 64 11 % Sivistyspalvelut 4 3 % 19 13 % 52 36 % 59 41 % 11 8 % 145 25 % Tekniset palvelut 0 % 6 14 % 6 14 % 23 53 % 8 19 % 43 8 % Kunta yhteensä 10 3 % 55 17 % 100 31 % 130 40 % 28 9 % 323 57 % JAKK 23 9 % 65 26 % 95 39 % 53 22 % 10 4 % 246 43 % Yhteensä 33 6 % 120 21 % 195 34 % 183 32 % 38 7 % 569 100 % 2008 44 6 % 136 19 % 244 34 % 241 33 % 55 8 % 720 100 % Kunnan vakituisesta henkilöstöstä suurin osa (34 %) kuuluu 40-49 -vuotiaiden ikäryhmään. Toiseksi suurin ikäryhmä on 50-59 -vuotiaat, johon kuuluu 32 % henkilöstöstä. 30-39- vuotiaita on 120 henkilöä eli 21 % henkilöstöstä. 73 % henkilöstöstä on täyttänyt 40 vuotta ja 39 % on viettänyt 50-vuotispäiväänsä vuoden 2009 loppuun mennessä. Yli 60-vuotiaita vakituisesta henkilöstöstä on 7 % eli 38 henkilöä. Teknisten palveluiden työntekijät ovat merkittävästi muita vanhempia, heidän keskiikänsä on 52,1 vuotta. Selvästi nuorinta henkilöstö on JAKKissa; keskimäärin 42,9 vuotta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna kotona hoitavat perhepäivähoitajat ja talonmiehet ovat keskimääräistä vanhimpia työntekijöitä. Kunnan vakituisen henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta, jo toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2006 keski-ikä oli 46,81 ja vuonna 2007 se oli 47,6 vuotta. Keski-ikä, jossa JAKK mukana, oli 45,7 vuotta, vuonna 2008 se oli 46,2 vuotta. 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Keski-ikä toimialoittain Suurin ikäryhmä vakituisista on 53- vuotiaat (20 hlöä). Palvelutoiminnot Sivistyspalvelut jakk Lomituspalvelut Tekniset palvelut 9
POISSAOLOT Poissaolot sisältävät vuosilomat, sairauspoissaolot ml. tapaturmat, lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät poissaolot, palkalliset ja palkattomat vapaat, lomautukset jne. Poissaolot kerätään kalenterivuosittain. Tässä on tarkasteltu ainoastaan vakituisen henkilöstön poissaoloja. Niitä on tarkasteltu toimialakohtaisesti, päivinä ja henkilömäärinä. 10
Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN POISSAOLOT 2009 Palkattomat Äitiys-/ Muut 2009 Vuosiloma Sairausloma vapaat hoitovapaa poissaolot YHTEENSÄ Toimialat hlö tpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv Palvelutoiminnot 71 2066 47 1507 28 494 13 777 1 181 160 5 025 41,1 % 30,0 % 9,8 % 15,5 % 3,6 % Lomistuspalveluyks. 64 2 141 42 2 246 9 454 8 779 23 965 146 6 585 32,5 % 34,1 % 6,9 % 11,8 % 14,7 % Sivistyspalvelut 1 512 92 1 896 53 1 960 32 1 348 3 554 180 7 270 (ei sis. opettajien vuosilomia) 20,8 % 26,1 % 27,0 % 18,5 % 7,6 % Tekniset palvelut 43 1 482 29 786 4 390 8 223 1 9 85 2 890 51,3 % 27,2 % 13,5 % 7,7 % 0,3 % Kunta yhteensä 178 7 201 210 6 435 94 3 298 61 3 127 28 1 709 571 21 770 33,1 % 29,6 % 15,1 % 14,4 % 7,9 % JAKK 245 9472 157 2494 27 1529 71 3989 6 389 506 17 873 53,0 % 14,0 % 8,6 % 22,3 % 2,2 % YHTEENSÄ 423 16 673 367 8 929 121 4 827 132 7 116 34 2 098 1 077 39 643 % osuus 42,1 % 22,5 % 12,2 % 18,0 % 5,3 % % osuus 2008 649 19 359 528 12 828 190 6 979 130 7 387 44 3 357 1 541 49 728 38,9 % 25,8 % 14,0 % 14,9 % hlö = poissaolleiden henkilöiden lukumäärää kpv = kalenteripäivää tpv =työpäivää 6,8 % Taulukossa on eriteltyinä vuoden 2009 poissaolot sekä vertailutiedot on esitetty vuoden 2008 poissaoloista summatasolla. Luvut ovat kokonaismääriä eikä poissaolojen pituuksia henkilöä kohden ole eritelty. Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että vuosilomat muodostavat ison osan kaikista poissaoloista. Vuosilomapäivissä on mukana pelkästään vuosilomaoikeuspäivät, muiden poissaolojen osalta on mukana kalenteripäivät. Palkattomat vapaat sisältävät palkattoman vuorotteluvapaan (6 hlöä, 720 kpv), kuntoutuksen (10 hlö, 115 kpv), yksityisasiat (101, 3109) sekä toisen viran hoidot ( 4 hlöä, 883 kpv). Äitiysvapaa/hoitovapaa sis. äitiys-/isyysvapaat (28 hlöä, 2984 kpv). Sen lisäksi kohta sisältää hoitovapaat (17, 1999) ja tilapäiset hoitovapaat (alle 10-vuotias sairas lapsi (66, 288)). Muut poissaolot sis. työtapaturmat (13, 336), lomarahavapaat (14, 239), opintovapaat (4, 914), määräaik. kuntoutustuet (2, 601). Suurin poissaolojen aiheuttaja on sairaus, 43 % kaikista poissaoloista, kun vuosilomia ei huomioida. 11
Jalasjärven kunta Poissaolot HENKILÖSTÖN POISSAOLOT TOIMIALOITTAIN JAKK 45 % Palvelutoiminnot 13 % Lomistuspalveluyks. 17 % Oheisessa kaaviossa on kuvattu vakituisen henkilöstön poissaoloja toimialoittain. Luvut toimialoittain on suhtetutettu kaikkiin kunnassa olleisiin poissaolomääriin, ei henkilöstön määrään. Laskennassa on mukana myös vuosilomapäivät. Tekniset palvelut 7 % Sivistyspalvelut 18 % JAKKin suuri poissaoloprosentti selittyy sillä, että JAKKin palveluksessa on eniten henkilöstöä kunnan toimialoista. Alla on kuvio, jossa on vakituisen henkilöstön kaikkien poissaolojen jakauma poissaolon syyn mukaan eriteltyinä. Kuviossa voidaan nähdä, että suurin poissaolojen aiheuttaja on vuosilomat. Kaikista poissaoloista vuosilomat aiheuttavat 42 %. Sairauslomat aiheuttavat toiseksi eniten poissaoloja 22 %. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauslomien osuus on pienentynyt ja vuosilomien aiheuttamat poissaolot ovat kasvaneet. Vuosilomien lisääntymiseen vaikuttaa myös se seikka, että 15 palvelusvuoden jälkeen vuosilomien määrä lisääntyy 30 päivästä 38 päivää. Pitkinä virkavapaina/työlomina perhepoliittiset syyt (ml. sairaan lapsen hoito) aiheuttavat kolmanneksi eniten kalenteripäivinä laskettuna poissaoloja. Virkavapaa-/työlomapäätöksien mukaan laskettuna yksityisasioiden vuoksi myönnetyt vapaat ovat suurin yksittäinen poissaolon syy vuosilomien jälkeen koko kunnassa. Vuonna 2009 on ollut 101 henkilöä yksityisasioiden vuoksi pois töistä. He olivat yhteensä 3109 kalenteripäivää vapautettuna virka-/työtehtävistä. VAKITUISEN HENKILÖSTÖN POISSAOLOPÄIVIEN JAKAUMA Vuosi-loma Äitiys-/ Muut hoitovapaa poissa-olot Palkattomat vapaat Sairaus loma 12
Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA 2004-2009 Toimialat poissa hlö Vuosi 2009 2008 2007 2006 2005 2004 koko hlöstö kpv kpv kpv kpv kpv kpv Palvelutoiminnot 47 71 1507 2 864 2 411 2 654 2 299 1647 Lomituspalvelut 42 64 2246 3 219 3 173 2 818 3 075 2833 Sivistyspalvelut 92 145 1896 760 789 1 299 1 988 1094 Tekniset palvelut 29 43 786 1 119 1 343 781 686 734 Kunta yhteensä 210 323 6435 10 572 10 136 10 217 10 659 9 434 JAKK 157 246 2 494 2 256 1 356 1 019 1429 681 Yhteensä 367 569 8 929 12 828 11 492 11 236 12 088 10 115 Organisaatiorakenteen muutosten vuoksi sairauspoissaolojen vertailtavuus ######### edellisiin vuosiin on säilynyt vain teknisissä ######### palveluissa ja JAKKissa. ######### Yksittäisten ######### henkilöiden pitkät poissaolot vaikuttavat ######### toimialakohtaisten poissaolopäivien ######### kehitykseen. Teknisissä palveluissa vuoden 2008 lopussa tulleet useammat myönteiset työkyvyttömyyseläkepäätökset ovat vaikuttaneet sairauspoissaoloja alentavasti. Sairauspoissaolojen jakauma toimialoittain 2009 JAKK 28 % Tekniikka 9 % Palvelu 17 % 2000 Lomitus 25 % 35 % kunnan vakituisesta henkilökunnasta eli 202 henkilöä ei ole ollut päivääkään poissa sairauden takia kuluneen vuoden aikana. Ei päivääkään poissa sairauden takia 2004-2009 (JAKK mukana v.2006 lähtien) Sivistys 21 % Palvelu Terveys Sosiaali Opetus ja vapaa-aika Teknikka Aikuiskoulutus 300 250 200 150 100 174 153 229 260 193 202 Vuonna 2009 kunnan henkilöstöstä 65 % oli jonkin pituisella sairauslomalla. 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 13
Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA 2006-2009 kpv / henkilö Toimialat Vuosi 2009 Vuosi 2008 2007 2006 koko hlöstö kpv kpv/ hlö koko hlöstö kpv kpv/ hlö kpv/ hlö kpv/ hlö Palvelutoiminnot 71 1 507 21,2 117 2 864 24,5 19,9 23,5 Lomituspalvelut 64 2 246 35,1 123 3 219 26,2 26 22,4 Sivistyspalvelut 145 1 896 13,1 93 760 8,2 8,5 12,5 Tekniset palvelut 43 786 18,3 42 1 119 26,6 28,6 20,0 Kunta yhteensä 323 6 435 19,9 480 10 572 22,0 20,7 20,7 JAKK 246 2 494 10,1 240 2 256 9,4 6,7 6,9 Yhteensä 569 8 929 15,7 720 12 828 17,8 16,6 17,5 kpv=kalenteripäivä Koko kunnan vakituisen henkilöstön määrään suhteutettuna sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden korkeista lukemista 15,7 päivään henkilöä kohden. Vuonna 2008 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 17,8 kpv/hlö, vähennystä on siis tapahtunut 2,1 päivää. Kunnan omissa toiminnoissa vähennystä sairauspoissaoloissa edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut myös 2,1 päivää. Sairauspoissaolot olivat 19,9 kalenteripäivää. Vuoden 2004 jälkeen kunnan omien toimintojen sairauspäivien määrä on ensimmäistä kertaa alle 20 päivän. JAKKissa sairauspoissaolot (10,1 pv) olivat kunnan toimialoista kaikkein pienimmät, vaikka nousua oli edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 päivää. Kunnan omien toimintojen pienimmät sairauspoissaolot olivat sivistyspalveluissa (13,1 pv). Lomituspalveluissa sairauslomat olivat kaikkein suurimmat. Jokainen vakituinen työntekijä oli lomituspalveluissa pois keskimäärin 35,1 päivää vuonna 2009. Lomituspalveluiden sairauslomat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 612 päivällä eli 10 pv/hlö. Todennäköisesti näistä osa johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle, määräaikaiselle kuntoutustuelle tai uudelleen koulutukseen. Vuonna 2009 sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. 14
Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA 2004-2009 KOKO HENKILÖSTÖÄ KOHTI SAIRAUSPOISSAOLOJEN JAKAUMA KOKO HENKILÖSTÖÄ KOHTI TOIMIALOITTAIN 2009 Tekniikka 19 % JAKK 10 % Palvelu 22 % Kaaviosta voidaan nähdä sairauspoissaolot toimialoittain jaettuna vakituisen henkilöstön määrään suhteutettuna. Vähiten sairauspoissaoloja koko vakituiseen henkilöstön määrään suhteutettuna on JAKKissa ja sivistyspalveluissa. Sivistys 13 % Lomitus 36 % Selkeästi eniten henkilöstö sairasteli lomituspalveluissa. Alla olevasta kaaviosta voidaan nähdä tarkastelujakson suurimmat sairauspoissaolot olleen vuonna 2005. Jokaista vakituista työntekijää kohden 19,5 kpv. Vuonna 2009 poissaolot sairauden vuoksi vähentyivät 15,7 kalenteripäivään. Vastaavat luvut olivat vuonna 2008 17,8 kpv; 2007 16,6 kpv; vuonna 2004 se oli 17,4 kpv, vuonna 2003 18,3 kpv; vuonna 2002 19,5 kpv sekä vuonna 2001 luku oli 18,5 kpv. 20 SAIRAUSPOISSAOLOT 2004-2009 19 18 17 16 15 Vuonna 2009 kunnan vakituisen henkilöstön sairauslomat olivat 15,7 kpv/hlö 14 13 Kalenteripv / hlö 2004 2005 2006 2007 2008 2009 15
Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT 2007-2009 KESTOLTAAN 1-3 PÄIVÄÄ Toimialat 2009 poissa hlö 2009 koko hlöstö 2009 kpv 2009 pv/hlö 2008 kpv 2008 pv/hlö 2007 pv/hlö Palvelutoiminnot 38 71 144 2,0 155 1,1 1,1 Lomituspalvelut 21 64 72 1,1 242 2,0 1,2 Sivistyspalvelut 73 145 230 1,6 125 1,3 1,9 Tekniset palvelut 19 43 70 1,6 88 1,9 0,9 Kunta yhteensä 151 323 516 1,6 865 1,8 1,5 JAKK 94 246 472 1,9 501 2,1 1,5 Yhteensä 245 569 988 1,7 1366 1,9 1,5 10 % SAIRAUSLOMAPÄIVÄT YHTEENSÄ pitkät sairauslomat 90 % Lyhyiden sairauslomien suhteellinen osuus on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Viereisestä kaaviosta voidaan nähdä, että 1-3 päivän pituiset sairauspoissaolot ovat 10% kaikista sairauspoissaoloista. Kaikista sairauspoissaoloista oli näin 90% yli 3 päivän poissaoloja. Kunnan peruspalvelutoiminnoissa maksettiin vuonna 2009 sairausajan palkkoja 464.096 euroa, joka on 3,5 % koko palkkasummasta. Vuonna 2008 maksettiin 680.224 euroa sairauspoissaolojen johdosta palkkaa, joka oli 3,7 % koko palkkasummasta. JAKKissa maksettiin sairausajan palkkaa 221.298 euroa ja se on 2,1 % koko JAKKin palkkasummasta. Sairauspoissaolon kustannuksissa ei ole otettu huomioon sitä seikkaa, että monessa tapauksessa tulee lisäksi vielä sijaiskustannukset eikä summassa näy opettajien sairausaikojen ajalta maksetut ylituntipalkkiot. Vuosina 2006 ja 2007 lyhyitä sairauslomia oli 8 % kaikista sairauslomista. Vuonna 2009 vakituisesta henkilöstöstä 50 % oli 1-3 päivän sairauslomalla. 16
ELÄKÖITYMINEN Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää ja on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisiän tavoitetaso tulisi olla lähellä normaalia eläkeikää. Eläkkeelle jäämistä on tarkasteltu eri eläkelajien mukaisesti 6 vuoden tiedoilla. Lisäksi laskettiin eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneissä. Ohessa on myös arvio vanhuuseläkeiän saavuttavista vuoteen 2018 saakka. 17
Jalasjärven kunta Eläköityminen PALVELUKSESTA ELÄKKEELLE SIIRTYNEET 2004-2009 Eläkelaji Kunta Jakk 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Vanhuuseläke 5 1 6 16 7 8 8 10 Varhennettu vanhuuseläke - - 0 0 - - - - Työkyvyttömyyseläke 2-2 11 6 5 6 4 Osatyökyvyttömyyseläke 1-1 3 2 2 1 3 Kuntoutustuki - - 0 4-2 1 1 Yksilöllinen varhaiseläke - - 0 0 - - - 1 Työttömyyseläke - - 0 0 - - - - Eläkeelle siirtyneet 8 1 9 34 15 17 16 19 Osa-aikaeläke 1-1 6 4 3-1 Kaikki yhteensä 9 1 10 40 19 20 16 20 Vuoden 2008 hurjasta eläkkeelle siirtyjien määrästä laskeuduttiin alle takavuosien keskiarvon. Eri muotoisille eläkkeille siirtyi viime vuonna ainoastaan 10 henkilöä. Väheneminen johtuu osaltaan myös kunnan henkilöstömäärän supistumisesta. Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle siirtyi 6 henkilöä. Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä. Vuoden 1999 jälkeen osa-aikaeläkkeelle on jäänyt jo 42 työntekijää. Vuonna 2009 Jalasjärven kunnasta jäi kokoaikaiselle eläkkeelle 8 henkilöä. Eläkkeelle jääneiden määrä 2004-2009 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Kokoaikaeläkkeelle siirtyneet Kaikki eläkkeet yhteensä 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä on ollut suosittua. Kuitenkin vuonna 2009 ko. eläkkeelle siirtyi vain 1 henkilö.vuosina 2004 ja 2005 osa-aikaeläkkeelle siirtyvien määrä oli alhainen osa-aikaeläke-ehtojen jonkin asteisen huonontumisen vuoksi. Jossain määrin aikaisemmin osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä on palannut takaisin kokoaikatyöhön. 18
Jalasjärven kunta Eläköityminen ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN KESKI-IKÄ 2004-2009 * Eläkelaji Kunta Jakk 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Vanhuus 62,2 64,2 62,5 64 61 63 63 61 Työkyvyttömyys 60,5 60,5 56 57 56 60 51 Kaikkien keski-ikä 61,5 64,2 62,0 61 59 61 61 57 *jakk mukana luvuissa vuodesta 2007 alkaen Vanhuuseläkkeelle kunnasta siirryttiin keskimäärin 62,5 vuoden ikäisenä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 1,5 vuotta nuorempana kuin vuonna 2008. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi yli 60 vuoden. Vuonna 2008 siirtymisikä oli 56 vuotta. Valtakunnallisesti katsottuna kuntatyöntekijät jäivät vuonna 2009 eläkkeelle keskimäärin 59,4 vuotiainana, kun vuonna 2008 eläkkeelle jäätiin keskimäärin 58,7 vuotiaana. Eläkkeelle jäämisen keski-ikä nousi siis noin 0,7 vuotta. Kuntatyöntekijöitä siirtyi eläkkeelle enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2009 eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 62 vuotta. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 2004-2009 70 65 60 55 50 45 40 Vanhuus Työkyvyttömyys Kaikki 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19
Jalasjärven kunta Eläköityminen VANHUUSELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT VUOTEEN 2018 MENNESSÄ Toimialat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä Palvelutoiminnot 1 - - 2-3 1 - - 7 Lomituspalvelut 2 1 1 1 2 - - 2 2 11 Sivistyspalvelut 5 3 7 4 5 10 5 7 2 48 Tekniset palvelut 2-1 3 4 2 2 4 5 23 Kunta yhteensä 10 4 9 10 11 15 8 13 9 89 JAKK 6-2 2 1 4 3 5 9 18 Kaikki yhteensä 16 4 11 12 12 19 11 18 18 107 Taulukossa on arvioitu eläkkeelle siirtymisvuodet sekä Kuntien eläkevakuutuksen että Valtiokonttorin osalta. Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien 63-68 välillä. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 VANHUUSELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT VUOTEEN 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eläkeuudistuksen tarkoituksena on eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen 2-3 vuodella. Työssä jatkamista yli henkilökohtaisen eläkeiän kannustetaan suuremmalla eläkekarttumalla, ja muutama työntekijä on käyttänytkin jo tätä mahdollisuutta. Palvelu Tarkastelujakson aikana 19 % vakituisesta Terveys henkilöstöstä siirtyy vanhuuseläkkeelle. Sosiaali Kunnan omissa toiminnoissa eläkkeelle siirtyy Opetus- ja vapaa-aika seuraavan yhdeksän vuoden aikana 28 % Tekniikka vakituisista. Henkilöstömäärään Aikuiskoulutus suhteutettuna teknisistä palveluista siirtyy Opettajat eläkkeelle enemmän kuin joka toinen (53 %) vuoteen 2018 mennessä. Sivistyspalveluista oletetaan 48 henkilön siirtyvän vanhuuseläkkeelle samana aikana. ELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT TOIMIALOITTAIN 2010-2018 Tekniset palvelut 21 % JAKK 17 % Palvelutoiminnot 7 % Lomitus palvelut 10 % Vuosittain vanhuuseläkeiän saavuttaa keskimäärin 13 henkilöä. Sivistys palvelut 45 % 20
HENKILÖSTÖ- TULOSLASKELMA Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki henkilöstöön kohdistuvat kulut. Henkilöstökuluja ovat mm. palkat, palkkiot ja henkilöstösivukulut (eläkekulut ja muut kulut). Tarkoituksena on antaa tietoa siitä miten tehokkaasti henkilöstömenoja käytetään. Henkilöstökulut on lajiteltu palkkoihin ja palkkioihin, eläkekuluihin ja muihin henkilöstösivukuluihin. Tietoja on usean vuoden ajalta ja vuosien 2006, 2007, 2008 ja 2009, joiden menot on eritelty tarkemmin. 21
Jalasjärven kunta Henkilöstötuloslaskelma HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 2006-2009 Palkat ja Palkkiot 2009 2008 2007 2006 1 000 Muutos% 1 000 1 000 1 000 Palkat ja palkkiot 23 664-16,72 28 414 25 338 23 853 Peruspalvelutoiminnan palkat ja palkkiot 13 170-29,26 18 617 17 715 17 460 Kokouspalkkiot 141 21,55 116 115 138 Vakituiset kuukausipalkat 6 763-34,52 10 329 10 113 9 792 Tilapäiset palkat 217-19,33 269 240 321 Kouluhenkilöstö (työsuht) 384 21,52 316 244 414 Erilliskorvaukset 491-61,67 1 281 1 208 1 146 Sijaiset 1 540-42,08 2 659 2 169 2 005 Tuntipalkat 776 2,24 759 789 801 Palkkiot 1 0,00 1 1 1 Opetus, vakituiset 2 740-1,05 2 769 2 762 2 698 Sekalaiset palkat, palkkiot 51 45,71 35 Taloudenhoitajan vuosipalkka 2 0,00 2 2 2 Luontoisedut 91 1,11 90 78 83 Työllistettävien palkat 155-51,26 318 295 398 Jaksotetut palkat 80 100,00 Henk.korvaukset -262-19,88-327 -301-339 JAKK:n palkat ja palkkiot 10 494 7,11 9 797 7 623 6 393 Opettajien palkat (JAKK) 3 955 3,02 3 839 2 431 2 126 Opettajien suunnittelupalkat (JAKK) -100,00 96 767 524 Muut palkat (JAKK) 4 485 14,01 3 934 3 055 2 722 Laskennall.loma (JAKK) 2 204 10,09 2 002 1 426 1 237 Luottamusmiespalkkio (JAKK) 2 0,00 2 1 1 Kokouspalkkio (JAKK) 8 60,00 5 4 4 Sair.vak.-ja tapaturmakor (JAKK) -160 97,53-81 -61-221 Eläkekulut 5 426-12,33 6 189 5 667 5 118 Kvtel-maksut 2 794-27,07 3 831 3 614 3 156 Kvtel-maksut (JAKK) 1 988 15,51 1 721 1 437 1 254 Vel-maksut 644 1,10 637 616 586 Muut työeläkemaksut 122 Muut henkilöstösivukulut 1 527-24,74 2 029 1 932 1 844 Sotumaksut (JAKK) 270-10,89 303 258 222 Sosiaaliturvamaksu 425-40,73 717 717 710 Henk.vakuutusmaksut (JAKK) 335 10,93 302 262 241 Työttömyysvakuutusmaksu 353-34,99 543 526 518 Muut sosiaalivak.maksut 124-24,39 164 169 153 Jaksotettujen lomap.sivukulut 20 100,00 Yhteensä 30 617-16,42 36 632 32 937 30 815 Muutos-% -16,42 % 11,22 % 6,89 % 4,04 % Koko kunnan henkilöstömenot vähenivät vuonna 2009 yli 16 %. Palkkojen ja palkkioiden osuus henkilöstömenoista on n. 77 %, eläkemenojen 18 % ja muiden henkilöstökulujen 5 %. JAKKin osuus henkilöstömenoista on 43 %. Vuonna 2009 henkilöstökulujen osuus kunnan käyttötalouden menoista oli 42 % 22
Jalasjärven kunta Henkilöstötuloslaskelma HENKILÖSTÖKULUT TARKEMMIN 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 HENKILÖSTÖKULUT 2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009 Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta n. 16 %; ensimmäistä kertaa henkilöstötilinpäätöksen tekovuosina. Koko henkilöstön määrä on laskenut vuoden 2009 lopun tilanteesta laskettuna edellisen vuoden loppuun verrattuna 24 %-yksiköllä. Kahdesta seuraavasta taulukosta nähdään henkilöstökulujen kasvu kunnan peruspalvelutoiminnan sekä JAKKin palkoissa ja palkkioissa. 20000 15000 10000 PERUSPALVELUTOIMINNAN PALKAT JA PALKKIOT 2005-2009 Peruspalvelutoiminnan palkat ja palkkiot ilman sivukulujen vaikutusta ovat laskeneet edellisestä vuodesta 29 %. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 nousua oli 5 %. Valtakunnallisesti päätetty sotumaksun alentaminen 1.4.2009 alkaen näkyy selkeästi palkkamenojen laskua suurempana vähennyksenä. 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Vähentyminen selittyy kokonaisuudessaan kunnan osan henkilöstön siirtymisellä JIK ky:n palvelukseen. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 JAKK:N PALKAT JA PALKKIOT 2005-2009 0 2005 2006 2007 2008 2009 JAKKin palkkojen ja palkkioden nousuvauhti on tasaantunut. Nousua vuodesta 2008 vuoteen 2009 oli enää reilut 7 %. Edellisenä vuotena kasvua oli yli 28 %. Tarkasteluajanjaksona voidaan havaita JAKKin palkkakulujen kaksinkertaistuneen vuodesta 2005 alkaen. Samana aikana JAKKin vakituisen henkilöstön määrä on noussut 122 henkilöstä 246 työntekijään. 23