Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014
Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja Suurpellon rakentaminen Kaupunkikeskusten kehittäminen Asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen (MAL) Espoon sairaalan rakentaminen Laajat koulukorjaukset Tilojen käytön tehostaminen Seutuyhteistyö ja metropolihallinnon valmistelu 30.10.2014 2
Tekninen ja ympäristötoimi / Olavi Louko 30.10.2014 3
Tärkeimmät kaavoituskohteet Länsimetrosta ja sen jatkeesta johtuvat kaavoitushankkeet Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi Matinkylä, Finnoo, Espoonlahti, Kivenlahti Leppävaara Espoon keskus Suurpelto Pohjois-Espoon pientaloalueet Espoonkartano Keran alue 30.10.2014 4
Espoon tulevaa asuntorakentamista 2015-2017 Sininen neliö = kerrostalo Vihreä ympyrä = pientalo 30.10.2014 5
Rakentamisen investoinnit 2015 v. 2015 v. 2014 Talousarvioehdotus 210 177 - Kunnallistekniikka - Rakennukset - Maa-alueet 144 62 4 Kiinteistö Oy Espoon toimitilat 24 23 Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus 10 30 Kiinteistö Oy Espoon sairaala 40 47 Espoon Elä ja Asu Oy 14 1 Espoon Asunnot Oy 80 87 Länsimetro (1. vaihe + jatke) 255 195 117 56 4 Investoinnit yhteensä milj. euroa 633 560 6
Kunnallistekniikan investointien (144 milj. euroa) rahoitus 2015 Liikenneväylät, alueellinen kunnallistekniikka yms. 112,2 78 % Sopimustuloilla rahoitettava Kunnallistekniikka 31,4 22 % 30.10.2014
milj. euroa 140 Maanmyyntivoitot, sopimuskorvaukset ja maanvuokrat 120 100 80 60 40 Maanmyyntivoitot Maankäytön sopimuskorvaukset Maanvuokrat 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kaikki yhteensä 30.10.2014 8
Tärkeimmät talonrakennuskohteet Matinkylän metrokeskus, jatkuu Espoon sairaala, jatkuu Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus, jatkuu Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala, valmistuu Opinmäen koulu, valmistuu Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti, valmistuu Mainingin koulun peruskorjaus, valmistuu Lintuvaaran koulun ja päiväkodin peruskorjaus, valmistuu Jorvin päivystyssairaalan akuuttigeriatrinen osasto, valmistuu Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskus, alkaa Auroran koulun korvaava uudisrakennus, alkaa Nuumäen päiväkoti, alkaa Suviniityn päiväkoti ja neuvola, alkaa Pohjois-Tapiolan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, alkaa Päivänkehrän koulun peruskorjaus, alkaa Keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus, alkaa 30.10.2014 9
Tärkeimmät liikennehankkeet Länsimetron rakentaminen Matinkylään jatkuu Metron jatkeen rakentaminen jatkuu Kaupunkiradan jatkon ja Espoon matkakeskuksen suunnittelu jatkuvat Kehä I:n uudistamisen suunnittelu välillä Kalevalantie-Länsiväylä jatkuu Raidejokerin suunnittelua pikaraitiotienä jatketaan Kauklahdenväylän parantaminen jatkuu Turuntien parantaminen jatkuu Jorvin kohdalla Laaksolahdentien parantaminen jatkuu Suomenlahdentien, Kaitaantien ja Finnoonsillan rakentaminen valmistuu Finnoonsolmun parantaminen valmistuu Turvesolmun ja Turveradantien rakentaminen valmistuu Espoonväylän parantaminen alkaa sen pohjoispäästä Kylänraitin parantaminen Kirkkojärvellä alkaa Haukilahdenkadun ja Merituulentien parantaminen Niittykummussa alkaa 30.10.2014 10
Teknisen ja ympäristötoimen toimintamenot 274 milj. euroa v. 2015 (263 milj.euroa v. 2014 ) Tilakeskus-liikelaitos 119 43 % Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 17 6 % Tekninen keskus 48 18 % Rakennusvalvontakeskus 4 1 % Kaupunkisuunnittelukeskus 11 4 % Ympäristökeskus 3 1 % Pelastustoimi 17 7 % Taseyksiköt 1 0 % Joukkoliikenne 54 20 % 30.10.2014 11
Teknisen ja ympäristötoimen tulot 327 milj. euroa v. 2015 (275 milj. euroa v. 2014 ) Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 56,7 17% Tilakeskus-liikelaitos 198,8 61% Tekninen keskus 29,1 9% Rakennusvalvontakeskus 4,3 1% Kaupunkisuunnittelukeskus 0,3 0% Joukkoliikenne 2,7 1% Ympäristökeskus 0,05 0% Suurpellon taseyksikkö 8,2 3% Tapiolan taseyksikkö 26,5 8% 30.10.2014 12
Henkilöstöhallinnon haasteet vuonna 2015 Johtaminen ja työyhteisön toimivuus Tilaaja-tuottajamalli Henkilömäärä ei kasva Resurssien suuntaaminen Eläköityminen ja rekrytointi Tekninen ja ympäristötoimi / Olavi Louko 30.10.2014 13