ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI"

Raili Lehtinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 Julkaisutuottavuus* Muutos Upin julkaisusarjan julkaisut / htv (tutkijat) 2,45 2,18 2,18-0,1 % Tieteelliset julkaisut / htv (tutkijat) 1,55 2,18 40,4 % Muut julkaisut / htv (tutkijat) 4,33 4,25-1,7 % Kaikki julkaisut / htv (tutkijat) 8,07 8,62 6,8 % Julkaisumäärän painotettu pisteluku** / htv (tutkijat) 15,56 17,74 14,0 % * Vuonna 2015 on otettu käyttöön uusi julkaisujen luokittelujärjestelmä **Julkaisut on painotettu karkeasti niiden vaatiman työmäärän mukaan 6

/ htv (tutkijat) 8,07 8,62 6,8 % Julkaisumäärän painotettu pisteluku** / htv (tutkijat) 15,56 17,74 14,0 % * Vuonna 2015

8 Ulkopoliittisen instituutin tutkimusohjelmien kustannukset ja henkilötyövuodet Euroopan unioni Globaali turvallisuus Itäinen naapurusto ja Venäjä Suorat kustannukset Osuus seminaari ja julkaisutoiminnoista Osuus muiden tukitoimintojen kustannuksista Osuus muista viraston yhteiskustannuksista Osuus pääomakustannuksista Kustannukset yhteensä Henkilötyövuodet 8,02 8,20 4,54 7

Osuus muiden tukitoimintojen kustannuksista 201 107 205 489 113 837 Osuus muista viraston yhteiskustannuksista 242 442 247 725

9 Seminaarien taloudellisuus (yksikköhinnat) Muutos Seminaarin yksikköhinta (suorat kulut ja palkat) ,3 % Seminaarin yksikköhinta (ilman palkkakuluja) ,6 % Kustannukset per osallistuja 41,9 39,0 47,5 21,9 % 8

251 2 551 13,3 % Seminaarin yksikköhinta (ilman palkkakuluja) 1 000

10 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Muutos Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus % EU:lta saatu rahoitus % Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus % Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä % Kustannukset Erilliskustannukset Aineet, tarv. ja tavarat % Henkilöstökulut % Vuokrat % Palvelujen ostot % Muut kulut % Erilliskustannukset yhteensä % Käyttöjäämä Osuus yhteiskustannuksista tukitoimintojen kustannukset % poistot % korot % muut yhteiskustannukset % Yhteiskustannukset yhteensä % Kustannukset yhteensä % Yli-/alijäämä % Kustannusvastaavuus -% 59% 85% 69% -18% Omarahoitusosuus -% 41% 15% 31% 104% 9

128 21% Kustannukset Erilliskustannukset Aineet, tarv.

11 10

12 Julkaisujen määrä * Muutos Upin oma julkaisusarja ,5 % Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ,5 % Vertaisarvioimattomat tietelliset artikkelit ,0 % Tieteelliset kirjat ,0 % Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut ,6 % Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut ,3 % Yhteensä ,3 % * Vuonna 2015 on otettu käyttöön uusi julkaisujen luokittelujärjestelmä 11

% Tieteelliset kirjat 7 5 8 60,0 % Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut - 43 48 11,6 % Suurelle yleisölle

13 Upin omien julkaisujen määrä vuosina Finnish Foreign Policy Paper FIIA Comment FIIA Briefing Paper FIIA Working Paper FIIA Analysis FIIA Report Finnish Foreign FIIA Report FIIA Analysis FIIA Working PaperFIIA Briefing Paper FIIA Comment Policy Paper

15 20 25 30 Finnish Foreign FIIA Report FIIA Analysis FIIA Working PaperFIIA Briefing

14 Seminaarien tunnuslukuja Muutos Seminaarien määrä ,3 % Seminaariosallistujien määrä ,0 % Osallistujien määrä / seminaarien määrä ,2 % 13

Seminaariosallistujien määrä 4861 5518 4798-13,0

15 Ulkopoliittisen instituutin esiintyminen mediassa vuonna 2015 (kaikki osumat) Radio (tai muu audio) Verkkolehti Printtilehti Televisio (tai muu video) Yhteensä Kotimainen Ulkomainen Yhteensä Kotimainen Ulkomainen Yhteensä 14

Printtilehti Televisio (tai muu video) Yhteensä Kotimainen 145 3110 2254 118

16 Kirjaston toiminnan tilastoja Muutos -% Asiakaskäynnit Upin ulkopuolelta % Lainojen määrät % joista henkilökunnan lainoja 80 % 86 % 85 % -1 % Niteiden kokonaismäärä % Hyllymetrien määrä % Aikakaus- ja sanomalehtien nimikkeiden määrä % Artikkelitietokannan uusien viitteiden määrä % Artikkelitietokannan viitteiden kokonaismäärä % 15

055 3 % Hyllymetrien määrä 513 520 530 2 % Aikakaus- ja sanomalehtien nimikkeiden määrä 202 171 129-25 %

17 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut Muutos-% Henkilöstömäärä ,2 % Henkilötyövuodet* 41,1 42,6 45,9 7,8 % Koulutustasoindeksi (1-8) 7,26 7,17 7,24 0,9 % Keski-ikä 39,5 39,8 39,4-1,0 % Tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus tutkijoista, % 86 % 81 % 72 % -11,1 % Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä, % 91 % 87 % 89 % 2,4 % Lyhytaikaisten sairauspoissaolopäivien määrä (1-3 pv), kpl ,0 % Sairauspoissaolojen määrä (kaikki) henkilötyövuotta kohden, pv/htv 7,3 4,6 4,4-5,0 % Tilapäisten hoitovapaiden määrä / hoitovapaita käyttäneiden määrä 4,5 9,2 6,9-24,7 % Naisten osuus henkilöstöstä, % 45,7 % 47,8 % 46,8 % -2,1 % Miesten osuus henkilöstöstä, % 54,3 % 52,2 % 53,2 % 1,9 % Suomen ulkopuolelta tulleiden työntekijöiden osuus tutkijoista 26,3 % 29,4 % 24,0 % -18,4 % * Luvut eivät sisällä virtkavapaalla olevia henkilöitä 16

% -11,1 % Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä, % 91 % 87 % 89 % 2,4 % Lyhytaikaisten sairauspoissaolopäivien määrä (1-3 pv), kpl 80 60 78 30,0 % Sairauspoissaolojen määrä

18 Henkilöstön ikärakenne

19 18

20 19

21 20

22 Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2014 Talousarvio Tilinpäätös Vertailu Toteutuma 2015 (TA + LTA) 2015 Tilinpäätös - Talousarvio % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 5 631, ,34 0, Arvonlisävero 5 631, ,34 0, Muut sekalaiset tulot 245, ,38 0, Muut sekalaiset tulot 245, ,38 0, Tuloarviotilit yhteensä 5 876, ,72 0, Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2015 (TA + LTA:t) Talousarvion 2015 määrärahojen käyttö vuonna 2015 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2015 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2015 Käyttö vuonna 2015 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 21. Eduskunnan hallinnonala , , , , , , , , , Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot , , , ,00 0, , , , ,90 (nettob) toimintameno (siirtomääräraha (nettob) 2 v) (siirtomääräraha 2v) Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , , , ,77 Määrärahatilit yhteensä , , , , , , , , , ,90 21

23 TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,27 Muut toiminnan tuotot , , , ,87 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,37 Henkilöstökulut , ,67 Vuokrat , ,52 Palvelujen ostot , ,33 Muut kulut , ,85 Poistot , , , ,70 JÄÄMÄ I , ,83 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut 300,69-300,69 197,19-197,19 JÄÄMÄ II , ,02 JÄÄMÄ III , ,02 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot 5 653, ,74 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,41 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,43 22

24 VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja laitteet , ,14 Kalusteet 412, ,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,82 0, ,21 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,21 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,09 Siirtosaamiset 8 659, ,00 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,80 Ennakkomaksut , , , ,69 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,69 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,90 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,79 Pääoman siirrot , ,34 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,88 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot 5 086,70 0,00 Ostovelat , ,19 Tilivirastojen väliset tilitykset , ,98 Edelleen tilitettävät erät , ,60 Siirtovelat , , , ,78 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,78 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90 23

25 Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2015 (TA + LTA:t) Talousarvion 2014 määrärahojen käyttö vuonna 2014 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2015 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2015 Käyttö vuonna 2015 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle Ulkopuolisen instituutin Bruttomenot , , , ,13 Bruttotulot , , , ,49 Nettomenot , , , ,00 0, , , , ,90 Talousarvio (TA + Pääluokan ja momentin numero ja nimi LTA:t) Ylitys Ylitys % 21. Eduskunnan hallinnonala ,77 8, Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) ,77 8,81 Pääluokat yhteensä ,77 8,81 24

26 Henkilöstökulut , ,45 Palkat ja palkkiot , ,34 Tulosperusteiset erät 0,00 0,00 Lomapalkkavelan muutos , ,11 Henkilösivukulut , ,22 Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,68 Yhteensä , ,67 Johdon palkat ja palkkiot, josta , ,54 - tulosperusteiset erät 0,00 0,00 Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 7 123, ,74 Johto 240,00 240,00 Muu henkilöstö 6 883, ,74 25

27 Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset Talousarviomenot Määräraha tarve 2016 Määrärahatarve 2017 Määrärahatarve 2018 Määrärahatarve myöhemmin Määrärahatarve yhteensä Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä , , ,33 0,00 0, ,60 26

28 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTT UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET THE FINNISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 6. Allekirjoitukset He». issa2jb Tei)-a Tulikainen Johtaja i/ ^^^^'^ Helena Lehtovirta HaUintojohtaja ^^ ^ Ulkopoliittisen instituutin hallitus on hyvaksynyt vuoden 2015 tilinpaatoksen ja tomuntakertomuksen. / /L Kare Halonen Hallituksen puheenjohtaja ULKOPOLHFTINEN INSTITUUTTI. Tilinpaatos ja toimintakertomus

Samankaltaiset tiedostot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös