EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi 2003. VALIOKUNTIEN JA VALTUUSKUNTIEN PÄÄOSASTO 30. kesäkuuta 2003 Liite CM\498707.doc PE 331.917
Terence Wynn Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Asia: Määrärahasiirtoesitys C 13 Varainhoitovuosi 2003 Arvoisa puheenjohtaja Lähetän Teille oheisena määrärahasiirtoesityksen 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan säännösten mukaisesti. Pyydän käsittelemään esitystä valiokunnassanne mahdollisuuksien mukaan kokouksessa, joka pidetään 9. 10. heinäkuuta 2003. Kunnioittavasti Pat COX Liite: Siirto PE 331.917 2/5 CM\498707.doc
I. KUVAUS Määrärahasiirto C13/2003 mistä: luku 101 "Varaus ennakoimattomia menoja varten" mihin: luku 28 "Kiinteistöt, irtain omaisuus ja toimielinten väliset palvelut" II. MÄÄRÄRAHATILANNE: 25. kesäkuuta 2003 vallinneen Finics-tilanteen mukaan Alkuper. määrär. + KTT + siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Ennen ehdotettua siirtoa käytettävissä olleet määrärahat Ehdotetun siirron määrä Ehdotetun siirron jälkeen käytettävissä olevat määrärahat MISTÄ luku 101 "Varaus ennakoimattomia menoja varten" 10 000 000 Meneillään oleva -1 250 000 siirto C12 8 750 000 0 0 8 750 000-2 252 639 6 497 361 YHTEENSÄ - 2 252 639 MIHIN 282/01 "Audiovisuaaliset välineet infrastruktuuri: laitteiden ja laitteistojen hankinta ja siihen liittyvät kulut" 1 500 000 692 518 315 970 807 482 + 2 252 639 3 060 121 YHTEENSÄ + 2 252 639 III. MÄÄRÄRAHAN VASTAANOTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN PYYNTÖ Heinrich ROLVERING Allekirjoitus: Päiväys: CM\498707.doc 3/5 PE 331.917
IV. PERUSTELU momentti 282/01 "Audiovisuaaliset välineet infrastruktuuri: laitteiden ja laitteistojen hankinta ja siihen liittyvät kulut" 2 252 639 Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisektorin infrastruktuurimenot ja näihin menoihin liittyvät liitännäiskulut. Vuonna 2003 tällä budjettikohdalla oli 1 500 000 euroa. Määrärahojen siirtämistä koskevan pyynnön tarkoituksena on saada Brysseliin tiedotusvälineiden vaatimukset täyttävä työskentelytila. Nykyinen työskentelytila ei enää vastaa tiedotusvälineiden tarpeita tilan eikä toiminteiden osalta. Lehdistön käyttöön annettavien laitteiden määrä ei enää riitä, kun otetaan huomioon parlamentin työtä seuraavien toimittajien määrä. Tilanne pahenee entisestään Euroopan unionin laajentumisen ja kesäkuussa 2004 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, koska nämä kaksi tapahtumaa lisäävät huomattavasti parlamentin työn seurantaa tiedostusvälineissä. Tavoitteena on myös helpottaa parlamentin jäsenten ja tiedotusvälineiden edustajien yhteydenpitoa. Uudessa salissa on tilaa 240 toimittajalle nykyisen 142 paikan sijasta. Jokainen työpiste varustetaan tarvittavilla välineillä parlamentin työskentelyn seuraamiseksi, muun muassa televisioruudulla, joka välittää kuvaa parlamentin toiminnasta, ja tietokoneella, jota voi käyttää parlamenttia koskevan tiedon hakuun. Salin ympärillä oleviin tiloihin rakennetaan haastattelutila, pieni sali lehdistötilaisuuksia varten, sali lehdistötilaisuuksien valmisteluun, salit audiovisuaalisen materiaalin leikkaamiseen ja lehdistölle tarkoitettu uusi, nykyistä mukavampi baari. Tilojen kunnostustyöt alkoivat toukokuun 2003 alussa, ja ne on tarkoitus saattaa päätökseen syksyllä (budjettivaliokunta hyväksyi 24. 25. maaliskuuta 2003 tarvittavat määrärahat tilojen kunnostukseen). Uuden salin on määrä olla toimintakunnossa kesäkuussa 2004 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin mennessä. Arvio laitteista ja laitteistoista aiheutuvista menoista: arvio perustuu konsulttiyrityksen laatimaan laitteiden hankintaa koskevaan tarjouspyyntöasiakirjaan ja on arvoltaan noin 2 252 639 euroa, joka jakaantuu seuraavasti : Lehdistösalin laitteet Hinta (euroa) (veroton) Tarvittavat laitteet toimittajien (240) ja virkamiesten (10) työpisteitä varten: PC, näppäimistöt, näytöt, puhelimet jne. 854 210 Tietotekniikka (palvelimet, tietoverkko) 343 010 Tiedotus (ilmoitustaulut, ilmoitusjärjestelmä, monitorit) 140 253 Äänentoisto (kovaääniset, vahvistimet, kattoon asennettava äänentoistojärjestelmä) 12 958 Audiovisuaalihuoneet (10 koppia av-alan toimittajien työskentelyyn) 435 089 Hankintojen välisumma 1 785 521 Selvitykset, DOE (suoritettujen töiden dokumentaatio), takuut, sekalaiset suoritukset 357 104 Ennakoimattomat menot (3 % ennakoiduista menoista) 64 279 Koulutus 45 735 Arvio YHTEENSÄ 2 252 639 Näitä tarpeita, joista ollaan parhaillaan antamassa tietoja puhemiehistölle, ei voitu ottaa huomioon, kun vuoden 2003 talousarviota valmisteltiin, koska laitteistovaatimuksista ei ollut tuolloin tietoa. PE 331.917 4/5 CM\498707.doc
Tarkkaa aikataulua työn suorittamiselle ei myöskään voitu laatia, koska se riippuu rakennuksen samassa osassa käynnissä olevien muiden töiden edistymisestä. Alamomentin nykyisiä määrärahoja (1,5 miljoonaa euroa) ei voida käyttää näihin uusiin menoihin, koska ne otettiin talousarvioon kattamaan Brysselin toimitilojen laitteiden uudistamista koskeva ja varainhoitovuosille 2002, 2003 ja 2004 jakautuva monivuotinen ohjelma. Osa varainhoitovuodelle 2003 suunnitelluista töistä on jo aloitettu (154 000 euroa TV-kuvatarkkaamon videovalvontamonitoreihin, 146 000 euroa digitaalisten värivalokuvien minilaboratoriota varten, 142 000 euroa sisäiseen viestintäjärjestelmään, 113 000 euroa tekniseen selvitykseen Brysselin laitteiden uudistamisesta). Muut työt aloitetaan varainhoitovuoden loppuun mennessä. Näin olleen pyydetään, että momentin 282/01 "Audiovisuaaliset välineet infrastruktuuri: laitteiden ja laitteistojen hankinta ja siihen liittyvät kulut" määrärahoja lisätään 2 252 639 eurolla. Tämä määrä voidaan ottaa luvusta 101, jossa se on käytettävissä. CM\498707.doc 5/5 PE 331.917