Sivu 1(5) Kunnossapitopäällikön tekemä viidennen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu viidennen vaiheen auditointiin (KUP 5), joka tehdään seisokin aikana. Auditoinnissa seurataan, miten kemikaaliturvallisuuden varmistamiseen ja onnettomuustilanteiden hallintaan tarkoitettuja toiminta-tapoja, ohjeita ja määräyksiä noudatetaan seisokin aikana. Auditoinnin lisäksi kemikaaliturvallisuutta varmistetaan seisokinaikaisilla turvallisuuskierroksilla. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:
Sivu 2(5) 1 Seisokin aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 1.1 Pidetäänkö eri tahojen välisiä yhteisiä katselmuksia suunnitellusti vakiintunut asialista katselmuksissa turvallisuusasiat yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä sekä aikataulu- ja muista muutoksista tiedottaminen seuranta 1.2 Noudatetaanko työlupamenettelyä yleinen työlupa tulityölupa säiliötyölupa putkityölupa muut erityistä lupaa edellyttävät työt myöntämiskäytännöt valvonta 1.3 Onko seisokkialueen fyysinen ja operatiivinen rajaus tehty alueen erottaminen muusta toiminnasta/liikenteestä liikkumisen valvonta merkinnät ja varoituskyltit 1.4 Noudatetaanko annettuja kieltoja ja rajoituksia kielletyt alueet liikkumiseen kielletyt alueet jonkun työn tekemiseen kielletyt työkalut tai työmenetelmät
Sivu 3(5) 1.5 Toimivatko prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvät laitteet seisokin aikana sekoitus jäähdytys lämmitys paineen säätö pinnan säätö 1.6 Toimivatko prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvät turvajärjestelmät seisokin aikana säiliöiden mittaukset (pinta, paine, lämpötila) kaasunilmaisimet paloilmaisimet viemäreissä olevat mittaukset (öljy, ph, johtokyky) (hätä)tuuletus kaasunpesuri soihtu suojakaasun saatavuus öljynerottimet varoaltaat muut häiriöilmoitusten ja hälytysten vastaanottopaikka aina miehitetty 1.7 Onko tehty korjaustoimenpiteitä havaittujen puutteiden perusteella seisokin aikana menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja urakoitsijoiden organisaatioille 1.8 Onko urakoitsijoiden työnohjaus ja valvonta hallinnassa opastus työkohteisiin työn valvonta turvallisuustarkastukset tiedonkulku urakoitsijoille
Sivu 4(5) 1.9 Toteutuvatko urakoitsijoilta edellytetyt valmiudet sammutuskalusto palovartiointi työn aikana jälkivartiointi urakoitsijoilta edellytettävät omat suojavarusteet 1.10 Toimiiko jälkivahinkojen torjunta suunnitellulla tavalla omat valmiudet seisokin aikana urakoitsijoiden valmiudet asiantuntijat 1.11 Toimivatko hälytysjärjestelyt laitoksen alueella seisokin aikana päivällä/yöllä hälytys- ja varoitusvalot yhteydet eri urakoitsijoihin hälytysten perillemeno ja toimiminen hälytyksen sattuessa 1.12 Toimivatko vaaratilanteiden valvonta- ja ilmaisinjärjestelmät seisokin aikana prosessiautomatiikka vuodonvalvontajärjestelmät, kuten öljyanturit ja kaasunilmaisimet 1.13 Onko sammutus- ja jäähdytysveden riittävyys ja verkon kattavuus laitoksen eri puolilla suunnitellulla tasolla seisokin aikana katkoksista tiedottaminen tilapäisjärjestelyt 2 Seisokin lopetuksen liittyviä kysymyksiä 2.1 Onko kunnossapito-organisaatio valmis laitoksen käyntiinlähtöön riittävästi kunnossapitohenkilökuntaa liitosten jälkikiristykset
Sivu 5(5) 2.2 Onko laitteistojen käyttöönottovalmius todettu säiliöt puhdistettu ja suljettu putkilinjat puhdistettu ja suljettu (laippojen kiristys) säädöt tarkistettu sokeoinnit poistettu inertoinnit toteutettu koekäytöt tehty (pyörimissuunnat jne.) turvalaitteiden ja järjestelmien toimivuus tarkastettu yleinen siisteys ja järjestys 3 Seisokkitoiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä 3.1 Onko toiminnan kehittämistarpeita ja havaittuja puutteita kirjattu seisokin aikana seuraavaa seisokkia varten menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja urakoitsijoiden organisaatioille