2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Henkilökunnan koulutuksella parannetaan kaavoituksen ja vesihuollon osaamista. Henkilökunta osallistuu koulutuksiin. Kukin työntekijä on osallistunut ainakin yhteen oman alansa koulutukseen. Kaikille työntekijöille toteutetaan kesän aikana paloilmoitin koulutus sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa 2015 2016 2016 Yhteensä 2016 01-04 00042100 Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot 3 431,59 500 500-500 Toimintakulut -101 554,48-109 306-109 306,00-31 570,72 77 735,28 28,9 Toimintakate/jäämä -98 122,89-108 806 0-108 806,00-31 570,72 77 235,28 29,0 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kolpan ja Kirvesnimen alueiden asemakaavoitus Kaavatyöt käynnistetään Asemakaavatyö on käynnistetty Kolpan ja Kirvesniemen asemakaavat ovat olleet nähtävillä luonnoksena kevään aikana. Master Planin laatiminen valtatie 5:n risteysalueelle, lentoasemalle ja Kotkatharjun alueelle aloitetaan Määrärahavaraus elinkeinotoimelle. Hankkeet voivat viivästyä muistutusten ja valitusten johdosta. Master Planin laatiminen on käynnistetty ja tavoitteena on sen valmistuminen v. 2017 aikana. Ei aloitettu. 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 10,72 Toimintakulut -32 419,36-65 000-65 000,00-9 769,69 55 230,31 15,0 Toimintakate/jäämä -32 408,64-65 000 0-65 000,00-9 769,69 55 230,31 15,0 Kaavoitustoimi -32 093 11-32 082-55 000-55 000-9 770-9 770 Mittaustoimi -326-326 -10 000-10 000 0 0 Yhteensä -32 419 11-32 409 0-65 000 0-65 000 0-9 770 0-9 770 0 KUNTATEKNIIKKA Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan suunnitelmallisesti. Liikenneväylien hoito ja huolto Kaluston ja henkilöstön riittävyydestä huolehditaan. Riittävä ja oikea-aikainen talvikunnossapito Hoitotyöt on tehty hoitoluokituksen mukaisesti. Liukkauden aiheuttamat tapaturmat 0 kpl Huhtikuussa aloitti puutarhapuolella kaksi kausityöntekijää puutarhurin johdolla Tapaturmia ei ilmoitettu liikenneväyliltä. -Puutarhapuolelle ei saada ammattikoulutettua henkilöstöä -Pitkäkestoiset lumisateet ja muut vaikeat keliolosuhteet vaikeuttavat laatutason ylläpitoa 00042400 Kuntatekniikka Toimintatuotot 15 642,13 18 500 18 500,00 74-18 426,00 0,4 Toimintakulut -331 856,89-387 859-387 859,00-124 353,89 263 505,11 32,1 Toimintakate/jäämä -316 214,76-369 359 0-369 359,00-124 279,89 245 079,11 33,6 Poistot ja arvonalentumiset -151 478,49-159 964-159 964,00-44 782,36 115 181,64 28,0 Tilikauden tulos -467 693,25-529 323 0-529 323,00-169 062,25 360 260,75 31,9 Varausten ja rahastojen muut 2 580,48 860,16 860,16-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -465 112,77-529 323 0-529 323,00-168 202,09 361 120,91 31,8 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 43 km ja kevyen liikenteen väyliä 7 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Venepaikat Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on pääasiassa veneseurojen yms. vastuulla. Jätehuolto
Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon Jätehuolto Oy. Liikenneväylät -198 716 215-198 501-134 585-243 092-243 092-150 000-97 336 74-97 262-40 923 Puistot ja yl.alueet -115 696 10 088-105 608-16 786-128 937 12 000-116 937-9 964-24 340-24 340-3 715 Venesatamat -5 530 1 754-3 776-108 -8 330 5 500-2 830-378 0-378 -144 Jätehuolto -9 164 3 585-7 500 1 000-6 500-2 300-2 300 LVI-tarvikevar -2 751-5 578 Yhteensä -331 857 15 642-313 464-151 478-387 859 18 500-369 359-159 964-124 354 74-124 280-44 782 KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Ulkopuolisia asiakkaita ovat ISlab ja Soisalon työterveys. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Siivous-ja puhtauspalvelujen talousarviossa on huomioitu talouden vakauttamisohjelma, jonka mukaan puhtaustasoa on laskettu Joroisten yhtenäiskoulun 7-9 luokkien osalta siten, että yhden työntekijän vähennys on voitu eläkejärjestelyjen yhteydessä toteuttaa. Myös puhtauspalveluista vähennettiin v.2014 0,5 laitoshuoltajaa. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Asiakkaiden tyytyväisyys siivous-ja puhtauspalvelun laatuun Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 väh. 3 Asiakastyytyväisyyskysely laaditaan syksyllä 2016 Kunnanviraston tilojen siivoustyön mitoittaminen mahdollisen tilojen remontin valmistuttua Siivoustyön ja muiden työtehtävien mitoittaminen vastaamaan nykyistä puhtaustasoa ja Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) Toimintatilat mitoitetaan väistötiloihin siirtymisen yhteydessä
käyttöastetta Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 578 104,50 610 783 610 783,00 205 673,95-405 109,05 33,7 Toimintakulut -569 913,73-603 183-603 183,00-206 438,70 396 744,30 34,2 Toimintakate/jäämä 8 190,77 7 600 0 7 600,00-764,75-8 364,75-10,1 MITTARI TP 2014 TP 2015 TA 2016 Taloudellisuus /t 24,16-27,60 23,99-29,77 25,35-28,92 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,19 2,03-4,65 2,03-4,65 Tuottavuus siiv. m²/t 139-256 152-291 125-240 Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 24/15968 23/15643 20/15600 /v(siivous/puhtaus/välineh. 590 925 563 610 603 183 palvelut) Tuotantomäärä t/v 22898 21 076 22 286 Vakituisen henkilöstön määrä: -siivoojat(nimikemuutos 0 0 0 1.1.13 alk.laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja 12 11 11 -välinehuoltaja - keittäjä-laitoshuoltaja (siiv.työn osuus 35 %) - ravitsemistyöntekijä (siivoustyön osuus 34 %) 0 1 (35%) 1 (34%) 0 1(35%) 1(34%) 0 1(20%) 1(35%) -puhtauspalveluesimies 0 0 0 -puhtauspalvelupäällikkö 1 (81%) 1(81%) 1(81%) Kustannuspaikka Tp 2015 Ta 2016 Tot 1-4 2016 Menot Tulot Netto Poisto t Menot Tulot Netto Poisto t Menot Tulot Netto Poisto t Siivouspalvelut -268 896 268 896 0 0-293 622 293 622 0 0-106 678 97 777-8 901 0 Puhtauspalvelut -301 018 309 209 8 191 0-309 561 317 161 7 600 0-99 760 107 897 8 137 0 Yhteensä -569 914 578 105 8 191 0-603 183 610 783 7 600 0-206 438 205 674-764 0 RUOKAPALVELUT Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Kaitaisten koulun keittiö muutetaan jakelukeittiöksi v. 2016 alusta alkaen ja ruoka kuljetaan Koulukeskuksen keittiöstä Kaitaisten
koululle ja lasten ryhmikseen. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Asiakkaiden tyytyväisyys ruokapalveluun Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 väh. 3 Asiakastyytyväisyysky sely laaditaan syksyllä 2016 Luomutuotteiden säännöllinen käyttö määrärahojen puitteissa Mahdollisesti Portaat Luomuun-ohjelmaan liittyminen ja luomutuotteiden valinta Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi Luomuruokaan siirtymisen kustannuksiin ei osata varautua Vähintään yksi luomutuote otetaan käyttöön ruokapalvelussa Luomutuotteiden käyttöä laajennetaan syyslukukaudesta 2016 alkaen. 00042522 Ruokapalvelut Toimintatuotot 404 320,06 459 791 459 791,00 157 626,85-302 164,15 34,3 Toimintakulut -400 345,86-455 400-455 400,00-152 297,83 303 102,17 33,4 Toimintakate/jäämä 3 974,20 4 391 0 4 391,00 5 329,02 938,02 121,4 Kustannuspaikka Tp 2015 Ta 2016 Tot 1-4 2016 Koulukeskuksen keittiö -260 240 264 214 3 974 0-326 580 330 971 4 391 0-107 650 114 399 6 749 0
Kaitaisten koulun keittiö -31 264 31 264 0 0-10 525 10 525 0 0-4 210 3 792-418 0 Kuvansin koulun keittiö -108 842 108 842 0 0-118 295 118 295 0 0-40 439 39 436-1 003 0 Yhteensä -400 346 404 320 3 974 0-455 400 459 791 4 391 0-152 299 157 627 5 328 0 TALONMIESPALVELUT Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kiinteistönhoitoon kuuluvat työt tehdään säännöllisesti Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Otetaan kiinteistöjen huoltokirja käyttöön Koulutus 00042525 Talonmiespalvelut Huoltokirjan mukaiset työt on tehty Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen Huoltokirjat olleet käytössä, todettu hyviksi töiden oikea-aikaiseen suoritukseen 15.3 oppisopimuksella aloitti uusi talonmies Kesän aikana toteutetaan paloilmoitin koulutus Toimintatuotot 214 898,82 228 924 228 924,00 80 948,16-147 975,84 35,4 Toimintakulut -214 898,82-228 924-228 924,00-84 550,14 144 373,86 36,9 Toimintakate/jäämä 0 0 0-3 601,98-3 601,98-100,0 KORJAUSTYÖPALVELUT Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pienet ja kiireelliset korjaustyöt pyritään suorittamaan Tarvittavat henkilöresurssit: vähintään kaksi Mahdollisimman paljon toteutuneista remonteista toteutetaan omin voimin Omalla työväellä tehty remontteja asunto-osakkeissa ja
suurimmaksi osaksi omalla työvoimalla ja lisäksi omana työnä voidaan suorittaa osa investointihankkeista. Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen vakituista kirvesmiestä ja lisäksi palkataan keväällä 2016 lisää yksi ammattimies Koulutus Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen. henkilökunnan vähyyden vuoksi ei ennätetä tekemään aiottuja töitä oman työnä tk:lla Kesän aikana toteutetaan paloilmoitin koulutus 00042527 Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot 80 476,29 133 924 133 924,00 40 961,88-92 962,12 30,6 Toimintakulut -80 476,29-133 924-133 924,00-43 974,17 89 949,83 32,8 Toimintakate/jäämä 0 0 0-3 012,29-3 012,29-100,0 KIINTEISTÖT Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotoimet suoritetaan suunnitelmallisesti. Laaditaan kiinteistöille korjaustarveselvitykse t Toimittu suunnitelman mukaan Kiinteistöjen korjausvelkaa lyhennetty remonteilla. Kiinteistöjen sähköntoimittaja kilpailutetaan 30.4.2016 mennessä. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhdistymismahdollisuudet selvitetään. Järjestetään avoin kilpailutus. Selvitystyö tilataan konsultilta. Toimittaja on valittu. Selvitystyö on valmis. Esitetty KH:lle liittymistä IS-hankintojen valmiiksi suorittamaan sopimukseen. Ei tehty. Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta korjauksilta. Perusturvan kiinteistöt (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet!)
00042541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 477 675,15 367 393 367 393,00 137 986,97-229 406,03 37,6 Toimintakulut -364 433,80-281 000-281 000,00-126 262,24 154 737,76 44,9 Toimintakate/jäämä 113 241,35 86 393 0 86 393,00 11 724,73-74 668,27 13,6 Poistot ja arvonalentumiset -135 701,25-82 764-82 764,00-26 178,36 56 585,64 31,6 Tilikauden tulos -22 459,90 3 629 0 3 629,00-14 453,63-18 082,63-398,3 Varausten ja rahastojen muut 5 770,24 1 923,40 1 923,40-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -16 689,66 3 629 0 3 629,00-12 530,23-16 159,23-345,3 Hoivapalvelualueen kiinteistöt Ryhmäkoti Opint7-18 568 22 289 3 721-3 641-20 000 25 000 5 000-3 641-7 384 8 413 1 029-1 214 Vanh.palv.Opint5-13 705 19 308 5 603-4 893-16 000 20 893 4 893-4 893-16 056 5 816-10 240-1 631 Vanh.päivät Opin3-13 342 27 055 13 713-729 -15 000 28 000 13 000-730 -5 077 10 158 5 081-243 Ryhmäkoti Kirkkomäki -29 651 19 689-9 962-2 990-15 000 18 500 3 500-3 500-7 507 6 167-1 341-1 373 Yhteensä -75 265 88 341 13 076-12 254-66 000 92 393 26 393-12 764-36 024 30 554-5 470-4 461 Terveydenhuollon kiinteistöt Terveyskeskus -191 793 260 317 68 524-66 219-215 000 275 000 60 000-70 000-90 238 107 433 17 195-21 718 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 812 437,48 1 028 962 1 028 962,00 350 353,17-678 608,83 34,0 Toimintakulut -679 156,50-782 315-782 315,00-288 113,22 494 201,78 36,8 Toimintakate/jäämä 133 280,98 246 647 0 246 647,00 62 239,95-184 407,05 25,2 Poistot ja arvonalentumiset -263 496,58-263 623-263 623,00-83 082,12 180 540,88 31,5 Tilikauden tulos -130 215,60-16 976 0-16 976,00-20 842,17-3 866,17 122,8 Varausten ja rahastojen muut -10 239,17 7 698,04 7 698,04-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -140 454,77-16 976 0-16 976,00-13 144,13 3 831,87 77,4 Varhaiskasvatuksen kiinteistöt
Kk päiväkoti -16 644 48 423 31 780-31 780-20 000 51 780 31 780-31 780-5 536 17 500 11 964-10 593 Kuvansin päiväkoti -17 565 19 991 2 426-17 404-15 000 32 500 17 500-17 500-7 880 10 832 2 952-5 875 Kuvansin Kukero -51 365 48 800-2 565-8 045-20 000 45 000 25 000-25 000-5 824 15 180 9 356-5 897 Kaitaisten ryhmis -4 239 4 239 0-6 000 6 000 0 0-1 927 2 035 108 Kolman ryhmis -7 563 7 563 0-10 000 10 000 0 0-4 857 3 407-1 450-411 Yhteensä -97 376 129 017 31 641-57 229-71 000 145 280 74 280-74 280-26 025 48 955 22 930-22 776 Koulutoimen kiinteistöt Kaitaisten koulu -33 143 39 997 6 854-6 625-40 000 46 625 6 625-6 625-10 758 15 540 4 783-2 208 Kerisalon koulu -42 326 460-41 866-2 159 0 0 0 0 0 0 0 0 Kk koulu -92 165 122 804 30 639-29 490-105 000 134 490 29 490-29 490-34 934 45 252 10 317-9 830 Kolman koulu -13 303 76-13 227-83 228-13 354 0-13 354-3 660-4 604 0-4 604 0 Kuvansin koulu -199 685 246 706 47 021-46 077-200 000 246 055 46 055-46 055-85 971 85 294-677 -15 441 Yläkoulu -145 440 217 819 72 379-66 538-160 000 225 308 65 308-65 308-57 624 78 137 20 512-22 552 Yläk ruokala -32 800 31 800-1 000-25 000 32 182 7 182-7 182-11 395 10 728-667 Lukio -91 713 114 658 22 945-21 451-104 961 126 450 21 489-21 451-32 550 42 136 9 586-7 150 Kirjasto -28 581 38 118 9 536-7 928-34 000 42 572 8 572-8 572-12 412 14 192 1 779-2 643 Pikkukoulu -37 366 23 807-13 560-812 -29 000 30 000 1 000-1 000-11 839 10 120-1 719-481 Yhteensä -716 523 836 244 119 721-264 308-711 315 883 682 172 367-189 343-262 089 301 399 39 310-60 306 Muut toimitilat 00042561 Muut toimitilat Toimintatuotot 188 141,71 177 227 177 227,00 32 313,33-144 913,67 18,2 Toimintakulut -398 196,57-350 916-350 916,00-140 260,09 210 655,91 40,0 Toimintakate/jäämä -210 054,86-173 689 0-173 689,00-107 946,76 65 742,24 62,1 Poistot ja arvonalentumiset -131 039,48-23 389-23 389,00-8 260,20 15 128,80 35,3 Tilikauden tulos -341 094,34-197 078 0-197 078,00-116 206,96 80 871,04 59,0 Varausten ja rahastojen muut -33 333,33 Tilikauden yli-/alijäämä -374 427,67-197 078 0-197 078,00-116 206,96 80 871,04 59,0 Uusi virastotalo -198 431 60 217-138 213-1 428-186 286 67 969-118 317-1 020-61 855 19 660-42 196-1 973 Vanha virastotalo -18 867 3 606-15 261-16 262-20 995 4 000-16 995-1 016-13 667 704-12 963 0 Keskusvarikko -44 993 5 138-39 855-5 212-44 100 3 000-41 100-4 365-14 978 505-14 472-1 436
Kolpan maja -7 240 1 295-5 945-327 -14 535 1 500-13 035-55 -3 590 0-3 590 0 Vanha palotalo -16 737 14 312-2 425-49 241-12 000 0-12 000-2 196-6 205 0-6 205 0 Palotalo -31 147 66 696 35 549-9 330-33 000 66 000 33 000-9 237-15 174 30-15 144-3 450 Väistötila -44 338 11 320-33 018 0 0 0 0 0 0 Työpaja -36 445 25 558-10 887-49 240-40 000 34 758-5 242-5 500-24 792 11 415-13 377-1 400 Pankin tilat 0 0 Vanhat rakennuk. -1 307-1 307 0-4 000-4 000 0 0 0 0 Yhteensä -398 197 188 142-210 055-131 040-350 916 177 227-173 689-23 389-140 260 32 313-107 947-8 260 Asuntojen vuokraus 00042571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 272 623,00 291 784 291 784,00 90 091,22-201 692,78 30,9 Toimintakulut -256 818,71-279 770-279 770,00-95 497,95 184 272,05 34,1 Toimintakate/jäämä 15 804,29 12 014 0 12 014,00-5 406,73-17 420,73-45,0 Poistot ja arvonalentumiset -9 173,38-6 393-6 393,00-3 032,96 3 360,04 47,4 Tilikauden yli-/alijäämä 6 630,91 5 621 0 5 621,00-8 439,69-14 060,69-150,1 Terveystalo -20 797 16 279-4 519-1 666-22 000 18 030-3 970-1 666-7 238 5 731-1 507-555 As Oy Maavesi -12 174 11 313-860 -156-12 000 3 500-8 500-156 -5 161 1 140-4 021-52 Osakehuoneistot -81 231 68 410-12 821-71 000 63 000-8 000-18 736 18 436-300 Päivärinne -26 211 37 823 11 612-383 -28 000 36 000 8 000-383 -11 343 12 937 1 594-128 As Oy Pikalle -18 166 25 143 6 977-16 788 25 000 8 212-6 039 7 911 1 872 As Oy Puistola -28 208 26 136-2 071-249 -26 000 25 000-1 000-7 435 7 542 106-996 As Oy Tuomaalan -35 000 63 952 28 952-65 000 66 000 1 000-20 014 21 054 1 040 Yläkoul. Asuntola -21 370 9 229-12 141-837 -21 564 28 254 6 690-1 118-16 692 8 758-7 934-279 Kolman koulun as. -78-78 -2 813 0 0 0 Kisakuja rivitalo -12 278 14 339 2 061-3 070-13 418 27 000 13 582-3 070-2 841 6 584 3 743-1 023 Yhteensä -255 512 272 623 17 111-9 173-275 770 291 784 16 014-6 393-95 498 90 092-5 406-3 033 Muiden tilojen vuokraus 00042581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 333 255,59 300 857 300 857,00 100 717,91-200 139,09 33,5
Toimintakulut -103 772,98-67 542-67 542,00-34 154,97 33 387,03 50,6 Toimintakate/jäämä 229 482,61 233 315 0 233 315,00 66 562,94-166 752,06 28,5 Poistot ja arvonalentumiset -99 506,97-98 645-98 645,00-33 088,20 65 556,80 33,5 Tilikauden tulos 129 975,64 134 670 0 134 670,00 33 474,74-101 195,26 24,9 Varausten ja rahastojen muut -33 333,34 Tilikauden yli-/alijäämä 96 642,30 134 670 0 134 670,00 33 474,74-101 195,26 24,9 Matkahuolto -1 744-1 744-579 -579 Yrittäjähalli -36 364 51 155 14 791-7 385-32 885 49 000 16 115-7 385-10 876 18 214 7 337-2 462 OC-System halli -5 682 70 437 64 755-21 634-7 073 70 000 62 927-21 583-2 741 23 417 20 677-7 401 Alufer uusi halli -1 610 111 943 110 332-46 452-3 000 110 000 107 000-46 453-7 895 36 947 29 052-15 484 Alufer vanha halli -16 719 34 510 17 791-9 857-21 000 30 857 9 857-9 857-10 885 8 374-2 511-3 286 Liunan yrityskesk -1 876-1 876 0-1 000-1 000 0-629 -629 Koirien ja kissojen hoitokoti -1 822-1 822 U-Cont halli -589 41 405 40 815-13 367-2 584 41 000 38 416-13 367-550 13 765 13 216-4 456 Yhteensä -66 407 309 449 243 042-98 695-67 542 300 857 233 315-98 645-34 155 100 718 66 563-33 088 Alueiden vuokraus 00042591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 111 643,10 115 500 115 500,00 2 273,40-113 226,60 2,0 Toimintakulut -3 219,03-2 846-2 846,00-38,94 2 807,06 1,4 Toimintakate/jäämä 108 424,07 112 654 0 112 654,00 2 234,46-110 419,54 2,0 MAA- JA METSÄTILAT Palvelusuunnitelma Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Tarvittavat taimikoiden varhaishoidot ja harvennukset tehdään. Määräraha töiden toteuttamiseksi. Suunnitelman mukaiset taimikonhoitotyöt on tehty. Ei tehty. 00042600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 328 750,61 170 250 170 250,00 93 445,08-76 804,92 54,9 Toimintakulut -41 049,46-35 000-35 000,00-13 720,91 21 279,09 39,2 Toimintakate/jäämä 287 701,15 135 250 0 135 250,00 79 724,17-55 525,83 58,9 Poistot ja arvonalentumiset -27 514,26 Tilikauden yli-/alijäämä 260 186,89 135 250 0 135 250,00 79 724,17-55 525,83 58,9 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Valistustyötä suoritetaan Oppilaat osallistuvat Valistusta on tehty Ei tehty. kouluissa ja päiväkodeissa. esim. 112-päivään. 00042700 Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot -600-600,00 600,00 Toimintakulut -447 917,42-445 593-445 593,00-185 568,50 260 024,50 41,6 Toimintakate/jäämä -447 917,42-446 193 0-446 193,00-185 568,50 260 624,50 41,6 Poistot ja arvonalentumiset -4 066,47-3 145-3 145,00 3 145,00 Tilikauden yli-/alijäämä -451 983,89-449 338 0-449 338,00-185 568,50 263 769,50 41,3 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (10 kpl). Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon.
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Vesiosuuskuntien Kouluttajina kunta sekä Koulutus järjestetty. Ei tehty. yhteistoimintaa esim. kriisitilanteissa parannetaan kunnan järjestämässä koulutustilaisuudessa. ulkopuolinen toimija. 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut -1 668,92-7 039-7 039,00-1 655,27 5 383,73 23,5 Toimintakate/jäämä -1 668,92-7 039 0-7 039,00-1 655,27 5 383,73 23,5 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Poistokalastushankkeessa on kyse kolmevuotisesta vesistöjen kunnostushankkeesta vuosille 2014-2016. Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue, Haapaselän osakaskunta, Joroisten osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä Etelä-Savon elinkeino-liikenne-ja ympäristökeskus. Tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain 50 000kg kalaa ja muista kohteista tätä vähemmän. Hanke käynnistyi keväällä 2014. Joroisten kunnan osuus hankkeesta v. 2016 on 6000. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 00042800 Teknisen toimen projektit Toimintatuotot 1 100 1 100,00-1 100,00 Toimintakulut -6 077,44-20 250-20 250,00 20 250,00 Toimintakate/jäämä -6 077,44-19 150 0-19 150,00 0 19 150,00 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ 00042000 TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot 3 821 410,75 3 904 895 3 904 895,00 1 292 465,92-2 612 429,08 33,1 Toimintakulut -4 033 776,26-4 255 867-4 255 867,00-1 538 227,23 2 717 639,77 36,1 Toimintakate/jäämä -212 365,51-350 972 0-350 972,00-245 761,31 105 210,69 70,0 Poistot ja arvonalentumiset -821 976,88-637 923-637 923,00-198 424,20 439 498,80 31,1 Tilikauden tulos -1 034 342,39-988 895 0-988 895,00-444 185,51 544 709,49 44,9 Varausten ja rahastojen muut -68 555,12 10 481,60 10 481,60-100,0
Tilikauden yli-/alijäämä -1 102 897,51-988 895 0-988 895,00-433 703,91 555 191,09 43,9