10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille?
HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen)
HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti - asuttua aluetta jo rautakaudesta lähtien - maamerkkinä Hämeen vanha linna, jota alettiin rakentaa noin vuonna 1280 - nykyinen Hämeenlinnan kaupunki perustettiin vuonna 1639 linnan pohjoispuolelle - kaupunki siirrettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1777 -Suomen ensimmäinen rautatie v. 1862 välille Helsinki Hämeenlinna
Kuntaliitos Hämeenlinna 1.1.2009 Hauho Kalvola Lammi Renko Tuulos Liittyivät Hämeenlinnaan Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Lammi-Tuulos kansanterveystyön kuntayhtymä Seutukokeilulain mukainen seutuhallinto Purettiin ja niiden alaiset toiminnot siirtyivät Hämeenlinnan kaupungille
Hämeenlinnan palvelurakenneuudistus 1.1.2009 alaen uudistuksen keskeiset periaatteet Tilaaja tuottaja malli / toimintatapa Elämänkaari ajattelu Isäntäkunta malli seudullisissa palveluissa Lähipalvelut yhteisöllisyyden vahvistajina Asukasosallistuminen Hallinto keskitettiin Hämeenlinnaan Matala organisaatio ja selkeä johtamisjärjestelmä => virkavastuulliset esimiehet n. 160 henkilöä
Hämeenlinnan palvelurakenne uudistuksen keskeiset tavoitteet 1. Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2. Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3. Kustannustietoisuuden kasvu ja kustannuslaskennan kehittyminen 4. Teknologian lisääntynyt käyttö 5. Palvelutarpeiden ennakoinnin kehittyminen ja aktiivinen vaikuttaminen palveluiden kysyntään 6. Palvelutasojen selkeä määrittely ja niistä viestiminen 7. Suoran asukasvaikuttamisen vahvistaminen poliittisen järjestelmän rinnalla Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen
Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottaja-toimintatapa Valtuusto Hallitus Konsernipalvelut Oma palvelutuotanto (sis.liikelaitokset) Lauta- Kunnat tilaajatiimit Konserni yhtiöt, säätiöt kuntayhtymät Ulkoiset palvelun tuottajat Yritykset, yhdistykset, järjestöt
Elämänkaari-malli muutos palvelujen järjestämisessä Kansanterveystyön ky:t Kansanterveyslain mukaiset palvelut Perusturva/Sosiaalitoimi Sosiaalialan lainsäädännön mukaiset palvelut Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Opetuspalvelut L & N:n kasvua tukevat palvelut sisältäen neuvolat ja oppilasterveydenhuollon Ikäihmisten palvelut Koti- ja asumispalvelut Ikäihmisten hoivapalvelut (laitoshoito) Koulutoimi Opetusta ja koulutusta säätelevän lainsäädännön mukaiset palvelut Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut Toimintakykyä edistävät palvelut (sisältää mm. mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut, aikuissosiaalityön, TYP:n, toimeentulotuen) Terveyskeskus -liikelaitos Toisen asteen koulutus
Henkilöstömäärän kehitys 2009-2012 vakinaiset määräai- työllis- oppisop. yhteensä kaiset tetyt kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 1.1.2009 3 217 84,2 557 14,6 33 0,9 13 0,3 3 820 100 31.12.2009 3 222 85,1 514 13,6 40 1,1 9 0,2 3 785 100 31.12.2010 3 225 84,3 554 14,5 41 1,1 5 0,1 3 825 100 31.12.2011 3 091 84,7 506 13,9 42 1,2 9 0,3 3 648 100 31.12.2012 3 113 85,7 486 13,4 28 0,8 4 0,1 3 631 100
Henkilöstömäärät palvelualueittain 2013
Henkilöstökulut vuosina 2011 ja 2012 2012 2012 2012 Kaupunki ilman Liikelaitokset Yhteensä liikelaitoksia Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Henkilöstökulut yhteensä 100 525 905,83 21 142 689,29 121 668 595,12 25 185 738,80 6 109 323,99 31 295 062,79 5 881 809,34 1 260 633,97 7 142 443,31-1 775 619,28-417 584,54-2 193 203,82 129 817 834,69 28 095 062,71 157 912 897,40 719 214,25 1 200,00 720 414,25 117 549,16 114,46 117 663,62 39 846,60 40,49 39 887,09 876 610,01 1 354,95 877 964,96 130 694 444,70 28 096 417,66 158 790 862,36 Muiden palvelujen ostot Vuokratyövoima (henkilöstöpalvelujen ostot) 3 332 535,66 248 552,92 3 581 088,58
Konsernipalvelut - HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpalvelut tukevat ja avustavat toimialaansa kuuluvissa asioissa kaupungin johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä organisaation henkilöstöjohtamisessa sekä muutostilanteiden hallinnassa ja yhteisten toimintatapojen ja organisaatiokulttuurin luomisessa. HENKILÖSTÖ Henkilöstöstrategia ja henkilöstöpolitiikka => - Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointiasiat => Henkilöstöpäällikkö Anneli Marttila - Palkkapolitiikka, palvelussuhdeasiat, työnantajan edunvalvonta => Palvelussuhdepäällikkö Hannu Kyyrö - Henkilöstön kehittäminen => yhteinen vastuu - Työhyvinvointi ja työsuojelu => Työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski - Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta => erit. vastuu Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen - Tiedontuotanto, henkilöstön määrä, rakenne ja tila => Palvelusihteeri Merita Mäkinen - Henkilöstöetuudet => Palvelusihteeri Sanna Palo
HENKILÖSTÖPALVELUJEN ULKOISET TUOTTAJAT PALKKA- JA PALKKAHALLINON PALVELUT SEKÄ JÄRJESTELMIIN LIITTYVIEN HR-PALVELUT vuodesta 2003 Ostosumma noin 1.2 M Palvelun tuottaja Kunta Pro OY VUOKRATYÖVOIMAPALVELUT JA REKRYTOINTIPALVELUT vuodesta 2009 Ostosumma noin 3 M Palvelun tuottajat Seuturekry OY ja lääkärityövoiman vuokratyövoimafirmat TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUT vuodesta 2008 Ostosumma noin 1.5 M Palvelun tuottajat TyöSyke Oy, Janakkalan terveyskeskus, Forssan seudun kttky TYÖHYVINVOINTILIIKUNTAPALVELUT vuodesta 2009 Ostosumma 50 000 Palvelun tuottaja Liikunta Hallit Oy TYÖPAIKKARUOKAILUPALVELUT NETS /LUONASSETELI LINNAN ATERIA OY USEITA YKSITTÄISIÄ YRITTÄJIÄ
KuntaPro tilauksen sisältö Palkkahallinto- ja HR- palvelut Palkanlaskennan ja palkkahallinnon peruspalvelut Raportointipalvelut Johdon raportointi Titania järjestelmäpalvelu ja pääkäyttäjäpalvelu Neuvontapalvelut Vuokratyövoima ja rekrytointipalvelut /Seutureky Oy Osaamisen hallinta Sairauspoissaolojen hälytystoiminta Tilauksessa työtapapaturmien hallinnan järjestelmä
YHTEISTYÖ KUNTAPRO OY:N KANSSA Yhteistyö perustuu sopimusohjaukseen Palvelusopimus vastuutaulukkoineen Tilaaja-tuottajaneuvottelut hinnasta vuosittain. Raami kaupungin ta -valmistelun mukainen HR -osuuden hinnat laskeneet vuosittain Tilaaja-tuottajaneuvottelut palvelusopimuksen sisällöstä työnantajalinjauksista joka kolmas kuukausi yhdessä muiden seudun kunta asiakkaiden kanssa Tilaaja-tuottajaneuvottelut Hämeenlinnan HR -palveluiden kanssa noin kolme kertaa vuodessa ja tarvittaessa Hämeenlinnan erityiskysymyksistä Organisaatiomuutosten edellyttämät erityistoimenpiteet Lisätilaukset Palveluprosessien kehittäminen
Kokemuksia HR -palvelujen ulkoistamisesta /KuntaPro Tehostanut toimintaa ja tuottavuutta Päällekkäisistä rakenteista on luovuttu. Kaupungilla ei ole lainkaan palkanlaskennan tai järjestelmähankintahenkilöstöä Luottamuspääoma on kasvanut. Analyysi kuulluksi tulemisesta on vuosien mittaan kasvanut Järjestelmäosaaminen ja kilpailutus on siirtynyt täysin KuntaProlle. Rajapinnoista sovitaan kaupungin tietohallinnon kanssa. Luotamme siihen, että käytössämme on parhaat mahdolliset työkalut ja järjestelmät Henkilöstöhallinnon keskitetyt palvelut vastaavat ainoastaan erityisasiantuntijapalvelujen tuottamisesta. Ns. rutiini-palvelut on ulkoistettu laajasti muille palvelutuottajille. Näiden prosessien päivittäisjohtamiseen ei kaupungin puolella tarvitse keskittyä/panostaa Henkilöstöpalveluiden pieni organisaatio suhteessa organisaation kokoon on pystynyt keskittymään HR - prosessien kehittämiseen ja johtamiseen
Hyvässä säässä yhdessä eteenpäin!