Lyhyt sanallinen analyysi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta KULTTUURITOIMI Kirjasto, museo ja orkesteri saavuttivat tavoitteensa. Kokonaisuutena kulttuuritoimi pysyi hyvin talousarviokehyksessään ja saavutti 307 000 euron katealituksen. Museolle löytyi kokoelmatila, joka ei korvaa kokonaan museon tilantarvetta, mutta on suureksi avuksi tilaratkaisuissa. Teatteritoimi onnistui toiminnallisesti ja taloudellisesti ennakoitua paremmin. Syyskauden väistötiloissa toteutetuissa tuotannoissa päästiin tavoitteisiin. Uudessa talossa Pienellä näyttämöllä tuotettu Mummo kiinnosti hyvin yleisöä, ja näin saatiin paikattua keväällä syntynyttä tulovajetta. Henkilöstökustannuksissa syntyi hiukan säästöä, koska vakanssit olivat syksyllä vajavaisesti täytettynä. Kuitenkin tuotannoissa käytettiin vierailevia taiteilijoita. Kokonaiskustannuksissa teatteri pystyi myös säästämään; katealitusta syntyi 193 000 euroa. Valtuuston 14.10.2013 päättämä vuosien 2014 2016 talouden tasapainotusohjelma on vaikuttanut jokaisen tulosalueen palvelutarjontaan. Museo on luopunut pienistä pitäjämuseoistaan, orkesteri on sopeuttanut ohjelmistoaan, kirjasto on jättänyt tehtäviä täyttämättä ja panostaa korvaavaan automaatioon, teatteri luopui omasta kesäteatteritoiminnasta, kulttuuriavustukset puolitettiin. Tasapainotusohjelman toteutumista vuonna 2016 edesauttaa tulosalueiden tasapainotusohjelmavuosina harjoittama tiukka budjettikuri, ja uuden teatteritalon kohonneiden vuokrien tuottamaa merkittävää riskiä helpottaa valtuuston osoittama 270.000 euron kertaluontoinen lisämääräraha. KIRJASTOTOIMI Kirjastokäyntien määrän ja lainauslukujen laskevan trendin pysäyttäminen Monipuolinen tapahtumatuotanto eri asiakasryhmät huomioiden Kirjasto on herättänyt nykyisten ja uusien käyttäjien kiinnostusta erityisesti monipuolisella tapahtumatuotannolla. Musiikkiosasto on siirretty tiloihin, jotka vastaavat paremmin uudenlaisiin asiakastarpeisiin. Entisen musiikkiosaston tiloihin valmistellaan uudenlaisia asiakastyötiloja. Tapahtumatuotanto eri asiakasryhmille on ollut runsasta ja monipuolista. 522.663 kävijää, +2 % 1.010.950 lainaa, -2,5 % 904 tapahtumaa 14.157 osallistujaa
Palvelujen monipuolisuus eri ikäryhmille Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri ja yhteisöllisyyden parantaminen Venäjä-ohjelma: Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen vuorovaikutteisin palveluin Automatisoinnin hyödyntäminen palvelutuotannossa Aineistovalinnoissa ja tapahtumatuotannossa on huomioitu eri ikäryhmät. Asiakasraadin toiminta on vakiintunut, ja raati osallistuu aktiivisesti kirjastopalveluiden kehittämiseen. Kirjaston tapahtumatuotanto tukee yhteisöllisyyttä. Kirjaston kielikahvila Kirjaston venäjänkieliset satutunnit Lainausautomaattien käytön tehostaminen pääkirjastossa ja Korvenkylän kirjastossa Sähköisten palvelujen tehostaminen: Heili-verkkokirjasto Lastentapahtumia 485, osallistujia 9662 Aikuisten tapahtumia 419, osallistujia 4495 Asiakasraati kokoontui 3 kertaa. Kielikahvila kokoontui 16 kertaa, osallistujia 109 Venäjänkieliset satutunnit 26 kertaa, osallistujia 194 Automaatin suhteellinen osuus lainoista: Pääkirjaston aikuistenosasto 42,3 %, + 1,2 % Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto 41,5 %, +6,8 % Korvenkylän lukuja ei voi verrata edellisvuoteen, koska automaatti otettiin käyttöön vasta kesällä 2014. Heili-verkkokirjastokäyntejä yhteensä 308.942, +15,6 %. MUSEOTOIMI Monipuoliset ja kehittyvät Asiakaskäynnit näyttelyissä ja 47 769 asiakaskäyntiä museopalvelut ovat lähellä asiakasta tilaisuuksissa Kokoelmia käytetään, hoidetaan ja hallitaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti asianmukaisissa olosuhteissa. Museo toimii aktiivisena asiantuntijana ja vaikuttajana sekä alueellisissa että kansainvälisissä verkostoissa Verkkokäynnit Asiakastilaisuuksien lukumäärä Keskim.kävijämäärä/tilaisuus Asiakasraadin ja museoklubin kokoukset lkm Näyttelyjen kokonaislukumäärä Kokoelmanhallintatapahtumat, lukumäärä Tietopalveluvastaukset, lukumäärä Asiantuntija- ja viranomaislausunnot Osallistuminen verkostoihin, lkm -alueelliset -valtakunnalliset -kansainväliset 108 259 verkkokäyntiä 132 asiakastilaisuutta 92 keskimääräinen kävijämäärä 8 kokousta 10 näyttelyä 10 513 kokoelmanhallintatapahtumaa 77 tietopalveluvastausta 70 asiantuntija- ja viranomaislausuntoa 20 alueellista verkostoa 10 valtakunnallista verkostoa 9 kansainvälistä verkostoa
Elinkeino- ja Venäjä-ohjelma: Kulttuurivaihto Viipuriin-Pietariin ja muualle Eurooppaan, nivelenä toimiminen Järjestetään kv. seminaareja Tehdään kv. näyttely-yhteistyötä Tehdään kv. työpajayhteistyötä Solmitaan kv. yhteistyösopimuksia 2 kansainvälistä seminaaria 4 näyttelyä valmistelussa 1 työpaja kulttuurivientiin 1 yhteistyösopimus Hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Kulttuurikasvatus kaikille kaupunkilaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Järjestetään seminaareja Tuotetaan näyttelyjä Järjestetään työpajoja Järjestetään luentoja Järjestetään muita tapahtumia 2 seminaaria 10 näyttelyä 33 työpajaa 9 luentoa 123 tapahtumaa Elinkeino-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Osallistutaan kaupunkikuvan ja kulttuurimatkailun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Elinkeino-, hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja Venäjäohjelma: Yhteisöllisten kulttuuri- ja taidehankkeiden kehittäminen yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa Osallistutaan yhteistyöverkostoihin Järjestetään kiinnostavia tapahtumia Järjestetään osallistavia tapahtumia Osallistutaan yhteistyöverkostoihin 14 yhteistyöverkostoa 99 tapahtumaa 75 tapahtumaa 9 yhteistyöverkostoa ORKESTERITOIMI Orkesterikonsertit n. 40-50 konserttia Konsertit kaupungissa ja Saimaan 45 konserttia, kuulijoita 15339 vuodessa. alueella (SS) Kehittyminen Saimaa Sinfoniettana. Saimaa Sinfonietta yhteistyö 5 Vetovoimainen kansainvälinen kulttuurilähettiläs, joka kutsuttuna esiintyy ulkomailla ja levyttää. levytyksen äänitys elokuu 15 valmisteilla Elinkeino-ohjelma: Saimaa Sinfonietta -brändin eteenpäin vieminen vetovoimaisena Yhteistyö Mikkelin jousien kanssa 4 sinfoniakonserttia molemmissa kaupungeissa (ulkopuolinen valtion erillisrahoitus!) kulttuuritoimijana (tavaramerkki) Venäjä-ohjelma: Kehittyvä ja kansainvälinen ammattiorkesteri Yhteydet jäissä ei yhteistyötä Kaupunginorkesteri kaupunkilaisten positiivisen hyvinvoinnin parantajana Venäjä-ohjelma: Konserttiyhteydet festivaaleille ulkomailla ja kotimaassa. Hyvinvointi- ja elinkeino-ohjelma: Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut ja välivuosien Laulava Lappeenranta -tapahtuma Vierailut sairaaloissa, hoitokodeissa, kouluissa, Metku-toiminta Yhteydet jäissä Valmisteilla 18. vk Laulukilpailu tammikuu 2016 toteutunut konserttikäynteinä soitantokausilla ei konsertteja ennakkokilpailu lokakuu 15
TEATTERITOIMI Tavoite Toimenpiteet/tunnusluku 2015 Toteuma 2015 Tuotantokapasiteetti Suurella ja pienellä näyttämöllä yhteensä 4 10 ensi-iltaa Omat ensi-illat, 7 kpl Jukola-sali 3 kpl Kellari 1 kpl Omat ensi-illat, 10 kpl Jukola-sali 3 kpl Kellari 1 kpl Kehruuhuone 1 kpl Lappeenranta-sali 1 kpl Pieni Näyttämö 1 kpl Vierailuesityksiä kummassakin salissa Toiminnan vaikuttavuus Esitysten yleisömenestys, katsojaluvut Esitysten määrät, 121 kpl Jukola-sali 66 kpl Veeran kammari 39 kpl Kellari 16 kpl Vierailuesitykset, 1 kpl Jukola-sali 1 kpl Katsojalukutavoite 18 100 (budjetoitu vain kevään esitykset; uuden talon valmistumisen aikataulu ei ollut varmuudella tiedossa) Täyttöasteet Jukola-sali 60 % Veeran kammari 63 % Muut tilat 100 % Esitysten määrät, 211 kpl Jukola-sali 64 kpl Veeran kammari 38 kpl Kellari 16 kpl Kehruuhuone 13 kpl Lappeenranta-sali 7 kpl Pieni näyttämö 14 kpl Muut tilat 59 kpl Vierailuesitykset, 7 kpl Jukola-sali 4 kpl Toteutunut katsojaluku 18 007 Kevätkausi 12 278 Syyskausi 5 729 Täyttöasteet Jukola-sali 31 % Veeran kammari 49 % Kellari 67 % Kehruuhuone 31 % Lappeenranta-sali 59 % Pieni näyttämö 98 % Uuden teatterin myynti- ja markkinointityön käynnistyminen Asiakaspalvelutiimi sekä viestintä- ja markkinointitiimi: - Kaupunginteatterin uusi ilme - Erityispanostus imagomainontaan - Paikallinen näkyvä ulkomainonta - Teatteria esittelevä tabloid-julkaisu - TV-mainos MTV3:lla 27.-31.12.2015 - Youtube-mainos, jaettu somessa - Kohdemarkkinointia mm. Lippupisteen kontakteille ja bussiryhmille Asiakaspalvelutiimi sekä viestintä- ja markkinointitiimi: - Kaupunginteatterin uusi ilme - Erityispanostus imagomainontaan - Paikallinen näkyvä ulkomainonta - Teatteria esittelevä tabloid-julkaisu - TV-mainos MTV3:lla 27.-31.12.2015 - Youtube-mainos, jaettu somessa - Kohdemarkkinointia mm. Lippupisteen kontakteille ja bussiryhmille Toimintaprosessin sujuvuus ja taloudellisuus Käyttötalouden tasapaino Toimintakate (1 000 ) -2 717 Toimintakate (1 000 ) -2 524
Teatteri pyrkii vaikuttamaan hyvinvointia tukevaan elinympäristöön kiinnittämällä erityistä huomiota mm. lasten ja ikääntyneiden kulttuurisiin osallistumismahdollisuuksiin. Yhteistyössä yleisen kulttuuritoimen kanssa toteutetaan lastennäytelmän esitykset lappeenrantalaisissa päiväkodeissa. Yhteistyötä koulujen kanssa jatketaan aktiivisesti, esim. K9-korttilaiset, kulttuuripolut ja yhteys opetusohjelmiin. Keväällä 2015 toteutetaan Nuori Näyttämö - hanke Sadunmaa-näytelmä päiväkotiikäisille. K9-korttilaiset ilmainen sisäänpääsy teatteriin. Kulttuuripolut. Näytelmän yhteys opetusohjelmaan, tehtäväpaketti. Nuori Näyttämö hanke. Mukana olo kirjaston kirjavinkkaus tapahtumissa. Venäjä-ohjelma: Teatteri tekee yhteistyötä venäläisten kulttuuritoimijoiden kanssa: yhteisproduktiot koti- ja ulkomaisten teattereiden/tekijöiden kanssa. Näytelmät Dostojevski.fi - ohjaus Avtandil Varsimashvili. Konstantin Steshikin short-term vuoropuhelu näyttelijän ja hänen isänsä välillä. Ohjaus Semen Aleksandrovsky, skenografia Aleksey Lobanov. Yhteistyö TINFOn kanssa, osa OKM:n tukemaa suomalais-venäläistä Savotta-Zavod -teatteriyhteistyöhanketta. Sadunmaa-näytelmää esitettiin yhteensä 41 kertaa. Kulttuuripolkuja pidettiin keväällä 10 kertaa. Mannerheim ja kettujen sota näytelmän yhteydessä tehtäväpaketti opiskelijoille. Nuori Näyttämö hanke toteutui suunnitellusti. Kaksi näyttelijää osallistui kirjavinkkauksiin yhteensä 12 kertaa. Näytelmät Dostojevski.fi - ohjaus Avtandil Varsimashvili. Konstantin Steshikin short-term vuoropuhelu näyttelijän ja hänen isänsä välillä. Ohjaus Semen Aleksandrovsky, skenografia Aleksey Lobanov. Yhteistyö TINFOn kanssa, osa OKM:n tukemaa suomalais-venäläistä Savotta-Zavod -teatteriyhteistyöhanketta. Venäjä-ohjelma: Venäläislähtöisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumiseen, työllistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen teatteri osallistuu tarjoamalla oppilaitoksille tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja. Sad Songs from the Heart of Europe - vierailu Pietarin Dostojevskimuseon teatterissa. Teatteri on avoin yhteydenotoille, mutta ei toimi itse aktiivisesti aloitteen tekijänä. Sad Songs from the Heart of Europe - vierailu Pietarin Dostojevskimuseon teatterissa. Ei toteutuneita kontakteja.