TALOUSARVIO 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2013 Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2015

SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 YLEISPERUSTELUT... 2 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 2.2 Investointimenot... 3 2.3 Verotulot... 4 2.4 Väkiluku ja pintaalatietoja... 4 3 KÄYTTÖTALOUSOSA... 6 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus... 6 3.2 Henkilöstösuunnitelma... 6 3.3 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 7 3.3.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät... 10 3.3.2 Anjalankoski... 11 3.3.3 Elimäki... 11 3.3.4 Kouvola... 11 3.3.5 Kuusankoski... 12 3.3.6 Valkeala... 12 3.3.7 Paikallisseurakunnat yhteensä... 13 3.4 Yhteinen seurakuntatyö... 14 3.4.1 Viestintä ja tiedotus... 16 3.4.2 Rovastikunnan tiedotus... 17 3.4.3 Perheneuvonta... 18 3.4.4 Sairaalasielunhoito... 19 3.4.5 Kehitysvammaistyö... 20 3.4.6 PohjoisKymenlaakson palveleva puhelin... 21 3.4.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä... 22 3.5 Hautaustoimi... 22 3.6 Kiinteistötoimi... 23 3.7 Yleishallinto... 26 4 TULOSLASKELMAOSA... 34 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus... 34 4.2 Vuosikate... 34 4.3 Tilikauden tulos... 34 5 INVESTOINTIOSA... 37 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus... 37 5.2 Investoinnit 2013... 37 6 RAHOITUSOSA... 44 7 SISÄISET ERÄT... 45 8 LIITTEET... 47 8.1 Tehtäväalueluettelo... 47 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta ja taloussuunnitelma... 49 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2010 2015... 51

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtionvarainministeriö on julkaissut 17.9.2012 taloudellisen katsauksen. Ennusteen perusoletuksena lähdetään siitä, että euroalueen rakenteessa ei tapahdu dramaattisia muutoksia. Viimeaikaiset muutokset ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanne on kehittynyt vakavampaan suuntaan, eikä valuuttaalueen kriisin syventämistä voida sulkea pois. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on heikkenemässä, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja investointiaste alentua pysyvästi. Väestön ikääntyminen näkyy myös Kouvolassa. Kouvolan kaupungin väkimäärä vähentyy jatkuvasti. Kirkosta eroaminen on vähentynyt Kouvolan seurakunnissa tämän vuoden aikana verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä on toisaalta positiivinen asia, mutta taas toisaalta se on jatkuva haaste seurakuntatyölle. Kirkosta eroaminen ja nuorten työikäisten muuttoliike pois Kouvolasta aiheuttaa paineita taloudelle, että se pysyisi tasapainossa. Kouvolan työttömyysaste (10,6 %) on korkeampi kuin maassa keskimäärin (7,3 %). Erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutos on merkittävästi vähentänyt työpaikkoja eikä korvaavia työpaikkoja ole samassa määrin saatu tilalle. Kouvolan ja Kuusankosken seurakunnat yhdessä kaupungin, korttelikotiyhdistysten, Kouvolan Seudun työttömien ja Anjalankosken työttömien kanssa aloittivat viikolla 40/ 2011 aluksi kokeiluluonteisena ruokapankkitoiminnan. Lyhyessä ajassa se osoittautui tärkeäksi ja merkittäväksi yhteistyömuodoksi. Se on yksi vastaus siihen hätään, joka Kouvolassa vallitsee. Toinen merkittävä tukimuoto taloudessa ahdingossa oleville on sosiaalinen luotto. Siinä yhteistyökumppaneina on ollut Kouvolan seurakunta ja Kouvolan kaupunki. Myös muut seurakunnat ovat tukeneet toimintaa. Finanssikriisi on jälleen kerran osoittanut, mihin ihmisen hillitön ahneus ja vaurauden ja vallan tavoittelu johtavat. Kouvolan seurakuntien tehtävä jatkossakin on opettaa ja julistaa Kristusta. Näin tekemällä palvelemme parhaiten Kristuksen seurakuntaa sillä paikalla missä olemmekin. Ihmiset ovat kaksijakoisia; se mitä haluamme ja toivomme, ei ole aina ja välttämättä hyväksi kaikille, ei meille itsellemmekään. Seuraukset ovat raskaat. Eräät ihmiset keräävät yhä enemmän varallisuutta, kun monilla muilla taas on tuskin riittävästi hengissä pysyäkseen. Halumme saada enemmän ja tulla mahdollisimman rikkaiksi on luonut valtavia taloudellisia tasapainottomuuksia niin globaalisti kuin kotimaassa ja täällä Kouvolassa. Elämme maailmassa, joka lakkaamatta antaa joillekin ihmisille yhä lisää rikkauksia, mutta epää monilta muilta mahdollisuuden ihmisenarvoiseen elämään. Järjestelmää on kehitettävä niin, ettei talouden elämänpiiriä eristetä täydellisesti moraalisen ja poliittisen harkinnan piiristä. Talouden kriisi on osoittanut, että se jälleen kerran osuu kovemmin köyhiin kuin kehenkään muihin. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 1

2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet 2011 2014. Marraskuussa 2014 valitaan uudet luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. STRATEGIA 2011 2020 Kouvolan seurakuntayhtymän toimintaajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot Arvot ovat pysyviä, toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on merkitystä organisaation henkilöille. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät myös koko kirkon yhteiset arvot. 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin Keskitämme vuonna 2013 erityisesti tukemme jäsenyyden vahvistamiseen. 2

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Talouden tilan epävarmuus on jatkunut vuoden 2011 jälkipuoliskolta lähtien. Kansainvälisesti markkinoita painavat Euroopan velkakriisi ja epävarmuus Kiinan talouskasvusta. Suomen taloutta rasittavat työikäisen väestön ja investointiasteen pysyvä alentuminen. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvuksi vuosille 2012 ja 2013 1 %, kun vuonna 2009 pudotus oli 8,5 % ja vuosina 2010 2011 kasvu 3 %. Yksityisen kulutuksen ennustetaan pysyvän kasvun tärkeimpänä lähteenä ja viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Työttömyysaste pysynee 8 %:n tuntumassa. Inflaation ennustetaan laskevan vuoden 2012 2,6:sta 2,3:een vuonna 2014. Arvonlisäverokannat nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen. Valtio ja kuntatalouksien alijäämien ennakoidaan jatkuvan suunnittelukaudella. Korot ovat vuoden 2011 loivan nousun jälkeen laskeneet koko ajan. Euriborkorot ovat koko historiansa alimmalla tasolla. Käsitykset yritysten nykytilanteesta ja näkymistä ovat loppuvuodesta heikentyneet lähes kautta linjan. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan seurakuntatalouksista 24 prosentilla oli negatiivinen vuosikate keskiarvon ollessa 17 /jäsen vuonna 2011 (Seurakuntayhtymä 18 /jäsen). Yhteenlaskettu tilikauden tulos koheni kuuteen miljoonaan euroon edellisvuoden kahdesta miljoonasta. Kouvolan seudulla työttömien määrä on lisääntynyt 5,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (ELYkeskus). Nuorten työttömyys on kasvanut 10 prosenttia. Myös pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Seutukunnan perinteisiä tuotannonaloja ovat massa ja paperiteollisuus, kauppa, kuljetukset, julkisen hallinnon toimipisteet, mm. varuskunnat ja valtion alueviranomaiset, sekä liikeelämän palvelut, esim. insinööritoimistot. Seutukunnassa haetaan uutta tuotantoa teollisuuden vähenevien työpaikkojen tilalle. Erilaista pienyritystoimintaa on syntynyt. Kouvolassa asetetaan toiveita myös mm. puurakentamisen kehitykseen. Toteutuneet Prisman laajennus sekä Kesko Oyj:n Tervaskankaan kauppakeskus vahvistavat alueen asemaa. Kouvolan matkakeskuksen yhteyteen on suunnitteilla hotellikauppakeskuskokonaisuus houkuttelemaan mm. Pietarista Suomeen uudella Allegrojunayhteydellä tulevia matkustajia. Henkilöstökulut vuoden 2013 talousarviossa ovat 2,4 prosenttia vuoden 2011 tilinpäätöstä suuremmat. Vuonna 2013 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 67,2 prosenttia (67,2 % tilinpäätös 2011). Kirkollisverotuottojen arvioidaan hieman alittavan talousarvion vuonna 2012. Yhteisöverot ennakoidaan jäävän arviosta enemmän, johtuen yritysten ennakoitua huonommasta taloustilanteesta sekä veronsaajien oikaisupalautusten vaikutuksesta yhteisöveron saajiin. Käyttöomaisuuden myynnistä ja rahoitustuotoista saadaan tuottoa hieman arvioitua enemmän. Työttömyyden kasvu, yhteisöveron jakoosuuksien muutokset, kirkosta eroamiset ja muut väkiluvun vähenemiset vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Rahamääräisesti suurimmat kiinteistöinvestointikohteet vuonna 2013 ovat Kouvolan vanhan hautausmaan uusi huoltorakennus (kustannusarvio 582.000 ), Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiön peruskorjaus (55.000 ) sekä Puhjonrannan kurssikeskuksen tunneliastianpesukone (40.000 ). Myllykosken seurakuntatalon peruskorjauksen (1.035.000 ) suunnittelu (35.000 ) ajoittuu vuodelle 2013. Vuoden 2013 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 1.200.000, josta kiinteistö ja hautaustoimen investoinnit ovat 1.020.000 ja perhelehtien digitointi 180.000. Alueittain talousarviovuoden investoinnit jakaantuvat seuraavasti: Anjalankoski 80.000, Elimäki 80.000, Kouvola 679.000, Kuusankoski 98.000 ja Valkeala 33.000. Suunnitelmavuosien 3

2014 2015 investoinnit tarkentuvat vuonna 2013. Yhtymän suurin toteutunut investointi Kouvolan nuorisotalo (976.881 ) valmistui vuonna 2011. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna 2014. Investointien rahoittamiseksi harkitaan myös lainannostoa. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. 2.3 Verotulot Kuntaliitto arvioi Kouvolan kunnallisveroihin vuodelle 2012 kasvua 1,7 % ja vuodelle 2013 kasvua 4,8 %. Kouvolan seurakuntayhtymässä vuoden 2012 kirkollisverotulot alittanevat arvion. Vuodelle 2013 ennakoidaan kasvua 1,8 %. Verotulot jäsentä kohden ovat n. 250 / jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet 2009 2011 1,5 ja 2012 alkaen 1,6. Seurakuntien yhteisöveron jakoosuus on 1.1.2013 voimaan tulevan lain mukaan 1,85 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille 2009 2011 2,55 %:iin, vuodelle 2012 2,3 %:iin ja vuosille 20132015 2,25 %:iin. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella laskevan vuonna 2013 30,5 % ja kasvavan vuonna 2014 13,9 %. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan alittavan talousarvion vuonna 2012. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan marraskuun yhteisöveron tilitykset poikkeavat huomattavasti tavanomaisesta. Lokakuussa on verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen perusteella yrityksille palautettu yhteisöveroa vuosilta 2008 2010 400 miljoonaa euroa. Arvion mukaan vaikutus Kouvolan kaupungille on marraskuun tilityksessä 1,4 miljoonaa euroa ja seurakuntayhtymälle 130.000 euroa. 2.4 Väkiluku ja pintaalatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli 30.9.2012 70 457, vähennystä ajankohdasta 31.12.2008 4 357 henkilöä, 5,8 % (Kouvolan kaupunki 1 107, 1,3 %). Aikavälillä 1.1. 30.9.2012 väkiluku on vähentynyt 662:lla, 0,9% (kaupunki 238, 0,3%). 1.11.2012 seurakuntayhtymän väkiluku oli 70.330, vähennystä ajankohdasta 31.12.2008 4.484 henkilöä (6,0 %), vuoden 2012 alusta 789 henkilöä, (1,1 %). Ikärakenne Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa Läsnäoleva väestö, 30.9.2012 Seurakunta syntyneet 06 v 20062012 718 v 19942005 1939 v 19731993 4064 v 19481972 yli 65 v 18901947 Yhteensä Anjalankoski 810 6 % 1 929 15 % 2 331 18 % 4 540 35 % 3 195 25 % 12 805 100 % Elimäki 540 8 % 1 089 16 % 1 291 19 % 2 469 36 % 1 544 22 % 6 933 100 % Kouvola 1 295 6 % 2 895 12 % 5 205 22 % 7 952 34 % 6 050 26 % 23 397 100 % Kuusankoski 1 122 6 % 2 549 15 % 3 165 18 % 6 266 36 % 4 201 24 % 17 303 100 % Valkeala 921 9 % 1 701 17 % 2 001 20 % 3 481 35 % 1 919 19 % 10 023 100 % Yhteensä 4 688 7 % 10 163 14 % 13 993 20 % 24 708 35 % 16 909 24 % 70 461 100 % Yhteensä 30.9.2011 71 635 Muutos 1,6 % 4

Yhtymän seurakuntien 15 vuotta täyttävien jäsenten määrä vuosina 20132015 2013 (1998 syntyneet) 2014 (1999 syntyneet) 2015 (2000 syntyneet) Anjalankoski 157 170 161 Elimäki 88 97 92 Kouvola 258 228 238 Kuusankoski 225 210 204 Valkeala 149 153 158 Yhteensä 877 858 853 Pintaala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km2 752 391 45 677 1004 2 869 % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 5

3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelu: Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa, ja sitä arvioidaan säännöllisesti ja tarkastellaan vuosittain. Henkilöstövoimavarojen tulee olla määrältään, rakenteeltaan sekä osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sellaisia, että seurakunnat ja seurakuntayhtymä voivat tehokkaasti suorittaa tehtäväänsä. Organisaation uudistamisessa henkilöstösuunnittelu on erittäin tärkeää henkilöstön voimavarojen, kehittymisen ja jaksamisen kannalta. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu tulee olemaan haastavaa. Siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisen hyödyntämiseksi kuin myös tulevat muutokset Kipa (Kirkon palvelukeskus) ja Kitke (Kirkonkirjojenpidon ja tietojärjestelmien kehittäminen) sekä muissa palvelukeskushankkeissa tulevina vuosina. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2013 on yhteensä 269,5. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toimintaalueita. Keskusrekisterin keskittämiseksi yhteen toimipisteeseen on tarkoitus siirtyä vuoden 2013 alkupuolella, mikä on rekisterin toimivuuden kannalta välttämätöntä. 6

Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin olivat vuoden 2011 tilinpäätöksessä 77 prosenttia ja 173 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä vajaa 80 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka tai työsuhde päättyy vuosina 2013 2020, noin 30 % henkilöstöstä. Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö, hautausmaa ja ravitsemuspalveluissa ja toiseksi eniten lapsityössä sekä näiden jälkeen seuraa diakoniatyö, seurakuntatoimistot ja keskusrekisteri, papisto sekä hallinto. Kiinteistöstrategian vaikutus henkilöstömääriin on hyvin olennainen. Lisäksi henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) sekä keskusrekisterin yhdistämishankkeet aiheuttavat rakenteellisia muutoksia tulevina vuosina. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys 2010 2015. Osaaikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hallintopalvelut 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 6 5,5 4 4,5 4,5 4,5 Talouspalvelut 8 8 7,5 7 7 7 ITaluekeskus (tietohallinto) 13 13 13 12 12 12 Keskusrekisteri 6 6 8,5 9,5 7,5 7,5 Toimitusvaraukset ja muu yleishallinto 16,5 17 13,5 4 4 4 Anjalankosken seurakunta 30 29,5 28 29 29 29 Elimäen seurakunta 11,5 11 10,5 11 11,5 11,5 Kouvolan seurakunta 49 48 47 50 50 50 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 32 32 30 31,5 31 31 Valkealan seurakunta 20 20 19 20 20 20 Sairaalasielunhoito 2 2 2 2 2 2 Viestintä ja tiedotus 3 3 3 3,5 3,5 3,5 Perheneuvonta 3 3 3 4 4 4 Kehitysvammaistyö 1 1 1 1 1 1 Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautaustoimi 17,5 18 17,5 18 18 18 Kiinteistötoimi 60 60 60,5 59,5 58 58 Yhteensä 282 280 271 269,5 266 266 3.3 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät lapsityön yhteiset kustannukset, strategian toteutumisen mittaamiseen varattu määräraha sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. Aiemmin sihteerit kuuluivat muuhun yleishallintoon. 7

Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 YHTEISTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 3 644 1 620 800 78 50,6 800 800 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 416 1 200 1 200 188,7 1 200 1 200 Muut toimintamenot 20 605 18 610 12 320 40,2 33,8 12 320 12 320 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 21 021 19 810 13 520 35,7 31,8 13 520 13 520 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 17 377 18 190 12 720 26,8 30,1 12 720 12 720 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 3 139 1 770 4 150 32,2 134,5 4 150 4 150 VASTUUKATE 20 516 19 960 16 870 17,8 15,5 16 870 16 870 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 2 360 100 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 20 516 22 320 16 870 17,8 24,4 16 870 16 870 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 4 499 4 380 2 620 41,8 40,2 4 310 4 350 Laskennalliset erät 4 499 4 380 2 620 41,8 40,2 4 310 4 350 TYÖALAKATE 25 015 26 700 19 490 22,1 27 21 180 21 220 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 169 222 162 700 177 290 4,8 9 165 010 155 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 1 285 983 1 318 340 1 327 210 3,2 0,7 1 351 970 1 366 920 Muut toimintamenot 352 042 329 810 336 000 4,6 1,9 335 580 334 330 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 1 638 025 1 648 150 1 663 210 1,5 0,9 1 687 550 1 701 250 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 1 468 803 1 485 450 1 485 920 1,2 1 522 540 1 546 150 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 1 118 100 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 62 499 65 720 65 940 5,5 0,3 65 970 65 970 VASTUUKATE 1 530 184 1 551 170 1 551 860 1,4 1 588 510 1 612 120 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 910 004 921 050 958 790 5,4 4,1 946 595 942 923 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 2 440 188 2 472 220 2 510 650 2,9 1,6 2 535 105 2 555 043 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 515 519 488 220 504 340 2,2 3,3 511 670 515 160 Laskennalliset erät 515 519 488 220 504 340 2,2 3,3 511 670 515 160 TYÖALAKATE 2 955 707 2 960 440 3 014 990 2 1,8 3 046 775 3 070 203 ELIMÄEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 50 107 59 350 56 850 13,5 4,2 56 850 56 850 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 525 755 557 490 548 770 4,4 1,6 579 690 585 230 Muut toimintamenot 133 235 150 280 156 680 17,6 4,3 153 280 153 280 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 658 990 707 770 705 450 7,1 0,3 732 970 738 510 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 608 883 648 420 648 600 6,5 676 120 681 660 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 89 712 96 930 96 980 8,1 0,1 96 930 96 930 VASTUUKATE 698 595 745 350 745 580 6,7 773 050 778 590 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 459 195 465 340 525 210 14,4 12,9 526 810 516 410 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 157 790 1 210 690 1 270 790 9,8 5 1 299 860 1 295 000 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 249 406 242 860 243 750 2,3 0,4 247 080 248 790 Laskennalliset erät 249 406 242 860 243 750 2,3 0,4 247 080 248 790 TYÖALAKATE 1 407 196 1 453 550 1 514 540 7,6 4,2 1 546 940 1 543 790 8

Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 KOUVOLAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 391 431 373 610 368 710 5,8 1,3 375 475 357 775 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 2 160 398 2 223 910 2 214 000 2,5 0,4 2 240 790 2 265 840 Muut toimintamenot 591 651 708 450 678 890 14,7 4,2 693 140 659 526 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 2 752 050 2 932 360 2 892 890 5,1 1,3 2 933 930 2 925 366 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 2 360 619 2 558 750 2 524 180 6,9 1,4 2 558 455 2 567 591 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 60 100 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 203 891 213 830 217 680 6,8 1,8 211 280 220 490 VASTUUKATE 2 564 450 2 772 580 2 741 860 6,9 1,1 2 769 735 2 788 081 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 1 679 676 1 626 460 1 765 810 5,1 8,6 1 799 109 1 778 665 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 4 244 126 4 399 040 4 507 670 6,2 2,5 4 568 844 4 566 746 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 762 070 696 920 761 710 9,3 772 370 776 700 Laskennalliset erät 762 070 696 920 761 710 9,3 772 370 776 700 TYÖALAKATE 5 006 195 5 095 960 5 269 380 5,3 3,4 5 341 214 5 343 446 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 152 347 183 730 187 340 23 2 173 682 173 682 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 1 576 229 1 588 150 1 610 240 2,2 1,4 1 644 090 1 660 050 Muut toimintamenot 508 319 560 880 544 630 7,1 2,9 543 110 541 710 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 2 084 549 2 149 030 2 154 870 3,4 0,3 2 187 200 2 201 760 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 1 932 202 1 965 300 1 967 530 1,8 0,1 2 013 518 2 028 078 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 103 172 113 970 113 800 10,3 0,1 117 530 117 530 VASTUUKATE 2 035 374 2 079 270 2 081 330 2,3 0,1 2 131 048 2 145 608 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 1 314 426 1 232 510 1 307 160 0,6 6,1 1 328 720 1 324 620 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 3 349 799 3 311 780 3 388 490 1,2 2,3 3 459 768 3 470 228 Poistot ja arvonalentumiset 204 260 27,5 100 198 149 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 28 100 Vyörytystulot/menot 672 538 660 870 652 570 3 1,3 664 770 665 920 Laskennalliset erät 672 566 660 870 652 570 3 1,3 664 770 665 920 TYÖALAKATE 4 022 569 3 972 650 4 041 320 0,5 1,7 4 124 736 4 136 297 VALKEALAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 64 220 82 540 103 920 61,8 25,9 58 680 56 510 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 859 724 835 430 840 540 2,2 0,6 866 700 880 110 Muut toimintamenot 276 345 264 880 278 980 1 5,3 246 649 244 154 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 1 136 070 1 100 310 1 119 520 1,5 1,7 1 113 349 1 124 264 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 1 071 850 1 017 770 1 015 600 5,2 0,2 1 054 669 1 067 754 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 77 010 76 070 78 440 1,9 3,1 80 910 76 620 VASTUUKATE 1 148 859 1 093 840 1 094 040 4,8 1 135 579 1 144 374 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 530 804 506 400 463 080 12,8 8,6 379 870 380 910 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 679 664 1 600 240 1 557 120 7,3 2,7 1 515 449 1 525 284 Poistot ja arvonalentumiset 166 130 100 39,9 23,1 70 52 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 10 100 Vyörytystulot/menot 351 353 323 960 339 940 3,2 4,9 345 280 347 040 Laskennalliset erät 351 363 323 960 339 940 3,3 4,9 345 280 347 040 TYÖALAKATE 2 031 193 1 924 330 1 897 160 6,6 1,4 1 860 799 1 872 376 9

3.3.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Strategian toteutumisen mittaaminen Talousarviossa on varattu 10.000 jäsenyyden vahvistamisen tueksi. Seurakuntaan vuonna 2013 liittyneiden määrää verrataan vuoden 2012 vastaavaan. Summa jaetaan heti tilastojen valmistuttua vuoden 2014 alussa sille seurakunnalle, jolla on vuonna 2013 eniten liittyneitä vuoteen 2012 verrattuna. Lapsityö Toimintaajatus Kouvolan seurakuntayhtymässä kukin seurakunta huolehtii itsenäisesti oman seurakuntansa lapsija perhetyöstä. Tämän lisäksi seurakuntayhtymässä toteutetaan yhteistyötä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistä lapsi ja perhetyötä koordinoi Kouvolan seurakuntayhtymän lapsityön johtotiimi. Johtotiimin jäseninä toimivat seurakuntien teologit, lapsityönjohtajat, lapsityönohjaajat, vastaavat lastenohjaajat ja pyhäkoulusihteerit. Johtotiimin puheenjohtajana toimii Kouvolan seurakunnan lapsityön johtaja ja sihteerinä Kouvolan seurakunnan lapsityön toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Lasten ja perheiden tarpeiden huomioiminen päätöksenteossa Perheiden tavoittaminen Yhteyden luominen seurakuntien lastenohjaajien välillä Ympäristökasvatus Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Isien ja lasten leiri Puhjonrannassa 2. Yhteinen koulutus kaikille lapsityöntekijöille: elokuussa 2013 kolmen päivän mittainen Raamattu nukketeatterikurssi sisältäen starttipäivän ja 2 koulutuspäivää. 10

3.3.2 Anjalankoski Toimintaajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (14 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 29. Vastuuryhmiä on 9 (Anjalan aluevastuuryhmä, Inkeroisten aluevastuuryhmä, Myllykosken aluevastuuryhmä, Sippolan aluevastuuryhmä, Diakoniatyö, Lähetys ja evankelioimistyö, Lapsityö, Nuorisotyö, Musiikkityö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämä vahvistuu, kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen, ympäristökysymykset Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 %:lla. 2. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 %:lla edellisvuoteen verrattuna. 3. Toimitaan niin, että saadaan kirkon ympäristödiplomi vuonna 2013. 3.3.3 Elimäki Toimintaajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (12 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 11. Vastuuryhmiä on 4 (Lapsi ja nuorisotyö, Lähetystyö, Jumalanpalveluselämä ja musiikkityö, Diakoniatyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi. 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen. 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa. 3.3.4 Kouvola Toimintaajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toimintaajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. 11

Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (16 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 50. Johtokuntia on 5 (Aikuistyö, Diakoniatyö, Lapsi ja perhetyö, Lähetystyö, Nuorisotyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat perustoimintojen turvaaminen ja maallikkotyön tukeminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, ja ne tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Panostamme yhteistyöhön eri järjestöihin, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Pyhäinpäivä perinteen jatkaminen sekä erilaiset leirit lapsi ja nuorisotyössä ovat tarjoamassa elämyksiä ja kristillistä kasvatusta eriikäisille. Jouluvaellus toteutetaan 2013, yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. 3. Lähetystyö vastaa valtakunnallisesta lähetysviikonlopusta kesäkuussa. 3.3.5 Kuusankoski Toimintaajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto (15 jäsentä) ja Jaalan kappelineuvosto. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 31,5. Vastuuryhmiä on 5 (Jumalanpalvelustyö, Diakoniatyö, Evankelioimistyö, Lähetystyö, Kasvatustyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme toisistamme 3. Vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Pidämme esillä evankeliumia. 2. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on se, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 3. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 4. Tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 5. Toimimme heikoimmassa asemassa olevien puolestapuhujana. 6. Tuemme seurakuntalaisen vastuuta siitä, että hengellinen elämä vahvistuu ja huolenpito toteutuu. 3.3.6 Valkeala Toimintaajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eriikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. 12

Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto (14 jäsentä). Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 18 sekä 2 lapsityön oppisopimusopiskelijaa. Vastuuryhmiä on 6 (Diakonia ja yhteiskuntatyö, Jumalanpalvelus ja musiikkityö, Lähetystyö, Lapsityö, Nuorisotyö, Aikuistyö). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Valkealan alueelle muuttavien nuorten perheiden entistä parempi sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan ja kaupungin sekä alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kesken 3. Vapaaehtoisten sitouttaminen antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa 3.3.7 Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 830 970 863 550 894 910 7,7 3,6 830 497 800 717 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 6 408 506 6 524 520 6 541 960 2,1 0,3 6 684 440 6 759 350 Muut toimintamenot 1 882 198 2 032 910 2 007 500 6,7 1,2 1 984 079 1 945 320 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 8 290 704 8 557 430 8 549 460 3,1 0,1 8 668 519 8 704 670 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 7 459 734 7 693 880 7 654 550 2,6 0,5 7 838 022 7 903 953 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 1 178 100 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 539 422 568 290 576 990 7 1,5 576 770 581 690 VASTUUKATE 7 997 978 8 262 170 8 231 540 2,9 0,4 8 414 792 8 485 643 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 4 894 104 4 754 120 5 020 050 2,6 5,6 4 981 104 4 943 528 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 12 892 083 13 016 290 13 251 590 2,8 1,8 13 395 896 13 429 171 Poistot ja arvonalentumiset 370 130 360 2,8 176,9 268 201 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 37 100 Vyörytystulot/menot 2 555 385 2 417 210 2 504 930 2 3,6 2 545 480 2 557 960 Laskennalliset erät 2 555 423 2 417 210 2 504 930 2 3,6 2 545 480 2 557 960 TYÖALAKATE 15 447 876 15 433 630 15 756 880 2 2,1 15 941 644 15 987 332 13

3.4 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 VIESTINTÄ JA TIEDOTUS TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 133 370 142 220 161 090 20,8 13,3 164 170 165 820 Muut toimintamenot 58 496 48 330 48 190 17,6 0,3 48 790 47 720 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 191 866 190 550 209 280 9,1 9,8 212 960 213 540 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 191 866 190 550 209 280 9,1 9,8 212 960 213 540 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 444 1 810 1 510 4,5 16,6 1 810 1 310 VASTUUKATE 193 310 192 360 210 790 9 9,6 214 770 214 850 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 14 984 13 210 12 930 13,7 2,1 13 020 12 910 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 208 294 205 570 223 720 7,4 8,8 227 790 227 760 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 48 100 47 930 47 530 1,2 0,8 48 600 48 530 Laskennalliset erät 48 100 47 930 47 530 1,2 0,8 48 600 48 530 TYÖALAKATE 256 394 253 500 271 250 5,8 7 276 390 276 290 ROVASTIKUNNAN TIEDOTUS TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 5 967 6 240 6 240 4,6 6 000 6 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 10 664 100 Muut toimintamenot 66 776 76 710 75 290 12,8 1,9 85 080 75 290 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 77 440 76 710 75 290 2,8 1,9 85 080 75 290 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 71 473 70 470 69 050 3,4 2,0 79 080 69 290 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 52 240 240 360,2 240 240 VASTUUKATE 71 525 70 710 69 290 3,1 2,0 79 320 69 530 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 71 525 70 710 69 290 3,1 2,0 79 320 69 530 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 16 610 32 220 16 260 2,1 49,5 16 560 16 550 Laskennalliset erät 16 610 32 220 16 260 2,1 49,5 16 560 16 550 TYÖALAKATE 88 135 102 930 85 550 2,9 16,9 95 880 86 080 14

TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 PERHENEUVONTA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 11 890 15 000 13 000 9,3 13,3 13 000 13 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 181 692 182 420 226 300 24,6 24,1 230 590 232 900 Muut toimintamenot 26 949 26 740 26 310 2,4 1,6 27 500 29 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 208 641 209 160 252 610 21,1 20,8 258 090 261 900 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 196 750 194 160 239 610 21,8 23,4 245 090 248 900 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 367 1 500 1 600 17,1 6,7 1 800 2 000 VASTUUKATE 198 117 195 660 241 210 21,8 23,3 246 890 250 900 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 13 540 11 010 1 670 87,7 84,8 1 460 1 450 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 211 657 206 670 242 880 14,8 17,5 248 350 252 350 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 48 791 67 140 48 140 1,3 28,3 49 280 49 230 Laskennalliset erät 48 791 67 140 48 140 1,3 28,3 49 280 49 230 TYÖALAKATE 260 448 273 810 291 020 11,7 6,3 297 630 301 580 SAIRAALASIELUNHOITO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 4 535 900 100 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 121 375 127 090 133 580 10,1 5,1 136 030 133 090 Muut toimintamenot 7 816 7 150 6 740 13,8 5,7 6 990 6 990 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 129 191 134 240 140 320 8,6 4,5 143 020 140 080 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 124 656 133 340 140 320 12,6 5,2 143 020 140 080 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 506 1 300 400 73,4 69,2 400 400 VASTUUKATE 126 162 134 640 140 720 11,5 4,5 143 420 140 480 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 1 451 3 140 1 490 2,7 52,5 1 490 1 480 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 127 613 137 780 142 210 11,4 3,2 144 910 141 960 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 48 100 Vyörytystulot/menot 29 413 30 520 28 900 1,7 5,3 29 610 29 550 Laskennalliset erät 29 461 30 520 28 900 1,9 5,3 29 610 29 550 TYÖALAKATE 157 073 168 300 171 110 8,9 1,7 174 520 171 510 15

TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 KEHITYSVAMMAISTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 45 505 41 980 40 040 12 4,6 41 940 41 940 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 62 472 64 060 56 860 9 11,2 57 920 58 500 Muut toimintamenot 10 184 6 340 7 530 26,1 18,8 7 530 7 440 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 72 657 70 400 64 390 11,4 8,5 65 450 65 940 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 27 152 28 420 24 350 10,3 14,3 23 510 24 000 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 68 140 140 107,4 140 140 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 320 370 370 72 370 370 VASTUUKATE 28 404 28 650 24 580 13,5 14,2 23 740 24 230 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 21 293 6 400 27 210 27,8 325,2 27 460 27 270 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 49 697 35 050 51 790 4,2 47,8 51 200 51 500 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 30 100 Vyörytystulot/menot 11 419 17 290 11 070 3,1 36 11 310 11 310 Laskennalliset erät 11 449 17 290 11 070 3,3 36 11 310 11 310 TYÖALAKATE 61 146 52 340 62 860 2,8 20,1 62 510 62 810 PALVELEVA PUHELIN TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 14 564 15 160 15 610 7,2 3,0 15 890 16 070 Muut toimintamenot 6 597 8 150 8 150 23,5 8 150 8 150 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 21 161 23 310 23 760 12,3 1,9 24 040 24 220 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 21 161 23 310 23 760 12,3 1,9 24 040 24 220 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 69 530 530 669,5 530 530 VASTUUKATE 21 230 23 840 24 290 14,4 1,9 24 570 24 750 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 3 418 1 720 1 990 41,8 15,7 2 070 2 020 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 24 648 25 560 26 280 6,6 2,8 26 640 26 770 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 5 536 5 830 5 390 2,6 7,5 5 470 5 460 Laskennalliset erät 5 536 5 830 5 390 2,6 7,5 5 470 5 460 TYÖALAKATE 30 184 31 390 31 670 4,9 0,9 32 110 32 230 3.4.1 Viestintä ja tiedotus Viestintäpalvelut tukevat paikallisseurakuntien viestintää. Viestintä tuottaa tiedotusvälineiden käyttöön ajankohtaista materiaalia seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintä neuvoo seurakuntien työntekijöitä viestintäkäytännöistä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä, päivityksestä ja yleisilmeestä sekä päivitystuesta työaloille. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. Toimintaajatus Yhtymän viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintäpalvelujen tulee osana kirkon yleistä tiedotusta palvella tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii edistämään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin syntymistä ja lujittamaan tiedotusmyönteisiä asenteita seurakunnissa. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalvelujen hallinnosta vastaa viestintäpäällikkö, yhteisen seurakuntatyön johtaja, viestintäpalvelujen vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö ja kolme tiedottajaa. Tiedottajista yksi tekee 52prosenttista työaikaa päätoimisena viranhaltijana. Hänen virkansa puolittaja tekee 50 % työaikaa määräaikaisessa työsuhteessa. Viestintäpäällikön esitys on, että puolikas määräaikainen työsuhde muutetaan kokoaikaiseksi, määrä 16

aikaiseksi tiedottajan työsuhteeksi. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Viestintäpalvelujen vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia pohjautuu Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan. Sen keskeisimpiä painopisteitä lähivuosina ovat ympäristökysymykset, jäsenyyden vahvistaminen, opiskelijat ja maahanmuuttajat, sekä uusi teknologia ja hengellinen elämä. Suunnittelukaudella viestinnässä painotetaan: 1. Jäsenyyden vahvistaminen 2. Sähköisen median käyttö viestinnässä 3. Ympäristöviestintä Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1 Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: seurakuntien ja yhtymän työalojen viestinnän tukeminen, tiedotteet ja muu ilmoittaminen ajankohtaisesti, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja yhteistyökumppaneihin, kuvaarkiston kokoaminen. 2 Sisäisen viestinnän kehittäminen: tuetaan työalojen sisäistä viestintää ja annetaan tarvittavaa opastusta henkilöstölle. Kartoitetaan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet intranetin toteuttamiseksi sisäisen viestinnän kanavana Kouvolan seurakuntayhtymässä. 3 Henkilöstökoulutus: kehitetään viestinnän työntekijöiden ammattitaitoa kehittämissuunnitelman mukaisesti. Järjestetään henkilöstölle viestintäkoulutusta viestintästrategian pohjalta sekä kotisivujen päivityksestä. Viestintäopas seurakuntien käyttöön. 4 Sähköisen ja sosiaalisen median kehittäminen, SOME:n käyttöohjeet henkilöstölle. 5 Jouluradio 2013: toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. Seuranta: raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle, päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, yhtymän viestintäpalvelujen vastuuryhmälle sen kokouksissa ja vuosittain toimintakertomuksessa. Vuoden 2013 talousarvion erityisperusteet 1. Puolikas henkilötyövuosi lisää viestintäpalveluihin 2. Viestinnän työharjoittelijan palkkaaminen kuukauden työharjoittelujaksolle viestintätoimistoon 3. Jouluradio 2013 4. Asiantuntijapalvelukset: kotisivukoulutus henkilöstölle Muutokset vuosina 2014 2015 Kehitetään Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivuja sekä sähköistä ja sisäistä viestintää. Seurakuntavaalien 2014 viestintä vaatii lisäresursseja viestintäpalveluihin. 3.4.2 Rovastikunnan tiedotus Seurakuntalehti Risteys Risteys ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Lehden päätoimittaja on yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä toimii yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin viidesti vuodessa. Rovastikunnalliset ilmoitukset /Kouvolan Sanomat Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivulla julkaistaan rovastikunnallisten tapahtumien sekä rovastikunnan seurakuntien tiedot. 17

Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, yhteinen kirkkoneuvosto sekä Iitin seurakunnan hallinto. Rovastikunnallista tiedotusta hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut ja Seurakuntien viikko sivun osalta lääninrovasti. Toimintaajatus Kouvolan rovastikunnan tiedotusyhteistyönä julkaistaan tiedotuslehti Risteys viidesti vuodessa sekä Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivulla rovastikunnalliset ilmoitukset ja rovastikunnan seurakuntien yhteystiedot. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Toteuttaa rovastikunnan yhteinen tiedotuslehti laadukkaasti viisi kertaa vuodessa: panostetaan toimitusneuvoston työskentelyyn, avustavien toimittajien ja valokuvaajien käyttöön sekä yhteistyöhön lehden kustantajan kanssa. Seuranta: toimitusneuvosto ja saatu palaute. 2. Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Seuranta: saatu palaute. Vuoden 2013 talousarvion erityisperusteet Risteys Seurakuntalehden kilpailutus vuoden 2012 lopussa vaikuttaa talousarvioon. Risteyksen toteutuskulut on tarkistettu vuonna 2011 voimaan tulleen 9 % arvonlisäveron, yleisen kustannustason nousun sekä vuoden 2012 toteutuneen laskutuksen perusteella. Talousarviossa 2013 on huomioitu lehden kesänumerosta tilattavat lisäkimput seurakuntiin sekä nettibannerin kustannukset Kouvolan Sanomien verkkosivuille. Muutokset vuosina 2014 2015 Seurakuntalehden kustantajan kilpailutus loppuvuodesta 2012 vaikuttaa lehtityön kustannuksiin ja lehden kehittämistyöhön. Seurakuntalehden tuotantokustannusten nousu vuosittain. Seurakuntalehden kehittäminen yhteistyössä kustantajan kanssa. Seurakuntavaalien 2014 vaalinumeron toteutus ylimääräisenä Risteyksen numerona. 3.4.3 Perheneuvonta Toimintaajatus Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa oikeaaikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian mukaisesti. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: työalaa johtaa yhteisen seurakuntatyön johtaja ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Kriisissä olevien auttaminen 2. Nuorten perheiden priorisointi ja erityisesti lasten tilanteen huomioon ottaminen 3. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen ja työkyvyn ylläpito 4. Yksilö ja ryhmätyönohjauksen antaminen ja työyhteisöllinen tukeminen 18

5. Toiminnan arvioinnin kehittäminen Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Tehdään asiakastyötä työajan puitteissa. Toimintaajatuksessa mainittu avun oikeaaikaisuus, riittävä kestoisuus ja laadukkuus edellyttävät nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran täyttämistä. 2. Tilanteessa, jossa uudet asiakkaat joutuvat jonoon, joka on 23 kuukauden mittainen, pyritään priorisoimaan pikkulapsiperheitä. Perhevalmennuksen parisuhdetta käsittelevää osiota toteutetaan yhdessä kaupungin kanssa. 4. Lisätään tiimin kokonaisosaamista koulutuksen avulla. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen ja työnohjaus on järjestetty myös koko tiimille. Työn tekeminen jaksotetaan niin, ettei pysyvää ylikuormitusta pääse syntymään. 5. Annetaan työnohjausta ryhmille ja yksilöille työntekijäresurssien puitteissa. Se, että perheneuvonnan asiakkaat joutuvat jonoon, ei voi olla vaikuttamatta siihen, kuinka paljon työnohjauksia voidaan ottaa. Työnohjauksien maksullisuutta joudutaan myös sisäisessä hinnoittelussa miettimään. 6. Järjestetään jatkossakin asiakaspalautekyselyitä palvelun parantamiseksi. Tulossa valtakunnallinen perheneuvonnan asiakaspalautekysely nettiin vuoden 2013 alusta. Se vähentänee paikallisten asiakaspalautekyselyjen määrää ja merkitystä. 3.4.4 Sairaalasielunhoito Toimintaajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon sopimus. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa, joista toinen on johtavan sairaalapastorin virka. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävää toteutettaessa otetaan huomioon vuonna 2013 seurakuntayhtymän painopisteen mukaisesti kirkon jäsenyyden näkökulma ja sen tukeminen. Sairaalasielunhoitotyössä tämä tapahtuu ammattitaitoisen palvelun ja kuulluksi tulemisen kautta, joka antaa kirkon jäsenyydelle sisällön ja merkityksen. Yhteistyötä henkilökunnan kanssa syvennetään kunkin yksikön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työtä suunnataan tarvittaessa myös henkilökunnan tukemiseen. Kesäajalle palkataan kahdeksi kuukaudeksi teologiharjoittelija, jotta sairaalasielunhoitopalveluiden saatavuutta voidaan parantaa koko sairaalakentällä myös lomakaudella. Sairaalasielunhoidon perustehtävän hoitaminen laadukkaasti edellyttää työntekijöiden koulutustason saattamista työn vaatimalle tasolle. Koska resurssit niukkenevat, viranhaltijoiden täydennyskoulutus tapahtuu vuorotellen. Koulutustavoite vuodelle 2013 on sairaalapastorin erikoistumiskoulutuksen saattaminen loppuun. Jatkossa ainakin toinen viranhaltija tarvitsee työnohjaajakoulutuksen. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on jatkuva työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain sairaalasielunhoidon valtakunnallisille neuvottelupäiville. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Perustyön kehittäminen yhteistyön ja laadun näkökulmasta eri yksiköissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa kirkon jäsenyyden painopiste huomioiden. 2. Kesätyöntekijän palkkaaminen sairaalasielunhoitoon kesäajan sielunhoitopalvelujen turvaamiseksi. 19

3. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä viranhaltijoiden koulutustason saattaminen työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Vuosina 2014 2015 mahdollistetaan työnohjaajakoulutus toiselle viranhaltijalle. 3.4.5 Kehitysvammaistyö Toimintaajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville EteläKarjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Carean sosiaalipalveluiden (SOSPA) eri yksiköissä. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Hallinto ja henkilöstö Kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia. Pastorin työhuone sijaitsee Kuusankoskella Carea Sospan tiloissa. Työalueena ovat EteläKarjalan ja Kymenlaakson seurakunnat Lappeenrannan seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. Pastorin seurakuntaan kuuluu noin 3000 5000 henkilöä laajalla EteläKarjalan ja Kymenlaakson alueella. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 Toimet: a. avohuolto 1. rippikoulutyö Järjestetään 2 3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua alkujaksoineen, leirijaksoineen, konfirmaatiomessuineen ja jatkorippikoulupäivineen. Rippikoulujen suunnittelukokouksia pidetään tarpeellinen määrä yhteistyössä rippikouluihin mukaan tulevien nuorten seurakuntien edustajien kanssa. 2. jumalanpalvelukset Pastori vierailee alueensa eri seurakunnissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja jumalanpalveluksissa sekä käy vuoden aikana pitämässä mm. joulu, pääsiäis, koululais ja leirimessuja. 3. hartaustilaisuudet Pastori käy pitämässä aamu ja muita hartaushetkiä toimintaalueensa erityiskouluissa, asumis ja palvelukodeissa sekä seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä. 4. sielunhoito Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. b. Carean sosiaalipalvelujen (SOSPA) vastuualueen yksiköt Kuusankoskella 1. rippikoulutyö Tarpeen mukaan järjestetään rippikoulu vaikeimmin vammaisille nuorille. 2. jumalanpalvelukset Pastori pitää kuukausittain jumalanpalveluksia Carean Sospan vastuualueen Kuusankosken yksikön asukkaille sekä koululaisjumalanpalveluksia Careakoulun oppilaille ja henkilökunnalle. 3. hartaustilaisuudet Pastori pitää viikottain hartaustilaisuuksia eri yksiköissä ja osallistuu pyydettäessä asukkaiden ja henkilöstön merkkipäivätapahtumiin tai muistotilaisuuksiin. Pastori osallistuu myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin mm. puhujana tai kouluttajana. 4. sielunhoito Pastori kohtaa kehitysvammaisia asukkaita ja henkilökunnan jäseniä kahdenkeskisissä sielunhoitotilanteissa tai ryhmätilanteissa, joissa yhdessä jaetaan elämän huolia ja vaikeuksia. Erityisesti yhteisössä koettavat kuolemantapaukset aiheuttavat tarvetta sielunhoitoon. c. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat Kuusankoskelle yhteiseen neuvottelu, koulutus ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on runsaasti myös Carean Kuusankosken toimipaikan työntekijöiden ja alueen erityiskoulujen kanssa. 20

d. Koulutus Uusi pastori on aloittanut työhakemuksessa edellytetyn sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen syyskuussa 2012. Koulutus jakautuu kahden vuoden ajalle. Pastori osallistuu vuosittain KDY:n järjestämille valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville. Lisäksi Etelä ja ItäSuomen kehitysvammaistyön pastorit kokoontuvat pari kertaa vuodessa vuorotellen eri seurakunnissa yhteisiin neuvottelu, työnohjaus ja koulutustapaamisiin. Seuranta: Raportointi esimiehelle sopimuksen mukaan; puolivuosittain kehitysvammaistyön vastuuryhmälle ja vuosittain toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelma 2013 2015 sekä poikkeavat määrärahatarpeet Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Rippikoulujen perusbudjetointi tapahtuu kunkin seurakunnan oman rippikoulutyön talousarvion kautta; pastorin budjettiin tulee ainoastaan jonkin verran opetusmateriaaleista johtuvia menoeriä sekä pastorin rippikoulutyöhön tarvitsemia aika, matka ja päiväraharesursseja. Tämän hetken käsityksen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 3 4 erityisrippikoulua eri alueilla sekä vuonna 2013 että vuonna 2014. 3.4.6 PohjoisKymenlaakson palveleva puhelin Toimintaajatus ja perustehtävä Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Hallinto, henkilöstö ja käytössä olevat tilat Palvelevan puhelimen hallinnosta vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja, työsopimussuhteinen, osaaikainen palvelevan puhelimen sihteeri, vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Vapaaehtoisia päivystäjiä on noin 40. Työhuone on Sarkolan seurakuntakodissa ja sitä käytetään päivittäin päivystykseen klo 21 24/01 sekä ryhmien työnohjausiltoina klo 18 20. Perustoiminnan kuvaus Palvelevan puhelimen säännöllinen toiminta koostuu puhelinpäivystyksestä joka ilta klo 2124/ 01. Koska päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen, puhelut ohjautuvat päivystyspisteeseen ympäri Suomea. Puhelujen määrä on ollut jo pitkään omassa toimipisteessämme kasvussa (viime vuonna 3400 puhelua). Kirkon perheasiain yksikön ohjeistuksen mukaan päivystäjän työhön kuuluu myös säännöllinen ryhmätyönohjaus ja koulutus sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Sihteerin tehtävänä on huolehtia työn organisoimisesta, uusien päivystäjien peruskurssista, työnohjauksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä työalan kehittämisestä. Keskeiset strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on turvata perustoiminnan sujuva hoitaminen niin, että päivystyspisteessä on joka ilta motivoitunut päivystäjä valmiina tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. Puhelujen määrän jatkuva kasvu (kolmen tunnin aikana noin 710 puhelua, osa kriisipuheluja) aiheuttaa sen, että päivystäjät ovat koko ajan täystyöllistettyjä ja kovan paineen alla. Keskeisin painopiste onkin päivystäjien ammattitaidon päivittäminen ja loppuun palamisen ehkäisy. Osallistuminen valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymiseen on tärkeää. Toinen painopiste on uusien päivystäjien rekrytointi. Seuranta: puhelinkeskustelujen määrä, soittajien palaute, koulutuksiin ja työnohjauksiin osallistujien määrä, peruskurssien pitäminen, vuosikertomus, keskustelut ja raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle. 21

Vuoden 2013 talousarvion erityispiirteet ja muutokset vuosina 20132015 Tulevan vuoden talousarvio on tehty toimintamenoja korottamatta. Kone ja kalustohankintoja ei ole näköpiirissä. PohjoisKymenlaakson palvelevan puhelimen sihteeri Tuula Orrela jää eläkkeelle 1.8.2015. Tämän muutoksen tuomaan uuteen tilanteeseen täytyy varautua hyvissä ajoin miettimällä, miten toiminnan jatkuvuus turvataan tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. 3.4.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 67 897 64 120 59 280 12,7 7,5 60 940 60 940 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 524 137 530 950 593 440 13,2 11,8 604 600 606 380 Muut toimintamenot 176 818 173 420 172 210 2,6 0,7 184 040 174 590 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 700 955 704 370 765 650 9,2 8,7 788 640 780 970 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 633 058 640 250 706 370 11,6 10,3 727 700 720 030 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 68 140 140 107,4 140 140 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 5 757 5 750 4 650 19,2 19,1 5 150 4 850 VASTUUKATE 638 748 645 860 710 880 11,3 10,1 732 710 724 740 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 54 686 35 480 45 290 17,2 27,6 45 500 45 130 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 693 434 681 340 756 170 9 11 778 210 769 870 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 78 100 Vyörytystulot/menot 159 869 200 930 157 290 1,6 21,7 160 830 160 630 Laskennalliset erät 159 947 200 930 157 290 1,7 21,7 160 830 160 630 TYÖALAKATE 853 381 882 270 913 460 7 3,5 939 040 930 500 3.5 Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluu hautaustoimen hallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueet. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 372 421 377 000 378 150 1,5 0,3 382 000 387 710 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 1 157 498 1 156 910 1 183 730 2,3 2,3 1 225 100 1 237 410 Muut toimintamenot 521 270 561 420 552 230 5,9 1,6 554 810 545 210 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 1 678 768 1 718 330 1 735 960 3,4 1 1 779 910 1 782 620 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 1 306 348 1 341 330 1 357 810 3,9 1,2 1 397 910 1 394 910 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 44 485 40 730 63 200 42,1 55,2 66 300 63 400 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 17 894 22 140 18 840 5,3 14,9 18 850 16 270 VASTUUKATE 1 279 756 1 322 740 1 313 450 2,6 0,7 1 350 460 1 347 780 TOIMINTATUOTOT (sisäiset eisitovat) 13 729 35 790 19 150 39,5 46,5 19 290 19 370 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 33 782 47 410 38 250 13,2 19,3 38 351 38 393 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 299 809 1 334 360 1 332 550 2,5 0,1 1 369 521 1 366 803 Poistot ja arvonalentumiset 196 831 209 180 182 740 7,2 12,6 172 733 160 613 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 38 458 35 760 45 080 17,2 26,1 45 080 45 080 Vyörytystulot/menot 350 196 451 970 397 370 13,5 12,1 435 490 433 800 Laskennalliset erät 388 654 487 730 442 450 13,8 9,3 480 570 478 880 TYÖALAKATE 1 885 294 2 031 270 1 957 740 3,8 3,6 2 022 824 2 006 296 Toimintaajatus Hautaus ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Tehtävänä on myös hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaaminen, järjestäminen, laskutus ja valvonta. Tehtävänä 22

on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallintoosastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 17. Hautaus ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmiesvahtimestari, hautausmaanhoitaja ja seitsemän erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 115 kausityöntekijää yhteensä n. 40 henkilötyövuoden ajan. Tästä n. 20 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti. Hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen. Hautojen hoitamattomuusprosessien käynnistäminen seurakuntaalueittain alkaen Kuusankoski ja Jaala. Hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen. Tulevien eläköitymisten aiheuttamien henkilöstömuutoksien toteuttaminen ja organisaation sopeuttaminen niihin. Ympäristön huomioonottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Jätehuoltojärjestelmän päivittämisen aloittaminen hautausmailla 2. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 4. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamisen aloittaminen Statukseen 5. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtämisen aloittaminen 6. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkistamisen loppuunsaattaminen 7. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen aloittaminen eri hautausmailla HAUTAUSTOIMI TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate ryhmittäin 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 Hautaustoimen hallinto 93 822 92 440 75 270 19,8 18,6 93 070 97 340 ** Muut hautausmaarakennukset 95 756 79 200 83 120 13,2 4,9 95 910 81 560 ** Hautausmaaalueet 890 557 961 990 969 040 8,8 0,7 971 290 976 690 Hautausmaakiinteistöt yhteensä 986 313 1 041 190 1 052 160 6,7 1,1 1 067 200 1 058 250 Varsinainen hautaustoimi 199 622 189 110 186 020 6,8 1,6 190 190 192 190 Hautaustoimi yhteensä 1 279 757 1 322 740 1 313 450 2,6 0,7 1 350 460 1 347 780 *siunauskappelit sisältyvät kiinteistötoimeen 3.6 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kirkkojen, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, leiri ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen ja keittiötoimen tehtäväalueet. 23

TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 455 749 547 310 666 510 46,2 21,8 619 110 624 680 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 2 357 814 2 441 190 2 450 870 3,9 0,4 2 454 290 2 478 320 Muut toimintamenot 2 391 670 2 329 880 2 359 750 1,3 1,3 2 261 711 2 223 880 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 4 749 484 4 771 070 4 810 620 1,3 0,8 4 716 001 4 702 200 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 4 293 735 4 223 760 4 144 110 3,5 1,9 4 096 891 4 077 520 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 528 123 549 680 560 310 6,1 1,9 562 290 549 380 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 55 983 52 750 70 180 25,4 33 71 640 69 830 VASTUUKATE 3 821 596 3 726 830 3 653 980 4,4 2 3 606 241 3 597 970 TOIMINTATUOTOT (sisäiset eisitovat) 5 322 792 5 085 020 5 346 590 0,4 5,1 5 305 875 5 265 941 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 59 525 53 720 7 280 87,8 86,4 7 340 7 360 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 441 670 1 304 470 1 685 330 16,9 29,2 1 692 294 1 660 611 Poistot ja arvonalentumiset 1 193 850 1 030 450 1 188 490 0,4 15,3 1 178 484 1 164 121 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 568 870 497 490 496 130 12,8 0,3 494 340 494 340 Vyörytystulot/menot 57 096 39 060 20 980 136,7 153,7 19 210 2 700 Laskennalliset erät 625 966 536 550 475 150 24,1 11,4 513 550 497 040 TYÖALAKATE 378 146 262 530 21 690 105,7 108,3 260 550 Toimintaajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen, seurakuntatalojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio, vahtimestari ja siivouspalvelujen tuottaminen. Keittiötoimi sekä leiri ja kurssikeskukset esitetään omina vastuualueinaan. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaa kiinteistö ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 59,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian täytäntöönpano ja jatkoselvitysten laatiminen, energiakulutusten seuranta, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, taloautomaation kehittäminen sekä ympäristökatselmukset Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Kiinteistöstrategian täytäntöönpano 2. Jatkoselvittely tilojen käytön tehostamisesta 3. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 4. Koulutus: henkinen jaksaminen ja työn tarjoamat voimavarat elämässä 5. Taloautomaation kehittäminen ja keskittäminen yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa 6. Kirkon ympäristödiplomin hakeminen Leirikeskuspalvelut Toimintaajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yhtymässä on 5 leiri ja kurssikeskusta tai kesäkotia: 1 Valkealassa Niinirannan toimintakeskus, joka on Kouvolan kaupungilla vuokralla alustavasti toukokuun 2013 loppuun 2 Puhjonrannan kurssikeskus 3 Lyöttilässä Iitissä Pytynlahden leirikeskus (toiminnassa kesäajan) 4 Elimäellä Tolkkilan kartano, joka on suosittu häiden pitopaikka kesäisin 5 kesäkoti Jaalassa (toiminnassa kesäajan). 24

Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (8 henkilöä). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa töihin tulevan sopimuksella olevia henkilöitä. Kausityöntekijöitä palkataan kesä ajalle tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Henkilöstön esimiehenä toimii keittiö ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hyvä, ystävällinen ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville ja asiakkaille 2. Vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille maksaville ryhmille 3. Tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen 4. Laatutason yhtenäistäminen eri leirikeskuksille tarjoilutoimintaan mahdollisuuksien mukaan 5. Ympäristödiplomin tuomien toimenpiteiden parantaminen Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. Markkinoinnin kehittäminen 4. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen, koulutus Keittiöpalvelut Toimintaajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Neljä seurakuntaemäntää, yksi vakituinen ravitsemistyöntekijä ja kaksi tarvittaessa töihin tulevaa työntekijää. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisan määrä talkoolaisia eri tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii keittiö ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Seurakuntakeskuksien keittiöt ovat kohtalaisessa toimintakunnossa, vain Kuusankosken keittiö on iäkäs ja huonoimmassa kunnossa. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2013 1. Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet, joko täysin palvellen tai itsepalvelutarjoilun järjestäen. 2. Tavoitteena on saada toimimaan pienet omien työmuotojen ja työntekijöiden viiden ja alle viiden hengen tilaisuuksien kahvit omatoimisesti, niin ettei emäntäpalvelua aina tarvita paikalle. Tämä ei kuitenkaan ole vielä toteutunut. 3. Pyritään pitämään yllä säännösten mukainen hygieniataso ja täyttämään sen asettamat vaatimukset, sekä omavalvonnan kirjaamisen tehostaminen. 4. työvaatteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa vuosittain. 5. Olemme Reilun kaupan seurakuntayhtymä alkaen vuodesta 2013. 6. Niinirannan leirikeskuksen ollessa vuokralla on Valkealan keittiötoimen painopiste siirtynyt seurakuntakeskuksen keittiöön. Jotta toiminta onnistuisi ja palvelua pystyttäisiin tekemään, on Valkealan investointisuunnitelmassa uusi monitoimiuuni. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Yhteistyö vahtimestareiden kanssa 3. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 4. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetoinnissa 25

5. Osallistuminen ympäristödiplomin valmisteluun ja sen mukana tuomiin toimenpiteisiin 6. Henkilöstön koulutus Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate ryhmittäin 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 Kiinteistöhallinto 486 175 534 850 532 360 9,5 0,5 527 460 531 990 Keittiötoimi 202 957 213 740 242 920 19,7 13,7 246 121 255 720 Kirkot 1 040 981 967 510 1 030 400 1,0 6,5 968 470 946 960 Siunauskappelit 127 590 108 280 110 560 13,3 2,1 125 530 118 350 Seurakuntatalot 1 383 106 1 320 270 1 320 570 4,5 1 322 450 1 324 580 Leiri ja kurssikeskukset 393 421 400 310 202 830 48,4 49,3 205 000 209 590 Asuinkiinteistöt ja osakkeet 12 503 6 620 100,0 100,0 Osake ja vuokrahuoneistot 192 823 154 820 150 790 21,8 2,6 153 960 155 610 Muut rakennukset 744 490 100,0 100,0 Maa ja metsätalous 51 830 97 080 104 390 101,4 7,5 104 390 104 390 Muu kiinteistötoimi 33 127 118 000 167 940 407,0 42,3 161 640 159 560 Kiinteistötoimi yhteensä 3 821 597 3 726 830 3 653 980 4,4 2,0 3 606 241 3 597 970 3.7 Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät hallintoelinten, yhtymän hallinto ja henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, arkistotoimen sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 YLEISHALLINTO yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 1 052 153 1 036 100 1 034 320 1,7 0,2 1 048 730 1 054 410 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 1 889 715 2 026 350 1 867 330 1,2 7,8 1 944 150 1 955 350 Muut toimintamenot 1 052 837 1 082 140 1 063 290 1 1,7 1 115 440 1 074 340 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 2 942 552 3 108 490 2 930 620 0,4 5,7 3 059 590 3 029 690 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 1 890 400 2 072 390 1 896 300 0,3 8,5 2 010 860 1 975 280 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 290 567 303 150 281 570 3,1 7,1 284 570 298 720 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 245 363 244 770 234 560 4,4 4,2 240 890 239 000 VASTUUKATE 1 845 195 2 014 010 1 849 290 0,2 8,2 1 967 180 1 915 560 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 294 424 230 080 254 870 13,4 10,8 252 870 250 900 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 2 139 619 2 244 090 2 104 160 1,7 6,2 2 220 050 2 166 460 Poistot ja arvonalentumiset 35 297 32 240 15 850 55,1 50,8 50 000 50 000 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 939 4 500 3 500 272,7 22,2 3 500 3 500 Vyörytystulot/menot 1 911 812 1 904 030 1 817 310 4,9 4,6 1 903 210 1 860 090 Laskennalliset erät 1 910 873 1 899 530 1 813 810 5,1 4,5 1 899 710 1 856 590 TYÖALAKATE 264 043 376 800 306 200 16 18,7 370 340 359 870 Hallintoelimet Hallintoelimet käsittävät luottamushenkilöhallinnon kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston tehtäväalueet. Vuonna 2013 syksyllä on piispantarkastus yhtymässä ja sen seurakunnissa. Vuonna 2014 on seurakuntavaalit. 26

Hallinto ja henkilöstöpalvelut, tarkastustoimi, monistamo Toimintaajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallintoosaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Hallinto ja henkilöstöpalveluja johtaa hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tukena on henkilöstöpalvelun johtokunta. Hallintopalveluissa työskentelee hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Henkilöstöpalveluissa työskentelevät henkilöstösihteeri, kolme toimistosihteeriä sekä toimistosihteeri (määräaikainen 50 %). Hallintopalvelut Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hyvien johtamis ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen. Seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteisten toimintatapojen syventäminen. Yhteyksien pitäminen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa. Ympäristökysymyksien ja arvojen huomioiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. tiedonkulun parantaminen sekä johto ja esimiestaitojen kehittäminen 2. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa 3. järjestetään seurakuntayhtymän ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia, joissa myös luottamushenkilöedustus on paikalla 4. kirkon ympäristödiplomihankkeen toteuttaminen. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: 1. Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä 2. Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa 3. Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä 4. Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa 5. Tehdä virka ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen 2. Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto 4. Yhteistoimintaasioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön 5. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen 6. Johtamis ja esimiestaitojen kehittäminen 7. Kirkon henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskushankkeeseen valmistautuminen 8. Ympäristöohjelman huomioiminen 27

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, suoritekeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa 2. Neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset 3. Yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus 4. Asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen sekä aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa 5. Tilanteiden aktiivinen seuranta Talouspalvelut Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu ja vakuutukset sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto sekä johtoryhmä). Toimintaajatus Talouspalveluiden toimintaajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä, neljä toimistosihteeriä. Hankintaasiamies jäi eläkkeelle kesällä 2012. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme viestintään, työmuotojen palvelemiseen, kirkon uudistumiseen. Yhtymän vuoden 2013 erityispainopisteenä on jäsenyyden vahvistaminen. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Viemme viestiä: verkkosivujen uudistaminen 2. Viemme viestiä: koko tiimin osallistuminen viestintäpalveluiden maaliskuussa järjestämään perusviestintäkoulutukseen 3. Rakenteet ja talous palvelevat toimintaa: yhteistyön edelleen kehittäminen, vuonna 2013 erityisesti kolehdeista vastaavien ja hautaustoimen kanssa 4. Kirkon uudistuminen jatkuu: laskuntarkastajien ja hyväksyjien tiliöintivalmiuksien lisääminen ennakoiden Kirkon Palvelukeskuksen asiakkuutta 5. Kirkon uudistuminen jatkuu: arkistoinnin dokumentointi ja päätearkistointi 6. Ympäristödiplomi: reilunkaupan kahvin ja teen tarjoaminen vieraillemme ympäristödiplomin mukaisesti Tietohallinto Toimintaajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten ITpalvelujen kustannuksia, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit sekä Katrina ja Status järjestelmän ASPpalvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti ITaluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. 28

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Kirjurijärjestelmän käyttöönoton tekninen tukeminen ja kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvän asiakastuen kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 20132015 1. Työasemien uusiminen 2. Resurssien varaus järjestelmän ylläpitäminen 3. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen Langattoman verkon laajentaminen Etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen ja tukeminen mm. toteuttamalla kannettavien laitteiden tietoturvallinen käyttö 4. Asiakastuki kirjurijärjestelmään ja KIPA:an liittyvissä tietoteknisissä asioissa. ITaluekeskus Toimintaajatus Kouvolan IT aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien, esimerkiksi Kirjuri järjestelmän, käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa kirkkolaki, kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Hallinto ja henkilöstö IT aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella ITinfrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. ITinfrastruktuurin kehittäminen ADympäristön palveluiden (tekninen tietoturva, direct access jne.) kehittäminen Langattoman verkon laajentaminen Etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen ja tukeminen mm. toteuttamalla kannettavien laitteiden tietoturvallinen käyttö 2. Käyttäjätuen kehittäminen ITaluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen 0tason tuen lisääminen luomalla ohjeistusta verkkoon 3. Tietoturvatyön vakinaistaminen ohjeistusten tekeminen koulutus ja perehdytys 4. Yhteistyömahdollisuuksista kirkkohallituksen ja muiden italuekeskusten kanssa on aloitettava kartoitus ja keskustelu. Tavoitteena saavuttaa palvelujen yhtenäistämistä, parantamista ja säästöjä. Keskusrekisteri, arkistot, muu yleishallinto Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu kirkonkirjojen pito, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset. Toimisto palvelee seurakuntalaisia ja seurakuntia kirkollisten toimitusten tila, henkilöstö ja aikavarauksissa. Arkistotoimi kehittää ja ylläpitää lakisääteisten asiakirjojen asianmukaista arkistointia seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä. 29

Toimintaajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Arkistotoimi koordinoi seurakuntien lakisääteistä arkistointia ja avustaa käytännön kysymyksissä. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja, joka irtisanoutui virastaan 1.9.2012 alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti (11.10.2012 39) virkajärjestelyjä selvitellään yhtymän sisällä. Virkajärjestelyt tulee selvittää viimeistään 31.3.2013 mennessä. Viran tehtäviä hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja siihen saakka kunnes virkajärjestelyt on saatu päätökseen. Henkilöstöön kuuluu johtava toimistosihteeri, yksitoista toimistosihteeriä, digitoidun aineisto tarkastaja. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Valtakunnallisen Kirjurijäsentietojärjestelmän käyttöönotto 2. Keskitetty keskusrekisteri: toimintojen/henkilöstön keskittäminen yhteen toimitilaan 3. Seurakuntien kirkollisten toimitusten varaukset keskitetysti: keskusrekisteri hoitaa 4. Yhtymän arkistotoimen neuvontapalvelut: toteutusaikataulu v. 2013 2014. YLEISHALLINTO VASTUUALUEITTAIN TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 KIRKOLLISET VAALIT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 451 300 100 100 8 020 Muut toimintamenot 1 629 1 650 100 100 45 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 2 080 1 950 100 100 53 520 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 2 080 1 950 100 100 53 520 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 128 500 100 100 2 400 VASTUUKATE 2 208 2 450 100 100 55 920 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 1 389 1 400 0,8 100 1 360 1 340 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 3 597 2 450 1 400 61,1 42,9 57 280 1 340 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 3 597 2 450 1 400 61,1 42,9 57 280 1 340 Laskennalliset erät 3 597 2 450 1 400 61,1 42,9 57 280 1 340 TYÖALAKATE YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO JA NEUVOSTO TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 8 920 9 670 11 280 26,5 16,6 11 280 11 280 Muut toimintamenot 11 120 11 210 13 020 17,1 16,1 13 020 13 120 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 20 040 20 880 24 300 21,3 16,4 24 300 24 400 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 20 040 20 880 24 300 21,3 16,4 24 300 24 400 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 900 1 270 2 100 10,5 65,4 2 100 2 100 VASTUUKATE 21 940 22 150 26 400 20,3 19,2 26 400 26 500 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 15 251 8 980 12 460 18,3 38,8 12 430 12 330 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 37 191 31 130 38 860 4,5 24,8 38 830 38 830 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 37 191 31 130 38 860 4,5 24,8 38 830 38 830 Laskennalliset erät 37 191 31 130 38 860 4,5 24,8 38 830 38 830 TYÖALAKATE 30

TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 105 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 127 834 157 970 127 440 0,3 19,3 129 810 131 090 Muut toimintamenot 124 062 126 080 115 350 7 8,5 115 250 115 250 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 251 896 284 050 242 790 3,6 14,5 245 060 246 340 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 251 791 284 050 242 790 3,6 14,5 245 060 246 340 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 68 903 76 980 63 800 7,4 17,1 63 280 76 000 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 393 1 010 1 000 28,2 1 1 010 90 VASTUUKATE 184 280 208 080 179 990 2,3 13,5 182 790 170 430 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 20 729 12 610 18 160 12,4 44 18 330 18 130 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 205 009 220 690 198 150 3,3 10,2 201 120 188 560 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 205 009 220 690 198 150 3,3 10,2 184 710 184 870 Laskennalliset erät 205 009 220 690 198 150 3,3 10,2 184 710 184 870 TYÖALAKATE 0 0 0 16 410 3 690 HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 101 982 110 300 134 000 31,4 21,5 134 500 134 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 231 596 242 360 230 370 0,5 4,9 234 750 237 080 Muut toimintamenot 231 646 244 090 271 530 17,2 11,2 272 330 271 630 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 463 242 486 450 501 900 8,3 3,2 507 080 508 710 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 361 260 376 150 367 900 1,8 2,2 372 580 374 210 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 8 314 5 230 5 240 37 0,2 5 230 5 230 VASTUUKATE 369 574 381 380 373 140 1 2,2 377 810 379 440 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 58 075 48 660 48 200 17 0,9 47 810 47 450 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 427 649 430 040 421 340 1,5 2 425 620 426 890 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 427 649 430 040 421 340 1,5 2 425 620 426 890 Laskennalliset erät 427 649 430 040 421 340 1,5 2 425 620 426 890 TYÖALAKATE TALOUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 41 624 460 19 500 53,2 4139,1 19 500 19 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 358 273 350 980 334 540 6,6 4,7 341 590 345 000 Muut toimintamenot 79 947 50 680 74 170 7,2 46,3 76 450 76 450 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 438 220 401 660 408 710 6,7 1,8 418 040 421 450 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 396 596 401 200 389 210 1,9 3 398 540 401 950 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 954 2 450 2 360 20,8 3,7 2 360 2 360 VASTUUKATE 398 550 403 650 391 570 1,8 3 400 900 404 310 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 44 897 29 370 38 550 14,1 31,3 38 800 38 420 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 443 447 433 020 430 120 3 0,7 439 700 442 730 Poistot ja arvonalentumiset 921 310 100 100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 8 100 Vyörytystulot/menot 444 376 433 330 430 120 3,2 0,7 439 700 442 730 Laskennalliset erät 444 368 433 330 430 120 3,2 0,7 439 700 442 730 TYÖALAKATE 31

TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 TIETOHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 266 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot 86 038 120 780 118 970 38,3 1,5 120 650 125 650 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 86 038 120 780 118 970 38,3 1,5 120 650 125 650 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 85 772 120 780 118 970 38,7 1,5 120 650 125 650 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 221 664 226 460 217 770 1,8 3,8 221 290 222 720 VASTUUKATE 307 436 347 240 336 740 9,5 3 341 940 348 370 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 1 344 11 370 920 31,5 91,9 890 880 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 308 780 358 610 337 660 9,4 5,8 342 830 349 250 Poistot ja arvonalentumiset 33 865 31 930 15 850 53,2 50,4 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 931 100 Vyörytystulot/menot 343 577 390 540 353 510 2,9 9,5 342 830 349 250 Laskennalliset erät 342 646 390 540 353 510 3,2 9,5 342 830 349 250 TYÖALAKATE ITKESKUSALUE TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 876 961 904 670 861 920 1,7 4,7 875 830 881 510 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 555 101 605 860 600 740 8,2 0,8 612 170 618 280 Muut toimintamenot 486 197 492 660 437 450 10 11,2 442 450 442 550 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 1 041 298 1 098 520 1 038 190 0,3 5,5 1 054 620 1 060 830 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 164 337 193 850 176 270 7,3 9,1 178 790 179 320 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 221 664 226 170 217 770 1,8 3,7 221 290 222 720 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 3 183 2 320 1 700 46,6 26,7 1 700 1 700 VASTUUKATE 54 144 30 000 39 800 26,5 32,7 40 800 41 700 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 17 540 100 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 36 604 30 000 39 800 8,7 32,7 40 800 41 700 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 36 604 30 000 39 800 8,7 32,7 39 410 40 350 Laskennalliset erät 36 604 30 000 39 800 8,7 32,7 39 410 40 350 TYÖALAKATE 1 390 1 350 KIRKONKIRJOJEN PITO (KESKUSREKISTERI) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 19 643 18 770 18 770 4,4 18 770 18 770 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 214 320 325 220 250 540 16,9 23 253 260 255 800 Muut toimintamenot 21 094 17 730 22 490 6,6 26,8 19 180 19 180 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 235 415 342 950 273 030 16 20,4 272 440 274 980 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 215 772 324 180 254 260 17,8 21,6 253 670 256 210 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 1 608 1 580 1 210 24,8 23,4 1 580 1 580 VASTUUKATE 217 381 325 760 255 470 17,5 21,6 255 250 257 790 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 46 662 46 540 47 230 1,2 1,5 46 570 46 240 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 264 043 372 300 302 700 14,6 18,7 301 820 304 030 Poistot ja arvonalentumiset 50 000 50 000 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 4 500 3 500 100 22,2 3 500 3 500 Laskennalliset erät 4 500 3 500 100 22,2 3 500 3 500 TYÖALAKATE 264 043 376 800 306 200 16 18,7 355 320 357 530 32

TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 TOIMITUSVARAUKSET JA MUU YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 11 571 1 900 130 98,9 93,2 130 130 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot 393 220 333 990 312 420 20,5 6,5 353 270 356 820 Muut toimintamenot 11 103 17 260 10 310 7,1 40,3 10 610 10 510 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 404 323 351 250 322 730 20,2 8,1 363 880 367 330 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 392 752 349 350 322 600 17,9 7,7 363 750 367 200 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 5 219 3 950 3 180 39,1 19,5 3 220 3 220 VASTUUKATE 397 970 353 300 325 780 18,1 7,8 366 970 370 420 TOIMINTAKULUT (sisäiset eisitovat) 88 536 72 550 87 950 0,7 21,2 86 680 86 110 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 486 506 425 850 413 730 15 2,8 453 650 456 530 Poistot ja arvonalentumiset 510 100 Laskennalliset erät Vyörytystulot/menot 487 016 425 850 413 730 15 2,8 453 650 456 530 Laskennalliset erät 487 016 425 850 413 730 15 2,8 453 650 456 530 TYÖALAKATE 33

4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 4.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Edellytyksenä on, että poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälillä. Talousarvion 2013 vuosikate on 1.699.750 ja poistot 1.387.440. Investoinnit ovat 1.200.000, josta kiinteistö ja hautauspalveluiden investointien osuus on 1.020.000. Poistojen keskiarvo vuosille 2013 2015 on 1.387.952 ja investointimenojen 1.905.000.. Näin suuriin investointeihin ei yhtymä pysty varautumaan. Investoinnit tarkentuvat vuonna 2013 erityisesti suunnitelmavuosien osalta. Vuosikate kattaa poistot talousarviovuonna 2013 ja suunnitelmavuonna 2015 tasapainoisen talouden periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmavuotena 2014 vuosikate ei riitä poistoihin eikä vuosina 20142015 investointeihin ja lainanlyhennyksiin. 4.3 Tilikauden tulos Yhtymän ajan tilikauden tulos oli ensimmäisen kerran positiivinen vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tilikauden tulos on ylijäämäinen talousarviovuonna 2013 sekä suunnitelmavuosina 2014 2015. Kiinteistöstrategia vuosille 2013 2020 valmistuu vuonna 2012. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät edelleen ole vielä kaikilta osin selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. 34

Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. virallinen ulkoinen tuloslaskelma 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 Korvaukset 1 171 812 1 155 970 1 140 390 2,7 1,3 1 126 072 1 128 312 Myyntituotot 170 802 207 400 169 020 1,0 18,5 167 370 171 870 Virkatodistustuotot 19 643 18 770 18 770 4,4 18 770 18 770 Seurakuntatyön maksut 308 599 321 220 428 270 38,8 33,3 395 355 391 045 Hautaustoimen maksut 335 133 351 900 355 580 6,1 1,0 358 380 362 730 Muut maksutuotot 784 2 460 730 6,9 70,3 730 730 Maksutuotot 664 159 694 350 803 350 21,0 15,7 773 235 773 275 Vuokratuotot 212 850 227 970 368 900 73,3 61,8 349 500 352 360 Metsätalouden tuotot 110 775 150 000 150 000 35,4 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 250 090 272 280 253 570 1,4 6,9 261 870 241 570 Tuet ja avustukset 183 456 180 110 147 940 19,4 17,9 113 230 111 070 Muut toimintatuotot 15 246 100,0 TOIMINTATUOTOT 2 779 189 2 888 080 3 033 170 9,1 5,0 2 941 277 2 928 457 Palkat ja palkkiot 9 927 021 10 009 700 9 989 650 0,6 0,2 10 178 640 10 275 010 Henkilösivukulut 3 158 602 3 289 280 3 288 260 4,1 3 347 940 3 382 140 Henkilöstömenojen oikaisuerät 747 953 619 060 640 580 14,4 3,5 614 000 620 340 Henkilöstökulut 12 337 669 12 679 920 12 637 330 2,4 0,3 12 912 580 13 036 810 Palvelujen ostot 2 875 575 3 072 000 3 043 180 5,8 0,9 3 016 685 2 916 525 Vuokrat 282 064 315 250 309 140 9,6 1,9 303 385 299 675 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 932 577 1 810 310 1 818 350 5,9 0,4 1 785 410 1 767 900 Annetut avustukset 681 870 710 180 694 600 1,9 2,2 693 600 693 100 Muut toimintakulut 252 708 272 030 289 710 14,6 6,5 301 000 286 140 TOIMINTAKULUT 18 362 463 18 859 690 18 792 310 2,3 0,4 19 012 660 19 000 150 TOIMINTAKATE 15 583 274 15 971 610 15 759 140 1,1 1,3 16 071 383 16 071 693 Kirkollisvero 16 028 764 17 050 000 17 300 000 7,9 1,5 17 300 000 17 650 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 932 822 1 700 000 1 500 000 22,4 11,8 1 500 000 1 550 000 VEROTULOT 17 961 586 18 750 000 18 800 000 4,7 0,3 18 800 000 19 200 000 VEROTUSKULUT 341 177 339 120 364 210 6,8 7,4 369 670 375 200 KESKUSRAHASTOMAKSUT 869 556 866 020 1 078 400 24,0 24,5 1 108 000 1 135 000 TOIMINTAAVUSTUKSET 29 443 100,0 Korkotuotot 55 033 100 100 76 000 38,1 24,1 76 000 76 000 Muut rahoitustuotot 98 455 20 000 50 000 49,2 150,0 50 000 50 000 Arvonalentumiset sijoituksista 4 885 100,0 Korkokulut 17 954 24 000 14 500 19,2 39,6 11 500 10 000 Muut rahoituskulut 31 071 10 000 10 000 67,8 10 000 10 000 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 99 577 86 100 101 500 1,9 17,9 104 500 106 000 VUOSIKATE 1 296 598 1 659 350 1 699 750 31,1 2,4 1 355 447 1 724 107 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 426 348 1 272 000 1 387 440 2,7 9,1 1 401 485 1 374 935 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 333 589 192 000 226 000 32,3 17,7 90 000 90 000 TILIKAUDEN TULOS 203 838 579 350 538 310 164,1 7,1 43 962 439 172 POISTOERON LISÄYS()/VÄHENNYS(+) 19 868 19 800 19 800 0,3 19 800 19 800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 223 706 599 150 558 110 149,5 6,8 63 762 458 972 35

Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. ulkoiset ja sisäiset erät 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 Korvaukset 1 171 812 1 155 970 1 140 390 2,7 1,3 1 126 072 1 128 312 Myyntituotot 170 802 207 400 169 020 1,0 18,5 167 370 171 870 Maksutuotot 664 159 694 350 803 350 21,0 15,7 773 235 773 275 Vuokratuotot 212 850 227 970 368 900 73,3 61,8 349 500 352 360 Metsätalouden tuotot 110 775 150 000 150 000 35,4 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 250 090 272 280 253 570 1,4 6,9 261 870 241 570 Tuet ja avustukset 183 456 180 110 147 940 19,4 17,9 113 230 111 070 Muut toimintatuotot 15 246 100,0 Sisäiset tuotot 864 420 892 500 904 020 4,6 1,3 912 100 910 440 Vuokratulot (sisäinen) 5 336 521 5 122 010 5 366 940 0,6 4,8 5 326 365 5 286 511 TOIMINTATUOTOT 8 980 130 8 902 590 9 304 130 3,6 4,5 9 179 742 9 125 408 Palkat ja palkkiot 9 927 021 10 009 700 9 989 650 0,6 0,2 10 178 640 10 275 010 Luontoisedut 3 793 3 650 3 650 3,8 3 650 3 650 Henkilösivukulut 3 158 602 3 289 280 3 288 260 4,1 3 347 940 3 382 140 Henkilöstömenojen oikaisuerät 747 953 619 060 640 580 14,4 3,5 614 000 620 340 Henkilöstökulut 12 341 462 12 683 570 12 640 980 2,4 0,3 12 916 230 13 040 460 Palvelujen ostot 2 875 575 3 072 000 3 043 180 5,8 0,9 3 016 685 2 916 525 Palvelujen ostot (sisäinen) 860 627 888 850 900 370 4,6 1,3 908 450 906 790 Vuokrat 282 064 315 250 309 140 9,6 1,9 303 385 299 675 Vuokrat (sisäinen) 5 336 521 5 122 010 5 366 940 0,6 4,8 5 326 365 5 286 511 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 932 577 1 810 310 1 818 350 5,9 0,4 1 785 410 1 767 900 Annetut avustukset 681 870 710 180 694 600 1,9 2,2 693 600 693 100 Muut toimintakulut 252 708 272 030 289 710 14,6 6,5 301 000 286 140 TOIMINTAKULUT 24 563 404 24 874 200 25 063 270 2,0 0,8 25 251 125 25 197 101 TOIMINTAKATE 15 583 274 15 971 610 15 759 140 1,1 1,3 16 071 383 16 071 693 Kirkollisvero 16 028 764 17 050 000 17 300 000 7,9 1,5 17 300 000 17 650 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 932 822 1 700 000 1 500 000 22,4 11,8 1 500 000 1 550 000 VEROTULOT 17 961 586 18 750 000 18 800 000 4,7 0,3 18 800 000 19 200 000 VEROTUSKULUT 341 177 339 120 364 210 6,8 7,4 369 670 375 200 KESKUSRAHASTOMAKSUT 869 556 866 020 1 078 400 24,0 24,5 1 108 000 1 135 000 TOIMINTAAVUSTUKSET 29 443 100,0 Korkotuotot 55 033 100 100 76 000 38,1 24,1 76 000 76 000 Muut rahoitustuotot 98 455 20 000 50 000 49,2 150,0 50 000 50 000 Sisäiset korkotuotot 608 383 537 750 544 710 10,5 1,3 542 920 542 920 Arvonalentumiset sijoituksista 4 885 100,0 Korkokulut 17 954 24 000 14 500 19,2 39,6 11 500 10 000 Muut rahoituskulut 31 071 10 000 10 000 67,8 10 000 10 000 Sisäiset korkokulut 608 383 537 750 544 710 10,5 1,3 542 920 542 920 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 99 577 86 100 101 500 1,9 17,9 104 500 106 000 VUOSIKATE 1 296 598 1 659 350 1 699 750 31,1 2,4 1 355 447 1 724 107 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 426 348 1 272 000 1 387 440 2,7 9,1 1 401 485 1 374 935 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 333 589 192 000 226 000 32,3 17,7 90 000 90 000 Sisäiset vyörytystuotot 4 445 095 4 571 730 4 560 140 2,6 0,3 4 684 976 4 695 235 Sisäiset vyörytyskulut 4 445 095 4 571 730 4 560 140 2,6 0,3 4 684 976 4 695 235 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/hhr 753 651 639 400 628 200 16,6 1,8 641 300 655 400 Kulut/hhr 702 503 718 800 714 420 1,7 0,6 726 850 735 730 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus 51 148 79 400 86 220 268,6 8,6 85 550 80 330 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 203 838 579 350 538 310 164,1 7,1 43 962 439 172 POISTOERON LISÄYS()/VÄHENNYS(+) 19 868 19 800 19 800 0,3 19 800 19 800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 223 706 599 150 558 110 149,5 6,8 63 762 458 972 36

5 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on 10.000. 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 5.2 Investoinnit 2013 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien tärkeys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä suhteessa seurakuntalaisiin on seurakuntayhtymällä niin suuri, että seurakunnallisten tilojen optimointiin tulee paneutua. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin kohteisiin. Kehitettävistä kohteista tehdään jatkoselvitystä paikallisseurakuntien kanssa huomioiden mm. kiinteistöjen käyttötarkoitus, erikoispiirteet, sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarvion investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2012 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,4 milj. euroa/vuosi. Talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaan investointien voidaan pitkällä aikavälillä käyttää vuositasolla 840.000 euroa. Vuoden 2012 investoinneista voidaan siirtää vuodelle 2013 Kouvolan vanhan hautausmaan uuteen huoltorakennukseen varattu määräraha 180.000 euroa, koska hanketta ei voitu aloittaa määrärahojen riittämättömyyden takia. Tällöin kiinteistö ja hautauspalvelujen kokonaisinvestoinnit ovat 1.020.000 euroa vuonna 2013, kun huoltorakennuksen kuluja käytetään 10.000 euroa kuluvana vuonna. Kiinteistö ja hautauspalvelut joutui tekemään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin vuodelle 2013 päästäisiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirtojen takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat myös lisääntymään. 37

Talousarviovuoden tärkeimmät investoinnit: Perhelehtien digitointi Digitointi aloitettiin vuonna 2012. Alkuperäinen kustannusarvio oli 200.000 euroa vuonna 2011. Tämän hetken kokonaisarvio on 278.000 euroa. Toteuma lokakuussa 2012 on 98.000 euroa. Talousarviovuodelle varataan 180.000 euroa. Kirkot Anjalan ja Elimäen kirkkoihin asennetaan kameravalvonta. Jaalan kirkkoon tehdään säilytystilat kirkkotekstiileille. Käpylän kirkkoon asennetaan paloilmoitinjärjestelmä. Seurakuntatalot Myllykosken seurakuntatalossa tehdään peruskorjauksen hankesuunnittelu. Elimäen seurakuntakeskuksen seurakuntasalin äänentoisto uusitaan. Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiötä peruskorjataan. Valkealan seurakuntakeskuksen keittiöön hankitaan uusi uuni. Leiri ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksen keittiön tunneliastianpesukone uusitaan ja huoltorakennuksen routavaurioita korjataan. Hautausmaiden rakennukset Kouvolan vanhan hautausmaan nykyinen huoltorakennus puretaan ja tehdään uusi huoltorakennus. Rakennuskunnossapito yhteiset Yllättävät irtokalustehankinnat tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Langattomat mikrofonit uusitaan kirkkoihin, seurakuntakeskuksiin, seurakuntakoteihin sekä leiri ja kurssikeskuksiin taajuusmuutosten takia. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneita laitteita ja yhteyksiä päivitetään. Hautaus ja puistopalvelut Hautaus ja puistopalvelujen investoinneissa on mukana vanhan huonokuntoisen konekannan uusimisessa ainoastaan Kuusankosken uuden hautausmaan pienen monitoimikoneen vaihtaminen. Hautausmaiden rakentamisessa toteutetaan Elimäen Kirkkotarhaan muistolehto, loppuun saatetaan Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikivien lisääminen ja aloitetaan uuden uurnasukuhautaosaston rakentaminen. Valkealan kirkkomaalla uusitaan kasteluvesiputket. 38

Investointiohjelma 20132015 Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke 20092011 2 012 2012 019.11. 2 013 2 014 2 015 ANJALANKOSKI 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjestelmän 22 000 8 627 1106 Ujoen ulkop. huoltomaalaus 22 000 15 182 1107 Sippolan kirkon pilasterien pellitys 20 000 1110 Anjalan kirkon kameravalvonta 35 000 35 000 1111 Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus 10 048 1120 Ink. kirkon et. ja sakastin huoltomaalaus 10 000 1122 Ink.kirkon torni ja ulkoov.puuos.maal. 10 000 10 000 1130 Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim 15 000 15 000 1140 Sippolan kirkon urkujen korjaus 11 000 11 000 10 000 1141 Sipp. kirkon äänentoistojärj. uusim 40 000 40 000 1203 Reginakapp. kylmätilajärjestelyt 10 000 8 060 1204 Karhunkankaan digitaaliurkujen uusiminen 10 000 10 000 1220 Karhunkankaan kappelin vesikatteen uusim 35 000 29 744 1230 Välikankaan kappelin vesikatteen uusim 35 000 27 956 1232 Välik.siun.kapp.digitaaliurkujen uusim. 10 000 10 000 1234 Välik.huoltorak.ja ruumish. ulkos.maal. 11 000 11 000 1240 Hirvelän kappelin vesikatteen uusim 35 000 29 541 1241 Hirvelän kappelin kylmiön pk 75 000 75 000 1302 Anj. srk.talon kellarin vesieristys 11 000 11 000 1312 Ink. srk.talon ulkop. huoltomaalaus 16 000 13 560 1316 Elomaan talon vesikattoremontti 56 766 1320 Inkeroisten srk.talo maakaasuun 19 000 19 000 1321 Ink. srk.talon vesikatteen huoltomaalaus 12 000 12 000 1322 Ink. srk.talon lämmönsäätölaitteiden uusiminen 20 000 20 000 3 627 1324 Ink.srktalon sadevesien poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen 10 000 10 000 1330 Myll. srk.talon peruskorjaus 201416 1 035 000 35 000 500 000 500 000 1340 Sipp. srk.talon ulkoosien huoltomaalaus 35 000 1341 Sipp. srk.talon äänentoistojärj. 15 000 15 000 1342 Sipp. srk.talo maalämpöön 80 000 80 000 1344 Sippolan srktalon ikkunoiden ja puuosien korj. 10 000 10 000 1350 Elomaan homekorjaukset 46 723 1360 Anjalan srk.talon pihaaidan uusiminen 10 000 1403 Karhunkankaan uusi konevarasto 30 000 30 000 1405 Muhniemen korv. huoltorak. 2 460 1440 Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaalaus 17 000 17 000 6 447 1601 Akosken uusi muistolehto 60 000 103 639 1603 Muhniemen palkit 2009 13 000 10 756 1604 Karhunkaan palkit 2010 15 000 18 650 1605 Hirvelän palkit/uusi hautarivi 2011 16 000 9 423 128 1606 Hirvelän kastelujärjestelmän rak/uusinta 12 000 26 743 4 060 1607 Välik. kastelujärjestelmän rak./uus. 12 000 12 000 1608 Välik. palkit/uusi hautarivi 2014 17 000 17 000 1610 Anjalavarastokontti ja kuivavessa 15 000 15 000 1612 Muhniemen uurnasukuhautaalue 20 000 20 000 1620 Karhunkankaan muistolehto 20 000 10 000 1621 Karhunk. uurnasukuhautaalue 20 000 20 000 2 400 1622 Karhunk kasteluvesiputkiston uusiminen 12 000 12 000 1623 Karhunk. palkit/uusi hautarivi 18 000 18 000 1631 Välik uurnasukuhautaalue 10 000 10 000 1641 Hirvelän palki/uusi hautarivi 2013 10 000 10 000 1660 Akosken htoimen pakettiauto 15 000 12 600 1661 Akosken keräävä ajoleikkuri 19 000 17 097 1662 Akosken pieni monitoimikone 2011 28 000 29 200 1663 Akosken keräävä ajoleikkuri 2012 20 000 15 000 15 000 1664 Akosken pieni monitoimikone 2013 29 000 24 000 1699 Vesiosuuskunnat 1 400 ANJALANKOSKI YHTEENSÄ 2 107 000 468 127 117 000 51 710 80 000 666 000 796 000 39

Investointiohjelma 20132015 Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke 20092011 2 012 2012 019.11. 2 013 2 014 2 015 ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulkomaal. 145 000 74 824 2104 Korian kirkon keittiön pk 55 000 63 537 2110 Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaal 11 000 1 774 2111 Elimäen kirkko kameravalvonta 35 000 35 000 2112 Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen 20 000 2113 Elim. kirkon ja tapulin kattojen 60 000 60 000 2120 Korian kirkon LVIremontti 30 000 32 753 7 970 2121 Korian kirkon äänentoistol. uusiminen 35 000 10 000 9 041 2122 Korian kirkon pihaaidan uusiminen 13 000 2 129 2220 Korian siunauskapp. kylmiötilojen pk. 25 000 2301 Elimäen srk.salin ilmanvaihto 100 000 100 000 2302 Elimäen srkkesk pimennysverhojen uusim 20 000 15 480 2310 Elimäen srk.keskuksen takkah:n lisälämmitys IVjärj. kt 15 000 16 595 2311 Elim. srk.keskus salin äänentoiston uusinta 15 000 15 000 2312 Elimäen srk.keskuksen salin huoltomaalaus ja ja kattojen huoltolakkaus 35 000 35 000 2401 Elimäen hmaan uusi varasto 80 000 80 000 2502 Tolkkilan tulotien sillan korjaus 15 000 24 855 2503 Tolkkilan vesi ja jätevesiosk:aan liitt 17 000 15 981 2504 Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/maalaus 35 000 12 236 2505 Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäks 15 000 2506 Tolkkilan päärak. maalauskäsittelyt 12 000 12 000 1 638 2507 Tolkkilan uusi varasto 45 000 2508 tolkkilan kivilattian hionta 13 000 2601 Elimäen muisto/uurnalehto 30 000 119 30 000 2602 Elimäen uurnasukuhautaosasto 30 000 30 000 2603 Hautapalkkien oikaisu 2010 15 000 32 783 2620 Korian muistolehto ja uurhahautaos. 20 000 20 000 2660 Elimäen keräävä ajoleikkuri 20 000 20 541 2661 Elimäen pieni monitoimikone 2011 28 000 28 462 2801 Elimäen kirkon käytävämattojen uusiminen 12 000 6 027 ELIMÄKI YHTEENSÄ 1 001 000 348 096 22 000 18 649 80 000 90 000 235 000 KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huoltomaalau 11 000 11 000 11 000 4102 Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. uusinta 10 000 10 000 4103 Keskuskirkon kameravalvonnan uusiminen 25 000 25 000 1 240 4104 Keskuskirkon paloilmoittimen uusinta 25 000 25 000 28 787 4105 Keskuskirkon lattiamaton uusiminen 65 000 65 000 4113 Keskusk. kellotornin maalaus 11 000 4 891 4115 Keskuskirkon kirkkotekstiilit 11 000 8 400 4130 Käpylän kirkon sisäosien kosteusvauriokorjaus 11 000 1 065 4161 Käpylän ulkoalueiden kunnostus 32 000 25 959 4162 Käpylän peltikaton huoltomaalaus 25 000 4163 Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus ja katon puhdistus 60 000 60 000 4164 Käpylän paloilmoitinjärjestelmän asennus 25 000 25 000 4165 Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus 11 000 11 000 4166 Käpylän kirkon digitaaliurut 40 000 40 000 4201 Lepolan kapp. harkkoseinien korjaus 80 000 10 000 70 000 4202 Lepolan kapp. LVIlaiteautomatiikan uus. 20 000 35 941 4211 Vanhan kappelin sisäosien huoltomaalaus 35 000 11 324 4212 Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäynti 15 000 11 433 4213 Kvlan vanhan hm. kylmiökapasiteetin lisäys 40 000 4214 Vanhan kapp. vesikatteen uusim.+sokkelin maalaus 65 000 75 619 4301 Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajärj. 130 000 100 339 4302 Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt. uusint 10 000 6 765 4322 Sarkola salin tuolien uusiminen 20 000 20 000 4323 Sarkolan käsik. pimennysverhot 12 000 12 000 1 025 4332 Srkkesk.Mariasalin ulkoseinien maalaus 18 000 18 830 40

Investointiohjelma 20132015 Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke 20092011 2 012 2012 019.11. 2 013 2 014 2 015 4333 Srkkesk.PANKin tilojen muutos 24 729 4340 Nuorisotalo,peruskorjaus 980 000 972 488 4360 Lehdokin parkettilattian uusiminen 18 000 16 963 4361 Lehdokin sisäpuolen huoltomaalaus 25 000 25 000 4362 Lehdokin keittiökalusteiden uusiminen 12 000 12 000 4371 Rekolan keittiö ja pintaremontti 25 000 4374 Kaunisnurmen kerhoh.sisäseinien maalaus 12 000 5 092 4401 Lepolan päätyovien lisäeristys 10 000 9 631 4402 Lepolan öljysäiliö 12 000 33 183 4410 Vanhan haut.m.uusi huoltorak. 582 000 180 000 4 857 572 000 4411 Vanhan haut.m.huoltorak.vesikatteen uus. 22 000 6 936 4412 Vanhan hm talousrak. ulkop.maalaus + sadevesien poisjohtaminen 35 000 7 787 4461 Lepolan varastorak.ulkoseinien huoltomaa 20 000 17 332 4463 Lepolan huoltorak.ulkoseinien maal. 25 000 27 931 4464 Lepolan huoltorak.keittiön kalusteet ja maalaus 15 000 15 000 4500 Puhjo Männyn vesivahingonkorjaus 15 946 4501 Puhjo Tammen ulkop. puuosien maalaus 25 000 31 660 4515 Puhjo lviautomatiikan uus.+kaukovalv. 70 000 70 000 4516 Puhjo keittiön lattian uusiminen+seinien maalaus 105 000 105 000 4517 Puhjo tavaran vast.otto ja jätekatos 50 000 2 212 40 000 4518 Puhjo alatalojen ulkoseinien maalaus 135 000 135 000 4519 Puhjo maj.rak.näreen ja Kuusen peruskor. 250 000 250 000 4520 Puhjo maj.rak.hongan ja Männyn peruskorj 250 000 250 000 4521 Puhjo huoltorak.kelon routavauriokorj 15 000 15 000 739 15 000 4523 Puhjo maj.rak.koivun käyttövesiverk.uusi 37 000 25 528 4524 Hongan ja Kuusen käyttövesijärj. uusim. 20 000 20 213 4525 Puhjo Kelon huoltomaalaus 15 000 4526 Puhjo ylätalojen huoltomaalausq 25 000 4527 Puhjo Pihlajan ulkop. huoltomaalaus 32 000 32 000 4530 Puhjon rantasaunan panel.+ ulkop.maalau 35 000 35 000 4531 Puhjon pieni rantas.ulk.huoltom.ja lait. 20 000 20 000 4540 Puhjon tulotien päällystys 20 000 21 375 4580 Puhjon kylmiölaitteiden uusinnat 30 000 11 575 4581 Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus 12 000 1 716 4582 Puhjon puuosien korj./huoltomaalaus 15 000 15 357 4584 Puhjon monitoimiuuni 44 000 4585 Puhjon tunneliastianpesukone 40 000 40 000 4586 Puhjon kokoontumistilan muutos 49 000 82 149 4591 Puhjo painekeittokaappi 25 000 16 420 4592 Puhjo auditorion penkit + ruokasa.pöydät 60 000 4595 Puhjon käyttövesiputk. ja viem. kunn.ja 65 000 65 000 4596 Puhjon yläpohj. ja ivkanav.lisäeristys 50 000 50 000 4597 Puhjon salaojituksen uusinta 25 000 25 000 4610 Vanhan kompostialueen asfaltointi 20 000 20 000 16 006 4611 Vanhan tuhkaalueet 15 000 9 269 4612 Vanhan kompost.alue+huoltorak.sis.tuloal 15 000 4613 Vanh.hm:n muistol. nimikivien lisääminen 16 000 20 000 10 000 4614 Vanhan hm:n uurnasukuhautaos. rakent. 37 000 17 000 20 000 4660 Vanhan ison monitoimik. vm.01 vaihto 60 000 60 000 4661 Vanhan ajoleikk.vm. 04 vaihto 24 000 24 000 4662 Vanhan pienen monitoimik. vm.87 vaihto 20 000 20 000 4692 Kouvolan vanhan pieni monitoimikone 28 000 25 900 4693 Lepolan keräävän ajoleikk. vaihto 21 000 20 642 4695 Lepolan maataloustraktorin vaihto 2012 50 000 50 000 4696 Lepolan kuormaauton vaihto pakettiautoo 20 000 20 000 4698 Lepola pienen kiinteistötraktorin vaihto 20 000 20 000 4801 Kiinteistötoimisto/pakettiauto 49 000 52 030 KOUVOLA YHTEENSÄ 4 514 000 1 758 684 385 988 68 600 676 987 990 986 564 985 41

Investointiohjelma 20132015 Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke 20092011 2 012 2012 019.11. 2 013 2 014 2 015 KUUSANKOSKI 5102 Kuusank. kirkon kellotornin rappauskorj 15 500 5103 Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta 15 000 15 000 5104 Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusinta 45 000 45 000 5106 Ksnk kirkon pintave. hall. poisjoht. 11 000 11 000 5107 Ksnk kirkon flyygelin täyshuolto 12 000 12 000 5110 Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus 85 000 85 000 5120 Jaalan kirkon invaluiska, port.saumaus 25 000 17 000 5121 Jaalan kirkon kellarik. lattian bet.+läm 15 000 15 000 5121 Jaalan kirkon lisälämmöneristys 16 000 15 674 5122 Jaalan kirkon äänentoistojärj. uusiminen 15 000 15 000 5123 Jaalan kirkon valaistuksen korjaus 20 000 20 000 3 773 40 000 5124 Jaalan kirkkotekstiilien säilytystilat 13 000 13 000 5125 Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt 10 000 5127 Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus 85 000 85 000 5128 Jaalan kirkko maalämpöön 120 000 120 000 5160 Ksnk:n kirkon urkujen 3. sormion soittok 13 800 13 800 5301 Kuusank. srk.keskuksen hissin korjaus 35 000 29 658 5302 Kuusank. srk.keskuksen pk/yhtymän tstot 1 060 000 874 854 5303 Kuusank. srk.keskuksen pysäköintialue 48 800 13 881 5304 Kuusank. srk.talon peruskorjaus 700 000 575 582 5305 Kuusank. srk.talon pääkäyt. laatoit. uus 17 000 36 298 5306 Ksnk. srk.kesk. ulkop. puu+peltios. maal 25 000 25 000 5307 Ksnk. hälytysjärjestelmien keskitt. 17 000 11 886 5308 Kymintehtaan salaojitus 15 000 19 333 5310 Ksnk. jätekatos 12 000 12 000 9 966 5311 Ksnk srk.kesk. keittiön peruskorjaus 55 000 55 000 5313 Ksnksrk.kesk. vesikatteen uusiminen 12 000 12 000 18 824 5314 Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korj. 18 000 18 000 5320 Kuusank. srk.talon ulkop. puuosien maal 28 000 1 302 5321 Ksnk srktalopihan pinnan muotoilu,sivup 20 000 5323 Ksnk srk.talon ulkoovi alumiiinioveksi 10 000 10 000 5324 Ksnk srk.talon ikkunoiden uusiminen 85 000 85 000 5325 Ksnk srk.talon parvekkeiden korj. 28 000 28 000 28 871 5330 Kymintehtaan srkt ulkop puuosien maalaus 10 000 10 000 10 317 5331 Kyminteht.srk.talon takap. asf.korj. 11 000 11 000 2 590 5350 Tähteen ulkoseinien ja vesik. huoltomaal 25 000 5360 Jaalan pappilan ulkoosien korjausmaal. 75 000 75 000 5361 Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmä 13 000 13 000 5362 Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusiminen 120 000 5410 Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. maalaus 16 000 16 000 5411 Ksnk konehallin lämm.järj. muutos 38 000 38 000 5501 Jaalan kesäkodin viemäröinti 15 000 22 479 5510 Pytynlahden saunojen panelointi 11 000 11 472 5511 Pytynl. rantasaunan pesutilojen pk 35 000 26 102 5512 Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaalaus 22 000 5513 Pytynl. päärak. ulkop. maalaus 22 000 5520 Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+lattian lak 13 000 10 000 10 970 5521 Jaalan kesäk. saunan suihkut ja lämminv 18 000 5523 Jaalan kesäk. valvojien tuvan maalaus 13 000 13 000 5560 Pytynlahti jäte ja vesiosuuskuntaan 25 000 5602 Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikiviä 10 000 5603 Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautariv 10 000 5650 Ksnkmaanvaihdossa saatu 14 812 5660 Keräävä ajoleikkuri KSNK 21 000 20 831 5661 Ksnk pienen monitoimikoneen vaihto 30 000 30 000 5663 Ksnk uuden hm maataloustraktorin vaihto 40 000 40 000 KUUSANKOSKI YHTEENSÄ 3 295 100 1 704 964 118 000 85 311 98 000 321 000 440 000 42

Investointiohjelma 20132015 Kust.arvio Toteutuma TA Käytetty TAE Suunn. Suunn. Hanke 20092011 2012 2012 019.11. 2013 2014 2015 VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku 56 013 6101 Valkealan kirkon murtohälytysjärj. 15 000 1 168 6102 Valkealan tapulin ulkop. puuosien maalau 13 500 13 530 6103 Valkealan kirkon äänentoistolaitt. uusim 15 000 6104 Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupolin pesu 75 000 75 000 6105 Valkealan kirkon alttaritaulun konserv. 17 000 17 000 6106 Valkealan kko sivusalin lattiamaton uus 24 000 24 000 6120 Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaalaus 45 000 6121 Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärjestelm 20 000 20 000 6122 Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus 35 000 6130 Vuohijärven kirkon lämpökanaalin uusim. 17 000 8 120 1 658 6131 Vuohijärven kirkon pohjaviemärin uusim. 85 000 6134 Vuohijärven kirkon lämmitysjärj. muutos 100 000 100 000 6 976 6140 Tirvan kirkon alapohjan pk ja sisämaalau 70 000 31 678 643 6142 Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus 25 000 6210 Mäntysaaren kapp. ulkop. huoltomaalaus 22 000 22 000 6302 Valkealan srk.keskuksen pk:n jälkityöt 10 000 1 938 6303 Valkealan lastentalon pk:n jälkityöt 10 000 1 170 6304 Valkealan nuortentalon pk:n jälkityöt 10 000 927 6305 Valk.srkkeskus Kalevantien pihaalueet 24 000 11 885 6306 Valkealan srk.keskuksen keittiön uuni 20 000 20 000 6307 Valkealan srk.keskuksen as.osan vesikate 27 000 27 000 6308 Valkealan lastentalon julkisivupinn. uus 22 000 22 000 6309 Keittiön lattiapintojen uusinta 15 000 15 000 6401 Hukalan huoltorak. vesikatteen maalaus 12 000 6420 Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uus 25 000 25 000 6501 Niinirannan rantasaunan pukuh. lattia 18 000 5 107 6502 Niinirannan ulkop. huoltom. 45 000 29 676 6503 Niinir. päärak. sisäos. huoltomaalaus 12 000 12 000 6504 Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus.+siirto 45 000 45 000 6520 Niinir. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus 19 000 6601 Valkeala kirkkom kasteluvesiputkien uus 13 000 13 000 6602 Hukalan kasteluvesiputkisto 18 000 18 000 6630 Mäntysaaren portaat 11 000 11 000 6660 Valkealan hmaan pieni monitoimikone 28 000 28 000 29 028 6661 Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto 20 000 20 000 VALKEALA YHTEENSÄ 982 500 161 212 139 000 38 305 33 000 189 000 153 000 MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalustohankinnat 2011 15 000 1 624 6902 Kalustohankinnat 2012 15 000 15 000 4 061 6903 Kalustohankinnat 2013 15 000 15 000 6904 Kalustohankinnat 2014 15 000 15 000 6905 Kalustohankinnat 2015 15 000 15 000 6950 Langattomien mikrof. uusiminen 24 000 24 000 6951 Pakettiauton vaihto 35 000 35 000 7000 Perhelehtien digitointi 278 000 132 000 98 000 180 000 7009 Atkhankinnat 2009 82 000 60 062 7010 Atkhankinnat 2010 60 000 56 811 7101 Lukitusturvallisuus 15 000 9 307 7110 Kiinteistörekisteriohjelma 25 000 8 610 7120 Rakennusautomaatiojärjestelmä 20 000 12 693 16 000 11 000 MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ 614 000 149 107 163 000 102 061 230 000 15 000 50 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 590 190 944 988 364 636 1 197 987 2 271 986 2 238 985 43

6 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntayhtymän rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirrasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Rahoitustoiminnan rahavirrassa arvioidaan mm. miten paljon talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa kattamaan rahoitustarvetta. Suunnitelmavuosina 2014 2015 vuosikate ei riitä kattamaan rahoituslaskelmassa esitettyjä investointeja ja lainanlyhennyksiä. Vuoden 2015 päättyessä rahavarat ovat 3 miljoonaa euroa. RAHOITUSLASKELMA TP Enn. TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. (1000 ) 2011 2012 2013 TP Enn. 2012 2014 2015 Vuosikate 1 297 1 353 1 700 31,1 25,6 1 355 1 724 Satunnaiset erät 44 100,0 Investoinnit 1 097 650 1 200 9,4 84,6 2 274 2 241 Käyttöomaisuuden myynti 315 484 455 44,5 6,0 100 100 Toiminnan ja investointien nettorahavirta 559 1 187 955 70,9 19,5 819 417 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 259 259 183 29,2 29,2 183 Lyhytaikaisten lainojen muutos 277 100,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 561 100,0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 1 096 259 183 83,3 29,2 183 Rahavarojen muutos 538 928 772 243,6 16,8 1 002 417 Rahavarat 31.12. 2 869 3 797 4 569 59,2 20,3 3 566 3 149 44

7 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain 2011 2012 2013 TP TA 2014 2015 Yleishallinto Sisäiset tuotot 290 567 303 150 281 570 3,1 7,1 284 570 298 720 TOIMINTATUOTOT 290 567 303 150 281 570 3,1 7,1 284 570 298 720 Palvelujen ostot (sisäinen) 245 363 243 570 233 360 4,9 4,2 239 690 237 800 Vuokrat (sisäinen) 294 424 231 280 256 070 13,0 10,7 254 070 252 100 TOIMINTAKULUT 539 787 474 850 489 430 9,3 3,1 493 760 489 900 TOIMINTAKATE 249 220 171 700 207 860 16,6 21,1 209 190 191 180 Sisäiset korkokulut 939 4 500 3 500 272,7 22,2 3 500 3 500 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 939 4 500 3 500 272,7 22,2 3 500 3 500 VUOSIKATE 250 159 176 200 211 360 15,5 20,0 212 690 194 680 Sisäiset vyörytystuotot 1 948 416 1 934 030 1 857 110 4,7 4,0 1 944 010 1 901 790 Sisäiset vyörytyskulut 36 604 30 000 39 800 8,7 32,7 40 800 41 700 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 1 911 812 1 904 030 1 817 310 4,9 4,6 1 903 210 1 860 090 TILIKAUDEN TULOS 1 661 654 1 727 830 1 605 950 3,4 7,1 1 690 520 1 665 410 Seurakuntatyö Sisäiset tuotot 1 178 100,0 TOIMINTATUOTOT 1 178 100,0 Palvelujen ostot (sisäinen) 539 422 568 290 576 990 7,0 1,5 576 770 581 690 Vuokrat (sisäinen) 4 894 104 4 754 120 5 020 050 2,6 5,6 4 981 104 4 943 528 TOIMINTAKULUT 5 433 526 5 322 410 5 597 040 3,0 5,2 5 557 874 5 525 218 TOIMINTAKATE 5 432 349 5 322 410 5 597 040 3,0 5,2 5 557 874 5 525 218 Sisäiset korkokulut 37 100,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 37 100,0 VUOSIKATE 5 432 386 5 322 410 5 597 040 3,0 5,2 5 557 874 5 525 218 Sisäiset vyörytystuotot 548 543 553 460 531 760 3,1 3,9 542 485 546 705 Sisäiset vyörytyskulut 3 103 928 2 970 670 3 036 690 2,2 2,2 3 087 965 3 104 665 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 2 555 385 2 417 210 2 504 930 2,0 3,6 2 545 480 2 557 960 TILIKAUDEN TULOS 7 987 772 7 739 620 8 101 970 1,4 4,7 8 103 354 8 083 178 Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot 68 140 140 107,4 140 140 TOIMINTATUOTOT 68 140 140 107,4 140 140 Palvelujen ostot (sisäinen) 5 757 5 750 4 650 19,2 19,1 5 150 4 850 Vuokrat (sisäinen) 54 686 35 480 45 290 17,2 27,6 45 500 45 130 TOIMINTAKULUT 60 443 41 230 49 940 17,4 21,1 50 650 49 980 TOIMINTAKATE 60 376 41 090 49 800 17,5 21,2 50 510 49 840 Sisäiset korkokulut 78 100,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 78 100,0 VUOSIKATE 60 454 41 090 49 800 17,6 21,2 50 510 49 840 Sisäiset vyörytyskulut 159 869 200 930 157 290 1,6 21,7 160 830 160 630 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 159 869 200 930 157 290 1,6 21,7 160 830 160 630 TILIKAUDEN TULOS 220 322 242 020 207 090 6,0 14,4 211 340 210 470 45

Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain 2011 2012 2013 TP TA 2014 2015 Hautaustoimi Sisäiset tuotot 44 485 40 730 63 200 42,1 55,2 66 300 63 400 Vuokratulot (sisäinen) 13 729 35 790 19 150 39,5 46,5 19 290 19 370 TOIMINTATUOTOT 58 214 76 520 82 350 41,5 7,6 85 590 82 770 Palvelujen ostot (sisäinen) 17 894 22 140 18 840 5,3 14,9 18 850 16 270 Vuokrat (sisäinen) 33 782 47 410 38 250 13,2 19,3 38 351 38 393 TOIMINTAKULUT 51 676 69 550 57 090 10,5 17,9 57 201 54 663 TOIMINTAKATE 6 539 6 970 25 260 286,3 262,4 28 389 28 107 Sisäiset korkokulut 38 458 35 760 45 080 17,2 26,1 45 080 45 080 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 38 458 35 760 45 080 17,2 26,1 45 080 45 080 VUOSIKATE 31 920 28 790 19 820 37,9 31,2 16 691 16 973 Sisäiset vyörytyskulut 350 196 451 970 397 370 13,5 12,1 435 490 433 800 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 350 196 451 970 397 370 13,5 12,1 435 490 433 800 TILIKAUDEN TULOS 382 115 480 760 417 190 9,2 13,2 452 181 450 773 Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot 528 123 548 480 559 110 5,9 1,9 561 090 548 180 Vuokratulot (sisäinen) 5 322 792 5 086 220 5 347 790 0,5 5,1 5 307 075 5 267 141 TOIMINTATUOTOT 5 850 914 5 634 700 5 906 900 1,0 4,8 5 868 165 5 815 321 Luontoisedut 3 793 3 650 3 650 3,8 3 650 3 650 Henkilöstökulut 3 793 3 650 3 650 3,8 3 650 3 650 Palvelujen ostot (sisäinen) 52 191 49 100 66 530 27,5 35,5 67 990 66 180 Vuokrat (sisäinen) 59 525 53 720 7 280 87,8 86,4 7 340 7 360 TOIMINTAKULUT 115 509 106 470 77 460 32,9 27,2 78 980 77 190 TOIMINTAKATE 5 735 406 5 528 230 5 829 440 1,6 5,4 5 789 185 5 738 131 Sisäiset korkokulut 568 870 497 490 496 130 12,8 0,3 494 340 494 340 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 568 870 497 490 496 130 12,8 0,3 494 340 494 340 VUOSIKATE 5 166 536 5 030 740 5 333 310 3,2 6,0 5 294 845 5 243 791 Sisäiset vyörytystuotot 737 403 879 100 949 970 28,8 8,1 940 681 951 740 Sisäiset vyörytyskulut 794 499 918 160 928 990 16,9 1,2 959 891 954 440 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 57 096 39 060 20 980 136,7 153,7 19 210 2 700 TILIKAUDEN TULOS 5 109 440 4 991 680 5 354 290 4,8 7,3 5 275 635 5 241 091 Rahoitus Sisäiset korkotuotot 608 383 537 750 544 710 10,5 1,3 542 920 542 920 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 608 383 537 750 544 710 10,5 1,3 542 920 542 920 VUOSIKATE 608 383 537 750 544 710 10,5 1,3 542 920 542 920 Sisäiset vyörytystuotot 1 210 733 1 205 140 1 221 300 0,9 1,3 1 257 800 1 295 000 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 1 210 733 1 205 140 1 221 300 0,9 1,3 1 257 800 1 295 000 TILIKAUDEN TULOS 1 819 116 1 742 890 1 766 010 2,9 1,3 1 800 720 1 837 920 Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot 864 420 892 500 904 020 4,6 1,3 912 100 910 440 Vuokratulot (sisäinen) 5 336 521 5 122 010 5 366 940 0,6 4,8 5 326 365 5 286 511 TOIMINTATUOTOT 6 200 941 6 014 510 6 270 960 1,1 4,3 6 238 465 6 196 951 Luontoisedut 3 793 3 650 3 650 3,8 3 650 3 650 Henkilöstökulut 3 793 3 650 3 650 3,8 3 650 3 650 Palvelujen ostot (sisäinen) 860 627 888 850 900 370 4,6 1,3 908 450 906 790 Vuokrat (sisäinen) 5 336 521 5 122 010 5 366 940 0,6 4,8 5 326 365 5 286 511 TOIMINTAKULUT 6 200 941 6 014 510 6 270 960 1,1 4,3 6 238 465 6 196 951 TOIMINTAKATE Sisäiset korkotuotot 608 383 537 750 544 710 10,5 1,3 542 920 542 920 Sisäiset korkokulut 608 383 537 750 544 710 10,5 1,3 542 920 542 920 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE Sisäiset vyörytystuotot 4 445 095 4 571 730 4 560 140 2,6 0,3 4 684 976 4 695 235 Sisäiset vyörytyskulut 4 445 095 4 571 730 4 560 140 2,6 0,3 4 684 976 4 695 235 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN TULOS 46

8 LIITTEET 8.1 Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston erilliskirjanpidon tehtäväalueet: 900 Hautojen hoito 920 HHrahaston sijoitukset ja rahoitus Pääkirjanpidon tehtäväalueet: Yleishallinto 10000 Kirkolliset vaalit 10100 Yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto ym. toimielimet 10200 Hallintopalvelut 10210 Tarkastustoimi 10300 Henkilöstöpalvelut 10310 Työhyvinvointi 10400 Taloushallinto 10500 Tietohallinto 10520 ITalue 10700 Keskusrekisteri 10800 Arkistotoimi 10890 Toimitusvarausten teko 10990 Muu yleishallinto Seurakuntatyö 20009 Yleinen srk.työ yhteiset 20030 Lapsityö yhteiset 21001 Jumalanpalveluselämä Akoski 21002 Hautaan siunaaminen Akoski 21003 Muut kirkoll. toimitukset Ak 21005 Evankelioiminen Akoski 21009 Muut yleiset srk.tilaisuudet 21010 Tiedotus Kirkolliset Akosk 21020 Musiikkityö Akoski 21031 Päiväkerhotyö Akoski 21032 Perhekerho ja muu perhetyö 21033 Pyhäkoulutyö Akoski 21040 Koululaisten iltapäivätoiminta 21041 Varhaisnuorisotyö Akoski 21044 Partiotyö Akoski 21045 Rippikoulutyö Akoski 21046 Nuorisotyö Akoski 21048 Erityisnuorisotyö Akoski 21049 Muu lapsi ja nuorisotyö Ako 21050 Diakoniatyö Akoski 21052 Sairaalasielunhoito Akoski 21058 Päihde ja kriminaalityö Akoski 21065 Sielunhoito Akoski 21070 Lähetystyö Akoski 21080 Ystävyysseurakuntatyö Akoski 21081 Muu kansainvälinen toiminta 21090 Seurakuntaneuvosto Akoski 21091 Muut paikallinen yleishallinto 21099 Muu seurakuntatyö Akoski 22001 Jumalanpalveluselämä Elimäki 22002 Hautaan siunaaminen Elimäki 22003 Muut kirkolliset toimitukset 22004 Aikuistyö Elimäki 22009 Muut yleiset srk.tilaisuudet 22010 Tiedotus Kirkolliset Elimä 22020 Musiikkityö Elimäki 22031 Päiväkerhotyö Elimäki 22032 Perhekerho ja muu perhetyö 22033 Pyhäkoulutyö Elimäki 22041 Varhaisnuorisotyö Elimäki 22044 Partiotyö Elimäki 22045 Rippikoulutyö Elimäki 22046 Nuorisotyö Elimäki 22050 Diakoniatyö Elimäki 22065 Sielunhoito Elimäki 22070 Lähetystyö Elimäki 22080 Ystävyysseurakuntatyö Elimäki 22081 Muu kansainvälinen toiminta 22090 Seurakuntaneuvosto Elimäki 22091 Muut yleishallinnolliset menot 22099 Muu seurakuntatyö Elimäki 47 24001 Jumalanpalveluselämä Kouvola 24002 Hautaan siunaaminen Kouvola 24003 Muut kirkolliset toimitukset 24004 Aikuistyö Kouvola 24005 Evankelioiminen Kouvola 24009 Muut yleiset srk.tilaisuudet 24010 Tiedotus Kirkolliset Kouvo 24020 Musiikkityö Kouvola 24031 Päiväkerhotyö Kouvola 24032 Perhekerho ja perhetyö Kouv 24033 Pyhäkoulutyö Kouvola 24040 Koululaisten iltapäivätoiminta 24041 Varhaisnuorisotyö Kouvola 24044 Partiotyö Kouvola 24045 Rippikoulutyö Kouvola 24046 Nuorisotyö Kouvola 24047 Koulu ja oppilaitostyö Kouv 24050 Diakoniatyö Kouvola 24055 Ystävän kammari Kouvola 24070 Lähetystyö Kouvola 24080 Ystävyysseurakuntatyö Kouvol 24081 Muu kansainvälinen toiminta 24082 Maahanmuuttajatyö Kouvola 24090 Seurakuntaneuvosto Kouvola 24091 Muut yleishallinnolliset kulut 24099 Muu seurakuntatyö Kouvola 25001 Jumalanpalveluselämä Kkoski 25002 Hautaan siunaaminen Kkoski 25003 Muut kirkolliset toimitukset 25004 Aikuistyö, yleinen Kkoski 25005 Evankelioiminen Kkoski 25009 Muut yleiset tilaisuudet Kko 25010 Tiedotus Kirkolliset Kkosk 25020 Musiikki Konsertit Kkoski 25022 Musiikin varhaiskasvatus Kkoski 25031 Päiväkerhotyö Kkoski 25032 Perhekerho ja perhetyö Kkos 25033 Pyhäkoulutyö Kkoski 25040 Koululaisten iltapäivätoiminta 25041 Varhaisnuorisotyö Kkoski 25045 Rippikoulutyö Kkoski 25046 Nuorisotyö Kkoski 25050 Diakonia Kkoski 25065 Sielunhoito Kkoski 25070 Lähetystyö Kkoski 25080 Ystävyysseurakuntatyö Kkoski 25081 Muu kansainvälinen toiminta 25082 Maahanmuuttajatyö Kkoski 25090 Seurakuntaneuvosto Kkoski 25091 Muu paikallinen yleishallinto 25099 Muu seurakuntatyö Kkoski 25101 Jumalanpalveluselämä Jaala 25102 Hautaan siunaaminen Jaala 25103 Muut toimitukset Jaala 25104 Aikuistyö Jaala 25109 Muut yleiset srk.tilaisuudet 25110 Tiedotus Kirkolliset Jaala 25120 Musiikkityö Jaala 25131 Päiväkerhotyö Jaala 25132 Perhekerho ja perhetyö Jaala 25140 Koululaisten päivätoiminta J 25141 Varhaisnuorisotyö Jaala 25144 Partiotyö Jaala 25145 Rippikoulutyö Jaala 25146 Nuorisotyö Jaala 25149 Muu lapsi ja nuorisotyö Jaa 25150 Diakonia Jaala 25165 Sielunhoito Jaala 25170 Lähetystyö Jaala 25190 Kappelineuvosto Jaala 25199 Muu seurakuntatyö Jaala 25204 Aikuistyö Kuusaa 25220 Musiikki Kuusaa 25304 Aikuistyö Kymintehdas 25404 Aikuistyö Voikkaa 25420 Musiikki Voikkaa 26001 Jumalanpalveluselämä Valkeala 26002 Hautaan siunaaminen Valkeala 26003 Muut toimitukset Valkeala 26004 Aikuistyö Valkeala

26009 Muut yleiset srk.tilaisuudet 26010 Tiedotus Kirkolliset Valkeala 26020 Musiikkityö Valkeala 26031 Päiväkerhotyö Valkeala 26032 Perhekerho ja muu perhetyö 26033 Pyhäkoulutyö Valkeala 26041 Varhaisnuorisotyö Valkeala 26044 Partiotyö Valkeala 26045 Rippikoulutyö Valkeala 26046 Nuorisotyö Valkeala 26048 Erityisnuorisotyö Valkeala 26049 Muu lapsi ja nuorisotyö Val 26050 Diakoniatyö Valkeala 26070 Lähetystyö Valkeala 26080 Ystävyysseurakuntatyö Valkeala 26081 Muu kansainvälinen toiminta 26090 Seurakuntaneuvosto Valkeala 26091 Muut yleishallinnolliset kulut 26099 Muu seurakuntatyö Valkeala Yhteinen seurakuntatyö 30010 Viestintä ja tiedotus 30011 Rovastikunnan tiedotus 30051 Perheneuvonta 30052 Sairaalasielunhoito 30053 Kehitysvammaistyö 30054 Palveleva puhelin Hautaustoimi 40000 Hautaustoimen hallinto Hautausmaakiinteistöt (siunauskappelit kiinteistötoimessa) 40311 Muhniemen ja Anjalan hautausmaarakennukset 40314 Karhunkankaan hautausmaarakennukset 40315 Välikankaan hautausmaarakennukset 40316 Hirvelän ja Sippolan hautausmaarakennukset 40321 Elimäen hautausmaarakennukset 40322 Korian hautausmaarakennukset 40341 Kouvolan vanhan hautausmaarakennukset 40342 Lepolan hautausmaarakennukset 40351 Jaalan hautausmaarakennukset 40353 Kuusankosken uuden hautausmaarakennukset 40354 Kuusankosken vanhan hautausmaarakennukset 40361 Hukalan hautausmaarakennukset 40363 Tuohikotin hautausmaarakennukset 40411 Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori 40414 Karhunkankaan hautausmaaalueet 40415 Välikankaan hautausmaaalueet 40416 Hirvelän ja Sippolan hautausmaaalueet 40418 Sankarihautaalueet Akoski 40421 Elimäen hautausmaaalueet 40422 Korian hautausmaaalueet 40423 Elimäen uurnalehto ja sankarihautausmaa 40441 Kouvolan vanhan hautausmaaalueet 40442 Lepolan hautausmaaalueet 40451 Jaalan hautausmaaalueet/uusi ja vanha 40453 Kuusankosken uuden hautausmaaalueet 40454 Kuusankosken vanhan hautausmaaalueet 40461 Valkealan kirkonkylän hautausmaaalueet 40463 Tuohikotin hautausmaaalueet 40464 Mäntysaaren hautausmaaalueet 40511 Yhteisten työkoneitten käyttökulut eri kiinteistöillä Varsinainen hautaustoimi 40811 Hautaaminen Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori 40814 Hautaaminen Karhunkangas 40815 Hautaaminen Välikangas 40816 Hautaaminen Hirvelä ja Sippola 40821 Hautaaminen Elimäki 40822 Hautaaminen Koria 40823 Hautaaminen Elimäen uurnalehto 40841 Hautaaminen Kouvolan vanha 40842 Hautaaminen Lepola 40851 Hautaaminen Jaalan hautausmaat 40853 Hautaaminen Kuusankosken uusi 40854 Hautaaminen Kuusankosken vanha 40861 Hautaaminen Hukala ja Valkealan kirkkomaa 40863 Hautaaminen Tuohikotti 40864 Hautaaminen Mäntysaari 40900 Hautainhoitorahaston apukp Kiinteistötoimi 50000 Kiinteistöhallinto 50100 Keittiötoimi yhteiset 48 50111 Keittiötoimi Anjalankoski 50121 Keittiötoimi Elimäki 50141 Keittiötoimi Kouvola 50151 Keittiötoimi Jaala 50152 Keittiötoimi Kuusankoski 50161 Keittiötoimi Valkeala 50211 Anjalan kirkko 50212 Inkeroisten kirkko 50213 Myllykosken kirkko 50214 Sippolan kirkko 50215 Ummeljoen kyläkirkko 50221 Elimäen kirkko 50222 Korian kirkko 50241 Kouvolan keskuskirkko 50242 Käpylän kirkko 50251 Jaalan kirkko 50252 Kuusankosken kirkko 50253 Voikkaan kirkko 50261 Valkealan kirkko 50262 Tirvan kirkko 50263 Tuohikotin kirkko 50264 Vuohijärven kirkko 50265 Voikosken kirkko 40211 Reginakappeli Muhniemi 40214 Karhunkankaan siunauskappeli 40215 Välikankaan siunauskappeli 40216 Hirvelän siunauskappeli 40221 Elimäen siunauskappeli 40222 Korian siunauskappeli 40241 Kouvolan vanha siunauskappeli 40242 Lepolan siunauskappeli 40253 Kuusankosken siunauskappeli 40264 Mäntysaaren siunauskappeli 40290 Kirkot siunauskappeleina (sisäisen laskennan tehtäväalue) 50311 Anjalan seurakuntatalo 50312 Inkeroisten seurakuntatalo 50313 Myllykosken seurakuntatalo 50314 Sippolan seurakuntatalo 50315 Kaipiainen Elomaan talo 50321 Elimäen seurakuntakeskus 50341 Kouvolan seurakuntakeskus 50342 Sarkolan seurakuntakoti 50343 Kouvolan Nuorisotalo (Koiviston talo) 50344 Mielakan seurakuntakoti 50351 Jaalan pappila 50352 Kuusankosken seurakuntakeskus 50353 Kymintehtaan seurakuntatalo 50354 Tähteen seurakuntakoti 50355 Markankylän seurakuntakoti 50356 Kuusankosken seurakuntatalo Valtakatu 43 50361 Valkealan seurakuntakeskus 50362 Valkealan lastentalo 50363 Valkealan nuortentalo 50364 Ahoristi 50421 Tolkkilan kartano 50441 Puhjonrannan kurssikeskus 50442 Lappalan kesäkoti 50451 Jaalan kesäkoti 50452 Pytynlahden kesäkoti 50461 Niinirannan toimintakeskus 50611 Leiririnteen huoneisto Anjala 50641 Lehdokin seurakuntakoti 50642 Eskolanmäen seurakuntakoti 50643 Kouvolan muut kerhohuoneistot/rekola 50800 Maa ja metsätalous 50990 Muu kiinteistötoimi 50991 Ympäristödiplomi Tuloslaskelmaosa 60000 Verotus 60010 Muu rahoitus Investointiosa 70610 Anjalankosken uudet hautausmaar 70620 Elimäen uudet hautausmaarakenn 70640 Kouvolan uudet hautausmaaraken 70650 Kuusankosken Jaalan uudet ha 70660 Valkealan uudet hautausmaarak, 71210 Anjalankosken kirkkojen korj. 71220 Elimäen kirkkojen korjaukset 71240 Kouvolan kirkkojen korjaukset 71250 Kuusankosken Jaalan kirkkojen k.

71260 Valkealan kirkkojen korjaukset 71310 Anjalankosken srk.talojen korj 71320 Elimäen srk.talojen korjaukset 71340 Kouvolan srk.talojen korjaukse 71350 Kuusankosken Jaalan srk.talo 71360 Valkealan srk.talojen korjaukset 71420 Elimäen leirikeskusten korjaukset 71440 Kouvolan leirikeskusten korjaukset 71450 Kuusank. Jaalan leirikesk. korj 71460 Valkealan leirikeskusten korj 71510 Anjalankosken asuintalojen korj 71520 Elimäen asuintalojen korjaukset 71550 Kuusankosken asuintalojen korj 71610 Akosken hautausmaarakennusten 71620 Elimäen hautausmaarakennusten 71640 Kouvolan hautausmaarakennusten 71650 Kuusank. Jaalan hautausmaara 71660 Valkealan hautausmaarakennuste 71710 Akosken kiinteiden ulkorak. korj 71720 Elimäen kiinteiden ulkorak. korj. 71740 Kouvolan kiinteiden ulkorak. korj. 71750 Kuusank. kiinteiden ulkorak. korj. 71760 Valkealan kiinteiden ulkorak. korj. 71810 Akosken muiden rakennusten korj 71820 Elimäen muiden rakennusten korj 71840 Kouvolan muiden rakennusten korj 71850 Kuusank. muiden rakennusten korj 71860 Valkealan muiden rakennusten korj 72010 Anjalankosken maanhankinnat 72020 Elimäen maanhankinnat 72040 Kouvolan maanhankinnat 72050 Kuusankosken maanhankinnat 72060 Valkealan maanhankinnat 72110 Anjalankosken maa ja vesirakent. 72120 Elimäen maa ja vesirakenteet 72140 Kouvolan maa ja vesirakenteet 72150 Kuusankosken maa ja vesirakent. 72160 Valkealan maa ja vesirakenteet 72200 Urut 72310 Akosken muut kiinteät rakenteet 72320 Elimäen muut kiinteät rakenteet 72340 Kouvolan muut kiinteät rakenteet 72350 Kuusank muut kiinteät rakenteet 72360 Valkealan muut kiinteät rakenteet 72400 Kuljetusvälineet 72500 Atklaitteistot ja ohjelmisto 72600 Muut koneet ja kalusto 72700 Luonnonvarat 72800 Sakraali, arvo ja taideesineet 72900 Muut aineelliset hyödykkeet 73100 Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet 74000 Hautausmaiden uusi maapohja 74110 Akosken hmaiden maanrakennus. ja kiinteät rakenteet 74120 Elimäen hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74140 Kouvolan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74150 Kuusank hmaiden maanrakennus ja kiiinteät rakenteet 74160 Valkealan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74200 Siunauskappeleiden kalusto ymv 74300 Siunauskappeleiden urut 74400 Hautaustoimen koneet ja laitteet 79000 Pysyvien vastaavien myynnit 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta ja taloussuunnitelma Toimintaajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimenpäällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenoista kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena ennakoitavuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoiman optimointi varmoihin ja helppohoitoisiin lajikkeisiin. Ympäristöasioiden huomioonottaminen perennahoidon käyttöönotolla. Hautainhoitorahaston alikatteisuuden pienentäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 20132015 1. Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöohjelmaan liittyen perennahoitojen käyttöönotto ja hinnoittelu 3. Loppujen ainaishoitojen päättäminen 49

HAUTAINHOITORAHASTO TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. Hautojen hoito 2011 2012 2013 TP TA 2012 2014 2015 Maksutuotot 726 890 582 000 578 000 20,5 0,7 583 000 588 000 Tuet ja avustukset 6 533 1 500 4 000 38,8 166,7 2 000 1 000 Muut toimintatuotot 221 100,0 TOIMINTATUOTOT 733 644 583 500 582 000 20,7 0,3 585 000 589 000 Palkat ja palkkiot 426 847 431 450 445 050 4,3 3,2 453 460 458 000 Henkilösivukulut 136 585 142 170 146 150 7,0 2,8 148 920 150 410 Henkilöstömenojen oikaisuerät 1 048 100,0 Henkilöstökulut 562 384 573 620 591 200 5,1 3,1 602 380 608 410 Palvelujen ostot 12 238 16 680 13 720 12,1 17,7 13 820 13 920 Vuokrat 30 981 30 000 28 150 9,1 6,2 29 200 30 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 383 95 300 78 450 1,2 17,7 78 450 79 450 TOIMINTAKULUT 684 985 715 600 711 520 3,9 0,6 723 850 732 630 TOIMINTAKATE 48 659 132 100 129 520 366,2 2,0 138 850 143 630 VUOSIKATE 48 659 132 100 129 520 366,2 2,0 138 850 143 630 Hhrahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot 5 487 5 600 5 700 3,9 1,8 5 800 5 900 TOIMINTATUOTOT 5 487 5 600 5 700 3,9 1,8 5 800 5 900 Palvelujen ostot 432 600 200 53,7 66,7 200 200 Vuokrat 5 012 2 600 2 700 46,1 3,8 2 800 2 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 144 100,0 TOIMINTAKULUT 5 300 3 200 2 900 45,3 9,4 3 000 3 100 TOIMINTAKATE 188 2 400 2 800 1 392,2 16,7 2 800 2 800 Korkotuotot 4 221 8 000 8 000 89,5 8 000 8 000 Muut rahoitustuotot 10 299 42 300 32 500 215,6 23,2 42 500 52 500 Arvonalentumiset sijoituksista 11 820 100,0 Muut rahoituskulut 398 100,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 2 301 50 300 40 500 1 659,9 19,5 50 500 60 500 VUOSIKATE 2 489 52 700 43 300 1 639,7 17,8 53 300 63 300 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot 726 890 582 000 578 000 20,5 0,7 583 000 588 000 Vuokratuotot 5 487 5 600 5 700 3,9 1,8 5 800 5 900 Tuet ja avustukset 6 533 1 500 4 000 38,8 166,7 2 000 1 000 Muut toimintatuotot 221 100,0 TOIMINTATUOTOT 739 131 589 100 587 700 20,5 0,2 590 800 594 900 Palkat ja palkkiot 426 847 431 450 445 050 4,3 3,2 453 460 458 000 Henkilösivukulut 136 585 142 170 146 150 7,0 2,8 148 920 150 410 Henkilöstömenojen oikaisuerät 1 048 100,0 Henkilöstökulut 562 384 573 620 591 200 5,1 3,1 602 380 608 410 Palvelujen ostot 12 670 17 280 13 920 9,9 19,4 14 020 14 120 Vuokrat 35 993 32 600 30 850 14,3 5,4 32 000 33 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 239 95 300 78 450 1,0 17,7 78 450 79 450 TOIMINTAKULUT 690 285 718 800 714 420 3,5 0,6 726 850 735 730 TOIMINTAKATE 48 846 129 700 126 720 359,4 2,3 136 050 140 830 Korkotuotot 4 221 8 000 8 000 89,5 8 000 8 000 Muut rahoitustuotot 10 299 42 300 32 500 215,6 23,2 42 500 52 500 Arvonalentumiset sijoituksista 11 820 100,0 Muut rahoituskulut 398 100,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 2 301 50 300 40 500 1 659,9 19,5 50 500 60 500 VUOSIKATE 51 148 79 400 86 220 268,6 8,6 85 550 80 330 TILIKAUDEN TULOS 51 148 79 400 86 220 268,6 8,6 85 550 80 330 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 51 148 79 400 86 220 268,6 8,6 85 550 80 330 50

8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2010 2015 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 HALLINTOPALVELUT Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 1 Hallintosihteeri 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö 1 1 0 0 0 0 Henkilöstösihteeri 1 0,5 0 1 1 1 Toimistosihteeri 4 4 4 3,5 3,5 3,5 6 5,5 4 4,5 4,5 4,5 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 1 1 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 4 4 4 4 4 4 Hankintaasiamies 1 1 0,5 0 0 0 8 8 7,5 7 7 7 ITKESKUS (TIETOHALLINTO PALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tietohallintosuunnittelija 1 1 1 1 1 1 Järjestelmäasiantuntija 5 5 5 5 5 5 Sovellusneuvoja 3 3 3 0 0 0 Itasiantuntija 0 0 0 4 4 4 Mikrotukihenkilö 3 3 3 1 1 1 13 13 13 12 12 12 KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 5 5 7,5 8,5 6,5 6,5 6 6 8,5 9,5 7,5 7,5 TOIMITUSVARAUKSET JA MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja 1 1 1 1 1 1 Vastaanottosihteeri 1 1 1 0 0 0 Arkistosihteeri 1 1 0 0 0 0 Toimistosihteeri 13,5 13,5 11,5 3 3 3 16,5 16,5 13,5 4 4 4 ANJALANKOSKI Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 2,5 3 3 3 3 3 Seurakuntapastori 3 3 2 2 2 2 Kanttori 3 3 3 3 3 3 Diakonian viranhaltija 4 4 4 4 4 4 Lapsityönohjaaja 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Pyhäkoulu ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Lastenohjaaja 11 10 8 8 8 8 Lastenohjaaja oppisopimuksella 0 0 2 2 2 2 Toimistosihteeri 0 0 0 1 1 1 30 29,5 28 29 29 29 ELIMÄKI Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 1 1 1 1 1 1 Kanttori 2 2 1,5 1,5 2 2 51

Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 Nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 1 1 Lähetyssihteeri 0,5 0,5 0,5 0 0 0 Lastenohjaaja 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 0 0,0 0 1 1 1 11,5 11 10,5 11 11,5 11,5 KOUVOLA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 4 4 4 4 4 4 Kanttori 3 3 3 3 3 3 Diakoniatyön johtaja 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 5 5 5 5 5 5 Lapsityön johtaja 1 1 1 1 1 1 Lapsityönohjaaja 1 0 0 0 0 0 Nuorisotyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 21 20 18 18 18 18 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 2 2 2 2 Iltapäiväkerhon ryhmäavustaja 0 0 2 2 2 2 Projektityöntekijä (Maahanmuuttotyö) 1 2 1 0 0 0 Toimistosihteeri 0 0 0 4 4 4 49 48 47 50 50 50 KUUSANKOSKI JA JAALA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 3 3 3 3 3 3 Kanttori 4 4 4 4 4 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 5 5 5 4,5 4 4 Lapsityönohjaaja 1 1 0 0 0 0 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Vastaava lastenohjaaja 0 0 1 1 1 1 Lastenohjaaja 9 9 7 7 7 7 Toimistosihteeri 0 0 0 2 2 2 32 32 30 31,5 31 31 VALKEALA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 2 2 2 2 2 2 Kanttori 2 2 2 2 2 2 Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 Lapsityönohjaaja 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisodiakoni 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 2 2 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 2 2 2 2 Toimistosihteeri 0 0 0 1 1 1 20 20 19 20 20 20 VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tiedottaja 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 52

PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 1 1 1 1 1 Perheneuvoja 2 2 2 2 2 2 Vastaanottosihteeri 0 0 0 1 1 1 3 3 3 4 4 4 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 0,5 1 1 1 1 1 Sairaalapastori 1,5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 1 1 1 1 1 PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 2,5 3 3 3 3 3 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapuutarhuri 4 4 3,5 3 3 3 Hautausmaan työnjohtaja 0 0 0 1 1 1 Hautausmaan hoitaja 1 1 1 1 1 1 Erityisammattimies 5 6 5 6 6 6 Laitosmiesvahtimestari 1 1 1 1 1 1 Hautausmaantyöntekijä 1 0 1 1 1 1 Kiinteistötyöntekijä 1 1 1 0 0 0 17,5 18 17,5 18 18 18 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Rakennusmestari 0 1 1 1 1 1 Projektisihteeri 0,5 0 0 0 0 0 Laitosmestari 1 1 1 1 1 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 0 0 1 1 0 0 Keittiö ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Kurssisihteeri 1 1 1 1 1 1 Emäntä 1 1 1 1 1 1 Seurakuntaemäntä 4 4 4 4 4 4 Keittäjä 2,5 3 3 3 3 3 Ravitsemustyöntekijä 2 2 2 2 2 2 Ylivahtimestari 3 3 3 3 3 3 Suntiot 8 5 5 5 5 5 Laitosmiesvahtimestari 3 3 3 3 3 3 Seurakuntamestari 9 10 9,5 9 9 9 Seurakuntamestari oppisopimuksella 0 0 1 0,5 0 0 Vahtimestari 19 20 18 18 18 18 Vahtimestari oppisopimuksella 0 0 1 1 1 1 Erityisammattimies 2 2 2 2 2 2 Kiinteistötyöntekijä 1 1 1 1 1 1 60 60 60,5 59,5 58 58 Henkilöstö yhteensä 282 280 271 269,5 266 266 53

Talousarvion henkilökuntaliite 20132015 Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä Nimike Virka Työs. 2013 2014 2015 kpl kpl euro euro euro HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot 9 000 16 000 9 000 Henkilökunnan kokouspalkkiot 500 1 500 500 Yhteensä 9 500 17 500 9 500 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 140 160 140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 1 640 1 640 1 640 HALLINTOPALVELUT ja TARKASTUSTOIMI Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 0,5 Toimistosihteeri 1 Luottamushenkilöpalkkiot 2 000 2 000 2 000 Viranhaltijat 60 810 61 960 62 580 Työsopimussuhteiset 33 130 33 760 34 100 Yhteensä 1,5 1 95 940 97 720 98 680 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 1 990 2 030 2 050 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 3 250 3 310 3 350 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 26 260 26 750 27 010 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstösihteeri 1 Toimistosihteerit 2 1,5 Viranhaltijat 127 860 130 290 131 590 Työsopimussuhteiset 47 070 47 960 48 440 Yhteensä 3 1,5 174 930 178 250 180 030 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 710 3 780 3 820 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 6 050 6 170 6 230 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 47 880 48 790 49 270 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteerit 3 1 Viranhaltijat 224 660 228 930 231 220 Työsopimussuhteiset 30 300 30 880 31 190 Yhteensä 6 1 254 960 259 810 262 410 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 5 400 5 510 5 560 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 8 820 8 990 9 080 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 69 780 71 110 71 820 ITKESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntija 5 Itasiantuntija 4 Mikrotukihenkilö 1 Viranhaltijat 60 140 61 280 61 890 54

Työsopimussuhteiset 391 720 399 170 403 160 Yhteensä 1 11 451 860 460 450 465 050 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 9 580 9 760 9 860 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 15 630 15 930 16 090 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 123 670 126 030 127 280 KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteerit 2,5 6 Viranhaltijat 56 680 56 220 56 780 Työsopimussuhteiset 78 150 79 630 80 430 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 53 620 54 640 55 190 Yhteensä 3,5 6 188 450 190 490 192 400 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 990 4 040 4 080 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 6 520 6 590 6 660 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 51 580 52 140 52 660 TOIMITUSVARAUKSET JA MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja 1 Toimistosihteerit 3 Viranhaltijat 201 600 231 720 234 040 Työsopimussuhteiset 29 600 30 160 30 470 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 3 770 3 840 3 880 Yhteensä 4 234 970 265 720 268 390 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 4 980 5 630 5 690 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 8 150 9 190 9 280 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 64 320 72 730 73 460 1. PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot 1 410 610 1 469 940 1 476 460 Henkilösivukulut 463 340 480 280 485 030 YHTEENSÄ 19 20,5 1 873 950 1 950 220 1 961 490 LAPSITYÖYHTEISET Muut palkat ja palkkiot 900 900 900 Sosiaaliturvamaksu 2,12 % 20 20 20 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 30 30 30 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 250 250 250 YHTEISTYÖ Palkat ja palkkiot 900 900 900 Henkilösivukulut 300 300 300 YHTEENSÄ 1 200 1200 1200 PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 2 Kanttori 3 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 3 Lapsityönohjaaja 0,5 Pyhäkoulu ja lähetyssihteeri 1,5 Lastenohjaaja 8 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 55

Toimistosihteeri 1 Kesäteologit (2 virkaa) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 4 300 4 300 4 300 Henkilökunnan kokouspalkkiot 220 220 220 Viranhaltijat 645 620 657 890 679 160 Työsopimussuhteiset 254 220 259 050 261 640 Viranhaltijat määräaikaiset 43 790 44 630 31 630 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 37 480 38 190 38 570 Muut palkat ja palkkiot 13 650 13 650 13 650 Yhteensä 999 280 1 017 930 1 029 170 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 21 160 21 540 21 800 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 34 430 35 070 35 450 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 272 340 277 430 280 500 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 16,5 12,5 1 327 210 1 351 970 1 366 920 ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 1,5 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lastenohjaaja 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot 3 000 3 000 3 000 Viranhaltijat 302 500 325 410 328 670 Viranhaltijat määräaikaiset 3 950 4 030 4 070 Työsopimussuhteiset 74 370 75 780 76 540 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 12 560 12 800 12 930 Muut palkat ja palkkiot 16 180 14 780 14 780 Yhteensä 412 560 435 800 439 990 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 8 770 9 270 9 340 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 14 290 15 120 15 220 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 113 150 119 500 120 680 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 7,5 3,5 548 770 579 690 585 230 KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyön johtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityön johtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyöharjoittelijat (2 virkaa) Diakonian kesätyöntekijä (1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Lastenohjaaja 18 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Iltapäiväkerhon ryhmäavustaja 2 56

Toimistosihteeri 4 Luottamushenkilöpalkkiot 4 200 4 200 4 200 Viranhaltijat 872 660 954 000 967 450 Viranhaltijat määräaikaiset 103 870 30 450 30 120 Työsopimussuhteiset 528 120 538 160 543 540 Työsopimussuhteiset, määräaikaiset 111 720 113 840 114 970 Muut palkat ja palkkiot 44 750 44 760 43 990 Yhteensä 1 665 320 1 685 410 1 704 270 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 35 280 35 740 36 130 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 57 610 58 320 58 960 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 455 790 461 320 466 480 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 24 26 2 214 000 2 240 790 2 265 840 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUN TA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 3 Johtava kanttori 1 Kanttori 3 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 4,5 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Vastaava lastenohjaaja 1 Lastenohjaaja 7 Toimistosihteeri 2 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyöharjoittelija (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 4 400 4 400 4 400 Viranhaltijat 911 270 961 850 971 700 Viranhaltijat määräaikaiset 35 300 17 160 17 330 Työsopimussuhteiset 216 030 220 150 222 340 Muut palkat ja palkkiot 56 180 45 100 45 130 Yhteensä 1 223 180 1 248 660 1 260 900 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 25 900 26 430 26 710 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 42 190 43 060 43 470 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 333 970 340 940 344 310 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 23,5 8 1 625 240 1 659 090 1 675 390 VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 0,5 Nuorisodiakoni 1 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Toimistosihteeri 1 Kesäteologi (1 virka) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 3 000 3 000 3 000 57

Viranhaltijat 396 080 443 630 463 170 Viranhaltijat määräaikaiset 68 740 35 430 24 480 Työsopimussuhteiset 115 310 117 500 118 680 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 30 000 30 570 30 870 Muut palkat ja palkkiot 22390 22 480 22 520 Yhteensä 635 520 652 610 662 720 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 13 400 13 780 14 010 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 21 880 22 510 22 820 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 173 140 177 800 180 560 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 12,5 7,5 843 940 866 700 880 110 2. PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot 4 936 760 5 041 310 5 097 950 Henkilösivukulut 1 623 600 1 658 130 1 676 740 YHTEENSÄ 84 57,5 6 560 360 6 699 440 6 774 690 YHTEISET TYÖALAT VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1,5 1 Viranhaltijat 91 930 93 680 94 620 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 29 240 29 800 30 100 Yhteensä 121 170 123 480 124 720 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 2 570 2 620 2 640 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 4 190 4 270 4 320 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 33 160 33 800 34 140 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2,5 1 161 090 164 170 165 820 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Vastaanottosihteeri 1 Viranhaltijat 170 210 173 440 175 180 Yhteensä 170 210 173 440 175 180 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 610 3 680 3 710 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 5 890 6 000 6 060 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 46 590 47 470 47 950 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 4 226 300 230 590 232 900 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat 97 270 99 120 100 110 Muut palkat ja palkkiot 3 200 3 200 Yhteensä 100 470 102 320 100 110 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 2 130 2 170 2 120 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 3 480 3 540 3 460 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 27 500 28 000 27 400 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2 133 580 136 030 133 090 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Luottamushenkilöpalkkiot 200 200 200 58

Viranhaltijat 42 120 42 920 43 350 Muut palkat ja palkkiot 500 500 500 Yhteensä 42 820 43 620 44 050 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 900 920 930 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 1 470 1 500 1 520 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 11 670 11 880 12 000 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 56 860 57 920 58 500 PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset 11 560 11 780 11 900 Erilliskorvaukset 180 180 180 Yhteensä 11 740 11 960 12 080 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 250 250 260 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 410 410 420 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 3 210 3 270 3 310 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0,5 15 610 15 890 16 070 3. PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTA TYÖ Palkat ja palkkiot 446 410 454 820 456 140 Henkilösivukulut 147 030 149 780 150 240 YHTEENSÄ 9,5 1,5 593 440 604 600 606 380 HAUTAUSTOIMI HAUTAUSTOIMEN HALLINTO Viranhaltijat 87 000 88 650 89 540 Työsopimussuhteiset 31 410 32 010 32 330 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 24 820 25 290 25 540 Yhteensä 143 230 145 950 147 410 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 040 3 090 3 130 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 4 960 5 050 5 100 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 39 200 39 950 40 350 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Viranhaltijat 76 930 78 410 79 200 Työsopimussuhteiset 113 840 116 000 117 160 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 431 320 439 500 443 900 Tuntipalkat 5 240 5 280 5 320 Yhteensä 627 330 639 190 645 580 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 13 290 13 540 13 690 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 21 710 22 130 22 350 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 171 710 174 950 176 680 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Viranhaltijat 63 150 64 360 65 010 Työsopimussuhteiset 114 580 116 760 117 940 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 2 500 2 600 2 700 Yhteensä 180 230 183 720 185 650 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 3 830 3 900 3 930 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 6 230 6 350 6 430 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 49 320 50 300 50 760 HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAIL LA 59

Viranhaltijat 24 440 24 900 25 150 Työsopimussuhteiset 23 250 23 690 23 930 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 343 460 349 990 353 490 Yhteensä 391 150 398 580 402 570 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 8 290 8 450 8 530 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 13 530 13 790 13 930 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 107 060 109 090 110 180 4. PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteeri 1 2 Ylipuutarhuri 1 Seurakuntapuutarhuri 3 Hautausmaan työnjohtaja 1 Hautausmaan hoitaja 1 Erityisammattimies 6 Laitosmiesvahtimestari 1 Hautausmaantyöntekijä 1 Kiinteistötyöntekijä Palkat ja palkkiot 1 341 940 1 367 440 1 381 210 Henkilösivukulut 442 170 450 590 455 060 YHTEENSÄ 7 11 1 784 110 1 818 030 1 836 270 Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 90 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). KIINTEISTÖTOIMI KIINTEISTÖHALLINTO Viranhaltijat 142 420 145 130 146 580 Työsopimussuhteiset 179 410 182 820 184 650 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 32 680 2 720 2 750 Erilliskorvaukset 10 440 10 640 10 750 Luontoisedut 240 240 240 Yhteensä 365 190 341 550 344 970 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 7 740 7 230 7 310 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 12 640 11 810 11 930 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 99 950 93 420 94 350 KEITTIÖTOIMI Viranhaltijat 85 800 87 430 88 310 Työsopimussuhteiset 64 160 65 390 66 040 Erilliskorvaukset 10 040 10 060 10 070 Tunti ja urakkapalkat 40 570 41 340 41 760 Yhteensä 200 570 204 220 206 180 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 4 250 4 320 4 370 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 6 940 7 080 7 130 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 54 890 55 890 56 430 KIRKOT Viranhaltijat 74 420 75 830 76 570 Työsopimussuhteiset 175 270 170 340 172 040 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 32 720 25 610 25 860 Erilliskorvaukset 23 520 23 490 23 580 Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset 15 500 15 650 15 730 Tunti ja urakkapalkat 37 420 38 130 38 520 Yhteensä 358 850 349 050 352 300 60

Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 7 620 7 410 7 470 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 12 440 12 070 12 200 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 98 210 95 550 96 440 SIUNAUSKAPPELIT Työsopimussuhteiset 4 240 4 320 4 360 Tunti ja urakkapalkat 2 740 2 780 2 820 Yhteensä 6 980 7 100 7 180 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 150 150 150 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 240 250 250 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 1 910 1 950 1 970 SEURAKUNTATALOT Viranhaltijat 41 760 42 560 42 990 Työsopimussuhteiset 297 090 302 750 305 780 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 40 890 41 660 42 080 Erilliskorvaukset 22 000 22 280 22 420 Tunti ja urakkapalkat 83 110 88 160 89 080 Yhteensä 484 850 497 410 502 350 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 10 270 10 570 10 650 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 16 780 17 210 17 360 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 132 710 136 160 137 490 LEIRI JA TOIMINTAKESKUKSET Viranhaltijat 54 010 55 040 55 600 Työsopimussuhteiset 222 380 226 610 228 870 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 74 420 75 830 76 590 Tuntipalkat 16 920 17 230 17 410 Erilliskorvaukset 22 770 23 200 23 430 Luontoisedut 3 410 3 410 3 410 Yhteensä 393 910 401 320 405 310 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 8 360 8 510 8 600 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 13 630 13 890 14 030 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 107 820 109 840 110 920 OSAKE JA VUOKRAHUONEISTOT Työsopimussuhteiset 40 160 40 930 41 340 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 4 470 4 550 4 600 Erilliskorvaukset 2 600 2 650 2 670 Yhteensä 47 230 48 130 48 610 Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % 1 010 1 020 1 030 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % 1 630 1 660 1 690 Eläkevakuutusmaksut 27,37 % 12 930 13 170 13 300 5.PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 Keittiö ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 Toimistosihteeri 1 Kurssisihteeri 1 Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 2 2 Keittäjä 3 Ravitsemustyöntekijä 2 Ylivahtimestari 3 61

Suntiot 5 Laitosmiesvahtimestari 3 Seurakuntamestari 5 4 Seurakuntamestari oppisopimuksella 0,5 Vahtimestari 18 Vahtimestari oppisopimuksella 1 Erityisammattimies 2 Kiinteistötyöntekijä 1 Palkat ja palkkiot 1 853 930 1 845 130 1 863 250 Luontoisedut 3 650 3 650 3 650 Henkilösivukulut 612 120 609 160 615 070 YHTEENSÄ 12 47,5 2 469 700 2 457 940 2 481 970 Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 6, vahtimestari, kiinteistöapulainen, siivoojia 3, talousapulaisia 8, kirkon opas (sisältyvät summiin) HENKILÖSTÖMENOARVIO 2013 2015 Henk.menot 2013 1,9 % Henk.menot 2014 1,9 % Henk.menot 2015 1 % Pääluokat Yleishallinto 1 873 950 1 950 220 1 961 490 Lapsityöyhteiset 1 200 1 200 1 200 Anjalankosken seurakunta 1 327 210 1 351 970 1 366 920 Elimäen seurakunta 548 770 579 690 585 230 Kouvolan seurakunta 2 214 000 2 240 790 2 265 840 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 1 625 240 1 659 090 1 675 390 Valkealan seurakunta 843 940 866 700 880 110 Yhtymän seurakuntatyö 593 440 604 600 606 380 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 1 784 110 1 818 030 1 836 270 Kiinteistötoimi 2 469 700 2 457 940 2 481 970 Henkilöstömenot yhteensä 2013 2015 13 281 560 13 530 230 13 660 800 Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2013 Pääluokat Palkat 2013 Sivukulut Henk.menot 1,9 % 32,95 % Talousarvio 2013 Yleishallinto 1 410 610 463 340 1 873 950 Lapsityöyhteiset 900 300 1 200 Anjalankosken seurakunta 999 280 327 930 1 327 210 Elimäen seurakunta 412 560 136 210 548 770 Kouvolan seurakunta 1 665 320 548 680 2 214 000 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 1 223 180 402 060 1 625 240 Valkealan seurakunta 635 520 208 420 843 940 Yhtymän yhteinen seurakuntatyö 446 410 147 030 593 440 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 1 341 940 442 170 1 784 110 Kiinteistötoimi 1 857 580 612 120 2 469 700 Henkilöstömenot yhteensä 2013 9 993 300 3 288 260 13 281 560 62

Evankeliumista elävä Luomakuntaa varjeleva Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL 41 45701 Kuusankoski