Asiakirjayhdistelmä 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on huolehtia, että Suomessa ovat Euroopan turvallisimmat ulkorajat ja Suomen meripelastustoimi on Euroopan paras. Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Tavoitetasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Ammattitaito (koulpv/htv) 20,5 21,0 20,0 Lähtövaihtuvuus (%) 7,2 7,7 8,0 Kenttäkelpoisuus (1,0 5,6) 4,21 4,3 4,3 Fyysinen kunto (1,0 5,9) 3,97 4,0 4,0 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,6 8,5 8,0 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,7 0,65 Työilmapiiri (1 5) 3,45 3,45 3,50 Toiminnallinen tuloksellisuus Tulosalueet yhteensä (kokonaisindeksit) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 112 112 114 Laadunhallinta (ind) 126 127 127 Tuottavuus (ind) 98 98 101 Taloudellisuus (ind) 99 98 101 Toimintamenot (milj. euroa) 1) 185 193 193 Henkilötyövuodet (htv) 3 089 3 130 3 130 Rajavalvonta Päätöksentekijöille välitetään ajantasainen ja rajatilannetta vastaava rajatilannekuva. Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muut merkittävät rajatapahtumat selvitetään viipymättä rajavaltuutettujen käsittelyä ja muita jatkotoimenpiteitä varten. Rajavalvonta järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 1) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Asiakirjayhdistelmä Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 115 115 117 Laadunhallinta (ind) 130 130 130 Rajatilannekuva (0 10) 7,6 7,6 7,4 Rajatapahtumien estäminen (%) 97 97 97 Rajatapahtumien paljastaminen (%) 76 76 76 Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 3,4 3,4 3,4 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 64 64 64 Rajatapahtumien käsittely (%) 100 100 100 Tuottavuus (ind) 100 100 104 Taloudellisuus (ind) 102 100 104 Partiointi (tuntia) 392 000 400 000 395 000 josta itärajalla (tuntia) 313 000 320 000 316 000 Kiinteä valvonta (tuntia) 884 000 890 000 890 000 Tarkastukset (kpl) 98 000 95 000 95 000 Havaitut rajatapahtumat (kpl) 2) 92 82 82 Havaitut rikkomukset (kpl) 3) 2 086 2 490 2 490 Toimintamenot (milj. euroa) 103 106 106 Henkilötyövuodet (htv) 1 710 1 718 1 713 Rajatarkastukset Kaikki Schengenin alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA:n kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenin sisärajoilla valmius rajatarkastuksiin ylläpidetään. Rajatarkastukset toteutetaan laadukkaasti turvaten sujuva rajaliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilön oikeusturvasta. Rajatarkastukset järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 99 99 99 Laadunhallinta (ind) 104 103 103 Tarkastusten kattavuus (%) 99,5 99,5 99,5 Tarkastusten laatu (%) 100,0 99,9 99,9 Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lento-asemilla (min) 9 8 10 Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) 34 30 33 Oikeusturva (%) 99,9 99,9 99,9 Tuottavuus (ind) 94 95 96 Taloudellisuus (ind) 95 94 96 Rajatarkastukset ulkorajalla (milj. hlöä) 4) 14,4 15,0 15,2 2) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Asiakirjayhdistelmä josta viisumivelvollisia (milj. hlöä) 5) 4,1 4,3 4,5 Havaitut rikkomukset (kpl) 6) 4 689 4 780 4 830 Toimintamenot (milj. euroa) 71 75 76 Henkilötyövuodet (htv) 1 188 1 224 1 229 Meri- ja muu pelastustoiminta Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Välitön johtamisvalmius ylläpidetään. Rajavartiolaitoksen meripelastusyksiköiden suorituskyvystä huolehditaan. Kaikille merihätään joutuneille osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustilanteiden havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Meripelastuksen toimivuutta tuetaan johtamiskoulutuksella ja vaikuttamalla sidosryhmiin. Naapurimaiden meripelastusta tuetaan ja tarvittaessa apua annetaan ulkomaille. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 115 116 117 Laadunhallinta (ind) 115 116 117 Suunnitelmavalmius (0 10) 8,3 8,5 8,4 Johtamisvalmius (0 10) 6,8 6,8 7,2 Suorituskyky (%) 100,0 100,0 100,0 Saatavuus (tuntia) 0,7 0,6 0,6 Pelastussuoritteet (kpl) 1 519 1 700 1 700 Harjoitus ym suoritteet (kpl) 501 500 500 RVL:n yksiköiden toiminta-aika (tuntia) 7) 2 442 2 500 2 500 Estetyt merionnettomuudet (kpl) 1 10 10 Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) 2 919 3 000 3 000 Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) 82 200 200 Toimintamenot (milj. euroa) 3 3 3 Henkilötyövuodet (htv) 48 47 47 Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä kyky joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Palvelukseen astunut henkilöstö kotiutetaan tehtävien mukaisesti koulutettuna ja sijoituskelpoisena. Tehtävien edellyttämät rajajoukot tuotetaan. Rajajoukoille varataan tehtävien edellyttämä sotavarustus. Sotilaallinen maanpuolustus järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 3) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. 4) Rajatarkastukset ulkorajalla 1999/12,8 milj., 2000/13,9 milj., 2001/14,5 milj., 2002/14,7 milj. 5) Viisumivelvolliset 1999/2,5 milj., 2000/2,9 milj., 2001/3,4 milj., 2002/4,1 milj. 6) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. 7) Pl. meripelastuskeskukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Asiakirjayhdistelmä Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 99 103 105 Laadunhallinta (ind) 99 100 104 Suunnitelmavalmius (0 10) 5,5 5,8 7,0 Sijoitettavuus (%) 81 82 83 Koulutettavuus (%) 83 83 85 Sijoitustilanne (0 10) 9,3 9,5 9,4 Sotavarustus (0 10) 5,9 5,8 5,4 Koulutus (0 10) 6,6 6,7 7,5 Tuottavuus (ind) 100 106 106 Taloudellisuus (ind) 101 105 106 Koulutusvuorokaudet 157 900 165 000 165 000 Toimintamenot (milj. euroa) 9 9 7 Henkilötyövuodet (htv) 143 141 141 21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 192 510 000 euroa. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) Määrärahaa saa käyttää myös koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen sekä rakennusten, rakenteiden ja kiinteistöjen perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannus on alle 1 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahoittamiin hankkeisiin. S e l v i t y s o s a : TP budjetoitu TA Tulot 2 012 2 750 2 750 maksullinen toiminta 6 2 750 2 750 yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) 140 - - muut tulot 1 866 - - Menot 187 422 193 842 195 260 henkilöstömenot 134 740 140 000 141 000 toimitilavuokrat 3 983 4 042 4 500 palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) 19 439 21 000 22 000 muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) 29 260 28 800 27 760 Toiminnan rahoitus toimintamenomomentille budjetoidut tulot 2 012 2 750 2 750 toimintamenomomentille budjetoidut menot 187 422 193 842 195 260 toimintamenorahoitus, netto 185 410 191 092 192 510 muu erittelemätön talousrahoitus 298 252 260 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Asiakirjayhdistelmä Momentin käyttö siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 822 myönnetty 185 743 käytetty 185 410 siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 155 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 500 000 euroa yleisurheilun MM-kisoista aiheutuvina kertaluonteisina menoina. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 45 000 euroa, mistä 12 000 euroa aiheutuu rajavartiolaitoksen esikunnan kiinteistön turvallisuusjärjestelmien hankintojen ja kiinteistövalvonnan kustannusten siirrosta momentille 23.02.21 ja 33 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentille 35.40.21. T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E 2 4 4 / 2 0 0 4 v p ) s e l v i t y s o s a : Vähennys talousesityksen 189 155 000 euroon nähden on 45 000 euroa, mistä 12 000 euroa aiheutuu rajavartiolaitoksen esikunnan kiinteistön turvallisuusjärjestelmien hankintojen ja kiinteistövalvonnan kustannusten siirrosta momentille 23.02.21 ja 33 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentille 35.40.21. V a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a : Täydentävän talousesityksen mukainen hallituksen esitys Rajavartiolaitoksen vuoden toimintamenomomentin nettomäärärahaksi on 189 110 000 euroa eli noin 10 miljoonaa euroa pienempi kuin Rajavartiolaitoksen talousehdotus vuodelle. Rajavartiolaitoksen päätehtäviin on saadun selvityksen mukaan kyettävä kohdentamaan lisää noin 160 henkilötyövuotta kuluvalla suunnittelukaudella. Tähän ovat syynä rajanylitysliikenteen vilkastuminen ja Venäjän rajavartiopalvelun reformi, jossa rajavartiopalvelu siirtää joukkojaan Suomen rajalta eteläisille rajoilleen. Valiokunta pitää tärkeänä, että rajaliikenteen sujuvuus turvataan kehittämällä rajanylityspaikkojen läpäisykykyä ja kohdentamalla lisähenkilöstöä rajatarkastustehtäviin erityisesti Kaakkois-Suomen vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla. Suomen itärajalla sekä rajavalvontapartioinnin että kiinteän valvonnan määrän lisääminen on tarpeen. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on todettu yksiselitteisesti, että Rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksistä huolehditaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Tämä on valiokunnan mielestä jo kaupallisista ja taloudellisista syistäkin perusteltua. Hallituksen esitys ei sisällä eduskunnan vuoden talousn käsittelyn yhteydessä Rajavartiolaitokselle myöntämää 3,4 miljoonan euron tasokorotusta. Määrärahalla eduskunta edellytti (VaVM 39/ vp) Rajavartiolaitoksen ylläpitävän varusmieskoulutusta kaikissa neljässä rajajääkärikomppaniassaan (Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa ja Onttolassa), ylläpitävän rajaturvallisuutta itärajalla ja käynnistävän eräitä pitkään keskeytyksissä olleita investointeja. Talousesityksen liitteen mukaan Rajavartiolaitos lakkauttaa kehyspäätöksen mukaisen toimintamenomäärärahan niukkuuden vuoksi vuoden aikana Ivalon ja Imatran rajajääkärikomppaniat. Vuoden lopulla rajavartiomiehen koulutuksen saaneet henkilöt siirretään uusiin tehtäviin pääasiassa Kaakkois-Suomen alueelle. Myös eduskunnalle alkusyksystä annetun turvallisuusja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 6/ vp) mukaan Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus on tarkoitus keskittää kahteen koulutuskeskukseen. Tämä on seurausta rajajoukkojen nykyisen sodan ajan vahvuuden vähentämisestä noin 14 000 sotilaalla vuoden 2008 loppuun mennessä, jolloin vahvuudeksi jäisi noin 8 500 sotilasta. Selonteosta antamassaan lausunnossa VaVL 30/ vp valiokunta katsoi, että Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutuspaikkakunnat ja niiden määrä vuoden 2008 jälkeen tulee ottaa tarkasteltavaksi koordinoidusti puolustusvoimien vastaavien ratkaisujen kanssa. Valtiovarainvaliokunta ei tarkoittanut kuluvan vuoden talouson Rajavartiolaitokselle kohdentamaansa määrärahalisäystä kertaluonteiseksi. Momentille lisätään 3 400 000 euroa. Valiokunta pitää tätä pysyvänä tasokorotuksena vuoteen 2008 saakka. Korotus tarkoittaa käytännössä, että varusmieskoulutus jatkuu myös Imatralla ja Ivalossa. talous 192 510 000 talous 191 092 000 tilinpäätös 185 743 000 (70.) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi taloussta. III lisätalous 284 000 I lisätalous 151 000 talous 8 522 000 tilinpäätös 13 305 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Asiakirjayhdistelmä 74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 1 262 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää enintään 406 000 euroa vuoden talousssa myönnetyn rakentamisvaltuuden mukaisesti Porkkalan merivartioaseman rakentamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 856 000 euroa Rovaniemen asuinrakennusten perusparannukseen. Hankkeen hyötyala on 2 240 m 2 ja kustannus 1 197 000 euroa eli 534 euroa/m 2. S e l v i t y s o s a : Porkkalan merivartioaseman rakentaminen valmistuu vuonna. Määrärahalla käynnistetään rajavartiolaitoksen Rovaniemen asuinrakennusten peruskorjaus, josta idaan aiheutuvan menoja 341 000 euroa vuonna 2006. talous 1 262 000 III lisätalous 550 000 talous 1 262 000 tilinpäätös 1 784 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6