TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

60 KÄYTTÖTALOUSOSA

61 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 183,8 628,0-23 555,8 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 13 576,3 512,6-13 063,7 05 Elinkeinopolitiikka 3 814,0 0,0-3 814,0 07 Avustukset 1 246,5 0,0-1 246,5 20 Hallintokeskus 5 213,0 115,4-5 097,6 Liiketoimintatoimiala 5 462,4 4 728,9-733,5 24 Johto ja hallinto 132,0 0,0-132,0 25 Tietohallintotoimisto 4 348,0 4 498,0 150,0 26 Talouspalvelukeskus 0,0 0,0 0,0 27 Kansalaistoiminta 982,4 230,9-751,5 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 224 933,6 35 041,3-189 892,3 32 Johto ja hallinto 1 983,9 27,8-1 956,1 34 Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut 56 204,5 16 566,5-39 638,0 35 Avoterveydenhuoltopalvelut 25 240,0 3 765,1-21 474,9 36 Erikoissairaanhoito 55 877,0 0,0-55 877,0 37 Lasten päivähoito 34 662,3 3 702,1-30 960,2 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 50 965,9 10 979,8-39 986,1 Sivistystoimiala 77 869,5 6 017,5-71 852,0 47 Johto ja hallinto 132,0 0,0-132,0 Opetustoimi 52 988,0 1 433,0-51 555,0 48 Opetusvirasto 1 341,8 0,0-1 341,8 50 Perusopetus 43 130,4 1 394,0-41 736,4 51 Lukio-opetus 8 515,8 39,0-8 476,8 Kulttuuritoimi 17 817,5 2 192,5-15 625,0 56 Kulttuuritoimen keskus 2 124,5 146,5-1 978,0 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 709,2 396,6-4 312,6 58 Museot 2 907,8 235,7-2 672,1 61 Kuvataidekoulu 360,7 102,3-258,4 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 303,6 221,6-2 082,0 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 234,8 927,9-3 306,9 65 Nuorisotoimi 1 176,9 161,9-1 015,0 Liikuntatoimi 6 932,0 2 392,0-4 540,0 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 6 932,0 2 392,0-4 540,0 Yhdyskuntatoimen toimiala 28 239,8 19 025,1-9 214,7 83 Johto ja hallinto 132,0 0,0-132,0 84 Kaupunkisuunnittelu 1 500,6 62,0-1 438,6 85 Yhdyskuntatekniikka 17 951,3 11 934,1-6 017,2 86 Pelastuspalvelut ja joukkoliikenne 6 450,9 5 779,0-671,9 88 Rakennusvalvonta 731,0 728,0-3,0 89 Ympäristötoimi 1 474,0 522,0-952,0 KAIKKI YHTEENSÄ 360 689,1 65 440,8-295 248,3

KÄYTTÖMENOT 2003-2005 TP TA/M TA Muutos 2004-2005 (1 000 euroa) 2003 2004 2005 euroa Konsernihallinto 25 745,6 25 485,5 24 183,8-1 301,7-5,1 01 Kaupunginvaltuusto 327,5 333,8 334,0 0,2 0,1 04 Kaupunginhallitus 14 171,7 14 008,2 13 576,3-431,9-3,1 05 Elinkeinopolitiikka 4 144,2 4 032,8 3 814,0-218,8-5,4 07 Avustukset 870,9 904,2 1 246,5 342,3 37,9 20 Hallintokeskus 6 231,3 6 206,5 5 213,0-993,5-16,0 62 Liiketoimintatoimiala 4 374,8 4 767,3 5 462,4 695,1 14,6 24 Johto ja hallinto 0,0 0,0 132,0 132,0 100,0 25 Tietohallintotoimisto 3 512,5 3 825,9 4 348,0 522,1 13,6 27 Kansalaistoiminta 862,3 941,4 982,4 41,0 4,4 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 209 201,7 211 439,4 224 933,6 13 494,2 6,4 32 Johto ja hallinto 1 767,3 1 735,2 1 983,9 248,7 14,3 34 Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut 53 133,4 53 805,5 56 204,5 2 399,0 4,5 35 Avoterveydenhuoltopalvelut 23 105,8 22 527,4 25 240,0 2 712,6 12,0 36 Erikoissairaanhoito 51 898,5 52 877,3 55 877,0 2 999,7 5,7 37 Lasten päivähoito 33 796,9 34 229,2 34 662,3 433,1 1,3 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 44 818,0 46 264,8 50 965,9 4 701,1 10,2 Organisaatiomuutos 681,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Sivistystoimiala 73 660,8 74 591,1 77 869,5 3 278,4 4,4 47 Johto ja hallinto 0,0 0,0 132,0 132,0 100,0 Opetustoimi 49 468,0 50 748,6 52 988,0 2 239,4 4,4 48 Opetusvirasto 970,9 971,7 1 341,8 370,1 38,1 50 Perusopetus 40 362,7 41 496,7 43 130,4 1 633,7 3,9 51 Lukio-opetus 8 134,4 8 280,2 8 515,8 235,6 2,8 Kulttuuritoimi 16 777,2 17 194,5 17 817,5 623,0 3,6 56 Kulttuuritoimen keskus 1 704,9 2 012,9 2 124,5 111,6 5,5 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 346,7 4 606,7 4 709,2 102,5 2,2 58 Museot 2 948,1 2 708,0 2 907,8 199,8 7,4 61 Kuvataidekoulu 376,7 354,4 360,7 6,3 1,8 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 135,3 2 238,6 2 303,6 65,0 2,9 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 110,0 4 141,4 4 234,8 93,4 2,3 65 Nuorisotoimi 1 155,5 1 132,5 1 176,9 44,4 3,9 Liikuntatoimi 7 415,6 6 648,0 6 932,0 284,0 4,3 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 7 415,6 6 648,0 6 932,0 284,0 4,3 Yhdyskuntatoimen toimiala 22 053,9 26 881,9 28 239,8 1 357,9 5,1 83 Johto ja hallinto 0,0 0,0 132,0 132,0 100,0 84 Kaupunkisuunnittelu 1 590,2 1 468,2 1 500,6 32,4 2,2 85 Yhdyskuntatekniikka 17 038,3 17 232,3 17 951,3 719,0 4,2 86 Pelastuspalvelut ja joukkoliikenne 1 388,5 6 007,7 6 450,9 443,2 7,4 88 Rakennusvalvonta 703,2 709,7 731,0 21,3 3,0 89 Ympäristötoimi 1 333,7 1 464,0 1 474,0 10,0 0,7 KAIKKI YHTEENSÄ 335 036,8 343 165,2 360 689,1 17 523,9 5,1 Organisaatiomuutokset Työväenopisto 1 864,7 1 870,8 0,0-1 870,8-100,0 Suomalainen konservatorio 3 021,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Altek Aluetekniikka 14 249,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Pelastuslaitos 4 602,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Nuohous 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kylän KATTAUS 9 017,8 0,0 0,0 0,0 0,0 KAIKKI YHTEENSÄ 367 967,6 345 036,0 360 689,1 15 653,1 4,5

KÄYTTÖTULOT 2003-2005 TP TA/M TA Muutos 2004-2005 (1 000 euroa) 2003 2004 2005 euroa Konsernihallinto 1 491,3 713,9 628,0-85,9-12,0 01 Kaupunginvaltuusto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 Kaupunginhallitus 925,4 563,6 512,6-51,0-9,0 05 Elinkeinopolitiikka 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Hallintokeskus 555,9 150,3 115,4-34,9-23,2 63 Liiketoimintatoimiala 3 895,0 4 178,7 4 728,9 550,2 13,2 25 Tietohallintotoimisto 3 636,8 3 953,0 4 498,0 545,0 13,8 27 Kansalaistoiminta 258,2 225,7 230,9 5,2 2,3 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 34 085,6 34 379,7 35 041,3 661,6 1,9 32 Johto ja hallinto 76,3 15,6 27,8 12,2 78,2 34 Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut 15 299,8 17 055,8 16 566,5-489,3-2,9 35 Avoterveydenhuoltopalvelut 3 691,2 3 557,1 3 765,1 208,0 5,8 36 Erikoissairaanhoito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 Lasten päivähoito 3 369,5 3 521,5 3 702,1 180,6 5,1 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 10 707,3 10 229,7 10 979,8 750,1 7,3 Organisaatiomuutos 941,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Sivistystoimiala 7 351,3 5 911,4 6 017,5 106,1 1,8 Opetustoimi 2 053,8 1 433,2 1 433,0-0,2 0,0 48 Opetusvirasto 5,9 0,2 0,0-0,2-100,0 50 Perusopetus 1 893,1 1 394,0 1 394,0 0,0 0,0 51 Lukio-opetus 154,8 39,0 39,0 0,0 0,0 Kulttuuritoimi 2 403,2 2 086,2 2 192,5 106,3 5,1 56 Kulttuuritoimen keskus 155,8 76,3 146,5 70,2 92,0 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 391,1 396,6 396,6 0,0 0,0 58 Museot 380,6 129,3 235,7 106,4 82,3 61 Kuvataidekoulu 132,5 107,5 102,3-5,2-4,8 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 242,7 221,6 221,6 0,0 0,0 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 924,4 998,1 927,9-70,2-7,0 65 Nuorisotoimi 176,1 156,8 161,9 5,1 3,3 Liikuntatoimi 2 894,3 2 392,0 2 392,0 0,0 0,0 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 2 894,3 2 392,0 2 392,0 0,0 0,0 Yhdyskuntatoimen toimiala 16 546,0 19 293,5 19 025,1-268,4-1,4 84 Kaupunkisuunnittelu 134,1 41,4 62,0 20,6 49,8 85 Yhdyskuntatekniikka 11 548,8 11 065,4 11 934,1 868,7 7,9 86 Pelastuspalvelut ja joukkoliikenne 3 527,7 6 951,0 5 779,0-1 172,0-16,9 88 Rakennusvalvonta 790,4 713,7 728,0 14,3 2,0 89 Ympäristötoimi 545,0 522,0 522,0 0,0 0,0 KAIKKI YHTEENSÄ 63 369,2 64 477,2 65 440,8 963,6 1,5 Organisaatiomuutokset Työväenopisto 796,9 780,0 0,0-780,0-100,0 Suomalainen konservatorio 1 023,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Altek Aluetekniikka 14 472,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Pelastuslaitos 1 166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nuohous 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Kylän KATTAUS 9 071,5 0,0 0,0 0,0 0,0 KAIKKI YHTEENSÄ 89 958,2 65 257,2 65 440,8 183,6 0,3

KÄYTTÖTALOUS NETTO 2003-2005 TP TA/M TA Muutos 2004-2005 (1 000 euroa) 2003 2004 2005 euroa Konsernihallinto -24 254,3-24 771,6-23 555,8 1 215,8-4,9 01 Kaupunginvaltuusto -327,5-333,8-334,0-0,2 0,1 04 Kaupunginhallitus -13 246,3-13 444,6-13 063,7 380,9-2,8 05 Elinkeinopolitiikka -4 134,2-4 032,8-3 814,0 218,8-5,4 07 Avustukset -870,9-904,2-1 246,5-342,3 37,9 20 Hallintokeskus -5 675,4-6 056,2-5 097,6 958,6-15,8 64 Liiketoimintatoimiala -479,8-588,6-733,5-144,9 24,6 24 Johto ja hallinto 0,0 0,0-132,0-132,0-100,0 25 Tietohallintotoimisto 124,3 127,1 150,0 22,9 18,0 27 Kansalaistoiminta -604,1-715,7-751,5-35,8 5,0 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala -175 116,1-177 059,7-189 892,3-12 832,6 7,2 32 Johto ja hallinto -1 691,0-1 719,6-1 956,1-236,5 13,8 34 Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut -37 833,6-36 749,7-39 638,0-2 888,3 7,9 35 Avoterveydenhuoltopalvelut -19 414,6-18 970,3-21 474,9-2 504,6 13,2 36 Erikoissairaanhoito -51 898,5-52 877,3-55 877,0-2 999,7 5,7 37 Lasten päivähoito -30 427,4-30 707,7-30 960,2-252,5 0,8 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala -34 110,7-36 035,1-39 986,1-3 951,0 11,0 Organisaatiomuutos 259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Sivistystoimiala -66 309,5-68 679,7-71 852,0-3 172,3 4,6 47 Johto ja hallinto 0,0 0,0-132,0-132,0-100,0 Opetustoimi -47 414,2-49 315,4-51 555,0-2 239,6 4,5 48 Opetusvirasto -965,0-971,5-1 341,8-370,3 38,1 48 Opetusvirasto -38 469,6-40 102,7-41 736,4-1 633,7 4,1 49 Koulut -7 979,6-8 241,2-8 476,8-235,6 2,9 Kulttuuritoimi -14 374,0-15 108,3-15 625,0-516,7 3,4 56 Kulttuuritoimen keskus -1 549,1-1 936,6-1 978,0-41,4 2,1 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto -3 955,6-4 210,1-4 312,6-102,5 2,4 58 Museot -2 567,5-2 578,7-2 672,1-93,4 3,6 61 Kuvataidekoulu -244,2-246,9-258,4-11,5 4,7 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri -1 892,6-2 017,0-2 082,0-65,0 3,2 64 Jyväskylän kaupunginteatteri -3 185,6-3 143,3-3 306,9-163,6 5,2 65 Nuorisotoimi -979,4-975,7-1 015,0-39,3 4,0 Liikuntatoimi -4 521,3-4 256,0-4 540,0-284,0 6,7 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus -4 521,3-4 256,0-4 540,0-284,0 6,7 Yhdyskuntatoimen toimiala -5 507,9-7 588,4-9 214,7-1 626,3 21,4 83 Johto ja hallinto 0,0 0,0-132,0-132,0-100,0 84 Kaupunkisuunnittelu -1 456,1-1 426,8-1 438,6-11,8 0,8 85 Yhdyskuntatekniikka -5 489,5-6 166,9-6 017,2 149,7-2,4 86 Pelastuspalvelut ja joukkoliikenne 2 139,2 943,3-671,9-1 615,2-171,2 88 Rakennusvalvonta 87,2 4,0-3,0-7,0-175,0 89 Ympäristötoimi -788,7-942,0-952,0-10,0 1,1 KAIKKI YHTEENSÄ -271 667,6-278 688,0-295 248,3-16 560,3 5,9 Organisaatiomuutokset Työväenopisto -1 067,8-1 090,8 0,0 1 090,8-100,0 Suomalainen konservatorio -1 998,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Altek Aluetekniikka 222,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Pelastuslaitos -3 436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Nuohous -115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Kylän KATTAUS 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 KAIKKI YHTEENSÄ -278 009,4-279 778,8-295 248,3-15 469,5 5,5

65 KONSERNIHALLINTO

66 Konsernihallinto yhteensä TALOUS TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 euroa Kaupunginhallitus 925,4 563,6 512,6-51,0-9,0 Elinkeinopolitiikka 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hallintokeskus 555,9 150,3 115,4-34,9-23,2 Toimintatulot yhteensä 1 491,3 713,9 628,0-85,9-12,0 Kaupunginvaltuusto 327,5 333,8 334,0 0,2 0,1 Kaupunginhallitus 14 171,7 14 008,2 13 576,3-431,9-3,1 Elinkeinopolitiikka 4 144,2 4 032,8 3 814,0-218,8-5,4 Avustukset 870,9 904,2 1 246,5 342,3 37,9 Hallintokeskus 6 231,3 6 206,5 5 213,0-993,5-16,0 Toimintamenot yhteensä 25 745,6 25 485,5 24 183,8-1 301,7-5,1 TULOSSUUNNITELMA Toimintatulot 1 496,1 713,9 628,0-85,9-12,0 Myyntitulot 147,7 166,5 141,6-24,9-15,0 Tuet ja avustukset 570,6 371,6 275,6-96,0-25,8 Muut toimintatulot 777,8 175,8 210,8 35,0 19,9 Toimintamenot 25 745,6 25 485,5 24 183,8-1 301,7-5,1 Henkilöstömenot 5 972,5 4 277,0 3 836,7-440,3-10,3 Palvelujen ostot 9 727,3 10 117,3 9 750,2-367,1-3,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 240,5 148,4 156,5 8,1 5,5 Avustukset 7 196,4 8 037,2 7 768,2-269,0-3,3 Muut toimintamenot 2 608,9 2 905,6 2 672,2-233,4-8,0 Toimintakate -24 249,5-24 771,6-23 555,8 1 215,8-4,9

67 Konsernihallinto 01 Kaupunginvaltuusto Perustelut: Kaupunginvaltuusto linjoittaa kaupunkiyhteisön toiminnot sekä jakaa voimavarat päämääränä hyvä asuin- ja toimintaympäristö. Kehittämiskohteina ovat seudullinen elinvoimaisuus, sosiaalisten ongelmien ehkäisy ja terve talous. Kaupunginvaltuusto on vuonna 2004 tehnyt tarpeelliset päätökset hallinnon uudistuksesta. Keskeisenä tehtävänä vuonna 2005 tulee olemaan uudistuksen käytännön toteuttaminen, kaupungin strategioiden uudistaminen sekä asioiden valmistelun, päätöksenteon ja toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Vuosi 2005 on uuden valtuuston ensimmäinen toimintavuosi. Valtuustolle järjestetään tarpeellista perehdyttämistä kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintoihin ja toimintatapoihin. TUNNUSLUVUT TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 Suoritetavoitteet: Kaupunginvaltuuston kokoukset kpl 12 11 11 0 0,0 Käsitellyt asiat kpl 143 200 200 0 0,0 Kaupunginvaltuuston seminaarit kpl 3 5 5 0 0,0 Voimavarat: Valtuutettujen lukumäärä 59 59 59 0 0,0 Toimitilat, m2 707 707 707 0 0,0 TULOSSUUNNITELMA Toimintamenot 327,5 333,8 334,0 0,2 0,1 Henkilöstömenot 135,6 171,4 167,0-4,4-2,6 Palvelujen ostot 101,8 73,3 73,5 0,2 0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14,8 8,7 8,7 0,0 0,0 Muut toimintamenot 75,3 80,4 84,8 4,4 5,5 Toimintakate (sitova taso) -327,5-333,8-334,0-0,2 0,1

68 Konsernihallinto 04 Kaupunginhallitus Perustelut: Kaupunginhallitus keskittyy kaupunkikonsernin kokonaisohjaukseen sekä toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategiseen johtamiseen. Vuoden 2005 painopistealueina ovat talouden tasapainottaminen, seudullinen yhteistyö, uuden organisaation toimivuuden varmistaminen ja strategisten riskien hallinta. Talouden tasapainottamista koskevat säännökset kuntalaissa (365/1995) edellyttävät talousarvion ja suunnitelman laatimista siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (65 2 mom.). Kaupungin vuoden 2004 tilinpäätös tulee ennusteiden mukaan olemaan selvästi alijäämäinen ja vuoden 2004 lopussa tulee siten olemaan kumulatiivista alijäämää. Kuntalain alijäämän kattamista koskevat määräykset on siten otettava huomioon kaupungin talouden suunnittelussa. Kumulatiivinen alijäämä on niin suuri, että sen kattaminen vaatii usean vuoden pitkäjänteistä talouden tasapainottamisohjelmaa. Kaupunginhallitus tulee nimittämään alkuvuodesta 2005 poliittisen toimikunnan, jonka tehtävänä valmistella talouden tasapainotusta ja laatia siihen tähtääviä selvityksiä ja esityksiä. Kaupungin nettomenot työllistämisessä ovat 6 milj. euroa (6 573 100 v.2004), mikä on talousarviossa kaupunginhallituksen menona. Työllisyyspalvelut kohtaan (MR34 Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut) on yhdistetty kaikki työllisyyttä koskevat erillismäärärahat. Keskitetyllä työllisyysmäärärahalla rahoitetaan 1) kaupungin työllistämistukipaikat tapauskohtaisesti sopien, 2) ostopalvelusopimukset Tekevä-säätiön, Katulähetyksen, Jyvälän sekä Jyvässeudun Työttömät ry:n kanssa 3) työllisyysprojektien ja yhteistyöhankkeitten rahoitus (mm. Nuorten taidetyöpaja, Arslabprojekti, Wire-projekti, Equal-hankkeet) 4) Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n perusrahoitus 4) kesätyöpaikat (ei kuitenkaan kesätyöpaikkatukea yhteisöille) 5) kuntouttavan työtoiminnan kustannukset 6) työvoiman palvelukeskus sekä 7) työllisyyspalvelujen hallinto. Työllisyyspalvelujen tuloslaskelma ja suoritetiedot ovat talousarvion kohdassa Sotepa/sosiaali- ja mielenterveyspalvelut (MR 34). Käyttösuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuuden verotuskustannuksiin. Tilinpäätöskirjaukset Tilinpäätöskirjaukset sisältävät mm. eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutusmaksujen edellisen vuoden tasauslaskut, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ennakot ja edellisen vuoden tasauslasku, lomapalkkajaksotuksen muutos, eläkevastuuvarauksen muutos, vähennys työnantajan sotu-maksusta. Menot kirjataan yhdelle kustannuspaikalle menoksi, koska jakaminen hallintokuntien useille kustannuspaikoille ja toiminnoille vaatisi kohtuuttoman suurta työtä automaattisen jakomahdollisuuden puuttuessa. Jäsenmaksut koostuvat Keski-Suomen Liiton, Suomen Kuntaliiton, European Federation of Conference Towns:n, K-S kauppakamarin, Helsinki-Finland Congress Bureaun ja Turveteollisuus ry jäsenmaksuista. Hallintokunnat budjetoivat omaan ammattialaansa liittyvät jäsenmaksut. Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimintamenot. Apulaiskaupunginjohtajan palkkamenot on siirretty liiketoimintatoimialalle.

69 Työterveyshuolto Jyväskylän kaupunki ostaa henkilöstölleen työterveyshuollon palvelut Jyväskylän Seudun Työterveydestä. Palvelujen piiriin kuuluu koko henkilökunta. Tavoitteena on henkilöstön fyysisen ja psyykkisen terveyden säilyttäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Palvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon sekä työhyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen. Terveydenhuollon palveluihin kuuluu myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Kansaneläkelaitos korvaa kaupungille työterveyshuollon kokonaismenoista noin 50. Vuonna 2004 työterveyshuollon kustannukset sisältyivät hallintokeskuksen talousarvioon. EU ja muut strategiset hankkeet Määrärahalla rahoitetaan sekä talousarviossa erikseen nimettyjä että vuoden aikana esille nousevia hankkeita, joilla varmistetaan strategioiden toteutuminen. Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan hyväksyttyjen EU-hankkeiden omarahoitusosuus. Lisäksi sillä toteutetaan mm. yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä koko kaupunkiseudun kannalta tärkeitä kehittämisprojekteja, tehdään suunnitelmia elinkeinoalueiden kehittämiseksi ja luodaan edellytyksiä yritysten toimitilahankkeille kaupungissa. Määräraha sisältää myös hankejohtajan toimintamenot. Keski-Suomen Liiton kehittämisrahasto Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita. Sisäiset kehittämishankkeet Määräraha on tarkoitettu konsernin sisäisten, strategisesti tärkeiden kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Talousarviota laadittaessa tiedossa olleet hankkeet on mainittu strategisten hankkeiden luettelossa, muista päätetään vuoden aikana erikseen. Ulkoisen tarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kuntalain mukaan tilintarkastaja on valittava valtuustokaudeksi. Vuoden 2005 alussa kilpailutetaan ja valitaan tilintarkastaja. Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt Kaupunki on sopinut AKK-Sport Oy:n kanssa rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestämisestä vuosina 2003 2005. Lisäksi kaupunki on tehnyt sopimuksia eri yhtiöiden ja yhteisöjen kanssa kustannusten ja ralleista saatavan näkyvyyden jakamiseksi. Järjestelykustannukset ovat arviolta 207 000 euroa ja saatavat sopimuskorvaukset 167 000 euroa, joten kaupungin osuudeksi jää 40 000 euroa. Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä arvaamattomia menoja varten. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Jyväskylän kaupungin historia Vuodesta 1965 nykypäivään ulottuvan kaupungin historian tekeminen alkoi vuonna 2004. Historian kirjoittamisesta tehtiin sopimus Jyväskylän yliopiston etnologian ja historian laitoksen kanssa. Työtä ohjaa kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta. Historian valmistuu vuonna 2007. Suurtapahtumat -määräraha sisältää kaupungin vieraanvaraisuuden osoittamisen maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä muutoin tärkeille sidosryhmille. Aluekeskus ja seutuyhteistyö -määräraha on tarkoitettu elinkeinopolitiikkaa laajempaan seutuyhteistyöhön. Määräraha toimii kansallisen aluekeskusohjelman paikallisen vastinrahana.

70 Meidän Jykä -kasvatusyhteistyö on vuonna 2000 alkanut hanke, joka etenee hallintokuntayhteistyönä. Hanke päättyy joulukuussa 2005. Yhteistyötahoina ovat oppilaitokset, yrittäjät, poliisi, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupunkiseurakunta. Meidän Jykän tavoitteena on kehittää alueellista kasvatusyhteistyötä hankkeessa mukana olevien tahojen kanssa, tukea vanhemmuutta sekä aktivoida vanhempia mukaan kasvatusyhteistyöhön. Meidän Jykä on mukana Kuntaliiton valtakunnallisessa Kasvatus -tulevaisuuteen -hankkeessa (2001-2005). Nuorten osallisuushanke on valtakunnallinen projekti, jossa on mukana 70 kuntaa. Hanke kestää vuoden 2007 loppuun. Projektin tavoitteena on hakea toimintamalleja, joilla tuetaan nuorten siirtymistä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen tai työelämään. Toiminta mallien luomisessa korostuu kunnan palveluverkoston, oppilaitosten ja työelämäpalvelujen yhteistyö. Suhdetoiminnan hoitaminen ja kaupungin imagon vahvistaminen yhteistyössä tärkeämpien sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Tilapäiset toimielimet määrärahasta maksetaan kaupunginvaltuuston ja hallituksen asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot. Vuonna 2004 toimivat nuorisotoimikunta, energiatyöryhmä ja historiatoimikunta. Vuonna 2005 toimintaansa jatkavat ainakin energiatyöryhmä ja historiatoimikunta. TUNNUSLUVUT TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 euroa Laajuustiedot: Työllistämisen kaupungin osuus 5 250,4 6 571,3 6 000,0-571,3-8,7 Kunnallisverotus 1 594,3 1 800,0 1 760,0-40,0-2,2 Tilinpäätöskirjaukset 2 067,7 580,0 1 040,0 460,0 79,3 Jäsenmaksut 944,3 964,7 1 016,3 51,6 5,3 Kaupunginhallitus 819,9 1 044,2 792,0-252,2-24,2 Työterveyshuolto 871,0 720,0 720,0 0,0 0,0 EU ja muut strategiset hankkeet 687,8 533,0 500,0-33,0-6,2 K-S:n liitto / kehittämisrahasto 285,3 303,2 303,2 0,0 0,0 Sisäiset kehittämishankkeet 139,0 192,0 262,0 70,0 36,5 Ulkoinen tarkastus 181,7 205,0 215,0 10,0 4,9 Rallin MM-osakilpailun järjestelyt 175,8 177,0 207,0 30,0 16,9 Varamäärärahat 88,8 50,0 165,0 115,0 230,0 Jyväskylän historia 0,0 60,0 150,0 90,0 150,0 Suurtapahtumat 141,4 145,0 145,0 0,0 0,0 Aluekeskus ja seutuyhteistyö 228,3 122,8 122,8 0,0 0,0 Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 95,6 95,0 95,0 0,0 0,0 Suhdetoiminta 15,1 30,0 60,0 30,0 100,0 Tilapäiset toimielimet 8,7 23,0 23,0 0,0 0,0 Muut yhteensä 576,6 392,0 0,0-392,0-100,0 Menot yhteensä 14 171,7 14 008,2 13 576,3-431,9-3,1 Työterveyshuolto 447,2 275,6 275,6 0,0 0,0 Rallin MM-osakilpailun järjestelyt 136,0 137,0 167,0 30,0 21,9 Aluekeskus ja seutuyhteistyö 0,0 35,0 40,0 5,0 14,3 Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 163,9 20,0 30,0 10,0 50,0 Vaalit 110,2 96,0 0,0-96,0-100,0 Muut yhteensä 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot yhteensä 925,4 563,6 512,6-51,0-9,0

71 TUNNUSLUVUT TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 Suoritetavoitteet: Kaupunginhall.kokoukset kpl 36 38 38 0 0,0 Käsitellyt asiat kpl 529 750 750 0 0,0 Kaupunginhall.iltakoulut kpl 17 30 30 0 0,0 Iltakoulu: käsitellyt asiat kpl 31 30 30 0 0,0 TULOSSUUNNITELMA Toimintatulot 925,4 563,6 513,0-50,6-9,0 Myyntitulot 0,9 20,0 30,0 10,0 50,0 Tuet ja avustukset 559,8 371,6 276,0-95,6-25,7 Muut toimintatulot 364,7 172,0 207,0 35,0 20,3 Toimintamenot 14 171,7 14 008,2 13 576,3-431,9-3,1 Henkilöstömenot 2 910,0 1 131,5 608,2-523,3-46,2 Palvelujen ostot 4 399,6 4 941,0 4 914,4-26,6-0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 106,1 52,5 57,5 5,0 9,5 Avustukset 6 205,1 7 073,5 6 521,7-551,8-7,8 Muut toimintamenot 550,9 809,7 1 474,5 664,8 82,1 Toimintakate (sitova taso) -13 246,3-13 444,6-13 063,3 381,3-2,8

72 Konsernihallinto 05 Elinkeinopolitiikka Perustelut: Jyväskylän seudulla on hyvä maine alueellisessa kehittämistyössä, tavoite pitää olla kärjessä myös tulevaisuudessa. Toimintaympäristö on kehittynyt huomattavasti vuosikymmenen aikana. Koulutusja tutkimusympäristö on vahvistunut voimakkaasti, uusia yrityksiä on syntynyt, mutta korkean teknologian kasvuyrityksiä ei ole kuitenkaan syntynyt toivotusti. Työttömyysluvut ovat yhä kohtuuttoman korkeat, näin siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Jyväskylän työpaikat ovat kasvaneet nettona yli 12 000 työpaikalla vuosikymmenessä. Kansainvälisten markkinoiden haasteet kovenevat, jolloin vanhoin menetelmin ei jatkossa menestytä. Yritykset on saatava kasvamaan ja kehittymään. Kuntien voimavarojen koonti vuosikymmen sitten oli paikallispoliittinen innovaatio, mutta se ei enää yksin riitä. Vuonna 1995 alkanut mittava EU:n rakennerahastotuki on ehtymässä vuonna 2007, tukiosuus on jäämässä neljännekseen aiemmasta. Kehittämisyhtiöiden yhteisestä liikevaihdosta vuodessa kolmisen miljoonaa euroa on ollut EU:n rakennerahastoista riippuvaista. Yhtiöiden ulkopuoliset resurssit ovat supistumassa vajaalla viidenneksellä. Vuonna 2004 kunnat osoittivat kehittämisyhtiöille seudullista kehittämisrahaa 44 euroa asukasta kohti. Jatkon kannalta oleellisempaa on kehittämisrahojen kohdennus kuin niiden määrä. Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön ja Jyväskylän teknologiakeskuksen roolit, yhteistyö ja työnjakokysymykset on otettava kriittiseen tarkasteluun. Rajusti muuttuva toimintaympäristö korostaa yhtiöiden strategisen johtajuuden merkitystä, päällekkäisyyksien etsimistä ja kulujen vuotokohtien paikantamista. Kunnat kehittämisyhtiöiden pääomistajina ja päärahoittajina odottavat osuvaa aluevaikuttavuutta ja vastiketta rahoilleen. Jykesin ja Jyväskylän teknologiakeskuksen strategiat on juuri päivitetty ja toiminta arvioitu. Vuonna 2005 ratkaistaan yhtiöiden yhteistyö- ja työnjakokysymykset. Talousarvioesityksen mukaan omistajakuntien Jykesille osoittama elinkeinopoliittinen perusrahoitus supistuu vuonna 2005 5,8 milj. euroon. Yhteisöveron 2 :n tuotto-osuus vähenee toista vuotta peräkkäin ollen yhteensä 372 000 euroa, mikä on 148 000 vähemmän kuin vuonna 2004. Omistajakuntien osoittama rahoitusosuus on 5,8 milj. euroa eli asukaslukuun suhteutettuna 43 euroa asukasta kohti (vuonna 2004 asukasta kohti oli 44). Jykesillä on lisäksi elinkeinopalvelusopimukset Hankasalmen, Korpilahden, Petäjäveden ja Toivakan kuntien kanssa. Yhteistyökuntien palvelumaksu on vuonna 2005 140 122 euroa. Jyväskylän Teknologiakeskukselle ohjataan kuntarahoitusta vuonna 2005; 2 250 milj. euroa. Jykes Kiinteistöt Oy Kaupunki on laatinut omistajapolitiikkaa koskevan tarkastelun mm. Jykes Kiinteistöjen osalta. Siinä on todettu mm. että yhtiön omavaraisuusasteen tavoite, noin 30, on syytä säilyttää. Tämä edellyttäisi kuitenkin nykyisellä investointitasolla kaupungin jatkuvaa noin 1 2 milj. euron osakepääoman sijoitusta. Nykytilanteessa tämä ei ole mahdollista. Vuonna 2005 kaupunki lähtee siitä, että yhtiö hoitaa pääoman tarpeensa realisoimalla omistamiaan kiinteistöjä.

LIKES-tutkimuskeskuksen elinkeinopoliittinen tuki v. 2005 toimitilavuokraan 73 LIKES-tutkimuskeskus muutti 15.8.2004 Viveca-rakennukseen, jossa sillä on noin 750 m2:n ajanmukaiset laboratorio-, tutkimus- ja toimistotilat. Muutto merkitsi säätiön vuokrakulujen kuusinkertaistumista. Muuttopäätös perustui Jyväskylän kaupungin johdon kanssa käytyihin neuvotteluihin, joissa säätiön tarvitseman vuokratuen määräksi sovittiin vuosivuokran ja summan mihin säätiö pystyy omalla varainhankinnallaan sitoutumaan (vuosi 2004; 73 000 euroa) erotukseksi. Kuluvana vuonna (2004) säätiön vuosivuokra on 211 000 euroa. Vuokratuen määräksi on sovittu 138 000 euroa, josta on toteutunut 80 000 euroa ja säätiön omalla varainhankinnalla katettava osuus 73 000 euroa. Vuonna 2005 vuokrakulut ovat 243 000 euroa ja säätiön vuokratuen tarve on 170 000 euroa. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja sen elinkeinopoliittinen vaikuttavuus Vuoden 2000 alusta Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn taustalla on ollut KIHUsäätiö, jonka perustivat Suomen Olympiayhdistys, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja LIKES-säätiö opetusministeriön myötävaikutuksella. Keväällä 2003 säätiön hallitus hyväksyi toiminnan pohjaksi uuden strategian ja organisaation. Uuteen organisaatioon siirryttiin elokuussa 2003. KIHUn toiminta jakautuu soveltavaan tutkimustyöhön, kehittämistoimintaan ja palvelutoimintaan. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti KIHUn tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä yhteistyössä valmennus- ja urheilujärjestelmien sekä tutkimusyksiköiden kanssa tehtävällä laadukkaalla ja eettisesti kestävällä tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla. KIHUn osaamista on käytetty laajasti myös urheiluvälineteollisuuden ja urheilun ulkopuolisen elinkeinoelämän tuotekehitysprojekteissa. Tämä on tapahtunut suoraan KIHUn toimintana tai KIHUn 100 omistaman Sports Research and Development SRD Oy:n kautta. KIHUn toiminnan pohjalta on Jyväskylään syntynyt myös yritystoimintaa, viimeisimpänä Firstbeat Oy. KIHU toimii projektipohjaisesti, jolloin opetusministeriön vuotuisella toiminta-avustuksella vuokrataan työtilat, hankitaan tutkimuslaitteet ja annetaan avustavan henkilökunnan ja tutkijoiden tuki projekteille, joita rahoittavat pääsääntöisesti opetusministeriön liikuntatieteellinen jaos, Suomen Olympiakomitea, urheilun lajiliitot ja TEKES. Viime vuosien aikana yhteistyö on ollut tiivistä myös Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n, ja etenkin sen hyvinvointiteknologia-hankkeiden kanssa. KIHUn / SRD on ollut rakentamassa WDL-kehitysohjelmaa ja HVT-strategiaa teknologiakeskuksen toimeksiannosta. KIHU/SRD on osallistunut Jyväskylän hyvinvointiteknologiayritysten tuotekehitykseen sekä toimii yhteistyössä Kajaanin Snowpolishankkeen kanssa. KIHU/SRD:n vuotuinen 1,3-1,4milj. euron budjetti rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän seudun ulkopuolelta tulevaan rahoitukseen. Vuonna 2003 KIHUn ja SRD:n palkkakustannukset olivat yhteensä 745.898. KIHU:ssa, SRD:ssa ja Firstbeat Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 32 henkilöä. Tutkimusprojektien rahoitus sitoutuu ko. projekteihin ja opetusministeriön toiminta-avustus menee KIHUn perustoimintojen ylläpitoon. Tästä johtuen KIHUn mahdollisuudet omaan kehitystoimintaan ja tätä kautta uusien projektien ja asiakkaiden hankkimiseen ovat rajalliset. Omalle tuotekehitykselle, osaamisen ja toiminnan laajentamiselle ja uusien työpaikkojen luomiselle Jyväskylän kaupungin avustus on ensiarvoisen tärkeä.

74 Vuonna 2005 Jyväskylän kaupungin toiminta-avustuksella tullaan KIHUn osaamista laajentamaan paralympiaurheiluun ja hyvinvointiteknologiayritysten teknologia- ja tuotekehitystä tukevien palveluiden suuntaan. Tiivis yhteistyö Keski-Suomen Urheiluakatemian ja Voionmaan urheilulukion kanssa tulee myös jatkumaan ja osaltaan auttamaan alueen huippu-urheilijoita menestykseen. TUNNUSLUVUT TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 euroa Perusrahoitus/Jykes 3 204,2 3 040,8 3 325,0 284,2 9,3 Yhteisöveron tuotosta/jykes 740,0 380,0 297,0-83,0-21,8 KIHU 0,0 32,0 32,0 0,0 0,0 LIKES 0,0 80,0 160,0 80,0 100,0 Yhteensä 3 944,2 3 532,8 3 814,0 281,2 8,0 Lentoaseman matkustajaterminaali 200,0 500,0 0,0-500,0-100,0 Yhteensä 4 144,2 4 032,8 3 814,0-218,8-5,4 TULOSSUUNNITELMA Toimintatulot 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatulot 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintamenot 4 144,2 4 032,8 3 814,0-218,8-5,4 Palvelujen ostot 4 144,2 4 032,8 3 814,0-218,8-5,4 Toimintakate (sitova taso) -4 134,2-4 032,8-3 814,0 218,8-5,4

75 Konsernihallinto 07 Avustukset TULOSSUUNNITELMA TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 euroa Toimintamenot 870,9 904,2 1 246,5 342,3 37,9 Henkilöstömenot 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Avustukset 868,1 904,2 1 246,5 342,3 37,9 Toimintakate -870,9-904,2-1 246,5-342,3 37,9 TUNNUSLUVUT Avustusten määrät ovat sitovia kohteittain. Jyväskylän Paviljonkisäätiö 504,6 500,0 500,0 0,0 0,0 Tanssisali Lutakko 0,0 0,0 400,0 400,0 100,0 Alvar Aalto Akatemia 110,0 90,0 100,0 10,0 11,1 Alueellinen toiminta 48,8 50,0 50,0 0,0 0,0 Karttatutkimus 0,0 0,0 45,0 45,0 100,0 Keski-Suomen luontomuseo/palvelut 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 Jyvälän setlementti ry 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 25,0 20,0 20,0 0,0 0,0 JyväsRiihi ry 0,0 0,0 19,5 19,5 100,0 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö 25,0 10,0 15,0 5,0 50,0 Pohjoismainen tiedotustoimisto 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 Jkl:n yliopiston ylioppilaskunta 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Muut 50,5 137,2 0,0-137,2-100,0 Yhteensä 870,9 904,2 1 246,5 342,3 37,9 Perustelut: Hallintokunnat päättävät oman toimintansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö Jyväskylän kaupunki maksaa Paviljonkisäätiölle 12.6.2001 tehdyn sopimuksen perusteella tukea kiinteistökustannuksiin 500 tuhatta euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tanssisali Lutakko Kaupunginhallitus päätti 17.11.2003, että Lutakon asemakaavaa ryhdytään muuttamaan siten, että Tanssisali-rakennus säilytetään. Lisäksi kaupunginhallitus ilmoitti valmiutensa huolehtia tanssisalin peruskorjauksen rakennusaikaisesta rahoituksesta edellyttäen, että hankkeelle suunniteltu rahoitus toteutuu Jelmu ry:n ja YAD:n suunnitelman mukaan. Tällä suunnitelmalla tarkoitetaan EAKR- ja RAY-rahoitusta. Kaupungin rahoitusosuudeksi hankkeessa on suunniteltu 500 000 euroa, josta 100 000 euroa käytetään suunnitteluun vuonna 2004 ja 400 000 toteutukseen vuonna 2005.

76 Alvar Aalto Akatemia Kansainvälisten arkkitehtuuritapahtumien järjestäminen. Architecture+Art- Arkkitehtuurin tutkimuskonferenssi, Alvar Aalto- arkkitehtuurisymposiumin 2006 suunnittelutyö, Soundings for Architecture- arkkitehtiworkshopin järjestäminen. Alueellinen toiminta Myönnetään avustuksia alueellisen toiminnan tueksi erillisten hakemusten perusteella. Karttatutkimus Karttatutkijan virkasuhteen jatkaminen vuodelle 2005. Digitaalisten kartta-aineistojen soveltaminen osaksi perinteistä historiallista lähdeaineistoa ja paikkatietojärjestelmien soveltaminen karttatutkimuksessa. Keski-Suomen luontomuseo/palvelut Luontomuseon keskeisin tehtävä liittyy ympäristökasvatukseen. Jyväskylän yliopisto sitoutuu vastaanottamaan luontomuseoon ilman pääsymaksua Jyväskylän kaupungin koulujen ja päiväkotien opettajajohtoiset ryhmät vuosina 2003-2012. Jyväskylän kaupunki sitoutuu tukemaan museon toimintaa vuosittain. Summaa tarkistetaan kuudennen toimintavuoden alusta toteutuneen kustannuskehityksen perusteella. Jyvälän setlementti ry Toimintaa on kansalaisopisto, lastentarha, kuudella koululla toimivat Jälkkärit ja nuorisotyö. Lisäksi yksi RAY:n rahoittama ja yksi TE-keskuksen rahoittama projekti. Avustus on projektien omarahoitusosuuksiin. Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry Kesäyliopiston toiminta-avustus erityisesti avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseen. JyväsRiihi ry Yhdistyksen tarkoituksena on Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen maaseutualueiden kehittäminen. Avustus on vuoden 2005 ja 2006 kuntaosuuksiin. Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Kaupungin omistama taide- ja tiedesäätiö, joka tukee tieteen ja taiteen uutta luovia hankkeita ja tapahtumia. Avustus on toiminta-avustus. Pohjoismainen tiedotustoimisto, Pohjola-Nordenin Keski-Suomen piiri ry. Toimintatuki on vuodelle 2005. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ylioppilaskunta on jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Avustus on ylioppilaskunnan toiminnan rahoittamiseen.

77 Konsernihallinto 20 Hallintokeskus Määrärahaan kuuluvat seuraavat toiminnot: Kanslia-, laki- ja virastopalvelut, henkilöstö-, koulutus- ja yhteistoiminta, palkanlaskenta, strategiat ja kehittäminen, viestintä ja markkinointi, kansainväliset asiat, EU-toiminta ja projektit, sisäinen tarkastus, rahatoimisto ja hankintakeskus. Perustelut: Taloushallinnon kehittäminen etenee talouden perustehtävien keskittämisellä talouspalvelukeskukseen vuoden 2005 aikana. Talouspalvelukeskus tuottaa kaupungin muille yksiköille tehokkaasti ja ammattitaitoisesti kirjanpidon, hankinnan, ostolaskujen käsittelyn, laskutuksen, perinnän, rahoituksen ja kassanhallinnan sekä palkanlaskennan perusprosesseja. Näin kaupungin muut yksiköt voivat keskittyä varsinaiseen ydintoimintaansa ja samalla taloustoimintoihin voidaan keskittyä tehokkaasti. Talouspalvelukeskuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2005 aikana vaiheittain: ensimmäinen käynnistys tapahtuu 1.3.2005 ja tällöin toiminta käynnistyy 2-3 pilottiasiakkaan kanssa. Seuraava käynnistysvaihe tapahtuu 1.5.2005 ja kolmas 1.9.2005. Palkanlaskennan toiminnot siirtyvät talouspalvelukeskukseen prosessien ja järjestelmän osalta uuden palkanlaskentajärjestelmän käyttöönoton myötä 1.1.2006, mutta palkanlaskennan henkilöstö siirtyy palvelukeskukseen vaiheittain jo vuoden 2005 aikana. Rahatoimiston ja hankintakeskuksen sekä keskitetyn palkanlaskennan menoista suurin osa siirretään liiketoimintatoimialalle talouspalvelukeskukseen sisäisenä siirtona. Hallintokeskukseen jäävät talouden ja toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvät menot. Toiminnanohjaus Suunnitelmien mukaan vuoden 2006 alussa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla mm. korvataan lähes kaikki taloushallinnon tietojärjestelmät. Lisäksi se sisältää suunnittelun, analysoinnin ja raportoinnin välineitä. Rahatoimiston ja tulevan palvelukeskuksen henkilöstö on avainasemassa uusien järjestelmien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Tämä työ vaatii päätoimista osallistumista käyttöönottoprojektiin, jolloin näille henkilöille pitää olla sijaiset projektin ajaksi. Jatkossa toiminnanohjausjärjestelmä säästää työtä ja kustannuksia, sillä siinä tieto syötetään järjestelmään vain kerran ja näin vältetään päällekkäinen työ. Myös tiedon hyödyntämiseen siinä on kehittyneet analysointi- ja raportointivälineet. TULOSSUUNNITELMA TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 euroa Toimintatulot 555,9 150,3 115,4-34,9-23,2 Myyntitulot 146,8 146,5 111,6-34,9-23,8 Tuet ja avustukset 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatulot 398,3 3,8 3,8 0,0 0,0 Toimintamenot 6 231,3 6 206,5 5 213,0-993,5-16,0 Henkilöstömenot 2 924,8 2 974,1 3 061,5 87,4 2,9 Palvelujen ostot 1 081,0 1 070,2 948,3-121,9-11,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119,6 87,2 90,3 3,1 3,6 Avustukset 123,2 59,5 0,0-59,5-100,0 Muut toimintamenot 1 982,7 2 015,5 1 112,9-902,6-44,8 Toimintakate (sitova taso) -5 675,4-6 056,2-5 097,6 958,6-15,8

78 LIIKETOIMINTA- TOIMIALA

79 Liiketoimintatoimiala Liiketoimintatoimiala yhteensä Liiketoimintatoimiala huolehtii keskitettyjen palveluiden ja kaupungin liikelaitosten palvelutuotannosta. Toimialan rakenne Liiketoimintatoimialaan kuuluvat seuraavat vastuualueet: 1. keskitetyt palvelut; Tietohallintotoimisto, talouspalvelukeskus sekä kansalaisneuvonta (Kuluttajaneuvonta, Nikolainkulman neuvonta ja Säynätsalon aluetoimisto) 2. tuotantopalvelujen johtokunta ja sen alaiset liikelaitokset; sekä 3. Keski-Suomen pelastuslautakunta ja sen alainen Keski-Suomen pelastuslaitos. Talouspalvelukeskuksen budjetti muodostetaan sisäisenä siirtona hallintokeskuksen (osa rahatoimistosta ja palkanlaskenta) sekä hallintokuntien budjeteista. Muutokset käsitellään erikseen vuoden 2005 talousarviomuutosten yhteydessä. TALOUS TP 2003 TA/M 2004 TA 2005 Muutos 2004-2005 euroa Tietohallintotoimisto 3 636,8 3 953,0 4 498,0 545,0 13,8 Talouspalvelukeskus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kansalaisneuvonta 258,2 225,7 230,9 5,2 2,3 Toimintatulot yhteensä 3 895,0 4 178,7 4 728,9 550,2 13,2 Johto ja hallinto 0 0 132,0 132,0 100,0 Tietohallintotoimisto 3 512,5 3 825,9 4 348,0 522,1 13,6 Talouspalvelukeskus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kansalaisneuvonta 862,3 941,4 982,4 41,0 4,4 Toimintamenot yhteensä 4 374,8 4 767,3 5 462,4 695,1 14,6 TULOSSUUNNITELMA Toimintatulot 3 895,0 4 178,7 4 728,9 550,2 13,2 Myyntitulot 3 152,1 3 582,3 4 011,8 429,5 12,0 Tuet ja avustukset 75,7 78,0 78,0 0,0 0,0 Muut toimintatulot 667,2 518,4 639,1 120,7 23,3 Toimintamenot 4 374,8 4 767,3 5 462,4 695,1 14,6 Henkilöstömenot 1 638,5 1 803,4 2 102,8 299,4 16,6 Palvelujen ostot 1 409,3 1 603,3 1 819,9 216,6 13,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 201,5 172,5 168,3-4,2-2,4 Avustukset 17,9 15,0 12,0-3,0 0,0 Muut toimintamenot 1 107,6 1 173,1 1 359,4 186,3 15,9 Toimintakate -479,8-588,6-733,5-144,9 24,6