KÄYTTÖTALOUSOSA SAKSANKATU 27-29:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 417,6 415,0 440,0 443,8 Opetustunteja 33 857 33 150 35 237 36 356 Opetusryhmien keskikoko 16,1 16,0 16,0 15,6 Toimintakate/opp, e -4 949-5 269-5 270-5 276 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -58,57 % -60,38 % -60,70 % -59,99 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -4,22 % -3,98 % -3,77 % -3,59 % TALOUS Toimintakulut 2 285 358 2 385 600 2 525 700 2 591 292,92 Opetuksen hallinto 154 778 197 700 197 700 175 319,86 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut 49 669 46 200 46 200 52 708,21 Opetuksen muut tukipalvelut 45 346 61 100 69 300 72 305,58 Opetus: tekniikka ja liikenne (sis. kosmetologikoulutus) 1 497 441 1 546 600 1 668 900 1 703 767,63 Opetus: ravitsemis- ja talousala 425 862 400 000 409 600 438 329,24 Palvelutoiminta 112 262 134 000 134 000 148 862,40 Toimintatuotot 218 469 199 000 207 000 249 886,67 Opetus 42 840 12 000 20 000 40 628,49 Palvelutoiminta 175 629 187 000 187 000 209 258,18 Toimintakate -2 066 889-2 186 600-2 318 700-2 341 406,25 Sumu-poistot (opetusirtaimisto) -149 007-144 000-144 000-140 048,44 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Tekniikka ja liikenne 2 710 615 2 795 700 2 987 900 3 085 853,42 Kosmetologit 121 088 86 700 107 300 112 858,48 Ravitsemis- ja talousala 697 399 738 900 724 600 704 062,61 Toimipiste yhteensä 3 529 103 3 621 300 3 819 800 3 902 774,51 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - opetusryhmien keskikokotavoitetta ei saavutettu, mikä johtuu pääosin siitä, että ravitsemis- ja talousalalla oli yli 700 opetustuntia liikaa ja keskikoko vain 14,3 - yhdistelmäajoneuvokoulutettavien määräällistä kasvua v. 2007 (15:sta 40:een) ei osattu ennalta ottaa huomioon asetettaessa tulosalueen opetusryhmien keskikokotavoitetta: yhdistelmäajoneuvokoulutuksessa opetustuntien määrä muodostuu paljon suuremmaksi opetusryhmää kohti laskettuna - vaikka toimintakatetavoitetta ei aivan saavutettu, on kuitenkin huomattava toimintakatteen ylityksen suuruus suhteessa tulosalueen yksikköhintatuottojen kasvuun
KÄYTTÖTALOUSOSA toteutuminen 1.1.-31.12.2007 SAKSANKATU 46:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 336,3 335,0 332,0 332,5 Opetustunteja 21 462 21 300 21 200 21 156 Opetusryhmien keskikoko 19,3 19,0 19,0 19,0 Toimintakate/opp, e -4 231-4 492-4 436-4 246 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -65,84 % -68,99 % -66,62 % -64,15 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -3,26 % -2,75 % -2,71 % -2,58 % TALOUS Toimintakulut 1 700 366 1 785 800 1 842 800 1 831 522,56 Opetuksen hallinto 134 554 165 800 165 800 144 839,68 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut 38 190 39 200 39 200 37 654,63 Opetuksen muut tukipalvelut 0 0 0 0,00 Opetus: kauppa ja hallinto (sis. luonontieteet) 799 800 825 000 825 000 792 423,99 Opetus: sosiaali- ja terveysala 322 067 368 400 373 400 372 184,25 Opetus: viestintäala 215 964 191 400 191 400 205 392,83 Palvelutoiminta 189 792 196 000 248 000 279 027,18 Toimintatuotot 277 627 281 000 370 000 419 753,21 Opetus 22 400 6 000 10 000 13 978,42 Palvelutoiminta 255 228 275 000 360 000 405 774,79 Toimintakate -1 422 739-1 504 800-1 472 800-1 411 769,35 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) -70 460-59 900-59 900-56 833,31 Varausten tuloutukset 1 580 600 600 0,00 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Kauppa- ja hallinto 1 074 832 1 090 100 1 088 200 1 093 853,60 Sosiaali- ja terveysala 640 450 632 200 642 700 627 955,61 Viestintäala 445 504 458 800 479 800 478 907,96 Toimipiste yhteensä 2 160 786 2 181 100 2 210 700 2 200 717,17 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - sitovat tavoitteet saavutettiin, mutta hyvä tulos johtuu osaksi siitä, että sosiaali- ja terveysalan palvelutoimita (lähihoitajien työllisyyskoulutus) kasvoi voimakkaasti ja että kaupan ja hallinnon nuorisoasteella ei muista koulutusaloista poiketen anneta täysimääräisesti lähiopetusta sekä siitä, ettäkaupan ja hallinnon palkkamenoihin kuuluvia kuluja (51 417,65 e) käsiteltiin on tuloslaskelmassa satunnaisina kuluina - menojen kasvu on nähtävä suhteessa yksikköhintatuottojen kehitykseen
KÄYTTÖTALOUSOSA TUKIPALVELUT TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Toimintakate/FAI:n opiskelija, e -2 046-2 170-2 154-1 996 Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -25,39 % -26,25 % -26,18 % -24,20 % Tukipalvelujen poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -4,61 % -4,74 % -4,77 % -4,71 % TALOUS Toimintakulut 2 087 299 2 143 400 2 178 400,00 2 097 398,40 Hallinto 368 475 383 000 388 000 383 323,30 Ruokahuolto 500 938 557 100 557 100 544 512,68 Oppilashuolto 50 137 72 500 72 500 49 254,03 Siivous 248 314 256 600 256 600 256 621,15 Kiinteistöt 740 488 709 900 739 900 708 520,68 Majoitus 97 956 84 000 84 000 74 807,44 Palvelutoiminta 80 991 80 300 80 300 80 359,12 Toimintatuotot 297 264 255 300 261 300 307 081,37 Hallinto 23 145 18 800 18 800 29 352,27 Ruokahuolto 70 343 61 500 61 500 76 075,93 Oppilashuolto 12,68 Siivous 21 933 5 000 5 000 17 133,27 Kiinteistöt 101 280 86 000 92 000 108 139,37 Majoitus 33 465 29 000 29 000 24 444,71 Palvelutoiminta 47 097 55 000 55 000 51 923,14 Toimintakate -1 790 036-1 888 100-1 917 100-1 790 317,03 Suunnitelmapoistot -324 967-341 100-349 500-348 354,30 Varausten tuloutukset 49 934 49 900 49 900 49 933,78
KÄYTTÖTALOUSOSA TAMMELAN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 83,6 80,0 87,0 89,4 Opetustunteja 6 771 6 630 7 250 7 281 Opetusryhmien keskikoko 14,1 14,0 14,0 14,2 Toimintakate/opp, e -5 295-5 629-5 371-5 448 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -65,48 % -67,70 % -64,30 % -65,66 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -1,61 % -1,58 % -1,44 % -1,42 % TALOUS Toimintakulut Opetuksen hallinto 474 634 53 493 501 300 62 000 510 300 62 000 509 452,88 57 593,62 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut 9 585 9 800 9 800 9 616,97 Opetuksen muut tukipalvelut Opetus: kulttuuriala 373 986 380 500 396 500 410 326,76 Palvelutoiminta 37 570 49 000 42 000 31 915,53 Toimintatuotot 31 990 51 000 43 000 22 384,71 Opetus 2 380 2 000 2 000 2 467,71 Palvelutoiminta 29 611 49 000 41 000 19 917,00 Toimintakate - 442 644-450 300-467 300-487 068,17 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) -10 870-10 500-10 500-10 534,84 Varausten tuloutukset 0 0 0 0,00 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus 675 970 665 100 726 700 741 770,31 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN - toimintakatetavoitetta ei aivan saavutettu johtuen ensisijaisesti opiskelijamäärän kasvusta johtuvista syistä, joskin osaksi on huomattava palvelutoiminnan tuloksellisuuden jatkuva aleneminen - toimintakatteen ylitys on nähtävä suhteessa yksikköhintatuottojen kasvuun
KÄYTTÖTALOUSOSA LIESJÄRVEN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 37,4 40,0 31,0 31,2 Opetustunteja 5 479 5 820 4 500 4 813 Opetusryhmien keskikoko 9,5 11,0 11,0 10,4 Toimintakate/opp, e -9 025-8 970-8 090-6 885 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -66,33 % -65,00 % -60,59 % -53,72 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -2,11 % -2,10 % -2,80 % -2,56 % TALOUS Toimintakulut Opetuksen hallinto 665 607 47 226 647 000 49 100 574 000 49 100 552 524,29 35 311,34 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut 5 708 7 200 7 200 5 361,51 Opetuksen muut tukipalvelut Opetus: luonnonvara-ala (sis. luontomatkailu) 372 299 371 900 328 900 304 789,35 Palvelutoiminta 240 375 218 800 188 800 207 062,09 Toimintatuotot 328 066 288 200 323 200 337 701,11 Opetus 14 829 12 000 12 000 10 377,53 Palvelutoiminta 313 237 276 200 311 200 327 323,58 Toimintakate -337 541-358 800-250 800-214 823,18 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto/palvelutoiminta) -10 759-11 600-11 600-10 225,88 Varausten tuloutukset 0 0 0 0,00 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus 508 861 552 000 413 900 399 909,60 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - opetusryhmien keskikokotavoitetta ei aivan saavutettu, koska opetusryhmät muodostuivat poikkeuksellisen pieniksi ja olivat vain tiettyyn rajaan yhdistettävissä - tulosta on kuitenkin pidettävä melko hyvänä: palvelutoiminnan kasvulla ja palkkamenoja vähentämällä toimintakatetta saatiin prannettua lähes yksikköhintatuottojen vähenemistä vastaavaksi
KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTA Tavoitteet: YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN MUUTOS-% 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 vv. 2006-2007 Oppilaita 874,9 870,0 890,0 896,9 2,51 % Opetustunteja 67 569 66 900 68 187 69 606 3,01 % Opetuksen netto, e/opp 5 102 5 391 5 389 5 297 3,82 % Tukipalvelujen netto, e/opp 2 046 2 170 2 154 1 996-2,44 % Poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -8,03 % -7,88 % -7,86 % -7,65 % -4,71 % Tukipalvelut % nettomenoista 28,62 28,70 28,56 27,37-4,38 % TALOUS Toimintakulut Yleishallinto 8 782 619 58 027 8 998 700 73 800 9 240 500 79 300 9 198 404,69 68 770,70 4,73 % 18,51 % Opetus 4 545 967 4 721 900 4 840 000 4 817 925,45 5,98 % Palvelutoiminta 579 998 597 800 612 800 666 867,20 14,98 % Tukipalvelut 2 087 299 2 143 400 2 178 400 2 097 398,40 0,48 % Oppisopimuskoulutus 1 153 874 1 102 500 1 170 700 1 136 240,03-1,53 % Opetuksen kehittäminen 357 454 359 300 359 300 411 202,91 15,04 % Toimintatuotot Yleishallinto 9 952 783 22 9 656 300 10 062 000 10 339 497,84 455,90 3,89 % Opetus 82 448 32 000 44 000 67 452,15-18,19 % Palvelutoiminta 773 705 787 200 899 200 962 273,55 24,37 % Tukipalvelut 297 264 255 300 261 300 307 081,37 3,30 % Yksikköhintatulot (toiseen asteen) 7 049 002 7 193 700 7 322 000 7 396 879,00 4,94 % Oppisopimuskoulutus 1 577 058 1 256 100 1 383 500 1 410 403,52-10,57 % Opetuksen kehittäminen 173 284 132 000 152 000 194 952,35 12,50 % Toimintakate 1 170 164 657 600 821 500 1 141 093,15-2,48 % Suunnitelmapoistot (sumu-poistot) -566 063-567 100-575 500-565 996,77-0,01 % Varausten tuloutukset 51 513 49 900 50 500 49 933,78-3,07 % Käyttöomaisuus Arvo 1.1. 7 830 945 7 691 951 7 691 951 7 691 950,89-1,77 % Lisäykset 421 069 259 500 511 900 485 583,28 15,32 % Vähennykset Poistot -560 063-567 100-575 500-565 996,77 1,06 % Arvo 31.12. 7 691 951 7 384 351 7 611 537,40-1,05 %
KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Toimintakate/FAI:n toisen asteen opiskelija, e -66,30-84,83-89,10-76,17 Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -0,82 % -1,03 % -1,08 % -0,92 % TALOUS Toimintakulut Tilintarkastus 58 027 6 767 73 800 14 100 79 300 14 100 68 770,70 6 965,92 Yhtymävaltuusto 4 701 8 200 8 200 8 192,36 Yhtymähallitus 25 644 29 400 32 900 35 240,02 Muu yleishallinto 20 916 22 100 24 100 18 372,40 Muu yleishallinto Toimintatuotot 22 0 0 455,90 Yhtymähallitus 22 455,90 Toimintakate -58 005-73 800-79 300-68 314,80
KÄYTTÖTALOUSOSA toteutuminen 1.1.-31.12.2007 OPPISOPIMUSKOULUTUS TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Amm. peruskoulutuksessa 164,5 140 140 136 Amm. lisäkoulutuksessa 176 140 160 174,5 Koulutustarkastus % tuloista 8,54 % 11,77 % 11,46 % 11,03 % Toimintakate % tuloista 26,83 % 12,23 % 15,38 % 19,44 % TALOUS Toimintakulut 1 153 874 1 102 500 1 170 700 1 136 240,03 Koulutustarkastus 134 623 147 800 158 600 155 601,01 Koulutussopimukset 954 700 1 012 100 Peruskoulutus 632 208 493 432,14 Lisäkoulutus 387 043 487 206,88 Toimintatuotot 1 577 058 1 256 100 1 383 500 1 410 403,52 Muut tuotot 115,72 Valtio peruskoulutukseen 1 047 298 891 200 916 000 889 910,00 Valtio lisäkoulutukseen 529 760 364 900 467 500 520 377,80 Toimintakate 423 184 153 600 212 800 274 163,49 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0,00
KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTA Tavoitteet: TALOUS Toimintakulut toteutuminen 1.1.-31.12.2007 OPETUKSEN KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 Osuus opetusmenoista 7,86 7,61 7,42 8,53 EU-rahoituksen osuus 26,48 % 25,33 % 25,33 % 31,64 % Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 2,61 % 3,16 % 2,83 % 2,92 % Yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusosa % toimintakatteesta 94,63 % 76,64 % 72,79 % 70,15 % 357 454 359 300 359 300 411 202,91 Opetuksen arviointi/laatutyö 23 689 40 000 40 000 31 460,37 Opetusjärjestelyt/yhteiset aineet 27 344 28 800 28 800 28 573,57 Tiedotus 9 094 14 000 14 000 9 018,13 Kirjasto 48 318 48 200 48 200 50 777,60 Kansainvälistyminen 26 785 37 000 37 000 39 675,35 Opeplus-projekti (ESR vv. 2001-2006) 68 895 27 000 27 000 85 742,62 Kanto-projekti (ESR) 6 016 41 000 41 000 5 249,90 Logal-projekti (ESR) 24 548 37 300 37 300 57 577,85 Rekrytointi 40 784 25 000 25 000 53 058,22 Työssäoppiminen 16 205 16 000 16 000 16 616,48 Nuorten näytöt 19 114 20 000 20 000 20 182,03 CAP-hanke (oph) 36,81 Laatupalkintoraha (kehittämiseen) 46 661 25 000 25 000 13 233,98 Toimintatuotot Kansainvälisyysrahoitus 173 284 245 132 000 0 152 000 0 194 952,35 13 424,44 Opeplusprojekti (ESR) 66 479 24 500 24 500 68 307,24 Kanto-projekti (ESR) 4 622 29 900 29 900 2 756,29 Logal-projekti (ESR) 23 566 36 600 36 600 59 046,75 OPH-projektit 30 500 16 000 36 000 37 000,00 Muut tuotot 47 872 25 000 25 000 14 417,63 Toimintakate -184 169-227 300-207 300-216 250,56 Yksikköhintarahoitus (tuoksellisuusosa) 174 282 174 200 150 900 151 707,41 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - toimintakatetavoitetta ei saavutettu, mikä ensisijaisesti johtuu lisääntyneistä rekrytointikuluista: kevään 2008 mainoskampanjakulut (n. 13 000 e) kirjattiin vuoden 2007 puolelle
19072,21 40 % 8988,41 7 628,07 16 616,48 19072,21 40 % 27810,1 7 628,07 20 182,03 15 256,14
ok 1 551 041,41 85 842,40 66 883,82 1 703 767,63 516,99 741,17 1 189,40 34 386,76 3 528,47 265,70 40 628,49 -
ok 843 789,41 52,23 843 841,64 84,41 7 910,11 5 879,49 104,41 13 978,42-1 386 305 1 502 409,46-468 230,14-198 406,42 835 772,90 1 060 126,13 654 287,34 440 162,71 2 154 576,18 n
ok -1 794 383
ok 1 111,98 1 355,73 2 467,71
ok 7 871,30 2 506,23 10 377,53 179 610,61-2 569,49 177 041,12 poistot -15 957,52-2 569,49-18 527,01
ok toteutuminen 1.1.-31.12.2007
ok toteutuminen 1.1.-31.12.2007
ok kirjasto 83,65 rekry 1 100,00 laatu 13 233,98 14 417,63 työssäopp 17 000,00 näytöt 20 000,00 37 000,00-693482