JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 2 (82) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2012... 4 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu... 4 1.2 Tuotot... 5 1.3 Kulut... 7 1.4 Rahoitustuotot ja kulut... 10 1.5 Vuosikate ja investoinnit... 11 1.6 Investoinnit... 11 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 13 2.1 Tuloslaskelma... 13 2.2 Rahoituslaskelma... 14 2.3 Tase... 15 2.4 Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta... 17 2.4.1 Tuloksen muodostuminen... 17 2.4.2 Arvio seurakunnan taloudesta... 17 2.4.3 Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve... 18 2.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 18 3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT... 20 3.1 Pääluokittain (ulkoinen)... 21 3.2 Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen)... 22 3.3 Tuloslaskelma (ulkoinen)... 24 3.4 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)... 25 3.5 Investoinnit... 27 3.6 Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen)... 30 3.7 Tuloslaskelmaosa... 47 3.8 Menolajeittain... 48 3.9 Hautainhoitorahaston toteutumavertailu... 55 3.10 Hautainhoitorahaston tase... 57 4 LIITETIEDOT... 58 4.1 Tilinpäätöksen liitetiedot... 58 4.1.1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät... 58 4.1.2 Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset... 58 4.1.3 Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin... 58 4.1.4 Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa... 58 4.1.5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä... 58 4.1.6 Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen... 58 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 58 4.2.1 Henkilöstökulut... 58 4.2.2 Seurakunnan vakuutukset... 60 4.2.3 Satunnaiset tuotot ja kulut... 63 4.2.4 Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät... 63

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 3 (82) 4.3 Taseen liitetiedot... 64 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot... 64 4.3.2 Vaihto- ja rahoitusomaisuus... 66 4.3.3 Oma pääoma... 67 4.3.4 Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu... 68 4.3.5 Vieras pääoma... 68 4.3.6 Ulkomaanrahan määräiset erät... 68 4.3.7 Hautainhoito... 68 4.3.8 Myyntisaamisten ja siirtosaamisten olennaiset erät... 69 4.3.9 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet... 69 4.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot... 69 4.5 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset... 69 5 KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA 2008-2013... 71 6 HAUTAINHOITORAHASTO... 74 7 LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 75 7.1 Käytetyt tositelajit... 75 7.2 Tililuettelo... 76 8 ALLEKIRJOITUKSET... 81 9 TILINTARKASTUSMERKINTÄ... 82 Tilinpäätöksessä käytetty valuutta on EUR.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 4 (82) 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2012 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu Seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat vuonna 2012 yhteensä 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna (Verohallituksen tilastot kausitilityksistä 2011-2012). Seurakunnille tilitettiin 2012 kirkollisverotuloja 878.253.963 (871.108.426 v. 2011). Yhteisöveroja tilitettiin seurakunnille yhteensä 98.064.440 (132.944.025 ), jossa vähennystä oli 26,2 %. Yhteensä seurakuntien verotulot alenivat 2,8 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,31 %. Seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta maksettiin korotettuna 2,55 %:iin vuosina 2009-2011. Vuoden 2012 osalta jako-osuuden alennuksen ja verokannan alennuksen (26 %:sta 24,5 %:n) vaikutus oli yhteensä -15 % ja loput vähentyneestä yhteisöverotuotosta selittyy yritysten heikentyneillä tuloksilla. Seurakuntien yhteisövero-osuus alenee jatkossa, mutta valtakunnallisen palkkaraamiratkaisun johdosta aiempia tietoja hitaammin seuraavasti: 2013 2,35 %:iin ja 2014 1,82 %:iin. Lisäksi maan hallitus on sopinut kehysriihessä 2013, että yhteisöveroprosenttia alennetaan ensi vuoden alusta 24,5 %:sta 20,0 %:n. Kirkkohallitus ja seurakunnat odottavat täyttä kompensaatiota seurakuntien yhteisöveron jako-osuuteen, jotta seurakuntien yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien kuten hautatoimen ja väestörekisterin hoitamiseen saadaan riittävä korvaus. Vuodesta 2006 yhteisöverot on tilitetty seurakunnalle puoliksi kunnassa toimivien yhteisöjen maksamien yhteisöverojen mukaan ja puoliksi kuntien asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Järvenpään seurakunnan ansioverotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,34 % ja yhteisöverotulot vähenivät 25,02 %. Yhteensä verotulot vähenivät 3,6 %. Seurakuntamme verotuloista kirkollisverotuloja eli ansio- ja pääomatuloveroista saatuja tuloja oli 92,6 % ja yhteisöverotuloja 7,4 %. Järvenpään kokonaisverotulot vähenivät noin 257.000 ja jäivät 223.000 alle budjetoidun. Järvenpään kirkollisverojen alentunut verokertymä aiheutuu mm. kirkosta eroamisen vaikutuksesta ja ennen kaikkea vuodelta 2011 maksetuista veronpalautuksista verovelvollisille. Keskusrahastomaksut perustuivat vuoden 2010 kirkollisverotuloihin. Keskusrahastomaksu oli 8,2 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Vuoden 2010 laskennallinen kirkollisvero saatiin jakamalla vuoden 2010 kirkollisverotulot vuoden 2010 tuloveroprosentilla. Järvenpään seurakunnan keskusrahastomaksu oli kertomusvuonna 423.263, mikä oli 0,7 % edellistä vuotta suurempi. VEROTULOT/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 muutos-% 1 000 2012-2011 Talousarvio: 5795 6207 6424 7001 6934 6691 7205 7130-1,04 Tilinpäätös: yhteisöverot 327 539 625 621 468 555 679 509-25,0 kirkollisverot 5436 5751 6020 6422 6595 6499 6486 6398-1,36 Yhteensä 5763 6290 6645 7043 7063 7054 7165 6907-3.6 tot. ja arvion erotus -32 83 221 42 129 363-40 -223 457,5 Verotuskustannus 119 123 120 128 136 143 143 145 1,4 Keskusrahastomaksu 279 372 385 391 410 424 420 423 0,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 5 (82) Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,25 % vuodesta 1975. Toimintasuunnittelukausi 2013 2015 on myös laskettu 1,25 % tuloveroprosentin mukaan. Verotulojen osuus seurakunnan tuloista vuonna 2012 oli 77 %. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan kokonaisverotulot/jäsen olivat keskimäärin 241 /jäsen (-10 /jäsen edellisestä vuodesta). Kirkollisverotulot olivat 223,6 /jäsen (-4 ). 1.2 Tuotot Tuotot 2012 2011- TOIMINTATUOTOT 2012 1 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos% Korvaukset 154 159 158 217 318 1249 1527 1163-23,8 Myynti- ja maksutuotot 356 313 323 317 354 377 417 392-6,0 Vuokratuotot 135 135 143 141 169 175 188 215 14,4 Metsätalouden tuotot 0,7 0 2 0 3 59 0 1 0,0 Kolehdit ja muut keräyst. 2,5 0,8 46 159 76 69 65 60-7,7 Tuet ja avustukset 57 87 189 165 127 105 118 135 14,4 Muut toimintatuotot 0 0,3 1,3 0,7 0 0 0 52 0,0 YHTEENSÄ 705 695 862 1000 1047 2033 2315 2018-12,8 Korvauksien vähennys -23,8 % johtuu Kehä-IT:n toiminnan päättymisestä ja sen laskutus oli noin 75 % budjetoidusta. Korvauksissa noudatettiin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksen osalta uutta sopimusta. Maksutuotot kertyvät kirkkoherranviraston, hautaustoimen ja seurakunnallisen toiminnan tuotoista. Tuet ja avustukset sisältävät KELA:n korvauksen työterveyshuoltoon, valtionavustukset koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan, oppisopimuskorvaukset ja

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 6 (82) opintokerhojen valtionavustukset. Iltapäiväkerhotoiminnan osalta kaupungin kanssa saatiin solmittua seurakunnan kulurasitusta paremmin huomioiva sopimus. Tuloslaskelmaan kolehti- ja keräystuloksi kirjattiin 60.272,91 (64.788,11 ). Summa sisältää Järvenpään seurakunnan omaan käyttöön tuloutetut kolehdit ja myyjäistulot, yhteisvastuukeräyksen seurakunnalle jäävän osuuden (10 %) ja muut lahjoitustuotot. Kirkkohallituksen ohje näiden tulojen kirjaamisesta muuttui vuoden 2007 alusta. Ystävyysseurakuntarahaston ja yhteisvastuukeräyksen menot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi kululajinsa mukaisesti. Muille tahoille tilitettävät kolehdit ja osuus yhteisvastuukeräyksestä (90 %) on kirjattu taseeseen. Toimintatuottojen kokonaismäärä 2.018.687 jakautuu yllä olevan kaavion mukaisesti.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 7 (82) 1.3 Kulut Kulujen kasvu saatiin taitettua. Pääasiallisina syinä olivat Kehä-IT:n toiminnan lakkauttaminen ja henkilöstövähennykset luonnollisen poistuman kautta. Vuoden 2012 talousarviossa asetettu tavoite kustannusten kurissa pitämisestä ja toiminnan sopeuttamisesta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen onnistui hyvin. TOIMINTAKULUT 2011-2012 1 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 muutos% Henkilöstökulut 3443 3612 3825 4161 4072 4739 4656 4550-2,3 Palvelukset 978 1130 1257 1422 1306 1986 2192 1587-27,6 Vuokrat 133 127 137 152 174 236 353 660 87,0 Aineet ja tarvikkeet 623 638 692 710 676 715 694 676-2,6 Avustukset 348 355 381 429 463 472 467 420-10,1 Muut kulut 59 49 56 58 71 85 102 112 9,8 YHTEENSÄ 5584 5911 6348 6932 6762 8234 8464 8005-5,4 Muutosprosentti % 0,4 5,9 7,4 9,2-2,5 21,8 2,8-5,4 Toimintakulut vähenivät kokonaisuutena tarkasteltuna -5,4 % vuodesta 2011. Kulujen kasvua oli leasingvuokrissa, kun Kehä-IT:n pitkät sopimukset jouduttiin lunastamaan kerralla kesken sopimuskauden. Ostopalvelujen käyttö väheni 27,6 %. Erityisesti tämä johtui siitä, että Kehä-IT ei enää käyttänyt ulkopuolisia atk-palveluksia entisessä määrin. Palvelusten suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista väheni 6 %. Henkilöstökulut vähenivät 2,3 %. Henkilöstökulut vähenivät, kun tehtäviä jätettiin täyttämättä ja kausisijaisia ei otettu entisessä määrin. Henkilöstökulujen vähentymisestä huolimatta niiden suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista kasvoi 2 %. Kiinteistöpuolella tehtiin toimintojen kartoitus ja uudelleen organisointi. Toimenpiteillä jätettiin erityisammattimiehen virka

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 8 (82) täyttämättä ja kiinteistöpäällikön viran osalta ryhdyttiin selvittämään yhteistyötä Keravan seurakunnan kanssa. Kasvatuksen uudelleen organisoinnissa mm. yksi lapsityönohjaajan virka jätettiin täyttämättä. Seuraavassa kuviossa tarkastellaan toimintakulujen jakautumista seurakuntatyön osalta lukutasolla (yleinen seurakuntatyö, julistus, kasvatus ja palvelu) verrattuna yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkiin. Toimintakuluissa yleishallinnon pääluokan kulut vähenivät johtuen Kehä- IT:n vaikutuksesta. Yleishallinnon toimintakulut ovat 24 % (27 %) ja kasvatuksen 25 % (22 %) kokonaiskuluista. Yleisen seurakuntatyön 10 % (9 %), julistustyön 6 % (6 %) ja palvelun 14 (14 %) osuudet pysyivät lähes ennallaan kokonaistoimintakuluista. Järvenpään seurakunnan kaikki toimintakulut pääluokittain ja seurakuntatyön lukujen osalta alenivat lukuun ottamatta yleisen seurakuntatyön toimintakatetta, joka lisääntyi 2,3 %. Kaikkiaan toimintakulut alenivat 5,4 %. Eniten vähenivät yleishallinnon toimintakulut 16,2 % ja seuraavaksi eniten hautaustoimen toimintakulut 12,2 %. Julistustyön toimintakulut vähenivät 3,1 % ja kasvatuksen 1,2 % edellisvuodesta. Palvelun toimintakulut väheni vät0,9 % ja kiinteistötoimen 0,7 %. Palveluihin kuuluva kansainvälinen diakonia sisältää myös kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti kansainväliset avustukset ja ystävyysseurakuntatyön.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 9 (82) Toimintakatteen osalta suhteelliset osuudet on kuvattuna seuraavassa graafisessa kuvassa. Työalakate saadaan tehtäväalueille tehtävien kustannusten kohdentamisten ja kustannusten vyörytysten jälkeen. Kustannuksista merkittävimmät; henkilöstömenot kohdennetaan suoraan tehtäväalueille arvioitujen työmäärien suhteessa. Kustannusten vyörytykset tehdään kirkkohallituksen ohjeen mukaan perustehtäville eli seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille sekä hautaustoimeen ja kirkonkirjojen pitoon seuraavasti: 1) kiinteistötoimen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät seurakunnan tiloja. Samoin menetellään poistojen ja sisäisten korkojen osalta. 2) keittiön ja leirikeskuksen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät oman keittiön ja leirikeskuksen palveluja (Toimintakate II) 3) yleishallinnon kulut tehtäväalueiden henkilökunnan määrän suhteessa ja tuloslaskelmaosasta verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu Työalakatteessa kaikki kustannukset on kohdennettu perustehtäville; seurakuntatyölle, hautaustoimelle ja kirkonkirjojen pidolle. Kohdentamisen ulkopuolelle jätetään kuitenkin metsätalous ja asunto-osakkeet.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 10 (82) Työalakatteessa yleisen seurakuntatyön osuus kasvoi yhdellä prosentilla ja vastaavasti kasvatuksen osuus väheni prosentilla. Muuten osuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla. 1.4 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottoja ovat sijoitusten myyntivoitot, osingot ja korkotuotot. Rahoitustuottoina kirjataan myös, jos aiempiin tilinpäätöksiin on kirjattu arvon alennuksia ja, jos 31.12.2012 sijoitusten arvo on ollut alaskirjattua arvoa korkeampi. Näitä arvoja voidaan nostaa kuitenkin enintään hankintahintaan. Rahoituskulut ovat pankki- ja sijoitustoiminnan kuluja sekä vuodenvaihteessa osakkeiden markkina-arvon alentumisesta tehtävä alaskirjaus. Rahoituskuluja vähentää se, että seurakunnalla ei ole velkaa. Seurakunnan maksuvalmius oli hyvä koko vuoden. Seurakunnan rahoitustuotot olivat yhteensä 45.822,27. Rahoituskulut olivat 2.780,13. Vuoden 2012 aikana Helsingin Pörssissä alkuvuodesta osakekurssien kehitys oli negatiivinen mutta loppuvuoden kurssikehitys korjasi tilanteen kohtuulliseksi. Seurakunnan maltilliselle sijoitussalkulle pitkän ajan tuotto-odotus on 5 %. Kirkkoneuvosto hyväksyi 24.4.2012 seurakunnan uuden sijoitusstrategian. Sijoitusstrategian mukaan riskisijoituksiin voidaan sijoitushetken varoista sijoittaa enintään 25 %. Sijoitustoiminnasta raportoidaan kirkkoneuvostolle 4 kk välein. Seurakunnan osake- ja yhdistelmärahastojen arvojen muutokset on kirjattu osakkeita myytäessä (myyntivoitto) tai rahasto-osuuksia vaihdettaessa. Hankintahintaa korkeampia markkinahintoja vuodenvaihteessa ei kirjata. Sen sijaan vuodenvaihteessa osakkeiden markkinahintojen alemmat tasot on kirjattu. Osakkeissa, rahastoissa, määräaikaisissa talletuksissa ja muissa sijoituksissa eli ns. rahoitusarvopapereissa on tilinpäätöshetkellä varoja yhteensä 1.786.281,40 (1.547.531,82 ). RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2005-2012 Muutos % 1000 / TP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011-2012 rahoitustuotot 216 73 126 269 83 164 285 46-83,9 rahoituskulut -10-9 -15-81 -4-4 -100-3 -97,0 nettotuotot 206 64 111 188 79 160 185 43-76,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 11 (82) 1.5 Vuosikate ja investoinnit Vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ylittivät vuosikatteen 109.000 :lla. Investointien tulorahoitusprosentti oli 78 %. Vuosikatteen tulee pitkällä aikavälillä kattaa investoinnit. Seurakunnan tilinpäätöksissä on 2010-2012 käytetty aiempina vuosina vuosikatteella kertyneitä varoja investointeihin. Tarkastelujaksolla 2002-2012 vuosikate oli yhteensä 7.438.000 ja investoinnit 9.065.000. Pääasiallisesti investointimenot 2012 ovat aiheutuneet Kirkonkulman ja hautausmaan osasto 22 sekä hautausmaa-aidan rakentamisesta. Vuosikatteen lisäksi investointien katteena seurakunta voi käyttää satunnaisia tuottoja tai lainoja. Samoin on asianlaita aiemmista tuloksista tai rahastoista tehtyjen investointivarausten osalta. Kun investointien katteeksi käytetään aikaisempien vuosien säästöjä ja niistä tehtyjä sijoituksia, vähenevät korkotuotot ja vuosikate pienenee. 1.6 Investoinnit talousarvio/ toteutunut/ 2012 2012 ja myön. lisämäärärahat KIRKONKULMAN (KESKUKSEN KERHOTALO) 376.700 340.855,53 Seurakunta otti hankkeen vastaan 5.12.2011 ns. pienin puuttein. Kirkonkulmaan tehtiin vuonna 2012 mm. piha-aluetyöt, leikkikenttä, kalustaminen ja maksettiin lisätöitä. Pääurakan osalta sovintosopimus hyväksyttiin 6.11.2012 kirkkoneuvostossa. Kirkonkulman suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen kokonaiskustannukset vuodesta 2008 lähtien ovat 4.729.032 ja kustannusarvio oli 4.278.000. Kustannuksiin vaikutti myös arvonlisäveron nousu hankkeen aikana. Kirkonkulman kokonaiskustannukset ylittävät kustannusarvion 9,5 %. Rakennuksen piti valmistua vuoden 2011 lopussa ja vuodelle 2012 ei ollut budjetissa määrärahaa. Kirkkovaltuusto myönsi 11.12.2012 63 hankkeelle 376.700 ylitysoikeutta. Sovintosopimukseen sisältyy, että urakoitsija maalaa vielä pääosat rakennuksen ulkorappauksesta v. 2013.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 12 (82) SRK-KESKUKSEN PIHA-ALUEEN KEHITTÄMINEN 15. 000 4.353,43 Vaiheittainen toteutus: HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 50. 000+120.00 136.497,13 Osaston 22 käsittävä laajennus ja hautausmaan aidan ja portin rakentaminen. Laajennus ja aidan rakentaminen oli toiminta- ja taloussuunnitelmassa jaettuna vuodelle 2012 50.000 ja vuodelle 2013 100.000. Hautausmaan aidan rakentaminen oli kuitenkin aloitettu alkuvuodesta 2012, joten oli järkevää saattaa hanke loppuun mahdollisimman pian. Kirkkovaltuusto myönsi 29.5.2012 hankkeelle vuodelle 2012 yhteensä 120.000 lisämäärärahan. HAUTAUSMAAN KARTTAOHJELMA 17.000 17.350,40 Hautausmaalle tehtiin 2011 kartoitus ja 2012 hankittiin digitaalinen karttaohjelma, johon on merkitty hautaustoimen osalta oleelliset asiat mm. hautojen, johtojen, rakennusten, polkujen ja teiden sijainnit. Hautakarttajärjestelmä on myös yhteensopiva Rauhalan Status-järjestelmän kanssa, jota hautatoimemme käyttää. KIRKON FLYYGELIN PERUSKORJAUS 18.000 13.132,59 JAMPAN SRK-KODIN PARVEN MUUTOSTYÖ 5.000 1.800,00 JAMPAN SRK-KODIN SÄHKÖPIANON HANKINTA 7.500 7.400,00

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 13 (82) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma 2012 2011 Korvaukset 1.163.243,46 1.527.364,40 Myyntituotot 7.134,40 5.845,10 Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut 253.302,15 266.825,62 Hautaustoimen maksut 51.094,29 40.463,53 Muut maksut ja korvaukset 80.626,17 103.812,00 Maksutuotot 385.516,41 411.101,15 Vuokratuotot 215.343,46 187.836,55 Metsätalouden tuotot 1.300,00 0,00 Kolehdit ja muut keräystuotot 60.272,91 64.788,11 Tuet ja avustukset 134.846,56 118.469,15 TOIMINTATUOTOT 2.018.687,70 2.315.404,46 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3.386.175,76-3.594.246,84 Muut palkat -100.266,71-71.903,95 Henkilöstösivukulut -1.063.689,80-989.891,62 Henkilöstökulut -4.550.132,27-4.656.042,41 Palvelujen ostot -1.586.998,20-2.191.975,59 Vuokrat -659.829,63-352.827,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -676.136,63-694.003,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -676.136,63-694.003,07 Annetut avustukset -420.176,53-466.808,61 Muut toimintakulut -111.638,03-102.274,85 TOIMINTAKULUT -8.004.911,29-8.463.931,98 TOIMINTAKATE -5.986.223,59-6.148.527,52 VEROTULOT 6.907.489,89 7.164.610,28 VEROTUSKULUT -145.419,20-142.860,09 KESKUSRAHASTOMAKSUT -423.263,16-419.866,86 TOIMINTA-AVUSTUKSET 0,00 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot 18.855,40 211.520,60 Muut rahoitustuotot 26.966,87 73.889,78 Arvonalentumiset sijoituksista -662,12-97.300,42 Korkokulut -125,31-134,43 Muut rahoituskulut -1.992,70-2.541,27 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 43.042,14 185.433,99 VUOSIKATE 395.626,08 638.789,80

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 14 (82) 2012 2011 Suunnitelman mukaiset poistot -544.608,79-316.056,29 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -554.608,79-316.056,29 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 193.912,78 38,16 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 193.912,78 38,16 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.062,20 74.579,37 Kulut -89595,00-61.597,44 Siirto rahastosta/rahastoon 15.532,80-12.981,93 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 44.930,07 322.771,67 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 51.746,40 13.478,05 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 96.676,47 336.249,72 2.2 Rahoituslaskelma 2012 2011 Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv. Tulorahoitus Vuosikate 395.626,08 638.789,80 Satunnaiset erät 193.912,78 38,16 Tulorahoituksen korjauserät -69.853,96 Tulorahoitus 519.684,90 638.827,96 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -521.635,23-2.677.861,77 Käyttöomaisuuden myyntitulo Käyttöomaisuuden varsinainen myynti 16.146,04 Käyttöomaisuuden myyntivoitto 69.853,96 Käyttöomaisuuden myyntitulo 86.000,00 Investoinnit (netto) -435.635,23-2.677.861,77 Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv. 84.049,67-2.039.033,81 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8.148,00 Antolainasaamisten vähennykset 400,00 Antolainauksen muutokset -7.748,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 9.128,12 3.556,96 Lyhytaikaisten saamisten muutos 33.855,11-63.423,89 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen -281.690,67-18.071,11

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 15 (82) muutos Muut muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -238.707,44-77.938,04 Rahoitustoiminnan kassavirta -246.455,44-77.938,04 Kassavarojen muutos -162.405,77-2.116.971,85 Kassavarat 31.12. 2.545.383,58 2.707.789,35 Kassavarat 1.1. 2.707.789,35 4.824.761,20 Kassavarojen muutos (tarkiste) -162.405,77-2.116.971,85 2.3 Tase Seurakunnan taloudellinen tila on ollut hyvä. Investointeihin on varauduttu etukäteen keräämällä tarvittavat varat. Täten myös maksuvalmius on ollut hyvä. Arvonkorotusrahastossa on 63.500, joka syntyi 2004 kaupungin kanssa tehdyn maavaihtokaupan yhteydessä tonttien kirjanpitoarvojen erotuksesta. Peruspääoma on 6.497.487, sitä korotettiin 350.000 peruspääomaan aiemmista ylijäämistä, kun Kirkonkulma oli aktivoitu taseeseen. Peruspääoma on sidotun pääoman kaltainen erä. Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeessa todetaan, että seurakunnan tulee harkita peruspääoman korottamista, jos peruspääoman ja arvonkorotusrahaston yhteismäärä on alle kaksi kolmasosaa pysyvien vastaavien määrästä. Järvenpään seurakunnan pysyvät vastaavat olivat vuoden 2012 lopussa 11.464.734,84. Peruspääoma on 57,2 % pysyvien vastaavien määrästä eikä vielä täytä tilinpäätösohjeen suositusta, joten peruspääoman korottamista jatketaan seuraavissa tilinpäätöksissä. Merkittävimpiä muutoksia taseessa 2012 edelliseen vuoteen verrattuna ovat vastaavaa puolella keskeneräisistä töistä ennakkomaksujen kohdalle kirjattujen kulujen siirtyminen Kirkonkulman ja hautausmaaosaston 22 valmistuttua rakennuksiin ja hautausmaihin. Vastattavaa puolella purettiin investointivaraus 1.530.000 Kirkonkulman rakentamiseen ja sen myötä poistoero lisääntyi vastaavasti. TASE 2012 2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 16.863,58 Muut pitkävaikutteiset menot 13.443,94 18.491,86 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 30.307,52 18.491,86 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 318.649,06 298.848,86 Hautausmaat 726.264,98 488.944,21 Rakennukset 9.265.637,68 5.292.449,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet 112.966,90 83.947,98 Koneet ja kalusto 245.553,03 15.823,04 Muut aineelliset hyödykkeet 20.347,97 14.295,97 Ennakkomaksut 231.525,25 4.761.424,44 AINEELLISET HYÖDYKKEET 10.920.944,87 10.955.734,09 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 513.482,45 529.628,49

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 16 (82) SIJOITUKSET 513.482,45 529.628,49 PYSYVÄT VASTAAVAT 11.464.734,84 11.503.854,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 287.868,39 287.868,39 Muut toimeksiantojen varat 274.600,86 282.071,01 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 562.469,25 569.939,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 136.126,39 136.608,27 Lainasaamiset 7.748,00 Muut saamiset 254,00 355,12 Siirtosaamiset 37.027,47 70.299,58 Lyhytaikaiset saamiset 181.155,86 207.262,97 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 686.661,40 1.047.970,51 Muut arvopaperit 1.099.620,00 499.561,31 Rahoitusarvopaperit 1.786.281,40 1.547.531,82 Rahat ja pankkisaamiset 759.102,18 1.160.257,53 Saamiset 2.726.539,44 2.915.052,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT 2.726.539,44 2.915.052,32 V A S T A A V A A 14.753.743,53 14.988.846,16 2012 2011 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma 6.497.486,53 6.147.486,53 Arvonkorotusrahasto 63.500,25 63.500,25 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 4.917.979,82 4.931.730,10 Tilikauden yli-/alijäämä 96.676,47 336.249,72 OMA PÄÄOMA 11.575.643,07 11.478.966,60 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1.710.783,48 231.795,87 Vapaaehtoiset varaukset 1.530.734,01 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1.710.783,48 1.762.529,88 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 345.022,53 330.496,22 Muut toimeksiantojen pääomat 305.522,99 318.391,33 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 650.545,52 648.887,55 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Siirtovelat 10.579,51 Pitkäaikainen vieras pääoma 10.579,51 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1.786,35 1.794,23 Ostovelat 132.279,80 394.582,16

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 17 (82) Muut velat 95.461,31 107.554,36 Siirtovelat 587.244,00 583.951,87 Lyhytaikainen vieras pääoma 816.771,46 1.087.882,62 VIERAS PÄÄOMA 816.771,46 1.098.462,13 V A S T A T T A V A A 14.753.743,53 14.988.846,16 Testamentit, lahjoitukset ja kolehdit Seurakunta sai vuonna 2012 Synnöve Aholinin testamentilla 3.057,92 käytettäväksi vanhusten Leiriniemiretkiin. Kirkkokolehtien tuotot 28.245,18 (29.287,03 ) vähenivät vuonna 2012 2,8 % edellisestä vuodesta. Tuomas-messujen kolehtituotto oli 1.933 (2.405,13 ). Tuotto väheni 19,6 % edellistä vuodesta. Kolehtituotot olivat yhteensä 1,06 (1,11 ) seurakunnan jäsentä kohden laskettuna. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan omaan käyttöön kerätyt kolehtituotot sekä keräykset ja lahjoitustulot kirjataan tuloslaskelmaan tuotoiksi ja niiden käyttö kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi luonteensa mukaisille tileille ja tehtäväalueille. Seurakunnan ulkopuolisiin kohteisiin mennyt kolehtituotto kirjataan taseeseen. 2.4 Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta 2.4.1 Tuloksen muodostuminen Tilikauden 2012 ylijäämä on +96.676,47, joka on 369.606,47 parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Vuosikate parani talousarvioon verrattuna 358.836,08. Budjetoitua parempi tulos selittyy ennen kaikkea palkka- ja palkkiomenojen 313.524 ja henkilösivukulujen 175.950 budjetoitua pienemmällä käytöllä. Virkoja ja toimia jätettiin täyttämättä, sijaisia ei otettu arvioitua määrää ja Kehä-IT:n toiminta alasajettiin. Myös palvelujen puolella Kehä-IT:n purkaminen kesken vuoden näkyy siten, että kulut jäivät 400.175 alle budjetoidun. On kuitenkin muistettava, että Kehä-IT:n tuottojen ja kulujen bruttomääräinen esittäminen ja niiden nettovaikutus (n. 1,5 %) ovat aivan eri asia. Tulopuolella arvioitua parempaan tulokseen vaikuttivat erityisesti satunnaiset tulot mm. asuinhuoneistojen myyntitulot 193.912. Toimintatuotoissa asuinhuoneistojen vuokratuloja saatiin 23.442 ja valtionapua IP-kerhotoimintaan 19.261 budjetoitua enemmän. Verotulojen jääminen 222.510 alle budjetoidun on sen sijaan kertavaikutustaan huonompi asia, koska myös vuoden 2013 verotuloarvio on tämän takia liian optimistinen. 2.4.2 Arvio seurakunnan taloudesta Seurakunnalla ei ole lainaa ja se on varautunut meneillä oleviin ja tuleviin investointeihin keräämällä varoja etukäteen ja sijoittamalla varat pääosin turvatusti. Seurakunnan maksuvalmius on ollut hyvä. Verotulot ovat aiemmin muodostaneet noin 85 % seurakunnan tuloista ja samaan tilanteeseen ollaan palaamassa Kehä-IT:n isäntäseurakuntana toimittujen vuosien jälkeen, jolloin verotulojen osuus kokonaistuloista on ollut noin 75 %. Vuoden 2012 tulot kehittyivät verotulojen osalta heikosti. Tämä johtui pääasiassa kirkosta eroamisen vaikutuksesta ja veroihin tehtyjen vähennysten korotuksista sekä myös suuresta kotitalousvähennyksen käytöstä, mitkä näkyivät erityisesti -898.000 suuruisessa vuoden 2011 maksuunpanotilityksessä. Verotulojen osalta yhteisöverotulot tulevat laskemaan seurakuntien jako-osuuden alentuessa suunnitelman

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 18 (82) mukaan 2013-2014. Lisäksi hallitus teki kehysriihessä päätöksen alentaa yhteisöveroprosenttia 24,5 %:sta 20,0 %:n. Verotuloihin saataneen kasvua vain, jos työllisyyskehitys on hyvä ja Järvenpään kaupungin väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Toisena merkittävänä tekijänä seurakunnan taloudessa tulevaisuudessa on kirkon eläkkeiden turvaaminen. Vuonna 2012 eläkemaksua nostettiin prosenttiyksiköllä (27 % =>28 %) ja vuodesta 2013 alkaen aletiin periä eläkerahastomaksua, joka on ensimmäisenä vuonna 1,2 % kirkollisverotulosta. Eläkkeiden hoidon kohoavat kustannukset ovat merkittävä rasite seurakunnan taloudelle tulevaisuudessa. Seurakunnan suurimman kululajin osalta eli henkilöstömenojen osalta on tiedossa kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2012-2013 kustannusvaikutukset vuodelle 2013 n. 2,0 %, Sen jälkeiset palkkaratkaisut ovat avoinna. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto on linjannut, että seurakunnan vakituisen henkilöstön jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä toisiin tehtäviin kaikkien tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien sisältöä tarkastellaan erikseen. Kirkkovaltuusto määritteli, että tavoite on vähentää henkilöstömenoja 10 %:lla vuosien 2012-2014 aikana vuoden 2012 budjetin tasosta. Jos verotulojen väheneminen kuitenkin jatkuu, voi olla edessä vielä suurempia vähennyksiä. Seurakunnalla on edelleen hyvä tasetilanne. Lisäksi seurakunta pystyy hankkimaan myyntituloja asuntojen ja itselle tarpeettomien kiinteistöjen ja tonttien myynnillä. Talouden tilanne on otettu vakavasti sekä luottamushenkilöiden että henkilökunnan taholla. Toisaalta on muistettava, että seurakunnan talous on vahva eikä mihinkään paniikkiratkaisuihin ole syytä ryhtyä. Tarvittavat toimet voidaan ja tulee suunnitella huolella. 2.4.3 Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve Järvenpään seurakunnan toimintalinjaus 2010-2015 on hyväksytty 11.5.2010 kirkkovaltuustossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa luodaan edellytykset strategian toteuttamiselle ja asiaa tarkastellaan erikseen myös kirkkovaltuuston ns. talousarvion lähetekeskustelussa. Toimintalinjauksesta pyritään poimimaan painopistealueita, joilla saadaan aikaan vaikuttavaa toimintaa. Talouden tasapainottamiseksi on seurakunnassamme menossa useita pieniä hankkeita. Pysyvimmät säästöt saadaan aikaan henkilöstöä ja toimitiloja vähentämällä. Kuntarakenteen uudistaminen on käynnissä ja seurakuntarakenteen osalta kirkolliskokouksella on käsittelyssä malli, jolla seurakuntarakenne irrotettaisiin kuntarakenteesta perustamalla suuria seurakuntayhtymiä, jotka hoitavat tukipalvelut. Seurakunnat hoitaisivat mahdollisimman lähellä ihmisiä seurakunnallisen toiminnan. 2.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2012 tilinpäätöksen vuosikate 395.626,08 jää suunnitelman mukaisia poistoja 544.608,79 alemmaksi ja seurakunnan talous vaatii jatkossakin omaehtoisia tasapainotustoimenpiteitä. Aiempien vuosien ylijäämien perusteella seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta. Tilikauden tulos on 44.930,07. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 51.746,40 euroa, 2) että investointivaraus 1.530.734,01 euroa puretaan, 3) että tilikauden ylijäämä 96.676,47 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 19 (82) Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15:1 edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja yhteydessä esitettä erillisiä tasapainottavia toimia. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin ryhdytty jo vuonna 2011 ja sitä jatketaan edelleen selvittäen, suunnitelmallisesti ja seurakunnan arvopohja sekä sen perustehtävä huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä. Sopeutuksessa tulee huomioida niin talouden tulot kuin kulut ja ennen kaikkea, että toiminta on seurakuntalaisia palvelevaa.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 20 (82) 3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT Talousarvioon verrattuna vuosikate parani 358.836,08. Tämä saavutettiin vaikka verotulot alenivat ja jäivät 223.000 alle talousarvion. Säästöt toimintakuluissa jakautuvat hyvin moniin kululajeihin ja tehtäväalueille. Talousarvion sitovuustaso oli pääluokkataso. Pääluokista 1 yleishallinto ylitti talousarvion toimintakatteen osalta 3,6 % eli 30.378,37. Yleishallinnon tehtäväalueista ylittyivät seuraavat: 103 kirkkoneuvosto 5,4 % (2.710 ), 105 talous- ja henkilöstöhallinto 4,2 % (8.634 ), 107 YT-toimikunta 2,3 % (2.363 ), 108 kirkonkirjojenpito 3,8 % (2.023 ), 111 tietohallinto 90,6 % (47.691 ) 114 Järvi-Data 100% (10.649 ). Muut pääluokat; 2 seurakuntatyö, 4 hautaustoimi ja 5 kiinteistötoimi eivät ylittäneet määrärahojaan ulkoisen toimintakatteen osalta. Luvuittain tarkasteltuna seurakuntatyön palvelu, kasvatus, julistus ja yleinen seurakuntatyö eivät ole ylittäneet budjettia. Yksittäisten tehtäväalueiden osalta toimintakate on ylittynyt vain yhdessä työmuodossa eli lähetystyön osalta seurakuntatyön pääluokan tehtäväalueessa. Tämäkin ylitys on johtunut vain saatujen keräys ym. varojen jaosta avustuksina eteenpäin. Budjettikurin voidaan todeta olleen hyvä. Pääluokkien kokonaisuus on pysynyt pääosin annetuissa raameissa. Ylitysoikeus tarvitaan yleishallinnon pääluokalle. Talousarvioon merkittyjen investointien kokonaismäärä vuodelle 2012 oli 117.500. Suurimpana yksittäisenä investointieränä oli hautausmaan laajennus 50.000. Toteutuneiden investointien kokonaisarvo oli 521.635,23. Kirkkovaltuusto myönsi 29.5.2012 hautausmaan laajennukseen ja hautausmaan aidan ja portin rakentamiseen 120.000 lisämäärärahan ja 11.12.2012 Kirkonkulman investoinnille 376.700 ylitysoikeuden. Investoinnit ovat sitovia kirkkovaltuuston nähden eli kirkkovaltuuston on hyväksyttävä määrärahan ylitys.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 21 (82) 3.1 Pääluokittain (ulkoinen) Toteutumavertailu Ulkoinen 01.01.2012-31.12.2012 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.265.750 1.022.132,68 243.617,32 80,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -2.110.250-1.897.011,05-213.238,95 89,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -844.500-874.878,37 30.378,37 103,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -844.500-874.878,37 30.378,37 103,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -844.500-874.878,37 30.378,37 103,6 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 666.450 705.645,49-39.195,49 105,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -4.641.140-4.270.445,55-370.694,45 92,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.974.690-3.564.800,06-409.889,94 89,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -3.974.690-3.564.800,06-409.889,94 89,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -3.974.690-3.564.800,06-409.889,94 89,7 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 38.620 60.944,30-22.324,30 157,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -373.850-337.242,36-36.607,64 90,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -335.230-276.298,06-58.931,94 82,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -335.230-276.298,06-58.931,94 82,4 Poistot ja arvonalentumiset -22.280-85.416,88 63.136,88 383,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) -357.510-361.714,94 4.204,97 101,2 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 192.040 229.965,23-37.925,23 119,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.559.630-1.500.212,33-59.417,67 96,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1.367.590-1.270.247,10-97.342,90 92,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -1.367.590-1.270.247,10-97.342,90 92,9 Poistot ja arvonalentumiset -413.180-459.191,91 46.011,91 111,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -1.780.770-1.729.439,01-51.330,99 97,1 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.162.860 2.018.687,70 144.172,30 93,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -8.684.870-8.004.911,29-679.958,71 92,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6.522.010-5.986.223,59-535.786,41 91,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -6.522.010-5.986.223,59-535.786,41 91,8 Poistot ja arvonalentumiset -435.460-544.608,79 109.148,79 125,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -6.957.470-6.530.832,38-426.637,62 93,9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 22 (82) 3.2 Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/sisäinen Toteutumavertailu 01.01.2012-31.12.2012 Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.265.750 1.022.132,68 243.617,32 80,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -2.110.250-1.897.011,05-213.238,95 89,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -844.500-874.878,37 30.378,37 103,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 26.500 19.092,06 7.407,94 72,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -94.120-98.504,51 4.384,51 104,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -912.120-954.290,82 42.170,82 104,6 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 853.740 893.584,96-39.844,96 104,7 Laskennalliset erät 853.740 893.584,96-39.844,96 104,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -58.380-60.705,86 2.325,86 104,0 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 666.450 705.645,49-39.195,49 105,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -4.641.140-4.270.445,55-370.694,45 92,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.974.690-3.564.800,06-409.889,94 89,7 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 50,00 283,20-233,20 566,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.907.080-1.702.404,25-204.675,75 89,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -5.881.720-5.266.921,11-614.798,89 89,5 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -1.388.450-1.404.360,81 15.910,81 101,1 Laskennalliset erät -1.388.450-1.404.360,81 15.910,81 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -7.270.170-6.671.281,92-598.888,09 91,8 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 38.620 60.944,30-22.324,30 157,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -373.850-337.242,36-36.607,61 90,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -335.230-276.298,06-58.931,94 82,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) 510 510,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -334.720-276.298,06-58.421,94 82,5 Poistot ja arvonalentumiset -22.280-85.416,88 63.136,88 383,4 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -8.380-3.743,20-4.636,80 44,7 Vyörytystulot/-menot -59.290-57.906,51-1.383,49 97,7 Laskennalliset erät -67.670-61.649,71-6.020,29 91,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -424.670-423.364,65-1.305,35 99,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 23 (82) KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 192.040 229.965,23-37.925,23 119,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.559.630-1.500.212,33-59.417,67 96,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1.367.590-1.270.247,10-97.342,90 92,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 1.974.700 1.786.636,84 188.063,16 90,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -560-5.103,34 4.543,34 911,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 606.550 511.286,40 95.263,60 84,3 Poistot ja arvonalentumiset -413.180-459.191,91 46.011,91 111,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -198.960-49.655,50-149.304,50 25,0 Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät -198.960-49.655,50-149.304,50 25,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -5.590 2.438,99-8.028,99-43,6 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.162.860 2.018.687,70 144.172,30 93,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -8.684.870-8.004.911,29-679.958,71 92,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6.522.010-5.986.223,59-535.786,41 91,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 2.001.250 1.806.012,10 195.237,90 90,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -2.001.250-1.806.012,10-195.237,90 90,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -6.522.010-5.986.223,59-535.786,41 91,8 Poistot ja arvonalentumiset -435.460-544.608,79 109.148,79 125,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -207.340-53.398,70-153.941,30 25,8 Vyörytystulot/-menot -594.000-568.682,36-25.317,64 95,7 Laskennalliset erät -801-340 -622.081,06-179.258,94 77,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -7.758.810-7.152.913,44-605.896,56 92,2

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 24 (82) 3.3 Tuloslaskelma (ulkoinen) Ulkoinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 summa % Korvaukset 1.450.300 1.163.243,46 287.056,54 80,2 Myyntituotot 4.850 7.134,40-2.284,40 441,1 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 255.530 253.302,15 2.227,85 99,1 Hautaustoimen maksut 32.600 51.094,29-18.494,29 156,7 Muut maksut ja korvaukset 66.200 80.626,17-14.426,17 121,8 Maksutuotot 358.380 389.516,41-31.136,41 108,7 Vuokratuotot 180.130 215.343,46-35.213,46 119,5 Metsätalouden tuotot 2.000 1.300,00 700,00 65,0 Kolehdit ja muut keräystuotot 59.030 60.272,91-1.242,91 102,1 Tuet ja avustukset 112.220 134.846,56-22.626,56 120,2 Muut toimintatuotot 51.524,30-51.524,30-100,0 TOIMINTATUOTOT 2.162.860 2.018.687,70 144.172,30 93,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3.699.700-3.386.175,76-313.524,24 91,5 Muut palkat -137.330-100.266,71-37.063,29 73,0 Henkilöstösivukulut -1.239.640-1.063.689,80-175.950,20 85,8 Henkilöstökulut -5.076.670-4.550.132,27-526.537,73 89,6 Palvelujen ostot -1.987.170-1.586.998,20-400.171,80 79,9 Vuokrat -422.920-659.829,63 236.909,63 156,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -691.250-676.136,63-15.113,37 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -691.250-676.136,63-15.113,37 97,8 Annetut avustukset -435.600-420.176,53-15.423,47 96,5 Muut toimintakulut -71.260-111.638,03 40.378,03 156,7 TOIMINTAKULUT -8.684.870-8.004.911,29-679.958,71 92,2 TOIMINTAKATE -6.522.010-5.986.223,59-535.786,41 91,8 VEROTULOT 7.130.000 6.907.489,89 222.510,11 96,9 VEROTUSKULUT -144.000-145.419,20 1.419,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT -450.000-423.263,16-26.736,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 9.000 18.855,40-9.855,40 209,5 Muut rahoitustuotot 18.000 26.966,87-8.966,87 149,8 Arvonalentumiset sijoituksista -1.000-662,12-337,88 66,2 Korkokulut -200-125,31-74,69 62,7 Muut rahoituskulut -3.000-1.992,70-1.007,30 66,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 22.800 43.042,14 188,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 25 (82) -20.242,14 VUOSIKATE 36.790 395.626,08-358.836,08 1075,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -435.460-544.608,79 109.148,79 125,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -435.460-544.608,79 109.148,79 125,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 84.000 193.912,78-109.912,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 84.000 193.912,78-109.912,78 230,8 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.062,20-74.062,20-100 Kulut -89.595,00 89.595,00-100 Siirto rahastosta/rahastoon -10.000 15.532,80-25.532,80 155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT -10.000-10.000 TILIKAUDEN TULOS -324.670 44.930,07-369.600,07-13,8 POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) 51.740 51.746,40-6,40 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -272.930 96.676,47-369.606,47-35,4 3.4 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu 01.01.2012-31.12.2012 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 summa % Korvaukset 1.450.300 1.163.243,46 287.056,54 80,2 Myyntituotot 4.850,00 7.134,40-2.284,40 441,1 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 255.530 253.302,15 2.227,85 99,1 Hautaustoimen maksut 32.600 51.094,29-18.494,29 156,7 Muut maksut ja korvaukset 66.200 80.626,17-14.426,17 121,8 Maksutuotot 358.380 389.516,41-31.136,41 108,7 Vuokratuotot 180.130 215.343,46-35.213,46 119,5 Metsätalouden tuotot 2.000 1.300,00 700,00 65,0 Kolehdit ja muut keräystuotot 59.030 60.272,91-1.242,91 102,1 Tuet ja avustukset 112.220 134.846,56-22.626,56 120,2 Muut toimintatuotot 51.524,30-51.524,30-100,0 Sisäiset tuotot 232.010 190.434,78 41.575,22 82,1 Vuokratulot (sisäinen) 1.769.240 1.615.577,32 153.662,68 91,3 TOIMINTATUOTOT 4.164.110 3.824.699,80 339.410,20 91,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3.699.700-3.386.175,76-313.524,24 91,5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 26 (82) Luontoisedut -4.526,40 4.526,40-100 Muut palkat -137.330-100.266,71-37.063,29 73,0 Henkilöstösivukulut -1.239.640-1.063.689,80-175.950,20 85,8 Henkilöstökulut -5.076.670-4.554.658,67-522.011,33 89,7 Palvelujen ostot -1.987.170-1.586.998,20-400.171,80 79,9 Palvelujen ostot (sisäinen) -232.010-190.434,78-41.575,22 82,1 Vuokrat -422.920-659.829,63 236.909,63 156,0 Vuokrat (sisäinen) -1.769.240-1.611.050,92-158.189,08 91,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -691.250-676.136,63-15.113,37 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -691.250-676.136,63-15.113,37 97,8 Annetut avustukset -435.600-420.176,53-15.423,47 96,5 Muut toimintakulut -71.260-111.638,03 40.378,03 156,7 TOIMINTAKULUT -10.686.120-9.810.923,39-875.196,61 91,8 TOIMINTAKATE -6.522.010-5.986.223,59-535.786,41 91,8 VEROTULOT 7.130.000 6.907.489,89 222.510,11 96,9 VEROTUSKULUT -144.000-145.419,20 1.419,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT -450.000-423.263,16-26.736,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 9.000 18.855,40-9.855,40 209,5 Muut rahoitustuotot 18.000 26.966,87-8.966,87 149,8 Sisäiset korkotuotot 207.340 53.398,70 153.941,30 25,8 Arvonalentumiset sijoituksista -1.000-662,12-337,88 66,2 Korkokulut -200-125,31-74,69 62,7 Muut rahoituskulut -3.000-1.992,70-1.007,30 66,4 Sisäiset korkokulut -207.340-53.398,70-153.941,30 25,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 22.800 43.042,14-20.242,14 188,8 VUOSIKATE 36.790 395.626,08-358.836,08 1075,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -435.460-544.608,79 109.148,79 125,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -435.460-544.608,79 109.148,79 125,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 84.000 193.912,78-109.912,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 84.000 193.912,78-109.912,78 230,8 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 1.523.000 1.505.534,35 17.485,65 98,9 Sisäiset vyörytyskulut -1.523.000-1.505.534,35-17.485,65 98,9 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.062,20-74.062,20-100 Kulut -89.595,00 89.595,00-100 Siirto rahastosta/rahastoon -10.000 15.532,80-25.532,80-155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT -10.000-10.000 TILIKAUDEN TULOS -324.670 44.930,07-369.600,07-13,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 27 (82) POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) 51.740 51.746,40-6,40 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -272.930 96.676,47-369.606,47-35,4 3.5 Investoinnit Ulkoinen Toteutumavertailu 01.01.2012-31.12.2012 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 summa % 711 Uusi Puutalo (= keskuksen kerhotalo) Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen -206.871,14 206.871,14-100,0 Inv/Rak/Suunnittelu -1.603,03 1.603,03-100,0 Rakennuttaminen -208.474,17 208.474,17-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto -132.381,36 132.381,36-100,0 Muut investointimenot -132.381,36 132.381,36-100,0 Investointimenot -340.855,53 340.855,53-100,0 Nettomeno -340.855,53 340.855,53-100,0 715 Myllytien kerhotilat Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen 172,43-172,43-100,0 Rakennuttaminen 172,43-172,43-100,0 Investointimenot 172,43-172,43-100,0 Nettomeno 172,43-172,43-100,0 UUDISRAKENTAMINEN Inv/Rakennuttaminen -206.698,71 206.698,71-100,0 Inv/Rak/Suunnittelu -1.603,03 1.603,03-100,0 Rakennuttaminen -208.301,74 208.301,74-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto -132.381,36 132.381,36-100,0 Muut investointimenot Investointimenot -340.683,10 340.683,10-100,0 Nettomeno -340.683,10 340.683,10-100,0 723 Seurakuntatalo INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset 172,32-172,32-100,0 Inv/Perusk./suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset -423,58 423,58-100,0 Muut investointimenot Inv./Käyttöomaisuuden os -5.000,00-5.000,00 Muut investointimenot -5.000,00-5.000,00 Investointimenot -5.000,00-423,58-4.576,42 8,5 Nettomeno -5.000,00-423,58-4.576,42 8,5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 28 (82) 725 Kirkko Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -18.000-13.132,59-4.867,41 73,0 Peruskorjaukset -18.000-13.132,59-4.867,41 73,0 Investointimenot -18.000-13.132,59-4.867,41 73,0 Nettomeno -18.000-13.132,59-4.867,41 73,0 730 Jampan seurakuntakoti Investointimenot Inv/Rakennuttaminen -5.000,00-1.800,00-3.200,00 36,0 Rakennuttaminen -5.000,00-1.800,00-3.200,00 36,0 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os -7.500-7.400,00-100,00 98,7 Muut investointimenot -7.500-7.400,00-100,00 98,7 Investointimenot -12.500-9.200,00-3.300,00 73,6 Nettomeno -12.500-9.200,00-3.300,00 73,6 KORJAUSRAKENTAMINEN Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen -5.000-1.800,00-3.200,00 36,0 Rakennuttaminen -5.000-1.800,00-3.200,00 36,0 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -18.000-12.960,27-5.039,73 72,0 Inv/Perusk./suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset -18.000-13.556,17-4.443,83 75,3 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden osto -12.500-7.400,00-5.100,00 59,2 Muut investointimenot -12.500-7.400,00-5.100,00 59,2 Investointimenot -35.500-22.756,17-12.743,83 64,1 Nettomeno -35.500-22.756,17-12.743,83 64,1 732 Srk-keskuksen piha-alueen kehittäminen Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -15.000-4.353,43-10.646,57 29,0 Peruskorjaukset -15.000-4.353,43-10.646,57 29,0 Investointimenot -15.000-4.353,43-10.646,57 29,0 Nettomeno -15.000-4.353,43-10.646,57 29,0 740 Hautausmaan kehittäminen/karttaohjelma Inv/Rakennuttaminen -17.000-17.345,40 345,40 102,0 Rakennuttaminen -17.000-17.345,40 345,40 102,0 Investointimenot -17.000-17.345,40 345,40 102,0 Nettomenot -17.000-17.345,40 345,40 102,0 745 Hautausmaan laajennus (os. 22-23) Rakennuttaminen

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 29 (82) Inv/Rakennuttaminen -50.000-135.830,73 85.830,73 271,7 Rakennuttaminen -50.000-135.830,73 85.830,73 271,7 Inv/Peruskorjaukset -666,40 666,40-100,0 Investointimenot -50.000-136.497,13 86.497,13 273,0 Nettomeno -50.000-136.497,13 86.497,13 273,0 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen -67.000-153.176,13 86.176,13 228,6 Rakennuttaminen -67.000-153.176,13 86.176,13 228,6 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -15.000-5.019,83-9.980,17 33,5 Peruskorjaukset -15.000-5.019,83-9.980,17 33,5 Investointimenot -82.000-158.195,96 76.195,96 192,9 Nettomeno -82.000-158.195,96 76.195,96 192,9 750 Käyttöomaisuuden myyn Käyttöomaisuuden myynti Inv/Käyttöomaisuuden my 16.146,04-16.146,04-100,0 Käyttöomaisuuden myynti 16.146,04-16.146,04-100,0 Investointulot 16.146,04-16.146,04-100,0 Nettomeno 16.146,04-16.146,04-100,0 INVESTOINTIOSA INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen -72.000-361.674,84 289.674,84 502,3 Inv/Rak/Suunnittelu -1.603,03 1.603,03-100,0 Rakennuttaminen -72.000-363.277,87 291.277,87 504,6 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset -33.000-17.980,10-23.759,75 20,8 In/Perusk/suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset -33.000-18.576,00-14.424,00 56,0 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os -12.500-139.781,36 127.281,36 1118,3 Muut investointimenot -12.500-139.781,36 127.281,36 1118,3 Investointimenot -117.500-521.635,23 404.135,23 443,9 Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti Inv/Käyttöomaisuuden myynti 16.146,04-16.146,04 100,0 Käyttöomaisuuden myynti 16.146,04-16.146,04-100,0 Investointitulot 16.146,04-16.146,04-100,0 Nettomeno -117.500-505.489,19 387.989,19 430,2

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 30 (82) 3.6 Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/Sisäinen 1 pl YLEISHALLINTO Toteutumavertailu 1.1.2012 31.12.2012 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 summa % 102 Kirkkovaltuusto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -15.690-12.900,36-2.789,64 82,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -15.690-12.900,36-2.789,64 82,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.610-1.327,26-282,74 82,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -17.300-14.227,62-3.072,38 82,4 Vyörytystulot/-menot 17.300 14.227,62 3.072,38 82,2 Laskennalliset erät 17.300 14.227,62 3.072,38 82,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 103 Kirkkoneuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -50.020-52.730,87 2.710,87 105,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -50.020-52.730,87 2.710,87 105,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -2.910-13.794,18 10.884,18 474,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -52.930-66.525,05 13.595,05 125,7 Vyörytystulot/-menot 52.930 66.525,05-13.595,05 125,7 Laskennalliset erät 52.930 66.525,05-13.595,05 125,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 104 Tilintarkastus ja valvonta TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -6.040-4.993,62-1.046,38 82,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6.040-4.993,62-1.046,38 82,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.030-926,17-103,83 89,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -7.070-5.919,79-1.150,21 83,7 Vyörytystulot/-menot 7.070 5.919,79 1.150,21 83,7 Laskennalliset erät 7.070 5.919,79 1.150,21 83,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 105 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9,85-9,85-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -206.670-215.314,01 8.644,01 104,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -206.670-215.304,16 8.634,16 104,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 26.500 19.092,06 7.407,94 72,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -12.770-13.983,91 1.213,91 109,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -192.940-210.196,01 17.256,01 108,9 Vyörytystulot/-menot 192.940 210.196,01-17.256,01 108,9 Laskennalliset erät 192.940 210.196,01-17.256,01 108,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 31 (82) 106 Työpaikkaruokailu TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 30.500 34.060,96-3.560,96 111,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -58.010-54.294,33-3.715,67 93,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -27.510-20.233,37-7.276,63 73,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -42.060-35.825,29-6.234,71 85,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -69.570-56.058,66-13.511,34 80,6 Vyörytystulot/-menot 69.570 56.058,66 13.511,34 80,6 Laskennalliset erät 69.570 56.058,66 13.511,34 80,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 107 Työympäristötoimikunta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 22.000 22.849,56-849,56 103,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -126.930-130.143,20 3.213,20 102,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -104.930-107.293,64 2.363,64 102,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.660-3.897,14 237,14 106,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -108.590-111.190,78 2.600,78 102,4 Vyörytystulot/-menot 108.590 111.190,78-2.600,78 102,4 Laskennalliset erät 108.590 111.190,78-2.600,78 102,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 108 Kirkonkirjojenpito TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 4.050 4.493,80-443,80 111,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -57.970-60.436,48 2.466,48 104,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -53.920-55.942,68 2.022,68 103,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.460-4.763,18 303,18 106,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -58.380-60.705,86 2.325,86 104,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -58.380-60.705,86 2.325,86 104,0 109 Kirkkoherranvirasto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -56.810-54.871,59-1.938,41 96,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -56.810-54.871,59-1.938,41 96,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.460-4.763,18 303,18 106,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -61.270-59.634,77-1.635,23 97,3 Vyörytystulot/-menot 61.270 59.634,77 1.635,23 97,3 Laskennalliset erät 61.270 59.634,77 1.635,23 97,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 110 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT(ulkoinen) 100,00-100,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -170.240-161.980,37-8.259,63 95,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -170.240-161.880,37-8.359,63 95,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -7.490-12.744,97 5.254,97 170,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -177.730-174.625,34-3.104,66 98,3 Vyörytystulot/-menot 177.730 174.625,34 3.104,66 98,3 Laskennalliset erät 177.730 174.625,34 3.104,66 98,3

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 32 (82) TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 111 Tietohallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 41,80-41,80-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -52.620-100.311,10 47.691,10 190,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -52.620-100.269,30 47.649,30 190,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -56,76 56,76-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -52.620-100.326,06 47.706,06 190,7 Vyörytystulot/-menot 52.620 100.326,06-47.706,06 190,7 Laskennalliset erät 52.620 100.326,06-47.706,06 190,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 112 Kehä IT TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.209.200 946.554,13 262.645,87 78,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.309.250-1.025.863,73-283.386,27 78,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -100.050-79.309,60-20.740,40 79,3 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 summa % TOIMINTAKULUT (sisäiset) -13.670-4.922,47-8.747,53 36,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -113.720-84.232,07-29.487,93 74,1 Vyörytystulot/-menot 113.720 84.232,07 29.487,93 205,7 Laskennalliset erät 113.720 84.232,07 29.487,93 205,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 114 Järvi-Data TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 14.022,58-14.022,58-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -23.171,39 23.171,39-100,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -9.148,81 9.148,81-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.500,00 1.500,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -10.648,81 10.648,81-100,0 Vyörytystulot/-menot 10.648,81-10.648,81-100,0 Laskennalliset erät 10.648,81-10.648,81-100,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 33 (82) Budj. 2012 Toteuma 2012 01-12 Poikkeamasumma Käyttö_ % 2 pl SEURAKUNTATYÖ 211 Jumalanpalvelustoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -223.330-211.064,67-12.265,33 94,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -223.330-211.064,67-12.265,33 94,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -52.420-64.411,97 11.991,97 122,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -275.750-275.476,64-273,36 99,9 Vyörytystulot/-menot -93.440-94.462,56 1.022,56 101,1 Laskennalliset erät -93.440-94.462,56 1.022,56 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -369.190-369.939,20-18.223,71 100,2 212 Hautaan siunaaminen TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -77.830-76.936,40-893,60 98,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -77.830-76.936,40-893,60 98,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -150-174,95 24,95 116,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -77.980-77.111,35-868,65 98,9 Vyörytystulot/-menot -39.200-39.627,16 427,16 101,1 Laskennalliset erät -39.200-39.627,16 427,16 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -117.180-116.738,51-441,49 99,6 213 Muut kirkolliset toimitukset TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -133.090-122.611,39-10.478,61 92,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -133.090-122.611,39-10.478,61 92,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -16.340-14.367,88-1.972,12 87,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -149.430-136.979,27-12.450,73 91,7 Vyörytystulot/-menot -56.950-57.613,14 663,14 101,2 Laskennalliset erät -56.950-57.613,14 663,14 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -206.380-194.592,41-11.787,59 94,3 214 Tiedotus ja viestintä TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -200.360-197.272,53-3.087,47 98,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -200.360-197.272,53-3.087,47 98,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -2.940-3.097,83 157,83 105,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -203.300-200.370,36-2.929,64 98,6 Vyörytystulot/-menot -35.820-36.410,41 590,41 101,6 Laskennalliset erät -35.820-36.410,41 590,41 101,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -239.120-236.780,77-2.339,23 99,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 34 (82) 215 Muut seurakuntatilaisuudet TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 500 350,00 150,00 70,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -32.400-28.290,12-4.109,88 87,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -31.900-27.940,12-3.959,88 87,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -47.820-39.289,42-8.530,58 82,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -79.720-67.229,54-12.490,46 84,3 Vyörytystulot/-menot -21.850-22.080,05 230,05 101,1 Laskennalliset erät -21.850-22.080,05 230,05 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -101.570-89.309,59-12.260,41 87,9 216 Jampan seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 213,00-213,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -16.400-16.269,13-130,87 99,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -16.400-16.056,13-343,87 97,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -8.750-8.543,29-206,71 97,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -25.150-24.599,42-550,58 97,8 Vyörytystulot/-menot -5.190-5.410,62 220,62 104,3 Laskennalliset erät -5.190-5.410,62 220,62 104,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -30.340-30.010,04-329,96 98,9 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 summa % 217 Muu seurakuntatyö TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -120.470-112.886,66-7.583,34 93,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -120.470-112.886,66-7.583,34 93,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -33.220-28.898,19-4.321,81 87,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -153.690-141.784,85-11.905,15 92,3 Vyörytystulot/-menot -2.630-2.778,22 148,22 105,6 Laskennalliset erät -2.630-2.778,22 148,22 105,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -156.320-144.563,07-11.756,93 92,5 221 Musiikkityö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 5.000 9.374,40-4.374,40 187,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -208.270-205.789,43-2.480,57 98,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -203.270-196.415,03-6.854,97 96,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -176.370-174.200,15-2.169,85 98,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -379.640-370.615,18-9.024,82 97,6 Vyörytystulot/-menot -51.540-52.056,52 516,52 101,0 Laskennalliset erät -51.540-52.056,52 516,52 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -431.180-422.671,70-8.508,30 98,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 35 (82) 222 Aikuistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 12.230 15.418,80-3.188,80 126,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -89.720-70.246,83-19.473,17 78,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -77.490-54.828,03-22.661,97 70,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -64.830-115.519,69 50.689,69 178,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -142.320-170.347,72 28.027,72 119,7 Vyörytystulot/-menot -19.690-20.033,10 343,10 101,7 Laskennalliset erät -19.690-20.033,10 343,10 101,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -162.010-190.380,82 28.370,82 117,5 224 Lähetystyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 25.200 42.365,03-17.165,03 168,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -210.240-241.017,26 30.777,26 114,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -185.040-198.652,23 13.612,23 107,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -16.550-29.558,82 13.008,82 178,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -201.590-228.211,05 26.621,05 113,2 Vyörytystulot/-menot -28.600-28.952,96 352,96 101,2 Laskennalliset erät -28.600-28.952,96 352,96 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -230.190-257.164,01 26.974,01 111,7 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö_ 2012 2012 01-12 summa % 230 Perhetyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 17.790 8.812,35 8.977,65 49,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -86.260-67.564,87-18.695,13 78,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -68.470-58.752,52-9.717,48 85,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -22.640-33.020,91-10.380,91 145,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -91.110-91.773,43 663,43 100,7 Vyörytystulot/-menot -6.730-7.018,91 288,91 104,3 Laskennalliset erät -6.730-7.018,91 288,91 104,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -97.840-98.792,34 952,34 101,0 231 Pyhäkoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.480 552,80 927,20 37,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -99.070-88.226,51-10.843,49 89,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -97.590-87.673,71-9.916,29 89,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -45.570-33.907,55-11.662,45 74,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -143.160-121.581,26-21.578,74 84,9 Vyörytystulot/-menot -27.450-27.783,20 333,20 101,2 Laskennalliset erät -27.450-27.783,20 333,20 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -170.610-149.364,46-21.245,54 87,5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 36 (82) 232 Päiväkerhotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 5.600 5.344,20 255,80 95,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -358.070-314.372,94-43.697,06 87,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -352.470-309.028,74-43.441,26 87,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -207.200-182.503,49-24.696,51 88,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -559.670-491.532,23-68.137,77 87,8 Vyörytystulot/-menot -233.810-236.156,09 2.346,09 101,0 Laskennalliset erät -233.810-236.156,09 2.346,09 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -793.480-727.688,32-65.791,68 91,7 233 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 160.900 188.461,00-27.561,00 117,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -373.990-367.529,92-6.460,08 98,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -213.090-179.068,92-34.021,08 84,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -243.620-145.910,29-97.709,71 59,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -456.710-324.979,21-131.730,79 71,2 Vyörytystulot/-menot -128.140-129.410,73 1.270,73 101,0 Laskennalliset erät -128.140-129.410,73 1.270,73 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -584.850-454.389,94-130.460,06 77,7 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 234 Varhaisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 18.550 13.996,10 4.553,90 75,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -222.210-170.749,38-51.460,62 76,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -203.660-156.753,28-46.906,72 77,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -157.180-137.849,20-19.330,80 87,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -360.840-294.602,48-66.237,52 81,6 Vyörytystulot/-menot -69.760-70.627,62 867,62 101,2 Laskennalliset erät -69.760-70.627,62 867,62 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -430.600-365.230,10-65.369,90 84,8 235 Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 44.800 45.300,00-500,00 101,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -405.200-388.021,12-17.178,88 95,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -360.400-342.721,12-17.678,88 96,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -79.950-69.717,70-10.232,30 87,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -440.350-412.438,82-27.911,18 93,7 Vyörytystulot/-menot -85.860-86.712,19 852,19 101,0 Laskennalliset erät -85.860-86.712,19 852,19 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -526.210-499.151,01-27.058,99 94,9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 37 (82) 236 Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9.150 8.275,00 875,00 90,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -272.690-207.158,78-65.531,22 76,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -263.540-198.883,78-64.656,22 75,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -290.590-245.616,53-44.973,47 84,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -554.130-444.500,31-109.629,69 80,2 Vyörytystulot/-menot -72.710-73.259,64 549,64 100,8 Laskennalliset erät -72.710-73.259,61 549,64 100,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) -626.840-517.759,95-109.080,05 82,6 237 Koulu- ja oppilaitostyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -43.880-32.649,84-11.230,16 74,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -43.880-33.649,84-11.230,16 74,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -24.010-21.538,27-2.471,73 89,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -67.890-54.188,11-13.701,89 79,8 Vyörytystulot/-menot -6.680-6.872,82 192,82 102,9 Laskennalliset erät -6.680-6.872,82 192,82 102,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) -74.570-61.060,93-13.509,07 81,9 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 239 Partiotoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -6.630-5.820,00-810,00 87,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6.630-5.820,00-810,00 87,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -91.450-36.754,42-54.695,58 40,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -98.080-42.574,42-55.505,58 43,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) -98.080-42.574,42-55.505,58 43,4 240 Kampuspappi-projekti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 15.000 14.335,82 664,18 95,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -30.290-28.075,36-2.217,64 92,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -15.290-13.736,54-1.553,46 89,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.500-569,00-931,00 37,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -16.790-14.305,54-2.484,46 85,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -16.790-14.305,54-2.484,46 85,2 241 Perhekerhotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.550 3.180,00-1.630,00 205,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -164.520-161.479,02-3.040,98 98,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -162.970-158.299,02-4.670,98 97,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 38 (82) TOIMINTAKULUT (sisäiset) -37.150-46.986,82 9.836,82 126,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -200.120-205.285,84 5.165,84 102,6 Vyörytystulot/-menot -29.230-29.684,04 454,04 101,6 Laskennalliset erät -29.230-29.684,04 454,04 101,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) -229.350-234.969,88 5.619,88 102,5 251 Diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 64.600 53.159,72 11.440,28 82,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -513.310-474.602,15-38.707,85 92,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -448.710-421.442,43-27.267,57 93,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -165.240-149.508,44-15.731,56 90,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -613.950-570.950,87-42.999,13 93,0 Vyörytystulot/-menot -175.900-177.811,64 1.911,64 101,1 Laskennalliset erät -175.900-177.811,64 1.911,64 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -789.850-748.762,51-41.087,49 94,8 252 Yhteiskuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 800 1.440,00-640,00 180,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -63.690-59.253,93-4.436,07 93,0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % TOIMINTAKATE (ulkoinen) -62.890-57.813,93-5.076,07 91,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -45.220-46.807,94 1.587,94 103,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -108.110-104.621,87-3.488,13 96,8 Vyörytystulot/-menot -26.750-27.052,08 302,08 101,1 Laskennalliset erät -26.750-27.052,08 302,08 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -134.860-131.673,95-3.186,05 97,6 253 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 243.000 257.191,75-14.191,75 105,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -401.180-376.069,88-25.110,12 93,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -158.180-118.878,13-39.301,87 75,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -37.920-30.668,55-7.251,45 80,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -196.100-149.546,68-46.553,32 76,3 Vyörytystulot/-menot -145.690-147.103,93 1.413,93 101,0 Laskennalliset erät -145.690-147.103,93 1.413,93 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -341.790-296.650,61-45.139,39 86,8 254 Sairaalasielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -62.700-57.121,21-5.578,79 91,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -62.700-57.121,21-5.578,79 91,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -62.700-57.121,21-5.578,79 91,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) -62.700-57.121,21-5.578,79 91,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 39 (82) 255 Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -5.220-2.284,58-2.935,42 43,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -5.220-2.284,58-2.935,42 43,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -170-402,37 232,37 236,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -5.390-2.686,95-2.703,05 49,9 Vyörytystulot/-menot -1.280-1.462,08 182,08 114,2 Laskennalliset erät -1.280-1.462,08 182,08 114,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -6.670-4.149,03-2.520,97 62,2 256 Sielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -43.710-41.711,20-1.998,80 95,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -43.710-41.711,20-1.998,80 95,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.233,63 4.233,63-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -43.710-45.944,83 2.234,83 105,1 Vyörytystulot/-menot -20.570-20.910,37 340,37 101,7 Laskennalliset erät -20.570-20.910,37 340,37 101,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) -64.280-66.855,20 2.575,20 104,0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 257 Kirpputori TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 35.000 38.050,52-3.050,52 108,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -33.810-38.333,72 4.523,72 113,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.190-283,20 1.473,20-23,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 50 283,20-233,20 566,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -17.620-15.430,72-2.189,28 87,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -16.380-15.430,72-949,28 94,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) -16.380-15.430,72-949,28 94,2 258 Kansainvälinen diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 5.300-175,00 5.475,00-3,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -142.600-107.039,72-35.560,28 75,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -137.300-107.214,72-30.085,28 78,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -20.660-22.916,23 2.256,23 110,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -157.960-130.130,95-27.829,05 82,4 Vyörytystulot/-menot -2.980-3.070,73 90,73 103,0 Laskennalliset erät -2.2980-3.070,73 90,73 103,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -160.940-133.201,68-27.738,32 82,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 40 (82) 4 pl HAUTAUSTOIMI 411 Hautausmaahallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.000,00-2.000,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -28.200-26.167,36-2.032,64 92,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -28.200-24.167,36-4.032,64 85,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -28.200-24.167,36-4.032,64 85,7 Vyörytystulot/-menot -12.070-12.283,08 213,08 101,8 Laskennalliset erät -12.070-12.283,08 213,08 101,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) -40.270-36.450,44-3.819,56 90,5 421 Siunauskappeli TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 7.800 9.908,45-2.108,45 127,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -50.940-37.717,50-13.222,50 74,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -43.140-27.809,05-15.330,95 64,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -43.140-27.809,05-15.330,95 64,5 Poistot ja arvonalentumiset -9.070-9.070,80 0,80 100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2.810-657,60-2.152,40 23,4 Vyörytystulot/-menot -6.360-6.580,14 220,14 103,5 Laskennalliset erät -9.170-7.237,74-1.932,26 78,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) -61.380-44.117,59-17.262,41 71,9 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 422 Huoltorakennukset TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 5.000 6.175,20-1.175,20 123,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -51.070-24.505,38-26.564,62 48,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -46.070-18.330,18-27.739,82 39,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -46.070-18.330,18-27.739,82 39,8 Poistot ja arvonalentumiset -2.830-2.826,72-3,28 99,9 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -480-106,80-373,20 22,3 Vyörytystulot/-menot -5.490-5.702,56 212,56 103,9 Laskennalliset erät -5.970-5.809,36-160,64 97,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -54.870-26.966,26-27.903,74 49,1 423 Hautausmaa TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.000 2.377,25-1.377,25 237,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -198.840-189.228,27-9.611,73 95,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -197.840-186.851,02-10.988,98 94,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) 510 510,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -197.330-186.851,02-10.478,98 94,7 Poistot ja arvonalentumiset -10.380-73.519,36 63.139,36 708,3

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 41 (82) Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -5.090-2.978,80-2.111,20 58,5 Vyörytystulot/-menot -22.220-22.518,99 298,99 101,3 Laskennalliset erät -27.310-25.497,79-1.812,21 93,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) -235.020-285.868,17 50.848,17 121,6 424 Kirkkotarha TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -380-896,31 516,31 235,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -380-896,31 516,31 235,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -380-896,31 516,31 235,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) -380-896,31 516,31 235,9 425 Tunnustukseton hautausmaa TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -3.600-1.530,20-2.069,80 42,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.600-1.530,20-2.069,80 42,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -3.600-1.530,20-2.069,80 42,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) -3.600-1.530,20-2.069,80 42,5 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 431 Varsinainen hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 24.820 40.483,40-15.663,40 163,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -40.820-57.197,34 16.377,34 140,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -16.000-16.713,94 713,94 104,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -16.000-16.713,94 713,94 104,5 Vyörytystulot/-menot -13.150-10.821.74-2.328,26 82,3 Laskennalliset erät -13.150-10.821.74-2.328,26 82,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) -29.150-27.535,68-1.614,32 94,5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 42 (82) 5 pl KIINTEISTÖTOIMI 511 Kiinteistöhallinto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -67.470-36.917,44-30.552,56 54,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -67.470-36.917,44-30.552,56 54,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset) TOIMINTAKULUT (sisäiset) -560-426,64-133,36 76,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -68.030-37.344,08-30.685,92 54,9 Poistot ja arvonalentumiset -5.500-5.499,96-0,04 100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1.750-410,04-1.339,96 23,4 Vyörytystulot/-menot 75.280 43.267,03 32.012,97 57,5 Laskennalliset erät 73.530 42.856,99 30.673,01 58,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 521 Kirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 250 1.002,44-752,44 401,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -188.640-177.631,78-11.008,22 94,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -188.390-176.629,34-11.760,66 93,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 245.190 218.752,31 26.437,69 89,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 56.800 42.122,97 14.677,03 74,2 Poistot ja arvonalentumiset -30.360-31.899,00 1.539,00 105,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -14.950-3.647,44-11.302,56 24,4 Vyörytystulot/-menot -11.490-6.576,53-4.913,47 57,2 Laskennalliset erät -26.440-10.223,97-16.216,03 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 531 Seurakuntatalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 21.200 15.820,41 5.379,59 74,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -230.900-267.974,11 37.074,11 116,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -209.700-252.153,70 42.453,70 120,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 312.670 333.434,73-20.764,73 106,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 102.970 81.281,03 21.688,97 78,9 Poistot ja arvonalentumiset -69.780-68.428,65-1.351,35 98,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -18.150-4.198,92-13.951,08 23,1 Vyörytystulot/-menot -15.040-8.653,46-6.386,54 57,5 Laskennalliset erät -33.190-12.852,35-20.337,62 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 43 (82) 532 Laurilan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 12.600 18.567,80-5.967,80 147,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -93.020-84.449,15-8.570,85 90,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -80.420-65.881,35-14.538,65 81,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 107.180 86.220,83 20.959,17 80,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -9,00 9,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 26.760 20.330,48 6.429,52 76,0 Poistot ja arvonalentumiset -16.280-16.275,36-4,64 100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -5.8430-1.378,08-4.451,92 23,6 Vyörytystulot/-menot -4.650-2.682,56-1.967,44 57,7 Laskennalliset erät -10.480-4.060,64-6.419,36 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 533 Kirkonkulma TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.500 7.243,75-4.743,75 289,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -85.610-144.853,71 59.243,71 169,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -83.110-137.609,96 54.499,96 165,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 287.570 328.189,47-40.619,47 114,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -95,00 95,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 204.460 190.484,51 13.975,49 93,2 Poistot ja arvonalentumiset -121.980-166.314,00 44.334,00 136,3 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -79.770-22.505,61-57.264,39 28,2 Vyörytystulot/-menot -2.710-1.557,66-1.152,34 57,5 Laskennalliset erät -82.480-24.063,27-58.416,73 29,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 534 Jampan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.800 3.669,18 130,82 96,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -81.390-87.908,09 6.518,09 108,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -77.590-84.238,91 6.648,91 108,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 111.610 109.389,18 2.220,82 98,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -8,00 8,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 34.020 25.142,27 8.877,73 73,9 Poistot ja arvonalentumiset -17.480-18.979,26 1.499,26 108,6 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -10.130-2.485,29-7.644,71 24,5 Vyörytystulot/-menot -6.410-3.677,72-2.732,28 57,4 Laskennalliset erät -16.540-6.163,01-10.376,99 37,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 44 (82) 535 Kirkkopiha TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 250 254,00-4,00 101,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -87.940-68.708,11-19.231,89 78,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -87.690-68.708,11-19.235,89 78,1 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 151.050 111.856,00 39.194,00 74,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 63.360 43.401,89 19.958,11 68,5 Poistot ja arvonalentumiset -32.920-32.918,52-1,48 100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -20.960-5.074,92-15.885,08 24,2 Vyörytystulot/-menot -9.480-5.408,45-4.071,55 57,1 Laskennalliset erät -30.440-10.483,37-19.956,63 34,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 536 Vanhakirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 6.600 11.747,18-5.147,18 178,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -89.280-73.633,82-15.646,18 82,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -82.680-61.886,64-20.793,36 74,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 104.750 77.156,77 27.593,23 73,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 22.070 15.270,13 6.799,87 69,2 Poistot ja arvonalentumiset -10.250-10.245,72-4.28 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -5.240-1.260,12-3.979,88 24,0 Vyörytystulot/-menot -6.580-3.764,29-2.815,71 57,2 Laskennalliset erät -11.820-5.024,41-6.795,59 42,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 541 Anttola TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 13.600 16.548,00-2.948,00 121,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -7.360-8.797,67 1.437,67 119,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.240 7.750,33-1.510,33 124,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) -510 510,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 5.730 7.750,33 2.020,33 135,3 Poistot ja arvonalentumiset -3.460-3.454,20-5,80 99,8 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2.150-519,72-1.630,28 24,2 Vyörytystulot/-menot -120-86,55-33,45 72,1 Laskennalliset erät -2.270-606,27-1.663,73 26,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 3.689,86-3.689,86-100,0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 45 (82) 542 Asuinosakkeet TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 74.000 88.881,52-14.881,52 120,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -70.090-70.569,23 479,23 100,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.910 18.312,29-14.402,29 468,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 3.910 18.312,29-14.402,29 468,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 3.910 18.312,29-14.402,29 468,3 551 Leiriniemi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 50.110 55.696,69-5.586,69 111,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -279.640-213.524,60-66.115,40 76,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -229.530-157.827,91-71.702,09 68,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 321.130 235.692,80 85.437,20 73,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -38,30 38,30-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 91.600 77.826,59 13.773,41 85,0 Poistot ja arvonalentumiset -70.670-70.676,40 6,40 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -13.910-3.126,36-10.783,64 22,5 Vyörytystulot/-menot -7.020-4.023,83-2.996,17 57,3 Laskennalliset erät -20.930-7.150,19-13.779,81 34,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 561 Toimitilat (omat) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 300 1.534,56-1.234,56 511,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -60.290-54.995,99-5.294,01 91,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -59.990-53.461,43-6.528,57 89,1 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 87.260 69.030,32 18.229,68 79,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 27.270 15.568,89 11.701,11 57,1 Poistot ja arvonalentumiset -10.910-10.914,48 4,48 100 Laskennalliset erät Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % Sisäiset korkomenot -11.440-1.842,00 9.598,00 16,1 Vyörytystulot/-menot -4.920-2.812,41-2.107,59 57,2 Laskennalliset erät -16.360-14.654,41-11.705,59 28,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 562 Kerhotilat (vuokra) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 310 1.980,00-1.670,00 638,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -52.840-44.296,63-8.543,37 83,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -52.530-42.316,63-10.213,37 80,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 64.130 55.505,97 8.624,03 86,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.526,40 4.529,40-100

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 46 (82) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 11.600 8.662,94 2.937,06 74,7 Poistot ja arvonalentumiset -5.050-5.047,92-2,08 100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -370-67,20-302,80 18,2 Vyörytystulot/-menot -6.180-3.547,82-2.632,18 57,4 Laskennalliset erät -6.550-3.615,02-2.934,98 55,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 563 Loutin kerhotalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 4.420 5.719,70-1.299,70 129,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -36.410-37.208,10 798,10 102,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -31.990-31.488,40-501,60 98,4 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 64.840 43.166,64 11.673,36 82,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 32.850 21.678,24 11.171,76 66,0 Poistot ja arvonalentumiset -18.540-18.538,44-1,56 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -14.310-3.139,80-11.170,20 21,9 Laskennalliset erät -14.310-3.139,80-11.170,20 21,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 572 Seurakuntakeskuksen keittiö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 100 100 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -117.930-108.241,82-9.688,18 91,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -117.830-108.241,82-9.588,18 91,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 117.830 108.241,82 9.588,18 91,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 0 0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % 581 Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.000 1.300,00 700,00 65,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -10.820-20.502,08 9.682,08 189,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -8.820-19.202,08 10.382,08 217,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) -8.820-19.202,08 10.382,08 217,7 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -680-475,75-204,25 70,0 Laskennalliset erät -680-475,75-204,25 70,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) -9.500-19.677,83 10.177,83 207,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 47 (82) 600 Tuloslaskelmaosa TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 0 0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 207.340 53.398,70 153.941,30 25,8 Vyörytystulot/-menot 594.000 568.682,36 25.317,64 95,7 Laskennalliset erät 801.340 622.081,06 179.258,94 77,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) 801.340 622.081,06 179.258,94 77,6 3.7 Tuloslaskelmaosa Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu 01.01.2012-31.12.2012 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % Tuloslaskelmaosa TOIMINTAKATE 0 0 VEROTULOT 7.130.000 6.907.489,89 222.510,11 96,9 VEROTUSKULUT -144.000-145.419,20 1.419,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT -450.000-423.263,16-26.736,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 9.000 18.830,92-9.830,92 209,2 Muut rahoitustuotot 18.000 26.966,87-8.966,87 149,8 Sisäiset korkotuotot 207.340 53.398,70 153.941,30 25,8 Arvonalentumiset sijoituksista -1.000-662,12-337,88 66,2 Korkokulut -200-200,00 Muut rahoituskulut -3.000-1.978,26-1.021,74 65,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 230.140 96.556,11 133.583,89 42,0 VUOSIKATE 6.766.140 6.435.363,64 330.776,36 95,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 84.000 193.912,78-109.912,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 84.000 193.912,78-109.912,78 230,8 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 594.000 568.682,36 25.317,64 95,7 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 594.000 568.682,36 25.317,64 95,7 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 74.062,20-74.062,20-100 Kulut -89.595,00 89.595,00-100

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 48 (82) Siirto rahastosta/rahastoon -10.000 15.532,80-25.532,80-155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT -10.000-10.000 TILIKAUDEN TULOS 7.434.140 7.197.958,78 236.181,22 96,8 POISTOERON LISÄYS(-) /VÄHENNYS(+) 51.746,40-51.746,40-100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7.434.140 7.249.705,18 184.434,82 97,5 3.8 Menolajeittain Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 01-12 summa % Korvaukset muilta seurakunnilta 1.207.300 906.051,71 301.248,29 75,0 Keravan seurakunta 100.000 103.100,28-3.100,28 103,1 Tuusulan seurakunta 140.000 150.924,12-10.924,12 107,8 Nurmijärven seurakunta 3.000 3.167,35-167,35 105,6 Kukkien myynti 800 1.300,00-500,75 162,6 Muu myynti 1.339,85-1.339,85-100,0 Myyntituotot sukututkimuksista 4.050 4.493,80-443,80 111,0 Ruokamaksut 800 800,00 Ruokamaksut ja myyntitulot alv24%/13% 30.870 34.431,34-3.561,34 111,5 Myyntitulot alv 12/13 % 100 859,62-759,62 859,6 Leirimaksut 99.450 69.248,94 30.201,06 69,6 Kanttiinin tulot 100 178,05-78,05 178,1 Tarjoilu 23.000 28.606,91-5.606,91 124,4 Valokopio- ja av-välinemaksut 100 20,49 79,51 20,5 Majoitusmaksut 18.000 16.566,24 1.433,76 92,0 Liinavaatemaksut 50 175,12-125,12 350,2 Puhelut 10 10 Saunamaksut 1.500 1.616,25-116,25 107,8 Muut maksut 50 17,89 32,11 35,8 Retki- ja matkamaksut 3.900 14.955,80-11.055,80 383,5 Kerhomaksut 77.600 86.625,50-9.025,50 111,6 Haudan lunastusmaksut 8.000 12.318,40-4.318,40 154,0 Hautauspalvelumaksut 15.500 24.125,44-8.625,44 155,6 Kappelimaksut 5.500 5.986,45-486,45 108,8 Säilytystilamaksut 2.300 3.922,00-1.622,00 170,5 Kilpitulot 1.200 2.484,00-1.284,00 207,0 Muut hautaustoimen maksut 100 2.258,00-2.158,00 2258,0 Myyntitulot (ilman alv) 35.000 38.050,52-3.050,52 108,7 Muut maksut ja korvaukset 31.200 42.575,65-11.375,65 136,5 Asuinhuoneistojen vuokrat 133.700 157.142,17-23.442,17 117,5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 49 (82) Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä 39.730 46.957,14-7.227,14 118,2 Muut vuokratuotot 650 1.410,01-760,01 216,9 Pöytäliinojen pesukorvaukset 6.050 9.834,14-3.784,14 162,5 Puun myyntitulot 2.000 1.300,00 700,00 65,0 Muut kolehdit 730 1.175,60-445,60 161,0 Yhteisvastuu-keräyksen tuotot 28.000 19.379,36 8.620,64 69,2 Muut keräystuotot 20.000 27.213,03-7.213,03 136,1 Myyjäistuotot 10.300 10.645,72-345,72 103,4 Muut lahjoitustuotot 1.859,20-1.859,20-100,0 Matalapalkkatuki 120 120,00 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 22.000 22.849,56-849,56 103,9 Valtionapu opintokerhoihin 2.400 2.138,00 262,00 89,1 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 5.700 7.450,00-1.750,00 130,7 Valtionapu iltapäiväkerhotoimintaan 82.000 101.261,00-19.261,00 123,5 Muut tuet ja avustukset 448,00-448,00-100,0 Muut tuet ja avustukset 700,00-700,00-100,0 Muut tuotot 51.524,30-51.524,30-100,0 Myyntitulot (s) 50 283,20-233,20 566,4 Tarjoilupalvelut (s) 117.830 108.241,82 9.588,18 91,9 Toimistopalvelut (s) 26.000 19.092,06 7.407,94 72,0 Tarjoilu (s) 55.950 40.364,10 15.585,90 72,1 Valokopio- ja av-välinemaksut (s) 140 12,60 127,40 9,0 Majoitus (s) 29.490 20.491,00 8.999,00 69,5 Liinavaatemaksut (s) 500 392,00 108,00 78,4 Muut maksut (s) 50 20,00 30,00 40,0 Saunamaksut (s) 1.500 1.538,00-38,00 102,5 Sisäiset vuokrat (s) 22.500 21.149,40 1.350,60 94,0 Sisäiset vuokratuotot seurakuntatyöltä 1.746.740 1.594.427,92 152.312,08 91,3 Luottamushenkilöpalkkiot -27.300-20.648,75-6.651,25 75,6 Henkilökunnan kokouspalkkiot -6.000-5.233,33-766,67 87,2 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat -1.898.340-1.527.664,66-370.675,34 80,5 Määräaik.viranhalt.kk-palkat -178.910-247.547,39 68.637,39 138,4 Työsuhteisten kuukausipalkat -948.780-820.688,72-128.091,28 86,5 Määräaik.työsuht. kuukausipalkat -280.680-208.930,79-71.749,21 74,4 Erilliskorvaukset -30.450-37.215,27 6.765,27 122,2 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lom.sij. -74.530-99.327,79 24.797,79 133,3 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset -164.060-308.066,60 144.006,60 187,8 Tunti- ja urakkapalkat -90.650-110.852,46 20.202,46 122,3 Asuntoedut -4.116,00 4.116,00-100,0 Muut luontoisedut -410,40 410,40-100,0 Työnohjaajalle maksetut palkkiot -6.050-780,00-5.270,00 12,9 Asiantuntijapalkkiot -34.680-11.001,00-23.679,00 31,7 Kerhonohjaajapalkkiot -51.360-33.965,90-17.394,10 66,1 Esiintymispalkkiot -41.440-34.049,01-7.390,99 82,2 Toimituspalkkiot -2.100-3.834,00 1.734,00 182,6

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 50 (82) Muut palkat ja palkkiot -1.700-10.050,80 8.350,80 591,2 Jaksotetut palkat -6.586,00-6.586,00-100,0 Sosiaalivakuutusmaksut -80.770-72.180,99-8.589,01 89,4 Eläkemaksut -1.056.100-953.311,02-102.788,98 90,3 Muut sosiaalivakuutusmaksut -102.770-82.523,75-20.246,25 80,3 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 129,00-129,00-100,0 Jaksotetut eläkemaksut -2.645,00 2.645,00-100,0 Sairausvakuutuskorvaukset 42.893,50-42.893,50-100,0 Tapaturmakorvaukset 3.948,46-3.948,46-100,0 Muut henkilöstömenojen oikaisuerät Kuntoutusraha Postipalvelut -26.860-23.905,82-2.954,18 89,0 Puhelinpalvelut -48.420-46.060,48-2.359,52 95,1 Puhelinpalvelut (dataliikenne) -248.990-140.669,69-108.320,31 56,5 Painatukset ja ilmoitukset -123.910-84.332,24-39.577,76 68,1 Toimisto- ja pankkipalvelut -3.250-4.765,92 1.515,92 146,6 Atk-palvelukset -199.020-119.991,50-79.028,50 60,3 Ohjelmistolisenssit -210.100-231.951,82 21.851,82 110,4 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -57.400-65.413,85 8.013,85 114,0 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit. -89.110-60.646,91-28.463,09 68,1 Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv -40.480-35.239,28-5.240,72 87,1 Jätehuolto -13.580-15.029,67 1.499,67 110,7 Koneiden ja laitteiden rakentamis-ja kun -35.750-47.864,67 12.114,67 133,9 Matkakorv. sekä majoitus ja rav.palv.hlö -92.770-99.959,23 7.189,23 107,7 Hlökunnan koul.aih. matka, maj. ja rav.p -11.820-13.460,84 1.640,84 113,9 Matkak. ja maj. ja rav. palv. muille -245.340-217.784,00-27.556,00 88,8 Kuljetuspalvelut henkilökunnalle -15.930-1.310,22-14.619,78 8,2 Kuljetuspalvelut muille -117.010-84.792,40-32.217,60 72,5 Koulutuspalvelut henkilökunnalle -72.050-33.368,11-38.681,89 46,3 Koulutuspalvelut muille kuin omalle hlök -8.850-410,00-8.440,00 4,6 Asiantuntijapalvelukset -94.230-38.052,77-56.177,23 40,4 Asiantuntijapalvelut työnohjauksesta -16.700-6.901,50-9.798,50 41,3 Työkyvyn ylläpito Musiikki- ja ohjelmapalvelut -43.000-29.670,53-13.329,47 69,0 Vartiointipalvelukset -8.290-7.972,70-317,30 96,2 Metsänhoitokulut -1.700-830,87-869,13 48,9 Tuhkaukset -20.450,00 20.450,00-100,0 Toimintavakuutukset -7.710-8.021,73 311,73 104,0 Omaisuusvakuutukset -10.480-5.515,27-4.964,73 52,6 Uudenmaan sairaalasielunhoito -37.000-36.938,00-62,00 99,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 51 (82) HUS -2.000-2.000,00 Kehitysvammahuollon teologit -13.700-10.058,21-3.641,79 73,4 Hyvinkään aluesairaala -10.000-10.125,00 125,00 101,3 Ruotsinkielinen palveleva puhelin -120 75,68-44,32 63,1 Työterveyshuolto -81.200-84.582,29 3.382,29 104,2 Tapaturmakulut -400-400 Muut palvelut -847,00 847,00-100,0 Keittiön tilaustarjoilu (s) -117.830-108.241,82-9.588,18 91,9 Leiriniemen leirit (s) -75.330-53.248,40-22.081,60 70,7 Leiriniemen retket (s) -10.840-5.188,80-5.651,20 47,9 Leiriniemen tilaustarjoilu (s) -1.460-4.380,50 2.920,50 300,0 Ostot srk:n kirpputorilta (s) -50-283,20 233,20 566,4 Taloustoimiston palvelut (s) -26.500-19.092,06-7.407,94 72,0 Maa- ja vesialueiden vuokrat -614,00 614,00-100,0 Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövastikkeet -183.500-186.706,73 3.206,73 101,7 Koneiden ja laitteiden vuokrat -7.820-4.801,63-3.018,37 61,4 Leasing-laitteiden vuokrat -226.600-451.082,68 224.482,68 199,1 Leasing-ohjelmistojen vuokrat 2.000-16.325,19 14.325,19 816,3 Muut vuokrat -2.000-205,00-1.795,00 10,3 Koulutilojen käyttökorvaukset -1.000-94,40-905,60 9,4 Sisäiset vuokrakulut (s) 623,00 623,00-100,0 Hallinnon sisäiset vuokrakulut -41.040-41.326,81 286,81 100,7 Seurakuntatyön sisäiset vuokrakulut -1.706.210-1.553.101,11-153.108,89 91,0 Hautaustoimen sisäiset vuokrakulut 510 510,00 Toimistotilan vuokra (s) -22.500-16.000,00-6.500,00 71,1 Kalusteet -38.430-28.506,73-9.923,27 74,2 Taide-esineet -2.000-3.200,00 1.200,00 160,0 Atk-laitteet -12.000-13.099,44 1.099,44 109,2 Muut koneet ja laitteet -6.720-4.721,00-1.999,00 70,3 Työvälineet ja työkalut -22.610-15.024,06-7.585,94 66,4 Keittiövälineet ja astiastot -5.080-2.334,48-2.745,52 46,0 Toimistotarvikkeet -14.900-13.183,72-1.716,28 88,5 Askartelutarvikkeet -19.480-11.065,96-8.414,04 56,8 Valokuvat -540-964,04 424,04 178,5 Kopiointi- ja monistusmateriaalit -29.530-28.060,95-1.469,05 95,0 Elintarvikkeet -120.200-125.882,28 5.682,28 104,7 Keittiön oheistarvikkeet -6.660-8.359,64 1.699,64 125,5 Kanttiinin tarvikkeet -100-289,62 189,62 289,6 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -17.960-19.411,75 1.451,75 108,1 Poltto- ja voiteluaineet -9.220-15.406,21 6.186,21 167,1 Lämmitys -82.250-76.955,49-5.294,51 93,6 Sähkö -108.520-135.980,80 27.460,80 125,3 Vesi -11.370-10.909,89 460,11 96,0 Korjaus- ja huoltotarvikkeet -20.130-32.993,59 12.863,59 163,9 Kilpimenot -830-1.563,68 733,68 188,4

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 52 (82) Puutarhatarvikkeet -9.720-8.355,22-1.364,78 86,0 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet -19.500-15.472,11-4.027,89 79,3 Kukat ja kynttilät -20.140-13.970,72-6.169,28 69,4 Vaatteisto -4.000-3.342,51-657,49 83,6 Suojavaatteet -5.250-5.304,85 54,85 101,0 Ehtoollistarvikkeet -4.000-4.515,97 515,97 112,9 Kirjallisuus ja lehdet -34.780-35.785,40 1.005,40 102,9 Vihkiraamatut ym. lahjaksi ost. kirjallisuus -23.850-15.324,89-8.525,11 64,3 Lahjaesineet ja huomionosoitukset -21.750-12.972,65-8.777,35 59,6 Henkilökunnan muistamiset -7.600-8.684,15 1.084,15 114,3 Muut aineet ja tavarat -700-466,66-233,34 66,7 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -2.880-990,68-1.889,32 34,4 Leikkikalut -2.300-540,47-1.759,53 23,5 Urheilu- ja vapaa-ajantarvikkeet -6.050-2.497,02-3.552,98 41,3 Polttopuut -200-200,00 Lähetystyö -137.000-137.000,00 100,0 Merimieskirkko -5.000-5.480,90 480,90 109,6 Kirkon ulkomaanapu -43.000-43.000,00 100,0 Rovastikunnallinen ystävyystyö -3.400-3.349,70-50,30 98,5 Projektiavustukset -44.000-24.500,00-19.500,00 55,7 Vanhustyön verkostoprojekti -3.000-3.000,00 100,0 Rinkula -14.000-14.000,00 100,0 Diakonia-avustukset -52.210-34.622,60-17.587,40 66,3 Terijoen palkkatuki -16.200-16.200,00 100,0 Pöltsamaan palkkatuki -11.400-11.400,00 100,0 Muut avustukset -54.860-88.564,60 33.704,60 161,4 Prima Vista -6.500-9.205,40 2.705,40 141,6 Kirkkokuoro -10.700-9.176,79-1.523,21 85,8 Canzonetta Nova -9.500-9.780,00 280,00 102,9 PR-toiminta -1.500-1.475,12-24,88 98,3 Partio Kiehiset -3.980-3.980,00 100,0 Partio Metsänkävijät -1.840-1.840,00 100,0 Lapsikuoro -2.500-926,00-1.574,00 37,0 Harmoniakuoro -2.500-660,00-1.840,00 26,4 Haarajoen kyläkuoro -1.900-750,75-1.149,25 39,5 Torikoris -300-50,00-250,00 16,7 Seuraa tähteä -tapahtuma -2.000-335,42-1.664,58 16,8 Kävelykadun tapahtumat -7.000-879,25-6.120,75 12,6 Taidetapahtuma srk-opisto -500-500,00 Partio Törmän Tähystäjät -810-810,00 Kunnallisvero -400-581,79 181,79 145,4 Kiinteistövero -63.000-87.961,87 24.961,87 139,6 Pääomatuloista maksettava tulovero -100-100 Metsänhoitomaksu -48,08 48,08-100,0 Muut verot -1.250-1.411,39 161,39 112,9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 53 (82) Jäsenmaksut -5.360-5.166,05-193,95 96,4 Nettotulojen siirto erit.katt. rah. lis. 11.468,39 11.468,39-100,0 Luottotappiot -220-912,71 692,71 414,9 Muut kulut -300-4.087,75 3.787,75 1362,6 Lupamaksut -630-630,00 Kirkollisverotulot 6.650.000 6.398.404,75 251.595,25 96,2 Osuus yhteisöveron tuotosta 480.000 509.085,14-29.085,14 106,1 Osuus verotuskuluista -144.000-145.419,20 1.419,20 101,0 Kirkon keskusrahastomaksut -450.000-423.263,16-26.736,84 94,1 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 9.000 18.808,73-9.808,73 209,0 Verotilitysten korot ja korotukset 2,38-2,38-100,0 Viivästyskorot 44,29-44,29-100,0 Osingot ja osuuspääomien korot 12.000 15.105,57-3.105,57 125,9 Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot 6.000 11.861,30-5.861,30 197,7 Sisäiset korkotuotot aine 84,32-84,32-100,0 Sisäiset korkotuotot muista pitkäv. menoista 3.180 67,20 3.112,80 2,1 Sisäiset korkotuotot maa- ja vesialueista 9.960 2.491,44 7.468,56 25,0 Sisäiset korkotuotot haut.toim. pys.vast 1.350 2.563,04-1.213,04 189,9 Sisäiset korkotuotot rakennuksista 189.060 45.998,74 143.061,26 24,3 Sisäiset korkotuotot kiint. rak. ja lait 1.670 785,64 884,36 47,0 Sisäiset korkotuotot koneista ja kalusto 2.120 1.408,32 711,68 66,4 Arvonalentumiset vaihtuvien vast. sijoit. -1.000-662,12-337,88 66,2 Muut korkokulut -100-100 Viivästyskorot -100-125,31 25,31 125,3 Muut rahoituskulut -3.000-1.992,70-1.007,30 66,4 Sisäiset korkokulut ainee -84,32 84,32-100,0 Sisäiset korkokulut muista pitkäv. menoista -3.180-67,20-3.112,80 2,1 Sisäiset korkokulut maa- ja vesialueista -9.960-2.491,44-7.468,56 25,0 Sisäiset korkokulut haut.toimen pys.vast -1.350-2.563,04 1.213,04 189,9 Sisäiset korkokulut rakennuksista -189.060-45.998,74-143.061,26 24,3 Sisäiset korkokulut kiint. rak. ja laitt -1.670-785,64-884,36 47,0 Sisäiset korkokulut koneista ja kalusto -2.120-1.408,32-711,68 66,4 Poistot aineettomista hyö -481,82 481,82-100,0 Poistot muista pitkävaik. menoista -5.050-5.047,92-2,08 100,0 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista -21.450-73.789,34 52.339,34 344,0 Poistot rakennuksista -358.520-367.246,98 8.726,98 102,4 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt. -14.970-17.079,60 2.109,60 114,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 54 (82) Poistot koneista ja kalustosta -35.470-80.963,13 45.493,13 228,3 Pysyvien vastaavien myynti 60.000 69.853,96-9.853,96 116,4 Muut satunnaiset tuotot 24.000 124.058,82-100.058,82 516,9 Kirjauskäytännön muutoksesta aih. oikaisut Sisäiset vyörytystuotot hallintotoimelle 853.740 893.584,96-39.844,96 104,7 Sisäiset vyörytystuotot kiinteistötoimelle 75.280 43.267,03 32.012,97 57,5 Sisäiset vyörytystuotot verotus- ja keskusrahastomaksuista 594.000 568.682,36 25.317,64 95,7 Sisäiset vyörytyskulut -594.000-568.682,36-25.317,64 95,7 Sis. vyörytyskulut seurakunnall.toiminnalle -817.910-858.198,45 40.288,45 104,9 Sis. vyörytysk. hautaustoimelle -35.830-35.386,51-443,49 98,8 Sis. vyörytysk. kiinteistötoimelle -75.280-43.267,03-32.012,97 57,5 Tuotot 74.062,20-74.062,20-100,0 Kulut -89.595,00 89.595,00-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon -10.000 15.532,80-25.532,80-155,3 Poistoeron vähennys (+) 51.740 51.746,40-6,40 100,0 Yhteensä -272.930 96.676,47-369.606,47-35,4

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 55 (82) 3.9 Hautainhoitorahaston toteutumavertailu Toteutumavertailu Ulkoinen 01.01.2012 31.12.2012 Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2012 2012 summa % HAUTAINHOITORAHASTON 80002 TULOSLASKELMA 83000 TOIMINTATUOTOT 83150 Maksutuotot 83220 Kesähoitomaksut 22.000 27.363,30-5.363,30 124,4 83238 Muut hoitomaksut 83239 Jaksotetut hoitomaksut 35.000 39.306,36-4.306,36 112,3 83150 Maksutuotot 57.000 66.669,66-9.669,66 117,0 83700 Tuet ja avustukset 83730 Matalapalkkatuki 83700 Tuet ja avustukset 83000 TOIMINTATUOTOT 57.000 66.669,66-9.669,66 117,0 84000 TOIMINTAKULUT 84010 Henkilöstökulut 84021 Palkat ja palkkiot 84010 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat -12.950-12.810,39-139,61 98,9 84020 Määräaik.viranhalt.kk-palkat -4.450-4.397,61-52,39 98,8 84030 Työsuhteisten kuukausipalkat -3.990-3.950,74-39,26 99,0 84040 Määräaik. työsuht. kuukausipalkat -23.770-36.915,17 13.145,17 155,3 84060 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lomasij. 84065 Vuosiloma- ja muut sijaiset 84070 Tunti- ja urakkapalkat 84021 Palkat ja palkkiot -45.160-58.073,91 12.913,91 128,6 84101 Henkilöstösivukulut 84100 Sosiaalivakuutusmaksut -960-1.231,15 271,15 128,6 84120 Eläkevakuutusmaksut KIEL -12.530-15.794,52 3.264,52 126,1 84140 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1.220-1.806,94 586,94 148,1 84200 Sairausvakuutuskorvaukset 84101 Henkilöstösivukulut -14.710-18.832,61 4.122,61 128,0 84010 Henkilöstökulut -59.870-76.906,52 17.036,52 128,05 84300 Palvelujen ostot 84300 Postipalvelut -200-216,78 16,78 108,4 84310 Painatukset ja ilmoitukset -100-100 84320 Toimisto- ja pankkipalvelut -100-161,91 61,91 161,9 84330 Atk-palvelukset -600-600 84356 Jätehuolto -400-300,10-99,90 75,0 84360 Koneiden ja laitt. rak. ja korj. kulut -2000-1.307,28-692,72 65,4 84370 Matkakorv., majoitus ja rav.palv. hlöstö -100-65,61-34,39 65,6 84400 Asiantuntijapalvelukset -100-100,00 84420 Vakuutukset 84300 Palvelujen ostot -3.600-2.051,68-1.548,32 57,4

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 56 (82) 84530 Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiöv -2.400-2.400,00 84500 Vuokrat -2.400-2.400,00 84600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 84605 Ostot tilikauden aikana 84600 Kalusteet -292,74 292,74-100 84620 Muut koneet ja laitteet 84630 Työvälineet ja -kalut -400 52,11-347,89 13,0 84640 Toimistotarvikkeet -200-24,72-175,28 12,4 84660 Kopiointi ja monistusmateriaalit -100-101,74 1,74 101,7 84690 Poltto- ja voiteluaineet -1.139,61 1.139,61-100 84703 Vesi -1.400-2.064,05 664,05 147,4 84725 Puutarhatarvikkeet -9.500-6.870,68-2.629,32 72,3 84729 Suojavaatteet -91,15 91,15-100 84605 Ostot tilikauden aikana -11.600-10.636,80-963,20 91,7 84600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11.600-10.636,80-963,20 91,7 84901 Muut toimintakulut 84960 Muut kulut 84901 Muut toimintakulut 84000 TOIMINTAKULUT -77.470-89.595,00 12.125,00 115,7 84995 TOIMINTAKATE -20.470-22.925,34 2.455,34 112,0 86000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 86005 Korkotuotot 86010 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksis 3.600 7.614,70-4.014,70 211,5 86005 Korkotuotot 3.600 7.614,70-4.014,70 211,5 86280 Muut rahoituskulut -222,16 222,16-100 86000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3.600 7.392,54-3.792,54 205,3 86395 VUOSIKATE -16.870-15.532,80-1.337,20 92,1 86795 TILIKAUDEN TULOS -16.870-15.532,80-1.337,20 92,1 86900 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -16.870-15,532,80-1.337,20 92,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 57 (82) 3.10 Hautainhoitorahaston tase Ulkoinen 2012 2011 HAUTAINHOITORAHASTON TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 262.096,49 254.703,95 Rahoitusarvopaperit 262.096,49 254.703,95 Rahat ja pankkisaamiset 12.504,37 27.367,06 Saamiset 274.600,86 282.071,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT 274.600,86 282.071,01 VASTAAVAA 274.600,86 282.071,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 103.111,90 118.644,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 128.465,35 125.344,28 Pitkäaikainen vieras pääoma 128.465,35 125.344,28 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 37.090,20 38.077,63 Muut velat 5.926,86 Siirtovelat 6,55 4,40 Lyhytaikainen vieras pääoma 43.023,61 38.082,03 VIERAS PÄÄOMA 171.488,96 163.426,31 VASTATTAVAA 274.600,86 282.071,01

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 58 (82) 4 LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen liitetiedot Kirjanpitolain 3: 2 1 mom mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä KPA 2:2 mukaiset tiedot. 4.1.1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät a) Verotuloiksi on kirjattu tammi joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot. b) Tulot ja menot on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoritusperusteella tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi. c) Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen kirkkovaltuuston 9.12.1999 hyväksymän avaavan taseen periaatteiden mukaisesti vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 4.1.2 Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset 4.1.3 Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Oikaisuja ei ole tehty. 4.1.4 Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Tiedot ovat vertailukelpoisia. 4.1.5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei ole. 4.1.6 Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Ei ole. 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 4.2.1 Henkilöstökulut Toimintakertomuksessa on erillinen henkilökuntakertomus. Palkkoina on ilmoitettu suoriteperusteisten rahapalkkojen yhteismäärä. Eläkekulut on esitetty suoriteperusteisesti yhteissummana.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 59 (82) Pakolliset henkilöstökulut 2012 2011 muutos ulkoinen/sisäinen % Palkat 3 366 880 3 504 752-3,9 Kokouspalkkiot 25 882 46 197-44,0 Muut palkkiot 89 847 115 202-22,0 Sosiaalivakuutusmaksut 154 576 71 158 117,2 Eläkevakuutusmaksut 955 956 961 275-0,6 Muut henkilöstökulut 8 684 5 707 52,2 Saadut korvaukset -46 842-42 541 10,1 Yhteensä 4 554 982 4 661 750-2,3 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\2012\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2012 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 2012 2011 muutos % Matkakorvaukset sekä maj.- ja rav.palv. hlökunnalle 99 959 95 622 4,5 Hlökunnan koulutuksesta aih. matka-, maj.- ja rav.palv. korvaukset 13 461 8 765 53,6 Kuljetuspalvelut henkilöstölle 1 310 2 783-52,9 Koulutuspalvelut henkilöstölle 33 368 40 983-18,6 Työterveyshuolto (netto) 61 732 50 177 23,0 Lahjat henkilökunnalle 8 684 5 707 52,2 Työkyvyn ylläpito 38 053 34 920 9,0 Yhteensä 256 567 238 957 7,4 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\2011\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2012 Henkilöstökulut 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pakolliset 3 613 508 3 834 752 4 167 699 4 074 778 4 747 292 4 661 750 4 558 817 vapaaehtoiset 147 939 164 071 192 804 180 468 244 247 238 957 256 567

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 60 (82) 4.2.2 Seurakunnan vakuutukset Seurakunta on ottanut vakuutukset Pohjola Oyj:ltä. Seuraavana on erittely 31.12.2012 voimassa olleista vakuutuksista. Rakennukset irtaimistoineen ovat ns. täysarvovakuutuksen piirissä. OMAISUUSVAKUUTUKSET Kirkkovakuutus, 16-246-084-0 Perusomavastuu 2 000 vak. määrä vak. maksu kirkon irtaimisto 518 650 319,52 kirkon kellot 155 595 49,02 urut 564 291 177,79 vanhan kirkon kellot 20 746 6,54 siunauskappelin kellot 25 932 8,17 urut 176 341 55,55 Yhteensä 1 461 555 616,59 Yhdistelmävakuutus 16-215-297-8 Rakennukset irtaimistoineen: seurakuntatalo, Vanhakirkko, Kirkonkulma, Laurilan srk-koti, Anttola, haut.maan huoltorak. varastorak., uusi varastorak. ja sähkökoppi, Leiriniemen päärakennus, autokatos, saunarak., grilli- ja huvimajakatokset, Kirkkopiha, Mankalan, Haarajoen, Jampan, Loutin kerhot., Rekikadun ja perheasiain neuv.keskuksen irtaimistot, vuokrattujen kerhotilojen irtaimistot, Avant Multicat-ruohonleikkuri jne Perusomavastuu rakennukset 2 000 Perusomavastuu irtaimisto 1 000 vak.maksu Omaisuusriskivakuutus 4 562,18 Vastuuvakuutus, omavastuu 500 maksu jaettu 2011 palkkojen tehtäväalueiden suhteessa 2 023,92 Maksu yhteensä 6 586,10 Metsävakuutukset Mittaturva 14-02000-45309-1 Täysarvovakuutus, omavastuu 150 Enimmäiskorvaus myrskyvah. 16 /k-m3 Rajala (hautausmaa), Jokela ja Leiriniemi 148,97 Moottoriajoneuvovakuutukset Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 339,73 XVH-589 liikennevakuutus 280,79 Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 586,03 SKI-789 liikennevakuutus 343,89 Ford Transit-pakettiauto autovakuutus 697,98 NHI-511 liikennevakuutus 280,79 Case International-traktori autovakuutus 59,96 liikennevakuutus 92,32

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 61 (82) John Dere-maataloustraktori liikennevakuutus 121,00 Bobcat-moottorityökone liikennevakuutus 361,38 Aromatic-moottorityökone liikennevakuutus 271,04 Muuli-perävaunu liikennevakuutus 20,93 Lewo-perävaunu liikennevakuutus 19,59 Maksut yhteensä 3 475,43 HENKILÖVAKUUTUKSET Lakisääteinen tapaturmavakuutus 41-174-464-6 Vak. maksun perustana oleva palkkasumma 3 403 277 Kiinteä erikoismaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutus 16 282,71 Vapaa-ajan vakuutus TapVL 57/3 1 047,98 Yhteensä 17 330,69 Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2 195,34 Työttömyysvakuutus Työnantajan osuus koko palkkasummasta 62 428,86 1 936 500 ylittävästä osasta 3,20 % 1 936 500 alittavasta osasta 0,80% Palkansaajan osuus 20 419,66 0,60% Pakolliset vakuutukset yhteensä 102 374,55 Seurakunnan tapaturmavakuutus 70-0003-5632-7 (vapaaehtoinen) Vakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan toimintoihin osallistuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat vakuutetulle seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa. Maksut yhteensä 2 749,71 Yrityksen matkaturvavakuutus 70-0900-0502-8/995 Vakuutuskausi 1.10.2011-30.9.2012 henkilökunnalle voimassa rajoituksetta koti- ja ulkomaanmatkoilla 142,69 OMAISUUSVAKUUTUKSET Kirkkovakuutus, 16-246-084-0 Perusomavastuu 2 000 vak. määrä vak. maksu kirkon irtaimisto 518 650 280,98 kirkon kellot 155 595 43,11 urut 564 291 156,35

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 62 (82) vanhan kirkon kellot 20 746 5,75 siunauskappelin kellot 25 932 7,19 urut 176 341 48,86 Yhteensä 1 461 555 580,95 Yhdistelmävakuutus 16-215-297-8 rakennukset irtaimistoineen: seurakuntalo, Vanhakirkko, Puutalo, Laurilan srk-koti, Anttola, haut.maan huoltorak. varastorak., uusi varastorak. ja sähkökoppi, Leiriniemen päärakennus, autokatos, saunarak., grilli- ja huvimajakatokset, Kirkkopiha, Mankalan, Haarajoen, Jampan, Loutin kerhot., Rekikadun ja perheasiain neuv.keskuksen irtaimistot, vuokrattujen kerhotilojen irtaimistot, Avant Multicat-ruohonleikkuri jne Perusomavastuu rakennukset 2 000 Perusomavastuu irtaimisto 1 000 vak.maksu Omaisuusriskivakuutus 4 128,73 Vastuuvakuutus, omavastuu 500 maksu jaettu 2009 talousarvion tehtäväalueiden suhteessa 1 953,08 Maksu yhteensä 6 081,10 Metsävakuutukset Mittaturva 14-02000-45309-1 Täysarvovakuutus, omavastuu 150 Enimmäiskorvaus myrskyvah. 14 /k-m3 Rajala (hautausmaa), Jokela ja Leiriniemi 141,32 Moottoriajoneuvovakuutukset Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 323,01 XVH-589 liikennevakuutus 257,89 Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 483,93 SKI-789 liikennevakuutus 357,84 Ford Transit-pakettiauto autovakuutus 555,82 NHI-511 liikennevakuutus 343,83 Case International-traktori autovakuutus 58,22 liikennevakuutus 87,93 Holder-traktori liikennevakuutus 87,93 Bobcat-moottorityökone liikennevakuutus 410,66 Aromatic-moottorityökone liikennevakuutus 246,40 Muuli-perävaunu liikennevakuutus 18,50 Lewo-perävaunu liikennevakuutus 19,59 Maksut yhteensä 3 251,55 HENKILÖVAKUUTUKSET Lakisääteinen tapaturmavakuutus 41-174-464-6 Vak. maksun perustana oleva palkkasumma 3 340 235 Kiinteä erikoismaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutus 18 604,85 Vapaa-ajan vakuutus TapVL 57/3 968,21 Yhteensä 19 573,06

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 63 (82) Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2 338,17 Työttömyysvakuutus Työnantajan osuus koko palkkasummasta 57 276,44 1 846 500 ylitt. osasta 2,95 % 1 846 500 alitt. osasta 0,75% Palkansaajan osuus 13 998,43 0,40% Pakolliset vakuutukset yhteensä 73 613,04 Seurakunnan tapaturmavakuutus 70-0003-5632-7 (vapaaehtoinen) Vakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan toimintoihin osallistuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat vakuutetulle seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa. Maksut yhteensä 2 749,71 Yrityksen matkaturvavakuutus 70-0900-0502-8/995 Vakuutuskausi 1.10.2010-30.9.2011 ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa 142,69 Kaikki vakuutusmaksut yhteensä 116 094,04 (106 586,40) 4.2.3 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaisina tuloina on kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoitot 69.853,96. Perheasianneuvottelukeskuksen vanhojen laskelmien oikaisumaksuja aiemman sopimuksen ajalta Tuusulan seurakunnalle 10.579,51 ja Keravan seurakunnalle 13.473,16. Kehä IT:n vuoden 2011 loppulasku 100.006,15. Satunnaiset tuotot ovat yhteensä 193.912,78. 4.2.4 Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät Ei ollut.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 64 (82) 4.3 Taseen liitetiedot 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 4.3.1. Pysyvät vastaavat (Käyttöomaisuus ja poistot) Käyttöomaisuuden Aineettomat Muut pitkä- Maa- ja Kiinteät Koneet ja Muut Kesken- Asuntomuutokset oikeudet vaikutteiset vesialueet Hautausmaat Rakennukset rakenteet kalusto aineelliset eräiset osakkeet YHTEENSÄ menot ja laitteet hyödykkeet työt Alkuperäinen hankintameno 22 445,18 68 001,15 253 963,77 896 454,12 6 475 021,86 108 325,57 302 214,62 14 295,97 0,00 529 628,49 8 670 350,73 Ennen tilikautta ker. lisäykset 73 429,66 0,00 80 745,36 180 524,28 3 250 578,28 112 784,93 282 853,11 0,00 6 000 534,40 0,00 9 981 450,02 Ennen tilikautta ker. vähennykset 0,00 0,00 35 860,27 0,00 1 120,10 13 148,09 0,00 0,00 1 239 109,96 0,00 1 289 238,42 Ennen tilikautta kertyneet poistot 95 874,84 49 509,29 0,00 588 034,19 4 432 030,45 124 014,43 569 244,69 0,00 0,00 0,00 5 858 707,89 Poistamaton hankintameno 0,00 18 491,86 298 848,86 488 944,21 5 292 449,59 83 947,98 15 823,04 14 295,97 4 761 424,44 529 628,49 11 503 854,44 Alkusaldo 1.1.2012 0,00 18 491,86 298 848,86 488 944,21 5 292 449,59 83 947,98 15 823,04 14 295,97 4 761 424,44 529 628,49 11 503 854,44 Lisäykset tilikaudella 17 345,40 0,00 19 800,00 318 581,79 4 349 558,43 42 085,00 298 111,60 6 052,00 534 839,73 0,00 5 586 373,95 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 064 738,92 16 146,04 5 080 884,96 Tilikauden poisto 2012 481,82 5 047,92 0,00 81 261,02 376 370,34 13 066,08 68 381,61 0,00 0,00 0,00 544 608,79 Tasearvo 31.12.2012 16 863,58 13 443,94 318 648,86 726 264,98 9 265 637,68 112 966,90 245 553,03 20 347,97 231 525,25 513 482,45 11 464 734,64

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 65 (82) Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja on 5 045,64 (Kirkkovaltuuston päätös 26.5.1998 13) Käytettävä poistomenetelmä: suunnitelman mukainen tasapoisto = sumupoisto (Kirkkovaltuusto 55 /9.12.1999) Poistoajat ovat kirkkohallituksen ohjeen nro 1/28.10.1997 mukaiset: Kirkkohallituksen suositus: Aineettomat oikeudet 3 v v Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 20-70 v 10-30 v 3-5 v Järvenpään seurakunnan Rakennusten poistoajat: 20 vuotta Grillikatos Kirkon Esco-korjaukset Leiriniemen Escokorjaukset Seurakuntakeskuksen Esco-korjaukset 30 vuotta Leiriniemen leirikeskus Hautausmaan huoltorakennus Hautausmaan varastorakennus Hautausmaan pikkuvarasto 40 vuotta Mankalan kerhotila Haarajoen kerhotila Kirkkotien seurakuntatalo Laurilan seurakuntakoti Jampan seurakuntakoti Kirkkopiha Anttola Loutin kerhotalo Kirkonkulma Kirkkovaltuuston päätöksen 46 /14.12.2000 mukaisesti poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. 50 vuotta Vanhakirkko 70 vuotta Kirkko

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 66 (82) 4.3.2 Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja osuuksien hankintamenojen ja jälleenhankintahinnan erotus siltä osin kuin niiden jälleenhankintahinta on noteerattu tai se muuten tiedetään: 2012 2011 euroa euroa Suomalaiset osakkeet: Fortum (2250) Neste Oil (1275) Nokia (6630) Pohjola Pankki A (1260) Sampo A (2060) Tieto (1000) Tikkurila (1000) UPM-Kymmene (4370) Uponor (540) YIT (470) Jälleenhankintahinta 283 501,28 191 616,74 Vastaava kirjanpitoarvo 271 972,34 178 656,94 Erotus 11 528,94 12 959,80 Ulkomaiset osakkeet: Nordea FDR (2400) Jälleenhankintahinta 17 376,00 14 340,00 Vastaava kirjanpitoarvo 11 304,00 14 522,70 Erotus 6 072,00 182,70 Osuudet sijoitusrahastoissa: Aktia-rahastot Nordea-rahastot Kuop-rahastot Jälleenhankintahinta 1 499 834,57 2 888 845,17 Vastaava kirjanpitoarvo 1 503 005,06 1 951 202,21 Erotus 3 170,49 937 642,96

TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 67 (82) 4.3.3 Oma pääoma Oma pääoma 31.12.2012 2012 2011 Peruspääoma 1.1.2012 6 147 486,53 6 147 486,53 Lisäykset tilikaudella 350 000,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma 31.12.2012 6 497 486,53 6 147 486,53 Arvonkorotusrahasto 1.1.2012 63 500,25 63 500,25 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 31.12.2012 63 500,25 63 500,25 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2012 4 931 730,10 4 931 730,10 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 350 000,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2012 4 917 979,82 4 931 730,10 Tilikauden ylijäämä 96 676,47 336 249,72 Oma pääoma yhteensä 11 575 643,07 11 478 966,60 V:\Kansiorakenne\Yleishallinto\Taloustoimisto\Yksityinen\ Tilinpäätös\ Taseen liitetiedot