MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006

Transkriptio

1 TULOSSOPIMUS (8) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Tietoyhteiskunnan odotukset ja vaatimukset kasvattavat edelleen viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta. Valtiontalouden kehyspäätöksessä on todettu välttämättömäksi julkisen talouden toimintojen tehostaminen. Ajantasaisten kiinteistöjen omistajatietojen merkitys on tällä vuosikymmenellä entistään kasvanut, kun maankäyttö- ja rakennuslaki sekä eräät muutkin lait asettavat aiempaa enemmän tiedottamis- ja kuulemisvelvoitteita. Sähköisen kiinteistövaihdannan kehittämistyö tulee muuttamaan ajantasaisen omistajatiedon hallintaa. Uuden kiinteistötietojärjestelmän tapahtunut käyttöönotto oli merkittävä muutos- ja yhteistyöhanke. Tavoitteena on, että KTJ on tehokkaassa käytössä ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä kuntien ja muiden tiedontuottajien sekä oikeusministeriön kanssa. Lainvoimaisten maankäyttöpäätösten tietopalvelun tarve korostuu kiinteistötietojärjestelmän myötä. Kiinteistö- ja maastotietojen laatuvaatimukset kasvavat käytettäessä tietoja keskenään tai yhdistettäessä muualla tuotettuihin tietoihin. Koko maan kattavan korkeustiedon tarve korostuu. Kiinteistötietoihin yhdistettävissä olevien maankäytön oikeus- ja rajoitustietojen sekä uusimuotoisten yhteiskäyttöön perustuvien verkkopalveluiden kysyntä kasvaa. Tilusjärjestelyjen kysyntä ja alueellinen yhteistyö (mm. tie-, ympäristö- ja ratahallinnon kanssa) kasvavat. Kartantuotannon uudistamistarve kohdistuu erityisesti koordinaattijärjestelmiin ja keskeisten paikkatietoaineistojen kohde- ja tietomallien yhdenmukaistamiseen ja aineistojen ajantasaisuuteen kansallisen paikkatietostrategian tavoitteiden mukaisesti sekä kehittyviin tietopalveluihin. Kansainvälistyminen lisääntyy Maanmittauslaitoksen tehtäväalueella. Pohjoismaisen ja lähialuealueyhteistyön rinnalle muodostuu yhä tärkeämmäksi Euroopan Unionin ja koko Euroopan alueen käsittävä yhteistyö. Tietoja Suomessa olevista kiinteistöistä tarvitaan kasvavassa määrin myös ulkomailla, koska kiinteistöjen vaihdanta ja myös panttaus ovat muuttumassa kansainvälisemmiksi. Sähköinen asiointi ml. sähköinen tiedon arkistointi ja sähköinen maksaminen yleistyvät. Mobiiliteknologian yleistyvä käyttö kasvattaa ja monipuolistaa paikkatietoaineistojen kysyntää ja muuttaa työskentelytapoja.

2 TULOSSOPIMUS (8) Julkishallinnon tietohallinnon kehittämishankkeet korostavat poikkihallinnollisten ratkaisujen merkitystä. 1.2 Keskeiset päämäärät, strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Visio Strategiat Maanmittauslaitos - tietoyhteiskunnan rakentaja Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Maanmittauslaitos vastaa maastotieto-, kiinteistötieto- ja maankäyttötietovarastojen kokonaisuudesta yhteistyössä muiden tiedontuottajien kanssa. Maanmittauslaitos parantaa jatkuvasti toimintansa laatua ja osaamistaan. Maanmittauslaitoksen strategisena tavoitteena on saavuttaa kilpailukykyinen tuloksellisuuden taso, joka toteuttaa yhteiskunnan laitokselle asettamat odotukset. Näitä hallinnonalan strategisia tavoitteita on linjattu kansallisessa paikkatietostrategiassa, yleisten kartastotöiden strategiassa ja kiinteistörekisterin perusparannusstrategiassa. Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopivasti ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön yhteiskunnassa. Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajan tasalla. Maastotiedoista päivitetään vuosittain tietiedot, muut kohteet 5-10 vuoden välein. Maastotieto- ja kiinteistöraja-aineistoja perusparannetaan niin, että kaikki tiedot perustuvat kuva- ja maastomittauksiin. Tavoitteena on saada Ylä- Lappi maastotietokantaan vuonna 2007 ja maastotietojen perusparannus valmiiksi vuonna Aineistojen perusparannuksen yhteydessä parannetaan myös maasto- ja rajatietojen keskinäistä yhteensopivuutta sekä korkeustietoja. Perusparannettu ja maastotietojen kanssa yhteensovitettu rajaaineisto kattaa koko maan vuonna Yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa jatketaan kiinteistötietojen moninkertaisen rekisteröintityön poistamiseksi. Kiinteistörekisterin perusparannustyössä painopistealueita ovat yleiseltä kannalta tärkeiksi arvioitujen yhteisten alueiden osakasluetteloiden laatiminen ja vahvistaminen sekä tiekuntien hallinnassa olevien yksityisteiden rekisteröinti käyttöoikeusyksikköinä. Tilusjärjestelyjen keinoja ja mahdollisuuksia hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien rakentamis-, suojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja lieventämiseksi.

3 TULOSSOPIMUS (8) 2 VUODEN 2006 TULOSTAVOITTEET 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet Maanmittauslaitoksen kaikkia palveluja on saatavissa tasapuolisesti jokaisen toimipisteen kautta. Kartat ja aineistot toimitetaan asiakkaille omien toimipisteiden, tietoverkkojen ja jälleenmyyjien välityksellä. Paikkatietojen yhteiskäytön kehittämiseksi jatketaan verkkopalvelujen kehittämistä sekä edistetään yhteiskäyttöä aktiivisella sidosryhmätoiminnalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Maanmittauslaitos tukee ja edistää erityisesti maa- ja metsätalousministeriön paikkatietoihin ja yleisiin kartastotöihin liittyvien strategioiden sekä kansallisen paikkatietostrategian mukaisten hankkeiden ja selvitysten toteuttamista osallistumalla Paikkatietoasiain neuvottelukunnan jaostotoiminnan mukaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Maanmittauslaitos jatkaa maanmittausalan lähialueyhteistyötä hankesuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien mukaan Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain Taloudellisuus Tuottavuus Toiminnan kokonaiskustannukset ovat 100,7 milj. euroa. Toiminta on taloudellista. Lohkomisten yksikkökustannus on 730 euroa/lohkokiinteistö. Maastotietotuotannon yksikkökustannus on 235 euroa/km 2. Tehokkaiden prosessien tai prosessin osien tuottavuus säilytetään ja panostetaan heikompien osien tuottavuuden parantamiseen. Maanmittauslaitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tuottavuustilastointihankkeeseen ja kehittää osaltaan tuottavuuden mittaamista yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja niiden kehitys Tavoitteena on, että maanmittaustoimitusten, kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset. Muut suoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 3 %. Maastotietokannasta ja pienimittakaavaisista tietokannoista valmistettavien vakiotuotteiden tuotoilla katetaan karttojen myynnin, markkinoinnin ja varastointikustannusten lisäksi myytävien karttojen valmistuskustannukset karttatietokannasta eteenpäin sekä karttavarastoon sitoutuneen pääoman korko. Toimitusten tuotantotavoite on toimitusta. Tällä tuotantomäärällä voidaan pienentää tilauskantaa. Tilusjärjestelytoiminnan tuotantotavoite on 5 uusjakotoimitusta. Vesitilusjärjestelyjä valmistuu 4 kpl.

4 TULOSSOPIMUS (8) Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Palvelukyky Maastotietotuotannon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotanto mitoitetaan siten, että seuraavat kattavuustavoitteet saavutetaan: Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 82%, Maastotietojen A-laatutason kattavuus koko maan pinta-alasta 94 %, Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 54,0 ( indeksi oli 0) Maastokarttaa 1: ja peruskarttaa 1: julkaistaan 85 karttalehteä. Maastokarttaa 1: julkaistaan 154 karttalehteä. Pienimittakaavaisia karttoja julkaistaan asiakastarpeen mukaisesti. Laadun kehittämistä jatketaan itsearviointien pohjalta. Laatua parannetaan ja kustannuksia alennetaan tuotanto-, tietopalvelu- ja tukiprosesseja kehittämällä. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Laadun testausta tilataan myös Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta. Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,2 kk. Uusimuotoisten uusjakojen kestoaika alittaa kuusi vuotta. Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Maanmittauslaitos pitää sovitut aikataulut ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Asiakkaiden käytettävissä on tehokas ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä on 1829 htv. Palkkakustannukset ovat 70,7 milj. euroa ja niiden osuus kokonaiskustannuksista on 70,2 %. Henkilöstösuunnittelussa varaudutaan tuottavuusohjelman mukaiseen henkilöstökehykseen. Henkilöstö- ja taloushallinnon toiminnot organisoidaan Maanmittauslaitoksen oman palvelukeskuksen alaisuuteen. Osaaminen Toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja henkilöstön kehittymissuunnitelmia. Henkilöstön substanssiosaamisesta huolehditaan sekä tarkennetulla laitostasoisella koulutusohjelmalla että toimintayksikköjen omilla henkilöstön kehittämisjärjestelyillä. Toimintayksikön sisällä suunnitelmallinen työkierto on yksi osaamisen kehittämisen vaihtoehto.

5 TULOSSOPIMUS (8) Henkilöstöprosessin yhtenäisyys Esimiesten johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) johtavaa koulutusta jatketaan yhdessä tärkeimpien sidosryhmien ja oppisopimusviranomaisten kanssa. Toimintayksiköiden johtajille tarjotaan mahdollisuutta MBAtutkinnon suorittamiseen. Seniorihenkilöstön osaamista ja hiljaista tietoa siirretään nuoremmalle tekijäpolvelle jatkamalla systemaattista mentorointia. Prosessijohtamisen periaatteiden mukaisesti jatketaan henkilöstöprosessin yhtenäisyyden parantamista sekä prosessin osa-alueiden kehittämistä. Kohteena ovat henkilöstösuunnittelu, hyvinvointi ja palkinnan kokonaisuus. Uudet HR- perus- ja raportointijärjestelmät tukevat johtamista ja esimiestyötä henkilöstösuunnittelun, osaamisen johtamisen sekä palkitsemisen osa-alueilla sekä tehostavat henkilöstöasioiden hoitoa Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietovarastojen tietoturva ja tietosuoja varmistetaan. Tietovarantojen käyttöä edistetään ja käytön määrää kasvatetaan. 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kiinteistöosan ylläpito yhdessä kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kanssa vakiinnutetaan. Järjestelmän laajennuksista ja jatkokehittämisen aikatauluista sovitaan erikseen yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa. Maankäyttöpäätösten tietopalvelun (STJ) toteuttamiseen valmistautumista jatketaan ministeriön antamien suuntaviivojen mukaisesti. Uudistettu paikkatietohakemisto otetaan käyttöön ottaen huomioon Paikkatietoasiain neuvottelukunnassa, kansallisessa paikkatietostrategiassa ja muissa kehittämisprojekteissa esille tulleet metatietojen tarpeet ilmakuvien metatiedot mukaan lukien ja linjaukset sekä EU:n suunnitelmat yhteiseurooppalaisen hakemistopalvelun perustamiseksi. Järjestetään omien aineistojen metatietojen hallinta. Kehitetään kansallista paikkatietoporttaalia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta tukee Suomen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä osana kansallista tietoyhteiskuntaohjelmaa. Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistaminen aloitetaan vuonna 2005 selvitettyjen kehittämistarpeiden pohjalta. Kiinteistötuotannon prosessien seurantaan tarkoitetun järjestelmän (TO- TUUS) kehittämistä jatketaan. Maanmittauslaitos jatkaa yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottoon tähtäävää työtä ja osallistuu uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän suunnitteluun. Kehitetään maastokarttojen 1: valmistukseen uusi prosessi hyödyntämään maastotietokantaa mahdollisimman automaattisesti. Jatketaan 1: mittakaavaisen EuroRegionalMap-aineiston valmistamista. Väliaikainen ERM-aineisto tehdään konvertoimalla ja täydentämäl-

6 TULOSSOPIMUS (8) 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT lä nykyisen 1: karttatietokannan kohteet ERM-määrittelyjen mukaisiksi. Aloitetaan maastotietokannan kohteiden yleistäminen 1: kohdemallin mukaisiksi kohteiksi. Maanmittauslaitos osallistuu valtakunnallisen korkeusmallin uudistamista koskevaan valmistelutyöhön. Uusimuotoisten uusjakojen avulla edistetään maatilojen sopeutumista meneillään olevaan rakennemuutokseen ja lisätään maaseudun elinvoimaisuutta. Uusjakojen yhteydessä parannetaan tie- ja kuivatusverkkoa taloudellisten ja ympäristövaikutusten kannalta optimaalisesti. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Vuoden 2006 toimintamenomääräraha on 47,6 milj. euroa. Tavoitteena on rahoittaa noin puolet menoista tuloilla. Tulotavoite on 52,7 milj. euroa ja menobudjetti 100,5 milj. euroa, mistä 0,2 milj. euroa on suunniteltu rahoitettavaksi edelliseltä vuodelta siirtyvällä säästöllä. Tulorahoituksen riskistä johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toimintamenomomentilta säästöjä vähintään yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava määrä (n. 5,9 milj. euroa). Lisäksi vuodelle 2006 siirtyvistä säästöistä on suunniteltu rahoitettavaksi euroa kertaluontoisia menoja. Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyttäen, että toimintayksikkö ylittää vuoden 2006 tulostavoitteensa ja Maanmittauslaitoksen rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) SEURANTA JA RAPORTOINTI Määräraha on 4 milj. euroa. Maanmittauslaitos toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteuttamisesta väliraportin elokuun lopun tilanteesta sekä vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyvän toimintakertomuksen maaliskuun 15. päivänä vuonna Jarmo Ratia Pääjohtaja Timo Kotkasaari Ylijohtaja Liitteet: 1. Tuloksellisuuden tunnusluvut 2. Taloudelliset voimavarat

7 MAANMITTAUSLAITOS TULOSTAVOITTEET Liite 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut Toteuma Toteuma Ennuste/ Tavoite Tavoite Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotietojen kattavuus vuoden 2005 lopussa - A-laatua (pinta-alasta km 2 ) 74 % 81 % 87 % 94 % - B-laatua 18 % 13 % 9 % 5 % - Ei ole maastotietokantaa 8 % 6 % 4 % 1 % Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 82 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta 71 % 76 % 79 % 83 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi ( indeksi oli 0; eri vuosien tiedot muunnettu yhteismitallisiksi) 15 % 28 % 41 % 54 % Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, kustannukset yhteensä budjettirahoitteinen toiminta yhteensä maksullinen toiminta yhteensä jakamattomat yhteiskustannukset Yksikkökustannukset -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö maastotietotuotanto, euroa/km Maksullinen toiminta, 1000 Varsinaiset toimitukset - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Muut julkisoikeudelliset suoritteet - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu 1) - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 22 - Kustannusvastaavuus, % 100 Muut suoritteet 2) - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % ) Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuotot ja kustannukset sisältyvät vuosina muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmiin

8 MAANMITTAUSLAITOS TULOSTAVOITTEET Tuloksellisuuden tunnusluvut Toteuma Toteuma Ennuste/ Tavoite Liite 1 s.2 Tavoite Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä -toimitustuotanto, toimituksia kpl tilusjärjestelyt, kpl kiinteistörekisterikartan perusparannus, km maastotietotuotanto yhteensä, km Laadunhallinta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,55 / 7,41 7,65/7,46 7,76 / 7,47 7,76 / 7,47 - lohkomisten kestoaika, kk 9,3 8,5 8,6 8, Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä budjettirahoitteinen toiminta maksullinen toiminta yhteiset Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista 70,3 % 72,1 % 71,1 % 70,2 % Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5) 3,4 3,7 3,7 3,7 Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 1,0 % 5,2 % 6,0 % 5,1 % Tietotekniikan käyttö ja investoinnit Tietotekniikkainvestoinnit,

9 MAANMITTAUSLAITOS TULOSTAVOITTEET Taloudelliset voimavarat Liite 2 Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossop TUOTTO JA KULULASKELMA, Toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Valmistus omaan käyttöön (-) Poistot Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut (netto) Satunnaiset tuotot ja kulut (-)kulut (netto) Tuotot-kulut Käyttöomaisuusinvestoinnit TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentin bruttotulot toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) edelliseltä vuodelta siirtynyt mr seuraavalle vuodelle siirtyvä mr Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä - muu erittelemätön talousarviorahoitus