HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2011 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 28.2.2012
2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 4 2.2 Toimintatuotot 4 2.3 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 4 3. TOIMINTA 6 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen 6 3.2 Ylityöt 6 3.3 Tulospalkkakriteerien toteutuminen 8 3.4 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 8 LIITTEET Liite 1: Määrärahojen käyttö 1.1.-31.12.2011 Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla 1.1. 31.12.2011 Liite 3: Tuloskortin toteutuminen vuonna 2011 Liite 4: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen vuonna 2011
3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Vuoden 2011 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-31.12.2011. Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun - ylityöt - tuloskortin toteutumisen - tulospalkkiokriteerien toteutumisen Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 2011 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin 28 274 000 euroa, mikä sisälsi 2,11 miljoonan euron ylitysoikeuden vuodelta 2010. Määrärahoja käytettiin vuonna 2011 yhteensä 24 765 579 euroa eli 87,6 % vuonna 2011 käytettävissä olleista määrärahoista. Vuoden 2011 asiantuntijapalveluksiin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä noin 2,5 miljoonaa euroa (suurehkoja konsulttitöitä siirtyi 1,7 miljoonan euron verran vuodelle 2012). Kuva 1. Vuoden 2011 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 2011 varattuna määrärahaa 980 000, mihin sisältyi 300 000 euroa ylitysoikeutta vuodelta 2010. Määrärahoja käytettiin vuonna 2011 kaikkiaan 793 114 euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytettiin it-laitteiden sekä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 2011 jäi noin 150 000 euroa liikennevalolaitteista toimitusten siirryttyä vuoteen 2012. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2011 on liitteenä 1.
4 2.2. Toimintatuotot Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 2011 tulosbudjettin toteutuminen päämenolajeittain 1.1.-31.12.2011. Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-31.12.2011 olivat 264 059 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 2011. Tulot olivat noin 60 000 euroa budjetoitua pienemmät johtuen osittain asemakaavamaksujen siirtymisestä vuodelle 2012 ja osittain asemakaavojen määrän vähenemisestä. 2.3 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 2011 Vuoden 2011 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Laaditaan Vantaan ja Sipoon kanssa Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos. o Ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Syinä olivat luonnoksen pohjalta laadittavan Natura-arvion viivästyminen ja aikataulutus, liikennejärjestelmäarvion edellyttämä ennalta arvioitua pidempi aika sekä kaikkien kuntien päätöksentekoaikataulujen ja suunnittelukäytäntöjen yhteensovittamiseen liittyvät tekijät. Luonnos esiteltäneen päätöksentekoon helmi-maaliskuussa 2012. Laaditaan maankäytön ja asumisen toteutumisohjelman 2008 2017 (MA-ohjelman) mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 450 000 kem 2 ).. o Ei toteutunut. 211 222 kem 2. Viraston toimintasuunnitelmaan vuodelle 2011 sisältyi hankkeita noin 300 000 kem 2 vastaava määrä. Sitovaa toiminnallista tavoitetta pienempi kerrosalamäärä toimintasuunnitelmassa perustui projektialueiden suunnittelutilan-
5 teeseen, jossa ei ollut vielä tulossa kaavoja lautakuntakäsittelyvaiheeseen riittävää määrää. Toimintasuunnitelmaa pienempi toteutunut asuntokerrosala johtui eräiden suurten, muiden kuin kaupungin omalle maalle sijoittuvien kaavahankkeiden viivästymisestä mm. maanomistajan muuttuneiden suunnitelmien takia. Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan> 72,5 % (71,6 % syksyllä 2009). o (72,52 %) Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä > 20 % (18,7 % syksyllä 2009). o Ei toteutunut (18,94 %). Joukkoliikennematkustajien määrä on kasvanut 5,7 % (lähes 4 000 matkustajaa) ja autoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % (lähes 8 200 matkustajaa). Tämä merkitsee kyllä kasvua joukkoliikenneprosentissa, mutta vain 0,4 %-yksikköä. Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (68 % vuonna 2007). o Tätä ei ole tutkittu vuonna 2011, koska tutkimus on melko kallis (yli 10 000 euroa). Tarkoituksena on tutkia muutosta syksyllä 2012, jotta saadaan valtuustokauden lopputilanne selville. Energian säästötavoite: 2 % säästö vuonna 2011 vuoden 2010 kokonaisenergian kulutuksesta. o sähkönkulutuksen osalta, kaukolämpötietoja ei vielä saatavilla. Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 kem 2 ). o (106 000 kem 2 ) Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kanalta hyville paikoille. o (115 000 kem 2). Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. o Toteutunee. Tieto saadaan alkukesällä 2012. Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. o. Pyöräilyprojekti on toteuttanut tätä tavoitetta. Talvipyöräilyreitistö ja sen laatuvaatimukset määritetään. o. Toteutettiin yhdessä HKR:n kanssa.
6 Suoritteet toteutuivat seuraavasti: - osayleiskaavat 5 kpl (tavoite 5 kpl) - asemakaavaehdotukset 44 kpl (tavoite 75 kpl) - liikennesuunnitelmat 66 kpl (tavoite 65 kpl) Tuottavuus on viime vuosina pysynyt samana. Asemakaavojen määrä on parina viime vuonna laskenut, koska kaavoitetaan vaikeammille alueille. Toisaalta annettujen lausuntojen määrä sekä kaavoituksen pohjaksi tehtyjen tutkimusten ja selvitysten määrä ovat kasvaneet. 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen 3.2 Ylityöt Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon (näkökulmat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) mukaisesti tuloskortin vuodelle 2011 eli strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Myös toimintasuunnitelma on laadittu tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti. Tuloskortin toteutuminen esitetään liitteessä 3. Ajanjaksona 1.1.-31.12.2011 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 3 155,11 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 82,54 tuntia enemmän kuin vuonna 2010 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 98 449 euroa (vuonna 2010 vastaavana aikana 92 210 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 2009-2011.
Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 2009-2011 7
8 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen Virastolla oli vuonna 2011 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ollut (ks. liite 4). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (30 %), palvelukyky (30 %), toimintatavat (25 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (15 %). Eri näkökulmien alla oli vuodelle 2011 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 64,5 %:sesti. Tulospalkkioita maksetaan 301 henkilölle ja keskimääräisen tulospalkkion suuruus on 1 310 euroa. Tulospalkkioiden osuus viraston palkkasummasta oli 3,2 %. 3.4 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien 2011-2013 toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.1.2011. Toimintasuunnitelman 2011-2013 tarkistus tehtiin tilanteessa 30.6.2011, jolloin tarkasteltiin myös siihen mennessä varsinaisesta toimintasuunnitelmasta myöhässä olevia hankkeita. Kaikkiaan hankkeet olivat vuona 2011 noin 50 %:sesti suunnitellussa aikataulussa.
LIITE 1 TULOSBUDJETIN TOTEUTUMINEN 31.12.2011 KSV Tulosbudjetti Toteutunut (sisältää ylitysoikeuden) 2011 31.12.2011 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 26 000 20 539 Maksutuotot 290 000 230 967 Tuet ja avustukset 0 0 Vuokratuotot 7 000 9 886 Muut tuotot 0 2 667 YHTEENSÄ 323 000 264 059 TOIMINTAKULUT Palkat 13 155 500 12 712 903 Muut henkilöstökulut 4 502 202 4 364 021 Palvelujen ostot (yht.) 6 922 244 4 183 981 - Asiantuntijapalvelut 4 948 000 2 410 527 Aineet, tarv. ja tavarat 727 378 560 846 Avustukset 25 000 23 500 Vuokrakulut (yht.) 2 927 122 2 903 231 - Kiinteistöjen vuokrat 2 581 200 2 554 110 Muut kulut 14 554 17 097 YHTEENSÄ 28 274 000 24 765 579 TOIMINTAKATE -27 951 000-24 501 520 POISTOT 1 147 403 1 046 014 TULOS -29 098 403-25 547 534 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet 200 000 166 426 Muut hankinnat 780 000 626 688 Yhteensä 980 000 793 114
Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot 1.1.-31.12.2011 LIITE 2 Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1.1.2011 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1.1.2011 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1.1.2011 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1.1.2011 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa Ksv, vuokrat Ksv, muut menot 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1.1.2011 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1.1.2011 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSKORTTI 2011 Toteutuminen 31.12.2011 LIITE 3
(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Painopistealue Tavoite Toimenpiteet 2011 2013 Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste 31.12.2011 Seutu Seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen kestävällä tavalla tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän, erityisesti raideliikennejärjestelmän varaan Seudullisen maankäytön yleissuunnittelun edistäminen: maankäytön yleislinjausten edistäminen MAL 2050 hyväksymien strategisten linjausten mukaisesti maankäytön ohjaaminen raideliikenteen vaikutuspiiriin Pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavatyön (4 kuntaa) valmistelun käynnistäminen yhteisellä kehityskuvalla Laaditaan Vantaan ja Sipoon kanssa Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos Joukkoliikenteen kehittäminen: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä >72,5 % (S) Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (S) Kslk 3/2011 /RM %-osuus/opp Ei toteutunut aikataulussa (siirto kslk 2/2012) (72,5 %) Toteutunee, mittaus vasta myöhemmin Aktiivinen vaikuttaminen HLJ-toimikunnan työskentelyyn HLJ2011-suunnitelman ja aiesopimuksen laatimiseksi ja hankkeiden edistämiseksi. Aktiivinen osallistuminen maakuntakaavatyöhön Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä >20 % (S) Pääkaupunkiseudun yhteiseen yleiskaavaan tähtäävien vaihtoehtojen ja keinojen kartoitus MLA Ei toteutunut (19 %) Kaupunkirakenteeltaan monipuolisen, turvallisen ja kauniin ympäristön ja asumisen Helsinki: Projektialueiden, keskustan ja esikaupunkien täydennysrakentamisalueiden kaavoitus, liikenne- ja ympäristösuunnittelu sekä rakentamisen ohjaus Esikaupunkien renessanssi, tarkistettu yleissuunnitelma ja alueellisten prosessimallien kehittäminen Kslk 12/2011/RM (kslk 11/2011) Hyvän kaupunkielämän puitteet Elinvoimainen keskusta ja kantakaupunki Esikaupunkien renessanssi Laadukas julkinen kaupunkitila Kävelyn ja pyöräilyn kaupunki Tehokkaan ja autoliikenteeseen nähden kilpailukykyinen joukkoliikenteen kaupunki Turvataan kaavoituksen keinoin edellytykset peruspalveluille koko kaupungissa Helsingin keskustan kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittäminen Elinkeinoalueiden toimintaedellytysten vahvistaminen maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Turvataan erityisesti työvoimaintensiivisten alueiden vahvistaminen. Alueiden teknisen, taloudellisen ja terveellisen toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen raideliikenneverkoston laajentaminen Esikaupunkien renessanssi, alueelliset kehityssuunnitelmat, suunnitteluperiaatteet, Maunula-Patola-Oulunkylä-Laajasalo Kirjavasataman kansainvälinen arkkitehtikilpailuohjelma ja kilpailun käynnistäminen Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnitteluja toteutuskilpailun käynnistäminen Kalasataman keskustan suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaiseminen Telakkarannan (Rööperinrannan) kaavaluonnos Töölönlahden eteläosan monitoimirakennuksen kaavaluonnos Kslk12/2011/RM Kslk/ST, IF Kslk /TLe Kslk/TuH Kslk/MOJK Kslk/IF (kslk 11/2011) (kslk 3/2011) Totetutui (kslk 2/2011) (kslk 5/2011) (kslk 11/2011) 2
(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) liityntäpysäköinnin kehittäminen pyöräverkon tihentäminen ja kävelyalueiden lisääminen Pääkatuverkon kehittäminen Megahertsin korttelin kaavamuutos Erottajan aukion liikennesuunnitelma Kslk/KPi Kslk 12/2011/OPP (kslk 3/2011), esittely aukion yhteydessä 2012) Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden vähenemistrendi vähintään 2 % vuodessa Vähenemis%/OPP Toteutunee, tulos keväällä 2012 Bussi- ja raitiovaunuliikennettä nopeuttavat toimenpiteet: Bussiliikenteen nollaviivetulosuunnat (esikaupunkialueilla) > 55 % Valmis 12/2011/OPP Raitioliikenteen nollaviivetulosuunnat (kävelykeskustan ulkop.) > 65 % Valmis 12/2011/OPP Helmi bussietuudet työohjelman 2011 mukaan Valmis 11/2011/OPP Ei toteutunut Joukkoliikenteen luotettavuusselvityksen toimenpiteet: päätöstä edellyttävät päätetty Valmis 12/2011/OPP Ei toteutunut Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja muutoksen hidastaminen: Raideliikennekaupungin laajentaminen erityisesti seudun poikittaisten yhteyksien osalta Asemakaavoitetusta kerrosalasta vähintään 110 000 kem 2 on täydennysrakentamista Kslkt/toimisto- ja projektipäälliköt 106 000 kem 2 Kaupunki ja ympäristö Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja sen rajojen määrittely Ekologisen kestävyyden edistäminen maankäytön ja liikenteen suunnittelussa Kulttuuriympäristön vaaliminen Viheralueverkoston rakenteellinen vahvistaminen Asemanseutujen tiivistäminen ja kehittäminen Projektialueiden suunnittelu raideliikenteeseen tukeutuen Aktiivinen osallistuminen ilmastoasioiden tutkimusja kehitystoimintaan ja uuden tiedon kytkeminen kaavoitukseen Ekotehokkuuden edistäminen kehittämällä työkaluja suunnitelmien ekotehokkuuden arviointiin ja parantamiseen Joukkoliikenteen nopeuttaminen Pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen ja markkinoinnin kehittäminen Asuinalueiden ja rakentamisen energiatehokkuuden Maanalaisen hankerekisterin perustaminen ja käyttöönotto Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen teknistaloudellisen kokonaisselvityksen Koivusaari, Kivinokka, Meri-Rastila; projektialuesuunnitelmat Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen: Eteläisen niemen joukkoliikennelinjasto (yhdessä HSLn kanssa) Raitiolinja 9:n jatkaminen Ilmalaan, liikennesuunnitelma Raide-Jokeri, hankepäätöstä valmistelevat lisäselvitykset Kslk 12/2011/EK Kslk 10/2011/EK MLA, OV Kslk 11/2011/OPP Kslk11/2011/OPP Kslk 11/2011/OPP Otettu käyttöön, ei kslk:ssa Ei toteutunut aikataulussa, siirto 2/2012 Ei toteutunut 3
(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) edistäminen Kulttuuriperinnön huomioon ottaminen kaavoituksessa Viheraluestrategian valmistelu Topeliuksenkadu-Nordenskiödinkadun raitiotiesuunnitelma Jalankulun edistäminen Välkky-valojen seurantatutkimus ja käyttöperiaatteet Kslk 6/2011/OPP Kslk 11/2011/OPP Ei toteutunut, siirretty keväälle 2012 Pyöräilyn edistäminen Tuetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa toimia, jotka edistävät pyöräilyä Pyöräilyprojektin työohjelman mukaan/opp Talvipyöräilyreitistö ja sen laatuvaatimukset määritetään Kslk 10/2011/LS Pyöräilyn suunnitteluohjeisto valmistuu Mannerheimintien pyörätiejärjestelyt Pyöräkeskus, toimintaperiaate päätetty Kslk 10/2011/LS Kslk 10/2011/KB Kslk10/2011/LS Ei toteutunut Ei toteutunut Päätös pp-projektin joryssä 2 %:n säästö kokonaisenergian kulutuksessa (S) Kaupunkisuunnittelun ympäristöohjelman laatiminen Vähenemis%/MMA Tehty 12/2011/ LK Sähkökulutuksessa toteutui. Työ vielä kesken, joryyn 2/2012 4
(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Palvelukyky Painopistealue Tavoite Toimenpiteet 2011 2013 Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste 31.12.2011 Kaupunkilaiset asukkaat ja yritykset Kaavalliset edellytykset : riittävälle, monipuoliselle ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa olevalle asuntotuotannolle eri käyttöryhmät huomioiden elinkeinotoiminnan edistämiselle Parhaat mahdolliset toimintaedellytykset korkeakoulutukselle ja osaamiselle elinvoimaisille kampusalueille Laaditaan tarvittavat asemakaavat n. 5000 asunnon rakentamiselle (n. 450 000 kem 2 vuosittain). Tavoitteena on, että vähintään 25 % olisi täydennysrakentamista muille kuin suurille projektialueille. Uusien kerrostaloratkaisujen ja -asumismuotojen edistäminen Laaditaan tarvittavat asemakaavat toimitilarakentamiselle. Kampusalueiden (Arabia, Viikki, Kumpula, Töölö, Meilahti, keskustakampus) toiminnallinen vahvistaminen ja integrointi elävään kaupunkirakenteeseen Asuntokaavat 450 000 kem 2 (S) Asiakaspalvelun parantaminen: Asiakaspalvelustrategian toimenpiteet Liikennesuunnittelun asiakastyytyväisyyskysely Liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Aalto-yliopiston hajautetun kampusverkoston tukeminen Kslk-käsittelyt/ toimisto- ja projektipäälliköt Tehty/LK Kyselyn tulokset/opp Käsittelyaika/OPP MLA Ei toteutunut (toteutui 211 222 kem 2 ) Tavoitteista toteutui 4/5. Tavoitetta ei saavutettu Käynnistynyt Vuorovaikutus ja viestintä Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden osallisten kanssa Ennakoiva ja innovatiivisen viestinnän ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen merkittävissä kaupunkisuunnitteluhankkeissa Asiakaslähtöisen toimintatavan edistäminen Kansainvälinen verkostoituminen Uusien verkkopohjaisten viestintä- ja vuorovaikutusmenetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen: karttapohjainen kyselytyökalu sosiaalisen median ratkaisut ja digitaalinen kuvapankki Projektialueiden, liikennesuunnittelun ja Laiturin verkkosivustojen kehittäminen nykyistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Helsingin kaupunkisuunnittelusta käytävän keskustelun tukeminen ennakoivan mediaviestinnän avulla. Laiturin toiminnan tiiviimpi nivominen osaksi kaupunkisuunnitteluviraston prosesseja Kaupunkisuunnittelumessut Kaupunkisuunnitteluakatemia Helsinki- Berliini Liikennesuunnittelun uusitut verkkosivut. HMä TRi/HMä Valmis 2011/OPP, MU 5.-9.4.2011 Käynnistynyt Tehty Kaupunkiluotsihankkeen toiminnan vakiinnuttaminen ja Helsinki Horizon 2030 infokontin tarjoaminen Helsingille strategisesti merkittäviin kansainvälisiin tapahtumiin Ammatillisen osaamisen kehittäminen kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 5
(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Toimintatavat Painopistealue Tavoite Toimenpiteet 2011 2013 Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste 31.12.2011 Kaupunkisuunnittelun laatu Suunnittelun korkea laatu, laadun varmistus ja kehittäminen Suunnittelun innovatiivisuus Kustannustietoisuuden edistäminen Tehokkaat prosessit Ulkoiset ja sisäiset suunnittelu- ja ideakilpailut Aivoriihet ja työpajat Ulkopuolisen erityisasiantuntemuksen käyttäminen (konsulttitoimeksiannot, asiantuntijalausunnot) Designpääkaupunki 2012 -hankkeen kohteet Kaavatalousselvitykset sekä maankäytön yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi ja koulutus Prosessien kehittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Sähköisen asianhallinnan käyttöönotto ja siihen liittyvien järjestelmien integroiminen Kaavatalouden arviointimekanismit ja kalleusluokkajaon kehittäminen Kaupunkirakenteen arviointimenetelmä Karvin kehittäminen käyttökokemusten pohjalta Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalun (HEKO) jatkokehitys, kaksi pilottikohdetta Designpääkaupunki-hankkeet (Unioninkadun akseli, Design Goes Mattolaituri, Hermannin avajaiset, Eteläsatama-kilpailu, Kruunuvuorenrannan taidevalaistusprojekti, Myötätuulessa - näyttelykontti, Kaupunkiluotsin Asumismuodot - näyttely, Kaupunkiluotsin wep-konsepti ja rantareittikartta) Tehty 12/2011/RM Tehty/MLA Tehty 11/2011/MLA Hankelistan mukaan (kslk 2/2011) Pilotoitu: Tullivuorentie ja Kalasatama Käynnistyneet Kaupunkisuunnittelun kehittäminen Varautuminen toimintaympäristön muutoksiin (mm. kumppanuustoiminta, seutu- ja kuntarakennemuutokset, kansainvälinen vuorovaikutus) Kumppanuuskaavoitus yhteistyössä toteuttajien kanssa Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen Seudun yleiskaavoittajien yhteistyöryhmän toiminnan kehittäminen Osallistuminen kansainvälisiin kehityshankkeisiin Yhteistyön kehittäminen toteuttavien hallintokuntien kanssa Kumppanuuskaavoitushankkeet Kruunuvuorenrannassa ja Kuninkaantammessa Käyttäjälähtöisen suunnittelun edistäminen esimerkiksi kohderyhmäkyselyin Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen Kaupunkisuunnittelun toimintasuunnitelman laatimisprosessi Kustannushallintaprosessin kehittäminen yhteistyössä Tasken ja HKR:n kanssa Laaditaan yhdessä rakvv:n kanssa poikkeamismenettelytapaohje Yhteisten prosessien ja käytäntöjen kehittäminen Tasken ja kiinteistöviraston kanssa Tulvastrategian toimenpiteiden ja tulvariskilain toimenpiteiden toteutus eri hallintokuntien ja ely-keskusten kanssa Lämpö- ja porakaivojen sekä lämmönkeruuputkistojen rakentamisohjeiden laadinta yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa VP, osastopäälliköt Valmis 9/2011/OKa, LK Valmis 6/2011/EK Valmis 12/2011 /AKL Valmis 12/2011 /AKL Valmis 12/2011/EK Valmis/ 12/2011/EK Prosessi kuvattu ja kehitystoimenpiteet laadittu Käynnistynyt Käynnistynyt Käynnissä Ei käynnistynyt, Geo ei lähtenyt mukaan 6
(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Oppiminen ja kehittyminen Painopistealue Tavoite Toimenpiteet 2011 2013 Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste 31.12.2011 Hyvä esimiestyö Osaava henkilöstö tulevaisuuden tarpeisiin Kansainvälinen osaaminen Työssä oppiminen Hyvän johtamisen varmistaminen esimiesten tehtävät ja vastuut esimieskoulutuksen jatkaminen Esimieskoulutus: esimiesten koulutustilaisuudet Helmi-Intra ohjeistus sijaisten perehdytystilaisuus esimiesten aamukahvit Toteutuneet koulutukset / PNR, osastopäälliköt Toteutettiin suunnitellusti, Helmiohjeistusta jatketaan Ammattitaito Perehdyttämisen varmistaminen Ulkoiset ja sisäiset koulutukset Henkilöstötarpeiden ennakointi ja asiantunteva rekrytointi Kansainvälinen tiedonhankinta, asiantuntijavaihdot ja verkottuminen (mm. kaupunkisuunnitteluakatemia) Sisäinen koulutus Työpari -käytäntö perehdytyksessä Osastopäälliköt Osastopäälliköt/ esimiehet n. 700 koulutuspäivää (15 sisäistä koulutustilaisuutta) Käyttöönotto vaiheessa Uuden työntekijän suunnitelmallinen perehdyttäminen Työilmapiiri Toimiva sisäinen viestintä Viraston strategian jalkauttaminen Osastojen ja työyksiköiden välinen tiivis vuorovaikutus Viraston hyvän imagon ylläpitäminen Kehitetään keinoja sisäisen keskustelun lisäämiseksi Strategiset tavoitteet selkiytetään käytännön toimenpiteiksi toimintasuunnitelmassa Joustavien palkitsemisjärjestelmien kehittäminen Eri ikäisten työhyvinvoinnin parantaminen (ikäjohtaminen) Yhteisen toimintakulttuurin parantaminen: seniori- ja junioritilaisuudet kaavakoulu työhyvinvointiohjelman toteuttaminen Toteutuneet tilaisuudet Osastopäälliköt/LK KME, PVO KYJ + työhyvinvointiryhmä 14.11.2011 Ei toteutunut, siirtyy keväälle 2012 ohjelman mukaisesti 7
(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Tietämyksen varmistaminen ja hallinta Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen Tutkimusyhteistyö (Tieke, korkeakoulut) Joustava resursointi ja tehtävien priorisointi Sisäinen tehtäväkierto Seurantamallin käyttö Osastopäälliköt TRi, osastopäällköt Otettu käyttöön, jory 2011 Muutosherkkyys 8
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 4 Karsimus, Eskola, Koivulehto, Manninen R., Poutanen, Veltheim 10.1.2011 STRATEGIANÄKÖKULMA TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 2011 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (30 %) Tavoite Vastuuhenkilö Tavoitepalkkio% Toteutum. 31.12.2011 Yleissuunnitteluhankkeet Tsto- ja * Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen proj.päälliköt 10,0 % 8,0% Toimitilakaavoitus Tsto- ja 5,0 % 5,0% * Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen proj.päälliköt Liikennesuunnitteluhankkeet * Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Tstopäälliköt 15,0 % 9,0% Palvelukyky (30 %) Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle Tsto- ja 450 000 k-m2 10,0 % 0,0% MA-ohjelman mukaisesti, kerrosala 5-10 % proj.päälliköt 280 000 k-m2 5,0 % + täydennysrakentaminen 25% 5,0 % 4,0% Asiakaspalvelun parantaminen: 12,0 % 8,0% * Asiakaspalvelustrategian toimenpiteet LK 6,0 % 5,0% * Liikennesuunnittelun asiakastyytyväisyyskysely OPP 3,0 % 0,0% * Liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Tstopäälliköt 3,0 % 3,0% Kaupunkisuunnittelumessut HMä 3,0 % 3,0% Toimintatavat (25 %) Kaupunkirakenteen arviointimenetelmä Karvin Yleiskaava- 5,0 % 5,0% kehittäminen käyttökokemusten pohjalta päällikkö Tuottavuus Virastopäällikkö > 0,5 % 10,0 % 5,0% v. 2010 = v. 2011 5,0 % Toimintasuunnitelman toteutuminen aikataulussa Tsto- ja 5,0 % 0,0% proj.päälliköt Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen Os.päälliköt 5,0 % 4,5% Oppiminen ja kehittyminen (15 %) Esimieskoulutus; sisäinen koulutusohjelma ja PNR 5,0 % 4,0% sen toteuttaminen Kaupunkisuunnitteluakatemia Helsinki-Berliini Virastopäällikkö 4,0 % 4,0% Yhteisen toimintakulttuurin parantaminen Os.päälliköt 6,0 % 5,0% Yhteensä 100,0 % 64,5 %