1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6 3. Palvelusopimus...7 4. Sitovuus...8 5. Kaaviot...9 6. Tuloslaskelma 2007...11 7. Yleishallinnon toimielimet...12 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...12 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2007...13 8. Tukipalvelut....14 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...14 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...15 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2007...16 9. Elinkeino- ja maataloustoimi...17 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...17 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...17 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2007...18 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2007...19 10. Perusturvan toimiala...20 10.1. Perusturvan toimialan visio:...20 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...20 10.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...20 10.4. Perhepalvelut - tuloskortti...22 10.5. Perhepalvelut talousarvio 2007...23 10.6. Vanhuspalvelut - tuloskortti...24 10.7. Vanhuspalvelut talousarvio 2007...25 10.8. Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti...26 10.9. Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2007...27 Perusturvan toimiala - talousarvio 2007...28 11. Koulut...29 11.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...29 11.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...29 11.3. Koulutoimen strategian mukaiset mittarit...30 11.4. Koulut talousarvio 2007...34 12. Opistot...35 12.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...35 12.2. Opistojen strategian mukaiset mittarit...35 12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...36 12.4. Opistot talousarvio 2007...37 13. Kirjasto...38 13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...38 13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...38 13.3. Kirjaston strategian mukaiset mittarit...38 13.4. Kirjasto talousarvio 2007...40 14. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi...41 14.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...41 14.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...41 14.3. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit...41 14.4. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2007...43 14.5. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2007...44 1

15. Yhdyskuntatekniset palvelut...45 15.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...45 15.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...45 15.3. Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2007...46 16. Tilapalvelu...47 16.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...47 16.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...47 16.3. Tilapalvelu talousarvio 2007...48 17. Maankäyttö...49 17.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2005 2006 välillä...49 17.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...49 17.3. Maankäyttö talousarvio 2007...50 18. Muut tekniset palvelut...51 18.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...51 18.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...51 18.3. Muut tekniset palvelut talousarvio 2007...52 18.4. Tekninen toimiala talousarvio 2007...53 19. Ympäristö...54 19.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä...54 19.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007...54 19.3. Ympäristö talousarvio 2006...55 20. Vesihuoltolaitos...56 21. Investoinnit...58 22. Rahoituslaskelma...61 23. Allekirjoitukset...62 2

3 1. Johdanto Tämä on toinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kaksi osiota: - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 2) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 3-22) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2007 aikana toteutettava palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, pohjautuen toimialakohtaisiin resurssitaulukoihin, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Uudenlaista palvelusopimusneuvottelumallia tullaan käyttämään vuoden 2008 talousarviota laadittaessa. Nyt valmistelu on tehty vielä pitkälle vanhalla mallilla, koska resurssitaulukot eivät vielä ole käytettävissä.

4 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008 2.1. Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus 2.2. Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA IMAGO POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: - Väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen osasto - Vuokra-asunnot Oy, asuntosihteeri

5 Kuntatalous plussalle Tavoitteet : - vuosikate positiiviseksi v. 2008 talousarviossa Toimenpiteet : palvelutarpeet ennakoidaan ajoissa palvelutuotannon rakennemuutokset toteutetaan investointiohjelmaa kevennetään lainaa vähennetään tuottavuutta lisätään Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen perustetaan uusia yrityksiä Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

6 Matkailusta uusi tukijalka Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ruuponsaaren ja Kirkkosaaren alueiden kokonaiskehittäminen keskustan kehittäminen matkailualueena (vesistöpalvelukeskus, käsityökeskus, kauppakeskus) Savivuoren alueen kehittäminen verkostoyhteistyönä alueen palvelutarjonnan ja olemassaolevan matkailun kanssa hotellin rakentaminen keskustaan lähelle ABC-liikenneasemaa kulttuurimatkailun edellytysten hyödyntäminen Vastuutahot: - kehittämisryhmä, Witas Oy/ matkailupäällikkö Imago positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa Kirkkosaaren hyödyntäminen sisäinen markkinointi Vastuutahot: - kehittämisryhmä Mittarit Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 2.3. Toteutus ja seuranta Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

7 3. Palvelusopimus Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Tulostavoite 2007 2. Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Kansalaiskunnan johtaminen 1.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla Strategian tavoitteiden toteutumisaste 1/2 vuosittain kh ja kv 2. Omistajaohjaus 2.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 2.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 2.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 2.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla 2006-2008 vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 2.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 2.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t 2.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään 2.8 Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua 2.9. Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina 2.10. Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation Työ tyytyväisyys mittauksen Tulokset, poissaolo % Ostopalvelujen osuus Asiakaspalaute Asiakaspalaute Mittaus 6/07 Tp:n Ltk:t yhteydessä arvio Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Patu, Kansku Patu Kansku

8 4. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.000 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

9 5. Kaaviot KÄYTTÖTULOT 2007 Valtionosuudet 40 % Toimintatulot 23 % Verotulot 38 % Tulojen jakaantuminen 2007 muut tuotot 26 % 33 % myyntitulot tuet ja avustukset 9 % 32 % maksutuotot

10 Menot lajeittain v 2007 avustukset 5 % tarvikkeet 8 % 2 % muut menot henkilöstömenot 47 % 38 % palvelujen ostot Nettomenojen jakaantuminen vuonna 2007 Ympäristö ltk 1 % Kunnanhallitus 4 % Sivistyslautakunta 27 % Perusturva ltk 63 % Tekninen ltk 1 % Elinkeino ja maatalous 6 % Lainat yhteensä ja euroa/asukas vuosina 2000-2009 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lainat 31.12. euro/asukas

11 6. Tuloslaskelma 2007 Viitasaaren kaupunki TULOSLASKELMA 2007 TOIMINTATUOTOT ta2006 Ennuste 2006 TA 2007 Myyntituotot 6 054 553 5 900 000 5 920 014 Maksutuotot 1 928 850 1 900 000 2 129 484 Tuet ja avustukset 611 707 611 707 616 348 Muut toimintatuotot 3 451 392 3 350 000 3 796 161 12 046 502 11 761 707 12 462 007 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -18 883 935-18 582 710-19 290 329 Palvelujen ostot -16 742 243-16 993 376-18 404 740 Aineet ja tarvikkeet -3 167 377-3 104 029-3 310 651 Avustukset -2 168 475-2 168 475-1 985 300 Muut toimintakulut -2 280 416-2 257 612-2 819 108-43 242 446-43 106 202-45 810 128 TOIMINTAKATE -31 195 944-31 344 495-33 348 121 Verotulot 16 080 000 17 089 000 17 651 000 Valtionosuudet 15 285 988 15 285 988 16 147 000 31 365 988 32 374 988 33 798 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 389 300 530 000 349 700 Muut rahoitustuotot 145 200 270 000 504 200 Korkokulut -431 300-431 300-451 200 Muut rahoituskulut -253 700-253 700-402 700-150 500 115 000 0 VUOSIKATE 19 544 1 145 493 449 879 Poistot -1 977 000-1 977 000-1 882 463 Kertaluontoiset poistot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1 957 456-831 507-1 432 584 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 957 456-831 507-1 432 584

12 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä Kaupunginvaltuusto ja -hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Keskushallinto vastaa myös kansalaiskunnan kuntayhteisön kehityksen ohjaamisesta ja Wiitaunionin palvelukunnan johtamisesta omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan v. 2007 annettavien konserniohjeiden avulla sekä konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja - tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta kehitetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja toimenpidesuunnitelma laaditaan keväällä 2007. Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja - hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja elinkeinotoimen projekteihin. Kaupungin ja kylien kehittämisrahaa on vuodelle 2007 varattu yhteensä 116 900 euroa. Avustuksia eri yhteisöille maksetaan v. 2007 yhteensä 57 550 euroa. Avustuksista Viitasaaren Kesäakatemia ry:n tukemiseen on varattu 40 000 euroa. Vuonna 2007 maatalouden hallinnon henkilöstöresursseja vähennetään 0,6 henkilöä ja keskushallinnon kanslisti hoitaa myös maatalouden hallinnon kanslistin tehtävät Viitasaarella. Kansalaiskunnan toiminnan keskeiset painopistealueet v. 2007 ovat seuraavat: - Tavoite 1-ohjelman kautta ohjataan rahoitusta kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen - Asuntotuotantoa ja tarjontaa lisätään tuntuvasti - Kuntatalous saatetaan kuntoon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen alueellisella toteuttamisella - Palveluvarustusta kehitetään ja monipuolistetaan edistämällä liike-elämän investointeja tarvittavilla infrastruktuurivalmiuksilla - Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään markkinoinnin avulla

13 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet 2007-2009 Ed.budj. Budj. TS3 TS2 2006 2007 2008 2009 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 2.000,00 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 15.600,00 12.990,00 5 5 3001 Myyntituotot 17.600,00 12.990,00 5 5 3300 Tuet ja avustukset 114.000,00 54 3000 TOIMINTATUOTOT 131.600,00 12.990,00 59 5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -243.500,00-202.900,00-189 -189 4002 Palkat ja palkkiot -243.500,00-202.900,00-189 -189 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -45.640,00-43.280,00-40 -40 4150 Muut henkilösivukulut -16.190,00-13.740,00-13 -13 4100 Henkilösivukulut -61.830,00-57.020,00-53 -53 4001 Henkilöstökulut -305.330,00-259.920,00-242 -242 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot -494.780,00-372.311,00-332 -320 4300 Palvelujen ostot -494.780,00-372.311,00-332 -320 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -6.550,00-9.250,00-7 -7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.550,00-9.250,00-7 -7 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -30.000,00-21.500,00-20 -20 4740 Avustukset yhteisöille -139.450,00-57.550,00-58 -58 4700 Avustukset -169.450,00-79.050,00-78 -78 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -36.101,00-36.800,00-37 -5 4900 Muut toimintakulut -45.300,00-188.480,00-166 -161 4800 Muut toimintakulut -81.401,00-225.280,00-203 -166 4000 TOIMINTAKULUT -1.057.511,00-945.811,00-862 -813 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -925.911,00-932.821,00-803 -808 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -925.911,00-932.821,00-803 -808

14 8. Tukipalvelut. 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: Palkka- ja palvelussuhdeasiat Henkilöstön kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Työsuojelu ja työturvallisuus Yhteistoiminta Työterveyshuolto (ostaminen) Muut henkilöstöpalvelut (liikunnan tukeminen, virkistystoiminta ym.) Toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia vuoden 2007 aikana. Henkilöstöjohtamisessa painopistealueina ovat vuonna 2007 seuraavat asiat: Painopistealueet Seuranta 1. Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyyskysely, sairauspoissaolot 2. Henkilöstön kehittäminen Esimieskoulutus, osaamismatriisi 3. Henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen Ajantasaiset raportit neljännesvuosittain 4. Henkilöstön rekrytointitoimenpiteet Avoinna olevien paikkojen täyttäminen, varahenkilöstön palkkaaminen 5. Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työsuojelun ohjeistukset ja lomakkeet käytäntöön, hyvät käytännöt, työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutuminen Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa.

15 Kirjanpito TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2007 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2007 ja suunnittelukaudella: - talouden raportoinnin tehostaminen ja monipuolistaminen - palvelutason nostaminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla Olemme siirtymässä yhteiseen puhelinvaihteeseen vuoden 2007 aikana, jolloin voimme varmistaa keskusten häiriöttömän toiminnan. Tietohallintotiimi on saanut vuoden 2006 aikana yhtenäistettyä suurimman osan kuntien tietohallintojärjestelmistä. Kuntien käytössä ollut palvelinlaitteisto on siirretty PPO:n hallinnoimaan konekeskukseen Ylivieskaan. Näin ollen IT tukihenkilöiden resurssit voidaan keskittää käyttötuen antamiseen toimialoille. 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Henkilöstösuunnitelman mukaisesti tavoitteena vähentää sisäisin järjestelyin ½ henkilötyövuotta henkilöstöhallinnon tiimistä.

16 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet 2007-2009 Ed.budj. Budj. TS2 TS3 2006 2007 2008 2009 HALLINNON TUKIPALVELUT 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1.000,00 1.000,00 1 1 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 55.000,00 32.750,00 55 8 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 755.288,00 793.543,00 755 3001 Myyntituotot 811.288,00 827.293,00 811 9 3300 Tuet ja avustukset 49.040,00 63.800,00 49 3000 TOIMINTATUOTOT 860.328,00 891.093,00 860 9 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -302.959,00-296.675,00-298 -221 4002 Palkat ja palkkiot -302.959,00-296.675,00-298 -221 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -73.930,00-77.270,00-75 -15 4150 Muut henkilösivukulut -23.480,00-23.260,00-22 -5 4100 Henkilösivukulut -97.410,00-100.530,00-97 -20 4001 Henkilöstökulut -400.369,00-397.205,00-395 -240 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -63.300,00-11.000,00-66 -11 4340 Muiden palvelujen ostot -443.363,00-595.691,00-507 -342 4300 Palvelujen ostot -506.663,00-606.691,00-573 -353 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -19.800,00-20.200,00-20 -19 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19.800,00-20.200,00-20 -19 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -78.848,00-108.839,00-47 -37 4900 Muut toimintakulut -11.650,00-12.200,00-11 0 4800 Muut toimintakulut -90.498,00-121.039,00-59 -38 4000 TOIMINTAKULUT -1.017.330,00-1.145.135,00-1,046-650 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -157.002,00-254.042,00-186 -641 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -9.663,00-10 -10 7000 Poistot ja arvonalentumiset -9.663,00-10 -10 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -157.002,00-263.705,00-196 -650

17 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Viitasaaren osalta elinkeinoyhtiö Witaksen toimintalinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2007 vuoden 2007 alkupuolella ja määrittelee ne vuodelle 2008 ao. vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Lomituspalvelujen paikallisyksikkössä Pihtiputaalla hoidetaan Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lomituspalvelut. Lomituspalveluja käyttäviä yrittäjiä alueellamme on 460. Lomitamme vuosittain n. 17.000 päivää. Lomittajia vakituisessa työsuhteessa 74 henkilöä, hallinnossa lomasihteeri ja 3 johtavaa lomittajaa Kaupunki tukee rahallisesti lomituspalveluja Viitasaaren osalta 9.000 eurolla, maksamalla osan yrittäjien maksuosuudesta maksullisessa lomituksessa. Lomituspalvelujen hallinnon kustannuksista jää kuntien maksettavaksi Viitasaari 14.368 euroa ja Pihtipudas 28.491 euroa. Lomituspalvelujen kautta välitetään kuntaan valtiolta tulevaa rahaa n.2.4 miljoonaa euroa. 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Lomittajien määrä vaihtelee kysynnän mukaan.

18 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet 2007-2009 Ed.budj. Budj. TS3 TS2 2006 2007 2008 2009 ELINKEINO JA MAATALOUSTOIMI 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 30.000,00 30.000,00 30 30 3001 Myyntituotot 30.000,00 30.000,00 30 30 3200 Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 1.000,00 1.000,00 1 1 3200 Maksutuotot 1.000,00 1.000,00 1 1 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 39.000,00 36.000,00 36 36 3400 Muut toimintatuotot 39.000,00 36.000,00 36 36 3000 TOIMINTATUOTOT 70.000,00 67.000,00 67 67 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -71.770,00-58.200,00-58 -58 4002 Palkat ja palkkiot -71.770,00-58.200,00-58 -58 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -17.580,00-15.190,00-15 -15 4150 Muut henkilösivukulut -5.580,00-4.570,00-5 -5 4100 Henkilösivukulut -23.160,00-19.760,00-20 -20 4001 Henkilöstökulut -94.930,00-77.960,00-78 -78 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -23.890,00-23.400,00-23 -23 4340 Muiden palvelujen ostot -490.113,00-427.881,00-433 -417 4300 Palvelujen ostot -514.003,00-451.281,00-456 -440 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -6.250,00-4.800,00-5 -5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.250,00-4.800,00-5 -5 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -13.130,00-16.661,00-13 -9 4900 Muut toimintakulut -1.000,00-1.100,00-1 -1 4800 Muut toimintakulut -14.130,00-17.761,00-14 -10 4000 TOIMINTAKULUT -629.313,00-551.802,00-553 -533 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -559.313,00-484.802,00-486 -466 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -559.313,00-484.802,00-486 -466

19 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet 2007-2009 Ed.budj. Budj. TS2 TS3 2006 2007 2008 2009 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3.000,00 1.000,00 1 1 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 55.000,00 32.750,00 55 8 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 800.888,00 836.533,00 790 35 3001 Myyntituotot 858.888,00 870.283,00 846 44 3200 Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 11.300,00 11.300,00 1 1 3200 Maksutuotot 11.300,00 11.300,00 1 1 3300 Tuet ja avustukset 163.040,00 63.800,00 103 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 39.000,00 36.000,00 36 36 3400 Muut toimintatuotot 39.000,00 36.000,00 36 36 3000 TOIMINTATUOTOT 1.072.228,00 981.383,00 986 81 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -627.729,00-566.275,00-546 -468 4002 Palkat ja palkkiot -627.729,00-566.275,00-546 -468 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -139.000,00-137.560,00-130 -70 4150 Muut henkilösivukulut -46.150,00-42.140,00-39 -22 4100 Henkilösivukulut -185.150,00-179.700,00-169 -92 4001 Henkilöstökulut -812.879,00-745.975,00-715 -560 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -87.190,00-34.400,00-89 -34 4340 Muiden palvelujen ostot -1.430.256,00-1.397.383,00-1,272-1,079 4300 Palvelujen ostot -1.517.446,00-1.431.783,00-1,362-1,114 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -33.100,00-36.750,00-31 -30 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33.100,00-36.750,00-31 -30 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -30.000,00-21.500,00-20 -20 4740 Avustukset yhteisöille -139.450,00-57.550,00-58 -58 4700 Avustukset -169.450,00-79.050,00-78 -78 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -128.179,00-162.300,00-97 -51 4900 Muut toimintakulut -58.100,00-201.880,00-174 -163 4800 Muut toimintakulut -186.279,00-364.180,00-271 -214 4000 TOIMINTAKULUT -2.719.154,00-2.657.738,00-2,456-1,996 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.646.926,00-1.676.355,00-1,47-1,915 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -9.663,00-10 -10 7000 Poistot ja arvonalentumiset -9.663,00-10 -10 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.646.926,00-1.686.018,00-1,48-1,924

20 10. Perusturvan toimiala 10.1. Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Elokuussa 2006 perusturvalautakunta pohti toimintastrategiaansa aina 2010 saakka Muikunlahdessa järjestetyssä seminaarissa. Tämän seminaarin pohjalta perusturvan perhepalvelut, vanhuspalvelut ja sairaanhoitopalvelut ovat määrittäneet kriittiset menestystekijät ( tehtävät joissa ehdottomasti on onnistuttava) ja tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Perusturvan toiminnan painopistealueet vuodelle 2007 ja edelleen suunnitelmakaudelle ovat seuraavat: 1. Hoidonporrastuksen toimivuus paranee akselilla sairaala- asumispalvelut- kotihoitokoti 2. Mielenterveyden edistäminen/ennaltaehkäisevä ja perhekeskeinen työnote 3. Kansansairauksien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen 4. Tilaajatuottaja-malliin valmistautuminen vuoden 2008 alusta 5. Puitelain mukainen yhteistoiminta/ selvitys Valtioneuvostolle Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon laadintaohjeet niin pitkälle kuin on voitu, kuitenkin niin että talousarvio on mahdollisimman realistinen. Vuoden 2006 osalta määrärahaylityksiä on tullut erityisesti ostopalveluiden osalta, suurimpana erikoissairaanhoito. Ostopalvelumäärärahat nousevat myös lastensuojelun laitoshoidossa, vanhustenhuollon asumispalveluissa, mielenterveystyön asumispalveluissa. Toimintatuloja on myös korotettu. Vuoden 2007 toteutetaan tuotteistus siten, että vuonna 2008 käyttöön otetaan tilaajatuottajamalli. Samoin yhteistyötä naapurikuntien kanssa selvitetään puitelain hengessä. 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2006 2007 välillä Suurin rakenteellinen muutos on esiopetuksen henkilöstön siirtyminen perusturvan toimialalta sivistystoimeen. Vanhustyön prosessivastaavan jäätyä eläkkeelle, tehtäviä järjesteltiin siten, että hallinnolliset tehtävät siirrettiin toimialajohtajalle ja vanhustyön kehittämis- ja koordinointitehtävät Viitasaaren asumispalvelujohtaja Mervi Rantaselle määräaikaisesti 31.12.08 saakka. Keväällä 2006 jouduttiin lisääntyneen päivähoidon kysynnän johdosta perustamaan Hakamäen ryhmäperhepäivähoitokoti ja vuodelle 2007 lisäkustannukset on huomioitu. 10.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Wiitaunionin yhteinen koulupsykologin toimi on nähty tarpeelliseksi vuodelle 2007 tavoitteena nuorten erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannusten vähentäminen. Toimen Viitasaaren osuus on 40% kustannuksista.

21 Kotihoidon tehostamiseksi talousarvio sisältää 2 sairaanhoitajaa kotihoitoon, tavoitetilana kotona asumisen mahdollistuminen. Osaeläkkeellä olevien lääkäreiden työpanosvajetta paikkamaan esitetään 1 terveyskeskuslääkärin virka. Samalla periaatteella 2 osaeläkkeellä olevan työvajetta korvaamaan esitetään 1 hammaslääkäriä ja hänelle työpariksi hammashoitajaa. Hammashoidon jonoja voidaan em. toimenpiteellä lyhentää. Pihtiputaalta muutetaan 1 terveyskeskuslääkärin virka erikoislääkärin viraksi( rahoitus erikoissairaanhoidon menoista ), josta Viitasaaren osuus on 60 %. Erikoislääkäri vapauttaa myös terveyskeskuslääkärien työpanosta varsinaiseen peruslääkärintyöhön. Talousarvio sisältää yhteensä 3 varahenkilön tointa ( 2 vanhuspalveluihin ja 1 sairaanhoitoon), joiden rahoitus sijaismäärärahoista.

22 10.4. Perhepalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: PERUSTURVA/ PERHEPALVELUT/ Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2007-2009 Toimenpiteet Mittarit Omistaja (kansalaiskunnat) Kustannuksiltaan tehokkaat laadultaan riittävät lakien mukaiset palvelut Asiakas Tarpeelliset palvelut oikeaan aikaan Realistinen talousarvio huomioiden asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksista aiheutuvat yllättävät Erimuotoiset asiakkaan tarpeeseen perustuvat palvelut (tukijaksot, perhekeskeinen työote Tilinpäätös verrattuna talousarvioon Vamm.palv: nykyisessä hoitomuodossa jatkaa 90 % Mielenterv.kuntoutus: pitkäaikaisista (1v) kuntoutujista ei tar- menot asumispalvelut, laitos) vita esh jaksoja 70 % Työtoiminta: avotyöllistäminen 2hlö/v Varautuminen tiedossa oleviin Päivähoito: paikan saaminen lain edellyttämässä ajassa lakimuutoksiin työ/opiskelu 90 %, subjektiivinen oikeus 80 % Asiakaslähtöinen tominta Yksilöllisyyden huomioiminen Varhaisen puuttumisen lisääminen Asiakaskohtaiset Suunntelmat tehty: suunnitelmat ja niiden tarkistaminen Päivähoito: lapsen hoitosuunnitelma 75 % erityislapsen hoitosuunnitelma 80 % Perhekeskeinen työote Sosiaalityö: lastensuojelun suunnitelmat 60 % Prosessien välinen yhteistyö (esim. lastenneuvola, varhaiskasvatus) toimeentulotuen suunnitelmat alle 25 -v 80 % Kv-huolto: Keto -arviointi 85 % Vammaispalvelut: 90 % Prosessi(Palvelutuotanto) Riittävät palvelut tuotetaan Yhteiset tehokkaat ja joustavat Henkilöstön yhteiskäyttö oikeaan aikaan palvelukäytännöt Wiitaunionissa moniammatillisena yhteistyönä prosessin sisällä ja prosessien Tuotteistamiseen valmistautuminen kesken Henkilöstö Ammattitaitoinen, oikein resurssoitu henkilöstö Wiitaunionin perhepalvelussa 2007-2009 Lomien aikaisten palvelujen järjestäminen (sijaistaminen) Koulupsykologin toimi uutena toimena Tehtävät missä henkilöstön yhteiskäyttö on toteutunut v 2008 alusta Työstetään tuotteistamista Tuotteistaminen valmiina 31.12.2007 Lasten kotihoidontuen maksuperusteiden määrittely Ammattitaidon Henkilöstön koulutus ja Koulutussuunnitelmat tehty 90 % ylläpitäminen työnohjaus ja jaksamisen tukeminen Henkilöstön rekrytointi Koulutusrekisterit 90 % Sairauspoissaolojen väheneminen