Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2009

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2009 MAANMITTAUSLAITOS 2009

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset... 1 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 1 2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS... 2 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet... 2 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys... 2 2.1.1.1 Taloudellisuus... 2 2.1.1.2 Tuottavuus... 3 2.1.1.3 Maksullisen toiminnan kannattavuus... 4 2.1.1.4 Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys... 5 2.1.2 Tuotokset ja niiden kehitys... 6 2.1.2.1 Toimitustuotannon yhteiset tiedot... 6 2.1.2.2 Perustoimitusprosessi (PETO)... 6 2.1.2.3 Arviointitoimitusprosessi (ARTO)... 7 2.1.2.4 Tilusjärjestelyprosessi (TJ)... 8 2.1.2.5 Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI)... 8 2.1.2.6 Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA)... 8 2.1.2.7 Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI)... 9 2.1.2.8 Tukitoiminta...10 2.1.3 Laadunhallinta ja sen kehitys...11 2.1.3.1 Suoritteiden laatu...11 2.1.3.2 Palvelukyky...11 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...12 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet...12 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet...13 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT... 14 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tuloksellisuuden tunnusluvut Taloudelliset voimavarat Uusjakojen valmiusaste

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (19) ELOKUUN 2009 VÄLIRAPORTTI 1 Toimintaympäristön muutokset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maanmittaustoimitusten kysyntä alkoi laskea selvästi syksyllä 2008. Elokuun lopun kysyntä oli 14,8 % edellisvuotta alhaisempi. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelua käyttävien asiakkaiden määrä on edelleen kasvanut. Myös Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjämäärässä on nousua. Kansalaisille viranomaispalveluna asiakaspalvelussa tarjottavan ilmaispalvelun kysyntä on pysynyt korkealla tasolla. Maa- ja metsätalousministeriö teki 18.3.2009 päätöksen Uudenmaan ja Hämeen maanmittaustoimistojen yhdistämisestä ja sen yhteydessä 77 henkilötyövuoden alueellistamisesta Helsingistä Lohjalle, Porvooseen, Hämeenlinnaan ja Lahteen. Päätöksen toimeenpano on käynnistynyt. 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ajantasaisuus Tietovarastojen käyttö Viranomaisten välinen yhteistyö Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Maastotietokannan ajantasaisuustavoite saavutetaan. A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuustavoitteet saavutetaan. KR:n perusparannuksen kattavuusindeksin tavoite saavutetaan. Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä. Maksuttomien hakujen määrä elokuun lopussa oli 1,8 milj. kpl. Mikäli hakujen määrässä ei tapahdu loppuvuonna huomattavaa notkahdusta, hakujen määrän uskotaan kasvavan edellisvuodesta. Yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa on jatkettu. Olemassa olevia kumppanuuksia on ylläpidetty ja kehitetty. Uusia kumppanuuksia on pohjustettu organisaatioiden ylimmän johdon tapaamisilla joissa on luotu edellytyksiä eri organisaatiotasojen käytännön toiminnalle. Keskeisten kumppaneiden kanssa olevia sopimuksia kumppanuuden sisällöstä ja tavoitteista on tarvittaessa päivitetty tai uusittu.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 2 (19) Tilusjärjestelyt Palvelujen kattavuus Paikkatietojen yhteiskäyttö Lähialueyhteistyö 2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys 2.1.1.1 Taloudellisuus Kustannukset Sidosryhmien ja maanomistajien kiinnostus tilusjärjestelyihin on edelleen pysynyt korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminta kohdistuu pelto-, metsä- ja vesialueille sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita on saatavissa kaikista asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Asiakaspalvelun yhtenäinen toimintamalli vuonna 2010 on määritelty. Paikkatietojen yhteiskäytön kehittäminen on jatkunut INSPIRE- direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten valmistumisen mukaisesti. Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisessä on osallistuttu säädösvalmisteluun ja julkaistu kansallisen paikkatietoportaalin pilotti kesäkuussa. Kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta on huolehdittu ja valmisteltu uuden palvelun perustamista kansallisen paikkatietoportaalin yhteyteen. INSPIRE- direktiivin toteuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä on valmisteltu ja asetuksen mukaiset toimet on aloitettu. INSPIRE-verkosto on perustettu ja sen sihteeristötyö on käynnistynyt. Suunnitelma MML:n roolin mukaisista yhteiskäyttötehtävistä on laadittu ja sitä täsmennetään vielä INSPIREverkoston ja paikatietoportaalin kehittymisen yhteydessä. Maanmittauslaitos on toteuttanut lähialueyhteistyönä maa- ja metsätalousministeriön kanssa 26.1.2007 sovittua maanhallinnan kehittämisohjelmaa. Yhteistyö perustana on Venäjän Federaation maakatasterilaitoksen kanssa 18.12.2006 sovittu aiesopimus yhteistyöstä vuosina 2007-2009. Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannukset ovat pysyneet edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Vuoden 2009 tavoitteeseen verrattuna kustannuksista on toteutunut 58 %. Elokuussa 2008 toteutuma oli 63 %. Maksullisen toiminnan kustannukset ovat lamasta aiheutuvan volyymin laskun vuoksi 1,7 milj. euroa, 5 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset vähentävien erien jälkeen (valmistus omaan käyttöön ja maksulliselle toiminnalle kuuluvat kustannus-

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 3 (19) ten siirrot) ovat kasvaneet 6 %, 1,9 milj. euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suurin euromääräinen muutos kohdistuu erään Muu budjettirahoitteinen toiminta. Tämä johtuu kirjaamisasioiden siirtoprojektin kustannuksista. Säädösperusteisten rekisterien ylläpitokustannukset ovat olleet 0,5 milj. euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Budjettirahoitteisten toimitusten kustannukset ovat kasvaneet 0,4 milj. euroa, 22%. Vuoden 2009 kustannusbudjetti alittunee jonkin verran. (milj. ) 08/2007 08/2008 08/2009 Muutos % Suunnitelma 2009 % Budjettirahoitteinen toiminta Säädösperusteisten rekisterien ylläpito 6,5 6,6 7,1 7 % 11,9 60 % Budjettirahoitteiset tilusjärjestelyt 2,6 2,8 2,4-13 % 4,6 52 % Budjettirahoitteiset varsinaiset toimitukset 1,8 1,7 2,1 22 % 2,9 72 % Maasto- ja rajatietojen tuotanto 10,7 11,8 11,6-2 % 19,0 61 % Kehittäminen 3,9 4,5 4,8 6 % 7,4 65 % Tuotannon tuki 1,9 1,2 1,1-6 % 2,0 55 % Muu budjettirahoitteinen toiminta 6,7 8,1 8,9 10 % 15,5 57 % Yhteensä 34,2 36,7 38,0 4 % 63,3 60 % Valmistus omaan käyttöön -1,3 0,0 0,0 0,0 Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta -0,8-0,8-0,7-8 % -1,1 64 % Osuus kiinteistöjärjestelmän ylläpidosta -2,2-2,2-1,8-0,7 257 % Aineistokustannusten siirto -0,5-0,5-0,4-27 % -0,4 100 % Yhteensä 29,2 33,2 35,1 6 % 61,1 57 % Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 25,5 27,1 26,4-3 % 47,8 55 % Muut julkisoik. suoritteet 0,8 0,9 0,8-6 % 1,2 67 % KTJ-tietopalvelu 4,2 4,6 4,1-11 % 6,2 66 % Muut suoritteet 4,0 3,7 3,3-11 % 4,6 72 % Yhteensä 34,5 36,3 34,6-5 % 59,8 58 % YHTEENSÄ 63,7 69,5 69,7 0 % 120,9 58 % Yksikkökustannukset 2.1.1.2 Tuottavuus Lohkomistoimitusten yksikkökustannusten (euroa/lohkokiinteistö) toteutuma oli elokuun lopussa 1093 euroa (elokuu 2008, 807 euroa). Vuoden 2009 tavoite on 800 euroa. Tavoitteen saavuttaminen on hyvin vaikeaa. Maastotietotuotanto kustannuksineen toteutuu suunnitellusti. Tavoitteen mukainen maastotietotuotannon yksikkökustannus on mahdollista saavuttaa. Tulossopimukseen on kirjattu tavoitteeksi tuottavuuden parantaminen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tuottavuuden mittaaminen tapahtuu jälkikäteen. Laitostasoinen tuottavuuden mittaus perustuu Tilastokeskuksen tuottamaan tuottavuusindeksiin, joka valmistuu jälkikäteen. Kesäkuussa 2009 valmistui

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 4 (19) 2.1.1.3 Maksullisen toiminnan kannattavuus Maanmittaustoimitukset vuotta 2008 koskeva virallinen tuottavuustilasto, jonka mukaan Maanmittauslaitoksen kokonaistuottavuus verrattuna edelliseen vuoteen on parantunut 0,5 prosenttia (vuotta aiemmin 3,4 prosenttia) ja työn tuottavuus heikentynyt 1,4 prosenttia (vuotta aiemmin työn tuottavuus parantui 1,6 prosenttia). Muut julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 ) 08/2007 08/2008 08/2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot 22 014 23 399 23 245 48 927 Palkkakustannukset 16 574 18 308 17 465 28 192 Muut menot 3 677 4 043 3 666 6 116 Sisäiset palvelut 16 193 247 505 Varaston muutos -3 110-4 177-3 823 98 Erilliskustannukset 17 157 18 367 17 555 34 911 Poistot ja korot 709 735 592 810 Osuus yhteiskustannuksista 7 657 8 009 8 223 13 229 Kustannukset yhteensä 25 523 27 111 26 370 48 950 Ali/ylijäämä -3 509-3 712-3 125-23 Ali/ylijäämä-% -15,9 % -15,9 % -13,4 % 0,0 % Maanmittaustoimitusten kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 13,4 prosentin alijäämää. Vuotta aiemmin alijäämä elokuun lopussa oli myös 15,9 % ja koko vuoden tulos jäi 3,9 % alijäämäiseksi. Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuloilla. Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista, koska tuotanto ja tulot jäävät laman vuoksi suunniteltua pienemmäksi ja kiinteät kustannukset eivät laske samassa suhteessa tuotannon vähentymisen kanssa. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoitteena oleva tulos saavutettaneen. Muut julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 ) 08/2007 08/2008 08/2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot 665 794 710 1 176 Palkkakustannukset 286 311 270 412 Muut menot 4 6 5 13 Sisäiset palvelut 20 10 22 88 Varaston muutos 0 0 0 0 Erilliskustannukset 310 327 297 512 Poistot ja korot 14 24 13 28 Osuus yhteiskustannuksista 270 501 441 643 Kustannukset yhteensä 594 852 751 1 183 Ali/ylijäämä 71-58 -41-7 Ali/ylijäämä-% 10,7 % -7,3 % -5,8 % -0,6 %

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 5 (19) Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu KTJ-tietopalvelu (1 000 ) 08/2007 08/2008 08/2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot 4 094 3 488 3 657 5 985 Palkkakustannukset 264 223 246 361 Muut menot 269 385 263 590 Sisäiset palvelut 169 662 769 1 134 Erilliskustannukset 782 1 270 1 278 2 085 Poistot ja korot 1 051 984 886 3 202 Osuus yhteiskustannuksista 2 370 2 352 1 919 868 Kustannukset yhteensä 4 203 4 606 4 083 6 155 Ali/ylijäämä -109-1 118-426 -170 Ali/ylijäämä-% -2,7 % -32,1 % -11,6 % -2,8 % Muut suoritteet Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 4 %. Muiden suoritteiden kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 2,7 prosentin alijäämää. Tavoitteen mukainen tulos on mahdollista saavuttaa. Muut suoritteet (1 000 ) 08/2007 08/2008 08/2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot 3 691 3 852 3 110 4 834 Palkkakustannukset 999 954 986 1 347 Muut menot 418 376 336 496 Sisäiset palvelut 76 214 214 651 Varaston muutos 0 0 0-7 Erilliskustannukset 1 493 1 544 1 536 2 486 Poistot ja korot 269 147 120 196 Osuus yhteiskustannuksista 2 276 2 010 1 537 1 962 Kustannukset yhteensä 4 038 3 701 3 194 4 644 Ali/ylijäämä -347 151-84 190 Ali/ylijäämä-% -9,4 % 3,9 % -2,7 % 3,9 % 2.1.1.4 Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietovarantojen tietoturvan ja tietosuojan varmistamista on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Sovellusten käytettävyyden turvaaminen on jatkunut keskeisenä kehittämis- ja ylläpitotoiminnan muotona.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 6 (19) 2.1.2 Tuotokset ja niiden kehitys Suoritteiden määrä 2.1.2.1 Toimitustuotannon yhteiset tiedot 2.1.2.2 Perustoimitusprosessi (PETO) Toimitustuotannossa on tärkeää saavuttaa vuodelle asetetut määrälliset tuotantotavoitteet. Siinä onnistuminen luo edellytykset myös muiden keskeisten tavoitteiden toteutumiselle. Maanmittaustoimitusten kokonaiskysyntä oli elokuun lopussa vajaat 15 % (2290 kpl) pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2008. PETO-toimitustuotantoon kokonaisuutena käytettyjen työpäivien määrä vuoden alusta elokuun loppuun oli laskenut 13 % edellisvuodesta. Lohkomisiin kirjattujen päivien määrä sen sijaan pienentyi 19 %. Toimituksia rekisteröitiin 21,3 % (2954 kpl) vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tilauskanta oli elokuun lopussa 2,5 % (525 kpl) pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Tilauskanta oli elokuun lopussa 20259 toimitusta. Kysyntä Tot. 08/2007 kpl Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Ero kpl Lohkominen 11437 10835 8794-2041 -19 % Yksityistietoimitus 1362 1347 1225-122 -9 % Rajankäynnit 629 619 570-49 -8 % Muut PETOtoimitukset 0 461 485 24 5 % PETO-toimitukset yhteensä 13428 13262 11074-2188 -16 % Ero % Perustoimitusten kysyntä on laskenut lohkomisten, yksityistietoimitusten ja rajankäyntien osalta. Muita PETO-toimituksia tuli vireille hieman viimevuotista enemmän. Perustoimitusten kysyntä on kokonaisuutena laskenut 16,5 %. PETO-taulukoiden esittämässä muodossa Yhteensä-rivi ei vuoden 2007 osalta ole vertailukelpoinen. Tuotanto Tot. 08/2007 kpl Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Ero kpl Lohkominen 9928 10078 7661-2417 -24 % Yksityistietoimitus 975 1046 978-68 -7 % Rajankäynnit 436 505 408-97 -19 % Muut PETOtoimitukset 0 483 401-82 -17 % PETO-toimitukset yhteensä 11339 12112 9448-2664 -22 % Lohkomistuotanto on supistunut selvästi. Perustoimitusten tuotanto oli kokonaisuutena 22 % pienempi kuin vuonna 2008. Ero %

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 7 (19) Tilauskanta 2.1.2.3 Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Kysyntä Tot. 08/2007 kpl Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Ero kpl Lohkominen 16978 13725 12493-1232 -9 % Yksityistietoimitus 1841 1795 1790-5 0 % Rajankäynnit 911 801 778-23 -3 % Muut PETOtoimitukset 0 468 564 96 21 % PETO-toimitukset yhteensä 19730 16789 15625-1164 -7 % Perustoimitusten tilauskannan pieneneminen on hidastunut. Lohkomisten tilauskannan keski-ikä oli 6,7 kk (md), kun vuotta aikaisemmin se oli 6,5 kk. Kasvu johtuu vanhojen toimitusten suhteellisesti kasvaneesta osuudesta. Arviointitoimituksissa on tyypillistä, että kysynnässä ja tuotannossa on vuosittaista vaihtelua perustoimituksia enemmän. Ero % Tuotanto Toteuma 08/2007 kpl Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus 395 564 573 9 2 Halkominen 159 177 167-10 -6 Lunastustoimitus 126 173 132-41 -31 Muut ARTO-toimitukset 927 768 677-91 -13 ARTO-toimitukset yhteensä 1607 1682 1549-133 -9 Maantietoimituksissa on vuoden 2007 jälkeen yhdessä tiehallinnon kanssa sovittu toimitusmäärien lisäämisestä, jotta maanteiden rajaamiset saataisiin tehtyä vuoteen 2012 mennessä. Tästä syystä vuosien 2008 ja 2009 maantietoimitusten kysyntä on lisääntynyt aiempien vuosien tasoon verrattuna. Muissa ARTO-toimituksissa pääosa on yksityishenkilöiden hakemia toimituksia kuten veisjätön lunastuksia. Kysynnän lasku lienee yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuvaa. Toteuma 08/2007 kpl Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus 275 297 268-29 -11 Halkominen 102 129 116-13 -11 Lunastustoimitus 100 94 89-5 -6 Muut ARTO-toimitukset 707 670 493-177 -36 ARTO-toimitukset yhteensä 1184 1190 966-224 -23

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 8 (19) Tilauskanta Arviointitoimituksiin käytetty työaika on kasvanut 2.5 % vuoden 2008 vastaavaan ajankohtana verrattuna siitä huolimatta suortitemäärät ovat selvästi jäljessä. Useiden maanmittaustoimistojen väliraporttien mukaan tehdyt toimitukset ovat olleet tavanomasta isompia. On todennäköistä, että ARTOtoimituksissa ei saavuteta tavoitteeksi asetettuja tuotantomääriä. Toteuma 08/2007 kpl Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus 1175 1339 1517 178 12 Halkominen 548 515 498-17 -3 Lunastustoimitus 339 407 441 34 8 Muut ARTO-toimitukset 2285 1656 1516-140 -9 ARTO-toimitukset yhteensä 4347 3917 3972 55 1 2.1.2.4 Tilusjärjestelyprosessi (TJ) Kuluvan vuoden tavoitteena on saada kuusi uusjakotoimitusta lopetetuksi. Tämänhetkisen arvion mukaan tavoite toteutuu. Toiminnan painopiste on peltouusjaoissa, joita jää vuoden lopussa ennusteen mukaan keskeneräisenä vireille 73 kpl kohdistuen noin 86 200 ha alueeseen. Liitteenä yhteenvetotaulukko uusjakotoimituksista. Tilusjärjestelytoiminnasta tiedottamista ja tarveselvityksiä on jatkettu lähes koko Suomen alueella. Tarveselvityksiä on vireillä 52 kpl noin 44 000 ha:n alueella. Ensimmäiset metsätilusjärjestelyjen tarveselvitykset pilotteina ovat jatkuneet Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistoissa. SUTO-hankeuusjaot etenevät suunnitelmien mukaan. Keskeneräisenä oli elokuun 2009 lopussa SUTO-hankeuusjakoja 28 kpl, joista 9 kpl on tullut vireille vuonna 2009. Vuosina 1998-2009 on saatettu loppuun kaikkiaan 118 kpl SUTO-hankeuusjakoa. Kaikki vireillä ollleet vesitilusjärjestelyt saatiin lopetetuksi vuoden 2008 aikana. Yksi vesitilusjärjestely on edelleen maaoikeuden käsittelyssä. 2.1.2.5 Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) 2.1.2.6 Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Suoritetavoitteet saavutetaan. Vuodenvaihteessa toteutettavien neljän kuntaliitoksen rekisteröinnin valmistelut ovat käynnissä. Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin tallennettavien kiinteistönluovutusilmoitusten määrä on vähentynyt 15 % edellisestä vuodesta. Määräaikaisen ajantasaistuksen tuotanto toteutuu suunnitellusti.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 9 (19) 2.1.2.7 Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI) Kiinteistörekisterikartan sijaintitietojen perusparannuksen määrällinen tuotantotavoite saavutettaneen. Vuodelle 2009 suunniteltuja alueilta jäänee tekemättä vähäisessä määrin. Kiintopistemittaukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Ilmakuvaukset kattavat noin 49 000 km2 maamme pinta-alasta. Kuvauksista lähes 90 % suoritettiin tänä keväänä tuotantokäyttöön otetulla digitaalisella kuvausjärjestelmällä. Peruskarttoja 1:25 000 painetaan suunniteltu määrä. Maastokarttoja 1:50 000 sen sijaan valmistuu suunniteltua vähemmän. Perus- ja maastokarttalehtien rasterituotteiden päivitys on jatkuvaa lyhyitä ajanjaksoja lukuun ottamatta. Rasterointien yhteydessä tehdään myös pdftuote. PerusCD-tuotteesta on luovuttu. Sen sijaan rasteripäivitykset toimitetaan asiakkaille siirrettävällä kovalevyllä. EuroGeographicsille on toimitettu uudet korjatut ja ajantasaistetut versiot EGM, EBM ja väli-erm aineistosta. Uudessa ERM-prosessissa tehtävä 1:100 000 mittakaavainen karttatietokanta (M100) valmistuu vuoden loppuun mennessä. Uudet M100 ja M250 hallintorajat on tehty. Nimistörekisterin nimiaineisto vastaa maastotietokannan tilannetta 31.5.2009. Prosessin tulotavoitteesta oli toteutunut 63 %. Tulotavoite saavutettaneen. Tietopalvelun, tilaustuotannon sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulokertymien kehitykset viiden viimeisen vuoden ajalta on esitetty seuraavassa kuvassa. Tulokertymä elokuun lopussa 1000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 TITI-tuotanto yht. Tietopalvelu Tilaustuotanto KTJ

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 10 (19) Muu julkisoikeudellinen tuotanto Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Muut suoritteet 2.1.2.8 Tukitoiminta Muun julkisoikeudellisen tuotannon (sisältää myös RETI-prosessin tulot) tulotavoitteesta oli toteutunut 60 %. Tulotavoite on mahdollista saavuttaa. Kiinteistötietojärjestelmästä myytyjen otteiden ja todistusten määrä oli 20 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Kiinteistökaupan hiljeneminen vaikuttaa määriin ja tuloihin. Kiinteistökaupan hiljeneminen näkyy myös kaupanvahvistuksista saaduissa tuloissa. Ne olivat selvästi edellisvuosien vastaavan ajankohdan tuloja pienemmät. Kiinteistöjen yhdistämispäätöksistä ja muista maksullisista päätöksistä saatujen tulojen määrä oli viime vuoden elokuun lopun tasolla. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulotavoitteesta oli toteutunut elokuun loppuun mennessä 61 %. Tavoite on mahdollista saavuttaa. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut vuoden alusta 8 %. Ilmaiskäyttäjien määrä on kasvanut, mutta maksullisten käyttäjien määrä on vähentynyt. Muiden suoritteiden (ts. tietopalvelun ja tilaustuotannon markkinasuoritteiden) tulotavoitteesta oli toteutunut 64 %. Tulotavoite saavutettaneen. Digitaalisten tuotteiden tulokertymä on laskenut edellisvuodesta. Kysyntä vuoden alkupuolella oli vilkasta, mutta nyt se on tasaantunut. Yksittäisten tilausten koko on ollut keskimääräistä selkeästi pienempi. Graafisten karttojen myynti vähenee edelleen. Tulokertymä oli 15 % pienempi kuin vuosi sitten. Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjien määrä on kasvanut 13 %viime vuoden lopusta ja oli 2 400. Verkkopalvelun tulojen ennustetaan nousevan tavoitetta suuremmiksi. Henkilöstö- ja palkkahallinnon tehtävät ja järjestelmät siirrettiin 1.5.2009 Valtiokonttorin palvelukeskukseen Poriin. Esimiesten ja henkilöstön käyttöön otettiin ESS- itseasiointijärjestelmä henkilöstöasioiden hoitoa varten. Talouspalvelujen ja talouden tietojärjestelmien siirron valmistelua jatkettiin mm. PROS/sk -projektissa. Tietojärjestelmien toimivuus on ollut hyvällä tasolla. Maanmittauslaitos julkaisi kesäkuussa verkkopalvelun, jossa voi katsella historiallisesti merkittäviä, luovutetun Karjalan alueen karttoja ilmaiseksi. Vuoden alusta Maanmittauslaitoksessa siirryttiin pysyvään sähköisen säilyttämiseen ja sähköisen arkiston laatua on seurattu tekemällä yksiköittäin

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 11 (19) laatuotannat. Sähköisen arkiston laatu on ollut erittäin hyvä ja poikkeamat ovat yksittäistapauksia. ARKKI/KIILA- kirjaston määrittely on tehty ja toteutus on testausvaiheessa. Tieto siirtää ARKKI- järjestelmään kirjaamisosasta kaikkien nykyisten käräjäoikeuksien lainhuuto-, kiinnitys- ja korjausasioiden metatiedot pohjaksi. Testaussiirtona tehtiin Joensuun käräjäoikeuden aineisto heinäkuussa ja tuotantokäyttöön siirrot tehdään arkistosiirtojen mukaisessa järjestyksessä. ITIL:iin perustuva uusi sisäinen atk-tukipalvelusopimus on tehty. Palvelujen ja palveluportfolion määritteleminen on käynnissä. Työasemien täyspalvevelu asennuksissa (TATTI) käyttöönotto on edennyt suunnitellusti projektina. Liikkuvan työn pilottia on laajennettu koskemaan noin 120 henkilöä. Kannettavan mikrotietokoneen vakioitua kokoonpanoa on täydennetty SafeMove-liikkuvuudenhallintaratkaisulla. JAKO-tietojärjestelmän pääpalvelimien vaihto toteutettiin keväällä. Vaihdon yhteydessä palvelinarkkitehtuuri muuttui käytöstä poistuvalta Alpha alustalta HP:n Itanium arkkitehtuuriin perustuville blade palvelimille. Johdon uuden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittämisprojekti arvioitiin alkuvuodesta ja sen arvioinnin perusteella muokattiin projektin loppuvaiheen suunnitelmat. 2.1.3 Laadunhallinta ja sen kehitys 2.1.3.1 Suoritteiden laatu 2.1.3.2 Palvelukyky Maanmittauslaitos toimii koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaisesti. Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistojen sekä kiinteistötuotannon laadunvalvontaa on jatkettu samassa laajuudessa kuin viime vuosina yksiköiden sisäisin toimenpitein, ristiin tarkastamalla sekä valtakunnallisesti otantatutkimuksina. Laadunvalvontaa teetetään myös ulkopuolisella auditoijalla. On osallistuttu toisen kerran Suomen laatupalkintokilpailuun. Tulokset ja palautteet toiminnan laadukkuudesta saadaan marraskuussa. Maanmittauslaitoksen IT-toiminnan laadunhallinnan vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat käynnissä. Lohkomisten kestoaikatavoitteeksi on kuluvalle vuodelle asetettu 8,0 kuukautta. Elokuun lopun toteuma oli 7,8 kk (elokuu 2008 / 8,4 kk). Lohkomisten läpimenoaikatavoitteen saavuttaminen on mahdollista.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 12 (19) Arviointitoimituksissa on infrahankkeisiin liittyvät haltuunottokatselmukset pystytty suorittamaan luvatussa aikataulussa. Sen sijaan tilauskannan ja tuotannon suhde on kasvamassa, joka ennakoi toimitusten kestoaikojen olevan kasvussa. 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Elokuun toteutuma oli 53 henkilötyövuotta pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä toteutuu suunnitelman mukaisena. 08/2007 08/2008 08/2009 Suunnitelma 2009 Muutos % Budjettirahoitteinen toiminta 489 485 473 743-2 % Varsinaiset toimitukset 459 472 445 652-6 % Muu maksullinen tuotanto 36 31 31 67 0 % Yhteiset 224 217 203 321-6 % TOIMINTA YHTEENSÄ 1208 1205 1152 1783-4 % Johtaminen Henkilöstöhallinnon ulkoistamisesta aiheutuneet henkilöstöjärjestelyt on toteutettu. Henkilöstöhallinnon tehtävistä vapautuva henkilöstö on sijoittunut muihin tehtäviin maanmittaustoimistoihin,valtakunnalliseen tuotanto- ja palveluyksiköihin tai toisen työnantajan palvelukseen. Kirjaamistehtävien siirron valmistelua on jatkettu. Ajankohtaisia asioita ovat olleet Maanmittauslaitoksen sekä siirtyvää ja rekrytoitavaa henkilöstöä koskevan koulutuksen suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen sekä kirjaamislakimiesten rekrytointien käynnistäminen. Palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan osio uudistettiin parantamalla sen kytkentää laitoksen, toimintayksikön ja tiimin tulossopimuksiin. Jatkettiin vuoteen 2015 ulottuvan henkilöstöstrategian valmistelua. Osaaminen Laitos- ja yksikkökohtaiset mentorointiohjelmat ovat käynnissä senioriosaajien hiljaisen tiedon hyödyntämiseksi. Esimiestyön osaamisen tueksi on valmisteltu intranet-pohjaista kaikki henkilöstöjohtamisen tehtäväalueet kattavaa käsikirjaa. JET- ja MBA -tutkintojen suorittamista on edelleen jatkettu johtamisen ammattimaisuuden lisäämiseksi. 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano Tuottavuusohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä on jatkettu mm. kehittämällä prosesseja edelleen. Henkilöstöhallinnon palvelut on keskitetty Valtiokonttorin palvelukeskukseen ja taloushallinnon järjestelmien kehittämistä on jatkettu järjestelmien saamiseksi palvelukeskuskäyttöön sopiviksi.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 13 (19) Kehittäminen 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Kirjaamisasioiden käsittelyn siirtämistä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen on toteutettu yhteistyössä oikeushallinnon kanssa. Siirto toteutetaan projektilla (KIRSI), joka jakaantuu viiteen osaprojektiin. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamiseksi on toteutettu uuden tietojärjestelmän määrittelytyön kilpailutus ja määrittely etenee aikataulussa ja valmistuu maaliskuussa 2010. Maanmittauslaitos on osallistunut sekä yleisten kartastotöiden strategian ja kansallisen paikkatietostrategian päivitykseen. Maankäyttöpäätösten tietopalvelun kehittämistä on jatkettu kansallisen paikkatietoportaalin pilottihankkeen yhteydessä. Maanmittauslaitos on huolehtinut asiaan liittyvästä yhteydenpidosta maankäyttöpäätöksiä koskevia tietoja ylläpitävien tahojen kanssa. Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä on jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa on toteutettu pilottiversio INSPIREdirektiivin toimeenpanoon liittyvästä tuki- ja verkkopalveluympäristöstä. Pilotista kerätään kokemuksia ja hanketta toteutetaan eteenpäin osavaiheittain siten, että varsinainen portaali voidaan julkistaa vuonna 2010. Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista pn jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ottamalla huomioon INSPIREdirektiivin toimeenpanossa edellytettävä yhteentoimivuus. Yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän sekä uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän käyttöönotto- ja tukityötä on jatkettu. Koordinaattijärjestelmän osalta tavoitteena on sen käyttöönotto Maanmittauslaitoksen tuotantojärjestelmissä maaliskuussa 2010. Digitaalisten ilmakuvien tuotannossa on siirrytty onnistuneesti digitaalisten sensorien käyttöön vuonna. Tietopalvelussa kehitetään sähköisten jakelukanavien, erityisesti sanomarajapintapalvelujen tarjontaa, joilla lisätään MML:n tietovarastojen käyttöä. Toimitusmenettelyn käsikirjan (TMK), uudistaminen prosesseissa tapahtuvaa toimitustuotantoa tukevaksi, toteuttamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. Maanmittauslaitoksen sähköisen identiteetin hallinnan kehittämisen avulla hallitaan tietojärjestelmien käyttäjäidentiteettejä ja hoidetaan järjestelmien pääsynhallinta. Tilusjärjestelyjen alueellinen laajeneminen ja kysynnän kasvu on ylittänyt tukemisvarojen mahdollistaman toiminnan laajuuden. priorisoi määrärahojen jakoa toimintayksiköille, jotka priorisoivat hankkeet kohteittain. Peltouusjakojen läpimenoajat pitenevät.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 14 (19) 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT 30.70.01 Toimintamenot Vuonna 2007 aloitettu "asiakaslähtöinen tilusjärjestely" - käsitteen määrittelyprojekti saatiin loppuun tammikuussa 2009 ja sen jatkoksi käynnistettiin tilusjärjestelyiden viestintä -projekti, joka päättyy 30.11.2009. Tilusjärjestelyn hyötylaskelmien yhtenäistämisprojekti on jatkunut ja loppuun syyskuussa 2009. Järjestelyiden hyöty- ja kustannuslaskelmien yhtenäisyydellä sekä yhtenäisellä raportoinnilla saadaan aineistoa tilusjärjestelyhankkeiden priorisoinnille. Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma: Tulot 1 000 08/2006 08/2007 08/2008 08/2009 Tavoite 2009 TA 2009 Muutos ed. vuodesta Maanmittaustoimitukset 19 303 22 002 23 393 23 135 47 894 46 289-1,1 % Muut julkis.oik.suoritteet 771 665 794 710 1 176 1 054-10,6 % Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu3 434 4 094 3 488 3 657 5 985 6 589 Muut suoritteet 4 292 3 804 3 956 3 205 4 834 4 855-19,0 % Muut tuotot 161 194 256 589 115 184 130,1 % Yhteistoiminnan tuotot 69 111 99 109 399 123 10,1 % Tulot yhteensä 28 030 30 870 31 986 31 405 60 403 59 094-1,8 % Menot Palkkausmenot 47 608 48 499 52 397 52 696 80 630 80 049 0,6 % Palvelujen ostot 5 359 5 318 6 877 6 947 12 320 9 965 1,0 % Muut menot 12 031 12 909 13 139 13 053 21 258 20 959-0,7 % Käyttöomaisuuden ostot 627 741 1 107 878 4 683 2 828-20,7 % Menot yhteensä 65 625 67 467 73 520 73 484 118 891 113 801 0,0 % Edellisen vuoden säästön käyttö 0 0 0 0 3 781 0 Nettomenot 37 595 36 598 41 534 42 079 54 707 54 707 1,3 % Määrärahat Siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 738 13 536 16 079 16 448 Talousarvio 47 576 47 775 50 645 54 707 Lisätalousarvio 0 0 1 451 0 Siirrot muille virastoille 0 0 0 0 Määrärahat yhteensä 58 314 61 311 68 175 71 155 Tulot Toimintamenomomentin määrärahaa on elokuun lopussa jäljellä 29,1 milj. euroa ja se tulee riittämään. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 31,4 milj. euroa Tavoitteesta on toteutunut 52 % 2008 elokuussa oli 55 %. Vähennystä edellisestä vuodesta on 1,8 %, 0,6 milj. euroa. Toimitusten tulot ovat 1,1 % pienemmät kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan huolimatta siitä, että toimitusten hintoja nostettiin vuoden alusta keskimäärin 10,2 %. Tulotavoitteesta on toteutunut 48% (Vuotta aiemmin 53

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 15 (19) Menot %). Lamasta johtuen suunnitellun tulotavoitetteen toteuttaminen on erittäin vaikeaa, vaikka laskutus painottuu loppuvuoteen. Yhteen lasketut muut maksullisen toiminnan tulot ovat 8 % pienemmät kuin viime vuoden elokuun lopussa. Sen sijaan muut tuotot ovat yli kaksinkertaistuneet verrattuna viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen. Menot yhteensä ovat samalla tasolla kuin viime vuoden elokuun lopussa. Suunnitellusta on toteutunut 62 % (Vuotta aiemmin 65 %). Palkkausmenot ovat kasvaneet 0,6 %, 0,3 milj. euroa. Tähän vaikuttaa korottavasti palkkojen sopimuskorotuksista johtuva palkkamenojen kasvu ja vähentävästi henkilötyövuosien pienentyminen 4,4 % viime vuoden elokuun tilanteesta. Muut menot ovat tuotannon supistumisesta johtuen 0,1 milj. ja investoinnit 0,2 milj pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 30.70.40 Kiinteistötoimitusten tukeminen Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot 30.70.40 (1 000 ) Määrärahat 8/2009, Uusjaot 8/2009, Vesitilusjärj. 8/2009, yhteensä Talousarvio 2009 7 450 Palkkaukset 24 0 24 Muut menot 26 1 27 Arvonlisäverot 3 0 3 Toimitusmenot 53 1 54 Asianosaisilta perittävä osuus 1 768 0 1 768 Pääomatalouden kulut 2 113 0 2 113 Yhteensä 3 934 1 3 935 Kiinteistötoimitusten tukemiseen myönnettiin talousarviossa 7,45 milj. euroa. Määrärahasta on elokuun lopussa käytetty 53 %. Jäljellä oleva määräraha on kiinnitetty käynnissä oleviin hankkeisiin ja tullaan käyttämään loppuvuoden aikana. Uusien jakojen kysynnän kasvun johdosta monet uusjaot ovat edenneet vaiheeseen, jossa tarvitaan tukemisvaroja tilusjärjestelyiden mukauttamistoimenpiteiden toteuttamiseen. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa suunniteltuja hankkeita on jouduttu lykkäämään. Tarkempi erittely uusjakojen tilanteesta on liitteessä.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 16 (19) LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut Toteuma Tot Toteuma Tavoite Tot Arvio 2007 elo.08 2008 2009 elo.09 2009 Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi (UTM-lehtijaossa 86 % - 90 % 89 % 90 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta 87 % 87 % 91 % 94 % 94 % alasta Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 45 % - 49 % 55 % - 55 % Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta 1 ) -14 % 0 % 0 % 0 % Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, 1000 - kustannukset yhteensä 106 068 70 539 112 782 120 890 70 196 120 890 - budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 45 710 33 212 50 138 61 130 38 020 61 130 - maksullinen toiminta yhteensä 59 036 36 270 61 456 59 760 34 516 59 760 - jakamattomat yhteiskustannukset 1 322 1 056 1 188 700 Yksikkökustannukset -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 751 807 752 800 1 009 900 -maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km 2 152-177 178 178 Tuottavuus - kokonaistuottavuus 3) 101,6-100,5 - - työn tuottavuus 3) 103,4-98,6 - Maksullinen toiminta, 1000 Varsinaiset toimitukset - Tuotot yhteensä 43 886 23 399 46270 47 757 23 245 47 757 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 45 661 27 111 48062 47 767 26 370 47 767 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 775-3 712-1792 -10-3 125-10 - Kustannusvastaavuus, % 96 86 96 100 87 100 Muut julkisoikeudelliset suoritteet - Tuotot yhteensä 1 368 794 1 265 1 176 710 1 176 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 1 269 853 1 242 1 183 751 1 183 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 99-59 23 8-41 8 - Kustannusvastaavuus, % 108 93 102 99 94 99 Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu 2 ) - Tuotot yhteensä 6 638 3 488 5 866 5 985 3 657 5 985 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 6 600 4 606 6 370 6 155 4 083 6 155 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 38-1 118-504 -170-426 -170 - Kustannusvastaavuus, % 101 76 92 97 88 97 Muut suoritteet 3) - Tuotot yhteensä 5 948 5 611 6 021 4 834 3 110 4 834 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 5 494 5 335 5 750 4 644 3 194 4 644 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 454 276 271 190-84 190 - Kustannusvastaavuus, % 108 105 108 105 97 105 1) Tietovarastojen hyödyntäminen: mittarilla mitataan KTJ- selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrää 2) Vuoden 2007 sarakkeessa on tuottavuuslukuina esitetty Tilastokeskuksen vuoden 2006 tuottavuustilaston mukaiset luvut. Vuoden 2007 tuottavuusindeksin vertailuvuosi on 2006. Vuoden 2008 sarakkeessa on Tilastokeskuksen vuoden 2008 tuottavuustilaston mukaiset luvut, joiden vertailuvuosi on 2007.

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 17 (19) LIITE 1,s2 Tuloksellisuuden tunnusluvut Tot Tavoite Tot Arvio 2007 elo.08 2008 2009 elo.09 2009 Tuotokset ja laadunhallinta 2.1.2 Suoritteiden määrä -toimitustuotanto, toimituksia kpl 24 725 13 318 24 405 22 600 10 930 22 000 -tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 5 1 4 6 1 6 -kiinteistörekisterikartan perusparannus, km 2 28 672-22 235 21 400 21 400 -maastotietotuotanto yhteensä, km 2 40 752-37 199 38 000 38 000 -peruskartat 1:25 000 101 83 100 75 100 -maastokartat 1:50 000 147 26 40 18 30 2.1.3 Laadunhallinta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,66/7,46-7,68/7,43 7,70/7,48 - lohkomisten kestoaika, kk 9,1 8,4 8,1 8,0 7,8 7,7 -maastotiedon keruun täydellisyys 96 % 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 784 1 205 1 791 1 783 1 152 1 783 -budjettirahoitteinen toiminta 727 485 731 743 473 743 -maksullinen toiminta 725 503 738 719 476 719 - yhteiset 332 217 322 321 203 321 Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista 69,8 % 72,4 % 70,3 % 69,0 % Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5) 3,8-3,7 3,8 Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 6,9 % - 8,7 % 4,5 %

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 18 (19) LIITE 2 Taloudelliset voimavarat Liite 2 2007 2008 TAE 2009 08/2008 08/2009 TUOTTO JA KULULASKELMA, 1 000 Toiminnan tuotot 58 473 57 978 59 094 32 270 31 726 - Maksullisen toiminnan tuotot 57 828 57 508 31 633 30 706 - Vuokrat ja käyttökorvaukset 0 0 0 0 - Muut toiminnan tuotot 645 470 637 1 020 Toiminnan kulut 106 032 112 833 115 228 70 078 69 648 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 144 3 148 2 306 2 147 - Ostot tilikauden aikana 3 112 3 148 2 308 2 147 - Varastojen lisäys (-) tai vähennys 32(+) 0 0 0 - Henkilöstökulut 74 013 77 242 50 818 49 921 - Vuokrat 10 609 11 509 7 254 7 401 - Palvelujen ostot 9 265 10 948 6 877 6 847 - Muut kulut 6 047 7 104 3 663 4 037 - Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 162-463 -4 283-3 940 - Valmistus omaan käyttöön (-) -1 481-1 816 0 0 - Poistot 4 273 5 160 3 441 3 234 - Sisäiset kulut 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 251 100 100 100 Satunnaiset tuotot ja kulut (-)kulut (netto) -9 0 0 0 Tuotot-kulut -47 307-54 955-52 350-37 708-38 022 Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 000 3 043 3 043 2 010 1 107 878 TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentin bruttotulot 58 334 59 934 59 094 31 986 31 405 - toimintamenomomentin bruttomenot 103 904 112 157 113 801 73 520 73 484 Toimintamenorahoitus, netto 45 570 52 224 54 707 41 534 42 079 josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) 48 113 47 722 54 707 50 645 54 707 - edelliseltä vuodelta siirtynyt 13 mr536 1 000 16 079 - seuraavalle vuodelle siirtyvä 16 mr 079 Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä - muu erittelemätön talousarviorahoitus 1 919 2 894 0-1 677-42 079

MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 19 (19) Uusjakojen valmiusaste Ennuste 31.8.2009 LIITE 3 Mmt Tarveselvitykset Uusjaot Yhteensä Muunnetut hehtaarit ennuste Tavoite kpl ha kpl ha kpl ha 31.12.2009 2009 PISA 2 264 2 263 * lopetetaan 2009 1 720 1 720 * vireillä 31.12.2009 3 2 704 8 11 725 11 14 429 KASU 177 106 * lopetetaan 2009 0 * vireillä 31.12.2009 2 1 180 1 300 3 1 480 ESAVO 26 36 * lopetetaan 2009 * vireillä 31.12.2009 3 500 3 500 PSAVO 73 95 * lopetetaan 2009 0 * vireillä 31.12.2009 4 400 1 100 5 500 PKAR 69 69 * lopetetaan 2009 0 0 * vireillä 31.12.2009 5 1 350 0 5 1 350 KESU 153 343 * lopetetaan 2009 0 0 * vireillä 31.12.2009 1 2 700 3 1 910 4 4 610 POH 4 782 4 713 * lopetetaan 2009 2 350 2 350 * vireillä 31.12.2009 19 14 243 36 39 490 55 53 733 PPOH 3 443 3 442 * lopetetaan 2009 3 3 859 3 3 859 * vireillä 31.12.2009 15 20 930 18 27 728 33 48 658 Yhteensä 52 44 007 73 86 182 125 130 189 10 987 11 067 99,3 %tavoitteesta Lopetetaan 2009 6 4 929 6 4 929 Jää vireille 31.12. 52 44 007 67 81 253 63 125 260 52 44 007 73 86 182 125 130 189