HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI
l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi tietoja henkilöstön sairaus-ja tapaturmapoissaoloista sekä kaupunkia koskevista eläköitymisennusteista. 1. Henkilöstön rakenne Vuoden 215 lopussa kaupungilla oli 395 työ- ja virkasuhdetta, joista vakituisia 316 (8, %). Määräaikaisia työsuhteita oli 73 (18,5 %) ja työllistettyjä 6 (1,5 %). Lisäksi Ähtärissä työskenteli vuoden 215 lopussa 81 perhe- ja omaishoitajaa, joilla ei ollut työsuhdetta kaupunkiin. Työ- ja virkasuhteiden määrä on lisääntynyt vuodesta 214 kolmellakymmenellä henkilöllä. Vakituisia työsuhteita on 31 enemmän kuin vuonna 214. 85,1 % kaupungin henkilöstöstä on naisia. Kaupunkiin työsuhteessa olleiden keski-ikä oli 47 vuotta. Keski-ikä on noussut vuodesta 1998 viidellä vuodella. Keski-ikä on viime vuonna säilynyt ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstön prosentuaalinen jakauma työsuhteen luonteen mukaan 215 2% Vakinaiset 316 Määräaikaiset 73 Työllistetyt 6 Työsuhteessa 215 olleiden sukupuolijakauma Miehet 59 Naiset 336
49 48 47 46 45 44 43 42 41 4 39 Henkilöstön keski-iän muutos 1998-215 1998 2 22 24 26 28 21 211 212 213 214 215 Henkilöstön jakautuminen osastoittain 31.12.215 Hallintokunnista henkilöstöä sijoittui eniten perusturvaosastolle, yhteensä 165 kpl kun hallinto ja talousosastolla työsuhteita oli vähiten, 17 kpl. Osa-aikaisia työntekijöitä sijoittuu eniten perusturvaosastolle (3 kpl). Kaikista osa-aikaisista työsuhteista 5,8 % sijoittui perusturvaosastolle. Sivistysosastolla kaikista osa-aikaisista työskentelee 28,8%. Perusturva on osastoista naisvaltaisin. Naisia on 92,7 % osaston henkilöstöstä. Henkilöstö osastoittain 215 4% 18% Sivistysosasto 141 Perusturvaosasto 165 Tekninen osasto 72 Hallinto-ja talousosasto 17
Henkilöstön lukumäärä ja sukupuolijakauma osastoittain 215 18 16 14 12.2 1 8 miehiä : 6 naisia c 2 Hallinto ja Perusturva Sivistys Tekninen talous Kokoaikaiset sektoreittain 31.12.215 Naisia Miehiä Yhteensä Hallinto-ja talous 11 4 15 Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä 126 9 135 16 18 124 41 21 62 284 52 Osa-aikaiset sektoreittain 31.12.215 Naisia Miehiä Yhteensä Hallinto-ja talous 2 2 Perusturva Sivistys Tekninen 27 3 3 15 2 17 8 2 1 Yhteensä 52 7 59
Kaupungin työntekijät 31.12.215 Naisia Miehiä Yhteensä Hallinto- ja talous 13 (76%) 4 (24%) 17 Perusturva 153 (93%) 12 (7%) 165 Sivistys 121(86%) 2 (14%) 141 Tekninen 49 (68%) 23(32%) 72 Yhteensä 336(85%) 59(15%) 395 2. Eläköityminen Ähtärin kaupungilta 215 KuEL-ja VaEL- eläkkeelle eläköityneiden keski-ikä olin. 61,3 vuotta. Ennusteiden mukaan eläkkeelle jäävien määrä tulee kasvamaan vuoteen 22 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Koko kunta-alaan verrattuna Ähtärin eläkepoistuma tulee olemaan keskiarvoa suurempi. Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa huomioitavaa on se, että muun muassa luokanopettajista, avustavista keittiötyöntekijöistä, perhepäivähoitajista, lastentarhaopettajista ja kiinteistötyöntekijöistä yli 4% jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Kaikkiaan vuosina 216-235 eläkkeelle on Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) ennusteen mukaan jäämässä kaupungin henkilöstöä 238 kpl ja vuoden 225 loppuun mennessä 154 kpl. Lähteenä eläköitymistä koskevissa kaavioissa ja taulukoissa on käytetty KEVA:n tilastoja. KuEL-vakuutetut ja VaEL-vakuutetut 24-214 KuEL-vakuutetut 1 VaEL-vakuutetut yhteensä, henk. keski-ikä, v.
25 KuEL ja VaEL-eläkkeelle siirtyneet 24-215 6 z 1 15 1 KuEL VaEL oli 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 KuEL-ja VaEL-eläköityneiden keski-ikä 24-215 66 64 62 & W :rn 6 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215
Eläkepoistuma 216-227 2 18 16 Vanhuus- ja työkyvyttömyys- sekä osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävän henkilökunnan määrä Ennuste 216-227 E 12 2 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 18 Eläkepoistumaennuste 216-235 llllfl 12 111111 II 1 Olin 8 lii 6 111111 IllIllIllIlIl 4 OllIIllIllIl 2 OlllI Illlll 216217218219222212222232242252262272282o2g232312322o33234235 Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke
Ähtärin eläkepoistuma % Koko kunta-ala % 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 Kaupungin suurimpien ammattiryhmien prosentuaalinen eläköitymisennuste 216-23 (suluissa vakinaisen henkilöstön lukumäärä) 216-22 216-225 216-23 Lähihoitajat (81) Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat (39) Perhepäivähoitajat (27) Sairaala-ja laitosapulaiset (22) Luokanopettajat (2) Oppilasohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. (14) Avustavat keittiötyöntek. (12) Lastentarhanopettajat (1) Kiinteistönhuollon työntekijät (9) Ravintola- ja suurtaloustyönt. (9)
Sairaanhoitajat (9) 22,2 33,3 Sosiaalialan ohjaajat (9) 22,2 33,3 44,4 Yleissihteerit (9) 33,3 33,3 44,4 Erityisopettajat (8) 12,5 25, Päiväkotien ja muiden 12 5 5 laitosten lastenhoitajat ym. (8) Henkilökohtaiset avustajat, 25 5 omaishoitajatym. (4) KuEI maksut 21 214 tuhansina :na Palkkasumma Palkkaperust. Maksut Eläkeperust. Omavastuu- Varhe Maksu yht maksu maksu maksu 6,38 1,317 1,395 31 84 22 6,439 1,39 1,524 352 61 23 6,74 1,42 1,687 422 74 24 6,685 1,474 1,872 477 47 6,867 1,512 1,971 549 65 7,185 1,56 2,268 618 27 7,49 1,584 2,415 696 7,357 1,59 2,392 768 7,699 1,589 2,51 86 8,318 1,713 2,727 8,679 9,231 1,852 2,855 2,37 3,51 213 9,527 2,113 3,185 995 9,931 2,284 3,312 929
18 Ähtärin kaupungin KuEL-maksut 21-214 16 14 12 Varhe- maksu 1 Omavastuu maksu Eläke-perus. maksut 8 Eläkemeno 6 Palkka-perus. maksut 4 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Palkka-summa 3. Sairaus-ja tapaturmapoissaolot Kaupungin henkilöstöllä oli vuonna 215 työpäivinä laskien 4994 sairauspoissaolopäivää. Yhtä virkaa / toimea kohden poissaolopäiviä kertyi 15,1, joka oli 1,2 työpäivää / henkilöä enemmän kuin vuonna 214. Sairauspoissaolot osastoittain työpäivinä vuosina 22 215 (Suluissa poissaolopäivien lukumäärä yhtä virkaa / toimea kohti) Hallinto-os Talousos. Perusturvaos Sivistysos. Tekninen os Yhteensä
35 Sairaspoissaolojen muutos hallintokunnittain 22-215 3 25 2 15 1 HalI.osasto Talous-osasto Perusturva-osasto Sivistys-osasto Tekninen osasto 5 22 24 26 28 21 211 212 213 214 215 3.1.1 Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon palvelut kaupungille toimittaa Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän työterveys. Kokonaiskustannukset ovat nousseet vuodesta 25 vuoteen 215 148 % (ja vuoteen 24 verrattuna 26 %). Samaan aikaan kustannukset virkaa / toimea kohden ovat nousseet 132 % (246 %). Työterveyshuollon kustannukset 25-215 Työterveys huollon Kokonais kustannukset! le Kokonais kustannukset /virka/toimi Korvaukset työterveys Huollosta / Kela 11 *) ennuste.zii J... {.IeI~...~IO p.zix.iz.,ziii~.wf1ftir~v1rnhrn r1rn1..s,) 115 115 97 11 137 171 191 22 236 247 285 372 355 315 348 472 593 632 763 45 45 52 66 73 64 69 73 78 82 85* 82
4. Henkilöstökoulutus Henkilöstön ilmoitettujen koulutuspäivien määrä nousi hieman vuodesta 214 perusturva- ja sivistysosastolla. Yhteensä ilmoitettuja koulutuspäiviä vuonna 215 oli 336, joka oli 64 koulutuspäivää enemmän kuin vuonna 214. Henkilöstön koulutuspäivät 25 215 Hallinto-os. ~IJIJOrj9j~wjfl~OO4i) Pae~I e4~ e4~-s 74, 24, 13, 4,5 5 27 Talousos. Perusturva osasto Sivistysos. Tekninen 5. Yhteensä Henkilöstön koulutuspäivät 215 sektoreittain virkaa / toimea kohti -Hallinto-ja talousosasto 1,9 koulutuspäivää / virka/toimi -Perusturvaosasto,4 koulutuspäivää / virka / toimi -Sivistysosasto 1,6 koulutuspäivää / virka / toimi -Tekninen osasto,6 koulutuspäivää / virka / toimi
5. Henkilöstökulut Henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 214 vuoteen 215 yhteensä 11,3 % ollen näin vuonna 215 yhteensä 16.782.162 euroa. Palkkamenot olivat 12.936.361 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 11,9%. Henkilöstökulut 21-215 21 211 212 213 214 215 Palkat ja 1.366,68 1.89,461 11.89,374 11.336,342 11.554.249 12.936.361 palkkiot Eläkekulut 2.739,293 2.977,288 2.96,119 3.75,425 3.113.628 3.389.519 Muut henk. 545,97 594,35 592,738 65,559 65.68 691.782 sivukulut Henkilöstö- -189,574-148,739-156,398-195,59-189.145-235.5 korvaukset Yhteensä 13.498,533 14.313,315 14.485,833 14.821,736 15.84.412 16.782.161 tuloslaskel man muk. Palkkamenojen muutos 28 215 28 29 21 211 212 213 214 215 Palkkamenot 963 9932 142 189 1189 11336 11554 12936 (1 ) Muutos-% edelliseen vuoteen,4 3,4 4,7 1,9 11,9